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VISIÓN
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS TACTICOS
OBJETIVOS OPERACIONALES
JUSTIFICACIÓN
COMPETENCIAS
EMPRESAS COMPETIDORAS
1. COMESTIBLES LA ROSA
3. NOEL S.A.
4. IIDUSTRIAS RAMO
Cra7 # 79-15
Matriz D.O.F.A
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
O1. Contar con un %
A1. La competencia en el sector,
significativo de clientes
MATRIZ D.O.F.A. la posición en el mercado y
potenciales en el municipio
EMPRESA DE fuentes de financiación para el
para distribuir nuestras
GALLETAS arranque de la empresa
galletas.
A2. Amenaza de alimentos
O2. Facilitamos a nuestros
sustitutos como galletas light y
clientes la forma de que
golosinas a precios relativamente
adquirían y comercialicen
bajos.
nuestras galletas.
FORTALEZAS
F1. Tenemos un personal ESTRATEGIAS "FO"
ESTRATEGIAS "FA"
altamente calificado y F1F2O1. Darnos a conocer
F1F2A1. Competiremos en el
capacitado que sabe en el mercado para poder
mercado capacitando
brindar la mejor calidad en incrementar en un 60%
constantemente nuestro personal
la elaboración de nuestros nuestros clientes
con altos estándares de calidad,
productos. potenciales, los cuales se
en la producción y posteriormente
F2. Damos a nuestros encargaran de dar
en el servicio, atención al
compradores un innovador publicidad a nuestra
distribuidor y manejo de
dispensador Para la venta empresa, hablando de la
alimentos, facilitando la
de nuestros productos. buena calidad de nuestro
comercialización de nuestros
F3. Ofrecemos precios producto, nuestro moderno
productos por medio del moderno
competitivos los cuales dispensador y nuestros
dispensador
van acorde con la calidad precios competitivos.
de nuestros productos
ESTRATEGIAS "DO"
D1O1O2. Realizaremos un
ESTRATEGIAS” DA "
estudio de mercadeo, para
D1A1. Brindaremos precios
DEBILIDADES conocer los clientes
competitivos, dando a conocer el
D1. Observamos que el potenciales, y obtener una
producto por medio de
sector es muy competitivo alianza estratégica con los
degustaciones y publicidad y
en esta clase de mercado. mismos, sin dejar a los
realizaremos descuentos para
D2. Determinamos que se pequeños distribuidores
nuestros distribuidores
puede presentar dando así, una estabilidad
preferenciales e innovaremos el
Inestabilidad de la a la demanda del producto.
mercado con nuestro nuevo
demanda del producto D3. Manejar una buena
dispensador.
D3. Cambio constante de relación con nuestros
D3A2. Estableceremos una
nuestros proveedores. proveedores para evitar el
buena relación con nuestros
cambio constante de los
proveedores para que nuestros
mismos; En el caso de
productos sean saludables y
realizarse algún cambio los
placenteros para nuestros
nuevos proveedores deben
clientes, y así poder competir
cumplir con los requisitos y
con la variedad de galletas y
normas de calidad
golosinas existentes en el
establecidos por la empresa
mercado.
para que no afecten el
producto y nuestra imagen.
Innovación.
Diferenciación de Producto.
Precio
Comunicación al consumidor.
Presencia en el medio.
PROYECCIÓN ESTRATÉGICA
ESTRATEGIAS DE VENTAS
ESTRATEGIA DE PRECIO
ÍNDICES DE GESTIÓN
Nuestros clientes.
Tiendas minoritas
Colegios
Universidades
Microempresas
ANALISIS DEL PRODUCTO
Productos Sustitutos
CANALES DE DISTRIBUCION
Creamos varias etapas para el control de nuestra materia prima entre los
cuales encontramos:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO INGRESOS
2013 $ 48.000.000
2014 $ 60.000.000
POLÍTICAS DE CALIDAD
10 006
PAR
CONSISTENTE 10 007
ISO 9 001 ISO 9 004
10 011 - 1/2/3
APOYO 10 012 - 1/2
10 013
Directrices para el
REQUISITOS DEL mejoramiento de los 10 014
SISTEMA DE GESTIÓN Sistemas de
Gestión de Calidad 10 015
DE CALIDAD
10 017
DESCRIPCION Y ANALISIS DE CARGO
SUBFUNCIONES
RESPONSABILIDADES:
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS O INGENIERÍA INDUSTRIAL
EXPERIENCIA
SUBFUNCIONES
PLANEAR Y COORDINAR LOS RECURSOS ASIGNADOS DE
(VEHICULOS E INSTALACIONES FISICAS ) EN RUTAS Y
DESPACHOS E INTERACTUAR CON EL CENTRO DE
DISTRIBUCION SOBRE ENTREGAS A REALIZAR.
