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ESTUDIO DE PRE - INVERSIÓN

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE


ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE
HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

CIUDAD UNIVERSITARIA DE CAYHUAYNA

DISTRITO DE PILLCO MARCA

PROVINCIA DE HUÁNUCO

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento Huánuco”

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 4


A) NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................................ 4
B) OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................... 4
C) MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES .................................................................... 4
D) BALANCE OFERTA DEMANDA ....................................................................................... 6
E) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ................................................................... 7
F) COSTOS EL PROYECTO ............................................................................................... 11
G) EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................... 14
H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................ 15
I) IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................... 16
J) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ........................................................................................ 17
K) MARCO LÓGICO ............................................................................................................ 20
II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 22
2.1. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................ 22
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. .................................................................................. 22
2.1.2. LOCALIZACIÓN. ..................................................................................................... 22
2.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. .................................................................................. 22
2.2. INSTITUCIONALIDAD................................................................................................. 26
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA ...................................................................................... 26
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA ............................................................................................ 26
2.2.3. ÓRGANO TÉCNICO DE LA ENTIDAD. .................................................................. 28
2.2.4. ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ....... 30
2.3. MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................... 30
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO .................................................................. 30
2.3.2. HECHOS IMPORTANTES .................................................................................. 31
2.3.3. PERTINENCIA DEL PROYECTO CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA .. 32
2.3.4. ASPECTOS LEGALES Y DE GESTIÓN QUE PRIORIZAN EL PIP ................... 36
2.3.5. PRIORIDAD DEL PROYECTO ........................................................................... 38
III. IDENTIFICACION............................................................................................................ 40
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ............................................................ 40
3.1.1. AÉREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO ................................................... 40
3.1.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA ...................................................................................... 40
3.1.1.2. ÁREA DE ESTUDIO. ........................................................................................... 44
3.1.2. LAS ÀREAS DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PERFIL .............. 47
3.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACÉN ................................................. 47
3.1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL ................................ 54

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo


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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento Huánuco”

3.1.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVOS


ACADÉMICOS .................................................................................................................... 58
3.1.2.4. EXPOSICION Y ANALISIS DE PELIGROS, RIESGOS Y VULNERABILIDADES
64
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ........................................................................... 69
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................. 71
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ......................................................................... 75
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................................................ 78
IV. FORMULACIÓN .............................................................................................................. 83
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.................................................... 83
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA ..................................................................................... 85
4.2.1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP Y LA POBLACIÓN
DEMANDANTE POTENCIAL Y EFECTIVA ........................................................................ 85
4.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA .............................................. 87
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ......................................................................................... 89
4.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA ........................................................................... 91
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: ............... 92
4.5.1. ASPECTOS TÉCNICOS ..................................................................................... 92
4.5.2. METAS DE PRODUCTOS .................................................................................. 94
INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................... 94
4.5.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ................................................................ 97
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: .................................................................... 100
4.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ........................................ 101
4.6.2. COSTOS DE REPOSICIÓN .............................................................................. 103
4.6.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............................................ 103
V. EVALUACIÓN ................................................................................................................... 107
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................... 107
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES .................................................................................. 107
5.1.2. COSTOS SOCIALES ........................................................................................ 110
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL .................................................. 116
5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................... 117
5.2. EVALUACIÓN PRIVADA....................................................................................... 118
5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ......................................................................... 118
5.4. IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................... 119
5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................. 123
5.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA ........................ 125
VI. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 127

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento Huánuco”

I. RESUMEN EJECUTIVO
A) NOMBRE DEL PROYECTO.
El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO
VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.

B) OBJETIVO DEL PROYECTO


El Objetivo Central o Propósito del Proyecto:
“Adecuadas condiciones para el desarrollo de los servicios de la Unidad de Almacén, Archivo
Central y la Dirección de Asuntos Académicos”
C) MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Para alcanzar el objetivo central, el proyecto propone el desarrollo de las siguientes acciones
enmarcadas en tres (05) medios fundamentales:
MEDIO FUNDAMENTAL N° 01: Amplios y adecuados ambientes administrativos para
atención a los usuarios.
Acción 1: Construcción de Unidad de Almacén
Acción 1: Construcción de Unidad de Registro Central
Acción 1: Construcción de Archivo Académico
Acción 1: Construcción de Unidad de Archivo Central
Acción 1: Hall Público
Acción 1: Servicios Higiénicos
Acción 1: Escalera
Acción .1: Ascensor
Acción 1: Pisos Terminados de Microcemento
Acción 1: Pisos Terminados de Porcelanato

MEDIO FUNDAMENTAL N° 02: Adecuadas instalaciones eléctricas:


Acción 2: Redes de alumbrado, tomacorrientes y comunicaciones, puestas a tierra e
instalación de grupo electrógeno
Acción 2: Comunicaciones
Acción 2: Señalización e iluminación de emergencia y extintores portátiles.

MEDIO FUNDAMENTAL N° 03: Adecuadas instalaciones Sanitarias


Acción 3: Redes de agua fría y desagüe.

MEDIO FUNDAMENTAL N° 04: Equipos y mobiliarios que sirvan para cumplir


funciones especializadas de acuerdo a los servicios de cada área
Acción 4: Sistemas de detección de humo, alarma contra incendios centralizados, sistema de
gabinetes contra incendios.
Acción 4: Sistema de comunicaciones.
Acción 4: Sistema de proyección multimedia en aulas.
Acción 4: Mobiliario y equipo

MEDIO FUNDAMENTAL N° 05: Adecuadas medidas de mitigación de los impactos


ambientales.
Acción 5: Mitigación de impacto ambiental

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departamento de Huánuco”

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
EFECTO FINAL
Adecuada atención de los servicios que presta la
Unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD
DE ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS”

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 4
Amplios y adecuados FUNDAMENTAL 2 5
FUNDAMENTAL 3
ambientes administrativos para Adecuadas Adecuadas medidas de
Adecuadas Equipos y mobiliarios que
atención a los usuarios. instalaciones mitigación de impacto
instalaciones sirvan para cumplir
eléctricas. ambiental para cada
Sanitarias. funciones especializadas de
una de las áreas en
acuerdo a los servicios de
estudio.
cada área

UNIDAD DE ALMACÉN REDES DE SISTEMAS DE MITIGACIÓN DE


REDES DE AGUA FRÍA
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL ALUMBRADO, DETECCIÓN DE IMPACTO
Y DESAGÜE.
ARCHIVO ACADÉMICO TOMACORRIENTES Y HUMO, ALARMA AMBIENTAL
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL COMUNICACIONES, CONTRA INCENDIOS
HALL PÚBLICO PUESTAS A TIERRA E CENTRALIZADOS,
SERVICIOS HIGIENICOS INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
ESCALERA GRUPO GABINETES CONTRA
ASCENSOR ELECTRÓGENO. INCENDIOS.
PISOS TERMINADOS DE SEÑALIZACIÓN E SISTEMA DE
MICROCEMENTO ILUMINACIÓN DE COMUNICACIONES.
PISOS TERMINADOS DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE
PORCELANATO EXTINTORES PROYECCIÓN
PORTÁTILES. MULTIMEDIA EN
AULAS.
MOBILIARIO Y
EQUIPO
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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D) BALANCE OFERTA DEMANDA


La comparación de la oferta actual y la demanda efectiva proyectada, nos muestra que existe
una necesidad para que la población demandante sea atendida, debido a que la actual oferta no
puede ser optimizada.
CUADRO Nº I- 1
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA POBLACIÓN
DEMANDA OFERTA
AÑO BRECHA
EFECTIVA OPTIMIZADA
2015 10997 0 -10997
2016 11254 0 -11254
2017 11516 0 -11516
2018 11784 0 -11784
2019 12059 0 -12059
2020 12341 0 -12341
2021 12629 0 -12629
2022 12924 0 -12924
2023 13226 0 -13226
2024 13536 0 -13536

La comparación de la oferta y la demanda sin servicio, nos muestra que existe una brecha
de déficit, por lo cual el servicio proporcionado muestra carencias que deben ser
subsanadas para poder lograr el objetivo ideal para la adecuada atención de cada una de
las unidades en estudio.

CUADRO N° IV- 1
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS SIN PROYECTO
DEFICIT O
UNIDADES DEMANDA OFERTA
BRECHA
UNIDAD DE ALMACEN
HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
1° PISO ESCALERA EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
2° PISO ESCALERA EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO
ARCHIVO ACADEMICO
HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
3° PISO ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO
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Nacional Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento Huánuco”

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL


HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
4° PISO ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON PROYECTO


La comparación de la oferta y la demanda con proyecto, nos muestra que existe una
brecha de déficit cero, puesto que el servicio fue atendido, logrando que los servicios de las
Unidades de Almacén, Archivo Central y Registro Central y Archivos Académicos se
realicen de manera óptima, logrando alcanzar el objetivo ideal.

CUADRO N° IV- 2
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS SERVICIOS CON PROYECTO
DEMANDA OFERTA
DEFICIT O
UNIDADES CON CON
BRECHA
PROYECTO PROYECTO
UNIDAD DE ALMACEN
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0
ARCHIVO ACADEMICO
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0

E) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I:
Construcción de la infraestructura dela Unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de
Asuntos Académicos con pisos terminados de microcemento; adquisición de equipos y
mobiliarios de oficina y declaración de impacto ambiental.
ALTERNATIVA II:
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Construcción de la infraestructura de la Unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de


Asuntos Académicos con pisos terminados de porcelanato; adquisición de equipos y mobiliarios
de oficina y declaración de impacto ambiental.
A continuación se realiza la explicación técnica a realizar por cada uno de los componentes:

a) Infraestructura
El diseño de la infraestructura incluye la construcción de un Hall de integración, servicios
higiénicos, escaleras, ascensores que se construirán de acuerdo a las condiciones del área de
estudio (clima, suelo, topografía, etc.) y de acuerdo a las normas técnicas de construcción. En
lugares donde existan peligros, el equipo técnico está adoptando medidas para reducir el riesgo
(medidas de contingencia y mitigación de riesgos en el diseño del proyecto). Tal como se
describe a continuación:

 Estructura: ver documento Memoria Descriptiva de Estructuras.

Techo encada nivel (04 niveles) de losa doble nervaduras concreto armado 210 kg/cm2 formas
encacetonados de 0.60x0.60x0.40.

Muros: Al interior serán Tarrajeados y pintados con dos capas de pintura látex lavable con
imprimante (sin empaste). Al exterior serán tarrajeados y pintados con dos capas de pintura látex
lavable con imprimante (sin empaste).Al exterior en columnas de fachada posterior y placas de
escaleras y caja de ascensor será acabados de concreto expuesto bruñado y ESCARIFICADO.
Colores recomendados son tonos en american colors blanco ostra, capuchino y azul metálico.

Pisos: en SS HH Hombres, Mujeres, Discapacitados, depósitos y servicios serán de cerámico


MATISSE NEGRO de 360 x 360 mm Nacional, igual a todos los servicios higiénicos en los
cuatro niveles. Pisos de Aulas T_1, T-2, oficinas Administrativas, Jefatura Departamento
Académico, Sala de Uso Múltiple, en las Aulas, Biblioteca Especializada Facultad Ciencias de
Educación, instituto de investigación Facultad Ciencias de Educación serán de cerámico tipo
Bud plata de .49x.49, Piso de cemento pulido micro cemento en los corredores externos, y los
ambientes de servicio, circulación exterior y mantenimiento pulidos micro cemento. Pisos de
pasos de escalera serán El acabado del piso será de cemento pulido micro cemento y se
colocará cintas antideslizantes de Alto Transito Estándar.

Contra zócalos: en los ambientes donde el piso es de cerámico se utilizará el mismo material
del piso, con una altura de 80 mm. En los ambientes donde el piso es de micro cemento se
utilizará el mismo material del piso, con una altura de 150 mm. Las aulas llevarán cerámicos a
misma especificación Técnica.

Cielo raso: serán encacetonados expuestos en virtud al uso de doble nervadura que permitirá
una trama modular de efectos de armonia, los fondos y derranes tarrajeados y pintados con dos
capas de pintura látex blanco humo lavable con imprimante (sin empaste).

La carpintería metálica y Herrería en ventanas de aluminio se usará en los ambientes


con seguridad.

Las barandas son metálicas y el pasamano de tubo galvanizado y recibirán una capa de
anticorrosivo y dos capas de esmalte.
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La carpintería madera en puertas de madera de tableros lisos, para aulas, SUM, biblioteca,
Instituto y SSHH. En el caso de las puertas de madera apaneladas se utilizará el tipo de madera
Cedro o tornillo. Acabado con pintura al óleo.

Cerrajería: Las cerraduras serán para zona administrativa para puerta principal de embutir
manija llave exterior y para aulas serán de y SS HH serán de puertas interiores de manija llave
exterior seguro
Las bisagras serán del tipo capuchino aluminizada de 3 ½” x 3 ½”.
De vidrios, cristales, se usaran vidrios dobles en Aulas, Biblioteca, Instituto, y SS HH .En la zona
Administrativa y accesos a SUM y biblioteca se usara vidrios templados de 12 mm de espesor.

 Aparatos Sanitarios: INSTITUCIONAL

Inodoros: Serán Nacional, Taza de losa vitrificada, modelo NOVARA FLUX, nacional de color
blanco, llaves fluxómetro de palanca-ECO para sanitario de bronce y acabado cromado.
Lavatorios.
Lavatorios: Serán Nacional será modelo MINBELL, de losa vitrificada color Bohé, las llaves son
de bronce y acabado cromado, llaves Temporizador DE ½” pico largo NEOPLUS. Todos los
ovalines sobre una mesa de concreto armado 210kg/cm2 acabado en granito color nogal o café
oscuro y un espejo biscelado en toda la extensión de la mesa de ovalines.
Urinarios: Serán Nacional, modelo CADET, losa vitrificada, color blanco, llaves temporizador de
½”NEOPLUS.
Accesorios de Baño: conformados por los, basureros, dispensadores de jabón,
dispensadores de papel toalla, dispensadores de papel higiénico, colgadores y barras de soporte
de discapacitados en inodoros (según tipo y ubicación del inodoro). Todos los accesorios serán
de alta resistencia. Las cabinas sanitarias serán de melanina y estructura metálica.

b) Equipamiento y mobiliario
La alternativa comprende la adquisición de mobiliario y equipamiento educativo, complementario
(para el auditorio y los centros en el presente proyecto) y administrativo. Para mayor información
se adjunta en anexos el equipamiento y mobiliario correspondiente para cada uno de los niveles
a construir.

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CUADRO N° IV- 3
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ALMACÉN, ARCHIVO
CENTRAL Y REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVO ACADÉMICO
DESCRIPCIÓN
DETALLE
Equipamiento:
- Computadoras de escritorio para administrativos
- Impresoras
- Archivadores
- Redes de agua fría y desagüe.
- Redes de alumbrado, tomacorrientes y comunicaciones, puestas a tierra e
instalación de grupo Electrógeno.
- Sistemas de detección de humo, alarma contra incendios centralizados,
sistema de gabinetes contra incendios.
- Señalización e iluminación de emergencia y extintores portátiles.
4.- Equipamiento
- Almacén - Sistema de comunicaciones.
- Archivo Central - Sistema de proyección multimedia en aulas.
- Registro Central Para la descripción de estos servicios a mayor detalle, ver Memorias
- Archivo Descriptivas correspondientes de cada especialidad.
Académico
Mobiliario:
-Módulos de cómputo para administrativos
-Sillas giratorias acolchadas
- Mesa de madera para reuniones
- Credenzas de melamine
- Recepción de madera
- Sillas de espera metálicos
- Escritorios de melamine
- Módulos de vigilancia,

c) Mitigación ambiental
Los impactos negativos generados durante la ejecución del proyecto serán mitigados, por lo que se ha
previsto un monto para su mitigación.
Las medidas que serán tomadas para evitar los impactos negativos son:
Se dispondrán de las condiciones necesarias en el frente de trabajo para minimizar los riesgos.
Se entregará al personal el equipo de protección personal (EPP) adecuado para realizar las labores,
asimismo, se deberá capacitar al personal en el uso adecuado de este.
Se dispondrán de áreas adecuadas para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos, El
personal será capacitado en el manejo de los residuos sólidos a fin de lograr una adecuada
segregación, recolección y disposición.
La disposición final de los residuos comunes y peligrosos será manejada de acuerdo con lo indicado
en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
Los excedentes de construcción estarán constituidos por tierra limpia denominada material de corte,
producto del proceso de nivelación del terreno. El material de corte será dispuesto en lugares
autorizados.

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F) COSTOS EL PROYECTO
COSTOS DE INVERSIÓN
Se determinó que los costos correspondientes al presente PIP, ascienden a S/. 4.048.580,94
para la alternativa I y de S/.4.050.096,06 para la alternativa II. Según se detalla en los siguientes
cuadros:
CUADRO Nº I- 2
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
UNIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN DE SUB TOTAL
MEDIDA
1 INFRAESTRUCTURA GL S/. 4.325.971,47
2 MOBILIARIO Y EQUIPO GL S/. 1.250.000,00
3 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GL S/. 115.000,00
COSTO DIRECTO S/. 5.690.971,47
GASTOS GENERALES (10%) S/. 569.097,15
UTILIDAD (10%) S/. 569.097,15
SUB TOTAL S/. 6.829.165,76
I.G.V. 18% S/. 1.229.249,84
SUB TOTAL S/. 8.058.415,60
SUPERVISION (8%) S/. 455.277,72
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) S/. 227.638,86
LIQUIDACIÓN DE OBRA 1% S/. 56.909,71
TOTAL PRESUPUESTO
====================== S/. 8.798.241,89

CUADRO Nº I- 3
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
UNIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN DE SUB TOTAL
MEDIDA
1 INFRAESTRUCTURA GL S/. 4.935.971,47
2 MOBILIARIO Y EQUIPO GL S/. 1.250.000,00
3 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GL S/. 115.000,00
COSTO DIRECTO S/. 6.300.971,47
GASTOS GENERALES (10%) S/. 630.097,15
UTILIDAD (10%) S/. 630.097,15
SUB TOTAL S/. 7.561.165,76
I.G.V. 18% S/. 1.361.009,84
SUB TOTAL S/. 8.922.175,60
EXPEDIENTE TÉCNICO 8% S/. 504.077,72
SUPERVISIÓN 4% S/. 252.038,86
LIQUIDACIÓN DE OBRA 1% S/. 63.009,71
TOTAL PRESUPUESTO
====================== S/. 9.741.301,89

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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CUADRO Nº I- 4
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL – CON PROYECTO
COSTO A
PRECIO
DESCRIPCIÓN C.C MENSUAL CANT. MESES
DE
MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN 449632,63
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 155950,20
Materiales de oficina 1795,85 1 12 21550,20
Personal Administrativo 1800 4 12 86400,00
Personal CAS 1000 4 12 48000,00
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 68232,00
Materiales de oficina 86 1 12 1032,00
Personal Administrativo 1800 2 12 43200,00
Personal CAS 1000 2 12 24000,00
UNIDAD DE ALMACEN 223050,43
Materiales de oficina 143850,426 1 1 143850,43
Personal Administrativo 1800 2 12 43200,00
Personal CAS 1000 3 12 36000,00
Servicios 1 12 2400,00
Pago de agua potable 100 1 12 1200,00
Pago de electricidad 100 1 12 1200,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 84000,00
Imprevistos 2000 2 12 48000,00
Reparación 1500 2 12 36000,00
TOTAL 533632,63

COSTOS INCREMENTALES

Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin


proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto.
Los costos incrementales son aquellos que aparecen sólo si el PIP se hace.

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CUADRO Nº I- 5
FLUJO COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS (EN S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
1 COSTOS DE INVERSIÓN 8.798.241,89
)

1.- INFRAESTRUCTURA 6.687.951,89

1.932.500,00
2.- MOBILIARIO Y EQUIPO
3.- DECLARACIÓN DE IMPACTO 177.790,00
AMBIENTAL
2
) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO C/PROY
449632, 449632,6 449632,6 449632,6 449632,6 449632,6 449632,6 449632,6 449632,6 449632,6
2.1. Operación 63 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84000,0
2.2. Mantenimiento 0 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00
533632, 533632,6 533632,6 533632,6 533632,6 533632,6 533632,6 533632,6 533632,6
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 63 3 3 3 3 3 533632,63 3 3 3
3
) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO S/PROY
358432, 358432,6 358432,6 358432,6 358432,6 358432,6 358432,6 358432,6 358432,6
3.1. Operación 63 3 3 3 3 3 358432,63 3 3 3
48000,0
3.2. Mantenimiento 0 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00
406432, 406432,6 406432,6 406432,6 406432,6 406432,6 406432,6 406432,6 406432,6
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 63 3 3 3 3 3 406432,63 3 3 3
4 127200, 127200,0 127200,0 127200,0 127200,0 127200,0 127200,0 127200,0 127200,0
) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 00 0 0 0 0 0 127200,00 0 0 0
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G) EVALUACIÓN SOCIAL
Con la finalidad de estimar los efectos de las alternativas planteadas en el Proyecto como
generadoras de bienestar y para seleccionar de entre ellas la más rentable socialmente se han
corregido los precios de mercado que componen los presupuestos de cada alternativa por los
factores de ajustes estipulados por el MEF para calcular los precios sociales, y para obtener el
VANS se ha utilizado la tasa social de descuento del 9% según lo establecido en el Anexo SNIP
10.

CUADRO Nº I- 6
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 7.478.505,61 7.478.505,61
1 106.080,00 106.080,00
2 106.080,00 106.080,00
3 106.080,00 106.080,00
4 106.080,00 106.080,00
5 106.080,00 106.080,00
6 106.080,00 106.080,00
7 106.080,00 106.080,00
8 106.080,00 106.080,00
9 106.080,00 106.080,00
10 -7.478.506 106.080,00 -7.372.425,61
VACT 5.000.289,15
C/E 418,51
C/E (US$) 146,85
Tasa de Descuento: 9,00%

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los


indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la
variable más importante del proyecto.

CUADRO Nº I- 7
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (GLOBAL)
(EN NUEVOS SOLES)
Proyecto Alternativa UNICA
Variable % Variación
VACT ICE CE
20% 5.864.189,95 11.948 490,82
15% 5.648.214,75 11.948 472,74
10% 5.432.239,55 11.948 454,66
Total Inversión 0% 5.000.289,15 11.948 418,51
-10% 4.568.338,75 11.948 382,36
-15% 4.352.363,55 11.948 364,28
-20% 4.136.388,35 11.948 346,21
Elaboración: Equipo Formulador

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14
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De los resultados obtenidos se puede concluir que ante variaciones de hasta el +-20% el CE
se ve afectado proyecto sigue siendo rentable socialmente.

H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP


RESPECTO DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES - FASES DE EJECUCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Este aspecto es responsabilidad de la institución ejecutora del proyecto; en este caso la
Universidad Nacional Hermilio, quien se encargará del cumplimiento de las metas del proyecto,
a través de la Dirección de Obras de Infraestructura.

RESPECTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL


PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN
La UNHEVAL en la etapa de inversión, es la responsable de adjudicar el Estudio Definitivo y la
ejecución de la obra, para lo cual cuenta con capacidad administrativa, técnica y personal
calificado para la supervisión del Estudio Definitivo.
La UNHEVAL, es la institución responsable de la ejecución del PIP; y como Unidad Ejecutora
está facultada según la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a llevar acabo
procesos de Licitación en busca de optimizar y hacer usos eficiente de sus recursos en relación
a la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y rehabilitación de su infraestructura, por
ello se plantea la intervención de la empresa privada como ser contratistas que cuentan con la
capacidad y experiencia en este tipo de obras, previo proceso de selección, a través de
convocatorias en armonía con los montos que la Ley del Presupuesto Anual de la República le
asigna.

RESPECTO A LA DISPONIBILDAD DEL RECURSO


Los recursos financieros para la ejecución del presente proyecto provienen del presupuesto
Anual de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a través de la fuente de Recursos
Ordinarios.

- Financiamiento de los costos


Para el análisis de sostenibilidad financiera del proyecto, se ha elaborado el flujo de caja, en el
cual se consideran los costos de inversión, de funcionamiento a precios sociales.
El año de inversión contemplada será el 2015, los desembolsos serán cubiertos y realizados por
el MEF conjuntamente con la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
El año cero de inversión será cubierto por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán con
recursos ordinarios, de la misma manera los costos planeados, en la fase de operación y
mantenimiento será cubierto por la Universidad.

RESPECTO DEL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO
Por tratarse de una infraestructura que tiene carácter de bien público, le compete al Estado
asumir el total de los costos de operación y mantenimiento, en este caso, los responsables de
asumir en la etapa de post inversión los costos de operación y mantenimiento son los propios
centros que se verán beneficiados del presente proyecto, a excepción del auditorio cuyo
mantenimiento lo realiza la misma universidad.

