2013 02 19 TFM Estudio Del Trabajo PDF

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Master Oficial Universitario en

Sistemas Integrados de Gestión
Título IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001:2007
EN LA EMPRESA PUCCINI, S.L. DE VENTA DE ROPA AL POR
TFM MENOR
Área (completar con una X):
Seguridad en el Trabajo
Prevención
de Riesgos Higiene Industrial
Laborales
Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Sistemas de
X
Gestión
Apellidos Valverde Frutos
Nombre David
Convocatoria Marzo/2012 Fecha Entrega 08 / Febrero / 2013

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al
por menor
ÍNDICE
1.- JUSTIFICACIÓN................................................................................................................4
2.- OBJETIVOS ........................................................................................................................5

2.1.- OBJETIVOS GENERALES..................................................................................................... 5
2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................... 5
3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN .............................................................6

3.1 MANUAL DEL SISTEMA ......................................................................................................... 7
3.1.1.- OBJETO............................................................................................................................... 7
3.1.2.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................ 7
3.1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN .............................................................................................. 8
3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................... 8
3.1.4.1.- Organigrama.................................................................................................................................8
3.1.4.2.- Funciones y responsabilidades de los trabajadores ......................................................................8
3.1.5.- MAPA DE PROCESOS..................................................................................................... 12
3.1.6.- POLÍTICA DE LA EMPRESA ......................................................................................... 14
3.1.7.- PROGRAMA DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........ 15
3.1.8.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ...................................................................... 17
3.2.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS.............................................. 17
3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................. 18
3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS ........................................... 24
3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES ................................ 27
3.2.4.- PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
....................................................................................................................................................... 30
3.2.5.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES...................................... 34
3.2.6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ................................................. 39
3.2.7.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS ....................................................................... 49
3.2.8.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA ........................................................... 53
3.2.9.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN.............................................. 57
4.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.................................................61

4.1.- FASE 0: FASE INICIAL ........................................................................................................ 61
4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR. ....................................................... 61
4.3.- FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN ................................................................................. 62
4.4.- FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN .............................................. 62
4.5.- FASE 4: FASE DE VERIFICACIÓN.................................................................................... 63
David Valverde Frutos 2
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4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN...................................................... 63

4.7.- FASE 6: FASE DE AUDITORÍA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN ................................ 63
4.8.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN ...................................................................... 64
5.- INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS..................................................................64
6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES .............................................................................67
7.- BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................69

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1.- JUSTIFICACIÓN
El Trabajo Fin de Master que se expone a continuación es el último paso para concluir de
manera satisfactoria el MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN que imparte la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de modo online.
Este trabajo trata sobre la implantación de un sistema de gestión siguiendo el estándar

OHSAS 18001:2007 en una empresa ficticia, englobada dentro de lo que se llaman
empresas PYME (pequeña y mediana empresa), localizada en la Comunidad de Madrid.
La Prevención de Riesgos Laborales es actualmente una asignatura pendiente para muchas

empresas y también se puede decir que dentro del Estado español es un asunto que
preocupa desde hace ya unos cuantos años tanto a las administraciones públicas como a
las empresas.
Cada vez más la Prevención de Riesgos Laborales, o mejor dicho, la buena práctica de la
Prevención de Riesgos Laborales dentro de las empresas es tenida más en cuenta y
muchas veces es parte principal de las mismas.
El estándar OHSAS 18001:2007 “especifica los requisitos para un sistema de gestión de la

SST (seguridad y salud en el trabajo) que permita a una organización desarrollar e
implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la
información sobre los riesgos para la SST. (OHSAS 18001, 2007 Pág. VII introducción)
Se puede decir que desde hace ya unos cuantos años se decidí centrar mi actividad
profesional en el bonito mundo y a veces difícil de la Prevención de Riesgos Laborales, por
medio de masters y cursos, de forma teórica, y de forma práctica por medio de diversos
trabajos relacionados siempre con el mundo de la Prevención en el sector de la
construcción.
Ahora que la construcción en España esta en uno sus peores momentos he decidido ampliar
miras y tratar de explorar nuevos sectores del mundo empresarial.
En este caso se intenta adentrarse en el sector textil, más concretamente la venta de

textil/ropa al por menor.

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Por tanto este Trabajo Fin de Master trata sobre la implantación de un sistema de gestión
siguiendo el estándar OHSAS 18001:2007 en varios centros de trabajo de una misma
empresa dedicada a la venta de textil/ropa al por menor.
2.- OBJETIVOS
A continuación se detallan los objetivos de este Trabajo Fin de Master:
2.1.- OBJETIVOS GENERALES

El fin principal de la realización de este Trabajo Fin de Master es la implantación de un
sistema de gestión de la SST siguiendo el estándar OHSAS 18001:2007 en una empresa de
tamaño medio dedicada a la venta de textil al por menor con varios centros de trabajo
situados en la Comunidad de Madrid. Con ello se trata de instaurar el concepto de mejora
continua en el desempeño de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de la empresa
PUCCINI, S.L.
2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para ello se va a tratar siempre de alcanzar el máximo grado de consecución en los
siguientes puntos:
• Elaborar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la

realidad de la empresa elegida.
• Redactar una Política de Seguridad y Salud que refleje los compromisos, valores de
la empresa.
• Desarrollar los procedimientos y formatos que requiere el estándar OHSAS
18001:2007.
• Detallar las fases para la implantación del sistema de gestión.
• Definir los pasos a seguir para la posible integración de otros sistemas de gestión.

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3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Para el desarrollo del sistema de gestión de la SST según el estándar OHSAS 18001:2007
se va a tratar de identificar las características propias de la empresa y definir la realidad de
la misma.
Este sistema de gestión de la SST tratara en primer lugar de desarrollar una labor preventiva
y en segundo lugar de controlar los riesgos que no se puedan eliminar en los centros de
trabajo asegurando siempre la existencia de un proceso de mejora continua enfocado en
eliminar o si no es posible reducir al máximo posible dichos riesgos.
Como en todo sistema de gestión, el éxito o fracaso del mismo depende del grado de
implicación de la Dirección de la empresa y de la concienciación por parte de los empleados
con la implantación de dicho sistema.
El estándar OHSAS 18001:2007 “pretende ser aplicable a todos los tipos y tamaños de
organizaciones y ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales (…) El
éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una
organización desarrollar una política de SST, establecer objetivos y procesos para alcanzar
los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de este estándar OHSAS.” (OHSAS
18001, 2007 Pág. VII introducción)
Este estándar OHSAS 18001:2007 se basa en la metodología conocida como Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).
En nuestro caso el proceso a seguir para la implementación y establecimiento del sistema

de gestión de la SST es el que a continuación se explica y define.

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3.1 MANUAL DEL SISTEMA

3.1.1.- OBJETO
El presente manual define la política, objetivos y compromisos de la Dirección de la empresa

PUCCINI, S.L., en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), siendo esta política
adecuada a los objetivos generales de la empresa, a las expectativas y necesidades de sus
clientes y a la prevención de riesgos laborales además del cumplimiento de los requisitos
legales.
No incluiremos los procedimientos documentados ya que estos se redactan en

documentación aparte con el fin de facilitar modificaciones futuras.
3.1.2.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa PUCCINI, S.L. que describe este Manual es una empresa del sector de venta
de textil al por menor con varios centros de trabajo situados en centros comerciales de la
Comunidad de Madrid.
Los datos de la empresa son los siguientes:
Razón Social: PUCCINI, S.L.

C.I.F: A-B-C-12131415
Dirección:
Centro de trabajo 1: Centro Comercial Xanadú. (Arroyomolinos)
Teléfono y correo electrónico: 91 555 44 33; xanadu@puccini.com
Centro de trabajo 2: Centro Comercial Parquesur (Leganés)
Teléfono y correo electrónico: 91 666 55 44; parquesur@puccini.com
Centro de trabajo 3: Centro Comercial Plaza Norte 2 (Alcobendas)
Teléfono y correo electrónico: 91 777 66 55; plazanorte2@puccini.com

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3.1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La implantación de la gestión del estándar OHSAS 18001:2007 se realizará en toda la

empresa PUCCINI, S.L. Eso quiere decir que se implantará en sus 3 centros de trabajo
localizados en la Comunidad de Madrid.
3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
3.1.4.1.- Organigrama
A continuación se muestra el organigrama de la empresa PUCCINI, S.L., que cuenta con

120 trabajadores en plantilla:
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

Elaboración propia
3.1.4.2.- Funciones y responsabilidades de los trabajadores
A continuación se detallan los puestos de trabajo, funciones y responsabilidades de los

empleados de la empresa PUCCINI, S.L.:

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Director:
• Supervisión de todas las tiendas de la empresa

• Analizar el nivel de ventas de las tiendas
• Elaborar planes estratégicos de ventas
• Distribución de recursos en las tiendas
• Reuniones con el encargado general y con los encargados de tienda
• Reuniones con el Responsable de PRL
• Marcar objetivos de ventas en tiendas
• Labor comercial
• Establecimiento de la política de la SST
• Asegurarse de la correcta implantación del SGSST
• Revisión periódica del SGSST
Responsable de RRHH:
• Contratación del personal de la tienda

• Supervisar la asistencia de los empleados
• Pago de nóminas
• Información a los trabajadores sobre dudas de sus nóminas
• Elaborar un registro con todos los datos de los empleados: CV, fotografía, contrato
de trabajo, historial laboral, etc.
• Comunicación de las bajas y altas de los empleados a la administración.
• Despido de personal
• Resolución de incidencias a nivel de nóminas y horas trabajadas.
• Reuniones con el Director
Responsable de Administración:
• Tareas administrativas generales relacionadas con la gestión de la actividad del

comercio (contacto con proveedores, albaranes, facturación, etc.).
• Registrar y controlar los gastos de la empresa.
• Autorizar con su firma los documentos administrativos que se emitan para la
ejecución del presupuesto.

