Proyecto Auditoria Ambiental

MANUAL DE CALIDAD PARA LA EMPRESA TRANSFLOREZ
E. U.
MANUAL SIG Código: MA-SI-MSI-003 Rev.: 003 Pág.: 1 de 43
Emitido por: Andrés Grimaldos, Mauricio Ávila, Bryan Olarte, Sebastián López Aprobado por: Jeniffer Gracia Fecha: 12-10-2017
MANUAL INTEGRADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

TRANSFLOREZ E.U
ANDRES FELIPE GRIMALDOS ORTIZ

JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ NARVÁEZ
BRYAN STEVEN OLARTE HERNÁNDEZ
MAURICIO ÁVILA GÓMEZ
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
AUDITORÍA AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C
2017-2
E. U.
1. STAKEHOLDERS
Los stakeholders internos y externos identificados en Trans-Florez E. U con algunas
características son:
STAKEHOLDERS
REQUISITOS PARA
PARTES REQUISITOS DE
EXPECTATIVAS/NECESIDADES EL SISTEMA DE
INTERESADAS SISTEMA DE GESTIÓN
GESTIÓN
manejo de
Calidad en los servicios y buen Capacitaciones para el
mantenimientos
manejo de tiempo de respuesta. personal de mantenimiento.
preventivos
Clientes
cumplimiento del kit
vehículos con excelentes cumplimiento del plan de
de carretera y
condiciones (seguridad) seguridad vial.
botiquín.
manejo adecuado de los cumplimiento de la
Posicionamiento en el mercado,
Accionistas fondos a utilizar en la visión de la empresa,
aumento de la rentabilidad.
implementación del SIG. mejora continua.
manejo apropiado de
capacitaciones sobre el las herramientas de
capacitaciones, eps, arl,
Empleados procesó, seguridad, medio trabajo con su
reconocimiento por productividad.
ambiente. respectivo kit de
protección.
utilizar repuestos de buena repuestos de buena mecánicos con alta

Proveedores calidad para bajar índices de calidad. Herramientas en experiencia y
accidentabilidad. perfecto estado. estudios.
prestar un buen servicio de la parte de líquidos y buen estado del

Comunidad trasporte que no afecte el mecánico no afecte el exosto y fugas de
entorno. ambiente. aceites.
2. CICLO PHVA EN EL SIG

E. U.
Como principal característica de un ciclo PHVA es que no tiene un punto ni final concreto
en el momento en que se obtenga un determinado resultado, sino que se crea una rueda
continua en la que el ciclo se reinicia una y otra vez, generando de esta forma un proceso de
mejora continua. Cada ciclo terminado, además de conseguir mejoras hasta un cierto nivel
en una determinada área de la empresa, debe servir también como fuente de aprendizaje para
mejorar en cada paso y aprender de los errores. Esto significa que siempre se debe buscar
la optimización de las acciones por medio del análisis y evaluación de indicadores, logros
obtenidos y programas de mejora.
2.1. Ciclo PHVA Norma ISO 9001.
•9.1.3 Analisis y • 4.3 Determinacion del

evaluacion alcance del SGC
•9.2 Auditoria Interna • 5.1 Liderazgo y
•9.3 Revision por la compromiso
direccion • 5.1.2 Enfoque al cliente.
•10 Mejora • 5.2.1 Establecer política
de calidad.
• 5.3 Roles
responsabilidades y
autoridades
ACTUAR PLANEAR
VERIFICAR HACER
•8.1 Planificacion y control • 6.1 Acciones para abordar
operacional riesgos y oportunidades
• 8.2.1 Comunicqacion con el •6.2.2 Determinar que se va
cliente
hacer, recursos,
•8.2.3 Revision de requisitos
para productos y servicios
responsabilidad, cuando
finalizara y evaluacion
•8.3.4 Controles del diseño y
desarrollo • 6.3 Planificacion de cambios
•8.4 Control de procesos, • 7.1.2 Personas
productos y servicios • 7.1.3 Infraestructura
• 9.Evaluacion del desempeño. • 7.3 Toma de conciencia
• 7.5 Informacion documentada
E. U.
2.2.Ciclo PHVA Norma ISO 14001.
• 4.1 Comprension de la
•9 Evaluacion de organizacion
desempeño • 4.3.1. Aspectos
•9.2 auditoria interna ambientale, requisitos
•10 Mejora legales y ministerio de
•10.3 Mejora continua ambiente.
• 4.3.3. Objetivos, metas
y programas.
• 5.2 plotica ambienta
ACTUAR PLANEAR
• Evaluacion de VERIFICAR HACER

desempeño
• 9.1 Seguimineto, • 6.1 Acciones para
medicion, analisis y abordar riesgos y
evaluacion oportunidades
•9.3 Revision por la • 6.2 Objetivos
direccion ambientales
• 7.3 Toma de conciencia
• 7.4 Comunicacion
• 7.5 Informacion
documentada
E. U.
2.3.Ciclo PHVA Norma OHSAS 18001
• 4.2 Politica de S y SO
• 4.5 Verificación.
• 4.3 Planificación.
• 4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal. • 4.3.1 Identificación de
peligros valoración de
• 4.5.3 Investigación riesgos y
de incidentes, determinación de los
acciones correctivas. controles.
• 4.6 revision por a • 4.3.3 Objetivos y
direccion programa
ACTUAR PLANEAR
VERIFICAR HACER
• 4.4 Implementación y
operación.
• 4.5 Verificación. • 4.4.1 Recursos, funciones,
• 4.5.1 Medición y responsabilidad, rendición de
seguimiento de cuentas y autoridad.
• 4.4.2 Competencias,
• 4.5.2 Evaluación del formación y toma de
cumplimiento legal. conciencia.
• 4.5.3.2 No • 4.4.3 Comunicación
conformidad, accion participación y consulta.
correctiva y • 4.4.4 Documentación.
preventiva • 4.4.5 Control de documentos
3. PLAN ESTRATÉGICO
3.1.Misión
Trans-Florez E. U tiene como misión prestar el servicio de transporte terrestre de

carga y pasajeros en el territorio nacional mediante el alquiler de vehículos
permitiendo a empresas la facilidad de transportar los recursos que requieran
utilizando un servicio de calidad a un buen costo.
3.2.Visión
E. U.
Ser en el 2020 una de las empresas más reconocidas y competitivas a nivel

nacional en el sector de alquiler de transporte para empresas, mediante la
ejecución de un sistema integrado de gestión y procesos de mejora basados en el
trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad.
3.3.Valores
 Honestidad: Realizamos todas las operaciones y actividades de forma

