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Página | 1
UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE FINANZAS
GESTIÓN DE PROYECTOS
DOCENTE: DRA. ECON. JULIANA MERY BAUTISTA
PROYECTODEGESTIÓN:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO PROVINCIA DE AREQUIPA
INTEGRANTES:
1. Bustinza Zamata Alexa
2. Contreras Cuela Jose
3. Pando Delgadillo Pamela
4. Tito Pauca Ailen
INDICE
INTRODUCCION .......................................................................................................... 3
OBJETIVOS ................................................................................................................. 4
OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 4
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.............................................................. 5
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO ............................................... 9
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ........................................... 10
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO .................................... 11
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO ......................................... 13
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO ................................................ 14
PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO .................................. 16
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ................. 18
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO .............................................. 21
PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL ....................................................................... 22
PLAN DE MEJORA DE PROCESO ............................................................................ 22
EDT ............................................................................................................................ 25
DICCIONARIO DE LA EDT......................................................................................... 26
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES ............................................ 32
HITOS DEL PROYECTO ............................................................................................ 36
GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO ......................................................... 39
ESTIMACION DE COSTOS........................................................................................ 39
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO) ................................. 49
GESTION DE RIESGOS ............................................................................................ 50
DESAROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO........................................................... 54
REGISTRO DE INTERESADOS ................................................................................. 56
GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO .................................................... 59
ACTA DE ACEPTACION DEL PROJECT CHARTER ................................................. 72
ACTA DE ACEPTACION DEL WBS ........................................................................... 73
ACTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO......................................................... 74
ACTA DE ACEPTACION DEL CRONOGRAMA ......................................................... 75
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO ......................................................................... 76
LECCIONES APRENDIDAS ....................................................................................... 77
RECOMENDACIONES ............................................................................................... 80
CONCLUSIONES ....................................................................................................... 81
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
INTRODUCCION
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
A. INFORMACION GENERAL
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA
HISTORIAL DE VERSIONES
B. ANTECEDENTES
El distrito de José Luis Bustamante y Rivero tiene una extensión territorial de 11.06 km2.
Actualmente el servicio de serenazgo se viene prestando de un forma muy limitada, las
deficiencias en el servicio de serenazgo en diferentes zonas del distrito es por la escasa
implementación de tecnología adecuada, además de existir 56 puntos críticos y
vulnerables. El sistema de serenazgo viene funcionando con recursos humanos y
logísticos muy limitados, lo cual se traduce en demora y falta de atención de emergencias.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
del distrito.
Desarrollar actividades preventivas multisectoriales
Mejorar las relaciones y el nivel de coordinación con las autoridades,
representantes de las juntas vecinales, y representantes del Comité Distrital.
Responsabilidades principales
Capacidad para resolver los conflictos que puedan poner en riesgo y los objetivos y
metas del proyecto.
G. RESTRICCIONES DE LA ORGANIZACIÓN
El presupuesto no podrá exceder al 10% del monto aprobado. Cualquier adicional
al presupuesto inicial deberá ser aprobado por la Gerencia General para lo cual se
presentará un documento con el sustento de la ampliación.
El costo de mantenimiento no deberá exceder al 10% del presupuesto del proyecto.
Debe garantizarse la integridad y confidencialidad de la información de la empresa
que puede verse afectada al dar acceso al público en general.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
serenazgo.
La Municipalidad contara con un óptimo de sistema de control y videovigilancia.
I. PRESUPUESTO
I1.- Costos estimados del Proyecto
J. PROGRAMA DE HITOS
Infraestructura: Último trimestre 2018
Equipamiento: Primer trimestre 2019
Capacitación : Segundo trimestre 2019
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HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
V.1 P.G.A Elaboración del Plan de Equipo Técnico
11/10/18 17:10 Gestión de Alcance
Hrs.