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• Evaluar trimestralmente el plan operativo anual de la dirección

• Coordinar los procedimientos para la contratación, adquisición, construcción o
contratación de bienes y servicios.
Responsable de Mantenimiento:
• Supervisar el estado de todas las tiendas a nivel de servicios

• Comunicación directa y supervisión de la empresa de limpieza
• Comunicación directa y supervisión de la empresa de A/A
• Comunicación directa y supervisión de la empresa de electricidad
• Comunicación directa y supervisión de la empresa de mantenimiento de equipos de
Protección Contra Incendios
• Recibir informes de los encargados de las tiendas
• Realizar auditorías de mantenimiento de las instalaciones de las tiendas
• Supervisar que las empresas de mantenimiento trabajan según la normativa de PRL.
• Realizar reuniones con los encargados de tienda
• Recibir las incidencias de las tiendas en relación a temas de mantenimiento.
Responsable de PRL:
• Supervisar que los empleados cumplan con la normativa de Seguridad y Salud en el

Trabajo
• Comunicación directa con el Servicio de Prevención Ajeno
• Comunicación directa con el Responsable de Mantenimiento
• Realizar auditorías de seguridad y Salud en las tiendas
• Reuniones con el Encargado General y los Encargados de las tiendas
• Asistir a las reuniones mensuales de seguridad y salud que se realizan en cada
tienda.
• Supervisar el control de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
• Elaborar un registro con la formación de cada empleado.
• Supervisar que las empresas que vayan a trabajar en las tiendas cumplan con la
normativa de PRL y estén al día en temas de documentación y formación a sus
empleados

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Encargado General de tiendas:
• Control del funcionamiento de todas las tienda

• Supervisar del personal a su cargo (encargados de tienda).
• Encargarse de que toda la mercancía que han solicitado las tiendas lleguen en plazo
y conforme a lo que se había pedido.
• Supervisar de que las mercancías esta documentada, controlada y organizada en las
tiendas.
• Asegurarse de que todos los informes, revisiones de las ventas se envíen a tiempo
• Inspeccionar y supervisar el mantenimiento en todas las tiendas de la zona de ventas
y la zona de almacén.
• Controlar las ventas en todas las tiendas
• Controlar las existencias o stocks en todas las tiendas
• Reuniones con los encargados de tienda
• Solución de incidencias
• Labor comercial
• Supervisar los horarios de los trabajadores
Encargado de tienda:
• Control del funcionamiento de la tienda

• Supervisar del personal a su cargo (personal de tienda y personal del almacén).
• Encargarse de que toda la mercancía solicitada llegue en plazo y conforme a lo que
se ha pedido.
• Supervisar que la mercancía esta documentada, controlada y organizada en la
tienda.
• Asegurarse de que todos los informes y las revisiones de las ventas se entregan a
tiempo.
• Inspeccionar y supervisar el mantenimiento de la tienda y del almacén.
• Colocación y decoración del escaparate
• Controlar las ventas en tienda.
• Controlar las existencias o stocks en la tienda.
• Reuniones con el encargado general de tienda y con los encargados del resto de
tiendas de la empresa.
• Solución de incidencias.

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• Comunicación directa con el Encargado General y resto de encargados de tienda.

• Atención al cliente
• Abrir y cerrar la tienda
• Supervisión que se cumplan las normas de Seguridad y Salud en el trabajo
• Realizar las contrataciones de personal junto al responsable de RRHH
Dependiente de tienda:
• Atención al público.
• Mantener la tienda en perfecto estado.
• Colocación de los artículos expuestos en la zona de tienda.
• Recibir la mercancía solicitada.
• Limpiar la tienda.
• Reuniones con el encargado de tienda.
• Realizar funciones de cajera.
• Arqueo de caja junto al encargado de tienda.
Reponedor de tienda:
• Recepción de mercancía
• Etiquetar la mercancía
• Tener organizado el almacén con la mercancía colocada en las estanterías
• Mantener el almacén en perfecto estado
• Limpiar el almacén y tienda
• Reuniones con el encargado de tienda
• Trabajar en comunicación directa con los dependientes y los encargados de tienda
3.1.5.- MAPA DE PROCESOS
A continuación se va a mostrar el mapa de procesos de la empresa PUCCINI, S.L. donde se

detallan tanto los procesos como sus interrelaciones:
• Procesos estratégicos: son todos los procesos que proporcionan pautas de acción
para todos los demás procesos y son realizados por la dirección general o en
nombre de esta. Se suele hacer referencia a reglamentación, leyes, normativas,…
aplicables al producto o servicio y que no son controladas por el mismo.

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• Procesos clave u operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de

Valor de la Organización y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. Son
las actividades esenciales de la Organización, su razón de ser.
• Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que dan apoyo a los procesos
fundamentales de la Organización.
MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

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3.1.6.- POLÍTICA DE LA EMPRESA
POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE PUCCINI, S.L.

PUCCINI, S.L. es una empresa dedicada a la venta al por menor de ropa en varios centros
de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid.
En PUCCINI, S.L., nos hemos comprometido a implantar y desarrollar un sistema de gestión

de la SST integrado en el sistema de gestión de la empresa y conforme al estándar OHSAS
18001:2007 para todas las actividades que se desarrollan en nuestros establecimientos.
Por tanto la alta dirección se compromete a que lo expuesto en esta política, que a
continuación se detalla, sea de obligado cumplimiento por parte de todos los integrantes de
la empresa así como por parte de las personas o empresas que trabajen en su nombre:
• Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que

afecte a nuestra actividad empresarial y con otros requisitos relacionados con la
misma.
• Formar e informar a nuestros empleados sobre los riesgos que conllevan sus
puestos de trabajo y las medidas preventivas que deben adoptar para poder
desarrollar su trabajo de manera segura.
• Velar por la Seguridad y Salud de sus empleados, clientes, visitas y demás,
priorizando siempre la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con
el trabajo.
• Difundirla a todos los empleados de la empresa con el propósito de hacerles
conscientes de sus obligaciones individuales en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Proponer la mejora continua por medio de la implementación del sistema de gestión
de la SST que involucre a todos los empleados.
• Quedar a disposición del público y de las partes interesadas.
• Revisarla anualmente por parte de la alta dirección para que siempre sea adecuada
a las condiciones de desarrollo de la empresa.
Madrid, 20 enero 2013
Juan Redondo Grande

Firma el Director

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3.1.7.- PROGRAMA DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A continuación se muestra una tabla resumen donde se indican los siguientes aspectos:
• Objetivos del sistema de gestión

• Programas
• Plazos
• Recursos para llevar a cabo los objetivos.
• Responsables

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PUCCINI, S.L.

Objetivo Programas Plazo Recursos Responsable
Formar en SST Se diseña con el SPA 2 meses 20.000 Euros Responsable
al 100% de los un programa de de
empleados formación presencial Prevención
en cada tienda
Realizar un Se acuerda con el 3 meses 2.000 Euros Responsable
curso de SPA varias sesiones de
Primeros de primeros auxilios Prevención
Auxilios a todos para que puedan ir
los Encargados todos los encargados
de tienda
Reducir un 50% Se acuerda con el 1 año 10.000 Euros Responsable
el número de SPA dar un curso de
bajas por específico de manejo Prevención
problemas de cargas en cada
dorso-lumbares centro de trabajo
Realizar un Se acordara con el 2 meses 10.000 Euros Responsable
curso en uso de SPA dar un curso de
extintores a específico de manejo Prevención
todos los de extintores en cada
empleados centro de trabajo
Realizar la Se diseña con los 1 año 5.000 Euros Responsable
vigilancia de la encargados de tienda de
salud en la y el SPA un Prevención
primera semana procedimiento para
de trabajo evitar que haya
trabajadores que no
puedan asistir a sus
citas
(1)
(1) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Adaptado del caso práctico: “Automóviles
Centro: Planificación del SGSST”. La Rioja: UNIR.