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15
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RESPECTO A LOS BENEFICIARIOS


La ejecución de esta obra es de gran envergadura para el bienestar y desarrollo de los agentes
que forman parte del proyecto, por lo que se hacen responsables de conservar y dar buen uso
de los ambientes, equipos, mobiliario y software que contempla el proyecto.

I) IMPACTO AMBIENTAL
Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales

Antes de proceder a identificar y evaluar los impactos del presente Proyecto, es necesario
realizar la selección de componentes inter actuantes. Esto consistirá en conocer y seleccionar
las principales actividades del Proyecto y el conjunto de elementos ambientales del entorno
físico, biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción.

IMPACTO POSITIVO:
Medio socio económico: Con el proyecto se mejorarán los servicios lo cual tendrá un impacto
en la mejora de las condiciones laborales del personal que conforma la Unidad de Almacén,
Archivo Central y Registro Central y Archivo Académico.

IMPACTO NEGATIVO (será moderado y transitorio): Con la implementación del proyecto,


existe la seguridad que no se ocasionará ningún daño mayor ni en el aire, ni en el suelo, ni
en la salud humana ya que serán moderados y transitorios. Por lo tanto no genera costo
alguno.

Evaluación de Alternativas de Mitigación


a) Medidas por el Control de la Calidad del Aire

- Para la Emisión de Material Articulado


Durante la etapa de ejecución del proyecto se generaran emisiones contaminantes en la
propia obra. Esta contaminación se produce fundamentalmente por la emisión de partículas
(polvo) procedentes del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, carga, transporte y
descarga), exposición de tierra desnuda al efecto del viento.

Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración del polvo en el


aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes:

Riego de las superficies de actuación (superficie de rodadura y en la propia obra), con agua
hasta donde sea posible, a fin de que estas áreas mantengan el grado de humedad
necesario para evitar o reducir la producción de polvo. Dichos riegos se realizaran a través
de un camión cisterna, con periodicidad diaria o intermedia. Así mismo, el contratista deberá
suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de protección personal
(principalmente mascarillas).

b) Para la Emisión de Gases en Fuentes Móviles


Las fuentes móviles de combustión usadas durante la ejecución del proyecto no deben emitir
al ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de hidrógeno por
encima de los límites establecidos por la OMS para dichas fuentes.

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16
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Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el cumplimiento


de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un
programa de mantenimiento y sincronización preventiva cada cuatro meses.

El vehículo que no garantice las emisiones limite permisibles, deberán ser separados de sus
funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente a las actividades de la
obra, que sus emisiones se encuentren dentro de los límites permisibles; lo anterior estará
estipulado en una cláusula contractual.

c) Medidas para el Control de Contaminación del Suelo


Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y
desmantelamiento de talleres deberán ser almacenados en recipientes herméticos
adecuados para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios posibles.

La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados para tal fin.
Al finalizar la obra, se deberá desmantelar las casetas temporales, patios de
almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y
restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciadas.

Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser


recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas
ambientales presentes.
d)

e) Protección de la Seguridad del Personal


El Contratista deberá revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial
y prevención de accidentes, se podrá suspender las obras si se incumplen los requisitos de
salud ocupacional o no atiende las instrucciones que el Ingeniero Inspector hiciera al
respecto.

Todo el personal del Contratista deberá estar dotado de elementos para la protección
personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos
(uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los elementos deben ser
de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado,
debiendo buscar a que el aseo y el orden de la zona de trabajo brindan mayor seguridad al
personal y a la comunidad; el Contratista contará con personal específico para las labores de
aseo y limpieza.

f) Programa de Educación Ambiental


Se ejecutará un programa de Educación Ambiental, mediante charlas de concientización,
capacitación, cursos, talleres, letreros y boletines.

J) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Fase de Ejecución

a) Unidad Ejecutora y Órgano Técnico

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17
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Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

La Unidad Ejecutora es la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, el Órgano Técnico es la


Dirección de Obras de Infraestructura, que cuenta con personal capacitado para tales fines,
asimismo con capacidad en la ejecución de obras de esta institución, como tal es la
responsable de la aprobación del estudio definitivo y la ejecución de la obra.

La Dirección de Obras de Infraestructura cuenta con la experiencia en control y supervisión de


la obra; al respecto se plantea la intervención de la empresa privada como ser contratistas que
cuentan con la capacidad y experiencia en este tipo de obras, previo proceso de selección, a
través de convocatorias en armonía con los montos que la Ley del Presupuesto Anual de la
República precisa y sujetas a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b) Programación de las actividades


La programación de las actividades se relaciona con los cronogramas físicos y financieros del
estudio. Se ha planteado de la siguiente manera:

Etapa de Inversión:

Elaboración Expediente Técnico: 04 meses


Inversión: 05 meses
Supervisión: 05 meses
Etapa de Post Inversión: 10 años

Se presenta a continuación el cronograma físico y financiero.

CUADRO V - N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
PERIODOS (Nuevos Soles)
Total
Unidad
Metas por
de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meta
medida
INFRAESTRUCTURA Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
MOBILIARIO Y
EQUIPO
Global 100% 100%
DECLARACIÓN DE
IMPACTO Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
AMBIENTAL
GASTOS
GENERALES
Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
UTILIDAD Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
EXPEDIENTE
TÉCNICO
Global 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
LIQUIDACIÓN DE
OBRA
Global 100% 100%

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18
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CUADRO V - N° 2
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS (S/.)
PERIODOS Total por
Metas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meta

INFRAESTRUCTURA 5.104.646,3
765.696,95 765.696,95 1.020.929,27 1.020.929,27 765.696,95 765.696,95
3

MOBILIARIO Y
1.475.000,00 1475000
EQUIPO

DECLARACIÓN DE
IMPACTO 20.355,00 20.355,00 27.140,00 27.140,00 20.355,00 20.355,00 135700
AMBIENTAL
GASTOS
100.730,20 100.730,20 134.306,93 134.306,93 100.730,20 100.730,20 671534,634
GENERALES
UTILIDAD 100.730,20 100.730,20 134.306,93 134.306,93 100.730,20 100.730,20 671534,634
EXPEDIENTE 113.819,4 113.819,4 113.819,4
113.819,43 455277,716
TÉCNICO 3 3 3

SUPERVISIÓN 34.145,83 34.145,83 45.527,77 45.527,77 34.145,83 34.145,83 227638,86


LIQUIDACIÓN DE
56.909,72 56909,715
OBRA
Total por 113.819,4 113.819,4 113.819,4 1.021.658,1 1.021.658, 8798241,89
113.819,43 1.021.658,17 1.362.210,89 1.362.210,89 2.553.567,88
Periodo 3 3 3 7 17 3

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19
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco,
departamento de Huánuco”

K) MARCO LÓGICO

RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OBJETIVOS
Adecuada atención de los servicios que presta la 95% de atenciones a la comunidad *Encuestas de desempeño laboral. Priorización de los servicios de la Unidad
unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de universitaria. de Almacén, Archivo Central y Dirección
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional *Verificación de registros de Asuntos Académicos.
FIN
Hermilio Valdizán. Autoridades universitarias asignan
*Informes mensuales recursos presupuestales suficientes

Óptimos ambientes y adecuada implementación -90% de solicitudes son atendidas. Informes de la Unidad de Almacén, La UNHEVAL destina los recursos
de equipos y mobiliarios para el Eficiente Archivo Central y Dirección de necesarios para el óptimo
PROPOSITO
desempeño de la Unidad de Almacén, Archivo Asuntos Académicos de la funcionamiento de la Unidad de
Central y Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional Hermilio Almacén, Archivo Central y Dirección de
Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Valdizán. Asuntos Académicos.
La Unidad de Almacén, Archivo Central y Infraestructura funciona correctamente
Adecuada infraestructura para las funciones y Dirección de Asuntos Académicos tienen Informes de la Oficina de durante todo el vida útil del proyecto.
servicios de la Unidad de Almacén, Archivo adecuados ambientes administrativos. Planificación. Equipamiento funciona correctamente
Central y Dirección de Asuntos Académicos. Se adquiere equipo y mobiliario de acuerdo durante todo el vida útil del proyecto.
COMPONENTES a las necesidades de la Unidad de Informes de la Oficina de Se cumplen los compromisos de
Equipos, mobiliarios adecuados a las necesidades
administrativas de la Unidad de Almacén, Archivo Almacén, Archivo Central y Dirección de Infraestructura mantenimiento y operación.
Central y Dirección de Asuntos Académicos. Asuntos Académicos.
Se realizan actividades de mitigación de Usuarios hacen uso eficiente de los
Declaración de impacto ambiental en el proceso impacto ambiental. ambientes y equipos.
de creación e implementación
Elaboración de perfil y expediente técnico. Monto de Inversión * Perfil de la Obra.
Proceso de Licitación del Contratista. COSTO DIRECTO = 5’690,971.47 * Expediente Técnico de la Obra. Cumplimiento del financiamiento y
Ejecución y supervisión de la Obra. Gastos Generales = 569,097.15 * Informes de Valorizaciones de plazos programados.
Liquidación de Obra. Utilidad = 569,097.15 Contratistas.
ACCIONES Operación y Mantenimiento. I.G.V. 18%= 1’229,249.84 * Comprobantes de Pago. Se generan adicionales en el marco de
Expediente Tec. = 455,277.72 lo previsto.
Supervisión = 227,638.86
Liquidación = 56,909.71
INVERSIÓN = 8’798,241.89

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20
“Creación e implementación de ambientes para la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de
Huánuco, departamento de Huánuco”

II.
ASPECTOS
GENERALES

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo


21
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco”

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1.1. Nombre del proyecto.


El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLMENTARIOS
DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO
VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.

2.1.2. Localización.
Los actuales ambientes de la Unidad de Archivo Central y la Unidad de Almacén se
encuentran ubicados dentro del pabellón principal de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizán en la ciudad de Cayhuayna, en el distrito de Pillco Marca; para el presente
proyecto las Unidades mencionadas continuarán ubicadas dentro de la ciudad universitaria
pero en los ambientes designados en Cayhuaynita, los cuales cuentan con un área de
1997.50 m2 por tener mayor amplitud de terreno y por ubicarse en una zona estratégica, por
lo cual la localización del proyecto es la siguiente:

CUADRO Nº II - 1
LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Pillco Marca
Localidad Cayhuayna Baja – Cayhuaynita
Región Natural Sierra Central
Zona Urbana

Limita con:
Norte: Con el distrito de Huánuco.
Sur: Con el distrito de Pillcomarca
Este: Con el distrito de Amarilis.
Oeste: Con la localidad de Cayhuaynita, distrito de Pillcomarca.

2.1.3. Ubicación geográfica.


Geográficamente la ciudad universitaria UNHEVAL se encuentra ubicado en el sistema de
coordenadas UTM – WGS 84, entre los 09°58’30" de latitud sur, y los 76°14’25" de
longitud oeste, a una altitud de 1920 m.s.n.m. con respecto al meridiano de Greenwinch.

CUADRO Nº II - 2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
COORDENADAS ALTITUD
UBIGEO
SUR OESTE msnm
1090101
09°58’30" 76°14’25" 1920 m.s.n.m
Elaboración: Unidad Formuladora - UNHEVAL
Fuente: Estudio Topográfico, Georeferenciación a la red geodésica Nacional.

22
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco”

En el siguiente gráfico, se señalan los mapas del Perú, el departamento de Huánuco y la


provincia de Huánuco los cuales forman parte de la macro localización.

GRAFICO Nº II - 1
MACRO LOCALIZACIÓN – MAPA DEL PERÚ Y EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

En el siguiente gráfico N°II-2, se muestra el mapa de la provincia de Huánuco, señalando al


distrito de Pillco Marca, donde se implementará el presente proyecto.

GRAFICO Nº II - 2
MACRO LOCALIZACIÓN – MAPA DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA

Fuente: INEI

23
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco”

GRAFICO Nº II - 3
MACRO LOCALIZACIÓN - MAPA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA Y DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA

Fuente: Municipalidad Distrital de Pillco Marca

En la siguiente imagen satelital y respectivo plano se ubica la ubicación actual de la Unidad


de Archivo Central y Unidad de Almacén proyecto, así como también su ubicación
proyectada.

24
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco”

GRAFICO Nº II - 1
MICRO LOCALIZACIÓN - PLANO DE UBICACIÓN DE LAS UNIDADES A INTERVENIR

Fuente: Google Maps

Ubicación Proyectada de las Unidades a intervenir

Ubicación Actual de las Unidades a intervenir.

25
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco”

2.2. INSTITUCIONALIDAD

2.2.1. Unidad Formuladora


La Unidad Formuladora es la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, a través de la Unidad
de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo la cual es responsable de la elaboración de
los estudios de pre inversión, como en el presente caso.

CUADRO Nº II - 3
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Sector: Universidades
Pliego: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Nombre Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo
Persona Responsable UF: Eloyda Ostos Miraval
Dirección: Av. Universitaria Nº 601 Cayhuayna
Teléfono: 062-591067 (Anexo 0210)
Correo Electrónico: eloyda@unheval.edu.pe
Responsable de Formular: Econ. Eloyda Angélica Ostos Miraval
ELABORACIÓN: Unidad Formuladora - UNHEVAL

La Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo, es el órgano de la Dirección


Central de Planificación y Presupuesto, y tiene bajo su responsabilidad la formulación de
proyectos.

De acuerdo al artículo 32 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad


Nacional Hermilio Valdizán – R.Nº.1544-2008-UNHEVAL-CU sus principales funciones son:

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas a la


formulación y ejecución de los proyectos de inversión institucional.
 Formular y evaluar los proyectos de inversión en concordancia a la normatividad
vigente.
 Es responsable de evaluar y hacer el seguimiento de la ejecución de proyectos de
inversión de toda índole.
 En su condición de generadora de los proyectos de inversión, se constituye en el
órgano de supervisión para la ejecución de proyectos de infraestructura.
 Asesorar y coordinar con las facultades y demás unidades orgánicas de la
UNHEVAL, la formulación de proyectos de inversión pública.
 Otras que le asigne el Jefe de Planificación y Presupuesto.

2.2.2. Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora es la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, a través de la Dirección


de Obras de Infraestructura, es responsable de la ejecución del presente proyecto en virtud
a la experiencia profesional de los funcionarios que la conforman como también por la
capacidad instalada.

26
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco”

CUADRO Nº II - 4
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

Sector: Universidades
Pliego: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Nombre: Dirección de Obras de Infraestructura
Responsable de la UE Ing. Carlos E. Córdova Facundo
Dirección Av. Universitaria Nº 601 Cayhuayna
Teléfono 062-591060 (Anexo 254)
Correo Electrónico doinfraestructura@unheval.edu.pe
ELABORACIÓN: Unidad Formuladora - UNHEVAL

La Dirección de Obras de Infraestructura es la responsable de vigilar, coordinar, supervisar


y evaluar la ejecución de los proyectos de infraestructura física que cuenten con la
Declaratoria de Viabilidad correspondiente. Depende directamente del Vicerrectorado
Administrativo, tiene según el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán – R.Nº.1544-2008-UNHEVAL-CU, como principales funciones:

 Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades relacionadas a la


ejecución de los proyectos de infraestructura física, formulación de expediente
técnicos definitivos para los proyectos que cuenten con la declaratoria de
Viabilidad.
 En base a la cartera de proyectos declarados viables, proponer a la Alta Dirección,
la priorización de los mismos para su ejecución.
 Orientar y dirigir la elaboración del catastro de la universidad y su permanente
actualización.
 Proponer y organizar planes orientados al desarrollo de actividades de
mantenimiento, reparación de la infraestructura física de la UNHEVAL, en
coordinación con la Dirección General de Administración.
 Las demás funciones que le asigne el Vicerrector Administrativo

La Dirección de Obras de Infraestructura en concordancia con la estructura orgánica,


cuenta con una jefatura y las siguientes unidades:
 Unidad de Estudios de Obras,
 Unidad de Ejecución de Obras,
 Unidad de Administración Financiera y Contable.

Las citadas oficinas han conducido la formulación y ejecución de obras como las del
proyecto. A manera de evidencia presentamos en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº II - 5
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
ITEM ESTUDIO MONTO PERIODO
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo que
01 Brinda EAP Educación Básica de la Facultad de Ciencias de 4´116, 821.26 20/07/2014
la Educación de la UNHEVAL
02 Recuperación del Tercer Piso del Comedor Universitario en 151,790.83 20/06/2014
la Ciudad Universitaria de la UNHEVAL
03 Creación e Implementación del Centro Experimental Cuna 394,692.21 18/11/2013
Guardería de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán,

27
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco”

Distrito de Pillcomarca Provincia de Huánuco

Construcción, Equipamiento e Implementación del Pabellón


04 de Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 7,492,289.00 02/06/2011
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Mejoramiento de los Servicios de Aulas y Áreas
Administrativas en el Pabellón II de la EAP. Educación
05 1,644,811.80 07/09/2012
Secundaria en la Facultad de Ciencias de la Educación -
Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco

La Oficina de Infraestructura lleva a cabo el proceso de licitación para llevar a cabo estas
obras.

2.2.3. Órgano Técnico de la entidad.


La Universidad Nacional Hermilio Valdizán al ser unidad ejecutora tiene como objetivo dar
sostenibilidad a los proyectos ejecutados dentro de la institución, a su vez velar por la
operación y mantenimiento así como la conducción del presente proyecto el cual estará a
cargo de la Dirección de Obras de Infraestructura a través de una firma consultora, estando
entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar sobre los avances, evaluar y
monitorear la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto según lo establece el
artículo 45º del estatuto de la UNHEVAL vigente.

A través de la Dirección de Obras de Infraestructura, la Universidad Nacional Hermilio


Valdizán, asume su compromiso de la implementación del proyecto de acuerdo al ciclo
establecido, el financiamiento del costo de la infraestructura y equipamiento hasta el 100%.

A continuación tenemos el organigrama ubicando el Órgano Técnico de la entidad que se


encargara de formular y ejecutar el proyecto.

Órgano encargado de la ejecutar el proyecto


Órgano encargado de formular el proyecto
Unidades beneficiadas por el proyecto

28
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco,
departamento de Huánuco”

ASAMBLEA
UNIVERSITARIA
TRIBUNAL DE HONOR COMITÉ ELECTORAL CONSEJO UNIVERSITARIO

UNID. GRADOS ACAD. ORGANO DE CONTROL


RECTORADO CONSEJO
INSTITUCIONAL
UNID. ARCHIVO CENTRAL CONSULTIVO

UNID. TRÁMITE DOC SECRETARIA GENERAL

DIR. DE MUSEO DIR. DE LA DIRECC. DE REL. DIRECCIÓN DE OF. ASESORÍA DIR. CENTRAL DE DIR. DE COOP. TEC. DIR. CONTROL
REGIONAL FUNDA. PUBLICAS INFORMÁTICA LEGAL PLANIF. Y PPTO INTERNACIONAL DE CALIDAD
UNHEVAL UNIV.

VICERRECTORADO CONSEJO VICERRECTORADO CONSEJO


ACADÉMICO CONSULTIVO ADMINISTRATIVO CONSULTIVO

DIR. DE DIR. EDUC A DIR. ASUNTOS DIR. DE SERV. DIR. UNIV. DE DIR. DE DIR. DIR. DE CENT DIR. BIENEST. DIR.DE DIRECCIÓN GENERAL DE DIR. DE OBRAS DE
ADMIN DIST Y VIRT ACADEMICOS ACADEMICOS INVESTIGACIÓN EXT. UNIV BIBLIOTECA PROD Y SS UNIV. PERSONAL ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTUR
A

JFTA. DE JFTA. EDUC A JFTA. ASUNTOS JFTA. DE SERV. JFTA. UNIV. DE JFTA. DE JFTA. JFTA. DE JFTA. JFTA.DE OF. OF. OF. JEFATURA DE
ADMIN DIST Y VIRT ACADEMICOS ACADEMICOS INVESTIGACIÓN EXT.PROY BIBLIOTECA CENT PROD Y BIENEST. PERSONAL LOGISTICA CONTABILID TESORERÍ INFRAESTRUCTUR
SS SS UNIV. AD. A A

CENT. DE EST. UNID. DES. Y CENTRO PRE UNID. PROY. UNID. DE UNIDAD DE C. P. I. PECU. UNID. UNID. UNID. BIENES UNID. CONT UNID. UNID. DE
DE EXT. UNIV PROCESOS KOTOSH ACTIV. PATRIMONIA Y PTTO
INFORMATIC EVAL. ACADEM. UNIVERSITARIO REMUNER INGRESOS ESTUDIOS DE
L
OS INVESTIGACIÓ FISICO AC OBRAS
UNID. INTEGR.
UNID. NINVEST MENT.
UNID. PROCESOS UNID. EDIT. UNIDAD DE C. P. I EXPER UNID. SERV UNID. UNID. SERV. UNID. DE UNID. DE
UNID. PROY
DES. CAMPUS CANCHÁN AUXILIARES CONTABLE
ACADÉMICOS UNIVERSITARIA ESPECIALIZADA SOCIAL CIRCULACIÓ UNIVERSIT ESCALAF. EGRESOS EJECUCIÓN DE
EDUC. DIST N Y CONT OBRAS
VIRT.
UNID. DE C. P. I EXPER UNID. UNID. DE
UNIDAD DE UNID. DE UNID. DE UNID. UNID. DE ADMIN.
LLULLAPICHIS PENSION ADQUISICIO
CURRIC. Y INTERNET TRANSF. TECN CAPACITACI HEMEROTE FINANC Y
NNES
SILABO ON CA Y CONTABL
UNID. REGIST. CENTRO DE UNID. INVEST UNID. DE UNID. CENT. RECRE. COMPENS UNID.
CENT. Y ARCH IDIOMAS DECOTEC, KOTOSH
DES. PYMES COMUNICA ALMACÉN
ACAD CION MAPOTEC Y COMPENS
UNID. LABORA TELECONF UNID. DE
PROGRAMA DE UNID.
PROFESIONALIZA GABINET Y LIBRERÍA TRANSPORT
ES
CIÓN TALLE UNIVERT
COMPENS

CONSEJ. DIR. CONSEJ.FAC. CS CONSEJ. FAC. CONSEJ. FAC. CONSEJ. FAC. CONSEJ. FAC. CONSEJ. FAC. CONSEJ. CONSEJ. FAC. CONSEJ. FAC. CONSEJ. FAC. CONSEJ. FAC. CONSEJ. CONSEJ. FAC.
ESCUELA POST MÉDICAS Y ENFERMERÍA DE CS. ADMIN Y CS. CS. FAC. CS. MED. VET Y ING. CIVIL Y ING. DERECHO Y CS FAC. CS. CS. DE LA
GRADO PSICOLOGÍA OBSTETRICIA TURISMO AGRARIAS ZOOTECNIA ARQUITECTURA INDUSTRIAL POLITICAS SOCIALES EDUCACIÓN
CONTABLES Y ECONOMICA
FINANCIERA S

S
29
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

2.2.4. Organización encargada de la Operación y Mantenimiento.


Cada una de las Unidades a intervenir actualmente cuentan con un presupuesto anual con
el que hacen cargo de su sostenibilidad, es la misma universidad a través de la Unidad de
Servicios Auxiliares que proveen de un presupuesto para la limpieza y el mantenimiento
de cada una de las Unidades, por lo cual la fase de operación y mantenimiento para el
presente proyecto se encuentra garantizada, siendo que en los talleres que se llevaron a
cabo todos los involucrados firmaron un acta comprometiéndose al cuidado y
mantenimiento de los elementos asignados para el normal desempeño de sus funciones.

2.3. MARCO DE REFERENCIA

2.3.1. Antecedentes del proyecto


La Universidad Nacional Hermilio Valdizán desde su creación ha pasado por una serie de
cambios, en sus inicios contaban con la enseñanza de pocas carreras profesionales entre
educación, enfermería, economía entre otras, por aquel entonces las áreas administrativas
se encontraban ubicadas en el primer local de funcionamiento, ubicado en el Jirón Dos de
Mayo, ya pasaron 50 años desde su creación y se implementaron más carreras
profesionales, más servicios, al mismo tiempo complementaron otros áreas de distinta
índole, los cuales sirven para lograr posicionarse como una Universidad competitiva a nivel
nacional. Cada una de las unidades que serán intervenidas en el presente proyecto
también evolucionaron con el tiempo y por esta evolución se hace indispensable mejorar
los ambientes y el equipo apropiado para el provecho máximo de los trabajadores, logrando
aumentar el prestigio no solo académico sino administrativo de la casa de estudios.