Proyecto
WBS
Presupuesto
Contratos
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HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
11/10/18 17:16 V.1 P.G.C Elaboración del Plan de Equipo Técnico
Hrs. Gestión
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Rol 1 Director del Toma de decisiones respecto a las actividades a realizar
Proyecto
Rol 2 Sponsor del Velar por el cumplimiento del protocolo de calidad
Proyecto
Rol 3 Miembros del Cumplir con los estándares establecidos
Equipo
APROBACIÓN
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
11/10/18 17:20 V.1 P.G.C.R Elaboración de Gestión de Equipo Técnico
11
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
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Hrs. Cronograma
APROBACIÓN
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HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
11/10/18 17:22 V.1.P.G.C.P Elaboración de gestión de Equipo Técnico
Hrs. costos
APROBACIÓN
Nombre Cargo Firma Fecha
MUNICIPALIDAD DE Iniciador/Patrocinador del 19-10-18
J.L.B.R. Proyecto
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HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
11/10/18 17:32 V.1. P.G.R Elaboración de Plan de Equipo Técnico
Hrs. Gestión
METODOLOGÍA A EMPLEAR
1.- Identificación de riesgos
2.- Evaluación de riesgos
3.- Control de riesgos
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Director del proyecto -Dirigir y seguir el proceso de identificación y gestión de
riesgos
-Resolución de conflictos y dar continuidad al proceso
Director de riesgos -Brindar soporte a los miembros del equipo del proyecto
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riesgos
CATEGORÍAS DE RIESGOS
-Alto riesgo
-Riesgo Moderado
-,Bajo Riesgo
FRECUENCIAS Y TIEMPOS
-Semanalmente
-Mensualmente
-Trimestralmente
Interesado 2 Medio
Interesado 3 Bajo
Interesado 4 Alto
Interesado n Medio
APROBACIÓN
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HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
V.1. Elaboración del Plan de Equipo Técnico
11/10/18 17:25 P.G.R.P.Y Gestión de Requisitos
Hrs.
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Sera de forma escrita en tres tomos, uno para la gerencia de gestión, la gerencia del
proyecto y por ultimo para la gerencia general.
APROBACIÓN
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HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
19/10/2018 V.001 Elaboración del Plan de Equipo Técnico
Gestión de los Recursos
Humanos
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soluciones.
-Mantener las relaciones externas del proyecto con
los posibles o futuros clientes, proveedores o
subcontratistas.
JEFE DE RRHH -Dirigir, planificar y controlar las diversas tareas que GERENTE DE
implica la administración de los recursos humanos PROYECTOS
en la organización con el fin de garantizar su
desarrollo para satisfacer las exigencias de la
misma.
-Garantizar una buena comunicación entre todos los
niveles de la organización,
-Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento,
selección, ingreso e inducción del personal.
-Proyectar y coordinar programas de capacitación y
entrenamiento para el personal
JEFE DE -Supervisar las funciones relativas a la contabilidad, GERENTE DE
CONTABILIDAD conciliaciones bancarias y control de activos fijos, PROYECTOS
exigiendo de ellas información cuantitativa y
cualitativa útil para el apoyo de la gestión financiera
del área.
-Organizar y mantener el archivo de los documentos
que respaldan los registros contables del proyecto.
-Preparar y sugerir normas financiero-contable y
asesorar en estas materias y en otras de carácter
tributario a su superior directo.
COORDINADOR -Coordinar y controlar todos los aspectos del GERENTE DE
TECNICO desarrollo del Proyecto. PROYECTOS
-Asegurar que el Proyecto cumpla con todos los
requerimientos, como en su programación y
presupuesto esperado.
-Evitar que se incluyan en el Proyecto costos
innecesarios.
-Entrega de informes mensuales del proyecto al
gerente.
JEFE DE -Gestionar el proceso de planeamiento de los GERENTE DE
PLANEAMIENTO presupuestos y sus actualizaciones en coordinación PROYECTOS
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LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
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LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
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-MONITORIZACION
-EVALUACION DE PROCESOS DEFECTUOSOS
-PRIORIZACION DE MEJORA
-BUSQUEDA DE SOLUCIONES
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APROBACIÓN
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
EDT
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
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DICCIONARIO DE LA EDT
DICCIONARIO DE LA EDT
HITOS FECHA
DOCUMENTO DE ENTREGA DE LA CENTRAL DE DOS NIVELES 23 11 2018
DURACION 53 días FECHA INICIO 01/10/201 FECHA FIN 23 11 2018
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 8
-ESTA EDIFICACIÓN SE EJECUTARÁN EN UN ÁREA TOTAL APROXIMADAMENTE DE 48
M2.
-ESTARÁ UBICADO EN EL PUNTO DE INTERSECCIÓN DE LA AV. LAMBRAMANI CON LA
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
CALLE PROLONGACIÓN MALECÓN MISUR.