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3.1.8.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
A continuación se enumera una lista con los procedimientos que el sistema de gestión va a
implantar en la empresa PUCCINI, S.L. con respecto al estándar OHSAS 18001:2007:
• Control de documentos: PR_SST_01

• Control de registros: PR_SST_02
• Control de no conformidades: PR_SST_03
• Acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04
• Investigación de incidentes: PR_SST_05
• Evaluación de riesgos: PR_SST_06
• Plan de emergencias: PR_SST_07
• Auditorías internas: PR_SST_08
• Revisión por parte de la dirección: PR_SST_09
3.2.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS
A continuación se describen los procedimientos del sistema de gestión de SST

siguiendo el estándar OHSAS 18001.

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PR_SST_01
CONTROL DE
PUCCINI, S.L. Página 1 de 6
DOCUMENTOS
Revisión: 01
Tabla de control de modificaciones
REV. Apartado modificado Descripción Fecha

00 Todas las páginas Creación del Documento 21/01/2013
0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
3. Documentación de referencia
4. Generalidades
5. Desarrollo
6. Registros y anexos
Elaborado Revisado Aprobado

Responsable SST Director Director
Pedro Hierro Blanco Juan Redondo Grande Juan Redondo Grande
Fecha: 21/01/2013 Fecha: 21/01/2013 Fecha: 21/01/2013

DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
Define el proceso referente a la elaboración, la revisión, la aprobación, el control, la

distribución y la modificación de la documentación y los datos relacionados con el Sistema
de Gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L.
Asegura que la versión del documento a utilizar sea la última actualización que esté a
disposición del personal autorizado para su uso.
2. Alcance
El presente procedimiento afecta a todos los documentos que formen parte del Sistema de
Gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L. y a todos los documentos recibidos de las
partes externas que intervengan en actividades sujetas a dicho sistema.
3. Documentos de referencia
Estándar OHSAS 18001:2007, puntos 4.4.4 y 4.4.5
4. Generalidades
Procedimiento: Es un documento que establece la forma específica de llevar a cabo una

actividad o proceso. Se distinguen varios según el alcance:
o Procedimientos Generales (PG) y Procedimientos Específicos (PE) de SST:
se aplican a todas las actividades o procesos en materia de SST.
o Procedimientos Específicos por actividad.
5. Desarrollo
5.1. Elaboración
El Responsable de Prevención será el encargado de la elaboración de los documentos

del sistema de gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L.
Firmará y fechará el documento en el apartado correspondiente del mismo.

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por menor
Estructura del Manual de SST:

El documento tendrá la siguiente estructura:
• Portada, contraportada y páginas interiores
• La portada se elaborará con:
- Encabezamiento con tres recuadros:
 Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa
 Recuadro del centro: Título del documento
 Recuadro de la derecha: Codificación, paginación y edición.
- Pie de página con tres recuadros:
 Recuadro izquierdo: Elaboración (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro del centro: Revisión (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro de la derecha: Aprobación (Firma, cargo y fecha)
• La contraportada se elaborará:
- Igual encabezamiento que en la portada
- En la zona de texto se pondrá el Control de las modificaciones del
documento y el índice.
• Las páginas interiores tendrán:
- Igual encabezado que en la portada y contraportada
- Desarrollo del documento siguiendo el índice que detalla la contraportada
Estructura de los procedimientos:
El documento tendrá una estructura similar a la del manual, siendo la siguiente:
• Portada y páginas interiores
• La portada se elaborará con:
- Encabezamiento con tres recuadros:
 Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa
 Recuadro del centro: Título del documento
 Recuadro de la derecha: Codificación, paginación y edición.
- Después del encabezamiento aparece una tabla donde se recogen las
modificaciones con respecto a la edición/versión anterior que muestra los
siguientes datos:
 Edición: número de edición/revisión
 Fecha: Fecha de la modificación
 Modificación: Modificación realizada
 Página: número de páginas modificadas
- Después de la tabla de modificaciones aparece el índice:

DNI:50.100.334-D
por menor
 Objeto
 Alcance
 Documentación de referencia
 Generalidades
 Desarrollo
 Registros y anexos
- Pie de página con tres recuadros:

 Recuadro izquierdo: Elaboración (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro del centro: Revisión (Firma, cargo y fecha)
 Recuadro de la derecha: Aprobación (Firma, cargo y fecha)
• Las páginas interiores se elaboran siguiendo el índice que se recoge en la portada y
que es el siguiente:
- Objeto
- Alcance
- Documentación de referencia
- Generalidades
- Desarrollo
- Registros y anexos
Los procedimientos irán codificados de la siguiente manera:
• “PR” son las letras que indican que es un procedimiento.
• “SST” son las letras que indican que pertenece a la seguridad y salud en el
trabajo
• “00” son los dígitos que indican el número de procedimiento.
Como ejemplo: PR_SST_01
5.2. Revisión y aprobación
Toda la documentación del sistema de Gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L.

tendrá que ser revisada y posteriormente aprobada por la Dirección. En la tabla (ver
tabla adjunta) se pondrá el responsable, su firma y la fecha en que se realizó la revisión
y la aprobación.

DNI:50.100.334-D
por menor

Fecha: Fecha: Fecha:
5.3. Control y distribución
En la empresa PUCCINI, S.L., la persona responsable del Departamento de Prevención

será la encargada de:
• La custodia de la documentación original del sistema de gestión de SST.

• El mantenimiento de un archivo con los documentos originales de sistema de
gestión de la SST un mínimo de 5 años.
• Que la documentación que sea obsoleta tenga un sello que indique “obsoleto” en
todas y cada unas de sus páginas.
• Controlar la documentación vigente mediante registro que indique de los
documentos en vigor, la ultima versión y quien tiene dicho documento.
• La distribución de las copias de la documentación, llevando un registro de dicha
distribución.
• Las copias distribuidas llevaran un sello en la portada/primera página del
documento que indique el número de copia controlada.
Las personas encargadas de recibir la documentación del sistema de gestión de la SST,
se responsabilizará de su custodia y cuando dicha documentación sea obsoleta se
entregará a cambio de la sustitución por la siguiente versión del documento.
5.4. Modificaciones
El Departamento de Prevención de la empresa PUCCINI, S.L. estará abierto a cualquier

opinión o idea para la mejora de la documentación.
La propuesta de modificaciones se enviará al responsable del departamento de
prevención indicando el motivo de la modificación.
Tras el estudio de la misma por el responsable de prevención y la aceptación de la
misma, el documento se modificará y seguirá los procesos de revisión y aprobación
indicados anteriormente. La edición/versión del documento aprobado será el siguiente
número entero a la edición anterior.

DNI:50.100.334-D
por menor
El responsable de prevención se hará cargo de la distribución de la misma a todas las

personas que estén indicadas en el registro de control de distribución de documentación
y de la actualización del registro indicando la edición/versión distribuida.
6. REGISTROS Y ANEXOS
Los registros y anexos serán los siguientes:

• Control de distribución
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EMPRESA PUCCINI, S.L.

Código Tipo doc. Elaborado Revisado/Aprobado Número Copias
• Control de Documentación en vigor:
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

Fecha y
Número Código Título Edición Responsable
Revisión
• Control de entrega de Documentación:
CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

Recibido:
Número Entrega de obsoletos:
Código Título Revisión de
copias
Fecha Firma Fecha Firma

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS
PR_SST_02
CONTROL DE
REGISTROS
Revisión: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
Establecer las actividades para la identificación, la clasificación, el almacenamiento, la

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros del
sistema de gestión de SST en la empresa PUCCINI, S.L..
2. Alcance
El presente procedimiento afecta a todos los documentos y registros que formen parte del
Sistema de Gestión de la SST de la empresa PUCCINI, S.L..
Procedimiento de control de documentos PR_SST_01
4. Generalidades
N/A
5. Desarrollo
5.1. Elaboración
El Responsable del departamento de Prevención de la empresa PUCCINI, S.L. definirá el

formato de los registros y los identificará mediante un nombre y un código, para posibilitar el
almacenamiento y la recuperación de los mismos.
Los formatos pueden ser tanto en soporte papel o sobre soporte informático.
5.2. Control
Los registros en la empresa PUCCINI, S.L. serán archivados por el responsable directo o
persona por él indicada.
El tiempo de conservación será el tiempo mínimo antes de ser destruido y será de 5 años.
Los registros en soporte papel se conservarán en un archivo, garantizando su integridad.

DNI:50.100.334-D
por menor
En los registros en soporte informático se realizarán copias de seguridad periódicamente.
Los registros mencionados en este procedimiento se archivan según lo especificado en el

apartado anterior (5. Desarrollo)
• Formato de los registros almacenados
CONTROL DE LOS REGISTROS ALMACENADOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

Responsable de su Tiempo mínimo de
Código Título
archivo custodia

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES
PR_SST_03
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
Este procedimiento describe la sistemática para la detección y el tratamiento o control de No

Conformidades (NC), fallos o desviaciones, relativas a la SST en la empresa PUCCINI, S.L.
Las NC del sistema de gestión de la SST de la empresa PUCCINI, S.L. son detectadas a
través del Departamento de Prevención y de las auditorías realizadas y pretenden corregir
y/o evitar fallos que existan.
2. Alcance
Será de aplicación a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales

como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestión de
la SST en la empresa PUCCINI, S.L..
-Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04

-Procedimiento de investigación de incidentes: PR_SST_05.
4. Generalidades
No conformidad (NC): Cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas,

procedimientos, reglamentación, desempeño del sistema de gestión de SST, etc., que
podría dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la propiedad,
daños al lugar de trabajo o a una combinación de estos.
5. Desarrollo
Las no conformidades pueden ser detectadas mediante:

• Las Auditorías, tanto internas como externas.
• O por cualquier trabajador de la empresa PUCCINI, S.L..