Desde la década de los 90’s, debido al crecimiento poblacional que ha presentado la


UNHEVAL en los últimos años la Unidad de Archivo Central, Unidad de Almacén y la
Dirección de Asuntos Académicos cuentan con ambientes que se han vuelto insuficientes
para acoger la demanda propia del funcionamiento de toda la universidad y además existe
un deterioro continuo de los elementos propios de cada una de las unidades y en algunos
casos la carencia de elementos propicios que pone en riesgo la seguridad e integridad de
los trabajadores.

Aunque se han ido realizando pequeños mejoramientos de las Unidades mencionadas,


como adquisición de nuevo mobiliario y equipamiento de manera parcial, además de las
acciones de operación y mantenimiento correspondientes; la capacidad de la estructura
física está siendo utilizada al límite.

El presente estudio nace como resultado de la necesidad de contar con mejores


condiciones de infraestructura de EDIFICACIONES para el uso de espacios adecuados
para las actividades Archivos y Almacenes y académicas y administrativas de la Unidad de
Almacén, del Archivo Central y Unidad de Registro Central y Archivo Académico de la
UNHEVAL.

Se sustenta que existen áreas que son insuficientes para sus competencias y se
encuentran desconcentradas en diferentes lugares, y que no se cuenta con la
implementación adecuada que no permite una administración racional y funcional.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo


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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

2.3.2. Hechos Importantes

 La Universidad Nacional Hermilio Valdizán fue creada por Ley Nº 14915 el 21 de febrero
de 1964, es persona jurídica de derecho público interno, con autonomía económica,
académica, administrativa, normativa y de gobierno. Creada en el marco de una
histórica asamblea cívico – popular convocada por el comité Pro Universidad Comunal,
presidido por el ilustre huanuqueño Dr. Javier Pulgar Vidal dio inicio a una trayectoria de
lucha a favor de la cultura y el desarrollo del pueblo de Huánuco. Se rige y gobierna de
acuerdo con la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y sus modificatorias,
el presente Estatuto y sus reglamentos. Tiene como siglas las letras UNHEVAL.

 Con Resolución Nº 1584-R.93. del 29 de Noviembre de 1993 se crea la Unidad de


Archivo Central, la cual depende directamente de la Secretaría General (se adjuntan
copias en el anexo).

 Mediante Resolución Nº 008-2012-UNHEVAL-AU, se aprueba el Plan Estratégico


Institucional 2012 – 2016, el cual indica como una acción estratégica el “Mejorar y
optimizar los bienes y servicios acorde a las necesidades reales de la UNHEVAL” a
través de la formulación de proyectos de inversión viables y la modernización,
optimización y equipamiento de la infraestructura universitaria.

 Con Resolución Nº01353-2013-UNHEVAL-CU, se autoriza el traslado de los archivos


académicos de la Unidad de Registro Central y Archivo Académico de la UNHEVAL a
uno de los ambientes del Centro de Producción Investigación y Experimentación
Canchán.

 A través de la Resolución Nº1372-2014-UNHEVAL-CU, se aprueban las políticas


institucionales para el periodo 2014 – 2018 señalando como uno de los objetivos
principales el fortalecimiento y consolidación de la cobertura, mantenimiento y
mejoramiento permanente de la infraestructura física y tecnológica.

A continuación se tiene la línea de tiempo tanto para la Unidad de Archivo Central y Almacén
dentro de la universidad.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 31


“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

GRAFICO Nº II - 1
LÍNEA DE TIEMPO PARA EL PROYECTO

HECHOS IMPORTANTES
Década del 60 Década de los 80 y 90 Años 2000 – 2010

Se crea la Universidad Nacional Se realiza la construcción del Se realizan solicitudes de


Hermilio Valdizán durante el pabellón destinada al rectorado y manera independiente por cada
gobierno del Arq. Fernando para ambientes administrativos, por una de las áreas para la mejora,
Belaúnde Terry, con la dación lo cual se realizó el traslado de todas implementación de mobiliario y
de la Ley N° 14915, del 21 de las Oficinas y Unidades incluyendo a contrato de personal para el
febrero de 1964. Almacén, Archivo Central y las desarrollo de sus tareas.
A la par se inician las oficinas de toda la dirección de
actividades de las Unidades de asuntos académicos. Se realizan los traslados de
Almacén, Archivo Central y archivos depurados de la
oficinas de la dirección de Se crea la Unidad de Archivo Central Unidad de Registro Central y
asuntos académicos ubicados de la Universidad Nacional Hermilio Archivo Académico a dos
en la cuadra 6 del jirón Dos de Valdizán ambientes ubicados en el
Mayo, dentro de la actual Centro de Producción de
Se implementan las Unidades que Canchán.
casona Leoncio Prado conforman la Dirección de Asuntos
Académicos.

Año 2012 Año 2013 Año 2014


Se aprueba el Plan Estratégico Se ordena la elaboración de los
Institucional para el periodo Archivo Académico solicita ubicación perfiles de pre inversión para las
2012 – 2016, el cual indica de ambiente en Cayhuaynita para
Unidades de Almacén y Archivo
como una acción estratégica el traslado de expedientes.
Central, también se incluye todas
“Mejorar y optimizar los bienes y
servicios acorde a las Continúan las solicitudes de las Unidades que dependen de la
necesidades reales de la implementación y mejoras para las Dirección de Asuntos Académicos.
UNHEVAL” a través de la áreas.
formulación de proyectos de Se implementa un ambiente para la
inversión viables y la custodia de bienes por la Unidad de
modernización, optimización y Almacén, los cuales carecen de
equipamiento de la
infraestructura universitaria.

2.3.3. Pertinencia del proyecto con los lineamientos de política

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL:

MARCO NORMATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN:


Ley 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos y normatividad relacionada.

De Protección al Patrimonio Documental:


 Decreto Ley Nº19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento de Patrimonio
Documental de la Nación (16.05.1972)
 Decreto Supremo Nº022-75-ED, Reglamento del Decreto Ley 19414 (29.10.1975)
 Ley Nº25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos (11.06.1991)
 Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, Reglamento de la Ley Nª 25323 (26.06.1992).

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

 Decreto Supremo Nº 005-93-JUS, Modificación del Decreto Supremo Nº 008-92-JUS.


 Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
 Decreto Supremo Nº011-2006-ED, Reglamento de la Ley Nº 28296.

Del archivo General de la Nación:


 Ley del 15 de mayo de 1861, Ley de Creación del Archivo Nacional.
 Art. 36º del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia (21.12.1992).
 Resolución inisterial Nª 197-93-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del
Archivo General de la Nación (15.04.1993)

Normas Técnicas del Sistema Nacional de Archivos


 Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN/J, que aprueba las Normas Generales Del Sistema
Nacional de Archivos (31.05.1985)
 Resolución Jefatural Nº 133-85-AGN/J, que precisa la aplicación de la Resolución
Jefatural Nº 073-85-AGN/J, (04.10.1985)
 Resolución Jefatural Nº 117-86-AGN/J, que aprueba las Normas para la Formulación
del Plan Anual de Archivos (09.07.1986)
 Resolución Jefatural Nº 173-86-AGN/J, que aprueba las Normas para la Formulación
del Programa de Control, Transferencia, Eliminación y Conservación de Documentos
(18.11.1986)
 Resolución Jefatural Nº 153-92-AGN/J, que aprueba las Normas Complementarias para
la Transferencia del Acervo Documental en los organismos públicos en proceso de
desactivación, fusión y/o privatización (19.08.1992)
 Resolución Jefatural Nº 112-93-AGN/J, que aprueba las Normas para la Supervisión y
asesoramiento de los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos
(06.09.1993)
 Resolución Jefatural Nº 159-97-AGN/J, que aprueba el Plan de Prevención y
Recuperación de Siniestros por Inundación en Archivos (13.10.1997)

Servicios Archivísticos
 Resolución Directoral Nº001-82/AGN/DGAH, Reglamento de Funcionamiento De la Sala
de Investigaciones (1982)
 Resolución Jefatural Nº 117-94-AGN/J, Reglamento de Funcionamiento de la Biblioteca
y Hemeroteca "Guillermo Durand Flórez" (27.07.1994)
 Resolución Jefatural Nº 051-96-AGN/J, que aprueba las Normas para la Expedición de
copias autenticadas de documentos y servicios Administrativos (27.03.1996)
 Resolución Jefatural Nº 1487-97-AGN/J, que aprueba las normas para los servicios de
la Dirección de conservación (18.09.1997)
 Decreto supremo Nº 004-98-JUS, texto único de procedimientos Administrativos del
Archivo General de la Nación (27.06.1998)
 Decreto Legislativo Nº 681, Normas que regulan el uso de Tecnología Avanzada en
materia de documentos e información (11.10.1991)
 Decreto supremo Nº 009-92-JUS, Reglamento de Decreto Legislativo Nº 681
(26.06.1992)
 Ley Nº 26612, Modificatoria del decreto Legislativo Nº 681 (17.05.1996)

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

 Decreto Legislativo Nº 827 ampliatoria de los alcances del decreto Legislativo Nº 681
(31.05.1996)
 Reglamento comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales Nº 070- 97/INDECOPI-
CTR, Reglamento para certificación de idoneidad técnica del sistema de producción y
almacenamiento de microformas (23.12.1997)
 Decreto Supremo Nº 001-98-TR, Obligación de los empleadores de llevar Planillas de
Pago (20.01.1998).

REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

 Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley Nº26221).


 Ley que regula el Transporte Terrestre de materiales y Residuos Peligrosos (Ley
Nº28256).
 Ley 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto 25964 de 21 de octubre del 2000, que aprueba las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios.
 Decreto Supremo Nº 27328 de 31 de enero de 2004 que modifica el Subsistema de
Contratación de Bienes y Servicios.
 Decreto Supremo 26237 de 29 de junio de 2001 que aprueba las modificaciones al
Decreto Supremo 23318-A de Responsabilidad por la Función Pública.
 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL:

 Lineamientos de Política del Sector


Las Universidades en base a la Ley de Universidades 23733 (artículo 4), en base a su
autonomía aprueban sus propios estatutos y se gobiernan de acuerdo a ellos; por lo tanto
las funciones de las Universidades Nacionales están contempladas dentro de su propio
Estatuto y Reglamento Interno.

 Lineamientos de Política Institucional


La Universidad Nacional Hermilio Valdizán, es una Universidad científica, humanística y
democrática, integrada por profesores, estudiantes y graduados; se dedica al estudio, la
investigación y la difusión del saber y la cultura, orientados al conocimiento de la realidad
regional y local para la transformación económica y social, en beneficio de los sectores
mayoritarios del país. Los trabajadores administrativos forman parte de la Universidad y
contribuyen a la realización de sus fines, tal como está definida en su Estatuto aprobado
con Resolución N° 006-2008-UNHEVAL-AU.

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán cuenta con un Plan Estratégico Institucional


2012-2016, dentro del cual se establecen objetivos generales y específicos, siendo los
Objetivos Estratégicos Generales, los siguientes:

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1: Gestión Institucional


Desarrollar un sistema de gestión eficiente y dinámica que contribuya al logro de los
objetivos institucionales. A continuación mostramos los objetivos estratégicos.

Planificación.- Capacidad de la universidad en desarrollar e Implementar el marco


estratégico, que conduzca al cumplimiento de los objetivos institucionales. A través de la
Formulación, programación y difusión de los objetivos y acciones estratégicas a mediano y
largo plazo, las cuales deben estar enmarcadas en las normativas sectoriales e internas,
con la finalidad de orientar y trazar la línea directriz de gestión institucional, para dar
cumplimiento a las expectativas de las autoridades y comunidad en general.

Organización.- Consiste en establecer una estructura de funciones y coordinaciones que se


consideran necesarias para lograr objetivos institucionales.

Dirección y control.- Tiene por objeto la medición de los objetivos establecidos,


determinando las desviaciones que se produzcan entre los objetivos planificados y los
resultados realmente alcanzados, proponiendo, cuando sea preciso, las medidas
correctoras oportunas.

Posicionamiento institucional.- Es un Factor de imagen y posicionamiento de la universidad


que en cumplimiento de su misión contribuye a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad, a través del fomento y difusión que toma la institución y como consecuencia de
ello la sociedad le reconoce determinado posicionamiento.

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 02: Desarrollo Institucional

Investigación.- Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico para crear y ampliar


los conocimientos que permitan atender los problemas de la sociedad y mejorar la calidad
de vida.

Este Plan Estratégico se centra en potenciar e incrementar la actividad investigadora con


mayor calidad, en mostrar y difundir dicha actividad, y en la valorización de la investigación
más aplicada con vistas a realizar una transferencia lo más eficiente posible. En particular,
se pretende fomentar la investigación multidisciplinar, alineándola en lo posible con las
iniciativas de desarrollo económico y social tanto regionales como nacionales e
internacionales. Unido a ello, se pretende también potenciar el doctorado, mejorando las
condiciones generales para la formación de investigadores e incrementando el número de
doctores egresados

Enseñanza y aprendizaje.- Fortalecer Y reformar la formación de pre y post grado, a partir


de la formación integral, mediante la docencia y la investigación, que involucre a todos los
integrantes de la comunidad universitaria; así como también una nueva metodología de
enseñanza aprendizaje para la formación profesional de nuestros alumnos.

Extensión universitaria y proyección social.- Generar una estrecha vinculación,


comunicación y entendimiento, de intereses institucionales y de la comunidad; además de
consolidar un campus de compromiso y convertir el entorno en un ámbito de formación y

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

sensibilización en los valores que recoge este Plan Estratégico. Por ello contiene una serie
de objetivos y acciones estratégicos estrechamente relacionados con los criterios de
Responsabilidad Social.

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3: Servicio de apoyo para el proceso de desarrollo


institucional

Recursos Humanos.- Son una de las riquezas más importantes de la institución ya que son
responsables de la ejecución y desarrollo de todas las tareas y actividades que se
necesiten para el buen funcionamiento, y cumplimiento de las metas, para esto es
necesario buscar maneras de optimizar dicha riqueza.

Infraestructura y Equipamiento.- En la medida en que la educación superior se convierte en


una actividad dinámica y global, el manejo de su infraestructura física y de soporte
institucional se ha convertido en un complejo elemento de importancia crítica. Las
cambiantes necesidades asociadas con la atención de alumnos y la actividad de
investigación y extensión, influyen de manera significativa en la manera como la
infraestructura física y educativa debe planearse y manejarse.

Bienestar Universitario.- En sus distintos servicios que brinda, desarrolla un conjunto de


actividades que busca orientar el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los
estudiantes, docentes y personal administrativo.

Recursos Financieros.- Es el dinero que utiliza la universidad para llevar a cabo sus
operaciones y la correcta planificación de estas permite optimizar sus recursos financieros
para alcanzar sus diferentes objetivos, ya que la administración financiera es la planeación
de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más
convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder hacer
frente a todos los compromisos económicos presentes y futuros, ciertos e imprecisos, que
tenga la universidad, reduciendo riesgos.

Grupos de Interés (Alianzas).- La universidad, a través de su personal responsable,


interactúa con clientes, colaboradores, patrocinadores, y representantes de la sociedad,
tratando de comprender, dar respuesta y satisfacer sus necesidades y expectativas.
También buscar alianzas nacionales e internacionales que beneficie a la comunidad
universitaria.

Según el Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán rige en el Art. 45° “La
Dirección de Obras de Infraestructura es responsable de asesorar a los órganos de
gobierno de la UNHEVAL en las políticas a adoptar para el desarrollo de la infraestructura
universitaria; asimismo, ejecuta los proyectos de infraestructura”.

2.3.4. Aspectos legales y de gestión que priorizan el PIP


El presente estudio de Pre inversión a nivel de perfil, se formula cumpliendo con lo
establecido en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

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Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

 Ley Nº 27293 “Ley de Creación del Sistema Nacional de Inversión Pública” publicada el
28/06/2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 publicadas el 25/05/2005 y
21/06/2006 respectivamente, por los Decretos Legislativos. N° 1005 (03/05/2008) y 1091
(21/06/2008).
 D.S. N°102-2007-EF – Reglamento del SNIP. En vigencia desde el 02/08/2007 y
Modificado por D.S. N°038-2009-EF “Modificación de la Segunda Disposición
Complementaria del reglamento de la Ley del SNIP”; publicada el 15/02/2009.
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2011- EF/68.01.,
aprobada por R.D. N° 003-2011EF/68.01
 R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 “Aprueba Directiva General Del Sistema Nacional De Inversión
Pública”, publicada el 09/04/2011.
 Constituye normatividad legal vigente las Guías Metodológicas, Manuales Metodológicos,
Contenidos Mínimos y toda disposición complementaria y ampliatoria que emita la
Dirección General Programación Multianual.
 Ley Universitaria 23733 y sus modificatorias.
 Estatuto y Reglamento de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
 Plan Estratégico Institucional aprobada con Resolución Nº02417-2012-UNHEVAL-CU.
 Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, Decreto Supremo N°11-2006-VIVIENDA y
normas modificatorias, complementarias y sustitutorias.

 Cadena Funcional
Según el clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el presente estudio se enmarca
en la siguiente estructura funcional programática.

CUADRO Nº II - 6
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas
FUNCIÓN: 03 para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas
de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y
control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de
Contingencia.

DIVISIÓN FUNCIONAL : GESTIÓN


Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos,
006 materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los
objetivos que persigue el Gobierno.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo
0010 necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No
incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y
saneamiento.
RESPONSABLE
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FUNCIONAL

FUENTE: Anexo SNIP N° 01 y 04 – MEF.


ELABORACIÓN:

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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2.3.5. Prioridad del Proyecto


Para hacer frente a la constante perdida y deterioro del patrimonio documentario y de
bienes custodiados por la Unidad de Almacén, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán
ha considerado impulsar el presente proyecto, entre otras intervenciones de carácter
institucional en varias de sus dependencias orgánicas.

En el marco de los objetivos de la institución, que se centran en el mejoramiento de la


infraestructura, la capacitación de recursos humanos especializados y la ampliación de
capacidad de respuesta a nuevos servicios. En ese sentido para lograr el mejoramiento de
las áreas mencionadas es indispensable la ampliación de la infraestructura, el
mejoramiento del equipamiento y el desarrollo de acciones que comprende el presente
proyecto.

La Unidad de Almacén y la Unidad de Archivo Central con cada una de las áreas
constituyen una actividad funcional administrativa relevante de las estructuras
administrativas de la UNHEVAL. Al señalar la importancia de esta propuesta de creación de
las áreas mencionadas se podrá reducir la congestión y optimizar los usos de los nuevos
espacios.

Finalmente concluimos que la formulación del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora
en base a los contenidos mínimos – Anexo SNIP 5 y en base a Guía de Identificación,
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil.

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III.
IDENTIFICACIÓN

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III. IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. AÉREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

3.1.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA


Se considera el área de influencia aquellos lugares de donde provienen los que se
beneficiarán de los servicios que brinda la Unidad de Almacén y Archivo Central de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para ello se cuenta con información estadística para
determinar esta área.

A. DELIMITACIÓN DE ESTA ÁREA DE INFLUENCIA


De acuerdo a las “Pautas para la identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Inversión Pública, a nivel de Perfil”, el área de influencia es el lugar donde
provienen los potenciales demandantes para cada una de las áreas en los años que sigan.
En el presente proyecto se identificó como demandantes a toda la población universitaria lo
cual incluye: los alumnos matriculados, al personal docente y personal administrativo, tal
como se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº III - 1
POBLACIÓN UNIVERSITARIA AÑOS 2008 - 2013
DETALLE 2008 2013 Incremento %
Alumnos matriculados 8067 10099 2032 20
Personal docente 458 577 119 21
Personal administrativo 229 381 152 40
TOTAL 8754 11057 2303 21
Fuente: Unidad de Estadística UNHEVAL
Elaboración: Propia.

B. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIO CULTURALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Debido a que el área de influencia es la población existente dentro de la universidad Hermilio


Valdizán a continuación mostraremos con mayor detalle el número de personas dentro de la
universidad según su situación:

CUADRO Nº III - 2
ALUMNOS DE PREGRADO MATRICULADOS POR SEXO, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL - 2013
ALUMNOS MATRICULADOS
CARRERAS PROFESIONALES
TOTAL HOMBRE MUJER
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO 967 415 552
CIENCIAS AGRARIAS 1294 764 530
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 986 449 537
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1232 489 743
CIENCIAS ECONÓMICAS 645 349 296
CIENCIAS SOCIALES 428 188 240
DERECHO Y CIENCIAS PENALES 525 253 272
ENFERMERÍA 525 143 382

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INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 1032 807 225


INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS 660 486 174
MEDICINA 761 377 384
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 263 116 147
OBSTETRICIA 376 63 313
PSICOLOGÍA 405 100 305
TOTAL 10099 4999 5100

Tenemos que las carreras con mayor población son las de Ciencias Agrarias, Ciencias de la
Educación e Ingeniería Civil y Arquitectura

CUADRO Nº III - 3
PERSONAL DOCENTE NOMBRADO POR CATEGORÍA Y SEXO, SEGÚN FACULTAD

CUADRO Nº III - 4
PERSONAL DOCENTE CONTRATADO POR CATEGORÍA Y SEXO, SEGÚN FACULTAD

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CUADRO Nº III - 5
PERSONAL NO DOCENTE POR CONDICIÓN, TIPO DE CONTRATO Y SEXO, SEGÚN DEPENDENCIA
UNIVERSITARIA

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3.1.1.2. ÁREA DE ESTUDIO.

El área de estudio es la que corresponde a las Unidades de Almacén y Archivo Central está
ubicada en la Ciudad Universitaria de la UNHEVAL.

FOTOGRAFÍA Nº III- 1
Perímetro Del Terreno

La zona de Intervención del Proyecto presenta topografía Plana, está incluida en los
perímetros del área de la ciudad universitaria.

Las características del terreno disponible para el proyecto son:

A. LÍMITES
Por el Norte : Con el cerco perimétrico universitario y propiedades de terceros.
Por el Sur : Con la vía vehicular de la UNHEVAL.
Por el Este : Con la Unidad de Transporte.
Por el Oeste : Con la Vía Auxiliar de la ciudad universitaria.

B. UBICACIÓN UTM:
a) Latitud Sur : 09°58’30"
b) Longitud Oeste : 76°14’25"
d) Datum : WGS84

C. ALTITUD: 1920 m.s.n.m.

D. ÁREA TOTAL:
El terreno del proyecto comprende la zona norte a sur después del Vía Vehicular hasta el
cerco Perimétrico Universitario, y de este a oeste entre Unidad de transporte y Vía auxiliar
de la ciudad universitaria de la UNHEVAL en una Área aproximada de 1997.50 m2. El
terreno se encuentra bajo el poder de la UNHEVAL (Ver documento adjunto en anexos).

E. DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:

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El área afectada, para el proyecto de pre inversión pública son los espacios destinados a
la Unidad de Almacén y Unidad de Registro central con cada una de sus unidades en la
ciudad universitaria UNHEVAL, actualmente cuenta con áreas existentes que son
insuficientes y son las siguientes:

1. Unidad de Almacén 400.00 m2.


2. Unidad de Registro central y Archivo Académico 700.00 m2
3. Unidad de Archivo Central 350.00 m2

Una área construida total existente de 1,450.00 m2 de sistema constructivo de pórticos y


albañilería confinada, techo aligerado; todas estas infraestructuras se encuentran en
condiciones inadecuadas para el desarrollo en lo que respecta al archivo y sus
competencias funcionales en relación a la escala y tamaño de los espacios que demanda
la existente y la proyectada resulta inconsistente, en los tres espacios.

CUADRO Nº III - 6
DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN


1 Ingreso Concreto
2 Vereda Concreto
3 Lavadero Concreto
4 Servicios Higiénicos Concreto Armado
5 Unidad de Almacén Concreto Armado
6 Dirección de Asuntos Académicos Concreto Armado
7 Unidad de Archivo Central Concreto Armado

FOTOGRAFÍA Nº III- 2
Área de Ubicación del Proyecto

FOTOGRAFÍA Nº III- 3

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Terreno Disponible de Para la Ejecución del Proyecto

F. VÍAS DE ACCESO: Por la ubicación que tiene la universidad tenemos como medios y
vías de acceso la Av. Universitaria que permiten acceder al lugar del proyecto cuyo
tiempo de viaje es de 10 minutos en automóvil contados desde la Plaza de Armas de la
Ciudad.

FOTOGRAFÍA Nº III- 4
Vías de Acceso Secundarias al lugar del Proyecto.