transparente y correcta.
 Respeto: Como compañía buscamos que las relacionales laborales,
comerciales e interpersonales sean agradables escuchando y valorando el
recurso humano
 Responsabilidad: Cumplimos con todos nuestros deberes y compromisos
con clientes y personas internas de la empresa.
 Trabajo en equipo: Con el apoyo de todos los que hacen parte de los
procesos de la empresa logramos el alcance de los objetivos
organizaciones trazados.
3.4.Política
La empresa Transflorez E.U presta sus servicios de transporte, ofreciendo la
mejor experiencia de servicio al cliente, para lo anterior se compromete a
mantener personal calificado, a controlar el mantenimiento y renovación
constante del parque automotor y toda su infraestructura, a desarrollar sus
actividades con pasión, bajo principios de calidad, seguridad y responsabilidad, a
cumplir con los requisitos contractuales y legales, y a mejorar continuamente su
sistema de gestión de calidad buscando la satisfacción de los clientes y
rentabilidad para la empresa y sus afiliados.
Transflorez E.U ha decidido establecer un Sistema de Gestión de la Calidad
basada en las necesidades y expectativas de nuestros clientes y con los requisitos
establecidos por nosotros mismos, por nuestros clientes y los de tipo legal,
normativo y/o reglamentario. Consecuentemente, la Dirección de Transflorez
E.U, se compromete a facilitar todos los medios necesarios para cumplir con estas
políticas, así como adecuarla a la evolución que vaya teniendo el mercado y las
tecnologías.
E. U.
Dichas Políticas han de ser asumidas y entendidas por todos los niveles de la
organización, para lo cual, es comunicada al personal de Transflorez E.U a través
de charlas y reuniones y está expuesta en distintos puntos de la empresa y
disponible para terceros.
3.5.OBJETIVOS
3.5.1. CALIDAD
La empresa Transflorez tiene como políticas de calidad:
 Prestar servicios que cumplan con las diferentes expectativas y necesidades
de los clientes y los cuales serán adecuados para el uso, las prestaciones, la
seguridad y la fiabilidad.
 Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, asegurando la prestación de un
servicio eficiente, el cual cumple todos los requisitos establecidos.
 Poseer la capacidad suficiente para ejercer las diferentes labores de forma
satisfactoria y con los menores riesgos posibles para su seguridad y las de
nuestros clientes mediante una adecuada información, formación y
motivación de todas las personas de la organización.
 Estar a la vanguardia con la infraestructura y equipamiento de la empresa.
3.5.2. MEDIO AMBIENTE

La empresa Transflorez busca involucrar tanto a los directivos, como a los
trabajadores de cada área, en acciones que conduzcan a la apropiación y compromiso
del cuidado del medio ambiente dando cumplimiento a:
 Definir programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos,
acordes a los estándares exigidos por las condiciones de operación de la
empresa.
 Realizar un consumo racional y eficiente de recursos naturales, a la vez, de la
prevención y minimización en la generación de residuos, vertidos líquidos y
emisiones atmosféricas.
4. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La empresa Transflorez se compromete con sus directivos, directivos de
mantenimiento, logística, administración y sus diferentes trabajadores en cada una de
E. U.
las áreas a velar por la salud e integridad física de los clientes y trabajadores, para
ello se cuenta con lo siguiente:
 Mantener en óptimas condiciones los vehículos y las diferentes señalizaciones
de nuestra empresa.
 Ofrecer servicios en los cuales, además de la calidad recibida, la seguridad
sea aspecto fundamental y un objetivo durante el desarrollo del servicio.
 Prever daños contra el deterioro de la salud y posibles riesgos que se puedan
generar en los puestos de trabajo.
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad
y salud en el trabajo apliquen a la organización.
 Realizar revisiones periódicas gerenciales para garantizar el sistema de
gestión para la prevención de peligros y riesgos en el trabajo.
 Revisar, evaluar y mantener actualizadas las medidas preventivas de
seguridad y protección.
4.1.Organigrama
Gerente
(Lida Hernandez)
Subgerente
(Jose Florez)
Coordinador Contador Secretaria

(Bryan Olarte) (Alberto Rojas) (Jesica Sandoval)
Supervisor Neiva Supervisor Bogota

(Argemiro Rivera) (Valentina Salas)
Mecanico Mecanico
Conductores Conductores
(Vicente Cabrera) (Fabian Rincon)
Grafico 1. Organigrama de Trans-Florez E. U

E. U.
4.2.Autoridades y responsabilidades
Tareas y funciones R A C I
 Se encarga de la parte
administrativa y toma de
decisiones estratégicas.
 Convocar juntas con los
demás administrativos para
recibir reportes y conocer
resultados de la empresa.
 Asegurar el cumplimiento de
la política del sistema de gestión Gerente Dueño Dueño Subgerente
realizando capacitaciones y
control en los diferentes
procesos de la organización.
 Asegurar el cumplimiento de
los objetivos estratégicos y
verificar el proceso de mejora
continua a lo largo de la
organización.
 Es el encargado de la
planeación y control de la
operación velando por el
cumplimento de los objetivos
estratégicos de la organización.
 Verifica el cumplimiento de Subgerente Gerente
Dueño y Coordinador,
las funciones de los gerente secretaria
supervisores y del coordinador
 Gestión del talento humano,
tomar decisiones frente a la
contratación y despido del
personal.
 Gestión del talento humano. Coordinador Subgerente Supervisores
E. U.
 Verificar el cumplimiento de
la ley con lo referente a
impuestos, seguros.
 Realizar y radicar facturas de
cobro. Gerente y
subgerente
 Realizar pagos de
bonificaciones a los
conductores por el
cumplimiento y el buen
desempeño de sus funciones.
 Realizar informes del estado
de los vehículos.
 Gestionar el equipo de
conductores verificando el
cumplimiento de turnos y rutas.
Coordinador, Conductores,
 Asignar vehículos a los Supervisor Coordinador subgerente mecánicos
nuevos conductores.
 Planificación de compra de
repuestos para los vehículos y
demás herramientas necesarias
para el mantenimiento.
Manejar los vehículos
adecuadamente
Conductor Supervisor Coordinador
Informar fallas de la
camioneta asignada
Reparar los vehículos
Realizar mantenimiento Mecánico Supervisor Supervisor Conductores
preventivo
4.3.Mapa de procesos
E. U.
Grafico 2. Mapa de procesos
4.4.Indicadores seleccionados para auditar