DNI:50.100.334-D
por menor
Si la no conformidad (NC) ha sido detectada por un empleado, este deberá informar a su

superior inmediato (encargado de tienda o encargado general de tiendas) para que se
documente y se registre.
El superior propondrá la apertura de las acciones correctivas (AACC) o las acciones
preventivas (AAPP) según sea el caso.
El Responsable del Departamento de SST de la empresa PUCCINI, S.L. aprobará las AACC
necesarias para eliminar las no conformidades o aprobará las AAPP necesarias para
eliminar las causas de una no conformidad (NC) potencial.
No aplica

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.4.- PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES

PREVENTIVAS
PR_SST_04
ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCIONES PREVENTIVAS
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
Este procedimiento describe la sistemática en la empresa PUCCINI, S.L. para el tratamiento

de las causas de las No Conformidades (NC).
Cuando sea preciso eliminar la causa de las mismas para prevenir su repetición, se describe
la sistemática para la apertura de acciones correctivas (AACC) (corrigen el fallo para que no
vuelva a producirse) y acciones preventivas (AAPP) (previenen la aparición de un fallo
potencial), y la comprobación de la efectividad de las mismas.
2. Alcance
Será de aplicación a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales

como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestión de
SST en la empresa PUCCINI, S.L.
-Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03
4. Generalidades
Acciones correctivas (AACC): Acciones tomadas para corregir, y si fuera posible eliminar
las causas de una no conformidad detectada, de un defecto o cualquier otra situación
indeseable existente, para impedir su repetición.
Las acciones correctivas (AACC) corrigen el fallo detectado y se abren como resultado de:
• Los análisis de los Informes de no conformidad (NC)

• Los análisis de los Informes de Auditorías Internas o Externas
• Cualquier otra situación en la que se detecte la necesidad de la apertura de unas
acciones correctivas (AACC).

DNI:50.100.334-D
por menor
Acciones Preventivas (AAPP): Acciones tomadas para eliminar las causas de una no
conformidad potencial, de un defecto o cualquier otra situación no deseable para evitar que
se produzca.
Las acciones preventivas (AAPP) previenen un fallo potencial y se abren como resultado de:
• La detección de no conformidades (NC) potenciales

• Las sugerencias de mejora
• Los cambios marcados por la legislación, sociedad, el entorno
• Las observaciones realizadas en las auditorías
5. Desarrollo
Cuando un empleado detecta una no conformidad (NC) en la empresa PUCCINI, S.L., este
deberá informar de la misma a su superior (encargado de tienda o encargado general de
tiendas) para que se documente y se registre.
El superior propondrá la apertura de acciones correctivas (AACC) o las acciones preventivas

(AAPP) según sea el caso.
El Responsable del Departamento de SST aprobará las AACC necesarias para eliminar las
no conformidades o aprobará las AAPP necesarias para eliminar las causas de una no
conformidad (NC) potencial.
El Responsable del Departamento de SST supervisará el cierre (tanto de AP como AC) de

las actividades en el sistema de gestión de SST y comprobará la eficacia de las mismas.
Las acciones correctivas (AACC) y las acciones preventivas (AAPP) abiertas en la empresa
PUCCINI, S.L. como consecuencia de la detección de una NC quedarán registradas en el
documento “Informe de acciones correctivas y/o preventivas”, con la fecha de cierre
(fecha en la que desaparece el fallo encontrado o potencial) y una breve descripción de la
eficacia alcanzada tras la implantación.

DNI:50.100.334-D
por menor
• Formato del documento “Informe de acciones correctivas y/o preventivas”
INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

EN LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
No Conformidad No_________ Auditoría interna □
ACCIÓN No ______________ Auditoría externa □ Otros □
Descripción de la No Conformidad:
ACCIÓN CORRECTIVA □ ACCIÓN PREVENTIVA □
Fecha de Apertura: ___ / ___ / 201__

ACCIONES PROPUESTAS:
RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN:
FECHA ESTIMADA IMPLANTACIÓN:
FECHA DEL CIERRE: _____ /______ / 201__

MOTIVO DEL CIERRE/EFICACIA:
FECHA:
FIRMA:
(2)
(2) Universidad Jaume I (2013). Fuente adaptada. Recuperado el 5 de febrero de 2013.

http://www.uji.es/bin/serveis/prev/prodserv/gma/docum/proc/p-010.pdf

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.5.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
PR_SST_05
INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
El objeto de este procedimiento es definir las normas de actuación para investigación de

incidentes que ocurran a los empleados de la empresa PUCCINI, S.L. en relación con la
SST.
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los incidentes ocurridos en las instalaciones de la

empresa PUCCINI, S.L. así como a todo el personal de la misma
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE número 269, de 10 de noviembre) de Prevención de

Riesgos Laborales (modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre).
-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE número 27, de 31 de enero) por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por Real Decreto
780/1998, de 30 de abril).
4. Generalidades
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud o una fatalidad.
Accidente: Incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad
Cuasi accidente: Incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o

fatalidad.
Situación de emergencia: Tipo particular de incidente

DNI:50.100.334-D
por menor
5. Desarrollo
Comunicación de incidentes:
Cuando se produzca un incidente en la empresa PUCCINI, S.L., el responsable de las

actividades desarrolladas (encargado de tienda o encargado general de tiendas) informará
del incidente con la mayor celeridad al Responsable de la SST de la empresa.
Éste según la gravedad del incidente se desplazará de inmediato al lugar del incidente o lo
hará cuando le sea posible.
También se le comunicará al responsable de RRHH cuando sea un accidente con baja para
que haga la notificación electrónica a la Administración.
Investigación de incidentes
Se investigarán todos los incidentes de trabajo ocurridos en la empresa PUCCINI, S.L.. Se

realizará un informe por el Responsable de SST donde se recoja toda la información
necesaria, analizando las causas y posibles acciones a adoptar y donde se detallará:
• Información sobre el lugar de los hechos

• Información dada por los testigos presenciales mediante entrevistas
• Información dada por el accidentado (si es posible) mediante entrevista
• Tareas que se estaban realizando
• Análisis de causas
• Enumerar acciones a adoptar de carácter correctivo o preventivo para evitar que el
incidente se vuelva a producir
Siniestralidad
Se realizará por parte del Servicio de Prevención Ajeno un informe de siniestralidad de todos
los incidentes con o sin baja donde se analizarán las causas de los mismos para focalizar
las medidas de actuación presentes y futuras.

DNI:50.100.334-D
por menor
Actuación en caso de incidente: (3)
1. El empleado informará cuanto antes a su responsable.

2. El responsable comunicará del accidente al Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de la empresa PUCCINI, S.L.
3. En caso de tener falta de movilidad, podrá llamar al teléfono de la MUTUA para que ésta
le proporcione un medio de transporte adecuado.
4. En caso de poder acudir al centro asistencial de la Mutua con medios propios debe
hacerlo para recibir asistencia sanitaria.
5. Si se tratara de una Urgencia / Emergencia, podrá acudir al Centro Sanitario más
cercano. (Es necesario que, posteriormente, asista a las instalaciones de la Mutua para el
inicio de los trámites pertinentes).
6. Si la persona accidentada o enferma no puede dar información por sí misma, se
recomienda que vaya acompañado de otra persona que pueda informar de lo ocurrido y
pueda ofrecer la información necesaria al personal sanitario como el Nombre y Apellidos de
la persona accidentada, DNI y Domicilio, así como el Nombre de la Empresa, hora del
accidente, lugar, etc.
7. El Servicio de Prevención Ajeno junto con el Responsable del Departamento de
Prevención de Riesgos de la empresa PUCCINI, S.L. emitirán un informe de la investigación
de las causas del Accidente de trabajo/Enfermedad Profesional/Incidente así como la
propuesta de medidas preventivas del mismo.
Una vez realizada la primera asistencia sanitaria se pueden presentar dos situaciones:
A) Que la persona accidentada NO cause baja laboral:

La persona accidentada o enferma se puede reincorporar al trabajo sin necesidad de
faltar ningún día (excepto el día del accidente).
En este caso si, durante la incorporación al puesto de trabajo, la persona se sintiera
incapacitada para realizar sus tareas, deberá de nuevo acudir al Centro Asistencial
de la Mutua para referir tal hecho.
(3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento actuación

en caso de AT-EP-I-Rev.1.
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevención_riesgos_laborales/documentos_sistema_gesti
on_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en