RESPONSABILIDADES:
SUBFUNCIONES
CAPACITAR
RETROALIMENTAR Y GARANTIZAR QUE ELPERSONAL CUMPLA
LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NECESARIOS
PARA EL FLUJO DE LA OPERACIÓN
ESTABLECER LOS CONTROLES EN TODAS LAS FASES DE LA
OPERACIÒN PARA MINIMIZAR RIESGOS DE ERRORES Y
ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
EXPERIENCIA
SUBFUNCIONES
REQUISITOS
EXPERIENCIA
SUBFUNCIONES
RESPONSABILIDADES:
REQUISITOS
BACHILLER
EXPERIENCIA
FUNCIONES :
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA CADA OPERACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CON LA EMPRESA
SUBFUNCIONES
CONTROLARYVERIFICARCANTIDADESYESTADOFÍSICODELAMER
CANCÍARECIBIDA.
UBICARLOSELEMENTOSYMERCANCÍARECIBIDASEGÚNELTIPODE
PRODUCTO,LANATURALEZA DE LOS MISMOS Y LO
ESTABLECIDO POR EL DOCUMENTO.
VERIFICA QUE LA DOCUMENTACION RECIBIDA ESTE COMPLETA.
ALISTAR LOS PEDIDOS Y SOLICITUDES GENERADOS
RESPONSABILIDADES:
REQUISITOS
BACHILLER
EXPERIENCIA
NO APLICA
RESPONSABILIDADES:
REQUISITOS
SUBFUNCIONES
RESPONSABILIDADES:
REQUISITOS
TECNÓLOGO EN SISTEMAS TÉCNICO / TECNÓLOGO EN
INGENIERÍA
EXPERIENCIA
FUNCIONES :
CONTRIBUYE A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION
GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA INFORMACION QUE SE INGRESA
AL SISTEMA, ADEMAS DE LA GENERACION DE DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACION
SUBFUNCIONES
RESPONSABILIDADES:
REQUISITOS
EXPERIENCIA
Revisión y control
Al retirar los sacos harineros de nuestras bodegas, para iniciar con el proceso
productivo, es necesario que se supervisen los sacos de manera que ninguno
se halla roto y apolillado.
Al abrir es totalmente necesario, que se haga con gran cuidado, de forma que
no quede alguna hilacha del tejido del saco en la harina, pues ésta fácilmente
podría entrar en las fases siguientes del proceso y aparecer en el producto
final.
Proceso de mezclado
En esta fase, se le agrega el agua y los demás aditivos (sal, levadura, grasa)
en su proporción justa. Para un quintal la proporción de los aditivos es la
siguiente:
En esta fase, se hace pasar la masa por una maquina aplanadora, de manera
tal, que la masa pueda ser estirada y alcance un grosor para el corte
apropiado. En este etapa del proceso el maestro panadero debe añadir harina
cruda a la masa y a los rodillos de la maquina, de manera, que la masa no se
pegue en ellos. Una vez estirada la masa esta se debe tomar con tal cuidado
para posteriormente dejarla sobre el mesón en el cual se hará el cortado.
Proceso de corte
El corte se realiza con unos moldes metálicos. El maestro panadero solo tiene
que cargar o golpear respectivo molde sobre la masa. La velocidad de corte
dependerá de la experiencia que tenga dicho maestro.
Proceso de cocción
Venta
Una vez cocidas las galletas, son sacadas del horno y vaciadas a unos
canastos de mimbres bien aireados de manera tal, que las galletas por falta de
aire no transpiren y se humedezca. Si esto sucede, las galletas perderán sus
propiedades, no quedarán crujientes, sino más bien blandas y sin buen sabor
Una vez en los canastos, las galletas son trasladadas a las respectivas
cajoneras del lugar donde son comercializadas.
Grafica del proceso
Fabricación de las Galletas
Ingredientes:
Elaboración:
Harina. Huevos
Margarina.
Azúcar.
Leche en polvo.
Sal.
Levadura.
