RQ.18 - Plano de Qualidade de Obra RV 03

CÓGIGO: RQ.
18 PQO
PLANO DA QUALIDADE DA OBRA RV: 03
Data:01/02/2016
Data:01/2017
RV:01
APRESENTAÇÃO DA OBRA
A obra Condomínio Jardim Atlântico consiste na produção de 30 unidades, tipologia 2Q+1B

. Está localizada na cidade de Araçatuba no estado de São Paulo.
A JPG Incorporadora mantém um sistema de qualidade implementado, conforme os requisitos
especificados no PBQP-H, no nível A do SIAC. Para esse empreendimento está definido o PQO
– Plano da Qualidade da Obra, que descreve o sistema de gestão da qualidade voltado para
essa obra especificamente, conforme os requisitos especificados pelo PBQP-H, no nível A do
SIAC.
Sua circulação e alterações são controladas e somente sua última edição é válida. A
responsabilidade pelo controle de edições e circulação cabe ao Representante da Direção.
Para as revisões realizadas na obra deve-se tomar o cuidado de imprimir o formulário vigente
na data. As revisões feitas pela obra serão controladas pela própria obra e será feita pela data
da assinatura do engenheiro supervisor.
ÍNICIO PREVISTO: Janeiro/2017 TÉRMINO PREVISTO: Janeiro/2018
Responsável pela Obra:
_________________________________ ___________
Eng. Data
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
POLÍTICA DA QUALIDADE
“Construir empreendimentos imobiliários com qualidade e

transparência, dentro dos prazos estabelecidos buscando a
satisfação dos clientes e a melhoria contínua dos
processos.”
Para essa obra são adotadas as seguintes atividades para a sensibilização da

qualidade:
 Reuniões periódicas;
 Treinamento das equipes de produção de acordo com o cronograma da
obra;
 Utilização de cartazes da Política da Qualidade.
DOCUMENTAÇÃO LEGAL
 Comunicação prévia ao posto regional do trabalho

 Livro de inspeção do Trabalho
 OIS – Ordem de Início de Serviço
 Alvara
 Anotação de responsabilidade técnica
 Execução
 Projeto
 PCMSO/PCMAT
 PCMSO
 PCMAT
NOTA: Deverá ficar em todas as obras em que forem aplicáveis

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Data:01/02/2016
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Engenheiro da Obra
Comitê da Qualidade Técnico de Segurança
Mestre de Obra Almoxarife/ Aux. Estagiário/ Aux.
Almoxarife Engenharia
Equipes
O Comitê da Qualidade da Obra é composto por: Engenheiro da Obra, Mestre de Obra,

estagiário, auxiliar de engenharia, almoxarife e auxiliar de almoxarife, técnico de segurança, e
tem como atribuições principais:
 Propor a melhoria e a racionalização dos processos de obra elevando sua produtividade e

garantindo sua qualidade.
 Aproximar o Engenheiro de Obra de seus funcionários para discussão de problemas.
 Promover o treinamento e o acompanhamento da implantação dos procedimentos
padronizados.
 Criar um canal de comunicação entre a obra e o Representante da Direção, através
do Engenheiro / Supervisor de Obra.
NOTA: A obra deverá adaptar a estrutura organizacional de acordo com sua realidade, bem
como para as novas funções incluir na matriz de responsabilidades e treinamentos.
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
MATRIZ DE RESPONSABILIADES DA OBRA