REFERENCIAS TÉCNICAS
PLANOS APROBADOS
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LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
REFERENCIAS TÉCNICAS
-COTIZACION A PROVEEDOR
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REFERENCIAS TÉCNICAS
COTIZACION DE PROVEEDOR
HITOS FECHA
DOCUMENTO APROBADO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
26 12 2018
DEL SISTEMA DE COMUNICACION
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
-SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS EN BANDA ANCHA PUNTO MULTIPUNTO
PARA ACCESO A LAS CÁMARAS.
REFERENCIAS TÉCNICAS
COTIZACION PROVEEDOR
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HITOS FECHA
-BOTAS DE CUERO
-CHALECO TACTICO DE SERENAZGO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
-UNIFORME COLOR AZUL CON LA INSIGNIA DE LA MUNICIPALIDAD DE J.L.B.Y R.
BORDADO.
REFERENCIAS TÉCNICAS
HITOS FECHA
CONTRATO DE LA COMPRA DE CAMIONETA 26 12 2018
DURACION 25 días FECHA INICIO 26/11/201 FECHA FIN 26 12 2018
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 8
-CONDICION: NUEVA.
-MARCA ESTABLECITA EN EL PERU EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS COMO MINIMO.
-MOTOR: DIESEL TURBO, ENFRIADO POR AGUA.
-COMBUSTIBLE: PETROLEO DIESEL, INYECCION ELECTRONICA.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
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LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
REFERENCIAS TÉCNICAS
HITOS FECHA
CONTRATO DE COMPRA DE MOTOCICLETAS 26 12 2018
DURACION 25 días FECHA INICIO 26/11/201 FECHA FIN 26 12 2018
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 8
.Tipo de Carrocería: Motocicleta.
-Tipo de combustible: Gasolina.
-Número de cilindros: Uno.
-Tipo de motor: OHC
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
REFERENCIAS TÉCNICAS
HITOS FECHA
REGISTRO DEL CURSO DE CAPACITACION DEL PERSONAL 26 12 2018
DURACION 7 días FECHA INICIO 26/11/201 FECHA FIN 26 12 2018
8 30
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LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
REFERENCIAS TÉCNICAS
-REGISTRO DE PERSONAL
HITOS FECHA
REGISTRO DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN 26 12 2018
DURACION 7 días FECHA INICIO 26/11/201 FECHA FIN 26 12 2018
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 8
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
REFERENCIAS TÉCNICAS
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Función que realiza el Rol en el entregable V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entr.
R = Responsable Es el responsable del entregable. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE O = Opinión requerida Participa como Experto.
P = Participa Participa en la construción / elaboración del entregable. RESPONSABILIDADES CÓDIGO SNIP A = Autoriza entregable Autoriza la entrega del entregable.
I = Informado Es informado del resultado del entregable. F = Firma requerida El entregable requiere su firma.
192364
Versión __001__
Nombre del
Mejoramiento y ampliación del servicio de serenazgo de la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero
Proyecto:
Rol 1 Rol Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8 Rol 9 Rol 10 Rol 11
2
EDT GERENTE JEF JEFE COORDINADOR JEFE JEFE SUPERVISOR JEFE INGENIERO ARQUITECTO COORDINADOR
DEL E DE TECNICO DE DE DE CIVIL DE
PROYECTO DE CONTABILIDAD PLANEAMIENTO CONTRATOS GESTION COMPRAS
RRH Y DE
H CONTROL CALIDAD
COMPONENTE I :
EDIFICACIÓN DE
SERVICIO DE
VIGILANCIA Y
COMUNICACIÓN
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
CONSTRUCCIÓN F I I p P V R R
DE UNA CENTRAL
DE 2 NIVELES
COMPONENTE II:
SISTEMA
TECNOLÓGICO
DE CONTROL Y
MONITOREO
INSTALACION F V V p V A
,IMPLEMENTACIO
N Y
CONFIGURACION
DEL DATA
CENTER
INSTALACION F V V p V A
,IMPLEMENTACIO
N Y
CONFIGURACION
DE LAS CAMARAS
DE VIGILANCIA
ADQUISICION DE F V V p V A
SISTEMA DE
33
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COMUNICACIONE
S
COMPONENTE III :
IMPLEMENTACIÓ
N DE OFICINA,
MOBILIARIO Y
EQUIPOS
ADQUISICIÓN DE F V A
UNIFORMES
COMPLETOS
ADQUISICION DE F V V A
UNIDADES
MOVILES E
EQUIPAMIENTO
VEHICULAR
ADQUISICIÓN DE F V V A
MOTOCICLETAS
COMPONETE IV :
PROMOCION Y
SENSIBILIZACION
DE LA
POBLACION
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
CAPACITACION R
AL PERSONAL
PARA BRINDAR
SERVICIO
ADECUADO
SENSIBILIZACION R
HACIA LA
POBLACION
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HITOS DEL PROYECTO
PREPARADO POR:
FECHA: 26/ 10 / 2018
36
ADMINISTRACIÓN Y
LOS COMPONENTES
ASOCIADOS TALES
COMO LAS
TELECOMUNICACIONE
S Y SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO
INFORMÁTICO DEL
PRESENTE
PROYECTO.
