HABILITACION SIG
NOV 2018
Docente: Sonia Velandia
CLAUSULA DE ISO 9001:2015, REQUERMIENTO DE
ISO 14001:2015 e ISO INFORMACION
45001:2018 DOCUMENTADA
ISO 14001, 9001 y 45001
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
4.1 La organización debe
determinar las cuestiones
externas e internas que son
pertinentes para el propósito
de la misma, que lleguen a
afectar la capacidad de lograr
los resultados previstos del
sistema de gestión ambiental.
4.2 La organización debe
determinar las partes
interesadas, necesidades y
expectativas pertinentes y
establecer que expectativas y
necesidades se convierten en
requisitos legales y otros
requisitos.
4.3 El alcance determina las
actividades, productos,
servicios, límites de la
organización, tener en
consideración las cuestiones
de las clausulas (4.1 y 4.2),
mantenerse como
EXPLICACION DEL
PROPOSITO DE LA NORMA AL
SOLICITAR ESTA
INFORMACION
DOCUMENTADA
La organización debe llevar a
cabo un procedimiento para
la determinación del contexto
de la organización y las partes
interesadas, la realización de
una matriz DOFA: interno:
debilidades y fortalezas;
Externo: amenazas y
oportunidades; exponiendo
de esta manera las partes
interesadas.
Dentro de la organización es
muy importante identificar las
partes interesadas, los
criterios a tener en cuenta y
una información clara y
pertinente de cada una de
ellas, se hace necesario
realizar la matriz de partes
interesadas la cual debe estar
documentada siendo
necesaria para indicar otra
documentación. También se
debe conservar la información
documentada como
evidencia. De esta menara
exponer las necesidades y
expectativas pertinentes.
Teniendo en cuenta que el
alcance de la organización
enmarca los límites,
sunciones, unidades,
actividades productos y
servicios este tiene que estar
documentado y disponible
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información documentada y
estar disponible para las
partes interesadas.
4.4 El sistema integrado de
gestión debe contener los
procesos necesario y sus
interacciones tomando como
referencia la información de
las clausulas 4.1 y 4.2
5. LIDERAZGO
5.1 La alta dirección mediante los
documentos, informes, roles
establecidos, reuniones, actas
de reuniones debe demostrar
su liderazgo y compromiso,
evaluando y asumiendo los
compromisos tanto de la
política y objetivos.
EXPLICACION DEL
PROPOSITO DE LA NORMA AL
SOLICITAR ESTA
INFORMACION
DOCUMENTADA
para todas las personas que
las quieran ver. Se puede
establecer dentro del manual
del sig; donde debe estar
documentado.
El sistema integrado de
gestión debe implementar y
documentar la caracterización
de los procesos mediante
formatos y registros.
Teniendo en cuenta manuales
y documentos necesarios
donde estén asequibles para
todo el personal de la
organización.
La alta dirección debe
establecer reuniones
mensuales donde se debe
manifestar el conocimiento de
los objetivos del SIG y facilitar
la visión y misión en general,
en la que se tenga en cuenta
el propósito global de la
organización. Demostrar que
se ha encargado de realizar la
coordinación de los objetivos
estratégicos del SIG y los
procesos internos de forma
conjunta. Demostrar de igual
medida el liderazgo en el
equipo que se encarga de
comunicar la importancia del
SIG, y el progreso frente a los
objetivos establecidos. Las
reuniones deben estar
documentadas mediantes
actas de reunión.
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5.2 La política debe estar
disponible lo que hace
necesario que la información
dada este documentada para
su posible comunicación.
5.3 Los roles, responsabilidades y
autoridades dentro de la
organización deben ser
asignados y comunicados
evidenciando las funciones
adecuadas dentro de los
perfiles de cargo.
6. PLANIFICACIÓN
6.1 acciones para abordar
riesgos y oportunidades
6.1.1 La organización debe
establecer y determinar los
riesgos y oportunidades
relacionados con sus aspectos
ambientales, requisitos
establecidos en clausulas
anteriores; la información de
estos riesgos debe estar
documentada con las
oportunidades necesarias a
abordar, evidenciando los
procesos necesarios con su
correcta planificación.
EXPLICACION DEL
PROPOSITO DE LA NORMA AL
SOLICITAR ESTA
INFORMACION
DOCUMENTADA
La política enmarca el alcance
y marco de referencia para el
propósito y contexto de la
organización la cual debe
estar documentada con su
respectiva versión firma y
publicación interna y externa
y actualizándose cada que sea
necesaria.
La organización mediante la
alta dirección establece las
responsabilidades, que
permiten el aprovechamiento
de las habilidades de cada
trabajador, mediante la
creación de los perfiles de
cargo y por medio de
manuales de funciones,
responsabilidades y QSEQ; los
cuales deben estar siempre
disponibles y con su oportuna
comunicación.
La caracterización del riesgo
parte de la probabilidad de
ocurrencia del mismo, sea que
este se materializa o no
teniendo en cuanta el grado
de vulnerabilidad de la
organización y sus procesos;
mediante la realización de
una matriz riesgos tanto
ambientales, o de seguridad
salud; en donde se de
caracterización y control de
los procedimientos y
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6.1.2 La organización planifica las
acciones y procedimientos
para la identificación y
evaluación de aspectos,
riesgos del SIG y riesgos
ambientales; determinando
aquellos aspectos que tengan
o puedan tener un impacto
significativo tanto para los
procesos, el ambiente o la
salud de los trabajadores; esta
información debe estar
documentada evidenciando
los aspectos e impactos
asociados, los criterios
empleados y acciones
pertinentes a tomar.