INDICADORES A AUDITAR EN TRANS-FLOREZ E.U
Sistema de Factor que se
Indicador Escala Frecuencia Responsable
gestión va a medir
Mediante
Satisfacción del encuestas
Mensual Supervisor
cliente (Valores de 1 a
Nivel de 10)
atención al
cliente Mediante
Calidad Funcionamiento encuestas
Semanal Conductor
del vehículo (Valores de 1 a
10)
% indicativo de
Fallas Frecuencia de
la frecuencia de Mensual Supervisor
mecánicas fallas
fallas
E. U.
Emisión de Inspección de
0%-5% CO Anual Mecánico
gases gases
% de agua
Cantidad de ahorrada con
Consumo de
agua utilizada en referencia al Bimensual Coordinador
agua
Medio m3 consumo
ambiente anterior
% de
electricidad
Cantidad de
Consumo de ahorrada con
energía eléctrica Mensual Coordinador
energía referencia al
utilizada
consumo del
periodo anterior
Estado del Alineación,

Calificación Anual Mecánico
vehículo suspensión
% Valor
Valor del
indicativo del Anual Mecánico
desequilibrio
Seguridad funcionamiento
y salud en Frenos
% Valor
el trabajo Valor de la
indicativo del Anual Mecánico
eficacia
funcionamiento
% de
Número de
Accidentes por camionetas
camionetas Mensual Supervisor
mes accidentadas al
accidentadas
mes
Tabla 1.Descripcion de indicadores a auditar
5. MATRIZ CLÍO
Mediante la matriz CLÍO se realiza la identificación de los requerimientos de los
clientes y las respectivas normas o decretos que respalda el cumplimiento de las
mismas y así dar comienzo con la planeación del sistema integrado de gestión. La
matriz CLÍO de la empresa Transflorez se muestra en: MATRIZ.xlsx - 'Matriz
CLIO'!A10
6. MATRIZ AEI
La matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales permite
desarrollar planes de prevención y/o corrección de los impactos generados al
E. U.
ambiente ya que pueden ser positivos o negativos, la matriz AEI para Transflorez se
encuentra en: MATRIZ.xlsx - 'Matriz AEI'!A10
7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

La matriz de identificación de peligros y riesgos se realizó basándose en la
metodología que se hace referencia en la norma GTC-45, para estoy primero se
realizaron la identificación de los riesgos en las siguientes listas de chequeo:
7.1.Zona de administración Transflorez E.U
FECHA 2 de octubre 2017

Andres Grimaldos
Bryan Olarte
EVALUADORES Sebastian Lopez
Mauricio Avila
ÁREA Administración Transflorez S.A.

FACTORES DE RIESGO
BIOLÓGICO
Aplica No Aplica
Virus X
Bacteria X
E. U.
Hongos X
Ricketsias X
Parásitos X
Picaduras X
Mordeduras X
Fluidos o excrementos X
FÍSICO
Aplica No Aplica
Ruido (impacto, intermitente, continuo) X
Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) X
Vibración (cuerpo entero, segmentaria) X
Temperaturas extremas (calor, frio) X
Presión atmosférica (normal y ajustada) X
Radiaciones ionizantes (rayos x, gamma, beta y alfa) X
Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja,
X
radiofrecuencia, microondas)
QUÍMICO
Aplica No Aplica
Polvos orgánicos inorgánicos X
Fibras X
Líquidos (nieblas y rocíos) X
Gases y vapores X
Humos metálicos, no metálicos X
Material particulado X
PSICOSOCIAL
Aplica No Aplica
Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación,
participación, inducción y capacitación, bienestar social, X
evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Características de la organización del trabajo (comunicación,
tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y X
cuantitativas de la labor)
Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión,
X
calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea,
demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles,
X
monotonía, etc.)
Interface persona-tarea (conocimientos, habilidades en relación

X
con la demanda de la tarea, incitativa, autonomía y
E. U.
reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la

organización
BIOMECÁNICOS
Aplica No Aplica
Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional) X
Esfuerzo X
Movimiento repetitivo X
Manipulación manual de cargas X
CONDICIONES DE SEGURIDAD
Aplica No Aplica
Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas,
equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o X
fluidos)
Eléctrico (alta y baja tensión, estática) X
Locativo (sistema y medios de almacenamiento)
Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del
X
nivel)}
Condiciones de orden y aseo (caídas de objeto)
Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) X
Accidentes de tránsito X
Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, etc.) X
Trabajo en alturas X
Espacios confinados X
FENÓMENOS NATURALES
Aplica No Aplica
Sismo X
Terremoto X
Vendaval X
Inundación X
Derrumbe X
Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas) X
7.2.Zona de mantenimiento
E. U.
FECHA 2 de octubre 2017

Andres Grimaldos
Bryan Olarte
EVALUADORES Sebastian Lopez
Mauricio Avila
ÁREA Mantenimiento Transflorez S.A.

FACTORES DE RIESGO
BIOLÓGICO
Aplica No Aplica
Virus X
Bacteria X
Hongos X
Ricketsias X
Parásitos X
Picaduras X
Mordeduras X
Fluidos o excrementos X
FÍSICO
Aplica No Aplica
Ruido (impacto, intermitente, continuo) X
Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) X
Vibración (cuerpo entero, segmentaria) X
Temperaturas extremas (calor, frio) X
Presión atmosférica (normal y ajustada) X
Radiaciones ionizantes (rayos x, gamma, beta y alfa) X
E. U.
Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja,

X
radiofrecuencia, microondas)
QUÍMICO
Aplica No Aplica
Polvos orgánicos inorgánicos X
Fibras X
Líquidos (nieblas y rocíos) X
Gases y vapores X
Humos metálicos, no metálicos X
Material particulado X
PSICOSOCIAL
Aplica No Aplica
Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación,
participación, inducción y capacitación, bienestar social, X
evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Características de la organización del trabajo (comunicación,
tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y X
cuantitativas de la labor)
Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión,
X
calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea,
demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles,
X
monotonía, etc.)
Interface persona-tarea (conocimientos, habilidades en relación

con la demanda de la tarea, incitativa, autonomía y
reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la
organización X
BIOMECÁNICOS
Aplica No Aplica
Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional) X
Esfuerzo X
Movimiento repetitivo X
Manipulación manual de cargas X
CONDICIONES DE SEGURIDAD
Aplica No Aplica
E. U.
Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas,

equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o X
fluidos)
Eléctrico (alta y baja tensión, estática) X
Locativo (sistema y medios de almacenamiento)
Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del
X
nivel)}
Condiciones de orden y aseo (caídas de objeto)
Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) X
Accidentes de tránsito X
Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, etc.) X
Trabajo en alturas X
Espacios confinados X
FENÓMENOS NATURALES
Aplica No Aplica
Sismo X
Terremoto X
Vendaval X
Inundación X
Derrumbe X
Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas) X
Las matrices correspondientes a la identificación de peligros de las dos zonas se