SISTEMA EL SISTEMA DE VIDEO
DOCUMENTO 26/ 10/ 2018
TECNOLÓGICO VIGILANCIA DEBE
APROBADO DEL
DE CONTROL Y ESTAR BASADO EN
CORRECTO
MONITOREO TECNOLOGÍA IP Y SER
FUNCIONAMIENTO
DE ÚLTIMA
DE LAS CAMARAS
GENERACIÓN. TANTO
DE VIGILANCIA
LAS CÁMARAS IP,
CODIFICADORES DE
VIDEO Y SOFTWARE
DE GESTIÓN, DEBEN
SER DE
ARQUITECTURA
ABIERTA E INTER-
OPERABLES.
SISTEMA INSTALACIÓN,
DOCUMENTO 26/ 10/ 2018
TECNOLÓGICO IMPLEMENTACIÓN Y
APROBADO DEL
DE CONTROL Y CONFIGURACIÓN DEL
CORRECTO
MONITOREO SISTEMA DE
FUNCIONAMIENTO
COMUNICACIÓN RADIO
DEL SISTEMA DE
ENLACE EN BANDA DE
COMUNICACION
5 GHZ.
IMPLEMENTACIÓ ADQUISICIÓN DE
FACTURA DE LA 26/ 10/ 2018
N DE OFICINA, CHALECOS
ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y ANTIBALAS, GUANTES,
UNIFORMES
EQUIPOS BOTAS, UNIFORMES,
COMPLETOS
CASCOS.
37
IMPLEMENTACIÓ ADQUISICION DE 8
CONTRATO DE LA 26/ 10/ 2018
N DE OFICINA, CAMIONETAS 4X4
COMPRA DE
MOBILIARIO Y
CAMIONETA
EQUIPOS
IMPLEMENTACIÓ ADQUISICION DE 16
CONTRATO DE 26/ 10/ 2018
N DE OFICINA, MOTOCICLETAS PARA
COMPRA DE
MOBILIARIO Y EL PERSONAL DE
MOTOCICLETAS
EQUIPOS SERENAZGO.
PROMOCION Y CAPACITACIÓN DE
REGISTRO DEL 26/ 10/ 2018
SENSIBILIZACION MANEJO OPERATIVO
CURSO DE
DE LA DEL SISTEMA DE
CAPACITACION
POBLACION VIDEO VIGILANCIA Y
DEL PERSONAL
DE LA SALA DE
OPERADORES.
PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN
REGISTRO DE 26/ 10/ 2018
SENSIBILIZACION HACIA LA POBLACIÓN
SENSIBILIZACIÓN A
DE LA A TRAVÉS DE
LA POBLACIÓN
POBLACION CHARLAS, BOLETINES,
VISITAS.
Comentarios:
38
GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
ESTIMACION DE COSTOS
PRECIO PRECIO
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
EDIFICACION DE
UNA CENTRAL
DE EMERGENCIA
PARA LOS
SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y
COMUNICACIÓN
DE SEGURIDAD S/. S/.
1 OBRA CIUDADANA 211,864.41 211,864.41
S/.
SUBTOTAL 211,864.41
Según especificaciones S/.
técnicas brindadas IGV 18% 38,135.59
S/.
TOTAL 250,000.00
CAN
PRECIO PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TIDA
UNITARIO S/. S/.