Cantidad 1
Marca JAVAR
hornos rotatorios para
alta producción
Fabricados en aceros inoxidables de
excelente calidad ideales para el manejo de
productos alimenticios y gracias a su
tecnología de punta ofrece un horneado
completamente uniforme sin resecar el
producto. Maneja temperaturas hasta
550°F. con sistema de calefacción a gas
Cuarto de crecimiento, capacidad 15 latas
Cantidad 1
Marca JAVAR
Cuarto de crecimiento
Capacidad 15 latas de 65 x 45 cm
Sistema de calentamiento
eléctrico o a gas
Con ruedas
Voltaje 110 v
Dimensiones:
- Alto: 210 cm
- Alto: 57 cm
- Fondo: 76 cm
Escabiladero pintado, capacidad 15 latas
Cantidad 3
Marca JAVAR
Dimensiones
Peso
31,00 kilogramos
Cantidad 1
Origen: Italia
220 V
Semiautomática
Cantidad 1
Marca SERVINÓRDICO
Cantidad 2
Compresor ¼ HP ¼ HP ½ HP
Cantidad 1
Marca SERVINÓRDICO
Mesas con sus respectivas sillas tipo wimpy
Cantidad 4
Registradora
Cantidad 3
ER-380 ER-350-II ER-150-II
La registradora mas
equipada, con 500 La registradora que La registradora para los
PLU´s disponibles, soporta mayor carga de negocios
trabajo, ideal para mini- pequeños, como
impresor térmico que no
súper, carnicerías, fondas, snacks,
necesita cinta. fruterías, mercados, misceláneas, tienditas,
restaurantes, etc. etc.
ver más de este
modelo ver más de este ver más de este
modelo modelo
Teléfono Bandejas
Cantidad 1 Cantidad 2
Mesón de trabajo 1 m X 0,7 m
Cantidad 1
JAVAR
Tajadora de pan
Cantidad 1
Marca JAVAR
Tajadas: 26 -
Cuchillas: 25
Alimentación por
palanca
Espesor tajada: 16
mm
Tamaño pan: 40
cm
Potencia 1/2 HP
Alto: 150 cm -
Ancho: 62 cm -
Largo: 52 cm
Peso: 65 Kg
Canecas de basura
Cantidad 4
Cantidad 1
Cantidad 1
PUNTOS CLAVE:
Parte I. Materias primas e ingredientes. Harina de trigo. Gluten vital de trigo.
Harinas bastas, sémolas, harinas y almidones (diferentes del trigo). Azúcar y
jarabes. Grasas y aceites. Emulsionantes (surfactantes). Productos lácteos.
Frutos secos y cascajo. Levadura. Enzimas. Saborizantes, especias y
potenciadores de sabor. Aditivos no nutrientes. Chocolate y cacao. Materiales
de embalaje.
Montaje. 3
Horneado. 2
Empaquetado. 4
Personal de Calidad 1
TOTAL. 11
Distribución de la Planta
1. Mezclador.
2. Fregadero.
3. Horno.
4. Transportador de trabajo.
5. Enrollador de chocolate.
6. Needer doble.
7. Caldera.
8. Compresor.
9. Laminador reversible.
15. Rebanadora.
16. Divisor.
17. Redondeador.
19. Moldeador.
23. Armarios.
24. Lavadero.
1-Costos y gastos de la microempresa
Son todos los desembolsos y deducciones necesarios para producir y vender los productos o mercancías de la empresa o para
prestar un servicio.
TOTAL $ 4.018.000
Nombre del Producto : GALLETAS DE SABORES Unidad de Costo: 1 docena 2-Costos
Referencia: 001
Precio de Venta: Unidad $ 1200 Docena $ 14400 Unidades Vendías en el mes 10000
variables de
Materias Primas Unidad de Compra Costo por Unidad Unidades Utilizadas Costo la
HARINA UNIDAD 1100 1 1100 microempres
AZUCAR KILOGRAMO 1200 1 1200
HUEVOS CUBETA 1000 1 1000
a
SAL KILOGRAMO 800 1 800
ACEITE CM3 1000 1 1000
Son los
LEVADURA KILOGRAMO 1500 1 1500 materiales
ALMIDON KILOGRAMO 1200 1 1200 que se
MANTEQUILLA GRAMOS 800 1 800
LECHE LITRO 1000 2 2000
transforma
QUESO LIBRAS 1300 1 1300 n en el
Costo Total de las Materias Primas 11900 producto
Otros Costos Variables EMPAQUES 100
Total de Otros Costos Variables
terminado
Costo Variable Total 12000 y quedan
incorporados en el.