encuentran en: MATRIZ.xlsx - 'Matriz de riesgosAdministracion'!A10 y
MATRIZ.xlsx - 'Matriz de riesgos Mantenimiento'!A10
8. PLAN ANUAL DE TRABAJO SGI
El Plan Anual de Trabajo permite a la empresa Ingenieros Transflorez identificar los

objetivos específicos que deben alcanzarse en el año, centrarse en las actividades
clave que necesitan ser implementadas para lograr dichos objetivos, e identificar la
brecha en los recursos financieros y técnicos para alcanzar los objetivos. También
permite a la OMS seguir de cerca el progreso de los programas nacionales, e
identificar los obstáculos y coordinar la provisión de apoyo financiero y técnico a
tiempo.
8.1.Objetivo
E. U.
Describir las actividades, condiciones y/o requisitos que se deben tener en cuenta para
realizar la identificación de peligros y valoración de los riesgos de seguridad y salud,
ambiental y de calidad en el trabajo derivados de las áreas de trabajo de la empresa
Ingenieros Transflorez.
El plan anual de trabajo para el sistema de gestión integrado se encuentra disponible

en: MATRIZ.xlsx - 'Plan anual SIG'!A10
9. PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES DEL SGI
Debido a la continua mejora y cambios en la economía, aspectos sociales y políticos

es necesario que los trabajadores de Transflorez adquieran conocimientos y
habilidades que se requieren para que aumenten niveles de productividad y generar
altos niveles de competitividad en el mercado fortaleciendo el crecimiento de la
empresa. Para realizar esto es necesario de una identificación, planteamiento de
metodología, evaluación y soporte de las capacitaciones a realizar según la función
que desempeñe los trabajadores de Transflorez E.U.
9.1.Objetivos
9.1.1. Objetivo general

Realizar capacitaciones al personal de Transflorez E.U en todas las
áreas de trabajo con el fin de fortalecer y mejorar habilidades y
conocimientos necesario para el desarrollo de las funciones que son
responsables con el fin de que realicen sus labores de forma eficiente,
responsable y éticamente.
9.1.2. Objetivos específicos
 Establecer un cronograma de capacitaciones anual en el cual se

describan las actividades a realizar en cada una de las áreas.
 Identificar las necesidades del recurso humano para realizar la
adecuada capacitación en la empresa.
 Fortalecer y adquirir nuevos conocimientos técnicos para el correcto
desarrollo de las funciones asignadas al personal de Transflorez E.U
 Capacitar al personal nuevo de Tranflorez E.U permitiendo conocer
adecuadamente responsabilidades y metodologías utilizadas.
E. U.
 Brindar información del uso de nuevas tecnologías y metodologías al

recurso humano de Transflorez E.U.
9.2.Metodología
Para ejecutar el plan anual de capacitaciones es necesario de la identificación de

las necesidades de la empresa mediante encuestas y nuevas metodologías de
trabajo y así proponer las actividades y el adecuado cronograma dando
cumplimiento a los objetivos del PAC.
Ya al tener el cronograma de capacitaciones se debe difundir la información
relevante de la misma en los niveles de la organización interesados con el fin de
que asistan los trabajadores y se realice el proceso de enseñanza-aprendizaje
dando cumplimiento a las actividades propuestas.
Posterior a la capacitación es necesario realizar la evaluación de las acciones,
conocimientos impartidos en los eventos y así determinar si se cumplió con los
objetivos del PAC y haya sido de provecho por los trabajadores logrando el
alcance deseado de la capacitación para asi establecer procesos de mejora para
futuras capacitaciones. Es necesario verificar que los trabajadores reciban la
certificación de que realizo la capacitación y que la empresa mediante
documentos pueda soportar la asistencia del personal a los diferentes eventos
realizados.
Las capacitaciones en la empresa Transflorez E.U se realizan de forma semestral
en las cuales el diagnostico e identificación de las necesidades de la capacitación
tiene una duración de 2 días y la duración de una capacitación se estima que tiene
una duración de 3 horas.
MATRIZ.xlsx - 'Plan anual de capacitaciones'!A10
10. PLAN DE AUDITORIA
Transflorez E.U para realizar un proceso de verificación del cumplimiento de las

políticas y objetivos del sistema de gestión integrado ejecuta autorías internas y así
establecer oportunidades de mejora para la organización. El plan de auditorías se
encuentra en: MATRIZ.xlsx'Plan auditoría anual'!A10 y el programa se encuentra en
MATRIZ.xlsx - 'Programa auditoría'!A10
11. LISTAS DE CHEQUEO

E. U.
ISO 9001 2015
NUMERALES DE NO
PREGUNTA APLICA OBSERVACIONES
LA NORMA APLICA
Sistema de gestión de la calidad

¿La organización determina los
No presenta procesos del
procesos necesarios para el
sistema de gestión de calidad y X sistema de gestión de la
calidad
su aplicación?
la organización asegura la
disponibilidad de recursos para proporciona los recursos
4.1 Requisitos apoyar la operación y el X necesarios
Generales seguimiento de estos procesos
Realiza seguimiento y No realiza seguimiento y

medición a los procesos X medición a los procesos
No se han implementado
¿implementa acciones de acciones de mejora continua
mejora continua? X necesarias para alcanzar los
resultados planificados
¿Dispone la organización de
una política de calidad? X
La documentación del sistema
4.2.1
Generalidades
de calidad incluye el manual de
calidad
X no presenta documentación
¿Dispone de los documentos

necesarios para la
planificación?
X no se tiene la documentación
E. U.
¿Dispone de un Manual de
Calidad que incluya el alcance,
los procedimientos
4.2.2 Manual de
documentados y una
descripción de la interacción de
X no se tiene establecido el
Calidad los procesos del sistema de manual de calidad
gestión de calidad?
El manual de calidad incluye
los detalles y la justificación de
cualquier exclusión
X
¿Existe un procedimiento de
4.2.4 Control de
control de registros y es
eficaz?
X
registros. ¿Los registros están legibles
identificados y son
recuperables?
X
5. Responsabilidad de la dirección
¿la dirección tiene establecida
la política y los objetivos de
calidad?
X no está establecida
5.1 compromiso ¿hace revisiones y asegura los

de la dirección recursos? X no se realizan revisiones
¿la organización proporciona establece la mejora continua y

evidencia de su compromiso
de mejora continua?
X el cumplimiento de los
requisitos
5. Responsabilidad de la dirección
¿la organización asegura que
5.2 enfoque al Los requisitos del cliente se
cliente
los requisitos del cliente se
determinan y cumplen?
X determinan y se cumplen
¿la política es adecuada a la