D
INSTALACION, IMPLEMENTACION Y
429,400.00
CONFIGURACION DEL DATA CENTER
Arquitectura 29,600.00
Sistema de Piso Técnico 1 8,400.00 8,400.00
39
Sistema de Cielo Raso 1 3,500.00 3,500.00
Iluminación del Data Center 1 1,500.00 1,500.00
Sistema de Cercardo Perimetral 1 12,000.00 12,000.00
Puerta mas control de acceso 1 4,200.00 4,200.00
Sistema de Seguridad Fisica 6,000.00
Sistema de detección de incendios e
1 6,000.00 6,000.00
intrusión(incluye edificio)
Cableado Estructurado y Gabinete Categoria
69,000.00
6A
40
Switch)
INSTALACION, IMPLEMENTACION Y
233,600.00
CONFIGURACION DE SALA DE OPERACIONES
41
ADQUISICION SISTEMA DE CAMARAS DE
2,882,161.87
VIDEO PARA SEGURIDAD CIUDADANA
INSTALACION, IMPLEMENTACION Y
CONFIGURACION DE CAMARAS DE VIDEO 1,199,318.40
VIGILANCIA
Cámra Domo PTZ Exteriores 945,440.00
Camaras Domo HD PTZ 56 16,240.00 909,440.00
DIN Rail Kit, (3) DIN3-T35x7.5 (Kit de carril DIN) 112 299 33,488.00
42
Radio Enlace punto a punto para coneccion con
1 42,000.00 42,000.00
municipio provincial de Arequipa
43
TORRES, POSTES Y ACCESORIOS 324,100.00
Torres para estación base, sectoriales y nodos de
7 10,000.00 70,000.00
concentracion
Luz de balizaje 7 300 2,100.00
44
Duplexor para UHF 2 1,350.00 2,700.00
Combinación de antena por ganancia 3 dB y
2 1,512.00 3,024.00
conector mini U para GPS y UHF
Cable coaxial RG58 200 45.36 9,072.00
Estación de Control 1 3,486.00 3,486.00
Antenas para movil UHF 30 283.5 8,505.00
Antenas GPS para Movil 30 149.91 4,497.42
Licencia de consola de operación 1 31,222.80 31,222.80
MANO DE OBRA (ACCESORIOS,
INSTALACION, OBRAS CIVILES Y 10,000.00
CONFIGURACION)
Accesorios, instalación, configuración, puesta a
punto, kit de programación de equipos digitales, 1 10,000.00 10,000.00
capacitación sobre configuración y obras civiles
ADQUISICION, INSTALACION,
CONFIGURACION SISTEMA DE ALARMA
1,173,000.00
COMUNITARIA, CENTRAL TELEFONICA Y
CALL CENTER
PANEL COMUNITARIO 838,000.00
Estacion Panel Comunitario 270 2,500.00 675,000.00
45
Obras de Ingeniería (Instalación Eléctrica,
Instalación y configuración Solución Radio Enlace, 1 50,000.00 50,000.00
Instalación de postes)
CENTRAL TELEFONICA IP 123,000.00
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO S/. TOTAL S/.
