CRITERIOS

Tabla 1
Frecuencia de aspecto ambiental
Ponderacion Descripcion
Muy elevada Se presenta por lo menos una vez a la semana
Elevada Se presenta por lo menos una vez al mes
Frecuente Se presenta por lo menos una vez al trimestre
Baja Se presenta por lo menos una vez al semestre
Muy baja Se presenta por lo menos una vez al año
Muy escasa Se considera en situaciones de emergencia

Tabla 2
Probabilidad del impacto ambiental
Ponderacion Descripcion
Muy elevada No hay control, o si lo hay se realiza con periocidad de superior a un año, no hay medidas corr
Elevada Hay control anual, hay medidas correctoras parciales
Moderada Hay control semestral, hay medidas correctoras pero altamente mejorables
Baja Hay control mensual, hay medidas correctoras totales pero mejorables
Muy baja Hay control semanal, hay medidas correctoras contrastadas
Hipotetica Hay control continuo y probabilidad es solo en caso de accidente

Tabla 3
Gravedad del impacto ambiental
Ponderacion Descripcion
Muy grave Se producen daños irreversibles al entorno y/o sobre la salud
Grave Se producen daños graves al entorno y/o sobre la salud
Moderado Se producen daños moderados al entorno y/o sobre la salud
Leve Se producen daños leves al entorno y/o sobre la salud
Muy leve Se producen daños ligeras alteraciones al entorno y/o ligeras molestias sobre la salud
Irrelevante La gravedad del daño producido es irrelevante hacia el entorno y/o hacia la salud
 Tabla 1
encia de aspecto ambiental
Descripcion Valor
por lo menos una vez a la semana 10
nta por lo menos una vez al mes 8a9
a por lo menos una vez al trimestre 6a7
a por lo menos una vez al semestre 4a5
nta por lo menos una vez al año 2a3
era en situaciones de emergencia 1

Tabla 2
ilidad del impacto ambiental
Descripcion Valor
n periocidad de superior a un año, no hay medidas correctoras 10
ual, hay medidas correctoras parciales 8a9
y medidas correctoras pero altamente mejorables 6a7
ay medidas correctoras totales pero mejorables 4a5
nal, hay medidas correctoras contrastadas 2a3
y probabilidad es solo en caso de accidente 1

Tabla 3
dad del impacto ambiental
Descripcion Valor
irreversibles al entorno y/o sobre la salud 10
ños graves al entorno y/o sobre la salud 8a9
s moderados al entorno y/o sobre la salud 6a7
ños leves al entorno y/o sobre la salud 4a5
raciones al entorno y/o ligeras molestias sobre la salud 2a3
ido es irrelevante hacia el entorno y/o hacia la salud 1
 Matriz de e

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Fecha:
Elaborado por: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
12/5/2016
Fecha:
Revisado por: ALTA DIRECCIÓN EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
1/17/2017

Area Actividad Aspecto ambiental Descripcion

Consumo de energia
Consumo de energia diaria para desarrollo de
electrica labores

Manejo de equipos de
computo y/o
electronicos
 Residuos de
Generacion de residuos cartuchos,toners o
peligrosos bombillas

Residuos de pilas,
Generacion de residuos perifericos de
no aprovechables. computadores, entre
otros.

Generacion de residuos Residuos de carton y

Manejo de aprovechables papel
documentacion,
informes, formatos,
actas, entre otros.
Consumo de papel Documentacion

Oficinas

Consumo de energia Uso de horno

electrica microondas

Consumo de alimentos
y bebidas dentro de las
sedes
Consumo de alimentos
y bebidas dentro de las
sedes

Generacion de residuos Residuos de papel y

aprovechables plastico

Generacion de residuos Sobrantes de comidas, y

no aprovechables. empaques de almuerzos.