naturaleza de la organización,
cumple con los requisitos de X
5.3 política de mejora? no se tiene establecida una
calidad ¿La política proporciona un política
marco de referencia para
establecer los objetivos de X
calidad?
5.4 Planificación
E. U.
¿Los objetivos de calidad se

establecen en las funciones y
5.4.1 objetivos de los niveles pertinentes dentro No se tienen establecidos
la calidad de la organización, son X objetivos de calidad
medibles y coherentes con la
política de calidad?
5.4.2 planificación
del sistema de ¿La alta dirección se asegura Falta de implementación y
gestión de la de la planificación del SGC? X verificación
calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
están definidas las
5.5.1 ¿la alta dirección asegura las responsabilidades y
responsabilidad y
autoridad
responsabilidades y
autoridades?
X autoridades y esta
comunicada a toda la
organización
¿se informa a la alta dirección
5.5.2
sobre el desempeño de SGI y
de las necesidades de mejora?
X
representante de
la dirección ¿se asegura de la toma de
conciencia de los requisitos de
los clientes?
X
5.5.3
¿Dispone de procesos de falta de identificación,
comunicación
interna
comunicación? X implementación y verificación
5.6 Revisión por la dirección
¿En la revisión del SGI de la

organización se asegura de la
5.6.1 falta de documentación,
generalidades
eficacia del mismo y la mejora
continua incluyendo la política
X implementación y divulgación
y los objetivos de calidad?
Los resultados de la revisión

5.6.3 resultados de la dirección incluyen No hay resultados de la
de la revisión decisiones y acciones con la X revisión
mejora
6. Gestión de los recursos
E. U.
¿la organización determina y

Se tienen los recursos
6.1 provisión de proporciona los recursos
recursos necesarios para implementar y X necesarios, no hay
compromiso por la dirección
mantener el SGC ?
6.2 Recursos Humanos
¿el personal de la organización

Se estableció un perfil de
6.2.1 que realiza trabajos tiene las
generalidades competencias: habilidades X cargo para cada proceso o
cargo
educación y experiencia?
¿la organización mantiene la Se proporciona la

6.3 infraestructura
infraestructura necesaria? X infraestructura
¿La organización determina y
6.4 ambiente de Se tiene determinado el
trabajo
gestiona el ambiente de
trabajo?
X ambiente de trabajo
7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 ¿La organización determina los
determinación de requisitos especificados por el Se tienen determinados los
los requisitos
relacionados con
cliente para las actividades de
entrega y posteriores de la
X requisitos no se verifica la
eficacia
el producto misma?
¿la organización revisa los
Están definidos los requisitos
7.2.2 revisión de
requisitos relacionados con el
producto?
X de los vehículos
los requisitos
relacionados con ¿la organización tiene la
capacidad de cumplir con los La organización si cumple con
el producto
requisitos definidos por el X los requisitos del cliente
cliente?
7.4 Compras
¿Se asegura que el producto
7.4.1 Proceso de
adquirido cumple los requisitos
de compra especificados?
x se mira que los repuestos
sean de buena calidad y
compras ¿Se realiza algún tipo de vengan en buen estado
selección, evaluación y
reevaluación de proveedores?
x
¿La información de las
7.4.2 Información compras es apropiada a las se tiene registrado todo tipo
de las compras necesidades de la x de compra
organización?
E. U.
7.4.3 Verificación los productos se compran

¿Los productos comprados
de los productos
comprados
cumplen? x originales para mayor
seguridad del cliente
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
¿La organización realiza se realiza en determinados
7.6 Control de los calibración a los vehículos? x periodos
equipos de
seguimiento y de ¿Los equipos de seguimiento y
son apropiados, pero no son
medición medición son los apropiados y
están certificados?
x certificados
8.2 Seguimiento y medición

¿La organización realiza
8.2.1 satisfacción
del cliente
métodos para medir la
satisfacción del cliente?
x
¿Realizan auditorías internas
para determinar el
funcionamiento del SGC?
x no se realizan auditorias
8.2.2 auditoría ¿Las auditorías internas son
interna planificadas? x
No se están tomando
¿Toman las acciones
correctivas necesarias? x acciones ya que no se
realizan auditorias
8.3 Control del producto no conforme
8.3 control del
¿Toman acciones para eliminar se toman acciones según las
producto no
conforme
la no conformidad detectada? x inconformidades
8.4 Análisis de datos

¿El análisis de datos debe
Se establece el procedimiento
8.4 análisis de tener la satisfacción del cliente,
datos los proveedores, los requisitos x y se les da un análisis a los
datos
del producto?
8.5 Mejora
8.5.1 mejora ¿Mejoran continuamente la
continua eficacia del SIG? x
8.5.2 acción ¿Revisan las causas de la no todas las no conformidades
correctiva conformidad? x que generan los clientes son
E. U.
¿Determinan e implementan revisadas y se les da una

las acciones necesarias? x solución
¿Registran las acciones

tomadas y eficacia de las
acciones correctivas tomadas?
x
ISO 14001 2015
NUMERALES DE NO
LA NORMA APLICA
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿La organización tiene La organización no de fine un

definido su SIG, mejorándolo
continuamente?
x sistema de gestión ambiental
4.1 Requisitos
generales
¿La organización define y No registra la documentación
documenta el alcance de su
SIG?
x no cuenta con el sistema
¿La política ambiental cumple

con los requisitos legales
aplicables?
x No cuenta con una política
4.2 Política
ambiental ¿La política ambiental es ambiental
comunicada con los
integrantes de la x
organización?
4.3 PLANIFICACIÓN
E. U.
¿La organización tiene

identificados los aspectos
ambientales y ha determinado
cuales pueden tener impactos
x No tiene IDENTIFICADOS
4.3.1 Aspectos significativos?
ambientales
aspectos e impactos
¿La organización asegura que identificados
se tenga en cuenta desde el
inicio los aspectos ambientales x
significativos?
¿Tienen el procedimiento para
identificar cuáles son los No existe el procedimiento
requisitos legales aplicables
4.3.2 REQUISITOS relacionados con sus aspectos
x para identificación de
requisitos legales
LEGALES Y ambientales?
OTROS
REQUISITOS No cuenta con un sistema de
¿Tienen en cuenta estos gestión en el cual pueda
requisitos para la
implementación de su SIG?
x verificar la aplicabilidad de los
requisitos
¿Establecen objetivos y metas
4.3.3 OBJETIVOS,
ambientales? x No las tiene establecidas
METAS Y ¿Se establecieron medios y

plazos para alcanzar sus
PROGRAMAS
objetivos y metas x No tiene metas propuestas
ambientales?
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, ¿La alta dirección asignó un No tiene asignado
funciones, representante de la dirección
responsabilidad y para revisar e informar el x representante ya que no
cuenta con el sistema
autoridad desempeño del SGI?
¿La organización proporciona