IMPLEMENTACION BIENES MUEBLES
Escritorio Ejecutivo. 2 300 600
Pizarra blanca de 2.40 x 1.20 4 150 600
Mueble de computo 4 200 800
Sillas 4 90 360
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Proyector multimedia (equipo
3 3,500.00 10,500.00
completo)
Computadora Laptop 3 4,000.00 12,000.00
Computadoras Personales 3 2,500.00 7,500.00
Impresoras Láser 3 700 2,100.00
ADQUISICIÓN VESTIMENTA E IMPLEMENTOS PARA SERENOS
Conos de Señalización (Grande) 16 67.88 1,086.04
Bastone luminosos color naranja 16 9.17 146.64
Sirenas y bocinas de 100 watts 8 141 1,128.00
Cintas de remolque 2 141 282
Rollo de cinta de seguridad color 8 14.1 112.8
46
amarillo
Faros piratas recargables 8 84.6 676.8
Linternas de manos recargables 50 39.68 1,983.87
Megáfono de 30 watts con petete 4 225.6 902.4
Soguilla de color amarillo de 1
400 5.64 2,256.00
cuarto
Forros para chalecos antibalas 10 36.58 365.75
Chalecos antibalas 10 225.6 2,256.00
Varas de ley 37 28.2 1,043.40
Uniforme (camisa, pantalón y gorra) 125 109.67 13,708.73
Uniforme para acciones especiales 20 2,500.00 50,000.00
Casaca de uniforme 125 78.34 9,792.45
Chompa de lana-color negro (cuello
125 52.23 6,528.30
J. Cha)
Polo color blanco con ribetes 125 26.11 3,264.15
Borseguies 125 83.56 10,444.58
Marbetes bordados 238 4.71 1,120.84
Logo de tela bordado 238 6.26 1,489.98
Brazalete 238 15.68 3,731.65
Correa de lona color negro 125 4.17 521.7
Fornituras 238 26.11 6,214.94
Portabara 125 6.26 782.55
Porta silbato 125 3.47 433.58
Chalecos o casacas cortavientos 379 70.5 26,719.50
Gorras 125 10.43 1,304.25
Escudos 37 350 12,950.00
Sirena de 60 watts con fuente de
8 141 1,128.00
alimentación
Cámaras fotográficas digitales 4 625.62 2,502.47
Filmadora 2 1,179.18 2,358.37
Extintor de 2 kilos (vehículos) ABC 8 104.45 835.62
Botiquín 2 197.4 394.8
SISTEMA DE INTELIGENCIA
Binoculares infrarrojo 1 1,400.00 1,400.00
Grabadoras de alta sensibilidad 1 700 700
Radio Handy portátil 2 560 1,120.00
Lapiceros con camara 2 560 1,120.00
47
Reloj con camara grabadora 2 616 1,232.00
Camaras de vehiculos con sistemas
4 7,000.00 28,000.00
de grabacion
Camaras termicas 2 20,160.00 40,320.00
INVERSION VEHICULAR
Camioneta doble cabina 4x2 8 75,000.00 600,000.00
SOAT vehículos 8 390 3,120.00
Auto para sistema de inteligencia 1 35,000.00 35,000.00
SOAT vehículos 1 390 390
Motocicletas gasolinera 16 11,200.00 179,200.00
SOAT Moto 16 150 2,400.00
INVERSION VEHICULAR
Barras de luces(Federal signal USA) 8 2,350.00 18,800.00
Sirenas electrónicas 100 w 8 850 6,800.00
Gastos de instalación 8 315 2,520.00
Lámparas halógenas 8 80 640
Extintores y soporte 8 120 960
Pintado UUMM- letras y logos 1 1,000.00 1,000.00
Base metálica y circulina portatil 8 180 1,440.00
Sirenas 8 350 2,800.00
Cajuela 8 100 800
Pintado 1 400 400
Mica corta viento 16 80 1,280.00
Cascos para motos 16 120 1,920.00
Lentes para moto 16 20 320
48
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)
49
GESTION DE RIESGOS
ESCALA DE
PROBABILIDAD ESCALA DE IMPACTO
Muy Probable 0,9 Muy alto 0,9
Bastante Probable 0,7 Alto 0,6
Probable 0,5 Moderado 0,5
Poco probable 0,3 Bajo 0,2
Muy poco Probable 0,1 Muy bajo 0,1
50
Instalación Instalación de Instalación d Instalación Instalación
de cámaras cámaras de cámaras de de cámaras de cámaras
de seguridad seguridad con seguridad con de de
sin fallas pequeñas fallas fallas seguridad seguridad
perceptibles perceptibles y perceptibles y con varias con gran
GESTION DE
que no afectan que impiden el fallas cantidad de
CALIDAD
el adecuado completo perceptibles fallas
funcionamiento. funcionamiento retrasando perceptibles
del proyecto. la necesitando
inauguración una nueva
del proyecto instalación.