DNI:50.100.334-D
por menor
B) Que la persona accidentada CAUSE baja laboral:

La persona no acude a su puesto de trabajo al menos durante un día. El médico de
la Mutua le entrega el Parte Médico de Baja.
El documento oficial de Parte Médico de Baja consta de tres ejemplares, que son:
• Original, destinado a la Mutua.
• Primera copia, destinada al Trabajador/a.
• Segunda copia, destinada a la Empresa
Formato de notificación de incidentes
NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

Fecha notificación
(a rellenar por RRHH):
Centro de Trabajo:
1:
Empleados afectados: Nombre y Apellidos: 2:
3:
Posición:
Fecha:
Lugar:
Descripción:
Información del
incidente:
Lesiones producidas:
1:
Testigos 2:
3:

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
PR_SST_06
EVALUACIÓN DE
RIESGOS
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
Este procedimiento indica el modo de realizar la evaluación de riesgos laborales existentes

en los distintos puestos de trabajo de la empresa PUCCINI, S.L. para así proceder a
planificar las acciones preventivas para eliminar, reducir o controlar dichos riesgos dando
cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su capitulo II Reglamento de
los Servicios de Prevención, artículos 15 y 16.
2. Alcance
La aplicación de este procedimiento es para todos los puestos y todas las actividades
desarrolladas en la empresa PUCCINI, S.L.
• Estándar OHSAS 18001:2007

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y Real Decreto 780/1998, por el que se modifica el R.D.
39/1997.
4. Generalidades
Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y

la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño
humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y

se definen sus características

DNI:50.100.334-D
por menor
5. Desarrollo
La evaluación de riesgos en la empresa PUCCINI, S.L. se desarrolla por medio de un

Servicio de Prevención Ajeno que utiliza una metodología basada en la metodología
indicada en el INSHT y que conlleva estas etapas:
• Análisis del riesgo:
o Identificación del peligro
o Estimación del riesgo ( valoración de la probabilidad y las consecuencias)
• Valoración del riesgo (se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo)
El Servicio de Prevención Ajeno realizará la evaluación inicial de riesgos en todos y cada

uno de los puestos de trabajo de la empresa PUCCINI, S.L., teniendo en cuenta:
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por
sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.
El Servicio de Prevención Ajeno deberá de evaluar los puestos de trabajo que puedan verse
afectados por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la

introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los
lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado
biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
La evaluación de riesgos se revisará periódicamente con la periodicidad que se acuerde

entre la empresa PUCCINI, S.L. y los representantes de los trabajadores.
Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para

cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una
medida preventiva, los siguientes datos:

DNI:50.100.334-D
por menor
a) Identificación de puesto de trabajo

b) El riesgo o riesgos existentes
c) La relación de trabajadores afectados
d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes
e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de
medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.
Evaluación de riesgos:
Condición Medidas
No Lugar/Tarea Riesgo Valoración anómala correctoras/preventiv
detectada as
1 Almacén Incendios Medio -Almacenaje -Información y
Posible/Grave de Productos formación sobre
textiles identificación y uso de
los medios de
extinción.
-Realizar un control
periódico de los
manómetros de los
extintores para
asegurar una
adecuada presión en
caso de uso.
2 Almacén Caídas de Medio -Existencia de -Realizar revisiones

personas Posible/Grave escaleras de de las escaleras
a distinto mayor altura semanalmente.
nivel -Uso incorrecto -Formar e informar
de las sobre el correcto uso
escaleras de de las escaleras de
mano mano.
-Utilización de -Las escaleras de
las escaleras mano tendrán una
de mano no resistencia suficiente.
adecuadas

DNI:50.100.334-D
por menor
-En particular, las

escaleras de tijera
dispondrán de
elementos de
seguridad que
impidan su apertura
al ser utilizadas.
3 Almacén Caídas Bajo -Restos de -Mantener un
personas Posible/Leve material adecuado orden y
mismo diverso por el limpieza
nivel suelo
4 Almacén Golpes Bajo -Restos de -Evitar dejar en las
contra Posible/Leve material zonas de paso
objetos diverso por el material que de lugar
inmóviles suelo a posibles golpes.
5 Almacén Contactos Bajo -En la zona de -Informar y formar
térmicos Improbable/Gra planchado con sobre el uso de EPIs
ve máquina de cuando se realicen
vapor y cabina estas tareas.
de planchado, -No realizar el trabajo
se especifica sin el uso de guantes
obligatoriedad -Disponer de las
de uso de instrucciones de uso
guantes. y precauciones del
equipo de vapor.
6 Almacén Golpes Bajo -Las -Informar y formar

contra Posible/Leve estanterías se sobre el uso y manejo
objetos sitúan sobre de las estanterías
móviles raíles por los móviles.
que se -Controlar que la
desplazan señalización que
para dejar identifica la zona por
acceso a la la que se mueven los
vista frontal de raíles esté siempre
las baldas, bien marcada.

DNI:50.100.334-D
por menor
donde se
almacenan las
prendas de
ropa.
-El pasillo está
perfectamente
señalizado con
franja roja en
la zona de
comienzo del
carril
7 Almacén Ambiente Muy bajo -Se -Las condiciones
Térmico Improbable/Lev comprueban ambientales que se
e las han observado son:
condiciones T= 22 ºC, H= 31 %,
ambientales y CO2= 505 ppm lux=
de iluminación 350 lux siendo éstas
siendo éstas adecuadas a las
adecuadas a tareas que se
las tareas que realizan.
se realizan.
8 Almacén- Caídas Medio Acceso a Deben utilizarse
área oficina personas Posible/Grave zonas elementos o medios
a distinto elevadas auxiliares seguros
nivel utilizando para el acceso a
escaleras de lugares o zonas
mano. elevadas, evitando el
uso de elementos
inestables o de
fabricación
improvisada.
9 Almacén- Contactos Medio Existencia de Señalizar en la puerta
área oficina eléctricos Improbable/Mu una habitación la prohibición de
y grave con los acceso a personal no
cuadros autorizado.
eléctricos

DNI:50.100.334-D
por menor
Sacar fuera de la
habitación el extintor
de CO2.
10 Almacén- Contactos Medio Uso de -Antes de utilizar un
área oficina eléctricos Posible/Grave aparatos aparato o instalación
eléctricos eléctrica, asegurarse
de su perfecto
estado.
11 Almacén- Caídas de Medio Utilización de -Realizar revisiones
área oficina personal a Posible/Grave escaleras de de las escaleras
distinto mano semanalmente.
nivel -Formar e informar
sobre el correcto uso
de las escaleras de
mano.
12 Almacén- Exposició Bajo En el cuarto de -Señalizar la puerta la
área oficina na Posible/Leve utensilios y presencia de
productos productos de productos de
químicos limpieza, se limpieza.
almacenan
productos de
limpieza
(fregabaños,
fregasuelos y
limpia
cristales).
13 Almacén- Golpes Bajo -Las Controlar que la
área oficina contra Posible/Leve estanterías se señalización que
objetos sitúan sobre identifica la zona por
móviles raíles por los la que se mueven los
que se raíles esté siempre
desplazan bien marcada.
para dejar
acceso a la
vista frontal de
las baldas,

DNI:50.100.334-D
por menor
donde se
almacenan las
prendas de
ropa.
-El pasillo está
perfectamente
señalizado con
franja roja en
la zona de
comienzo del
carril
14 Almacén Ambiente Muy bajo Se Las condiciones
condiciones T= 22 ºC, H= 31 %,
ambientales y CO2= 505 ppm lux=
de iluminación 350 lux siendo éstas
se realizan.
15 Almacén- Alcances Bajo El puesto de Se recomienda que el
área oficina y planos oficina está taburete disponga de
de trabajo situado en una ruedas, para que el
inadecua- mesa tipo tabla acceso y alcance
dos donde se hacia la mesa sea
posiciona el más cómodo.
material de
oficina;
ordenadores,
impresora,
escáner, etc.
Se utiliza
taburete y el
ordenador y
teclado se

DNI:50.100.334-D
por menor
pueden
acercar o
alejar según
necesidad
posicional del
usuario
(encargados).
El tiempo de
trabajo con
ordenador no
supera las 4
horas diarias y
de forma
discontinua.
16 Tienda Carga de Bajo La tienda está Evitar mantener la
trabajo decorada con postura estática
física mobiliario de mientras se trabaja
madera. En las detrás del mostrador.
zonas de Al coger las bolsas;
pared hay agacharse con las
armarios y en rodillas dobladas y la
las partes espalda recta.
centrales
mesas y la
caja dispone
de máquinas
de cobro y
ordenador
17 Tienda Caídas de Medio Acceso a Deben utilizarse
personas Posible/Grave zonas elementos o medios
a distinto elevadas auxiliares seguros
nivel utilizando para el acceso a
soportes no lugares o zonas
establecidos elevadas, evitando el
para este fin. uso de elementos
inestables o de