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3.1.2. LAS ÀREAS DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PERFIL


Tanto la Unidad de Almacén y Archivo Central en los últimos cinco años manifestaron una
creciente demanda de atención, evidenciando la carencia de infraestructura adecuada; por lo cual
surge una urgencia de contar con ambientes adecuados lo que permitirá brindar un servicio de
calidad.

Mediante el trabajo de campo llevado a cabo en el lugar de la UNHEVAL, debemos señalar que al
evaluar las condiciones físicas actuales de los servicios que se brinda, se encontró lo siguiente:

 No cuenta con equipamiento de seguridad contraincendios adecuados.


 No cuenta con instalaciones adecuadas de comunicaciones.
 No tiene instalaciones de antihumedizantes y sistemas de conservación de insumos de
almacenaje por tipos.
 No cuenta con equipamiento adecuado para el personal en su desarrollo de trabajo en
almacén y archivos.

3.1.2.1. Descripción de la Unidad de Almacén


La Unidad de Almacén de la UNHEVAL depende de manera directa de la Oficina de Logística
y a su vez de la Dirección General de Administración, al ser creado mediante Resolución
Nº….., desde aquel año hasta la fecha, funcionalmente viene brindando sus servicios a todas
las Unidades existentes y Facultades.
A. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
En la actualidad la Unidad de Almacén se encuentra en el sótano del Rectorado y oficinas
administrativas, cuenta con un área reducida para el desempeño de sus funciones, las
cuales se distribuyen de la siguiente manera:

CUADRO Nº III - 7
DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN LA UNIDAD DE ALMACÉN
Item Descripción Cantidad
AMBIENTES EN EL SÓTANO
1 Jefatura 1
2 Almacén en el sótano 1
3 Área de productos de limpieza 1
4 Oficinas Auxiliares 2

En la siguiente fotografía se muestra el ingreso al sótano, donde muchas veces los


trabajadores de la Unidad de Almacén hacen ingresar materiales de diverso tamaño y
magnitud resultando con dolores físicos y hasta accidentes como caídas y dislocaduras,
lo cual va en contra del artículo 6º de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la
Ley 29783, DS 005-2012 -TR donde indica que la Universidad debe garantizar la
seguridad y salud en el trabajo, siendo responsable de la prevención de los riesgos
laborales es encargada de promover y mantener un ambiente seguro en el centro de
trabajo; asegurando que está construido y equipado con las medidas de seguridad
exigidos por normas internacionales y nacionales, gestionado de manera que suministra
un adecuado confort durante su permanencia en el horario de trabajo y protección a los

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trabajadores, contra enfermedades, accidentes que afecten su vida, salud e integridad


física.

FOTOGRAFÍA Nº III- 5
VISTA DEL INGRESO AL SÓTANO Y BIENES SOBREPUESTOS

En la siguiente fotografía se puede observar el ingreso a la Unidad de Almacén, nos


podemos percatar que te trata de una entrada angosta, por la cual no puede pasar
elementos de grandes dimensiones, por dicho motivo y por falta de espacio siempre se
ven forzados a colocar dichos materiales frente a la puerta de ingreso, obstaculizando el
panorama de la Oficina de Archivo Central que también se encuentra en el sótano y que
posteriormente describiremos su situación.

FOTOGRAFÍA Nº III- 6
PUERTA DE INGRESO A LA UNIDAD DE ALMACÉN

Los ambientes no son funcionales, debido a que estos no cumplen con las normas de
edificación para almacenes (Reglamento del 42 – F. Reglamentación Nacional de
Edificaciones: Norma A 130, Normas NFPA).

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FOTOGRAFÍA Nº III- 7
VISTA DE AMBIENTE QUE ANTECEDE A LA JEFATURA.

Los ambientes de la Jefatura y demás oficinas de la Unidad de Almacén son reducidos,


causando incomodidad a los trabajadores, al no tener una ventilación e iluminación
apropiada ocasiona malestares perjudicando el trabajo.

Como se puede observar en las siguientes fotografías las oficinas se encuentran con
material acumulado, Ventanas rotas, grietas, instalaciones y cableado expuestos al aire
libre.

FOTOGRAFÍA Nº III- 8
VISTA DE LA JEFATURA Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN

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El almacén en parte cuenta con una división improvisada de triplay, la cual se mueve con
facilidad. Por otro lado el área de productos de limpieza que se encuentra adjunto a
pesar de mantenerse cerrado emana un olor fuerte.

Cada uno de los bienes custodiados se encuentran organizadas según su naturaleza,


pero debido a que el espacio es pequeño tienen que permanecer junto a otros
materiales que podrían ocasionar reacciones desfavorables.
El Almacén al encontrarse en un sótano presenta filtraciones de agua por sus ventanas
debido a las lluvias o al riego que se realiza en los jardines, lo cual podría ocasionar el
deterioro de algunos materiales custodiados de no tomarse las precauciones; cabe
resaltar que precisamente por ese lado cruza un cable suelto.

FOTOGRAFÍA Nº III- 9
VISTA INTERNA DEL ALMACÉN

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Debido a la falta de espacio se implementó de manera improvisada otro almacén, el cual


se encuentra ubicado junto a la piscina de la universidad desde agosto del presente año,
dentro de ese almacén también se custodia material sobrante de obras anteriores.
Igualmente no cuenta con las condiciones para albergar bienes. Como podemos
observar en las siguientes fotografías dicho almacén no cuenta con la seguridad
necesaria.

FOTOGRAFÍA Nº III- 10
VISTA INTERNA DEL ALMACÉN

También será transferido a la Unidad de Almacén los bienes que se custodia de las
obras que actualmente se están ejecutando. A continuación mostramos las vistas de
dichos almacenes.

FOTOGRAFÍA Nº III- 11
ALMACÉN DESTINADO A LOS MATERIALES DE OBRAS

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Los centros Generadores (Post Grado, Centros de Producción) son los más asiduos en
al realizar retiros de bienes. Según lo manifestado en total se genera de 20 a 25 retiros
diariamente.

B. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

En cuanto al equipamiento y mobiliario los administrativos manifiestan que el gran punto


en contra es la falta de equipos, puesto que los que poseen se encuentran desfasados o
son inutilizables, también se hace evidente la falta de estantes y archivadores. Para
realizar de manera eficiente su trabajo deben utilizar sistemas apropiados que posibiliten
el uso de programas como el SIGA y el SIMI. En la fotografía se muestra un monitor e
impresora, también podemos observar que se trata de un modelo antiguo, lo cual supone
la poca extensión de memoria y menor rapidez. La silla presenta desgaste por el uso
diario y no es apropiada para realización de las labores diarias.

La falta de mobiliarios y almacén produce que algunos documentos y accesorios sean


guardados en cajas y colocados sobre archivadores dando una apariencia antiestética y
desordenada.

En la entrevista realizada manifestaron la falta de uniformes y equipos de protección


proporcionados por la misma universidad, por lo cual ellos mismos se ven en la
necesidad de adquirir sus propios implementos como mascarillas, chalecos, material de
botiquín, entre otros.

FOTOGRAFÍA Nº III- 12
EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y MALOGRADOS

A continuación se describirá la situación en la cual se encuentra el equipamiento y


mobiliario de la Unidad de Almacén

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CUADRO Nº III - 8
SITUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE L A UNIDAD DE ALMACÉN
EQUIPO MOBILIARIO
DESCRIPCIÓN CANT.
Operativo Inoperativo Bueno Regular Malo
Escalera 1 1
Escritorio 23 2 15 6
Estantes 25 24 1
Estabilizador 1 1
Extintor 1 1
Extractor de aire 1 1
Mesa de madera 4 4
Modulo de computadora 3 3
Monitor LCD 3 3
Mostrador 1 1
Radio grabadora 1 1
Parlante 4 1 3
Silla 1 1
Teclado 5 2 1 2
Teléfono 1 1
CPU 3 3
Archivador 2 1 1
Fuente: Bienes Patrimoniales - UNHEVAL
Elaboración Propia

C. RECURSOS HUMANOS
La Unidad de Almacén cuenta 03 personas encargadas del funcionamiento, solo un
personal es nombrado y el resto por contrato.

CUADRO Nº III - 9
Cantidad de Personal Administrativo
DEPARTAMENTOS Nº NOMBRADOS CONTRATADOS
Personal nombrado 1 0 1
Personal contratado 2 0 2
TOTAL 3
Fuente: Estadística y entrevista
Elaboración: Propia

D. NIVELES DE SERVICIO
El total de ingresos y egresos durante el año académico 2013 y 2014.

CUADRO Nº III - 10
AÑO INGRESOS EGRESOS

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2013 1331 4733


2014 1785 5505
Fuente: Unidad de Almacén – Manejo de Pecosas
Elaboración: Propia

E. CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Unidad de Almacén tuvo reconocimientos por el Rector de turno, porque pese a que
solo trabajan de 3 personas ha llevado de manera eficiente con todo el manejo de
almacén. La Unidad realiza la entrega de bienes para no saturarse de espacio

F. PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS


Los usuarios del proyecto muestran su aceptación, puesto que a través de la ejecución
del proyecto contaran con adecuados ambientes e implementos tal cual se indica en las
normas facilitando su trabajo y sin poner en riesgo la salud de los trabajadores.

3.1.2.2. Descripción de la Unidad de Archivo Central


La Unidad de Archivo Central es creada como tal a partir de la década del 90.
Anteriormente la Unidad de Archivo Central se encontraba en el Jr. Dos de Mayo cuando
aún la actual casa de Leoncio Prado era propiedad de la universidad.
En la Unidad de Archivo Central se encuentran todos los documentos administrativos que
salieron en todos los años, aquellos documentos se clasifican como: documentos
históricos y documentos permanentes (resoluciones, planillas de haberes, planos),
existen documentos históricos que quedan de por vida en la Unidad de archivos.
La resoluciones están al servicio de cualquier administrado (público en general) para la
reproducción su reproducción.
Actualmente la presente unidad realiza sus labores de acuerdo a la Directiva para
universidades que entró en vigencia el año 2013, dentro de la cual habla sobre
organización, selección y conservación (punto álgido de la Unidad), servicio y
transferencia, eliminación documental, referente a esto, de acuerdo al cuadro de
permanencia ya aprobado en la directiva los cuales vencidos el plazo se debe eliminar,
para ello la Unidad realiza un inventario que sea aprobado por la Dirección Regional de
Archivo para entregar al Gobierno Regional para su respectiva eliminación.

A. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
El local no es el adecuado, no cuenta con los ductos de ventilación o extracción debido a
la descomposición de tintas o papeles los cuales generan microorganismos que alteran el
olor, para ello a fin de raíz de mitigar dos veces al año se realiza unas evaluaciones por el
Archivo Regional de Huánuco.

Carecen de implementos para los cuidados de salud, cada trabajador trae consigo sus
mascarillas, jabones, etc.

La actual infraestructura del Almacén se encuentra distribuida de la siguiente manera:

CUADRO Nº III - 11
DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Ítem Descripción Cantidad

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1 Jefatura 1
2 Almacén de archivos 1
Fuente: Unidad de Archivo Central
Elaboración: Propia

Las instalaciones correspondientes al área administrativa comparte espacio con


estantería y documentos los cuales como ya se mencionó tienen a emanar olores que
afectan a los trabajadores, los cuales se quejan frecuentemente con dolores de cabeza o
garganta debido a los microorganismos, por lo cual trae una repercusión negativa a la
salud y por ende bajar su rendimiento laboral.

FOTOGRAFÍA Nº III- 10
AMBIENTES DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

En la siguiente fotografía se observan los archivos que serán destinados a eliminarse, los
cuales son separados y puestos fuera de los archivadores.

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FOTOGRAFÍA Nº III- 13
ALMACÉN DE ARCHIVO CENTRAL

B. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
El mobiliario existente en su mayoría está en estado regular, requiriendo de
mantenimiento, reparación y remplazo.

A continuación adjuntamos un cuadro donde figuran los bienes y el estado en el que se


encuentran.

CUADRO Nº III - 12
EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
EQUIPO MOBILIARIO
DESCRIPCIÓN CANT.
Operativo Inoperativo Bueno Regular Malo
Aspiradora 1 1 1
Sillas 12 10 2 1 9 2
Estabilizadores 2 2 2
Estantería 17 17 10 7
Extintores 2 1 1 1 1
Mesas 5 5 5
Computadoras 3 2 1 3
Tachos de basura 2 2 2
Copiadora 1 1 1
Escritorio 1 1 1
Modulos de computadora 1 1 1
Fuente: Unidad de Bienes Patrimoniales - UNHEVAL
Elaboración: Propia

En la visita se logró observar la cadencia de los bienes, alguno de los cuales se


observan en las siguientes fotografías.

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Las sillas demuestran estar en estado regular por lo cual dentro de poco dejarán de
estar óptimas para continuar utilizándolas, en la fotografía podemos observar la mesa y
equipos de cómputo antiguos se muestra monitores antiguos.

FOTOGRAFÍA Nº III- 14
ALMACÉN DE ARCHIVO CENTRAL

FOTOGRAFÍA Nº III- 15
ALMACÉN DE ARCHIVO CENTRAL

C. RECURSOS HUMANOS
La Unidad de Archivo Central cuenta con la siguiente cantidad de personal, excluyendo
practicantes
CUADRO Nº III - 13
Total Nombrados Contratados
2 1 1
2
Fuente: Entrevista a la Unidad de Archivo Central

D. NIVELES DE SERVICIO

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La Unidad de Archivo Central al año recibe innumerables archivos administrativos de las


diferentes Unidades de la universidad, los cuales son colocados en archivadores de lomo
grande y ellos ocupan el siguiente espacio.
El cálculo realizado es a metros lineales, donde cada metro lineal equivale a 10
archivadores. Por lo cual queda de la siguiente manera

CUADRO Nº III - 14
CANTIDAD DE ALUMNOS EN LOS DIFERENTES NIVELES ACADÉMICOS
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
Unidad de Egresos ( TESORERÍA) Ml 18
Ml
Unidad Ingresos ( TESORERÍA) 18
Ml
Oficina de Logísticas 10
Ml
Infraestructura con sus Unidades 10
Ml
Consejo 7
Ml
Rectorado 7
Ml
Unidad de Servicios Auxiliares 5
Ml
Unidad de Adquisiciones 5
Ml
Unidad de Contabilidad Presupuestal 3
Ml
Unidad de Integración 3
Ml
Unidad de Bienes Patrimoniales 2
Ml
Oficina de Contabilidad 1
Ml
Facultades (Por cada una) 2
Ml
Para todas las otras Unidades y direcciones 2
Fuente: Unidad de Archivo Central
Elaboración: Propia

E. CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Oficina de Archivo Central es una fuente documentaria importante que viene
desempeñándose de acuerdo a las normas establecidas por el Archivo General de la
Nación, lo cual queda demostrado según la carga documentaria que recibe anualmente,
fuera de ello también presta servicios extra facilitando a los alumnos la ubicación de sus
comprobantes de pago o syllabus de años anteriores. La demanda de alumnos para
este servicio viene de toda área existente dentro de la universidad, tanto para personal
administrativo, alumnado y público en general.

3.1.2.3. Descripción de la Unidad de Registro Central y Archivos Académicos


El ámbito de la dirección de asuntos académicos, está constituido por la dirección, una
jefatura y 5 unidades académicos, a continuación se describen las funciones principales
que desarrollan.

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A. UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVO ACADÉMICO


DESCRIPCIÓN.

En la Unidad de Registro Central y Archivo Académico se expiden los certificados de


estudios y las constancias, referente al proceso de certificados de estudios los primero
que se hace es realizar un borrador, se constata con los archivos para luego pasar a un
control de calidad, luego se realiza la revisión de actas, posteriormente la elaboración del
certificado para la firma, después que se realizan este proceso el archivo del alumno pasa
por un proceso de depuración de expedientes.

Los trabajadores de la Unidad realizan mensualmente faenas en los cuales depuran los
expedientes.

En cuanto a los sistemas y software necesarios se está empleando el Excel y un sistema


nuevo que está facilitando los trabajos para hacerlo de una manera más rápida.

FOTOGRAFÍA Nº III- 16
VISTA DE LA UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVO ACADÉMICO

En las siguientes fotos se puede observar el hacinamiento en el que trabajan los técnicos,
jefe de la Unidad y archivero. La escasa iluminación y la acumulación de material
documentario que no se puede eliminar hacen que el espacio a través de los años sea
insuficiente.

FOTOGRAFÍA Nº III- 17
JEFATURA Y TECNICOS ADMINISTRATIVOS

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Anteriormente los archivos los tenían en anaqueles apilados por promociones de ingreso,
dividido en años y facultades. Una vez depurados se trabaja con los documentos con
micas y por años.

En la actualidad se está trabajando en la sistematización de un archivo virtual que cuando


se termine de hacer el escaneado ya no habrá necesidad de manipular los documentos
físicos.

Tal como podemos observar en la primera foto de la izquierda se muestra un expediente


depurado, a la derecha un modelo de las actas de notas empastadas por año y por
facultad y finalmente abajo se muestran los expedientes que se encuentran listos para ser
almacenados en los ambientes de Canchán o Cayhuaynita.

FOTOGRAFÍA Nº III- 18
VISTA DE UN EXPEDIENTE DEPURADO

La Unidad de Registro Central y Archivo Académico toma precauciones en cuanto al


contacto directo de archivos y posibles microorganismos que pueden afectar la salud de
los trabajadores, para ello hacen uso de mascarillas, guantes e implementos de
limpieza, por otro lado para purificar el aire colocaron plantas en su área. Cabe resaltar
que parte de todos estos implementos vienen de parte de la universidad (caso de
guantes, mascarillas y alcohol) pero no abastecen al personal.

FOTOGRAFÍA Nº III- 19

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VISTA DE MANERAS DE PROTEGERSE CONTRA MICROORGANISMOS PROPIOS


DEL POLVO

La Unidad maneja documentos desde el año 1967 hasta el año 2013, los cuales se
refugian en los ambientes de Canchán (custodian expedientes antiguos desde inicio de
facultad, esos ambientes funcionan desde el año 2010) y el de Cayhuanita (se autorizó
el traslado desde agosto del presente año (se encuentran los expedientes de los años
más recientes).

FOTOGRAFÍA Nº III- 20
VISTA DEL ALMACÉN DE ARCHIVOS ACADÉMICOS EN CAYHUAYNITA

PROBLEMÀTICA

El escaso espacio para poder desempeñarse, la situación los equipos se muestran rotos
y deteriorados, la mayor parte de sus bienes no fueron cambiados desde hace 45 años,

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salvo la implementación de algunos archivos. Tanta es la necesidad de contar con más


equipos que la Unidad alberga equipos que desechan otras unidades y trabajan con
ellos procurando cuidarlos.

Tratándose de una Unidad que genera recursos no cuentan con las comodidades
propias para desarrollar sus actividades. En cuanto a la atención de accesorios para
protegerse del polvo, cuentan con mascarillas, guantes y alcohol otorgados por la
universidad no obstante, los materiales que brinda la universidad no abastece las
necesidades de toda la Unidad jabones por lo que cada uno trae consigo sus
materiales.

En los últimos años todo el personal de la Unidad de Registro Central y Archivo


Académico ha manifestado haber sufrido de diversos malestares, desde enfermedades
de la vista, respiratorias y digestivas. Los chequeos que se realizan son de una vez al
año con la visita al médico general.

FOTOGRAFÍA Nº III- 21
BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SON UTILIZADOS

Las condiciones de infraestructura del ambiente prestado en Cayhuaynita no son las


adecuadas para albergar archivos, debido a que presentan deficiencias en cuanto al
cableado, se observar algunas grietas en la puerta y en cuanto a los estantes no
cumplen con la altura normativa y tampoco brindan la seguridad apropiada, puesto que
ya existe un antecedente de accidente donde los fierros de los estantes terminaron
torcidos con el impacto de caer uno tras de otro, tal como se muestra en la fotografía .

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FOTOGRAFÍA Nº III- 22
DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN DE
ARCHIVOS EN CAYHUAYNITA

La puerta de ingreso no ofrece la seguridad necesaria puesto que solo tiene una aldaba
simple que es cerrada por un candado de manera externa, siendo posible la fácil
manipulación al no contar con chapa que ofrezca mayor resistencia. Las mesas se
encuentran en regular estado pero las sillas resultan incómodas para la persona que se
encargue de pasar horas buscando documentación al forzar una postura tensa por la
altura y por carecer de espaldar.

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FOTOGRAFÍA Nº III- 23
VISTAS DEL ALMACÉN DE ARCHIVOS ACADÉMICOS EN CAYHUAYNITA

INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES

Se hicieron varios intentos de soluciones. A través de pedidos de mejoramiento de


equipos y traslado de ambiente se solicitó a la universidad la mejora de su área las
cuales se adjuntan en los anexos del presente perfil.

A partir del año 2012 se vienen realizando trabajos de fumigación en cada uno de sus
almacenes a solicitud de la Unidad.

Los trabajadores de la Unidad se organizan de modo tal que dos veces al mes hacen
los traslados de expedientes a los ambientes designados con la finalidad de desocupar
espacio y no ver afectada su salud al estar en contacto directo de microorganismos
nocivos para la salud.

3.1.2.4. EXPOSICION Y ANALISIS DE PELIGROS, RIESGOS Y VULNERABILIDADES


Los riesgos ocasionados por peligros (naturales, socios naturales y antrópicos) afectan
negativamente la infraestructura. Todo ello tiene un impacto negativo en las condiciones en el
proyecto planteado y en la vida útil, no sólo en el corto plazo sino también en el mediano y largo
plazo, en términos del crecimiento económico. En el distrito, se presentan con relativa frecuencia
peligros potencialmente dañinos como lluvias frecuentes, los cuales tienen un impacto negativo

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en la población, no sólo por efecto de la severidad o frecuencia del peligro sino también por el
grado de vulnerabilidad del proyecto y la población, lo que ocasiona la pérdida económica,
ocasionando un desastre en la infraestructura de los servicios.

Según las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en los
PIP (propuesto por la DGPM), Los riesgos son explicados por los peligros de desastre y por las
vulnerabilidades, por tanto se tiene una relación como la que sigue:

Ecuación N° 01: Riesgo


Riesgo = (peligro, vulnerabilidad)

Análisis de Peligros

El análisis de riegos se realiza para poder definir si la unidad productora del servicio está ubicada
o el proyecto estará ubicado en un área de probable impacto de un peligro.

Peligros naturales, son aquellos asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos,


geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal. En el distrito en las partes
altas es frecuente que se presente en la estación de invierno altas precipitaciones cada año.

Sobre la base de la información que está disponible en las distintas fuentes ya mencionadas, se
utiliza el Formato N°1 como una herramienta de apoyo para el análisis.

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Tabla N°01: Identificación de peligros

Tabla N°02: Características específicas de peligros

La información analizada a través del Formato N°1 A y B, permiten definir el grado de peligro
existente en la zona de probable ejecución del proyecto. Conclusión: De acuerdo con los
resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de PELIGRO MEDIO.
Esta información se analizará posteriormente de manera conjunta con el análisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo al que se expondrá el proyecto.

Por otra parte se tiene identificada la probabilidad de ocurrencia de sismos con una intensidad
media, pero esta conclusión es según la Norma Técnica E.030 de diseño Sismo Resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones, la provincia de Huánuco se encuentra en la zona sísmica
Nº 2, lo cual indica que se encuentra en una zona sísmica media. Pero en el área de influencia
no se ha registrado aun sismos, por tanto solo se tiene especulaciones de posibles ocurrencias
de sismos en el área de influencia. Estos peligros identificados y con baja probabilidad de
ocurrencia son corroborados por los mapas de riesgo físico del Sistema de Información
Geográfica de la Región de Huánuco. Con respecto a los peligros concluimos que existen
algunos pero que su probabilidad de ocurrencia es muy baja, por tanto no se considerará
presupuestado para estos rubros.

a) Análisis de Vulnerabilidad

Se explica por tres factores: exposición, fragilidad y resiliencia. Con respecto a la exposición, el
área de influencia está expuesta a los peligros antes mencionados, pero existe una baja
posibilidad de ocurrencia. La fragilidad se entiende como el nivel de resistencia o protección

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frente a posibles impactos de peligros, siendo así que es cierto que la mayoría de casas del área
de influencia son construidos con material noble y afortunadamente hasta el momento no se ha
registrado impactos de peligros, además si ocurriera alguno de los peligros identificados en el
camino, estas no serían demasiado intensas como para afectar la infraestructura del
Polideportivo, pero de todas maneras se implementara un plan de mitigación (Infraestructura de
Drenaje). Por último tenemos la resiliencia que es la capacidad de recuperación que puede tener
una unidad social frente a posibles impactos de peligros. La capacidad de protegerse o resistir
de las poblaciones es una tarea que está cumpliendo el INDECI con los simulacros realizados
tanto para la población como para los estudiantes.