Retraso de Retraso de los Retraso de los Retraso de Retraso de
los materiales de materiales de los los
GESTION DE materiales construcción en construcción materiales materiales
ADQUISICIONES de 3 días en 7 días de de
construcción construcción construcción
en 1 día en 15 días en 30 días
51
PRIORIZACION
52
PLAN DE RESPUESTA
PROBABILID IMPACT RIESGO
ESTRATEG ACCIONES RESPONSA PLAN PARA
AD POS O POS POS
IAS PREVENTIVAS BLE CONTINGENCIAS
PLAN PLAN PLAN
Capacitaciones
José
Mitigar al personal de 0,6 0,7 0,42
Contreras
construcción
Capacitación al
José
Mitigar personal del 0,5 0,5 0,25
Contreras
proyecto
Reservas los
recursos para
Mitigar actividades Ailen Tito 0,3 0,6 0,18
realmente
importantes
Sanciones,
descuentos por
Mitigar Ailen Tito 0,25 0,3 0,075
inasistencia a
capacitaciones
Contratación de
Especialistas
Transferir para Ailen Tito 0,1 0,5 0,05
mantenimiento
de software
Contactar
proveedores
seguros y con Pamela
Transferir 0,15 0,3 0,045
años de Pando
experiencia en
el mercado.
Adquirir
baterías de Pamela
Transferir 0,05 0,6 0,03
energía de Pando
respaldo
Conexiones
Alexa
Transferir eléctricas 0,1 0,3 0,03
Bustinza
seguras
Contrato de
Alexa
Aceptar servicio de 0,05 0,4 0,02
Bustinza
vigilancia
53
DESAROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Gerente de logística
Capacitación en logística
Asegurador de Calidad
Capacitación de Auditorias de Calidad
Coordinador Técnico
Capacitaciones en Elaboración y/o
Manejo de Proyectos
Jefe de compras
Capacitación en gestión de compras
54
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o
reemplazo de cargos en el proyecto:
Cabe señalar que el alcance de esta bonificación es solo para el equipo del proyecto.
55
REGISTRO DE INTERESADOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA
PROYECTO: MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PREPARADO FEC
POR: EQUIPO TECNICO HA: 29 11 2018
COMPROMI
REQUERIMIENT COMPROMISO MATRIZ:PODER/INTER
NOMB INFORMACIÓN DE SO ESTRAT
CARGO OS ACTUAL ÉS
RE CONTACTO DESEADO EGIA
PRIMORDIALES
D R N P L D R N P L P I
01. Gilmer
David Finalización de
Blanco Gerente del Gilmerblanco.7@gmail. proyecto en el Gestionar
Claros proyecto com tiempo estimado. X X A A de cerca
02. Samuel SamVargasF@gmail.co Diseño de la Informar
Vargas Arquitecto m infraestructura del X X B A acerca
56
Flores proyecto del
proyecto
03. Juan
Pablo Presidente
Gonzal de la Incremento de la
es asociación seguridad en la Gestionar
Pérez de vecinos N° CEL: 943425784 zona X X A A de cerca
04. Romina Representa Adecuada Informar
Ramos nte de construcción del acerca
Espada grupo Avenida Caracas Mz A proyecto sin dañar del
s ecologista Lote 59. el medioambiente X X B A proyecto
05. Alcalde de CEL 940 456 245. E-
Oscar José Luis MAIL: Mejorar la calidad
Zúñiga Bustamante rsmarequipa@gmail.co de vida de las Gestionar
Rosas y Rivero m personas X X A A de cerca
06. Francis El proyecto no
co Patrocinado CEL 980 454 202. E- exceda del
Ocaña r del MAIL:Ocañaf@gmail.co presupuesto Gestionar
Rubia proyecto m previsto. X X A A de cerca
07. José Gerente de La construcción Informar
Miguel empresa del proyecto acerca
Blas constructora Joseblas@gmail.com cumpla con los X X B A del
57
Vílchez estándares de proyecto
calidad.
08. Representa
André nte Incremento de la Informar
Luis Trabajadore contratación de acerca
Marcos s de personal de del
Díaz serenazgo CEL 951958935 serenazgo. X X B A proyecto
A
Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos ALT -
D potenciales. A O A Gestionar de cerca
A
Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, BAJ -
R y reticente al cambio. B O B Mantener satisfecho
B
Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es -
N reticente. A Informar
B
Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el -
P cambio. B Monitorear
Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito
L del mismo.
58
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
59
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
60
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
3.- DE LA
ENTREGA DE
PROPUESTAS
PLAZO
Se ha considerado desde el 1 de Diciembre del 2018 al 15 de Diciembre del 2018 como el
periodo para poder hacer la visita a nuestras instalaciones y/o poder realizer consultas
acerca de la licitacion.