3-MARGEN DE CONTRIBUCION
Es la diferencia entre el valor de la venta y el costo variable de lo vendido, este margen de contribución puede ser hallado al
producto o a la empresa de la siguiente manera.
Margen de contribución del producto, es la diferencia entre su costo variable y su precio de venta, el margen de contribución de
la empresa es la diferencia entre el total de sus costos variables y el total de sus ventas.
Precio de Costo Variable Margen de Contribución Margen de Contribucion en $
Productos Unidades Vendidas por Mes Ventas/Mes
Venta Unitario en $ Total
GALLETA REF
CHOCOLATE 1000 14400 11900 2500 14400000 2500000
GALLETA REF
MARIPOSA 850 14000 11800 2200 11900000 1870000
GALLETA REF
POLVOROSA 700 10600 8400 2200 7420000 1540000
GALLETA REF OJITOS 100 9000 7000 2000 900000 200000
GALLETA REF
CORAZON 120 10600 10000 600 1272000 72000
MILOJAS 200 4600 3600 1000 920000 200000
LIBERALES 280 7600 5000 2600 2128000 728000
CROASAN 40 4200 3100 1100 168000 44000
ROSCONES 90 6000 4000 2000 540000 180000
PASTEL DE POLLO 100 1000 500 500 100000 50000
PASTEL DE CARNE 160 1200 700 500 192000 80000
PASABOCAS 155 2000 1500 500 310000 77500
Son los costos y gastos tales como sueldos, salarios fijos de personal de la planta, mantenimiento de maquinas y equipo,
alquileres, materiales de consumo entre otros.
TELEFONO $ 68.000
MANTENIMIENTO $ 100.000
SUELDOS $ 2.300.000
TOTAL $ 4.018.000
5- DEPRECIACIONES
La depreciación es el valor que van perdiendo los activos fijos de la empresa como consecuencia del desgaste por el uso.
Bienes y Enseres Costo Unitario Unidades Costo Total Muebles y Enseres Maquinas y Equipo Vehículos
6- OBLIGACIONES LABORALES
TRABAJADOR FIJO
SALARIO BASICO
$540000 + $10,000 = $ 550.000
SUBTOTALES 750333
El punto de equilibrio se refiere a las ventas necesarias para sostener un negocio sin ganar ni perder dinero, esto se logra cuando
en el negocio los costos y los gastos son iguales al margen de contribución.
Esto quiere decir que para que una empresa sea rentable el margen de contribución debe ser más alto a los costos y los gastos de
la misma.
La forma de hallar mi punto de equilibrio es hallar el margen de contribución de la empresa o negocio, sumar los costas y los
gastos y divido el total de los costos y gastos mensuales por el porcentaje de margen de contribución total de la empresa o
negocio.
GASTOS
ARRIENDO Y ADMINISTRACION $ 800.000
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO $ 250.000
GAS NATURAL $ 180.000
ENERGIA ELECTRICA $ 320.000
TELEFONO $ 68.000
MANTENIMIENTO $ 100.000
SUELDOS $ 2.300.000
DEPRECIACION $ 617.180
TOTAL $ 4.635.180
8- COTIZACION
En esta parte se le informa al cliente por anticipado cuanto se le va a cobrar al cliente cuanto se le va a cobrar por el producto
que requiere.
COTIZACION
Tiempo producción producto x hora= 0,3
Costo variable unitario = 1000
Días hábiles 2009 = 27,08
horas diarias trabajo efectivo - 1 hrs descanso= 16
Empleados y hora trabajo efectivo = 80
Horas trabajo efectivo mes = 2166,67
Costo fijo por hora trabajada = 1854
Costo fijo por docena producida = 556
9-LOS INVENTARIOS
Es el recuento y la valoración de los bienes que la empresa tiene para consumir, para procesar, o para vender.
Materias Primas Unidad de Compra Numero de Unidades Costo por Unidad costo variable total
HARINA UNIDAD 100 1100 110000
AZUCAR KILOGRAMO 50 1200 60000
HUEVOS CUBETA 30 1000 30000
SAL KILOGRAMO 10 800 8000
ACEITE CM3 20 1000 20000
LEVADURA KILOGRAMO 52 1500 78000
ALMIDON KILOGRAMO 45 1200 54000
MANTEQUILLA GRAMOS 85 800 68000
LECHE LITRO 95 1000 95000
QUESO LIBRAS 65 1300 84500