Desarrollo de Nivel de ruido excesivo

Generacion de ruido
actividades rutinarias por charlas en pasillos

Aire acondicionado Generacion de emisiones Fuga del gas refrigerante

atmosfericas del aire acondicionado

Uso de canecas Disposicion de residuos Inadecuada disposicion

de residuos

Manejo de sustancias Manejo de liquidos de

quimicas limpieza

Aseo
 Generacion de residuos
peligrosos, trapos o
Manejo de sustancias herramientas
quimicas impregnadas de
Aseo sustancias

Consumo de agua Lavado diario de baños

Generacion de aguas
Vertimientos con residuales por uso de
descargas al baños y cocina que no
alcantarillado sean de interes sanitario

Corresponde al agua
utilizada para el uso
Consumo de agua efectivo de baños
(sanitario, lavamanos )

Baños

Uso de baños
Encender las lus luces
Consumo de energia para uso del baño
 Aprovechamiento de Uso de aguas lluvias para
aguas lluvias disposicion en baños

Generacion de residuos Generacion de residuos

no aprovechables. biosanitarios

Almacenamiento de Generacion de residuos Ruptura de bombilla

residuos peligrosos

Generacion de emisiones Generacion de emisiones

atmosfericas por vehiculos
Parqueadero, shut
y cuarto de
servicios generales
Uso de parqueadero
Posibles derrames de
Derrames aceites y liquido de
frenos de los vehiculos

Café diario dos veces al

Preparacion de café Consumo de agua dia

Reutilizacion de aguas
Aprovechamiento de
Lavado de utensilios para lavado de traperos,
aguas lluvias trapos, entre otros.

Generacion de residuos
Generacion de residuos ordinarios propios de la
no peligrosos actividad
 Generacion de residuos
Generacion de residuos biosanitarios, contacto
con fluidos corporales,
peligrosos (Gasas, algodones, entre
otros)

Generacion de residuos
anatomopatologicos,
Generacion de residuos resultado de
peligrosos procedimientos medicos
Desarrollo de (Tejidos o liquidos
actividades de humanos)
laboratorio

Generacion de residuos
Generacion de residuos cortopunzantes, (limas,
peligrosos hojas de bisturi, entre
otros)

Secretaria de salud
departamental y Generacion de residuos
Laboratorio de Generacion de residuos de animales, debido a su
salud publica peligrosos experimentacion

Generacion de residuos Generacion de residuos

peligrosos radioactivos

Generacion de residuos Generacion de residuos

peligrosos contaminados
 Generacion de residuos Derrames de residuos en
el momento de
peligrosos recoleccion

Actividades de secretaria
Fumigacion en todo el Generacion de residuos de salud, que competen
departamento peligrosos fumigacion en el
departamento

Generacion de residuos
Generacion de residuos por mantenimiento,
peligrosos aceites usados

Generacion de residuos
Generacion de residuos por mantenimiento,
peligrosos aceites usados

Mantenimiento
talleres encargados preventivo y correctivo
de mantenimiento que se le hacen a los Generacion de residuos Generacion de residuos
vehiculos de la entidad por mantenimiento,
peligrosos baterias

Generacion de residuos
Generacion de residuos por mantenimiento,
peligrosos filtros
 Generacion de residuos
Generacion de residuos por mantenimiento,
peligrosos llantas

Actividades diarias de Consumo de energia Distribucion de

almacen electrica elementos en almacen

Almacen
departamental

Generacion de residuos Generacion de residuos

Recepcion y entrega de aprovechables papel y carton
materiales
Documentacion
Recepcion y entrega de Consumo de papel apropiado al
materiales procedimiento
 Generacion de residuos Generacion de residuos
Fumigacion de por fumigacion de
almacen peligrosos almacen departamental

jardin botanico Generacion de oxigeno

Generacion de oxigeno a
causa de la vegetacion

Conservacion de
Humedales Creacion de ecosistemas humedales (humadel
Kirpas pinilla la cuerera)