DNI:50.100.334-D
por menor
fabricación
improvisada.
18 Tienda Incendios Medio Los medios de Información y
Posible/Grave extinción están formación sobre
colocados en identificación y uso de
cada una de los medios de
las esquinas extinción.
de la tienda Realizar un control
donde hay periódico de los
pulsador de manómetros de los
emergencias y extintores para
extintor asegurar una
adecuada presión en
caso de uso.
19 Tienda Golpes Bajo Posibilidad de Se debe aumentar la
contra Posible/Leve golpes y iluminación de las
objetos caídas en la zonas de paso y
inmóviles tienda debido pasillos en la tienda
a la falta de para evitar golpes y
iluminación en caídas.
la misma.
20 Tienda Ambiente Muy Bajo Se Las condiciones
condiciones T= 24.2 ºC, H= 32 %,
ambientales y CO2= 544 ppm
de iluminación siendo éstas
se realizan.
Elaboración propia
6. Desarrollo y anexos
No aplica

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.7.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS
PR_SST_07
PUCCINI, S.L. PLAN DE EMERGENCIAS Página 1 de 4
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas de actuación ante las distintas
situaciones de emergencia potenciales o incidentes que puedan darse en el desarrollo de la
actividad laboral de la empresa PUCCINI, S.L.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará en todos los centros de trabajo de la empresa y frente a

situaciones de emergencia que se puedan producir o que se produzcan en la empresa
PUCCINI, S.L.
-Procedimiento de contro de no conformidades: PR_SST_03

4. Generalidades
Situación de Emergencia: Todo suceso o siniestro que genere un riesgo potencial para las
personas y/o bienes de la empresa o terceros.
Conato de Emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla
y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector.
Emergencia parcial: accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos
especiales de emergencia del sector.
Emergencia general: accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios
de protección del establecimiento y la ayuda de medios de Socorro y salvamento exteriores.

DNI:50.100.334-D
por menor
5. Desarrollo
Elaboración:
El Servicio de Prevención Ajeno junto con el Responsable del Departamento de Prevención
serán los encargados de la elaboración del Plan de Emergencia.
El Plan de Emergencias contendrá la siguiente información:
• Las situaciones de riesgo identificadas y analizadas en la Evaluación Inicial de
Riesgos:
o Incendio
o Explosiones
o Derrumbe
o Contaminación química
o Terremotos
• Las características de los establecimientos e instalaciones, de los almacenamientos
y las actividades que se desarrollan
• Las instalaciones y medios de protección disponibles
• Los medios humanos disponibles en función de los horarios de trabajo para el
desarrollo de la actividad
Equipos de emergencia:
Los Equipos de Emergencia estarán dirigidos por el Responsable del Departamento de
Prevención, que será el Jefe de Emergencias.
Los equipos de emergencia estarán constituidos por el conjunto de empleados formados y
organizados para la actuación.
La Prevención es un deber de todos y por consiguiente es también misión fundamental de

los Equipos de Emergencia.
Cada uno de los componentes deberá:

• Estar informado del riesgo general y particular de las actividades que se desarrollan
en la empresa
• Señalar las no conformidades que se detectan y comprobar su subsanación
• Conocer los medios materiales de que dispone
• Estar capacitado para enfrentarse a una emergencia
• Combatir la emergencia desde su inicio

DNI:50.100.334-D
por menor
• Coordinarse con el resto de los empleados

• Prestar Primeros Auxilios a los accidentados
Actuación en caso de Accidente:
• Empleado descubre emergencia

• Empleado avisa a su responsable
• Responsable avisa al equipo de emergencia formado en cada establecimiento y al
Responsable del Departamento de Prevención
• En caso de que se pueda controlar y no haya heridos se declara fin de la emergencia
y se realiza un informe por parte del Responsable de Prevención.
• En caso de que haya heridos se avisa a las Mutua para la llegada de ambulancias
• En caso de que no se pueda controlar se avisa a los servicios externos
• Una vez controlado y finalizado se realizara un informe por parte del Responsable de
Prevención.
No aplica.

DNI:50.100.334-D
por menor
3.2.8.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
PR_SST_08
PUCCINI, S.L. AUDITORÍA INTERNA Página 1 de 3
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Pedro Hierro Juan Redondo Grande Juan Redondo Grande

DNI:50.100.334-D
por menor
1. Objeto
Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología utilizada en la empresa

PUCCINI, S.L. para la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de SST.
Con este procedimiento se determinará si el sistema de gestión de la SST cumple con el
estándar OHSAS 18001:2007, es eficaz para cumplir la Política y los objetivos marcados y
servirá para proporcionar información a la Alta Dirección.
2. Alcance
Se aplica en todas las áreas y actividades dentro del alcance del sistema de gestión de la
SST de la empresa PUCCINI, S.L..
-Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03

4. Generalidades
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de

auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen “los criterios de auditoría” (Definición 3.2 OHSAS 18001:2007)
Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia.
Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información

que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la
auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa

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Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría

recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar
conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.
Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor

tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
5. Desarrollo (4)
1. Establecer el programa de auditoría basado en los resultados de la evaluación de

riesgos de las actividades de la empresa PUCCINI, S.L. y en los resultados de las
auditorías anteriores.
2. Iniciar la auditoría definiendo los objetivos, alcance y criterio de la auditoría,
seleccionando a los auditores, determinando la metodología y preparando al auditado.
3. Revisar documentación antes de la realización de la auditoría, donde los auditores
deberían revisar los documentos y registros pertinentes del sistema de gestión de la SST
y los resultados de auditorías previas.
4. Durante la auditoría tanto el auditor como la empresa se reunirán y verificarán la
información, generando hallazgos de auditoría y conclusiones.
5. Realización del informe de auditoría, siendo éste claro, preciso y completo. Deberá ir
fechado y firmado por el auditor.
6. Seguimiento de los hallazgos de la auditoría para asegurarse de que se tratan las no
conformidades detectadas.
7. Los resultados de las auditorías del sistema de gestión de la SST deberán registrarse y
la dirección será informada de manera oportuna.
(4) Fuente: Diario OHSAS (Pág. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013

link: http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085-
fd722be82bed&groupId=10128.

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• Formato Plan de auditoría interna (5)
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

Empresa:
Dirección
Alcance:
Equipo auditor:
Fecha de la auditoría:
Lugar:
Documentación de referencia:
(5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentación: Ejemplo de plan de

auditoría interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.

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3.2.9.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
PR_SST_09
REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Edición: 01

0.- Índice
0. Índice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo


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1. Objeto
Este procedimiento tiene por objeto la definición de la metodología de la empresa PUCCINI,

S.L. para que la Dirección de la misma revise el Sistema de Gestión de SST con el propósito
de evaluar:
• Si el Sistema de Gestión de SST esta siendo completamente implementado y
continua siendo apropiado para la consecución de la Política y los Objetivos de SS
de la empresa.
• Si la Política de SST continua siendo apropiada
• Si el Plan de Prevención de Riesgos laborales se ajusta a la realidad de la empresa
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará a todo el Sistema de Gestión de SST, a su implantación, a la

documentación generada, la Política de SST y a todas las actuaciones que se realizan en la
empresa PUCCINI, S.L. relacionadas con la SST.
No aplica
4. Generalidades
Mejora continua: es un proceso documentado que pretende mejorar los productos,

servicios y procesos. Tiene unos indicadores de gestión para ver en que grado se han
logrado los resultados esperados.
5. Desarrollo
Objetivo
La Dirección de la empresa PUCCINI, S.L. realizará una revisión del sistema de gestión de
la SST al menos una vez al año.

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La Dirección se centrará en el desempeño global del sistema de gestión de la SST con

respecto a:
• La idoneidad del mismo con respecto al tamaño, naturaleza de los riesgos, etc.
• La adecuación con respecto a los objetivos y la Política de SST
• La eficacia del logro de los resultados deseados
Elementos de entrada
La persona asignada por la dirección será el Responsable del Departamento de Prevención

de la empresa PUCCINI, S.L.. Éste tiene la responsabilidad de asegurarse de que los
informes sobre el desempeño global del sistema de gestión de la SST se presenten a la alta
dirección para su revisión.
Como informes de progreso se pueden considerar:

• Informes de emergencias
• Encuestas de satisfacción de los empleados
• Estadísticas de incidentes
• Resultados de auditorías internas
• Acciones correctoras llevadas a cabo al sistema desde la ultima revisión
• Informes del estado de preparación ante emergencias
• Informes de identificación, evaluación y control periódico de los riesgos
Informe
Tras la reunión por parte de la Dirección se elaborará un informe donde se recoja:

• Los temas tratados
• Las personas que asistieron
• Las responsabilidades de los mismos
• La situación del sistema de gestión basándose en los elementos de entrada
• Las decisiones tomadas por la Dirección.
• Recomendaciones para la mejora
Elementos de salida
En la reunión de la dirección para la revisión del sistema de gestión de la SST de la empresa

PUCCINI, S.L. se tomarán diversas acciones que podrán afectar a:

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• La Política de la SST
• El desempeño de la SST
• Los recursos tanto económicos como humanos
La comunicación de los resultados de la revisión y las personas a quienes se comunican

también se acordarán en la misma reunión y todo ello se plasmará en un acta que una vez
aprobada se hará llegar a las personas indicadas anteriormente.
Informe de revisión por parte de la dirección de la empresa PUCCINI, S.L.