Se ha realizado un análisis de riesgo, con la finalidad de poder determinar el grado de


vulnerabilidad, tal que nos permita definir si la implementación del proyecto en el mejoramiento
de los servicios de Deporte y Recreación brindará los servicios durante su horizonte.

Tabla N°03: Verificación de Vulnerabilidad

Del análisis del Formato N° 2, se obtienen las siguientes conclusiones:

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 Sobre el Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización), se deben continuar


analizando las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad o Resilencia.

 Sobre el Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología), la información


recopilada para este análisis es suficiente.

 Sobre el Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia, la población beneficiaria del


proyecto, se deberá lograrse, mediante la coordinación institucional, la promoción de
mecanismos de difusión sobre los daños que se ocasionarían si no se toman para
reducir las condiciones de riesgo

 Será necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a
situaciones de riesgo, ya que existen condiciones de vulnerabilidad por Resilencia.

Tabla N°04: Grado de Vulnerabilidad

Del análisis del Formato N° 3, se obtienen las siguientes conclusiones:

 El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad de exposición y fragilidad baja, y las variables


de Resilencia presentan Vulnerabilidad Media a Alta, entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA.

Con el Formato N° 1, se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N°


3 se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. De esta manera, se
puede determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, siendo el GRADO DE
LOS PELIGROS MEDIOS y el Grado de VULNERABILIDAD MEDIA, se concluye que el nivel de
riesgo en el proyecto es MEDIO, como lo muestra el cuadro resumen:

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Tabla N°05: Escala del Nivel de Riesgo, considerando el Nivel de Peligros y


Vulnerabilidades

Escala de nivel de riesgo. Considerando nivel de peligros y


vulnerabilidad

Definición de peligros / Grado de vulnerabilidad


vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto

De estos resultados concluimos que actualmente en el área de influencia no han ocurrido


peligros, pero si está expuesto a posibles inundaciones por la topografía y las características del
suelo, por ello se planteará infraestructuras hidráulicas.

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP


 Las Autoridades de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Como entidad que brinda
servicios de educación superior le corresponde realizar todas las acciones necesarias para
brindar una adecuada y moderna infraestructura y equipamiento de las diversas instancias de la
Universidad, con la finalidad de brindar una educación de calidad y poder formar profesionales
competitivos.

 Personal Administrativo de la Unidad de Almacén, debido a las reuniones llevadas a cabo con el
personal administrativo sabe que su interés en el presente proyecto es realizar una gestión
eficiente y de calidad, y los problemas percibidos son la inapropiada infraestructura e inadecuado
equipamiento y mobiliario para la adecuada atención a las distintas áreas existentes en la
universidad. Los intereses en el proyecto es brindar una adecuada y oportuna atención y tener
las condiciones de infraestructura óptimas establecidas por la normatividad concerniente a
almacenes de depósito, además de obtener el equipamiento para efectuar las labores
administrativas correspondientes. Para esto se comprometen a aportar al cumplimiento de los
objetivos del proyecto mediante la firma del acta de compromiso (ver anexos).

 La Dirección de Asuntos Académicos y sus Unidades, se muestra interesada en contar con


adecuada infraestructura, equipamiento, mobiliario e instalaciones, de tal manera que existan
adecuadas condiciones para poder desarrollar de forma óptima con su trabajo. Su participación
radica en dar buen uso a los ambientes, equipamiento que contempla el proyecto.

 Personal Administrativo de la Unidad de Archivo Central, el problema percibido es la


infraestructura y equipamiento inadecuado para el desarrollo de sus labores diarias y la falta de
personales conocedor en temas de archivo para desempeñar funciones en Archivo Central.

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Todos los grupos involucrados en el problema, muestran gran interés en dar una solución a la
problemática identificada frente a la creciente demanda por los servicios que brindan en sus
respectivas áreas. Cabe recordar también que no existe conflicto entre los centros mencionados
más por el contrario existe una preocupación conjunta de todos ellos por contar con ambientes
suficientes y apropiados, a fin de poder desarrollar sus actividades cotidianas de una forma
óptima y adecuada.
Además existe el compromiso general y la predisposición de las autoridades y grupos
beneficiarios de participar en los trabajos previos, durante y después de la elaboración del
presente perfil, brindando información detallada respecto a los ambientes, el equipamiento y la
población universitaria que hace uso de ellos.

CUADRO Nº III - 1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PROBLEMAS ACUERDOS Y
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
Carencia de Infraestructura Los principales retos a asumir - La estrategia es Se compromete con el
adecuada para almacén y con respecto al almacén y proponer que el almacén y financiamiento del estudio
archivos de la universidad archivo tenemos: archivos se convierta en de Pre Inversión, así como
nacional Hermilio Valdizán - contar con una infraestructura uno de las infraestructuras el expediente técnico de
Huánuco moderna, adecuada para y ambientes modernas proyecto. Se encargara de
- Se carece de ambientes almacén y archivo de la bien implementadas, que la supervisión, coordinación
propio, adecuado para el universidad Nacional Hermilio brinde una oferta más y monitoreo, seguimiento y
desarrollo de los trabajos Valdizán Huánuco. amplia e integradora de apoyo a la ejecución del
de almacén y archivos de la -contar con ambientes propios servicios proyecto.
Universidad Nacional para almacén y archivos de la - se propone mejorar los - Se compromete a
Hermilio Valdizán Huánuco universidad nacional Hermilo recursos económicos de gestionar el apoyo con
AUTORIDADES DE
- Se carece de Valdizán Huánuco. la universidad ya que organizaciones que tengan
LA UNHEVAL
implementaciones y - Brindar un servicio adecuado en debido a los ambientes y experiencia en
equipamiento adecuadas materia de almacén y archivos, equipamientos modernos administración de espacios
de los ambientes de que permita mejorar la calidad se brindara un mejor destinados a almacén y
Almacén del servicio a los estudiantes y servicio archivos.
y archivo de la universidad docentes de la universidad - Se encargara de los
Hermilio Valdizán. nacional Hermilio Valdizán costos de operación y
- Garantizar la sostenibilidad mantenimiento hasta que
económica, del proyecto almacén las áreas involucradas
y archivos en cuanto a cubrir sus generen sus propios
costos totales. ingresos y cubrir sus costos
totales.
-Carencia de - Garantizar de una -se proponer que el - Se compromete con el
Infraestructura adecuada infraestructura adecuada para el Almacén, cuente con cuidado y mantenimiento
para el desarrollo de sus desarrollo de sus labores. ambientes, infraestructura de los ambientes, equipos e
labores en cuento a la - Promover de un ambiente e implementaciones implementos que se les
entrega de los materiales propio para el desarrollo de sus adecuadas y propias, entreguen
que se almacenan labores ya que contaran con dotar de personales -Se comprometen a
- Se carece de un ambiente ambientes adecuados de suficientes para mejorar la custodia los materiales que
propio y adecuado para el almacenaje, segura y dejaran de calidad de servicios en lleguen en almacén hasta
Desarrollo de sus labores estar en los pasillos de las cuanto a la entrega de los su lugar de destino
en cuanto a almacenaje de oficinas administrativas, como materiales a sus
los materiales que llegan. también en almacenes respectivos destinos
ALMACÉN DE LA
- Se carece de adecuados improvisadas. - se propone mejorar la
UNHEVAL
implementos de equipos de - contar con adecuados salud integral del personal
trabajo en cuanto a oficina y implementos para la de almacén, en tener
en lo personal. manipulación de los insumos mayores chequeos
- deficientes condiciones en inflamables y punce cortantes médicos y tratamiento de
cuanto al manipuleo de - Garantizar la salud integral de prevención
materiales y equipos que se manera adecuada del personal
almacena. de almacén
- sufren de enfermedades y - contar con suficientes
respiratorios, dolores de personales para lograr un mejor
cabeza y accidentes a desarrollo en sus labores y
causa de la exposición satisfacción al usuario

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directa con los insumos


inflamables y punce
cortantes.
-la carencia de personales
suficientes dificultan el
desarrollo de sus labores
- Carencia de -La estrategia es - Se compromete con el
Infraestructura adecuada - Garantizar una infraestructura
proponer que estas cuidado adecuado de los
para el desarrollo de sus adecuada para el desarrollo deunidades cuenten con ambientes y equipos que se
labores académicos de las sus funciones y labores ambientes propios les asigne a cada unidad
unidad académicas. adecuados y modernos académico
- carencia de un ambiente - Promover de un ambiente que llenen la expectativas -Se comprometen
propio y adecuado para el propio para el desarrollo de sus
de los personales que gestionar el mantenimiento
Desarrollo de sus labores labores académicos trabajan en ella de la infraestructura y
DIRECCIÓN DE
académicas de las -dotar de adecuados - se propone mejorar la equipos
ASUNTOS
unidades implementos y materiales de ampliación de personales
ACADÉMICOS Y
- la carecía de adecuados manejo de archivos en el cual se
para el mayor desempeño
SUS UNIDADES
implementos y equipos de encuentran expuestos de sus funciones y llegar a
DE ARCHIVO DE
archivo académico y de las contrayendo muchas satisfacer de servicios a
LA UNHEVAL
oficinas de las unidades enfermedades a causa de la los usuarios que lo
académicas deficiente manipulación de losrequieran
-la carencia de personales archivos académicos -Se propone realizar
suficientes dificultan el - dotar de suficientes personales
mayores chequeos
desarrollo de sus labores para lograr un mejor desarrollo
médicos y tratamiento al
en sus labores, en cuanto a lapersonal de archivo
calidad de servicio académicos y a las demás
unidades que lo requieran
- Carencia de - Garantizar una infraestructura -La estrategia es - Se compromete con el
Infraestructura propia adecuada para el desarrollo de proponer que estas cuidado adecuado de los
adecuada para el desarrollo sus funciones y labores unidades cuenten con ambientes y equipos que se
de sus labores de archivo académicas. ambientes propios les asigne a cada unidad
central - Promover de un ambiente adecuados y modernos académico
- carencia de un ambiente propio para el desarrollo de sus que llenen la expectativas -Se comprometen
propio y adecuado para el labores académicos de los personales que gestionar el mantenimiento
Desarrollo de sus labores - dotar de adecuados trabajan en ella de la infraestructura y
UNIDAD DE del archivo central implementos y materiales de - se propone mejorar la equipos
ARCHIVO - la carencia de adecuados manejo de archivos en el cual se ampliación de personales
CENTRAL implementos y equipos de encuentran expuestos para el mayor desempeño
UNHEVAL trabajo tanto del personal contrayendo muchas de sus funciones y llegar a
como de oficina de archivo enfermedades a causa de la satisfacer de servicios a
central deficiente manipulación de los los usuarios que lo
archivos académicos requieran
-la falta de personales para - dotar de suficientes personales -Se propone realizar
desempeñar funciones en para lograr un mejor desarrollo mayores chequeos
archivo central en sus labores, en cuanto a la médicos y tratamiento al
calidad de servicio personal de archivo
central
Fuente: Unidad Formuladora - UNHEVAL

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Actualmente tanto la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de Asuntos Académicos, tiene
limitaciones en su planta física y sistema organizativo, para atender adecuadamente, en primer lugar las
demandas propias de cada gestión, ya sea en cuanto al almacenamiento de bienes, al trato de
documentos académicos o a la atención de la demanda de los usuarios que solicitan el acervo
documentario. Esto produce que los servicios en general que brinda actualmente las áreas en mención,
en general sean inadecuadas, con demoras excesivas en la búsqueda y facilitación de los documentos,
con problemas en la recepción de bienes y en el desenvolvimiento administrativo en cuanto a gestión,
recepción, tratamiento, restauración, conservación y disposición o almacenamiento final. Entonces bajo
este enfoque definimos el problema central del Proyecto como:

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

“INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD


DE ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS”

Este escenario se presenta debido a la inadecuada infraestructura, equipamiento y mobiliario de la


Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de Asuntos Académicos del presente estudio. Estas
condiciones no permiten el desarrollo eficiente de sus actividades laborales, por tener las siguientes
características:

 Carencia de espacios y condiciones para el almacenamiento de bienes y documentos.


 Almacenamiento actual precario y sin repositorios (documentación y bienes se encuentran en el
piso y son vulnerables al deterioro).
 Deterioro de los bienes y fondos documentales.
 Alta dispersión y perdida de los documentos
 Usuarios insatisfechos con los servicios de las áreas en estudio.

Árbol de Causas - Efectos


De acuerdo con lo anterior, se han encontrado las siguientes causas y efectos respecto a este problema:

 Causas:
 Causas Directas:
1. Infraestructura inapropiada para la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de
Asuntos Académicos
2. Mobiliario y equipos insuficientes e inadecuados para la Unidad de Almacén, Archivo Central y la
Dirección de Asuntos Académicos.
3. Deficientes medidas de conservación de ambiente en óptimas condiciones en la Unidad de
Almacén, Archivo Central y la Dirección de Asuntos Académicos.

 Causas Indirectas:
1. Reducidos e inadecuados ambientes administrativos para atención a los usuarios.
2. Equipos y mobiliarios desgastados e insuficientes que sirvan para cumplir funciones
especializadas de acuerdo a los servicios de cada área.
3. Inadecuadas instalaciones eléctricas.
4. Inadecuadas instalaciones Sanitarias.
5. Falta de medidas de mitigación del impactos ambientales.

 Efectos:
 Efectos Directos:
1. Deterioro y posibles pérdidas de bienes y documentos de archivo administrativo y académico.
2. Demoras excesivas y complicaciones para la atención a los usuarios.
3. Baja productividad del personal de la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de
Asuntos Académicos.

 Efecto Indirectos:
1. Deficiente cumplimiento de funciones y competencias de la Unidad de Almacén, Archivo Central
y la Dirección de Asuntos Académicos.

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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Todos estos efectos contribuyen a un Efecto Final expresado como: “Inadecuada atención de los
servicios que presta la Unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de Asuntos Académicos de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizán”.

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de
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ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS

EFECTO FINAL
Inadecuada atención de los servicios que presta
la Unidad de Almacén, Archivo Central y
Dirección de Asuntos Académicos

EFECTO INDIRECTO
Deficiente cumplimiento de funciones y
competencias de la Unidad de Almacén,
Archivo Central y la Dirección de
Asuntos Académicos.académicos y

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Deterioro y posibles pérdidas de bienes y Demoras excesivas y complicaciones para la Baja productividad del personal de la Unidad de
documentos de archivo administrativo y atención a los usuarios. Almacén, Archivo Central y la Dirección de
académico. Asuntos Académicos.

PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN,
ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS”

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Infraestructura inapropiada para la Mobiliario y equipos insuficientes e Deficientes medidas de conservación de
Unidad de Almacén, Archivo Central y la inadecuados para la Unidad de ambiente en óptimas condiciones en la
Dirección de Asuntos Académicos Almacén, Archivo Central y la Dirección Unidad de Almacén, Archivo Central y la
de Asuntos Académicos Dirección de Asuntos Académicos.de
Asuntos Académicos

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Equipos y mobiliarios desgastados
Reducidos e inadecuados Inadecuadas instalaciones Inadecuadas instalaciones e insuficientes que sirvan para Falta de medidas de
ambientes administrativos eléctricas. Sanitarias. cumplir funciones especializadas mitigación del impactos
de acuerdo a los servicios de cada ambientales.
para atención a los usuarios.
área.

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

 OBJETIVO CENTRAL.- El objetivo central del PIP es lo que se pretende lograr al finalizar su
ejecución. La forma de definir el objetivo central es planteando el problema solucionado, siendo
este la solución al problema central, por lo tanto el objetivo central del proyecto es:

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL ADECUADAS CONDICIONES PARA EL


DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD DE ALMACÉN, ARCHIVO LA UNIDAD DE ALMACÉN, ARCHIVO
CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS ACADÉMICOS ASUNTOS ACADÉMICOS

Por el Objetivo planteado, los medios y fines del proyecto son los siguientes:

 Medios:
 Medios de Primer Nivel:
1. Infraestructura apropiada para la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de Asuntos
Académicos
2. Mobiliario y equipos suficientes y inadecuados para la Unidad de Almacén, Archivo Central y la
Dirección de Asuntos Académicos.
3. Apropiadas medidas para conservar la salud y el ambiente en óptimas condiciones en la Unidad
de Almacén, Archivo Central y la Dirección de Asuntos Académicos.

 Medios Fundamentales:
1. Amplios y adecuados ambientes administrativos para atención a los usuarios.
2. Equipos y mobiliarios que sirvan para cumplir funciones especializadas de acuerdo a los
servicios de cada área.
3. Adecuadas instalaciones eléctricas.
4. Adecuadas instalaciones Sanitarias.
5. Falta de medidas de mitigación del impactos ambientales para cada una de las áreas en estudio.

 Fines:
 Fines Directos:
1. Adecuada conservación de Bienes y documentos de archivo administrativo y académico.
2. Eficiente y rápida atención a los usuarios.
3. Óptima productividad del personal de la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de
Asuntos Académicos.

 Fines Indirectos:
1. Cumplimiento eficiente de funciones y competencias de la Unidad de Almacén, Archivo Central y
la Dirección de Asuntos Académicos.

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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Todos estos Fines conllevan a un Fin Último expresado como: “Adecuada atención de los servicios que
presta la Unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán”

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco,
departamento de Huánuco”

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN ÚLTIMO
Adecuada atención de los servicios que presta la Unidad de
Almacén, Archivo Central y Dirección de Asuntos Académicos
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán”

FIN INDIRECTO
Cumplimiento eficiente de funciones y competencias
de la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección
de Asuntos Académicos .

FINES DIRECTOS FINES DIRECTOS FINES DIRECTOS


Adecuada conservación de bienes y documentos Eficiente y rápida atención a los usuarios. Óptima productividad del personal de la Unidad de Almacén,
de archivo administrativo y académico. Archivo Central y la Dirección de Asuntos Académicos.

OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN, ARCHIVO
CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS”

MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL


Infraestructura apropiada para la Unidad Mobiliario y equipos suficientes Apropiadas medidas para conservar la
de Almacén, Archivo Central y la Dirección eyinadecuados para la Unidad de salud y el ambiente en óptimas
de Asuntos Académicos Almacén, Archivo Central y la Dirección condiciones en la Unidad de Almacén,
de Asuntos Académicos Archivo Central y la Dirección de Asuntos
Académicos.de Asuntos Académicos

MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuadas instalaciones Adecuadas medidas de
Amplios y adecuados Adecuadas instalaciones Sanitarias Equipos y mobiliarios que mitigación del impactos
ambientes administrativos eléctricas. sirvan para cumplir funciones ambientales para cada una de
especializadas de acuerdo a las áreas en estudio.
para atención a los usuarios.
los servicios de cada área
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77
“Creación e implementación de ambientes para la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de
Huánuco, departamento de Huánuco”
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La alternativa de solución está planteada con el fin de brindar un mejor servicio educativo para los
alumnos de ciencias administrativas.

3.4.1. CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Del árbol de medio y Fines podemos clasificar cuatro medios fundamentales:

Clasificación de los Medios Fundamentales

MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS


FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES
Adecuadas medidas
Amplios y adecuados Adecuadas Adecuadas Equipos y mobiliarios de mitigación de
ambientes instalaciones instalaciones que sirvan para impacto ambiental
eléctricas. Sanitarias cumplir funciones para cada una de
administrativos para
especializadas de las áreas en estudio.
atención a los acuerdo a los
usuarios. servicios de cada área

Medios Imprescindibles

Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a
alcanzarlo.

3.4.1.1. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Para alcanzar el objetivo central, el proyecto propone el desarrollo de las siguientes acciones
enmarcadas en tres (04) medios fundamentales:

MEDIO FUNDAMENTAL N° 01: Amplios y adecuados ambientes administrativos para


atención a los usuarios.
Acción 1.1a: Construcción de Unidad De Almacén
Acción 1.1b: Construcción de Unidad De Registro Central
Acción 1.1c: Construcción de Archivo Académico
Acción 1.1d: Construcción de Unidad De Archivo Central
Acción 1.1e: Hall Público
Acción 1.1f: Servicios Higiénicos
Acción 1.1g: Escalera
Acción .1h: Ascensor
Acción 1.1i: Pisos Terminados De Microcemento
Acción 1.1j: Pisos Terminados De Porcelanato

MEDIO FUNDAMENTAL N° 02: Adecuadas instalaciones eléctricas:


Acción 2.1a: Redes de alumbrado, tomacorrientes y comunicaciones, puestas a tierra e
instalación de grupo electrógeno
Acción 2.1b: Comunicaciones
Acción 2.1c: Señalización e iluminación de emergencia y extintores portátiles.

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78
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco y departamento de Huánuco”

MEDIO FUNDAMENTAL N° 03: Adecuadas instalaciones Sanitarias


Acción 3.1a: Redes de agua fría y desagüe.

MEDIO FUNDAMENTAL N° 04: Equipos y mobiliarios que sirvan para cumplir


funciones especializadas de acuerdo a los servicios de cada área

Acción 4.1a: Sistemas de detección de humo, alarma contra incendios centralizados, sistema
de gabinetes contra incendios.
Acción 4.1ª: Sistema de comunicaciones.
Acción 4.1a: Sistema de proyección multimedia en aulas.
Acción 4.1a: Mobiliario y equipo

MEDIO FUNDAMENTAL N° 05: Adecuadas medidas de mitigación de los impactos


ambientales.
Acción 5.1a: Mitigación de impacto ambiental

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco,
departamento de Huánuco”

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
EFECTO FINAL
Adecuada atención de los servicios que presta la
Unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD
DE ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS”

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 4
Amplios y adecuados FUNDAMENTAL 2 5
FUNDAMENTAL 3
ambientes administrativos para Adecuadas Adecuadas medidas de
Adecuadas Equipos y mobiliarios que
atención a los usuarios. instalaciones mitigación de impacto
instalaciones sirvan para cumplir
eléctricas. ambiental para cada
Sanitarias. funciones especializadas de
una de las áreas en
acuerdo a los servicios de
estudio.
cada área

MITIGACIÓN DE
UNIDAD DE ALMACÉN REDES DE SISTEMAS DE
REDES DE AGUA FRÍA IMPACTO
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL ALUMBRADO, DETECCIÓN DE
Y DESAGÜE. AMBIENTAL
ARCHIVO ACADÉMICO TOMACORRIENTES Y HUMO, ALARMA
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL COMUNICACIONES, CONTRA INCENDIOS
HALL PÚBLICO PUESTAS A TIERRA E CENTRALIZADOS,
SERVICIOS HIGIENICOS INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
ESCALERA GRUPO GABINETES CONTRA
ASCENSOR ELECTRÓGENO. INCENDIOS.
PISOS TERMINADOS DE SEÑALIZACIÓN E SISTEMA DE
MICROCEMENTO ILUMINACIÓN DE COMUNICACIONES.
PISOS TERMINADOS DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE
PORCELANATO EXTINTORES PROYECCIÓN
PORTÁTILES. MULTIMEDIA EN
AULAS.
MOBILIARIO Y
EQUIPO

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80
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

A continuación se define el proyecto alternativo que contiene las Acciones y actividades para el
logro del objetivo principal:

3.4.1.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Las alternativas para el Proyecto, “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN,


ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE
HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” serían:

ALTERNATIVA I:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ALMACÉN, ARCHIVO
CENTRAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CON PISOS TERMINADOS DE
MICROCEMENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

ALTERNATIVA II:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ALMACÉN, ARCHIVO
CENTRAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CON PISOS TERMINADOS DE
PORCELANATO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

El presente proyecto correspondiente a las unidades de Almacén, Archivo Central, Registro


central y Archivo Académico que brinda la UNHEVAL, ha sido diseñado en cuatro (04)
pisos, sin posibilidad de crecimiento.

Se encuentra zonificado de la siguiente manera:

 En primer nivel se propone por características de operatividad y de volumen de


almacenaje la Zona de Unidad de Almacén relacionado a un patio de maniobras,
además comprende de una Hall, SS HH, y dos ascensores.

 En segundo nivel se propone la unidad de registro central, esta zona funcionalmente


está relacionada con atención a los estudiantes de asuntos relacionados a registros
académicos. además comprende de una Hall, SS HH, y dos ascensores.

 En el tercer nivel se propone la unidad de archivo académico, esta zona


funcionalmente está relacionada con atención a los estudiantes de asuntos
relacionados a registros académicos, además comprende de una Hall, SS HH, y
dos ascensores.

 En el cuarto nivel se propone la ubicación de la zona de la unidad de Archivo


Central, además comprende de una Hall, SS HH, y dos ascensores.