Exteriores

Vehiculos de la entidad Consumo de combustible Uso de vehiculos de la

Gobernacion
 Matriz de evaluacion de aspectos ambientales

Gobernacion del Meta

CLASIFICACION EVALUACION

Fecha: Evaluacion del riesgo

Situacion operacional

Magnitud del riesgo

12/5/2016

impacto ambiental
impacto ambiental
aspecto ambiental

Probabilidad del
Frecuencia del

ambiental
Gravedad del
Fecha:
Tipo de impacto
1/17/2017

Impacto ambiental

Agotamiento de Negativo Normal 10 4 6 240

recursos naturales
Contaminacion del Negativo Anormal 6 2 10 120
suelo

Contaminacion del Negativo Normal 3 4 8 96

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 10 1 10 100

suelo

Agotamiento de Negativo Normal 10 4 6 240

recursos naturales

Agotamiento de Negativo Normal 10 2 2 40

recursos naturales
Contaminacion del Negativo Normal 10 4 3 120
suelo

Contaminacion del Negativo Normal 10 8 8 640

suelo

Contaminacion Negativo Anormal 5 7 4 140

auditiva

Contaminacion del Negativo Emergencia 1 1 9 9

aire

Contaminacion del Negativo Normal 10 3 6 180

suelo

Contaminacion en Negativo Normal 10 2 5 100

el aire
Contaminacion del Negativo Anormal 2 10 6 120
suelo

Agotamiento de Negativo Normal 10 10 4 400

recursos naturales

Contaminacion del
Negativo Normal 10 10 8 800
agua

Agotamiento de Negativo Normal 10 1 6 60

recursos naturales

Agotamiento de Negativo Normal 10 2 6 120

recursos naturales
Ahorro de recurso Positivo Normal 6 10 4 240
hidrico

Contaminacion del Negativo Normal 10 6 6 360

suelo

Contaminacion del Negativo Emergencia 1 1 9 9

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 10 5 2 100

aire

Contaminacion del Negativo Anormal 2 1 9 18

suelo

Contaminacion del Negativo Anormal 2 1 9 18

agua

Agotamiento de Negativo Normal 10 4 3 120

recursos naturales

Ahorro de recurso Positivo Normal 10 10 4 400

hidrico

Contaminacion del Negativo Normal 10 2 5 6

suelo
Contaminacion del Negativo Normal 10 2 8 160
suelo

Contaminacion del Negativo Normal 10 2 8 160

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 10 2 8 160

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 10 2 8 160

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 10 2 8 160

suelo

Contaminacion del Negativo Emergencia 1 1 10 10

suelo
Contaminacion del Negativo Emergencia 1 1 10 10
suelo

Contaminacion del Negativo Normal 6 4 5 120

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 4 4 7 112

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 4 4 7 112

agua

Contaminacion del Negativo Normal 4 4 7 112

suelo

Contaminacion del Negativo Normal 4 4 7 112

suelo
Contaminacion del Negativo Normal 2 4 7 56
suelo

Agotamiento de Negativo Normal 10 5 5 250

recursos naturales

Contaminacion del Negativo Normal 10 4 3 120

suelo

Agotamiento de Negativo Normal 8 4 3 96

recursos naturales
Contaminacion del Negativo Normal 2 8 7 112
suelo

Purificacion de aire Positivo Normal 10 10 5 500

Nuevos habitats Normal 10 10 5 500

para especies
Positivo

Generacion de
gases Negativo Normal 10 3 5 150
contamienantes
(monoxido de
carbono, oxido de
nitrogeno e
hidrocarburos no
quemados)
 Codigo: F-TH-53
Version: 1
Pagina: 1 de 1

EVALUACION
Significancia

ACCIONES A TOMAR OBSERVACIONES

Sistema de funcionamiento de los

Implementar resolucion de lineamientos de aires acondicionados, cuenta con
ahorro de energia- Encender las luces en el tecnologia para minizar el consumo
horario establecido de energia electrica

El sistema hidraulico de la
Implementar resolucion de lineamientos de Gobernacion del Meta, tiene una
ahorro de energia-Los ascensores al servicio de configuracion para de activacion de
los funcionarios solo estaran habilitados para los acuerdo al manejo de presion del
pisos 3,4,5,6,7 y 8. mismo, evitando consumo
inapropiado de energia

Significativo Implementar resolucion de lineamientos de

ahorro de energia-Durante horarios de almuerzo
apagar luces, aire acondicionado, computadores,
impresoras o cualquier equipo electronico El funcionamiento de los
ascensores del edificio tienen
tecnologia de comunicación para
maximizar su efectividad, y ahorro
energetico
Implementar resolucion de lineamientos de
ahorro de enegia- Las luces de las areas de
recepcion del edificio central solo se encenderan
a partir de las 4:00 pm hasta las 6:00 pm
 El cronograma de actividades sera
Cumplimiento de actividades ambientales, actualizado una vez al año, para
según cronograma establecido organizar fechas de actividades

