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VICERRECTORADO
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación
Capricornio System
Versión: 1.0
La Paz - Bolivia
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS –SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Capricornio System
Copyleft - 2017
Programador de Computación:
Lic. Leonardo Patzi Corollana
Desarrolladores:
Lic. Javier Parrado
Editora
Contenido
1. Introducción ..................................................................................................................................... 3
1.1 Descripción del Sistema ........................................................................................................... 3
1.2 Roles de Usuario ....................................................................................................................... 3
2. Tareas Generales de los usuarios ..................................................................................................... 3
2.1 Ingresar a la página web ........................................................................................................... 3
2.2 Iniciar sesión ............................................................................................................................. 4
2.3 Cerrar sesión ............................................................................................................................. 5
3. Proceso de Consulta y Generación de Solicitudes de Compra ....................................................... 6
3.1 Búsqueda .................................................................................................................................. 7
3.1.1 Buscar registro de compra ....................................................................................................... 7
3.2 Proveedores (Sigma) ................................................................................................................ 7
3.2.1 Buscar y visualizar el registro de los proveedores .............................................................. 8
3.3 Normativa................................................................................................................................. 9
3.4 Clasificadores ........................................................................................................................... 9
3.4.1 Filtrar Clasificadores .......................................................................................................... 10
3.5 Procedimientos ...................................................................................................................... 10
3.5.1Seleccionar tipo de procedimiento ........................................................................................ 10
3.6 Procesos ................................................................................................................................. 11
3.6.1 Registrar solicitud.............................................................................................................. 11
3.6.2 Reporte PDF de Solicitud de Compra ............................................................................... 15
3.6.3 Reporte PDF de Orden de Compra ................................................................................... 15
3.6.4 Nota de Conformidad ........................................................................................................ 16
3.6.5 Descargos de una Unidad Ejecutoria ................................................................................. 17
4. Más información ............................................................................................................................ 21
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1. Introducción
1.1 Descripción del Sistema
El sistema UMSA COMPRA tiene como finalidad desburocratizar, agilizar y controlar de
manera adecuada, los procesos de compra y contrataciones que se realizan en la
Universidad Mayor de San Andrés.
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1. Para cerrar sesión, haga clic en el Cerrar Sesión, como se muestra en la Figura: 2-5.
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3.1 Búsqueda
En esta sección podremos realizar la búsqueda de nuestra compra.
1. Para realizar la búsqueda haga clic en el botón Buscar, después de haber llenado los
campos requeridos.
1. Para realizar la búsqueda haga clic en el botón Buscar, después de haber llenado los
campos requeridos.
2. Para poder visualizar la información de un proveedor, haga clic en el botón Ver.
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3.3 Normativa
En esta sección podrá descargar algunos manuales y reglamentos, muy importantes
concernientes a procesos de compra y contratación de la universidad, entre estos
tenemos a:
3.4 Clasificadores
En esta sección se podrá realizar la búsqueda, consulta y podremos ver el detalle de los ítems
del clasificador.
3.5 Procedimientos
Aquí podremos consultar, las normativas correspondientes a todos los procesos de compras y
contrataciones de la UMSA.
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3.6 Procesos
Esta opción del menú principal solo está habilitada, para aquellos usuarios que ingresen
al sistema mediante su usuario y contraseña correctamente.
1. Para iniciar con el registro de Solicitud de compra o pedido de materiales haga clic en
el botón Solicitud; como también funciona para el botón Pedido de materiales.
2.1 Para generar el registro de solicitud de compra en borrador, haga clic sobre el botón
Guardar; después de haber llenado los campos requeridos.
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2.2 Para poder visualizar si existen fondos, haga clic en botón POA-UNIDAD, la cual
contiene información referente a la disponibilidad presupuestaria por partida y a nivel
total.
2.3 Para poder añadir un ítem a nuestra solicitud, haga clic en el icono Añadir Ítem.
que vayamos a adjuntar, este módulo para adjuntar archivos acepta diferentes tipos o
formatos de documentos, pueden ser archivos Word, Excel, PDF´s e imágenes.
2.5 Seguidamente haga clic sobre el botón ADD, para subir el archivo a la página, Para
eliminar el archivo ya cargado haga clic en la palabra Eliminar.
2.6 Para terminar con el proceso de creación de solicitud, haga clic en botón Terminar.
Nota: Las solicitudes creadas, sin CUCE - UMSA generado, aparecerán en la
bandeja “Borradores”.
Una vez finalizado el proceso, le aparecerá la siguiente ventana:
2.8 Una vez haya verificado que la información referente a la solicitud está correctamente
estructurada, haga clic en Avanzar, desapareciendo de la bandeja “Borrador” y será
añadida a la bandeja “Enviados” y a su vez se le asignara el número de SC (solicitud de
compra), con el cual podrá hacer seguimiento a esa determinada transacción.
2.9 Recuerde tener cuidado, con esta opción ya que eliminará toda la información
referente a procesos de solicitudes, como pueden ser: ítems adicionados, detalles de
los ítems, y todos los documentos adjuntos.
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2.1 Para Poder tener el reporte imprimible primero debe guardar la información
ingresada en el formulario para que así de esta forma no haya
complicaciones después, haga clic sobre el botón Imprimir.
1. Para iniciar con el registro de Solicitud de compra o pedido de materiales haga clic en
el botón Solicitud.
2. Seguidamente haga clic sobre el botón Nuevo, para acceder al formulario.
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2.3 Nos dirigimos a la columna de Operación y hacemos clic en Avanzar después nos
vamos a la lista de solicitudes enviadas en la Pestaña ENVIADOS.
2.4 Acontinuación, hacemos clic en el Botón Generar Orden de Compra, esta opción
estará visible en la bandeja de Enviados.
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2.5.1 Realizamos la búsqueda en función del NIT del proveedor que tiene que
estar registrado en el sigma o el número de carnet del solicitante en el
caso contrario que no esté registrado EL PROVEEDOR, una vez
encontrado, haga clic en el botón Adjudicar.
2.6 Realizamos la modificación de los datos en función de la factura y listo Clic en el botón
Actualizar Datos del Proveedor.
2.7 Para generar el reporte imprimible de la orden de compra, haga clic en el botón Orden
Compra
4. Más información
Cualquier aspecto o duda acerca de temas adicionales que no estén especificados en el
presente manual, comunicarse con la Departamento de Tecnologías de Información y
Comunicación DTIC.
Teléfonos:
Dirección: Edificio Hoy Calle 6 de agosto
La Paz- Bolivia
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