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4.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
4.1.- FASE 0: FASE INICIAL
En esta fase inicial se van a realizar las siguientes acciones:
• La creación de un equipo de trabajo, el cual va a ser el responsable de la

implantación del sistema de gestión de la SST. Será un equipo interdisciplinario que
incluya todos los departamentos de la empresa y con una formación adecuada a las
funciones a desarrollar.
• Definir el alcance: la empresa decidirá qué actividades se van a incluir en el sistema
de gestión. El sistema puede afectar a toda la empresa o a parte de las actividades
de la misma. El alcance es la actividad, el departamento y los puestos de trabajo
afectados por el mismo.
• Diagnostico o revisión inicial como punto de partida para obtener la información
necesaria que nos indique en que situación se encuentra la empresa. Se revisarán:
a. Requisitos legales
b. Identificación de peligros
c. Evaluación de riesgos
d. Revisión de procedimientos existentes
e. Puntos débiles y fuertes de la organización
4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR.
En esta fase se va a definir la Política de Seguridad y Salud Laboral, es decir, los principios
asumidos por la Alta Dirección para mejorar las condiciones de SST de la empresa en todos
sus aspectos, tanto a nivel de actividades como de condiciones de salud y prevención de los
trabajadores.
Esta Política deberá contar con los siguientes requisitos:
• Con el apoyo de la Alta Dirección

• Tener un compromiso de mejora continua
• Ser apropiada al tipo de riesgos de la empresa

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• Declarar un compromiso de cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia

preventiva.
• Definir el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST
• Ser comunicada a todas los trabajadores de la empresa y a las partes interesadas
• Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo adecuada y apropiada
para la empresa.
4.3.- FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN
En esta fase se van a establecer las líneas de actuación y los objetivos que la empresa va a
realizar de acorde a los criterios marcados en su Política de SST (Fase 1).
Para realizar esto se debe:
• Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que están expuestos los empleados
• Identificar los requisitos legales y otros requisitos de SST que sean aplicables a la
empresa.
• Establecer unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir con los mismos
considerando la evaluación de riesgos
4.4.- FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
En esta fase se va a establecer la implantación del sistema de gestión SST donde se debe:
• Definir y concretar las funciones, las responsabilidades, las autoridades y los

recursos disponibles esenciales.
• Impartir formación a los empleados para que tengan la competencia necesaria frente
a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo según su puesto de trabajo.
• Desarrollar los canales de comunicación interna y externa y de participación y
consulta.
• Identificar las operaciones y actividades asociadas a peligros para poder gestionarlos
correctamente y cumplir con la política de SST
• Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden necesario.
• Preparar a los empleados ante cualquier situación de emergencia.

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4.5.- FASE 4: FASE DE VERIFICACIÓN
En esta fase se van a establecer las siguientes acciones:
• Elaborar un procedimiento de seguimiento para medir si los objetivos de SST

marcados inicialmente se están cumpliendo o no.
• Elaborar un procedimiento que evalúe periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales y de otros requisitos que le sean de aplicación definidos en la fase
de planificación (fase 2)
• Elaborar un procedimiento para identificar, detectar e investigar los accidentes e
incidentes producidos.
• Elaborar un procedimiento para tomar acciones correctivas y preventivas de las no
conformidades reales o potenciales.
• Elaborar un procedimiento para el control de registros. Con dicho control de registros
se demostrará la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de SST y
los resultados logrados.
• Elaborar un procedimiento de auditoría interna para evaluar el desempeño, teniendo
en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la
empresa y los resultados de auditorías previas.
4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
En esta fase, la última del proceso de implantación del SGSST, la alta dirección debe revisar
toda la documentación y objetar la idoneidad del sistema.
Los resultados de las revisiones por parte de la alta dirección deben ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la empresa.
4.7.- FASE 6: FASE DE AUDITORÍA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN
En esta fase, fase opcional y que no forma parte de la implantación, una entidad autorizada
certificará el sistema de gestión de SST implantado conforme a la OHSAS 18001:2007, con
los beneficios que ello conlleva para la empresa.

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4.8.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN
A continuación se muestra el Cronograma de la implantación del sistema de gestión de SST

en la empresa PUCCINI, S.L.:
CRONOGRAMA
Fecha Implantación Enero 2012
Responsable de la
Pedro Hierro (Responsable del Departamento Prevención)
Implantación
Título Implantación de un Sistema de Gestión de la SST en PUCCINI, S.L.
MESES
FASES E F M A M J J A S O N D
FASE 0
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
Elaboración propia
5.- INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS
El estándar OHSAS 18001:2007 ha sido creado para ser compatible con las normas ISO
9001 para la gestión de la Calidad y la norma ISO 14001 para la gestión del Medio
Ambiente. Este hecho facilita enormemente la integración de los tres sistemas de gestión en
las empresas.
En nuestro caso se ha optado por la integración de la norma ISO 14001 y el estándar

18001:2007.
La integración de dichos sistemas se puede realizar de 2 maneras:
• Por medio de un manual común para los dos sistemas de gestión, unos
procedimientos generales también comunes a los dos sistemas y luego unos
procedimientos específicos a cada sistema

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• Por medio de un manual independiente para cada sistema de gestión, unos

procedimientos generales comunes a los dos sistemas y luego unos procedimientos
específicos a cada sistema.
Como elementos comunes de la norma ISO 14001:2004 y el estándar OHSAS 18001:2007

podemos citar:
• Política de la empresa
• Planificación
• Organización
• Responsabilidades
• Formación
• Documentación
• Control Documentación
• Control de Proceso
• Registros
• No conformidades
• Acciones Correctivas y Preventivas
• Auditorías
• Revisión por parte de la Dirección. (6)
Ya sea por medio de un manual común o mediante manuales independientes, para un buen
desarrollo y gestión de la integración de los sistemas lo mas adecuado sería elegir a una
sola persona como responsable de los sistemas ya que esto haría que el estado de la
integración y el seguimiento del mismo fueran más precisos, evitando problemas de
comunicación en caso de que fueran 2 los responsables de su gestión.
Por supuesto esta persona debe tener la formación adecuada a su posición y debe rodearse
de un grupo de trabajo que tenga conocimientos suficientes sobre los sistemas de gestión
de la SST y del Medio Ambiente.
(6) Fuente: Adaptación “Visión general del sistema integrado de calidad, medioambiente y
prevención. Recuperado el 7 de febrero de 2013.
Link:http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/63475-
001.%20VISION%20GENERAL%20DEL%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI
ON_AENOR.pdf

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A su vez para realizar esta integración de los sistemas de gestión de de SST y Medio
Ambiente, estándar OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 necesitamos el compromiso
total por parte de la Dirección de la empresa PUCCINI, S.L.
Por tanto las etapas del proceso de integración se indican a continuación: (7)
• Realizar un análisis de la situación

• Identificar las actividades y procesos sobre los que se va a actuar como base para el
establecimiento del Sistema
• Definir el sistema (grado de integración, documentación soporte, método de gestión y
mantenimiento del mismo).
• Establecer el programa de trabajo (definir tareas, preferencias, recursos,
responsables, plazos, etc.)
• Desarrollo e Implantación del Sistema con la ejecución de las actividades
programadas y el seguimiento y control de posibles desviaciones
• Formación y difusión por medio de la realización de actividades para dar a conocer el
Sistema y las modificaciones.
Se deben resaltar también como beneficios de esta integración los siguientes:

• Mejora de la gestión empresarial
• Aumento de eficacia en la gestión de los sistemas y de eficiencia en la consecución
de los objetivos y metas.
• Minimización de la documentación y registros
• Optimización del tiempo y recursos asignados a los sistemas
• Mayor participación y confianza del personal
• Mayor competitividad empresarial
• Simplificación del proceso de certificación
Se deben resaltar también como desventajas de esta integración los siguientes:

• Mayor formación por parte del personal que implanta, mantiene y gestiona el sistema
integrado.
• Mayor esfuerzo en información y organización
• Conflictos entre varias funciones, en caso de responsabilidades separadas.
(7) Fuente: UNIR: UC84, Integración de los sistemas de gestión. La Rioja: UNIR