4.4.2 No se proporciona formación
formación a sus empleados
Competencia,
formación y toma
sobre los aspectos
ambientales que se generan
x porque no se tienen los
aspectos identificados
de conciencia
de sus actividades?
No existe documentación
¿Dentro de sus documentos porque no hay un sistema de
4.4.4
DOCUMENTACIÓN
está plasmada la descripción
del alcance de su SGI?
x gestión ambiental
implementado
E. U.
No hay documentación de un
¿Se establecieron sistema de gestión ambiental
procedimientos para el control
de los documentos?
x por lo tanto no hay un control
4.4.5 CONTROL documental
DE DOCUMENTOS
¿Previenen el uso no
intencionado de los no están definidos
documentos de la x documentos
organización?
¿La organización identifica y No identifican cuales son las
4.4.6 CONTROL planifica las operaciones
OPERACIONAL asociadas con sus aspectos x operaciones asociadas con lo
ambiental
ambientales significativos?
¿Tiene establecido criterios
4.4.7
PREPARACIÓN Y operacionales? x
RESPUESTA ¿Se revisan periódicamente y
ANTE
EMERGENCIA
modifican los procedimientos
de emergencia?
x
4.5 VERIFICACIÓN
¿Aseguran que los equipos de
4.5.1 Seguimiento seguimiento y medición que
y medición utilizan se mantienen x
calibrados o verificados?
4.6 Revisión por la dirección
¿La alta dirección planifica Se deben planificar las

revisiones para verificar el revisiones cuando se
desempeño ambiental de la x implemente el sistema de
4.6 REVISIÓN POR organización? gestión
LA DIRECCIÓN
¿Hacen seguimiento a las
acciones resultantes de las NO SE HACEN REVISIONES
revisiones llevadas a cabo por x DEL SIG
la dirección?
E. U.
OHSAS 18001
NUMERALES DE LA NO
NORMA APLICA
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S Y SO
La organización implementa y
4.1 REQUISITOS mantiene un Sistema de
GENERALES Gestión de Seguridad y Salud x
Ocupacional
Cuenta la organización con
una política de Seguridad y
Salud Ocupacional en la cual
4.2 POLÍTICA DE S Y
se incluye el compromiso de x No se encuentra identificada,
la prevención de lesiones y documentada, implementada
SO enfermedades ni divulgada
Está disponible para el
personal de la organización y
sus partes interesadas
x
4.3 PLANIFICACIÓN
La organización identifica los
4.3.1 IDENTIFICACIÓN peligros y riesgos e
si por medio de pólizas de
DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE
implementa los controles
necesarios para mantener el
x seguros
RIESGOS Y sistema
DETERMINACIÓN DE LOS Se establecen la
CONTROLES identificación de los cambios
al sistema de gestión
x
Establece procedimientos La organización aplica
4.3.2 REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
para la identificación de
requisitos legales
x algunos requisitos legales
aplicables
E. U.
Comunica la información
sobre requisitos legales a los
trabajadores y otras partes x
interesadas
La organización cuenta con
objetivos y metas de S Y SO
4.3.3 OBJETIVOS Y
PROGRAMAS
que sean medibles y asigna
responsabilidades para
x No hay objetivos
lograrlos
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONALES
¿La alta dirección dispone de
Falta documentar este
los recursos para mantener el
sistema de gestión?
x requisito
4.4.1 RECURSOS,
FUNCIONES, La persona designada por la
RESPONSABILIDAD, alta dirección presenta Al no haber la persona no se
RENDICIÓN DE informes sobre la mejora del x presenta informes
CUENTAS Y sistema
AUTORIDAD
la organización establece las
No hay quien realice la
responsabilidades y
autoridades
x función de tiempo completo
Tiene la organización
personal competente para
ejecutar las labores y x
conservar los registros
4.4.2 COMPETENCIA Falta los procedimientos ya
La organización capacita al
FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA
personal en S y SO x que se realizan, pero no hay
el método para realizarlas
El personal de la organización
toma conciencia sobre las
consecuencias de sus x Falta documentar
actividades laborales
Se establece una
Se debe realizar
comunicación interna entre
los diferentes niveles de la x procedimientos y matriz de
comunicación
4.4.3.1 COMUNICACIÓN organización
Responde la organización a
Se debe realizar
las comunicaciones de las
partes interesadas extremas
x procedimiento
E. U.
Existe participación por parte

del personal de la Se debe realizar
organización en la valoración x procedimiento
4.4.3.2 PARTICIPACIÓN Y de riesgos
CONSULTA Están los trabajadores
informados acerca de quiénes Falta realizar el
son los representantes en S y x procedimiento
SO
La organización dentro de su
documentación incluye
política y objetivos,
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
descripción de los principales x No se han definido
elementos del sistema de
gestión
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
La organización aprueba los
4.4.5 CONTROL DE
DOCUMENTOS
documentos de acuerdo con
su adecuación
x
Se establecen controles para
4.4.6. CONTROL prevenir los peligros y riesgos x
OPERACIONAL Se realiza control a Falta de controles y
contratistas y visitantes x procedimientos
Responde la organización
ante situaciones de
emergencia
x
Tiene en cuenta la
No se tiene en cuenta las
organización a las partes
4.4.7 PREPARACIÓN
Y RESPUESTA ANTE
interesadas ante situaciones x partes interesadas ni hay
método para ello
de emergencia
EMERGENCIAS
Hace la organización pruebas
periódicas a los
procedimientos de respuesta
ante situaciones de
x
emergencia
4.5 VERIFICACIÓN
La organización realiza
Falta de procedimientos y
4.5.1 MEDICIÓN
seguimiento y mediciones
regulares de desempeño
x planes
SEGUIMIENTO Y
DESEMPEÑO Realiza seguimiento de los
objetivos y seguimiento a la
eficacia de S y SO
x no se han definido objetivos
E. U.
La organización toma
medidas de desempeño para
seguimiento de x
enfermedades
4.5.2.1 EVALUACIÓN DEL Mantiene la organización una

evaluación periódica del Realizar procedimientos y
CUMPLIMIENTO LEGAL Y
OTROS
cumplimiento de los requisitos x matriz de requisitos legales
legales
4.5.2.2 EVALUACIÓN DEL Evalúa la organización la
No se han determinado otros
CUMPLIMIENTO LEGAL Y
OTROS
conformidad con otros
requisitos que suscriba
x requisitos
La organización cuenta con

un procedimiento de
investigación de incidentes
x Falta procedimiento
4.5.3.1 INVESTIGACIÓN Se plantean acciones