6.1.3 La organización debe
mantener información
documentada sobre los
requisitos legales y otros
requisitos legales.
6.1.4 La organización debe
planificar las acciones
considerando las acciones las
opciones tecnológicas,
requisitos financieros y
operacionales de cada área.
EXPLICACION DEL
PROPOSITO DE LA NORMA AL
SOLICITAR ESTA
INFORMACION
DOCUMENTADA
oportunidades; amenazas y
oportunidades.
Se debe dar una eficaz
información acerca de los
procedimientos para tratar o
abordar el riesgo y
oportunidades, mediante la
caracterización de los
procesos, matriz de impactos
ambientales y
procedimientos, identificación
de aspectos, matriz de
identificación de riesgos en el
sistema de salud y seguridad
en el trabajo.
Por medio de la identificación
y cumplimiento de los
requisitos legales se evalúan
los procesos y eficacia de la
organización abriendo nuevos
mercados para la
organización; para ello se
debe elaborar una matriz
legal de cada sistema
identificando y evaluando
cada procedimiento con sus
respectivos requisitos legales.
Dentro de la identificación de
los aspectos, se deben
documentar las
oportunidades de mejora para
los procedimientos de la
organización; también se
puede implementar la matriz
DOFA para los riesgos y
oportunidades.
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6.2 objetivos y planificación
para lograrlos
6.2.1 La organización debe
implementar y mantener
información documentada
sobre los objetivos de calidad,
ambientales y SST.
6.2.2 La organización debe
considerar y documentar el
procedimiento por medio del
cual se puedan integrar las
acciones para el logro de los
objetivos.
7. APOYO
7.1 La organización debe
establecer y documentar los
recursos necesarios para la
implementación del SIG.
EXPLICACION DEL
PROPOSITO DE LA NORMA AL
SOLICITAR ESTA
INFORMACION
DOCUMENTADA
Para la perfecta identificación
de los objetivos y verificación
de dicha información se hace
necesario elaborar un
documento o matriz que
permita el despliegue de la
política enunciando:
 Política
 Objetivos
 Metas
 Indicadores
 Frecuencia, medición
 Fuente de datos
Los objetivos deben de estar
acorde con la política del SIG.
Para llegar a un pleno
conocimiento y cumplimiento
de los objetivos; para cada
objetivo se elabora un
documento que contenga:
 Que se va a hacer
 Que recursos se
requerirán
 Quien será el
responsable
 Cundo se finalizara
También llamados programas
ambientales o de calidad.
La importancia de gestionar
los recursos adecuados puede
estar documentada en los
programas ambientales, en el
manual del SIG o en las
caracterizaciones de los
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7.2 Competencia de la
organización se debe
documentar, conservar
apropiada como evidencia de
la competencia.
7.3 La organización debe
determinar el procedimiento
para que los trabajadores
tengan en cuenta la política,
contribución al sistema y las
implicaciones de no satisfacer
los requisitos del sistema.
7.4 La comunicación se debe
establecer procesos de
comunicación conservando la
información documentada
como evidencia de sus
comunicaciones según
corresponda.
7.5 La información debe estar
documentada, debe estar
actualizada organizada de tal
manera que permita la
verificación y la eficacia del
SIG
8. OPERACIÓN
EXPLICACION DEL
PROPOSITO DE LA NORMA AL
SOLICITAR ESTA
INFORMACION
DOCUMENTADA
procesos dependiendo la
adecuación de la norma.
La información de la
competencia es de gran
importancia enmarcando los
alcances operacionales y
misionales de la organización;
el documento debe contener
el procedimiento
competencia, formación y
toma de acciones y
conciencia.
Es importante que dentro de
la organización la alta
dirección, direcciones los
compromisos adquiridos por
los empleados,
involucrándolos por medio de
actividades que estimulen la
toma de conciencia y sentido
de pertenencia hacia al
organización.
La organización debe
implementar el uso de una
matriz de comunicaciones
interna y externa, incluyendo
el procedimiento
comunicativo para cada pare
interesada.
Se debe desarrollar el
procedimiento mediante el
cual permita la elaboración y
control de documentos
(codificación)facilitando la
verificación de los requisitos
de las normas para el SIG
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8.1 La organización debe
mantener la información
documentada en la medida
necesaria para tener la
confianza en los procesos que
se llevan a cabo según los
planificado y el control de sus
cambios
8.2 La organización debe
mantener la información
documentada para tener la
confianza de los
procedimientos que se lleven
a cabo de la manera
planificada.
Dentro de la comunicación y
verificación para los
productos y servicios.
9. EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
9.1 La organización debe
documentar la información
pertinente a los registros,
seguimientos y mediciones
del SIG y sus procesos
EXPLICACION DEL
PROPOSITO DE LA NORMA AL
SOLICITAR ESTA
INFORMACION
DOCUMENTADA
La organización debe elaborar
el procedimiento de control
operacional; donde se
establezca la gestión y control
del cambio, estos procesos
son aquellos necesarios en la
operación de la organización y
deben estar documentados
en una matriz.
Para la correcta planificación
de preparación de respuesta
ante emergencias para la iso
14001 se elabora plan de
emergencias y contingencias;
registrar simulacros y
documentarlos con su
respectivo procedimiento,
listas de verificación para los
productos y servicios
prestados dentro de la
organización. (proceso,
video, instructivo o mapa)
Por medio de registros de
verificación, medición y
análisis, se elabora la matriz
de programas de seguimiento
a equipos y procesos.