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Informe N° 002-2013-2-3477
De la evaluación de los documentos remitidos por la Gerencia Técnica, se evidencia los pagos
efectuados a las distintas valorizaciones, específicamente la valorización nº 4 se realizó el pago
sin el control del avance físico, lo que a continuación se demuestra:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO
OBRA: COMPONENTE: LINEA DE IMPULSION AGUA DE LAS VIRGENES RESERVORIO ESTADIO
CASTILLA 60 L/S 250MM A-10 2.6 KM."
01.02.08 Tercer Relleno y Comp. De Zanja con material préstamo ml 31.00 8.04 249.24
01.02.09 Relleno Final y comp. De Zanja con Material Propio ml 31.00 3.79 117.49
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ACCION DE CONTROL N° 2-3477-2013-001
Informe N° 002-2013-2-3477
01.05.01 Doble Prueba Hidráulica tubería PVC -UF C-10 Ø 250 mm ml 31.00 3.64 112.84
MONTO TOTAL ESTIMADO 5,341.11
Fuente: Elaborado por Comisión Auditora – Especialista.
Para mayor ilustración adjuntamos la fotografía que evidencia la inexistencia del empalme:
TUBERIA MATRIZ
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ACCION DE CONTROL N° 2-3477-2013-001
Informe N° 002-2013-2-3477
01.04.06 Empaquetadura de Jebe Enlonado DN 10" (250 MM) und 3 25.21 75.63
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ACCION DE CONTROL N° 2-3477-2013-001
Informe N° 002-2013-2-3477
Con fecha 25/07/2011 mediante Contrato Individual de Trabajo por Suplencia n° 323-2011
SEDAM HUANCAYO S.A./GG, El Gerente General contrata los servicios del Sr. Pascual
Álvarez, Carlos Abel, Ingeniero Civil, sin respetar el perfil considerado en el MOF, ya que el
profesional contratado se graduó como ingeniero civil con fecha el 22.02.2011, para
desempeñar el cargo de Especialista en Supervisión de Obras III.
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ACCION DE CONTROL N° 2-3477-2013-001
Informe N° 002-2013-2-3477
Con fecha 10 de Agosto del 2011, se suscribió el Acta de Recepción Final de Obra (Anexo
5) por los integrantes del Comité de Recepción nombrados mediante Resolución de Gerencia
General n°138-2011-SEDAM HUANCAYO SA/GG de fecha 05.08.2011, sin observación
alguna, sin antes haber efectuado el análisis a la documentación existente en el expediente,
así como no verifico el fiel cumplimiento de ejecución de las partidas del expediente técnico,
planos y especificaciones técnicas de la obra y realizar las pruebas necesarias para
comprobar el funcionamiento de las instalaciones de la nueva infraestructura terminada y
recepcionada.
Con R/n° 399-2011-SEDAM HUANCAYO S.A./GT de fecha 31.08.2011 del Gerente Técnico
Ing. Dennis Edgar Jurado Hurtado eleva la Liquidación de la Obra: “Línea de Impulsión, Agua
de las Vírgenes Reservorio Estadio Castilla, 60 L/S, 250 Mm, A-10 2.6 Km” …/ remite al
Gerente General, adjuntando el proyecto de Resolución de Gerencia General, para su
revisión y aprobación de la liquidación de Obra, elaborado el Contratista Consorcio
Huaytapallana.
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Informe N° 002-2013-2-3477
HUANCAYO S.A. (anexo nº 6) para la ejecución de Obra: “Línea de Impulsión, Agua de las
Vírgenes Reservorio Estadio Castilla, 60 L/S, 250 mm, A-10 2.6 Km, por el monto de S/.
717,563.70, con la misma Resolución encarga a la Gerencia de Administración y Finanzas
para que realice el pago del saldo de la cuarta valorización y el fondo de garantía por un total
de S/. 117,529.09, en mérito al Acta de Recepción Final de Obra, suscrito el 10/08/2011por los
integrantes del Comité de Recepción nombrados con RGG n° 138-2011 de fecha 05.08.2011.
Con fecha 6.09.2011 el representante legal del Consorcio Huaytapallana Sr. Gustavo Gerardo
Cermeño Peña solicita pago de la cuarta valorización y el pago de la retención de fiel
cumplimiento 10 % del contrato.
Con fecha 6.09.2011 M/n° 372-2011-GT, el Gerente Técnico Ing. Civil Dennis Edgar Jurado
Hurtado dirigido al CPC Denise Olivares Ibarra Gerente de Administración y Finanzas,
menciona en dicho Memo “encontrándose conforme de acuerdo a los metrados ejecutados
contratados con precios unitarios de presupuesto, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad y con la conformidad del supervisor de obras y
del suscrito, sírvase a proceder al trámite de pago de la valorización nº 4 por el importe de S/
45,772.72 .
Es evidente que todas estas observaciones y acciones fueron de conocimiento del Gerente
General, Gerente Técnico, Especialista en Supervisión de Obras III y Responsable de la
Unidad de Supervisión de Obras y Estudios y Gerente de Administración y Finanzas,
procedieron, a dar la conformidad y autorizar el pago de la cuarta valorización, agravándose
más cuando autoriza la devolución del Fondo de Garantía, a sabiendas que la obra se
encontraba inconclusa con diferentes observaciones del proceso constructivo, y sin,
previamente levantar las distintas observaciones y/o comprobar (en campo) la subsanación
realizado por Consorcio Huaytapallana, sin embargo en el Asiento 109 del cuaderno de Obra
fecha 13/04/2011 registrada por el Contratista, menciona haber levantado la observación,
cuyo relato no es verídica, debido a que no se hizo el empalme correspondiente, así mismo no
se ha ubicado documento ni registro que sustente sobre la supervisión y verificación en campo
del total de partidas ejecutadas, por parte del Supervisor, Gerente Técnico o Inspector de
SEDAM HUANCAYO S.A.
a) “El primer modo será de abastecimiento de agua de forma indirecta. Este modo estará en
funcionamiento después de la ejecución del proyecto de construcción del reservorio
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ACCION DE CONTROL N° 2-3477-2013-001
Informe N° 002-2013-2-3477
Estadio Castilla. Para tal efecto el presente expediente técnico está definido la instalación
de la línea de impulsión desde la EE.BB. Pozo Agua de las Vírgenes hasta el reservorio
Proyectado Mariscal Castilla, lugar donde se plantea el sistema temporal de interrupción de
flujo, el cual será removido al construir el reservorio Mariscal Castilla para su respectivo
anclaje.