DE INCIDENTES correctivas y preventivas x
Documenta los resultados de
las investigaciones de
incidentes
x no se hacen
Tienen en cuenta las no

conformidades reales y
potenciales y toma acciones x Falta procedimiento
correctivas
Investigan las no
4.5.3.2 NO
CONFORMIDAD. ACCIÓN
conformidades, evalúan y
determinan sus causas
x
CORRECTIVA Y ACCIÓN Se realiza valoración del
PREVENTIVA riesgo cuando se identifican
nuevos peligros
x
Se documenta cualquier
cambio que surja de la
acciones correctivas y x
preventivas
Mantiene los registros
4.5.4 CONTROL DE necesarios para demostrar la
REGISTROS conformidad con los x no se mantienen
requisitos del sig.
4.5.5 AUDITORIA Se realizan auditorías No se realizan auditorías al
INTERNA internas x SIG
E. U.
Se tienen en cuenta las

responsabilidades x Falta procedimiento
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Verifica la alta dirección y
tiene en cuenta eficacia
continua del x
4.6 REVISIÓN POR LA sistema seguridad
DIRECCIÓN La alta dirección realiza
seguimiento a las revisiones
anteriores incluidos cambios x
en los requisitos legales
E. U.
12. INFORME DE LA AUDITORIA
Transflorez E.U
Andres Grimaldos
Sebastian Lopez
REALIZADO POR
Bryan Olarte
Mauricio Avila
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
• La institución no cuenta con ningún sistema de gestión de la calidad, ambiental o de seguridad y salud en el
trabajo.
• Hay gran dificultad para encontrar registros de evaluación por falta de organización.
FORTALEZAS
•Transflorez cuenta con un plan de seguridad vial el cual permite prevenir ciertos riesgos y peligros para los
trabajadores
•Realizan capacitaciones para los trabajadores
• Cuenta con toda la documentacion referente a la contratacion de empleados directos e indirectos
DEBILIDADES
• Falta identificación de riesgos identificados y tomar medidas sobre la identificación de estos.
• No cuenta con sistema de gestión de ningún tipo.
EFICACIA PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y DESARROLLAR LA POLITICA
• Son auditados de manera externa según información dada en coordinación por lo que cuentan con bases para
evaluación de acciones correctivas
•Cuentan con plan de seguridad vial
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)
Nº Descripción Observación criterios de la Auditoría
Cuentan con Políticas y objetivos de

Falta de sistema de
1 calidad, pero no con un sistema de ISO 9001
gestión de calidad
gestión de calidad
No desarrollan ninguna activa en
Falta de sistema de materia medioambiental y por lo cual
2 ISO 14001
gestión ambiental no tienen un sistema de gestion
ambiental
Se identificó la necesidad de
Falta estandarización implementar un sistema de seguridad y
3 OHSAS 18001
de S y ST salud en el trabajo, ya que es solicitado
por la ley.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Realizar la implementacion de los sistemas de gestion.
• No cuenta con sistema de gestión de ningún tipo.
EFICACIA PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y DESARROLLAR LA POLITICA

• Son auditados de manera externa según información dada en coordinaciónE.
porU.lo que cuentan con bases para
evaluación de acciones correctivas
•Cuentan con plan de seguridad vial
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)
Nº Descripción Observación criterios de la Auditoría
Emitido por: Andrés Grimaldos, Mauricio Ávila, Bryan Olarte, Sebastián López Cuentan con
Aprobado por:Políticas y objetivos de
Jeniffer Gracia Fecha: 12-10-2017
Falta de sistema de
1 calidad, pero no con un sistema de ISO 9001
gestión de calidad
gestión de calidad
No desarrollan ninguna activa en
Falta de sistema de materia medioambiental y por lo cual
2 ISO 14001
gestión ambiental no tienen un sistema de gestion
ambiental
Se identificó la necesidad de
Falta estandarización implementar un sistema de seguridad y
3 OHSAS 18001
de S y ST salud en el trabajo, ya que es solicitado
por la ley.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Realizar la implementacion de los sistemas de gestion.
2. Realizar la documentacion y mantener la informacion relevante para Transflorez en materia de calidad y

medio ambiente
13. EVIDENCIA
En los siguientes hipervínculos se presenta la evidencia para cada norma:
Salud y seguridad en el trabajo: MANTENIMIENTO-PREVENTIVO.docx

MATENIMIENTO-VEHICULOS (1).docx
14. PROCEDIMIENTOS
Sistema de gestión de calidad – ISO 9001
Primer procedimiento
E. U.
Código: SGCP_01
Servicio de mantenimiento de calidad
Versión-1
ISO 9001_P1
Elaborado Andrés Grimaldos, Sebastian López, Bryan Olarte, Mauricio Avila
En el momento de realizar el mantenimiento vehicular de una camioneta se realiza de forma completa verificando el funcionamiento
¿Qué se hace?
de todo el vehiculo
¿Cómo se hace? El mecanico lleva a cabo una revision completa del vehiculo
¿Quién participia? Los mecanicos y supervisores de cada sede
¿Cuándo se hace? Se realiza anualmente
¿Tiempo requerido? El servicio de mantenimiento tarda 3 horas
¿Para que se hace? Mantener vehiculos en buen estado permitiendo que no generen fallas ni inconformidades
¿En donde? Se realiza en cada uno de los lugares de mantenimiento que la empresa posee por sede
¿Cómo se registra? No existe registro de estas actividades
Segundo procedimiento
Código: SGCP_02
Nivel de servicio y atencion al cliente
Versión-1
ISO 9001_P2
Se realiza un seguimiento a los clientes por medio de llamadas y via correo electronico para conocer si requieren algun servicio o es
¿Qué se hace?
necesario corregir algo.
Los supervisores deben establecer comunicación con cada uno de los clientes e indagar si el servicio prestado esta bien o si es
¿Cómo se hace?
necesario realizar cambios o mejoras.
¿Quién participia? Supervisores de Ingenieros Transflorez
¿Cuándo se hace? Este proceso se debe realizar una vez por mes
¿Tiempo requerido? Para comunicarse con todos los clientes se requiere un tiempo de 3 horas
¿Para que se hace? Para cumplir los requerimientos del cliente y satisfacer las necesidades del cliente manteniendolos fieles
¿En donde? Esto se realiza desde cada sede administrativa de Bogota y Neiva
¿Cómo se registra? No existe registro de esta actividad
Tercer procedimiento
E. U.
SGCP_03
Calidad de los respuestos de mantenimiento
Versión-1
ISO 9001_P3
¿Qué se hace? La selección de proveedores para los repuestos de mantenimiento se realiza por reputacion mas no por precio
La gerencia al momento de bucar un nuevo proveedor realiza una investigacion de las posibles alternativas seleccionando al de
¿Cómo se hace?
mejor reputacion
¿Quién participia? La gerencia
¿Cuándo se hace? Cada vez que se requiere un nuevo proveedor
¿Tiempo requerido? Se requiere de 2 a 3 horas
¿Para que se hace? Se realiza para tener la seguridad de que los respuestos que se adquieren son de calidad y seran duraderos
¿En donde? Se realiza desde las sedes administrativas
Control operacional
Codigo: COSGC_01
Control operacional del
Sistema de gestion de calidad Versión: 1
Fecha de aprobación:
Numero Actividad Descripción Criterios del control Control Operacional
-Nivel de atencion y
respuesta
Realizacion de encuestas a Verificar la satisfaccion Formato de
1 -Percepcion de calidad
los clientes del cliente servicio al cliente
de servicio
-Garantia
Adecuada selección de -Ficha tecnica del repuesto
- Reputacion en el
2 Compras proveedores para -Formato de recepcion de
mercado -
repuestos repuestos
Calidad del repuesto
Llevar acabo los