PRECIO BASE
S/20, 000
4.- CRITERIOS DE
ACEPTACION
61
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
62
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
3.- DE LA
ENTREGA DE
PROPUESTAS
63
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
COSTOS
PLAZO
Se ha considerado desde el 1 de Diciembre del 2018 al 15 de Enero del 2018 como el
periodo para poder hacer la visita a nuestras instalaciones y/o poder realizer consultas
acerca de la licitación.
PRECIO BASE
S/ 100,000
4.- CRITERIOS DE
ACEPTACION
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLE (cumple con el requisito y
N. REQUISITO (incluir parámetro
su criterio de aceptación)
que exigirán al
vendedor)
La experiencia se acreditará mediante
copia simple legible de: contratos u
órdenes de compra, y su respectiva
conformidad por la venta o suministro
efectuados; o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y
1 fehacientemente, con copia simple legible
de los Vouchers de Pago Voucher de
Depósitos Bancarios, Reporte del Estado
Debera contar con de Cuenta Bancaria y Cancelación en el
Experiencia y una experiencia no documento entre otros, correspondientes
presencia en el menor a 5 años a un máximo de veinte (20)
mercado comprobada. contrataciones.
64
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLE (cumple con el requisito y
N. REQUISITO (incluir parámetro
su criterio de aceptación)
que exigirán al
vendedor)
65
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
ANEXOS:
PROPUESTA ECONÓMICA
(Hacer en hoja membretada)
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 024-2018-MDJLBR
Señor (es):
Jefe de la Oficina de Logística
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero
PRECIO
PRECIO
TOTAL
CANTIDA UNIDAD DE UNITARIO
Nº DESCRIPCIÓN OFERTAD
D MEDIDA OFERTADO
O
S/.
S/.
66
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
CALENDARIO
67
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Señor (es):
Presente.-
Atentamente,
68
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Señor (es):
Presente.-
Atentamente,
69
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
70
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
DECLARACIÓN JURADA
Señor (es):
Presente:
De Nuestra Consideración:
Atentamente,
Participantes:
Alcalde de José Luis Bustamante y Rivero
Representantes del municipio
Gerente del proyecto: ECON. EDGARDO BERMEJO LÓPEZ
Gerente del Equipo del proyecto: Tito Pauca, Ailen
Argumento:
Por medio de la presente acta, siendo las 08:59 del día 08 de diciembre del 2018, se
deja constancia que la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero aprueba el
Project Charter del gerente del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del servicio de
Serenazgo en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero
Información general
72
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Participantes:
Argumento:
Por medio de la presente acta, siendo las 09:12horas del día 08 de diciembre de
2018, se deja constancia que la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero
aprueba el WBS del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Serenazgo en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero El WBS contempla los
siguientes entregables:
73
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Participantes:
Argumento:
Por medio de la presente acta, siendo 08 de diciembre del 2018, se deja constancia
que la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero aprueba el Presupuesto del
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Serenazgo del distrito de José
Luis Bustamante y Rivero
74
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Participantes:
Argumento:
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la municipalidad de José Luis
Bustamante y Rivero aprueba el Cronograma del Proyecto de Mejoramiento y
Ampliación del Servicio de Semana del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero
75
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Participantes:
Argumento:
76
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
LECCIONES APRENDIDAS
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
SERENAZGO DEL DISTRITO DE
Título del JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y Fecha de
Proyecto: RIVERO - AREQUIPA Preparación: 08-12-2018
Definición y gestión de los La organización respecto a la entrega de los Agilización de entrega, reduciendo procesos y en
alcances informes un menor tiempo
Desarrollo y control del La culminación a tiempo de cada hito en lo Una mejor gestión de acuerdo al desarrollo de
cronograma establecido cada tarea y proceso.
77
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Disponibilidad de recursos
La gestión de los recursos necesarios para llevar a Innovación respecto a los recursos utilizados
humanos, desarrollo del equipo,
cabo el proyecto. para disminuir procesos.
y desempeño.
Las reuniones realizadas para un mejor acuerdo de Las charlas llevadas a cabo por profesionales en
Gestión de las Comunicaciones
opiniones y aportes. el tema, para una mejor interacción.
78
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Riesgos e Incidentes
Defectos en la Calidad
Gestión de Proveedores
P.MTRS Fierros doblados en la construcción. Reclamo y devolución al proveedor. Mejor evaluación de los proveedores 79
RECOMENDACIONES
80
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
CONCLUSIONES
81