Implementar el Plan de gestion integral de

No significativo residuos solidos

Implementar el Plan de gestion integral de

No significativo residuos solidos

Implementar el Plan de gestion integral de

No significativo residuos solidos

Significativo Implemetar politica de cero papel

Sistema de funcionamiento de los

Implementar resolucion de lineamientos de aires acondicionados, cuenta con
ahorro de energia- Encender las luces en el tecnologia para minizar el consumo
horario establecido de energia electrica

El sistema hidraulico de la
Implementar resolucion de lineamientos de Gobernacion del Meta, tiene una
ahorro de energia-Los ascensores al servicio de configuracion para de activacion de
los funcionarios solo estaran habilitados para los acuerdo al manejo de presion del
pisos 3,4,5,6,7 y 8. mismo, evitando consumo
inapropiado de energia

No significativo
Implementar resolucion de lineamientos de
ahorro de energia-Durante horarios de almuerzo
apagar luces, aire acondicionado, computadores,
impresoras o cualquier equipo electronico El funcionamiento de los
ascensores del edificio tienen
tecnologia de comunicación para
maximizar su efectividad, y ahorro
energetico
 El funcionamiento de los
ascensores del edificio tienen
tecnologia de comunicación para
maximizar su efectividad, y ahorro
energetico
Implementar resolucion de lineamientos de
ahorro de energia- Las luces de las areas de
recepcion del edificio central solo se encenderan
a partir de las 4:00 pm hasta las 6:00 pm

Cumplimiento de actividades ambientales, El cronograma de actividades sera

según cronograma establecido actualizado una vez al año, para
organizar fechas de actividades

Implementar el Plan de gestion integral de

No significativo residuos solidos

Implementar el Plan de gestion integral de

Significativo residuos solidos

Jornada ludica del silencio y Envio

Significativo de boletines para concientizacion de
funcionarios

El mantenimiento a los aires

No significativo Mantenimiento preventivo de aires acondicionados se realizara
acondicionados mensualmente

Implementar el Plan de gestion integral de

Significativo residuos solidos y
Capacitaciones de concientizacion ambiental a
funcionarios

Buen uso del producto, de acuerdo a las fichas

No significativo de seguridad
 Buen uso del producto, de acuerdo a las fichas
No significativo de seguridad

El sistema de aire acondicionado

Capacitacion sobre el buen uso del agua, del edificio, esta diseñado para la
Significativo consumo y toma de conciencia reutilizacion de aguas empleados
en sanitarios.

Uso de sensores para el ahorro de lavamanos en

Significativo los baños

El sistema de aire acondicionado

Capacitacion sobre el buen uso del agua, del edificio, esta diseñado para la
No significativo consumo y toma de conciencia reutilizacion de aguas empleados
en sanitarios.

Sistema de funcionamiento de los

Implementar resolucion de lineamientos de aires acondicionados, cuenta con
ahorro de energia- Encender las luces en el tecnologia para minizar el consumo
horario establecido de energia electrica

El sistema hidraulico de la
Implementar resolucion de lineamientos de Gobernacion del Meta, tiene una
ahorro de energia-Los ascensores al servicio de configuracion para de activacion de
los funcionarios solo estaran habilitados para los acuerdo al manejo de presion del
pisos 3,4,5,6,7 y 8. mismo, evitando consumo
inapropiado de energia

Implementar resolucion de lineamientos de

ahorro de energia-Durante horarios de almuerzo
No significativo apagar luces, aire acondicionado, computadores,
impresoras o cualquier equipo electronico
El funcionamiento de los
ascensores del edificio tienen
tecnologia de comunicación para
maximizar su efectividad, y ahorro
energetico
Implementar resolucion de lineamientos de
ahorro de energia- Las luces de las areas de
recepcion del edificio central solo se encenderan
a partir de las 4:00 pm hasta las 6:00 pm
 Cumplimiento de actividades ambientales,
según cronograma establecido El cronograma de actividades sera
actualizado una vez al año, para
organizar fechas de actividades

