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3.

2 Estudio de mercado del servicio público

3.2.1 Análisis de la demanda


Análisis de la demanda actual.
Sobre la base del análisis de la población demandante que se efectuó en el
diagnóstico de los involucrados en el PI, realiza las proyecciones de la población
demandante y de la demanda de servicios.
La cartera de servicios del Puesto de salud Gorgorillo es la siguiente:

1. Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Enfermería (CRED e


Inmunización)
2. Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Obstetricia (CPN, PP.FF y
Psicoprofilaxis)
3. Salud Comunitaria y Ambiental – Atención Extramural.

a) Población de la Referencia
La población de referencia del proyecto lo constituye la población del distrito de
La Primavera.

Población asignada Puesto de Salud Gorgorillo


Proyección de la Población de Referencia del Año 2020- 2029

Población Población Beneficiaria - Distrito de La


Referencial del Primavera
Periodo Año
distrito de La
Primavera Total de la
Total de Viv.
Poblacion
0 2017 921 921 226
0 2018 927 927 227
0 2019 933 933 229
1 2020 939 939 230
2 2021 945 945 232
3 2022 952 952 233
4 2023 958 958 235
5 2024 964 964 236
6 2025 971 971 238
7 2026 977 977 239
8 2027 983 983 241
9 2028 990 990 243
10 2029 996 996 244
Población Promedio (2020-2029) 968 237
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Población demandante Potencial


Se determino y proyecto la población demandante potencial y la población
demandante efectiva por P1 para el puesto de salud bajo análisis se tiene en
consideración los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO
2016.
Población Demandante Potencial

Población
Población Potencial
Periodo Año
Referencial
75.62%
0 2017 921 696
0 2018 927 701
0 2019 933 706
1 2020 939 710
2 2021 945 715
3 2022 952 720
4 2023 958 724
5 2024 964 729
6 2025 971 734
7 2026 977 739
8 2027 983 744
9 2028 990 749
10 2029 996 753
Población Promedio (2020-2029) 732
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Población demandante efectiva


La población demandante efectiva se estimó de la multiplicación de la población
demandante potencial y el 50.5% de población urbana que buscó atención en un
Establecimiento de Salud del MINSA (indicador contenido en el ENAHO 2016).

Población Demandante Efectiva


Poblacion
Población
Población Demandante
Periodo Año Potencial
Referencial Efectiva
75.62% 29.53%
0 2017 921 696 206
0 2018 927 701 207
0 2019 933 706 208
1 2020 939 710 210
2 2021 945 715 211
3 2022 952 720 213
4 2023 958 724 214
5 2024 964 729 215
6 2025 971 734 217
7 2026 977 739 218
8 2027 983 744 220
9 2028 990 749 221
10 2029 996 753 223
Población Promedio (2020-2029) 732 216
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
La población Demandante Efectiva estimada es de 207 habitantes, la cual
corresponde al Área de Influencia.

Se va estimar la demanda de servicios por grupos sobre la base del análisis de


la población demandante que se efectuó en el diagnóstico:

Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Enfermería (CRED e


Inmunizaciones)

Se proyecto la población de referencia para atenciones preventivas CRED (niños


< de 1 año, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y niños de 5 a 11 años) e Inmunización
(niños< de 1 año, 1 año, 2 años, 3 años,4 años, Niñas de 10 años, Adolescentes
12 años, Mujeres en edad fértil (15-49 años)(1), Población de 5 - 59 años,
Población de 60 años a más y Mujeres en edad fértil (15-49 años)(2).

Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Obstetricia (CPN, PP.FF y


Psicoprofilaxis)

Atenciones Preventivas y Recuperativas en Control Prenatal (Mujeres en edad


fértil 15-49 años), Atenciones preventivas en Planificación familiar (Mujeres en
edad fértil 15-49 años) y Atenciones preventivas en Psicoprofilaxis (Mujeres en
edad fértil 15-49 años).

Salud Comunitaria y Ambiental – Atención Extramural


Atenciones Preventivas – Promocionales (Población total, Mujeres en edad fértil
de15-49 años, Recién nacido, niños < de 3 años y Adulto > 60 años.