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IV.
FORMULACIÓN

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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IV. FORMULACIÓN

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema y termina en el momento


en que se logra solucionar o satisfacer dicha necesidad, alcanzando así los objetivos esperados
por el proyecto.

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP - 10), debido a la naturaleza del horizonte de
evaluación del proyecto indica que éste no será mayor a diez años; en ese caso, una
infraestructura debería evaluarse solo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar
beneficios a los usuarios, lo que está relacionado con el periodo de vida económica, que abarca
desde la fase de la inversión hasta post inversión para evaluar los costos y beneficios atribuibles
a cada alternativa del proyecto.

La vida útil del proyecto se estima en 10 años por las características de la infraestructura y el tipo
de servicios que se brindará; con base a ello, se determina que el horizonte del Proyecto será
también de 10 años. Según Anexo SNIP 10, R.D. N° 004-2013-EF/63.01. MEF- DGPM.

 Ciclo del proyecto y Horizonte de Evaluación.

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco,
departamento de Huánuco”

CUADRO N° IV- 4
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Año Año Año
ACTIVIDADES Año (…) Metas Responsable
1 2 10

FASE DE INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Expediente técnico CONSULTORÍA
2 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Expediente técnico aprobado UNHEVAL

3 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA


CONTRATACIÓN DE LA OBRA TDR aprobado UNHEVAL

4 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA Otorgamiento de la buena Pro,


firma del contrato UNHEVAL
5 EJECUCIÓN DE LA OBRA Entrega de Obra CONSTRUCTORA

6 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA


CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TDR Aprobado UNHEVAL

7 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA Otorgamiento de la buena Pro,


SUPERVISIÓN firma del contrato UNHEVAL
8 EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Culminación de la supervisión UNHEVAL

9 LIQUIDACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA Entrega final de obra y sistema


operativo CONSTRUCTORA
10 FASE POST INVERSIÓN
11 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UNHEVAL
ELABORACIÓN: Equipo técnico

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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La fase de inversión comprende, al periodo de elaboración de los estudios definitivos (diseños


estructurales, mecánica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestión del
servicio, estudio de impacto ambiental) que se estima en 120 días (04 meses), también se
considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección y contratación
(01 mes), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un plazo total de 05 meses.

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y
efectiva

o Población Total
Para el presente proyecto se está considerando como población total a toda la
población existente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, la cual se conforma
por el personal administrativo, por los docentes y población estudiantil tanto de pre
grado, como de post grado. Los datos fueron tomados de los Informes estadísticos de
los años 2010 y 2014 que publica anualmente la Oficina de Estadística de la UNHEVAL,
los mismos que presentan las siguientes cifras:

CUADRO N° IV- 5
POBLACIÓN TOTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN AÑOS 2010 – 2014
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014
Alumnos Pre Grado 8291 8575 9698 10099 10071
Alumnos Post Grado 978 1005 1018 1153 1165
Personal Docente 446 446 445 477 478
Personal Docente Nombrado 389 385 384 379 383
Personal Docente Contratado 57 51 61 98 95
Personal administrativo 207 205 203 218 198
TOTAL 9922 10231 11364 11947 11912

o Población de referencia
La población de referencia es la población vinculada al propósito del proyecto, la cual
estaría representada por toda la comunidad universitaria. La proyección se ha realizado
tomado la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años, para ello nuevamente
utilizaremos los datos ofrecidos por la Oficina de Estadística de la UNHEVAL.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo


85
“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

CUADRO N° IV- 6
POBLACIÓN TOTAL DE LA UNHEVAL, PERIODO 2010 – 2014
Años
POBLACIÓN
2010 2011 2012 2013 2014
Alumnos Pre Grado 8291 8575 9698 10099 10071
Personal Docente 446 446 445 477 478
Personal Docente Nombrado 389 385 384 379 383
Personal Docente Contratado 57 51 61 98 95
Personal administrativo 207 205 203 218 198
Total 8944 9226 10346 10794 10747
Fuente: Unidad Estadística - UNHEVAL

CUADRO N° IV- 7
POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA 2015 – 2023
DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alumnos Pre Grado 10487 10921 11373 11843 12333 12843 13374 13927 14502
Alumnos Post
1319 1374 1431 1490 1552 1616 1683 1752 1825
Grado
Personal Docente 512 534 556 579 603 627 653 680 709
Personal Docente
378 394 410 427 445 463 482 502 523
Nombrado
Personal Docente
153 159 166 172 179 187 195 203 211
Contratado
Personal
213 221 231 240 250 260 271 282 294
administrativo
TOTAL 13063 13603 14165 14751 15361 15996 16657 17346 18063
Fuente: Unidad Estadística - UNHEVAL

o Población demandante potencial.


La población demandante potencial es la población con necesidades que
potencialmente requeriría los servicios en los que intervendrá el proyecto, para el caso
del presente estudio, se ha identificado que la población demandante efectiva es la
misma población demandante potencial.

o Población demandante efectiva


La misma Directiva del SNIP, nos hace mención que la población demandante efectiva
es la población que solicita el servicio; para el caso del presente estudio se ha
identificado que la población demandante efectiva es la misma población demandante
potencial, Por lo tanto, la población demandante efectiva está conformada por la
población que será beneficiada con el proyecto.

Los siguientes datos corresponden a los años 2010 y 2014.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 86


“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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CUADRO N° IV- 8
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA, PERIODO 2010 – 2014
Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia
entre entre entre entre
E.A.P 2010 2011 2012 2013 2014
2010 - 2011 - 2012 - 2013 -
2011 2012 2013 2014
Alumnos Pre Grado 8291 8575 9698 10099 10071 284 1123 401 -28
Personal Docente 446 446 445 477 478 0 -1 32 1
Personal Docente
Nombrado
389 385 384 379 383 -4 -1 -5 4
Personal Docente
57 51 61 98 95 -6 10 37 -3
Contratado
Personal administrativo 207 205 203 218 198 -2 -2 15 -20
TOTAL
8944 9226 10346 10794 10747 272 1129 480 -46
POBLAC.MATRICULADA

4.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA


Debido a que la naturaleza del proyecto la población que más hace uso de los servicios de
las áreas en estudio son los que figuran en el siguiente cuadro, por lo cual se vio por
conveniente realizar la proyección de la demanda para los próximos 10 años; para ello
primero se procedió a calcular la tasa de crecimiento de la demanda efectiva, tal como se
observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° IV- 9
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACIÓN 2010 - 2014 TASA DE CRECIMIENTO 2010 - 2014 T.C. para
T.C. Utilizar
POBLACIÓN T.C. 2010 T.C. 2011 - T.C. 2012 - T.C. 2014 - Promedio
2010 2011 2012 2013 2014 en el
– 2011 2012 2013 2014 Proyecto
Alumnos Pre Grado 8291 8575 9698 10099 10071 3,43% 13,10% 4,13% -0,28% 5,09% 2,4%
Personal Docente 446 446 445 477 478 0,00% -0,22% 7,19% 0,21% 1,79% 1,8%
Personal Docente
389 385 384 379 383 -1,03% -0,26% -1,30% 1,06% -0,38% 0,0%
Nombrado
Personal Docente
57 51 61 98 95 -10,53% 19,61% 60,66% -3,06% 16,67% 2,4%
Contratado
Personal administrativo 207 205 203 218 198 -0,97% -0,98% 7,39% -9,17% -0,93% 0,0%
TOTAL
8944 9226 10346 10794 10747 -0,09 0,31 0,78 -0,11 0,22 0,07
POBLAC.MATRICULADA

Al promediar la tasa de crecimiento resultante de los últimos 5 años, tenemos resultados


variables, en este caso si la tasa es negativa se mantiene la tendencia y en caso sea mayor
al promedio de la tasa intercensal de la UNHEVAL se aplica esta misma.

La tasa intercensal correspondiente al Censo de 1996 y 2010 de Universidades


(mencionada en el capítulo III) es de 2.4% anual.

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Con las nuevas tasas de crecimiento se procede a la proyección de la población para los
próximos 10 años, quedando de la siguiente manera:

CUADRO N° IV- 10
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA AÑO 2015 - 2024
TOTAL AÑOS
DESCRIPCIÓN T.C. POBLACIÓN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alumnos Pre
2,4% 10071 10313 10560 10814 11073 11339 11611 11890 12175 12467 12767
Grado
Personal
1,8% 478 487 495 504 513 522 532 541 551 561 571
Docente
Personal
0,0% 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
administrativo
TOTAL POBLACIÓN 10747 10997 11254 11516 11784 12059 12341 12629 12924 13226 13536

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEMANDADA SIN PROYECTO


Para obtener los servicios demandados sin proyecto, se procedió a analizar cada una de
las carencias que actualmente se presenta, así como la condición en la que se encuentra.

CUADRO N° IV- 11
DEMANDA - SIN PROYECTO
UNIDADES SITUACIÓN
UNIDAD DE ALMACEN
HALL PUBLICO ADECUADO
SS HH EXISTENTE
1° PISO ESCALERA EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO
SS HH EXISTENTE
2° PISO ESCALERA EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
ARCHIVO ACADEMICO
HALL PUBLICO ADECUADO
SS HH EXISTENTE
3° PISO ESCALERA EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO
SS HH EXISTENTE
4° PISO ESCALERA EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO

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SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO


Los servicios demandados con proyecto serán iguales a los servicios demandados sin
proyecto, con la diferencia que en este último el servicio se brindará.

4.3.ANÁLISIS DE LA OFERTA

a. Oferta Sin Proyecto

En el cuadro siguiente se observa las características actuales de los servicios ofertados sin
proyecto:

CUADRO N° IV- 12
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE SERVICIO SEGÚN CONDICIÓN
SIN PROYECTO
UNIDADES ÁREAS SITUACIÓN
UNIDAD DE ALMACEN
HALL PUBLICO INADECUADO
SS HH INEXISTENTE
SÓTANO ESCALERA 300 M2 INEXISTENTE
ASCENSORES INEXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DEFICIENTE
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL
HALL PUBLICO INADECUADO
SS HH INEXISTENTE
SÓTANO ESCALERA 400 M2 INEXISTENTE
ASCENSORES INEXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DEFICIENTE
ARCHIVO ACADEMICO
HALL PUBLICO INADECUADO
SS HH EXISTENTE
SÓTANO ESCALERA 450 M2 EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DEFICIENTE
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
HALL PUBLICO INADECUADO
SS HH EXISTENTE
SÓTANO ESCALERA 450 M2 EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DEFICIENTE

b. Oferta con Proyecto

La oferta en la situación “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las


actividades. Las características se detallan en el cuadro siguiente:

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 89


“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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CUADRO N° IV- 13
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y
ALTERNATIVA 2
UNIDADES ÁREAS CANTIDAD SITUACIÓN

UNIDAD DE ALMACEN 300

HALL PUBLICO 1 ADECUADO

SS HH 1 EXISTENTE

ESCALERA 1,038.45 M2 1 EXISTENTE
PISO
ASCENSORES 2 EXISTENTE

MOBILIARIO Y EQUIPO GL ADECUADO


UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL

HALL PUBLICO 1 ADECUADO

SS HH 1 EXISTENTE

ESCALERA 1,038.45 M2 1 EXISTENTE
PISO
ASCENSORES 2 EXISTENTE

MOBILIARIO Y EQUIPO GL ADECUADO


ARCHIVO ACADEMICO

HALL PUBLICO 1 ADECUADO

SS HH 1 EXISTENTE

ESCALERA 1,038.45 M2 1 EXISTENTE
PISO
ASCENSORES 1 EXISTENTE

MOBILIARIO Y EQUIPO GL ADECUADO


UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

HALL PUBLICO 1 ADECUADO

SS HH 1 EXISTENTE

ESCALERA 1,038.45 M2 1 EXISTENTE
PISO
ASCENSORES 2 EXISTENTE

MOBILIARIO Y EQUIPO GL ADECUADO

c. Determinación de la Oferta Optimizada.-

Sabiendo que la oferta optimizada es el máximo volumen de producción que se puede


lograr con los recursos que actualmente cuentan las áreas de las Unidades de Almacén, la
Unidad de Registro Central de Archivo Académico y la Unidad de Archivo Central, después
de realizar las mejoras posibles que se realicen con gastos no significativos. Para el
presente estudio no se puede realizar tal optimización alguna debido que el problema
principal es el área disponible, observándose que la disponibilidad máxima de las
instalaciones ha sobrepasado el máximo permitido. Por tal motivo no existirá oferta
optimizada.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 90


“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
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4.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA POBLACIÓN


La comparación de la oferta actual del máximo de raciones diarias ofertadas y la demanda
objetiva proyectada.

CUADRO N° IV- 14
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA POBLACIÓN
DEMANDA OFERTA
AÑO BRECHA
EFECTIVA OPTIMIZADA
2015 10997 0 -10997
2016 11254 0 -11254
2017 11516 0 -11516
2018 11784 0 -11784
2019 12059 0 -12059
2020 12341 0 -12341
2021 12629 0 -12629
2022 12924 0 -12924
2023 13226 0 -13226
2024 13536 0 -13536

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS SIN PROYECTO


La comparación de la oferta y la demanda sin servicio, nos muestra que existe una brecha
de déficit, por lo cual el servicio proporcionado muestra carencias que deben ser
subsanadas para poder lograr el objetivo ideal para la adecuada atención de cada una de
las unidades en estudio.

CUADRO N° IV- 15
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS SIN PROYECTO
DEFICIT O
UNIDADES DEMANDA OFERTA
BRECHA
UNIDAD DE ALMACEN
HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
1° PISO ESCALERA EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
2° PISO ESCALERA EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE INEXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO
ARCHIVO ACADEMICO
HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
3° PISO ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 91


“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL


HALL PUBLICO ADECUADO INADECUADO ADECUADO
SS HH EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
4° PISO ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO DEFICIENTE ADECUADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON PROYECTO


La comparación de la oferta y la demanda con proyecto, nos muestra que existe una
brecha de déficit cero, puesto que el servicio fue atendido, logrando que los servicios de las
Unidades de Almacén, Archivo Central y Registro Central y Archivos Académicos se
realicen de manera óptima, logrando alcanzar el objetivo ideal.

CUADRO N° IV- 16
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS SERVICIOS CON PROYECTO
DEMANDA OFERTA
DEFICIT O
UNIDADES CON CON
BRECHA
PROYECTO PROYECTO
UNIDAD DE ALMACEN
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0
ARCHIVO ACADEMICO
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
HALL PUBLICO ADECUADO ADECUADO 0
SS HH EXISTENTE EXISTENTE 0

ESCALERA EXISTENTE EXISTENTE 0
PISO
ASCENSORES EXISTENTE EXISTENTE 0
MOBILIARIO Y EQUIPO ADECUADO ADECUADO 0

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:


4.5.1. Aspectos Técnicos

 LOCALIZACIÓN

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 92


“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y


ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN- HUÁNUCO"
que brinda la áreas del Almacén, Archivo Central y unidad de registro central y archivo
académico de la Institución Universitaria de la UNHEVAL ., se encuentra ubicado en la
Provincia de Huánuco, distrito de Pillcomarca, ciudad universitaria de la UNHEVAL, av.
Universitaria, a una distancia de 2 km. Del centro de la actual ciudad de Huánuco, lugar
en el que se estará desarrollando el proyecto de una nueva Edificación para el crecimiento
de la ciudad Universitaria.

El terreno asignado destinado corresponde a los colindantes de los existentes que son
terceros y el campo de futbol, entre la vía perimétrica de acceso vehicular próximos a
servicio generales.

El lote de terreno tiene una área de desarrollo de 1120.00 m2, un perímetro de


144.00 ml. Su orientación predominante es la ESTE - OESTE.

El terreno limita de la siguiente forma:

- Por el frente con vía perimétrica de la UNHEVAL y el campo de futbol.


- Por el fondo con c ol i n dant es te rc er os .
- Entrando a la derecha con veredas a zonas servicios generales.
- Entrando a la izquierda con acceso vehicular y frente a la avenida universitaria.

 CONDICIONES CLIMÁTICAS:
El clima de la ciudad es tropical, cálido con una temperatura promedio anual de 18 a 25 °C y
humedad relativa de 77.5 %, con una precipitación anual de 3.000 mm. Puede observarse
microclimas o lluvias a distancias muy cortas entre 200 a 500 metros, no obstante hace un
calor sorprendente.

 TOPOGRAFÍA:
El estudio topográfico determina que la zona donde se ha proyectado realizar el proyecto es de
buena capacidad de soporte al estar constituido por suelos de naturaleza granular (arenas de
grano medio), compacidad mediana, con finos plásticos. Concluye que el suelo no presenta
riesgo de licuefacción.

 ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO


Para ingresar al área de estudio del presente proyecto debemos partir por mencionar que dicha
área se encuentra ubicada en la Provincia de Huánuco, distrito de Pillco Marca, ciudad
universitaria de la UNHEVAL, av. Universitaria, a una distancia de 2 km. Del centro de la
actual ciudad de Huánuco; con una ruta alterna desde la Av. Tupac Amaru de Paucarbamba a
Cayhuayna.

Se debe mencionar que el área del terreno es de 1,723.934 m² y de forma irregular (ver plano
topográfico en anexos), subdividido en Sub lotes A, B y C, siendo el sub lote “B” el área a
intervenir, comprendido por 1,131.99m², lo que permite determinar que el área registrada y sus
características del terreno, está en libre condición de usos para efectuarse la edificación de
acuerdo a lo proyectado.

El lote de terreno tiene una área de desarrollo de 1120.00 m2, un perímetro de 144.00 ml. Su
orientación predominante es la ESTE - OESTE.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 93


“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

4.5.2. Metas de productos


 Infraestructura
Los niveles interiores han sido definidos por la pendiente final de plataforma existente en
terreno proyectado en la ciudad universitaria y conectados por Espacios Públicos, circulación
de veredas, rampas, escaleras, ascensores y permitir la accesibilidad de usuarios en general,
las personas discapacitadas y adultos mayores. De esta forma los niveles determinados
(niveles relativos a la cota topográfica) son:

GRAFICO Nº IV- 1
VISTA EXTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA

Primer Nivel, (nivel +0.15) al cual se accede a través de un espacio de bienvenida relacionado
a un gran espacio público que conduce y al Hall, se tiene la circulación principal de Veredas
exteriores diferenciados para personal administrativo, alumnos, visitas que se relacionan a
una escaleras y dos ascensores de circulación vertical a los siguientes niveles
respectivamente, En este nivel también se encuentran la Unidad de Almacén, los Servicios
Higiénicos de Hombres, Mujeres y Discapacitados, a los que se accede de manera restringida
por una exclusa adyacente a las oficinas administrativas.

GRAFICO Nº IV- 2
VISTA DE LOS PLANOS DEL PRIMER NIVEL - UNIDAD DE ALMACÉN

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 94


“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Segundo Nivel: (niveles +3.90), en el cual se han ubicado, la Unidad de Registro Central
que están relacionadas por medio de un hall de integración espacial, que resuelve el cambio
de nivel. Así este hall que conduce al sector se encuentra una escalera principal y dos
ascensor que resolverán cómodamente la circulación vertical y horizontal, En este nivel
también se encuentran los Servicios Higiénicos de Hombres, Mujeres y Discapacitados
adyacente a las aulas.

GRAFICO Nº IV- 3
VISTA DE LOS PLANOS DEL SEGUNDO NIVEL – UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL

Tercer Nivel; (niveles +7.65), en el cual se han ubicado Archivo Académico personalizadas
que están relacionadas por medio de un hall importante e integración espacial, que resuelve el
cambio de nivel. Así este corredor que conduce al sector se encuentra una escalera principal y
dos ascensores que resolverán cómodamente la circulación vertical, En este nivel también se
encuentran los Servicios Higiénicos de Hombres, Mujeres y Discapacitados, adyacente a los
espacios.

GRAFICO Nº IV- 4
VISTA DE LOS PLANOS DEL TERCER NIVEL – ARCHIVO ACADÉMICO

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Cuarto Nivel; (niveles +11.40, en el cual se han ubicado a la Unidad de Archivo Central, que
están relacionadas por medio de un hall, que resuelve el cambio de nivel. Así este conduce al
sector se encuentran una escaleras principal y un ascensor que resolverán cómodamente la
circulación vertical y horizontal, En este nivel también se encuentran los Servicios Higiénicos
de Hombres, Mujeres y Discapacitados, adyacente a los espacios de referencia.

GRAFICO Nº IV- 5
VISTA DE LOS PLANOS DEL CUARTO NIVEL – UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Los servicios de Cisterna de Agua y cuarto de Bombas se encuentran en sótano de caja de


escalera 01, en el nivel -3.60m. de volumen de 39 m3 de capacidad de 39,000.00 litros, la
Cisterna se encuentra en la misma caja de escalera 01 en la azotea en el nivel +17.02 de
volumen de 18.00 m3 y capacidad de 18, 000.00litros.

Se han proyectado unos núcleos de escaleras y dos (02) Ascensores, los cuales relacionan el
primer segundo, tercer y cuarto nivel de la zona académica. Estas escaleras y Ascensores
serán usadas como parte de las rutas de evacuación de la institución, por lo que contemplan la
normatividad vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma A.130 –
Requisitos de Seguridad y Estándares NFPA 101 con el objetivo de prevenir siniestros a
fin de salvaguardar las vidas humanas y preservar la continuidad de la edificación.

Se han proyectado servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres y discapacitados


en cada nivel. Por un lado están los servicios para el alumnado y público visitante, los que
contemplan la accesibilidad para personas con discapacidad; y por otro los servicios para el
personal, que se encuentran dentro del área de oficinas administrativas.

Los techos han sido proyectados a dos aguas y tienen una pendiente de veinticinco por ciento
(05%) para la evacuación de aguas pluviales y granizo. La evacuación del agua de lluvia se
controlará mediante las pendientes, canaletas y montantes de bajada.

El tratamiento de las fachadas de los edificios responde a la tipología adoptada para las
instituciones educativas superior, uso de conceptualización plástica en sus planos exteriores de
acabados tramas modulares de frotachados, bruñado y pintado y los planos de placas de

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Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

concreto de escalera y de columnas en fachada posterior una acabado de concreto expuesto,


bruñado y escarificado.

CUADRO N° IV- 17
METAS PARA LA ALTERNATIVA I y II
AMBIENTES Cantidad
PRIMER NIVEL
UNIDAD DE ALMACEN 1
HALL PUBLICO 1
SSHH 1
ESCALERA 1
ASCENSOR 2
SEGUNDO NIVEL
UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL 1
HALL PUBLICO 1
SSHH 1
ESCALERA 1
ASCENSOR 2
TERCER NIVEL
ARCHIVO ACADEMICO 1
HALL PUBLICO 1
SSHH 1
ESCALERA 1
ASCENSOR 2
CUARTO NIVEL
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 1
HALL PUBLICO 1
SS HH 1
ESCALERA 1
ASCENSOR 2
N° TOTAL DE AMBIENTES 24
Elaboración: Equipo Formulador

4.5.3. Requerimientos de recursos

A continuación se identificará y cuantificarán los recursos a utilizar en el proyecto: “CREACIÓN E


IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE
PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.

d) Infraestructura
El diseño de la infraestructura incluye la construcción de un Hall de integración, servicios
higiénicos, escaleras, ascensores que se construirán de acuerdo a las condiciones del área de
estudio (clima, suelo, topografía, etc.) y de acuerdo a las normas técnicas de construcción. En
lugares donde existan peligros, el equipo técnico está adoptando medidas para reducir el riesgo
(medidas de contingencia y mitigación de riesgos en el diseño del proyecto). Tal como se
describe a continuación:

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Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

 Estructura: ver documento Memoria Descriptiva de Estructuras.

Techo encada nivel (04 niveles) de losa doble nervaduras concreto armado 210 kg/cm2 formas
encacetonados de 0.60x0.60x0.40.

Muros: Al interior serán Tarrajeados y pintados con dos capas de pintura látex lavable con
imprimante (sin empaste). Al exterior serán tarrajeados y pintados con dos capas de pintura látex
lavable con imprimante (sin empaste).Al exterior en columnas de fachada posterior y placas de
escaleras y caja de ascensor será acabados de concreto expuesto bruñado y ESCARIFICADO.
Colores recomendados son tonos en american colors blanco ostra, capuchino y azul metálico.

Pisos: en SS HH Hombres, Mujeres, Discapacitados, depósitos y servicios serán de cerámico


MATISSE NEGRO de 360 x 360 mm Nacional, igual a todos los servicios higiénicos en los
cuatro niveles. Pisos de Aulas T_1, T-2, oficinas Administrativas, Jefatura Departamento
Académico, Sala de Uso Múltiple, en las Aulas, Biblioteca Especializada Facultad Ciencias de
Educación, instituto de investigación Facultad Ciencias de Educación serán de cerámico tipo
Bud plata de .49x.49, Piso de cemento pulido micro cemento en los corredores externos, y los
ambientes de servicio, circulación exterior y mantenimiento pulidos micro cemento. Pisos de
pasos de escalera serán El acabado del piso será de cemento pulido micro cemento y se
colocará cintas antideslizantes de Alto Transito Estándar.