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6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuación enumero los resultados de la implantación del sistema de gestión de la SST:
1. Con la implantación del SGSST se ha conseguido la estandarización de los procesos

preventivos, logrando así que los niveles de seguridad y salud en todos los centros de
trabajo sean iguales.
2. El estándar OSHAS 18001:2007 conlleva que el sistema de gestión busque siempre la
mejora continua en el área de Seguridad y Salud mediante la evaluación de los
resultados obtenidos en función tanto de la Política de Seguridad y Salud como de los
objetivos fijados.
3. Se sistematizan los procesos de identificación y cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos a los que se encuentra sujeta nuestra organización.
4. Los procedimientos implementados como son la gestión de incidentes, las auditorías
internas de seguridad, las observaciones preventivas, la realización de reuniones
mensuales de seguridad y salud, ha permitido la medición y seguimiento de los niveles
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Se refuerza la motivación personal a través de la creación de un lugar y ambiente de
trabajo mas ordenados y mas seguros
6. Proporciona las herramientas para la disminución de incidentes y accidentes laborales y
por tanto la reducción del gasto que estos ocasionan.
7. Evita sanciones o paralizaciones de la actividad causadas por el incumplimiento de la
legislación.
8. Demuestra frente a los clientes el compromiso de la empresa con la seguridad y salud
en el trabajo de los empleados. (8)
(8) Fuente adaptada: Manual para la implantación de un sistema de gestión según OHSAS
18001:2007 (Sector de intervención social), Pág. 47. Recuperado el 5 de febrero de 2013
link: http://www.intervencionsocial.fspPrevención.net/contenidos/manual_oshas.pdf

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A nivel personal este Trabajo Fin de Master (TFM) me ha servido para plasmar lo aprendido
durante todo este año académico en algo concreto. Me ha servido para darme cuenta de los
beneficios y lo interesante que es para una empresa la implantación de un sistema de
gestión de la SST siguiendo del estándar OHSAS 18001:2007 donde se intenta que todo
esté procedimentado y que se tienda siempre a la mejora continua para llegar así al riesgo
mínimo sobre las personas, a la mejora en la seguridad de los procesos productivos y a la
mejora de los productos y servicios.
Tanto el estudio como el desarrollo práctico de este Master de Sistemas Integrados de

Gestión son dos interesantes áreas a desarrollar en las que merece la pena adentrarse y
ampliar conocimientos.
Mi recomendación es que la implantación de un sistema de gestión de la SST siguiendo el

estándar OHSAS 18001 en una empresa es una acción muy positiva. Eso sí, se necesita
personal con la formación adecuada y sobre todo un compromiso total por parte de la
Dirección de la empresa.

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7.- BIBLIOGRAFÍA
• (1) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Caso práctico: “Automóviles

Centro: Planificación del SGSST”. La Rioja: UNIR.
• (2) Universidad Jaume I (2013).Fuente adaptada. Recuperado el 5 de febrero de
2013. http://www.uji.es/bin/serveis/prev/prodserv/gma/docum/proc/p-010.pdf
• (3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento
actuación en caso de AT-EP-I-Rev.1.
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevención_riesgos_laborales/documentos_sistem
a_gestion_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en
• (4) Fuente: Diario OHSAS (Pág. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013
http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085-
fd722be82bed&groupId=10128
• (5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentación: Ejemplo de plan
de auditoría interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.
• (6) Fuente: Adaptación “Visión general del sistema integrado de calidad,
medioambiente y prevención”. Recuperado el 7 de febrero de 2013.
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/63475-
001.%20VISION%20GENERAL%20DEL%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20
GESTION_AENOR.pdf
• (7) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC84, Integración de los sistemas

de gestión. La Rioja: UNIR.
• (8) Fuente adaptada: Manual para la implantación de un sistema de gestión según
OHSAS 18001:2007 (Sector de intervención social), Pág. 47. Recuperado el 5 de
febrero de 2013
http://www.intervencionsocial.fspPrevención.net/contenidos/manual_oshas.pdf
• Asociación Española de Normalización y Certificación (2007). Sistemas de gestión de

la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos. OHSAS 18001:2007. Madrid:
AENOR.
• Asociación Española de Normalización y Certificación (2009). Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo-Directrices para la implementación de OHSAS
18001:2007. OHSAS 18002:2008. Madrid: AENOR.
de la Calidad-Requisitos. ISO 9001:2008. Madrid:AENOR
Medioambiental-Requisitos. ISO 14001:2004 Madrid:AENOR

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• Asociación Española de Normalización y Certificación (2005). Sistemas de gestión.

Guía para la integración de los sistemas de gestión. UNE 66177:2005. Madrid:
AENOR.
• Asociación Española de Normalización y Certificación (2008). Guía para la auditoría
de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo según OHSAS
18001. ISBN: 978-84-8143-578-8. Depósito Legal: M-22795-2008. Madrid: AENOR
• España. Jefatura del Estado (1995). Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Madrid: BOE. 269, 32590-32611.
• España. Jefatura de Estado (2003). Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Madrid: BOE 298, 44408-
44415.
• España. Jefatura del Estado (1997). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Madrid: BOE. 27,
3031 a 3045.
• España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006). Real Decreto 604/2006, de
19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. Madrid. BOE no 127, 20084-20091.
• España. Ministerio de Trabajo e Inmigración (2010). Real Decreto 337/2010, de 19
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Madrid. BOE no 71, 27962-
27976.
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo. Madrid: BOE 97, 12911-12918.
14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo. Madrid: BOE 97, 12918-12926.
• España. Ministerio de la Presidencia (1997). Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

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utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Madrid. BOE no188,
24063-24070.
• España. Jefatura del Estado (1997). Real Decreto 773/1997 sobre “Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual”. Madrid: BOE 140, 18000-18017.
• España. Jefatura del Estado (2001). Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
“Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico”. Madrid: BOE 148, 21970-21977.
• España. Jefatura del Estado (2006). Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre
la Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido. Madrid: BOE 60, 9842-9848.
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales. Madrid: BOE 27, 4160-4165.
19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Madrid: BOE 127,
20084-20091.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC53, Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 14001. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC55, Planificación de la
Implantación. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC64, Sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC65, Requisitos generales y política.
La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC66, Planificación. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC67, Implementación y operación del
SGSST. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC68, Verificación y revisión por la
dirección. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC69, Metodología para la
implantación de un SGSST. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC78, Auditorías de sistemas de
gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SGE 21. La Rioja: UNIR.

DNI:50.100.334-D
por menor
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC81, Planificación y preparación de

la auditoría. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC83, Informe y seguimiento de las
auditorías. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC84, Integración de los sistemas de
gestión. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC85, Vínculos entre las normas de
los sistemas de gestión. La Rioja: UNIR.
• Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC86, Guía para la integración de los
sistemas de gestión: Norma UNE 66177. La Rioja: UNIR.

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TRABAJO FIN DE MÁSTER

Master Oficial Universitario en

Área (completar con una X):

Apellidos Valverde Frutos

Convocatoria Marzo/2012 Fecha Entrega 08 / Febrero / 2013

2.- OBJETIVOS ........................................................................................................................5

3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN .............................................................6

4.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.................................................61

4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN...................................................... 63

5.- INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS..................................................................64

6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES .............................................................................67

7.- BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................69

David Valverde Frutos 3

Este trabajo trata sobre la implantación de un sistema de gestión siguiendo el estándar

La Prevención de Riesgos Laborales es actualmente una asignatura pendiente para muchas

El estándar OHSAS 18001:2007 “especifica los requisitos para un sistema de gestión de la

En este caso se intenta adentrarse en el sector textil, más concretamente la venta de

David Valverde Frutos 4

A continuación se detallan los objetivos de este Trabajo Fin de Master:

2.1.- OBJETIVOS GENERALES

2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Elaborar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la

David Valverde Frutos 5

3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Este estándar OHSAS 18001:2007 se basa en la metodología conocida como Planificar-

En nuestro caso el proceso a seguir para la implementación y establecimiento del sistema

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3.1 MANUAL DEL SISTEMA

El presente manual define la política, objetivos y compromisos de la Dirección de la empresa

No incluiremos los procedimientos documentados ya que estos se redactan en

3.1.2.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Los datos de la empresa son los siguientes:

Razón Social: PUCCINI, S.L.

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3.1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

La implantación de la gestión del estándar OHSAS 18001:2007 se realizará en toda la

3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

A continuación se muestra el organigrama de la empresa PUCCINI, S.L., que cuenta con

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

3.1.4.2.- Funciones y responsabilidades de los trabajadores

A continuación se detallan los puestos de trabajo, funciones y responsabilidades de los

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• Supervisión de todas las tiendas de la empresa

• Contratación del personal de la tienda

• Tareas administrativas generales relacionadas con la gestión de la actividad del

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• Evaluar trimestralmente el plan operativo anual de la dirección

• Supervisar el estado de todas las tiendas a nivel de servicios

• Supervisar que los empleados cumplan con la normativa de Seguridad y Salud en el

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Encargado General de tiendas:

• Control del funcionamiento de todas las tienda

• Control del funcionamiento de la tienda

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• Comunicación directa con el Encargado General y resto de encargados de tienda.

3.1.5.- MAPA DE PROCESOS

A continuación se va a mostrar el mapa de procesos de la empresa PUCCINI, S.L. donde se

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• Procesos clave u operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

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3.1.6.- POLÍTICA DE LA EMPRESA

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE PUCCINI, S.L.