procedimientos
Control en el proceso de -Estado final del
3 siguiendo buenas Fichas de mantenimiento
mantenimiento vehiculo
practicas y realizar
-Pruebas de calidad
pruebas al finalizar
E. U.
Sistema de gestión ambiental – ISO 14001

Código: PARA_01
Liempieza de tanques de aceite
Versión-1
ISO 14001_P1
¿Qué se hace? Se realiza la limpieza de los bidones que contiene los residuos de cada aceite utilizado.
¿Cómo se hace? Limpiar el tanque interna y externamente, con diferentes químicos, para ser reciclado o reutilizado para otras funciones
¿Quién participia? Los operarios que participan en el proceso de mantenimiento
¿Cuándo se hace? Cada vez que termine un bidon de aceite
¿Tiempo requerido? La limpieza de los bidones dura alrededor de media hora.
¿Para que se hace? Mantener en perfecto estado de limpieza el lugar de trabajo y prevenir daños y accidentes
¿En donde? Se realiza en cada uno de los lugares de mantenimiento que la empresa posee en Bogotá
¿Cómo se registra? No existe registro de estas actividades
Código: PARA_02
Liempieza de Zona de mantenimiento
Versión-1
ISO 14001_P2
¿Qué se hace? Se realiza el aseo de la zona de mantenimiento para evitar la dispersión de liquidos tratados y los quimicos de cuidado
¿Cómo se hace? Se hace el aseo y limpieza de todos los estantes del cuarto con elementos de protección personal.
¿Quién participia? Una persona contratada que realice el aseo cada determinado tiempo
¿Cuándo se hace? Cada vez que se realice el mantenimiento a un automovil
¿Tiempo requerido? Se requieren de 2 a 4 horas para la limpieza total y adecuada.
¿Para que se hace? Para prevenir los daños y accidentes que puedan surgir de los diferentes liquidos y aceites.
¿En donde? Esto se realiza en la empresa ubicada en Bogotá

E. U.
PARA_03
Liempieza de Herramientas de trabajo
Versión-1
ISO 14001_P3
¿Qué se hace? Se realiza la limpieza de los elementos y herramientas de trabajo para evitar accidentes laborales
¿Cómo se hace? Se hace la limpieza de cada herramienta, como tambien de cada empaque
¿Quién participia? Los operarios que participen en el proceso de mantenimiento
¿Cuándo se hace? Cada vez que se realice un mantenimiento
¿Tiempo requerido? Se requiere de aproximadamente media hora para la limpieza total y adecuada
¿Para que se hace? Para evitar los diferentes accidentes laborales o personales
¿En donde? Esto se realiza en cada sitio de mantenimiento de la empresa ubicada en la ciudad de Bogotá
Control operacional ISO 14001

E. U.
Codigo: COPA_01
Control operacional del
Medio Ambiente Versión: 1
Fecha de aprobación:
Numero Actividad Descripción Criterios del control Control Operacional
-Canecas rotuladas y en
buen estado Implementación de
Manejo adecuado de
1 Recolección de Basuras -Clasificación correcta de segmentación de basuras
las basuras
basuras por medio de reciclaje
-Control de uso
-Limpieza de
herramientas.
- Calibración de
Mantenimiento -Manual de operación
2 Mantenimiento maquinaria y
mecánico -Formación de operarios
herramientas.
-Fechas de realización
Conciencia Capacitaciones de temas -Tema trabajado. Formato de
3
ambiental medioambientales -Participantes de la capacitaciones
capacitación
Sistema de gestión ambiental – OHSAS 18001

E. U.
E. U.
Control operacional OHSAS 18001

E. U.
Propuesta de mejora continua.

Teniendo en cuenta que Transflorez e.u es una empresa con un gran compromiso
medioambiental para una correcta implementación de la ISO 14001 se recomienda el
acomodamiento cercano entre las zonas de la empresa que requieran de menos
iluminación, para si es posible, acomodar un sistema de iluminación que se pueda
compartir entre las zonas establecidas, además de esto, se recomienda seguir
motivando e incentivando a los trabajadores para una correcta manipulación de
desperdicios y mal aprovechamiento de los diferentes recursos de la empresa, así
mismo se podrían establecer capacitaciones para los empleados que les permitan tener
conocimiento de las diferentes fuentes de contaminación. La gerencia debe estar
dispuesta a escuchar las diferentes soluciones que aporten los trabajadores sobre las
problemáticas medioambientales de la empresa.

Proyecto Auditoria Ambiental

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2.3.Ciclo PHVA Norma OHSAS 18001

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4.4.Indicadores seleccionados para auditar

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Estado del Alineación,

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7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

7.1.Zona de administración Transflorez E.U

FECHA 2 de octubre 2017

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FECHA 2 de octubre 2017

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8. PLAN ANUAL DE TRABAJO SGI

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9. PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES DEL SGI

Debido a la continua mejora y cambios en la economía, aspectos sociales y políticos

 Establecer un cronograma de capacitaciones anual en el cual se

MANUAL SIG Código: MA-SI-MSI-003 Rev.: 003 Pág.: 20 de 43

 Brindar información del uso de nuevas tecnologías y metodologías al

Para ejecutar el plan anual de capacitaciones es necesario de la identificación de

10. PLAN DE AUDITORIA