A responsabilidade e autoridades de cada função da obra estão definidas nos procedimentos
operacionais e na Matriz de Responsabilidade.
Engenharia/
Operacional
Almoxarife/
Engenheiro
Estagiários
Técnico de
almoxarife
Auxiliar de
Segurança
Aux. de
Mestre
Equipe
ITEM
Controle de Documentos RP CP CP - -
Controle de Registros RP CC CC - -
Política da Qualidade RP CC CC CC CC
Competências, conscientização e treinamento RP CC CC CC -
Infraestrutura CC CC CC - RP -
Ambiente de Trabalho CC CP CP CC RP CC
Aquisição RP CC CC RP CC
Gerenciamento de Resíduos RP CP CP CP CP CP
Controle de produção e fornecimento de serviços RP CP CP - CC -
Validação Proc. De Prod. e fornecedor de serviço RP CC CC - -
Identificação e Rastreabilidade RP CP CP CC CC
Preservação do produto RP CP CP CP -
Medição e monitoramento dos processos RP CP CP - -
Medição e monitoramento dos produtos RP CP CP - -
Controle de produto não conforme RP CP CP CC CC
Ação Corretiva RP CP CP CC CC CC
Ação Preventiva RP CP CP CC CC CC
Acompanhamento de Cronograma da Obra RP - CP - -
Legenda: RP: Responsável Principal /CP: Com participação/CC: Com conhecimento/ --: Sem
participação
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Data:01/02/2016
MATRIZ DE TREINAMENTO NA OBRA
Os treinamentos na obra são realizados antes do início de cada etapa, conforme a evolução
dos serviços estabelecida no cronograma físico da obra, considerando as necessidades de
treinamento definidas na matriz de treinamento apresentada a seguir.
Novos funcionários contratados durante a execução dos serviços são treinados antes de serem
liberados para a produção.
Operador de
Aux. Almox.
Almoxarife/
Carpinteiro
Estagiário/
Encanador
Segurança
Encarregado
Betoneira
Eletricista
Azulejista
Aux. Eng.
Eng. Civil
Armador
Servente
Gesseiro
Pedreiro
Mestre de
Pintor
Obras/
Tec.
PROCEDIMENTO
Política da Qualidade x x x x x x X x x x x x x x
TIM x x x x
PES001 x X x
PES002 - I x X x x
PES002 - II x X X
PES003 - I x x X X X X
PES003 - II X X X X
PES003 - III x X X X
PES003 - IV x X X X
PES003 - V x X X X
PES003 - VI x X X X
PES003 - VII X X X x
PES004 x X X
PES005 x x X x
PES006 x x X x x
PES007 x X x x
PES008 x X x x
PES009 x X x x
PES010 x X x x
PES011 x X x x
PES012 x X x x
PES013 x x X x
PES014 x x X x
PES015 x x X x
PES016 x X x x
PES017 x x X x x
PES018 x X x x
PES019 x X x x
PES020 x X x x
PES021 x X x x
PES022 x X x X
PES023 x X X X
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
PES024 X X x x
PES025 X X x x
PES026 x X x x
PES027 x X x x
PES028 - I x X x X
PES028 - II x X x x
PES029 x X x x
PES030 x X x X
PES031 x x X x x
PES032 x X x x
PES033 x X x x
PES034 x X x x
PES035 x X x X x
PES036 X X x x
Almoxarifado
Almoxarifado
Almoxarifado
Almoxarifado
Encarregado
Encarregado
Engenharia/
Engenharia/
Engenheiro
Engenheiro
Mestre de
Mestre de
Estagiário
Estagiário
Aux. de
Aux. de
Obras/
Obras/
/Aux.
/Aux.
Civil
Civil
PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO
FVS - PES001 X X PD 01 X X X
FVS - PES002 - I X X PD 02 X X X
FVS - PES002 - II X X PD 03 X X X
FVS - PES003 - I X X PD 04 X X X
FVS - PES003 - II X x PD 05 X X X
FVS - PES003 - III X x PD 06 X X X X
FV S- PES003 - IV X X PD 07 X X X
FVS - PES003 - V X X PD 08 X X X
FVS - PES003 - VI X X PD 09 X X X
FVS - PES003 - VII X X PD 10 X X X
FVS - PES005 X X PD 11A X X
FVS - PES006 X X PD 11B X X
FVS - PES007 X X PD 11C X X
FVS - PES008 X X PD 11D X X
FVS- PES009 X X PD 12 X X X X
FVS - PES010 X X PD 13 X X X X
FVS - PES017 X X PD 20 X X
FVS - PES018 X X
FVS - PES019 X X
FVS - PES020 X X
FVS - PES021 X X
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
FVS - PES022 X X
FVS - PES023 X X
FVS - PES024 X X
FVS - PES025 X X
FVS - PES026 x X
FVS - PES027 X X
FVS - PES028 - I x X
FVS - PES028 - II x X
FVS - PES029 x X
FVS - PES030 X X
FVS - PES031 x X x
FVS - PES032 X X
FVS - PES033 X X
FVS - PES034 X X
FVS - PES035 X X
FVS - PES036 X x
LISTA DE MATERIAIS CONTROLADOS
Material Implementação das adaptações necessárias na TIA
Acabamentos Elétricos
( ) Não há adaptações específicas para esta obra
NBR NM 60898 / NBR NM 60884 / NBR ( ) Existe adaptação (especificar )
60669-2-1 / NBR 5431 ( ) Este material não será usado na obra