Contra zócalos: en los ambientes donde el piso es de cerámico se utilizará el mismo material
del piso, con una altura de 80 mm. En los ambientes donde el piso es de micro cemento se
utilizará el mismo material del piso, con una altura de 150 mm. Las aulas llevarán cerámicos a
misma especificación Técnica.

Cielo raso: serán encacetonados expuestos en virtud al uso de doble nervadura que permitirá
una trama modular de efectos de armonia, los fondos y derranes tarrajeados y pintados con dos
capas de pintura látex blanco humo lavable con imprimante (sin empaste).

La carpintería metálica y Herrería en ventanas de aluminio se usará en los ambientes


con seguridad.

Las barandas son metálicas y el pasamano de tubo galvanizado y recibirán una capa de
anticorrosivo y dos capas de esmalte.

La carpintería madera en puertas de madera de tableros lisos, para aulas, SUM, biblioteca,
Instituto y SSHH. En el caso de las puertas de madera apaneladas se utilizará el tipo de madera
Cedro o tornillo. Acabado con pintura al óleo.

Cerrajería: Las cerraduras serán para zona administrativa para puerta principal de embutir
manija llave exterior y para aulas serán de y SS HH serán de puertas interiores de manija llave
exterior seguro
Las bisagras serán del tipo capuchino aluminizada de 3 ½” x 3 ½”.
De vidrios, cristales, se usaran vidrios dobles en Aulas, Biblioteca, Instituto, y SS HH .En la zona
Administrativa y accesos a SUM y biblioteca se usara vidrios templados de 12 mm de espesor

 Aparatos Sanitarios: INSTITUCIONAL

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Inodoros: Serán Nacional, Taza de losa vitrificada, modelo NOVARA FLUX, nacional de color
blanco, llaves fluxómetro de palanca-ECO para sanitario de bronce y acabado cromado.
Lavatorios.
Lavatorios: Serán Nacional será modelo MINBELL, de losa vitrificada color Bohé, las llaves son
de bronce y acabado cromado, llaves Temporizador DE ½” pico largo NEOPLUS. Todos los
ovalines sobre una mesa de concreto armado 210kg/cm2 acabado en granito color nogal o café
oscuro y un espejo biscelado en toda la extensión de la mesa de ovalines.
Urinarios: Serán Nacional, modelo CADET, losa vitrificada, color blanco, llaves temporizador de
½”NEOPLUS.
Accesorios de Baño: conformados por los, basureros, dispensadores de jabón,
dispensadores de papel toalla, dispensadores de papel higiénico, colgadores y barras de soporte
de discapacitados en inodoros (según tipo y ubicación del inodoro). Todos los accesorios serán
de alta resistencia. Las cabinas sanitarias serán de melanina y estructura metálica.

e) Equipamiento y mobiliario
La alternativa comprende la adquisición de mobiliario y equipamiento educativo, complementario
(para el auditorio y los centros en el presente proyecto) y administrativo. Para mayor información
se adjunta en anexos el equipamiento y mobiliario correspondiente para cada uno de los niveles
a construir.

CUADRO N° IV- 18
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ALMACÉN, ARCHIVO
CENTRAL Y REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVO ACADÉMICO
DESCRIPCIÓN
DETALLE
Equipamiento:
- Computadoras de escritorio para administrativos
- Impresoras
- Archivadores
- Redes de agua fría y desagüe.
- Redes de alumbrado, tomacorrientes y comunicaciones, puestas a tierra e
instalación de grupo Electrógeno.
- Sistemas de detección de humo, alarma contra incendios centralizados,
4.- Equipamiento
- Almacén sistema de gabinetes contra incendios.
- Archivo Central - Señalización e iluminación de emergencia y extintores portátiles.
- Registro Central - Sistema de comunicaciones.
- Archivo - Sistema de proyección multimedia en aulas.
Académico Para la descripción de estos servicios a mayor detalle, ver Memorias
Descriptivas correspondientes de cada especialidad.

Mobiliario:
-Módulos de cómputo para administrativos
-Sillas giratorias acolchadas

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Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

- Mesa de madera para reuniones


- Credenzas de melamine
- Recepción de madera
- Sillas de espera metálicos
- Escritorios de melamine
- Módulos de vigilancia,
Elaboración: Equipo Formulador

f) Mitigación ambiental
Los impactos negativos generados durante la ejecución del proyecto serán mitigados, por lo que se ha
previsto un monto para su mitigación.
Las medidas que serán tomadas para evitar los impactos negativos son:
Se dispondrán de las condiciones necesarias en el frente de trabajo para minimizar los riesgos.
Se entregará al personal el equipo de protección personal (EPP) adecuado para realizar las labores,
asimismo, se deberá capacitar al personal en el uso adecuado de este.
Se dispondrán de áreas adecuadas para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos, El
personal será capacitado en el manejo de los residuos sólidos a fin de lograr una adecuada
segregación, recolección y disposición.
La disposición final de los residuos comunes y peligrosos será manejada de acuerdo con lo indicado
en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
Los excedentes de construcción estarán constituidos por tierra limpia denominada material de corte,
producto del proceso de nivelación del terreno. El material de corte será dispuesto en lugares
autorizados.

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:


En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada uno de las actividades de la alternativa propuesta, se ha
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del proyecto. Generalmente los costos se clasifican en dos categorías.

Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de la vía,


componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

• Máquinas y equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de obra calificada y no calificada.
• Otros

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

4.6.1. Costos de Inversión a Precios Privados


El desagregado del costo directo de inversión a precios privados (ver anexos, donde se
detalla el presupuesto del costo directo de la obra), para la única alternativa se muestra en
los siguientes cuadros, donde también se detallan las inversiones por tipos de insumos
(materiales, mano de obra calificada y no calificada). Las que se detalla en los cuadros
siguientes:

CUADRO N° IV- 19
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
UNIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN DE SUB TOTAL
MEDIDA
1 INFRAESTRUCTURA GL S/. 4.325.971,47
2 MOBILIARIO Y EQUIPO GL S/. 1.250.000,00
3 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GL S/. 115.000,00
COSTO DIRECTO S/. 5.690.971,47
GASTOS GENERALES (10%) S/. 569.097,15
UTILIDAD (07%) S/. 569.097,15
SUB TOTAL S/. 6.829.165,76
I.G.V. 18% S/. 1.229.249,84
SUB TOTAL S/. 8.058.415,60
SUPERVISION (8%) S/. 455.277,72
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) S/. 227.638,86
LIQUIDACIÓN DE OBRA 1% S/. 56.909,71
TOTAL PRESUPUESTO
====================== S/. 8.798.241,89
Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO N° IV- 20
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES – ALTERNATIVA 1
DECLARACIÓN DE
MOBILIARIO Y
RUBRO INFRAESTRUCTURA
EQUIPO
IMPACTO TOTAL
AMBIENTAL
Inversión (Costo Directo) 4.325.971,47 1.250.000,00 115.000,00 5.690.971,47
Gastos Generales (10%) 432.597,15 125.000,00 11.500,00 569.097,15
Utilidad (10%) 432.597,15 125.000,00 11.500,00 569.097,15
Sub Total 5.191.165,76 1.500.000,00 138.000,00 6.829.165,76
IGV (18%) 934.409,84 270.000,00 24.840,00 1.229.249,84
Costo Total 6.125.575,60 1.770.000,00 162.840,00 8.058.415,60
Expediente Técnico (8%) 346.077,72 100.000,00 9.200,00 455.277,72
Supervisión (4%) 173.038,86 50.000,00 4.600,00 227.638,86
Liquidación de obra (1%) 43.259,71 12.500,00 1.150,00 56.909,71
TOTAL S/. 6.687.951,89 1.932.500,00 177.790,00 8.798.241,89
Elaboración: Equipo Formulador

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 101
“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

CUADRO N° IV- 21
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
UNIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN DE SUB TOTAL
MEDIDA
1 INFRAESTRUCTURA GL S/. 4.935.971,47
2 MOBILIARIO Y EQUIPO GL S/. 1.250.000,00
3 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GL S/. 115.000,00
COSTO DIRECTO S/. 6.300.971,47
GASTOS GENERALES (10%) S/. 630.097,15
UTILIDAD (10%) S/. 630.097,15
SUB TOTAL S/. 7.561.165,76
I.G.V. 18% S/. 1.361.009,84
SUB TOTAL S/. 8.922.175,60
EXPEDIENTE TÉCNICO 8% S/. 504.077,72
SUPERVISIÓN 4% S/. 252.038,86
LIQUIDACIÓN DE OBRA 1% S/. 63.009,71
TOTAL PRESUPUESTO ====================== S/. 9.741.301,89
Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO N° IV- 22
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES – ALTERNATIVA 2
DECLARACIÓN DE
MOBILIARIO Y
RUBRO INFRAESTRUCTURA
EQUIPO
IMPACTO TOTAL
AMBIENTAL
Inversión (Costo Directo) 4.935.971,47 1.250.000,00 115.000,00 6.300.971,47
Gastos Generales (10%) 493.597,15 125.000,00 11.500,00 630.097,15
Utilidad (7%) 493.597,15 125.000,00 11.500,00 630.097,15
Sub Total 5.923.165,76 1.500.000,00 138.000,00 7.561.165,76
IGV (18%) 1.066.169,84 270.000,00 24.840,00 1.361.009,84
Costo Total 6.989.335,60 1.770.000,00 162.840,00 8.922.175,60
Supervisión de Obra
(8%) 394.877,72 100.000,00 9.200,00 504.077,72
Expediente Técnico (4%) 197.438,86 50.000,00 4.600,00 252.038,86
Expediente Técnico (1%) 49.359,71 12.500,00 1.150,00 63.009,71
TOTAL S/. 7.631.011,89 1.932.500,00 177.790,00 9.741.301,89
Elaboración: Equipo Formulador

Costos de mitigación ambiental

Los costos de impacto ambiental negativos son variados debido a que está referido al
movimiento de tierras, mitigación de polvo y la eliminación de restos de construcción, todo
lo referente al cumplimiento de normas y participación ciudadana. En el caso de la
alternativa 1 Y 2 el costo de mitigación es de S/ 115,000 nuevos soles.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 102
“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

4.6.2. Costos de Reposición


Se han considerado en el presente estudio los siguientes:
La consideración respecto a los costos de reposición de los Equipos, su depreciación en
base al tiempo de vida de los mismos y el Valor de Salvamento de los mismos tiene lugar
en las unidades de Almacén, Archivo Central y Registro Central y Archivo Académico
puesto que su vida útil (que no sobrepasan de los 5 años); así mismo, el equipo
depreciado no genera ningún ingreso respecto a su valor residual, ya que este ingresa a
almacén como equipo obsoleto y/o es reparado y donado a diferentes instituciones.
Por tal motivo se considera los siguientes equipos que son más vulnerables a ser
reemplazados durante el tiempo de vida del presente estudio.

CUADRO N° IV- 23
COSTO DE REPOSICIÓN A PRECIOS DE MERCADO
PRECIO
ITEM EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
1 Equipos de Cómputo UNID 15 1300,00 19500,00
2 Impresoras UNID 8 760,00 6080,00
3 Máquina copiadora UNID 3 3500,00 10500,00
TOTAL S/. 36080,00
Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO N° IV- 24
COSTO DE REPOSICIÓN A PRECIOS SOCIALES

PRECIO
ITEM EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD F.C. TOTAL
UNITARIO

1 Equipos de Cómputo UNID 15,00 1.300,00 0,85 16575,00


2 Impresoras UNID 8,00 760,00 0,85 5168,00
3 Máquina copiadora UNID 3,00 3.500,00 0,85 8925,00

TOTAL S/. 30668


Elaboración: Equipo Formulador

4.6.3. Costos de Operación y Mantenimiento

 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto


Los costos de operación y mantenimiento en la situación actual y a futuro lo asume la
misma UNHEVAL, la cual se encargará de mantener en buenas condiciones la
infraestructura del local y muebles.
Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de cada una de
las Unidades son las siguientes:

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

CUADRO N° IV- 25
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL - SIN PROYECTO
COSTO A
PRECIO
DESCRIPCIÓN C.C MENSUAL CANT. MESES
DE
MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN 358432,63

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 122350,20

Materiales de oficina 1795,85 1 12 21550,20

Personal Administrativo 1800 3 12 64800,00

Personal CAS 1000 3 12 36000,00

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 44232,00

Materiales de oficina 86 1 12 1032,00

Personal Administrativo 1800 2 12 43200,00

Personal CAS 1000 0 12 0,00

UNIDAD DE ALMACEN 189450,43

Materiales de oficina 143850,426 1 1 143850,43

Personal Administrativo 1800 1 12 21600,00

Personal CAS 1000 2 12 24000,00

Servicios 1 12 2400,00

Pago de agua potable 100 1 12 1200,00

Pago de electricidad 100 1 12 1200,00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 48000,00

Imprevistos 2000 2 12 48000,00

TOTAL 406432,63
Elaboración: Equipo Formulador

 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto


Costos de Operación con Proyecto
Los costos en la situación con proyecto son aquellos que de igual manera continuarán
siendo asumidos por la UNHEVAL a partir del año de inicio luego de realizarse el
proyecto.
Los costos de operación con proyecto, se estiman en función al incremento
posterior a la realización del proyecto. Para calcular los costos de operación y
mantenimiento utilizaremos el supuesto de que los costos se vieron incrementados en
5%.

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

CUADRO N° IV- 26
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL – CON PROYECTO
COSTO A
PRECIO
DESCRIPCIÓN C.C MENSUAL CANT. MESES
DE
MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN 449632,63

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 155950,20


Materiales de oficina 1795,85 1 12 21550,20
Personal Administrativo 1800 4 12 86400,00
Personal CAS 1000 4 12 48000,00
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 68232,00
Materiales de oficina 86 1 12 1032,00
Personal Administrativo 1800 2 12 43200,00
Personal CAS 1000 2 12 24000,00
UNIDAD DE ALMACEN 223050,43
Materiales de oficina 143850,426 1 1 143850,43
Personal Administrativo 1800 2 12 43200,00
Personal CAS 1000 3 12 36000,00

Servicios 1 12 2400,00

Pago de agua potable 100 1 12 1200,00

Pago de electricidad 100 1 12 1200,00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 84000,00


Imprevistos 2000 2 12 48000,00

Reparación 1500 2 12 36000,00

TOTAL 533632,63
Elaboración: Equipo Formulador

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“ Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

V.
EVALUACIÓN

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

V. EVALUACIÓN

5.1 Evaluación Social


La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de los recursos y
bienes asumidos, así como el bienestar generado para la sociedad por una disponibilidad de
bienes y/o servicios. Estos precios son denominados precios de eficiencia económica y difieren de
los de mercado, en tanto existan distorsiones en su formación.

5.1.1. Beneficios Sociales

A) BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”


Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la Unidad de Almacén, Archivo Central,
Registro Central y Archivo Académico, la población beneficiaria seguirá percibiendo los mismos
efectos que la situación actual, es decir, los beneficios que se obtienen serán equivalentes a la
situación “sin proyecto” en términos cualitativos.

B) BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

 Mejor desempeño y mayor seguridad para los trabajadores, logrando que


desempeñen sus labores en condiciones adecuadas y seguras.
 Mejoras en la salud de quienes realizan labores a expensas de estar en constante
contacto con polvo, humedad, ácaros y sustancias que podrían resultar perjudiciales
con el tiempo.
 Atención oportuna y adecuada de las solicitudes de los servicios de cada una de las
Unidades del proyecto.
 Adecuada productividad del personal de las unidades de Almacén, Archivo Central y
Registro Central y Archivo Académico.
 Condiciones apropiadas para la conservación y almacenamiento de bienes y
archivos.
 Mayor comodidad y amplitud de ambiente que permite una mejor distribución de
ambientes y una adecuada diferencia entre las funciones de cada trabajador.

Por todo lo considerado y para evaluar y seleccionar cual es el mejor proyecto alternativo, que
solucione el problema identificado, debemos evaluar socialmente cada proyecto alternativo
planteado y considerando nuestro tipo la metodología más adecuada es del costo/efectividad;
por lo que procederemos con tal evaluación.

ii. COSTOS INCREMENTALES


Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto;
la diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto. Los costos
incrementales son aquellos que aparecen sólo si el PIP se hace.

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“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco,
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CUADRO N° IV- 27
FLUJO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 – PRECIOS PRIVADOS (EN S/.)

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 - PRECIO DE MERCADO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
COSTOS DE INVERSIÓN 8.798.241,89
1)
1.- INFRAESTRUCTURA 6.687.951,89

1.932.500,00
2.- MOBILIARIO Y EQUIPO
177.790,00
3.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO C/PROY

2.1. Operación 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63

2.2. Mantenimiento 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63

3) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO S/PROY

3.1. Operación 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63

3.2. Mantenimiento 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63

4) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00
Elaboración: Equipo Formulador

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo


108
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de
Huánuco, departamento de Huánuco”

CUADRO N° IV- 28
FLUJO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 – PRECIOS PRIVADOS (EN S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
COSTOS DE INVERSIÓN 9.741.301,89
1)
1.- INFRAESTRUCTURA 7.631.011,89

1.932.500,00
2.- MOBILIARIO Y EQUIPO
177.790,00
3.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO C/PROY

2.1. Operación 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63 449632,63

2.2. Mantenimiento 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63 533632,63

3) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO S/PROY

3.1. Operación 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63 358432,63

3.2. Mantenimiento 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63 406432,63

4) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00 127200,00

Elaboración: Equipo Formulador

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 109
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Los costos totales incrementales están dados, tanto para la alternativa 1 y la alternativa 2,
por la diferencia que resulta de restar los Costos de Inversión y de Operación y
Mantenimiento que corresponde a los de la situación “con proyecto” menos los de la situación
“sin proyecto”.
En el cuadro anterior se presentan los costos incrementales a Precios Privados. Los costos
incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para mejorar los servicios
relacionados a este proyecto. Teniendo en cuenta que el año 0 es el año pre-operativo
(ejecución de la inversión) y el periodo de operación es desde el año 1 al 10.

5.1.2. Costos Sociales

Para la estimación a precios sociales se ha considerado el factor de corrección respecto a


impuestos: IGV, que es lo considerado como tasas que distorsionan los precios de mercado;
siendo el factor de corrección tal como se indica:

F.C. = 1/ (1 + tasa IGV)


F.C. = 1/ (1.18) = 0.8474 = 0.85

Para el caso de los servicios de supervisión, se considera:

F.C. = 1/ (1 + Imp a la Renta)


F.C. = 1/ (1.10) = 0.909 = 0.90

El factor de corrección para la mano de obra no calificada se considerará la cifra de 0.60 según
indicaciones del Anexo SNIP 10, para zona urbana de la sierra.

 Costos de Inversión a Precios Sociales


A continuación se presenta los costos de inversión para cada alternativa por componentes,
desagregado por tipo de bienes en base a su precio de mercado aplicando el factor de
corrección para obtener los precios sociales correspondientes.

CUADRO V - N° 3
ITEM DESCRIPCIÓN FC PRECIOS SOCIALES
01 INFRAESTRUCTURA 0,85 S/. 3.677.075,75
02 MOBILIARIO Y EQUIPO 0,85 S/. 1.062.500,00
03 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0,85 S/. 97.750,00
COSTO DIRECTO S/. 4.837.325,75
GASTOS GENERALES (10%) 0,85 S/. 483.732,57
UTILIDAD (07%) 0,85 S/. 483.732,57
SUB TOTAL S/. 5.804.790,90
I.G.V. 18% 0,85 S/. 1.044.862,36
SUB TOTAL S/. 6.849.653,26
EXPEDIENTE TÉCNICO 8%CD 0,85 S/. 386.986,06
SUPERVISIÓN 4%CD 0,90 S/. 204.874,97
LIQUIDACIÓN DE OBRA 1%CD 0,85 S/. 48.373,26
TOTAL PRESUPUESTO ====================== S/. 7.489.887,55
Elaboración: Equipo Formulador

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 110
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

CUADRO V - N° 4
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
DECLARACIÓN
MOBILIARIO Y
RUBRO INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO TOTAL
EQUIPO
AMBIENTAL
Inversión (Costo Directo) 3.677.075,75 1.062.500,00 97.750,00 4.837.325,75
Gastos Generales (10%) 367.707,57 106.250,00 9.775,00 483.732,57
Utilidad (10%) 367.707,57 106.250,00 9.775,00 483.732,57
Sub Total 4.412.490,90 1.275.000,00 117.300,00 5.804.790,90
IGV (18%) 794.248,36 229.500,00 21.114,00 1.044.862,36
Costo Total 5.206.739,26 1.504.500,00 138.414,00 6.849.653,26
Expediente Técnico (8%) 294.166,06 85.000,00 7.820,00 386.986,06
Supervisión (4%) 147.083,03 42.500,00 3.910,00 193.493,03
Liquidación de obra (1%) 36.770,76 10.625,00 977,50 48.373,26
TOTAL S/. 5.684.759,11 1.642.625,00 151.121,50 7.478.505,61
Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO V - N° 5
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2
ITEM DESCRIPCIÓN FC PRECIOS SOCIALES
01 INFRAESTRUCTURA 0,85 S/. 4.195.575,75
02 MOBILIARIO Y EQUIPO 0,85 S/. 1.062.500,00
03 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0,85 S/. 97.750,00
COSTO DIRECTO S/. 5.355.825,75
GASTOS GENERALES (10%) 0,85 S/. 535.582,57
UTILIDAD (07%) 0,85 S/. 535.582,57
SUB TOTAL S/. 6.426.990,90
I.G.V. 18% 0,85 S/. 1.156.858,36
SUB TOTAL S/. 7.583.849,26
EXPEDIENTE TÉCNICO 8%CD 0,85 S/. 428.466,06
SUPERVISIÓN 4%CD 0,9 S/. 226.834,97
LIQUIDACIÓN DE OBRA 1%CD 0,85 S/. 53.558,26
TOTAL PRESUPUESTO ====================== S/. 8.292.708,55
Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO V - N° 6
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
DECLARACIÓN
MOBILIARIO Y
RUBRO INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO TOTAL
EQUIPO
AMBIENTAL
Inversión (Costo Directo) 4.195.575,75 1.062.500,00 97.750,00 5.355.825,75
Gastos Generales (10%) 419.557,57 106.250,00 9.775,00 535.582,57
Utilidad (7%) 419.557,57 106.250,00 9.775,00 535.582,57
Sub Total 5.034.690,90 1.275.000,00 117.300,00 6.426.990,90
IGV (18%) 906.244,36 229.500,00 21.114,00 1.156.858,36
Costo Total 5.940.935,26 1.504.500,00 138.414,00 7.583.849,26
Supervisión de Obra (8%) 335.646,06 85.000,00 7.820,00 428.466,06
Expediente Técnico (4%) 167.823,03 42.500,00 3.910,00 214.233,03
Expediente Técnico (1%) 41.955,76 10.625,00 977,50 53.558,26
TOTAL S/. 6.486.360,11 1.642.625,00 151.121,50 8.280.106,61
Elaboración: Equipo Formulador

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 111
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales


Para la obtención de los costos de mantenimiento a precios sociales, se utilizan los factores de
conversión señalados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (0.85) mostrándose a
continuación los costos sociales globales:

CUADRO V - N° 7
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO –
PRECIOS SOCIALES

PRECIOS
DESCRIPCIÓN C.C MENSUAL CANT. MESES F.C
SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN 304667,73


DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 103997,67
Materiales de oficina 1795,85 1 12 0,85 18317,67
Personal Administrativo 1800 3 12 0,85 55080,00
Personal CAS 1000 3 12 0,85 30600,00
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 37597,20
Materiales de oficina 86 1 12 0,85 877,20
Personal Administrativo 1800 2 12 0,85 36720,00
Personal CAS 1000 0 12 0,85 0,00
UNIDAD DE ALMACEN 161032,86
Materiales de oficina 143850,426 1 1 0,85 122272,86
Personal Administrativo 1800 1 12 0,85 18360,00
Personal CAS 1000 2 12 0,85 20400,00
Servicios 1 12 2040,00
Pago de agua potable 100 1 12 0,85 1020,00
Pago de electricidad 100 1 12 0,85 1020
COSTOS DE MANTENIMIENTO 40800,00
Imprevistos 2000 2 12 0,85 40800,00
TOTAL 0,85 345467,73
Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO V - N° 8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO –
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS
DESCRIPCIÓN C.C MENSUAL CANT. MESES F.C
SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN 380147,73


DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 132557,67
Materiales de oficina 1795,85 1 12 0,85 18317,67
Personal Administrativo 1800 4 12 0,85 73440,00
Personal CAS 1000 4 12 0,85 40800,00
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 57997,20
Materiales de oficina 86 1 12 0,85 877,20
Personal Administrativo 1800 2 12 0,85 36720,00
Personal CAS 1000 2 12 0,85 20400,00

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 112
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

UNIDAD DE ALMACEN 189592,86


Materiales de oficina 143850,426 1 1 0,85 122272,86
Personal Administrativo 1800 2 12 0,85 36720,00
Personal CAS 1000 3 12 0,85 30600,00
Servicios 1 12 0,00
Pago de agua potable 100 1 12 0,85 1020,00
Pago de electricidad 100 1 12 0,85 1020
COSTOS DE MANTENIMIENTO 71400,00
Imprevistos 2000 2 12 0,85 40800,00
Reparación 1500 2 12 0,85 30600,00
TOTAL 451547,73
Elaboración: Equipo Formulador

 Costos Incrementales Precios Sociales


De la diferencia entre los costos de Operación y Mantenimiento en la situación con y sin
proyecto se obtienen como resultado los “costos incrementales” para ambas alternativas, los
mismos que se han proyectado en el horizonte de evaluación previsto para 10 años. A
continuación se presentan los costos incrementales a precios sociales para ambas alternativas.