Significativo

Implementar el Plan de gestion integral de

Significativo residuos solidos

Implementar el Plan de gestion integral de

residuos solidos

No significativo

Capacitacion para procedimiento adeucado en

manejo de bombillas

Revisiones tecnico mecanicas y cronograma de

No significativo mantenimiento preventivo

Revisiones tecnico mecanicas y cronograma de

No significativo mantenimiento preventivo

Revisiones tecnico mecanicas y cronograma de

No significativo mantenimiento preventivo

Capacitacion sobre el buen uso del agua,

No significativo consumo y toma de conciencia

Significativo

Implementar el Manual para la gestion integral

No significativo de residuos generados en el laboratorio de salud
publica
 Implementar el Manual para la gestion integral
Significativo de residuos generados en el laboratorio de salud
publica

Implementar el Manual para la gestion integral

Significativo de residuos generados en el laboratorio de salud
publica

Implementar el Manual para la gestion integral

Significativo de residuos generados en el laboratorio de salud
publica

Implementar el Manual para la gestion integral

Significativo de residuos generados en el laboratorio de salud
publica

Implementar el Manual para la gestion integral

Significativo de residuos generados en el laboratorio de salud
publica

No significativo Llegado el caso de la emergencia se

debe seguir los lineamientos
establecidos en el plan de
contigencias, estructurado en el
Manual para la GIR de salud publica
No significativo Llegado el caso de la emergencia se
debe seguir los lineamientos
establecidos en el plan de
contigencias, estructurado en el
Manual para la GIR de salud publica

Implementar el Plan de gestion integral de

No significativo La recoleccion de residuos
residuos solidos
hospitalarios y barriles se hara dos
veces en el año, por la empresa
campo limpio e imec

No significativo
La disposicion final de aceites
usados, esta dada por los talleres y
concesionarios contratados por la
gobernacion, con registro de
certificacion del mismo

No significativo La disposicion final de aceites

usados, esta dada por los talleres y
concesionarios contratados por la
gobernacion, con registro de
certificacion del mismo

No significativo La disposicion final de baterias, esta

dada por los talleres y
concesionarios contratados por la
gobernacion, con registro de
certificacion del mismo

No significativo La disposicion final de filtros, esta

dada por los talleres y
concesionarios contratados por la
gobernacion, con registro de
certificacion del mismo
No significativo La disposicion final de llantas, esta
dada por los talleres y
concesionarios contratados por la
gobernacion, con registro de
certificacion del mismo

Sistema de funcionamiento de los

Implementar resolucion de lineamientos de aires acondicionados, cuenta con
ahorro de energia- Encender las luces en el tecnologia para minizar el consumo
horario establecido de energia electrica

El sistema hidraulico de la
Implementar resolucion de lineamientos de Gobernacion del Meta, tiene una
ahorro de energia-Los ascensores al servicio de configuracion para de activacion de
los funcionarios solo estaran habilitados para los acuerdo al manejo de presion del
pisos 3,4,5,6,7 y 8. mismo, evitando consumo
inapropiado de energia

Significativo
Implementar resolucion de lineamientos de
ahorro de energia-Durante horarios de almuerzo
apagar luces, aire acondicionado, computadores,
impresoras o cualquier equipo electronico El funcionamiento de los
ascensores del edificio tienen
tecnologia de comunicación para
maximizar su efectividad, y ahorro
energetico
Implementar resolucion de lineamientos de
ahorro de energia- Las luces de las areas de
recepcion del edificio central solo se encenderan
a partir de las 4:00 pm hasta las 6:00 pm

Cumplimiento de actividades ambientales,

según cronograma establecido El cronograma de actividades sera
actualizado una vez al año, para
organizar fechas de actividades

Implementar el Plan de gestion integral de

No significativo residuos solidos

No significativo Implemetar politica de cero papel

 La disposicion final de las
actividades de fumigacion se
No significativo establecen de acuerdo al contratista
encargado para la tarea

Significativo

Significativo

Generacion de plan para consumo de

Significativo combustible responsable
 MATRIZ EVALUACION DE ASPECTOS AMB
CONTROL DE CAMBIOS
DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8
FECHA DESCRIPCION
11/17/2016 Diligenciamiento inicial
1/19/2017 Inclusion acciones tomadas de la auditoria interna
 CÓDIGO: F-TH-53
SPECTOS AMBIENTALES
E CAMBIOS

VERSIÓN: 1
CION ACTUALIZACION EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
nto inicial X
de la auditoria interna X