Aço ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 7480 / NBR 7482 ( ) Este material não será usado na obra
Areia ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 7211
( ) Este material não será usado na obra
Argamassa Usinada ( ) Existe adaptação (especificar )
Bloco ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

NBR 15270-2 / NBR 6136 / NBR 15812
Brita ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 7211 ( ) Este material não será usado na obra
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Data:01/02/2016

Concreto ( ) Existe adaptação (especificar )
Eletroduto ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Enlatados ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 14943 / NBR 15078 / NBR 14942 ( ) Este material não será usado na obra
Ensacados ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

NBR 14081 / NBR 13281 / NBR 14992/ NBR ( ) Este material não será usado na obra
7175
Esquadrias ( ) Existe adaptação (especificar )

Fios e Cabos ( ) Existe adaptação (especificar )

Ardósia/ Granilite ( ) Existe adaptação (especificar )

Louças ( ) Existe adaptação (especificar )

Madeiras ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 11700 / NBR ISO 1096 ( ) Este material não será usado na obra
Metais ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Revestimento ( ) Existe adaptação (especificar )

Telhas ( ) Existe adaptação (especificar )
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016

Tijolo ( ) Existe adaptação (especificar )

Tubos e Conexões ( ) Existe adaptação (especificar )

Vidros ( ) Existe adaptação (especificar )
Laje Pré Moldada ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Pré Fabricados ( ) Existe adaptação (especificar )
( x ) Este material não será usado na obra

Caixa d’Agua ( ) Existe adaptação (especificar )

Gesso ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 13207 / NBR 13867 ( x ) Este material não será usado na obra
Porta de Madeira ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Manta Asfáltica ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 9952 ( x ) Este material não será usado na obra
LISTA DOS PES APLICÁVEIS À OBRA
Código Título Implementação das adaptações necessárias

Compactação e Regularização ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
PES.01
de Terreno para Execução de Piso ( ) Existe adaptação (especificar )
Pobre no Cintamento
( ) Não será usado na obra
NBR 7182 / DNIT 108/2009
PES.02-I ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Locação de Obra – CDHU
ABNT NBR 14645-3 ( x ) Não será usado na obra
PES.02-II Locação de Obra ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

ABNT NBR 14645-3
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Data:01/02/2016
PES.03-I ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Execução de Fundação (Radier) ( ) Existe adaptação (especificar )
PES.03-II ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Execução de Fundação (Blocos) ( ) Existe adaptação (especificar )
(x) Não será usado na obra
PES.03-III Execução de Fundação (Estaca ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Hélice Continua)
PES.03-IV ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Execução de Fundação (Sapata) ( ) Existe adaptação (especificar )
PES.03-IV Execução de Fundação (Tubulão) ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
NBR 6122
PES.03-VI Execução de Fundação (Estaca ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Strauss)
PES.03-VII Execução de Fundação (Estaca Pré ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Moldada)
PES.04 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Execução de Forma ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 6118 / NBR 15696 ( ) Não será usado na obra

Montagem de Armadura para
Estruturas de Concreto ( ) Não será usado na obra

Concretagem de Peças Estruturais
NBR 14931 ( ) Não será usado na obra
PES.07 Execução de Alvenaria Estrutural