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CUADRO V - N° 9

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO

COSTOS DE INVERSIÓN 7.478.505,61


1)

1.- INFRAESTRUCTURA 5.684.759,11

1.642.625,00
2.- MOBILIARIO Y EQUIPO

151.121,50
3.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO C/PROY

2.1. Operación 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73

2.2. Mantenimiento 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73

3) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO S/PROY

3.1. Operación 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73

3.2. Mantenimiento 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73

4) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00
Elaboración: Equipo Formulador

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CUADRO V - N° 10
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
COSTOS DE INVERSIÓN 8.280.106,61
1)
1.- INFRAESTRUCTURA 6.486.360,11

1.642.625,00
2.- MOBILIARIO Y EQUIPO
151.121,50
3.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO C/PROY

2.1. Operación 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73 380147,73

2.2. Mantenimiento 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00 71400,00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73 451547,73

3) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO S/PROY

3.1. Operación 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73 304667,73

3.2. Mantenimiento 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00 40800,00

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73 345467,73

4) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00 106080,00
Elaboración: Equipo Formulador

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5.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social

Con la finalidad de estimar los efectos de las alternativas planteadas en el Proyecto como
generadoras de bienestar y para seleccionar de entre ellas la más rentable socialmente se han
corregido los precios de mercado que componen los presupuestos de cada alternativa por los
factores de ajustes estipulados por el MEF para calcular los precios sociales, y para obtener el
VANS se ha utilizado la tasa social de descuento del 9% según lo establecido en el Anexo
SNIP 10.

Tal como se especificó en el ítem 5.1.1, el proyecto tiene beneficios de orden cualitativo,
debido a que no puede efectuarse una cuantificación de los beneficios sociales en términos
monetarios. Por esta razón, la metodología a usar es la metodología costo/efectividad, la cual
debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante la
ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener indicadores vinculados
con los resultados inmediatos obtenidos) llamados usualmente indicadores de eficacia.

Sobre la base de la información de la población beneficiada y el Valor actual de los costos


procedemos a aplicar la metodología Costo Efectividad, cuyos resultados se dan a conocer.
Para este caso el Indicador de Efectividad (IE) comprenden a los alumnos beneficiados por
este proyecto durante el desarrollo del mismo.

CUADRO V - N° 11
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 7.478.505,61 7.478.505,61
1 106.080,00 106.080,00
2 106.080,00 106.080,00
3 106.080,00 106.080,00
4 106.080,00 106.080,00
5 106.080,00 106.080,00
6 106.080,00 106.080,00
7 106.080,00 106.080,00
8 106.080,00 106.080,00
9 106.080,00 106.080,00
10 -7.478.506 106.080,00 -7.372.425,61
VACT 5.000.289,15
C/E 418,51
C/E (US$) 146,85
Tasa de Descuento: 9,00%
Elaboración: Equipo Formulador

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CUADRO V - N° 12
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 8.280.106,61 8.280.106,61
1 106.080,00 106.080,00
2 106.080,00 106.080,00
3 106.080,00 106.080,00
4 106.080,00 106.080,00
5 106.080,00 106.080,00
6 106.080,00 106.080,00
7 106.080,00 106.080,00
8 106.080,00 106.080,00
9 106.080,00 106.080,00
-
10 8.280.106,61 106.080,00 -8.174.026,61
VACT 5.463.285,22
C/E 457,26
C/E (US$) 160,44
Tasa de Descuento: 9,00%
Elaboración: Equipo Formulador

El resultado del C/E equivalente a S/418.51; indica el costo social que asumirá la UNHEVAL
por cada beneficiado a lo largo del horizonte del proyecto.

5.1.4. Análisis de Sensibilidad

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los


indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la
variable más importante del proyecto.

Para realizar el análisis de sensibilidad es necesario identificar la variable que influya en los
costos del proyecto, para este caso se ha considerado como variable sensible el monto de la
inversión; a tal efecto se han considerado variaciones del 10 al 20% bajo escenarios positivos
y negativos, es decir aumentos y disminuciones de -+10% y -+20%; tal como se presenta a
continuación:

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CUADRO V - N° 13
Análisis de Sensibilidad (Global)
(En Nuevos Soles)
Proyecto Alternativa UNICA
Variable % Variación
VACT ICE CE
20% 5.864.189,95 11.948 490,82
15% 5.648.214,75 11.948 472,74
10% 5.432.239,55 11.948 454,66
Total Inversión 0% 5.000.289,15 11.948 418,51
-10% 4.568.338,75 11.948 382,36
-15% 4.352.363,55 11.948 364,28
-20% 4.136.388,35 11.948 346,21
Elaboración: Equipo Formulador

De los resultados obtenidos se puede concluir que ante variaciones de hasta el +-20% el CE
se ve afectado proyecto sigue siendo rentable socialmente.

5.2. Evaluación Privada


Realizar el análisis costo-beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la
potencial participación del sector privado en el financiamiento de la ejecución y operación del
proyecto; que en particular para el presente estudio no es el caso por esta razón no se
desarrolla éste rubro.

5.3. Análisis de Sostenibilidad


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes aspectos:

RESPECTO DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES - FASES DE EJECUCIÓN


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Este aspecto es responsabilidad de la institución ejecutora del proyecto; en este caso la
Universidad Nacional Hermilio, quien se encargará del cumplimiento de las metas del proyecto,
a través de la Dirección de Obras de Infraestructura.

RESPECTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL


PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN
La UNHEVAL en la etapa de inversión, es la responsable de adjudicar el Estudio Definitivo y la
ejecución de la obra, para lo cual cuenta con capacidad administrativa, técnica y personal
calificado para la supervisión del Estudio Definitivo.
La UNHEVAL, es la institución responsable de la ejecución del PIP; y como Unidad Ejecutora
está facultada según la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a llevar acabo
procesos de Licitación en busca de optimizar y hacer usos eficiente de sus recursos en relación
a la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y rehabilitación de su infraestructura, por
ello se plantea la intervención de la empresa privada como ser contratistas que cuentan con la
capacidad y experiencia en este tipo de obras, previo proceso de selección, a través de
convocatorias en armonía con los montos que la Ley del Presupuesto Anual de la República le
asigna.

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RESPECTO A LA DISPONIBILDAD DEL RECURSO


Los recursos financieros para la ejecución del presente proyecto provienen del presupuesto
Anual de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a través de la fuente de Recursos
Ordinarios.

- Financiamiento de los costos


Para el análisis de sostenibilidad financiera del proyecto, se ha elaborado el flujo de caja, en el
cual se consideran los costos de inversión, de funcionamiento a precios sociales.
El año de inversión contemplada será el 2015, los desembolsos serán cubiertos y realizados por
el MEF conjuntamente con la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
El año cero de inversión será cubierto por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán con
recursos ordinarios, de la misma manera los costos planeados, en la fase de operación y
mantenimiento será cubierto por la Universidad.

- Participación de los beneficiarios


En la fase de operación, el establecimiento implementará un buzón de sugerencias a fin de
recoger todas las opiniones de la población beneficiada. Esta acción ayudará al desarrollo
sostenido y sustentable del proyecto en el Marco del SNIP.

RESPECTO DEL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO
Por tratarse de una infraestructura que tiene carácter de bien público, le compete al Estado
asumir el total de los costos de operación y mantenimiento, en este caso, los responsables de
asumir en la etapa de post inversión los costos de operación y mantenimiento son los propios
centros que se verán beneficiados del presente proyecto, a excepción del auditorio cuyo
mantenimiento lo realiza la misma universidad.

RESPECTO A LOS BENEFICIARIOS


La ejecución de esta obra es de gran envergadura para el bienestar y desarrollo de los agentes
que forman parte del proyecto, por lo que se hacen responsables de conservar y dar buen uso
de los ambientes, equipos, mobiliario y software que contempla el proyecto.

5.4. Impacto Ambiental


Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales

Antes de proceder a identificar y evaluar los impactos del presente Proyecto, es necesario
realizar la selección de componentes inter actuantes. Esto consistirá en conocer y seleccionar
las principales actividades del Proyecto y el conjunto de elementos ambientales del entorno
físico, biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción.

IMPACTO POSITIVO:
Medio socio económico: Con el proyecto se mejorarán los servicios lo cual tendrá un impacto
en la mejora de las condiciones laborales del personal que conforma las Unidades de
Almacén, Archivo Central, Registro Central y Archivo académico.

IMPACTO NEGATIVO (será moderado y transitorio): Con la implementación del proyecto,


existe la seguridad que no se ocasionará ningún daño mayor ni en el aire, ni en el suelo, ni

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en la salud humana ya que serán moderados y transitorios. Por lo tanto no genera costo
alguno.

Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente
dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:
 El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos:
agua, suelo y el aire entre los más importantes.
 El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos
(exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.
 El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos
culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad
en su conjunto y;
 El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los elementos
arqueológicos de valor científico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de
vista ambiental, dependerán del componente que este afecte.

NORMAS LEGALES:
En cuanto a proyectos del sector, referentes al mejoramiento de la oferta, podrán ser de
aplicación normas municipales como aquellas referidas al uso o condicionamiento del
espacio urbano. Así también, son aplicables normas sectoriales como aquellas referidas a la
importación de bienes o insumos o las referidas al vertimiento o descarga de residuos; así
también, las normas referidas a la evaluación ambiental de proyectos o aquellas
concernientes a los procedimientos de participación ciudadana.
Los posibles impactos negativos identificados en el ambiente se presentan en la Etapa Pre-
operativa:
La actividad que originaría los mayores impactos ambientales será durante la etapa de
construcción, esto se traducirá como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de
construcción en el área de la obra, que impactarían en la infraestructura actual. Bajo estos
considerando podemos decir que los impactos serían moderados y transitorios.
En tal sentido, la medida de mitigación propuesta o recomendada para la etapa constructiva
(Etapa Pre-operativa) sería:

Impactos acústicos:
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más
apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta
el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los
ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o
incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el
uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se
hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo.

Impactos en el aire:
El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a
remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente.

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Además de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a


emplearse en la ejecución de la obra.

- Incremento de Gases de Combustión

Como es de esperar, uno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido
por la emisión de gases, tales como: dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de
carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (Nox). Provenientes del
funcionamiento de la maquinaria y vehículos diesel, principalmente durante las actividades de
perfilado y mejoramiento de la sub rasante, transporte de material de cantera para el
afirmado así como en los movimientos de tierra, en general (cortes, excavaciones y rellenos).

En términos generales, se considera que las emisiones serán de magnitud variable entre baja
y moderada, en algunos casos puntuales pero mayormente lineales a lo largo de la vía de
moderada duración, alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significante
variable, entre moderada y baja. Dichas emisiones no causaran mayor efecto en la calidad
del aire del lugar, debido a que las áreas a ser intervenidas están en una zona abierta donde
la presencia de fuertes vientos es favorable para la dispersión de dichas emisiones con lo
que se reducirá sustancialmente su poder contaminante, así mismo la presencia de áreas
verdes de la vegetación a lo largo de los caminos rurales.

- Incremento de Partículas Suspendidas


La emisión de material de partículas, es otro potencial de impacto en la calidad del aire, que
se producirá principalmente durante las operaciones de transporte de material de cantera.

De modo general, los efectos sobre la calidad de aire por la emisión de material particulado,
se han calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, de influencia variable
local, de poca duración y con alta posibilidad de ampliación de medidas de mitigación; siendo
por tanto de significancia variable entre moderada y baja.

- Incremento del Ruido


El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las
operaciones y/o actividades descritas en los casos anteriores generará un incremento de los
niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas
operaciones las emisiones serán por lo general menores. Sin embargo, en las áreas
próximas no existen elementos frágiles que sean vulnerables a este tipo de contaminante,
como ecosistemas especiales, que pudieran ser afectados, por ello, este efecto ha sido
calificado como de magnitud baja, de corta duración, con alta posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación y de significancia variable entre moderada y baja.

Impactos en la salud:
La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista
cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material
de demolición. Se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso
de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los
desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la
UNHEVAL.

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Las obras se planificarán técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del
terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.

Respecto al costo de eliminación de material de desmonte provocado por demolición y


eliminación de material excedente está incluida en el rubro de eliminación de desmonte.

Evaluación de Alternativas de Mitigación

g) Medidas por el Control de la Calidad del Aire

- Para la Emisión de Material Articulado


Durante la etapa de ejecución del proyecto se generaran emisiones contaminantes en la
propia obra. Esta contaminación se produce fundamentalmente por la emisión de partículas
(polvo) procedentes del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, carga, transporte y
descarga), exposición de tierra desnuda al efecto del viento.

Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración del polvo en el


aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes:

Riego de las superficies de actuación (superficie de rodadura y en la propia obra), con agua
hasta donde sea posible, a fin de que estas áreas mantengan el grado de humedad
necesario para evitar o reducir la producción de polvo. Dichos riegos se realizaran a través
de un camión cisterna, con periodicidad diaria o intermedia. Así mismo, el contratista deberá
suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de protección personal
(principalmente mascarillas).

h) Para la Emisión de Gases en Fuentes Móviles


Las fuentes móviles de combustión usadas durante la ejecución del proyecto no deben emitir
al ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de hidrógeno por
encima de los límites establecidos por la OMS para dichas fuentes.

Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el cumplimiento


de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un
programa de mantenimiento y sincronización preventiva cada cuatro meses.

El vehículo que no garantice las emisiones limite permisibles, deberán ser separados de sus
funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente a las actividades de la
obra, que sus emisiones se encuentren dentro de los límites permisibles; lo anterior estará
estipulado en una cláusula contractual.

i) Medidas para el Control de Contaminación del Suelo


Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y
desmantelamiento de talleres deberán ser almacenados en recipientes herméticos
adecuados para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios posibles.

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La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados para tal fin.
Al finalizar la obra, se deberá desmantelar las casetas temporales, patios de
almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y
restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciadas.

Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser


recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas
ambientales presentes.
j)

k) Protección de la Seguridad del Personal


El Contratista deberá revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial
y prevención de accidentes, se podrá suspender las obras si se incumplen los requisitos de
salud ocupacional o no atiende las instrucciones que el Ingeniero Inspector hiciera al
respecto.

Todo el personal del Contratista deberá estar dotado de elementos para la protección
personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos
(uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los elementos deben ser
de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado,
debiendo buscar a que el aseo y el orden de la zona de trabajo brindan mayor seguridad al
personal y a la comunidad; el Contratista contará con personal específico para las labores de
aseo y limpieza.

l) Programa de Educación Ambiental


Se ejecutará un programa de Educación Ambiental, mediante charlas de concientización,
capacitación, cursos, talleres, letreros y boletines.

5.5. Gestión del proyecto


5.5.1. Fase de Ejecución

c) Unidad Ejecutora y Órgano Técnico

La Unidad Ejecutora es la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, el Órgano Técnico es la


Dirección de Obras de Infraestructura, que cuenta con personal capacitado para tales fines,
asimismo con capacidad en la ejecución de obras de esta institución, como tal es la
responsable de la aprobación del estudio definitivo y la ejecución de la obra.

La Dirección de Obras de Infraestructura cuenta con la experiencia en control y supervisión de


la obra; al respecto se plantea la intervención de la empresa privada como ser contratistas que
cuentan con la capacidad y experiencia en este tipo de obras, previo proceso de selección, a
través de convocatorias en armonía con los montos que la Ley del Presupuesto Anual de la
República precisa y sujetas a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

d) Programación de las actividades


La programación de las actividades se relaciona con los cronogramas físicos y financieros del
estudio. Se ha planteado de la siguiente manera:

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 123
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Etapa de Inversión:

Elaboración Expediente Técnico: 04 meses


Inversión: 05 meses
Supervisión: 05 meses
Etapa de Post Inversión: 10 años

Se presenta a continuación el cronograma físico y financiero.

CUADRO V - N° 14
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

PERIODOS (Nuevos Soles)


Total
Metas Unidad por
de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meta
medida
INFRAESTRUCTURA Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
MOBILIARIO Y
EQUIPO
Global 100% 100%

DECLARACIÓN DE
IMPACTO Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
AMBIENTAL
GASTOS
GENERALES
Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%

UTILIDAD Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%


EXPEDIENTE
TÉCNICO
Global 25% 25% 25% 25% 100%

SUPERVISIÓN Global 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%


LIQUIDACIÓN DE
OBRA
Global 100% 100%
Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO V - N° 15
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS (S/.)
PERIODOS Total por
Metas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meta

INFRAESTRUCTURA 5.104.646,3
765.696,95 765.696,95 1.020.929,27 1.020.929,27 765.696,95 765.696,95
3

MOBILIARIO Y
1.475.000,00 1475000
EQUIPO

DECLARACIÓN DE
IMPACTO 20.355,00 20.355,00 27.140,00 27.140,00 20.355,00 20.355,00 135700
AMBIENTAL
GASTOS
100.730,20 100.730,20 134.306,93 134.306,93 100.730,20 100.730,20 671534,634
GENERALES
UTILIDAD 100.730,20 100.730,20 134.306,93 134.306,93 100.730,20 100.730,20 671534,634
EXPEDIENTE 113.819,4 113.819,4 113.819,4
113.819,43 455277,716
TÉCNICO 3 3 3
SUPERVISIÓN 34.145,83 34.145,83 45.527,77 45.527,77 34.145,83 34.145,83 227638,86
LIQUIDACIÓN DE
56.909,72 56909,715
OBRA
Total por 113.819,4 113.819,4 113.819,4 1.021.658,1 1.021.658, 8798241,89
113.819,43 1.021.658,17 1.362.210,89 1.362.210,89 2.553.567,88
Periodo 3 3 3 7 17 3

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 124
“Creación e implementación de ambientes para la Unidad de Almacén, Archivo Central y la Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán,
distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

5.6. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Elegida

CUADRO V - N° 16
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OBJETIVOS
Adecuada atención de los servicios que presta la 95% de atenciones a la comunidad *Encuestas de desempeño laboral. Priorización de los servicios de la Unidad
unidad de Almacén, Archivo Central y Dirección de universitaria. de Almacén, Archivo Central y Dirección
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional *Verificación de registros de Asuntos Académicos.
FIN
Hermilio Valdizán. Autoridades universitarias asignan
*Informes mensuales recursos presupuestales suficientes

Óptimos ambientes y adecuada implementación -90% de solicitudes son atendidas. Informes de la Unidad de Almacén, La UNHEVAL destina los recursos
de equipos y mobiliarios para el Eficiente Archivo Central y Dirección de necesarios para el óptimo
PROPOSITO
desempeño de la Unidad de Almacén, Archivo Asuntos Académicos de la funcionamiento de la Unidad de
Central y Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional Hermilio Almacén, Archivo Central y Dirección de
Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Valdizán. Asuntos Académicos.
La Unidad de Almacén, Archivo Central y Infraestructura funciona correctamente
Adecuada infraestructura para las funciones y Dirección de Asuntos Académicos tienen Informes de la Oficina de durante todo el vida útil del proyecto.
servicios de la Unidad de Almacén, Archivo adecuados ambientes administrativos. Planificación. Equipamiento funciona correctamente
Central y Dirección de Asuntos Académicos. Se adquiere equipo y mobiliario de acuerdo durante todo el vida útil del proyecto.
COMPONENTES a las necesidades de la Unidad de Informes de la Oficina de Se cumplen los compromisos de
equipos, mobiliarios adecuados a las necesidades
administrativas de la Unidad de Almacén, Archivo Almacén, Archivo Central y Dirección de Infraestructura mantenimiento y operación.
Central y Dirección de Asuntos Académicos. Asuntos Académicos.
Se realizan actividades de mitigación de Usuarios hacen uso eficiente de los
Declaración de impacto ambiental en el proceso impacto ambiental. ambientes y equipos.
de creación e implementación
Elaboración de perfil y expediente técnico. Monto de Inversión * Perfil de la Obra.
Proceso de Licitación del Contratista. COSTO DIRECTO = 5’690,971.47 * Expediente Técnico de la Obra. Cumplimiento del financiamiento y
Ejecución y supervisión de la Obra. Gastos Generales = 569,097.15 * Informes de Valorizaciones de plazos programados.
Liquidación de Obra. Utilidad = 569,097.15 Contratistas.
ACCIONES Operación y Mantenimiento. I.G.V. 18%= 1’229,249.84 * Comprobantes de Pago. Se generan adicionales en el marco de
Expediente Tec. = 455,277.72 lo previsto.
Supervisión = 227,638.86
Liquidación = 56,909.71
INVERSIÓN = 8’798,241.89

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 125
VI.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 126
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

VI. Conclusiones
 La actual infraestructura de las Unidades de Almacén, Archivo Central y el Registro
Central y Archivo Académico de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, no reúne
las condiciones necesarias, por lo mismo, el óptimo cumplimiento de funciones se
torna más dificultoso. Esta situación, se corrobora con la identificación del problema
central del Proyecto, determinado como: “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN, ARCHIVO
CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS”, el mismo que
comprende tanto los aspectos de infraestructura, equipamiento y medio
ambientales.

 A fin de solucionar la problemática identificada, surge el proyecto materia del


presente estudio, mediante el cual se busca revertir dicha situación negativa.

 El Proyecto, consiste en la construcción de la nueva infraestructura y su respectivo


equipamiento, así como medidas medio ambientales que permitirán un mejor
manejo de los impactos identificados en el presente estudio.

 La inversión estimada para la ejecución del Proyecto, asciende a S/. 8’798,241.89 a


precios de mercado y S/. 7.489.887,55 a precios sociales. El cronograma para la
ejecución e implementación del Proyecto alcanza 10 meses de duración.

 El indicador de Costo Efectividad a precios sociales es de S/. 457.26 nuevos soles.

 Mediante el trabajo de campo, realizado a través de reuniones y entrevistas con,


personal administrativo, usuarios de las áreas a intervenir, y demás entes
involucrados en el proyecto, no se han observado conflictos entre los mismos, que
puedan intervenir negativamente en el desarrollo del proyecto, muy por el contrario
se observa compromiso y predisposición con la formulación y ejecución del
proyecto.

 La Universidad Nacional Hermilio Valdizán en la actualidad y posteriormente


financiará los costos de operación y mantenimiento del proyecto, asegurando de
este modo su sostenibilidad.

 Los resultados del impacto ambiental del proyecto demuestran que no tienen
impactos considerables sobre el medio ambiente, sin embargo se han incluido las
medidas de mitigación correspondientes.

 Se recomienda considerar la debida importancia a las actividades del personal y


administrativos, así como efectuar el monitoreo y seguimiento correspondientes, a
fin de asegurar los resultados previstos.

 Por lo tanto, se concluye que el proyecto “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL


ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE PILLCO
MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, es
VIABLE ambiental, social, económica y sostenible en el tiempo de vida útil.

 Se recomienda otorgar la viabilidad al Proyecto por la importancia y trascendencia


en la población universitaria que será beneficiada.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 127
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

Recomendaciones
Teniendo en cuenta las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública y los
resultados de la evaluación y las características de este proyecto, se recomienda
proseguir con los estudios definitivos para la ejecución del proyecto de inversión donde
se desarrolle la alternativa seleccionada.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo 128
“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de Almacén y Archivo Central de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán, distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco”

ANEXOS

PANEL

FOTOS

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