NBR 6136 / NBR 15270-1 / NBR ( ) Existe adaptação (especificar )
15270-2 / NBR 15961 / NBR 15961- ( ) Não será usado na obra
2
PES.08 Execução de Alvenaria Não ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Estrutural ( ) Existe adaptação (especificar )
PES.09 Execução de Revestimento Interno ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
de Área Seca ( ) Existe adaptação (especificar )
PES.10 Execução de Revestimento Interno ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
de Área Úmida ( ) Existe adaptação (especificar )
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016

Execução de Revestimento Externo

Execução de Contra Piso
PES.13 Execução de Revestimento de ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Piso Interno de Área Seca ( ) Existe adaptação (especificar )
PES.14 Execução de Revestimento de Piso ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Interno de Área Úmida ( ) Existe adaptação (especificar )
PES.15 Execução de Revestimento de Piso ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Externo ( ) Existe adaptação (especificar )

Execução de Forro

Execução de Impermeabilização

Execução de Cobertura e Telhado
NBR 8039 / NBR 7196 / NBR 5639 ( ) Não será usado na obra
PES.19 Execução de Batente e Porta ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
NBR 15930-1

Colocação de Esquadrias

Execução de Pintura Interna

Execução de Pintura Externa

Execução de Instalação Elétrica
PES.24 Execução de Instalação Hidro ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Sanitárias ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 5648 / NBR 5688 / NBR 8160 ( ) Não será usado na obra
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
PES.25 Colocação de Bancadas, Louças e ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Metais. ( ) Existe adaptação (especificar )

Execução de Laje Pré Moldada
PES.27 Execução de Gesso em Parede e ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Teto ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 13281 / NBR 13867 ( x ) Não será usado na obra
PES.28-I Pavimentação Externa (Asfalto)

NBR 11170 / NBR 12263 / NBR
12950 / NBR 12951 / ( ) Não será usado na obra
NBR 12752 / NBR 12265
PES.28-ll Pavimentação Externa (Piso Polido) ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
NBR 11170 / NBR 12263 ( ) Existe adaptação (especificar )
( x ) Não será usado na obra

Limpeza Fina e Grossa de Obra ( ) Existe adaptação (especificar )

Assentamento de Peitoril

Execução de muro de divisa ( ) Existe adaptação (especificar )

Execução de Caixa de Passagem
PES.33 Tabela Geral de Traços (Argamassa ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
e Graute) ( ) Existe adaptação (especificar )
NBR 15961-2/ NBR 15961-2 ( ) Não será usado na obra

Execução de Escadas
NBR 15873 ( x ) Não será usado na obra
PES.35 Instalação de Caixa d’agua e ( ) Não há adaptações específicas para esta obra
Reservatório ( ) Existe adaptação (especificar )

Execução de Muro de Arrimo ( ) Existe adaptação (especificar )
( x ) Não será usado na obra
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
PROCESSOS CRÍTICOS PARA A QUALIDADE DA OBRA E ATENDIMENTO

DAS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE
Requisitos Forma de controle

Planejamento da obra  Ata de Reunião de Planejamento;
 Plano de Qualidade da Obra;
 Cronograma Físico;
 Orçamento da Obra;
 Contratos de Compra e Venda;
 Memorial Descritivo;
 Manual do Proprietário.
Projeto  Projetos;
 Memorial Descritivo;
 Orçamento;
 Humanização;
 Fachadas.
Execução de serviços  Procedimentos de Execução de Serviços
(PES).
Controle de dispositivos de medição e  Tabela de Inspeção de Materiais;
monitoramento  Procedimentos de Execução de Serviços
(PES);
 Etiquetas de Calibração dos Equipamentos.
Medição e monitoramento  Pesquisa de Satisfação dos Clientes;
 Relatório dos Objetivos e Indicadores;
 Check-List de Inspeção Final;
 Fichas de Verificação de Serviços (FVS).
Controle de produto não-conforme  PO. 8.3/8.5 – Controle de Produto Não-
Conforme, Ação Corretiva e Preventiva.
Ações Corretivas e Preventivas  Relatório de Ação Preventiva;
 Relatório de Ação Corretiva.
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
OBJETIVOS E INDICADORES DA QUALIDADE PARA OBRA
Descrever o Indicador Estabelecido pela Obra:

CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS CRITICOS
MEDIÇÃO
Nesta obra os equipamentos de medição que serão controlados são: Trena, Esquadro, Nível
e Régua de Alumínio. Estes equipamentos estão descritos no PD17 (Plano de Verificação de
Equipamento de Medição).
EQUIPAMENTOS
O Quadro abaixo relaciona os equipamentos de produção utilizados nesta obra, assim como
a manutenção aplicada a cada um deles.
EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA

 Limpeza
 Diário
Betoneira  Engraxamento Almoxarife/Estagiário
 Estado de Uso
 Limpeza
Carriolas Almoxarife/Estagiário  Diário
 Estado de uso
 Limpeza  Diário
Martelete Almoxarife/Estagiário
 Estado de Uso
 Limpeza
Conjunto Vibrador Almoxarife/Estagiário  Diário
 Estado de uso
 Limpeza  Diário
Serra Circular Almoxarife/Estagiário
 Estado de Uso
 Limpeza
Guinchos  Estado de uso Almoxarife/Estagiário  Diário
 Cabos
 Limpeza
Bob Cat/ Sky Track Almoxarife/Estagiário  Diário
 Estado de uso
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
ESPECIFICIDADES
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
PROJETO DE CANTEIRO
CÓGIGO: RQ.18 PQO
Data:01/02/2016
RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS
Os resíduos líquidos são depositados na fossa construída de acordo com as normas

vigentes e será feita a coleta mediante a necessidade.
Os resíduos gerados pela construção civil serão depositados em local apropriado na obra,
retirados e destinados em local indicado pelo órgão público.
Os resíduos gerados pela administração (refeitório, escritório, sanitários, alojamentos...)

serão depositados em recipientes adequados para recolhimento pela empresa de limpeza
urbana.

RQ.18 - Plano de Qualidade de Obra RV 03

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CÓGIGO: RQ.

A obra Condomínio Jardim Atlântico consiste na produção de 30 unidades, tipologia 2Q+1B

ÍNICIO PREVISTO: Janeiro/2017 TÉRMINO PREVISTO: Janeiro/2018

Responsável pela Obra:

“Construir empreendimentos imobiliários com qualidade e

Para essa obra são adotadas as seguintes atividades para a sensibilização da

 Treinamento das equipes de produção de acordo com o cronograma da

 Utilização de cartazes da Política da Qualidade.

 Comunicação prévia ao posto regional do trabalho

NOTA: Deverá ficar em todas as obras em que forem aplicáveis

Comitê da Qualidade Técnico de Segurança

Mestre de Obra Almoxarife/ Aux. Estagiário/ Aux.

O Comitê da Qualidade da Obra é composto por: Engenheiro da Obra, Mestre de Obra,

 Propor a melhoria e a racionalização dos processos de obra elevando sua produtividade e

MATRIZ DE RESPONSABILIADES DA OBRA

MATRIZ DE TREINAMENTO NA OBRA

LISTA DE MATERIAIS CONTROLADOS

Material Implementação das adaptações necessárias na TIA

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Areia ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Bloco ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Eletroduto ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Ensacados ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Metais ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

( ) Não há adaptações específicas para esta obra

Porta de Madeira ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

LISTA DOS PES APLICÁVEIS À OBRA

Código Título Implementação das adaptações necessárias

PES.02-II Locação de Obra ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.03-I ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.03-II ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.05 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.06 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.07 Execução de Alvenaria Estrutural

PES.11 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.12 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.13 Execução de Revestimento de ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.16 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.17 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.18 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.20 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.21 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.22 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.23 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.26 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.28-I Pavimentação Externa (Asfalto)

PES.29 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.30 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.31 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.32 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.34 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PES.36 ( ) Não há adaptações específicas para esta obra

PROCESSOS CRÍTICOS PARA A QUALIDADE DA OBRA E ATENDIMENTO