Población de Referencia – para Estimar Atenciones de Preventivas


- Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Enfermería (CRED e
Inmunizaciones)
Consulta Externa - Atención ambulatoria por enfermera

Población de Referencia - Para Estimar Atenciones Preventivas - CRED

Población
Descripción Año
< de 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años < de 5 años 5 a 11 años

0 2017 13 15 17 18 17 80 119
Año de
0 2018 13 15 17 18 18 82 120
Ejecución
0 2019 13 15 17 18 18 82 121
1 2020 13 15 17 18 18 83 121
2 2021 13 15 17 18 18 83 122
Año funcionamiento

3 2022 13 16 18 19 19 84 123
4 2023 14 16 18 19 19 84 124
5 2024 14 16 18 19 19 85 125
6 2025 14 16 18 19 19 85 125
7 2026 14 16 18 19 19 86 126
8 2027 14 16 18 19 19 86 127
9 2028 14 16 18 19 19 87 128
10 2029 14 16 18 19 19 88 129
Consulta Externa - Atención ambulatoria por enfermera

Población de Referencia - Para Estimar Atenciones Preventivas - INMUNIZACIONES

Población

Descripción Año Poblacion Poblacion de


Niñas de 10 Adolescentes MEF (15-49 MEF (15-49
< de 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años de 5 - 59 60 años a
años 12 años años) (1) años) (2)
años más
0 2017 13 15 17 18 17 9 57 196 699 254 196
Año de
0 2018 13 15 17 18 17 9 57 197 704 256 197
Ejecución
0 2019 13 15 17 18 17 9 58 199 708 257 199
1 2020 13 15 17 18 17 9 58 200 713 259 200
2 2021 13 15 17 18 17 9 59 201 718 261 201
Año funcionamiento

3 2022 13 16 18 19 18 9 59 203 722 262 203


4 2023 14 16 18 19 18 9 59 204 727 264 204
5 2024 14 16 18 19 18 9 60 205 732 266 205
6 2025 14 16 18 19 18 9 60 207 737 268 207
7 2026 14 16 18 19 18 9 60 208 742 269 208
8 2027 14 16 18 19 18 10 61 209 746 271 209
9 2028 14 16 18 19 18 10 61 211 751 273 211
10 2029 14 16 18 19 18 10 62 212 756 275 212

Fuente: Área de Estadística de la Red de Salud Huaylas Sur - 2018


Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Cuadro N° 1: Población de Referencia – para Estimar Atenciones


Preventivas- Recuperativas Consulta Externa – Atención
Ambulatoria por Obstetricia (CPN, PP.FF y Psicoprofilaxis)
Consulta Externa - Atención ambulatoria por obstetra Consulta Externa - Atención ambulatoria por obstetra Consulta Externa - Atención ambulatoria por obstetra

Población de Referencia - Para Estimar Atenciones Población de Referencia - Para Estimar Atenciones Población de Referencia - Para Estimar Atenciones
Preventivas y Recuperativas- CONTROL PRENATAL Preventivas - PLANIFICACION FAMILIAR Preventivas - PSICOPROFILAXIS

MEF (15-49 MEF (15-49 MEF (15-49


Descripción Año Descripción Año Descripción Año
años) años) años)
0 2017 196 0 2017 196 0 2017 196
Año de Año de Año de
0 2018 197 0 2018 197 0 2018 197
Ejecución Ejecución Ejecución
0 2019 199 0 2019 199 0 2019 199
1 2020 200 1 2020 200 1 2020 200
2 2021 201 2 2021 201 2 2021 201
Año funcionamiento

Año funcionamiento

Año funcionamiento

3 2022 203 3 2022 203 3 2022 203


4 2023 204 4 2023 204 4 2023 204
5 2024 205 5 2024 205 5 2024 205
6 2025 207 6 2025 207 6 2025 207
7 2026 208 7 2026 208 7 2026 208
8 2027 209 8 2027 209 8 2027 209
9 2028 211 9 2028 211 9 2028 211
10 2029 212 10 2029 212 10 2029 212

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Población de Referencia – para Estimar Atenciones Preventivas –


Promocionales - Salud Comunitaria y Ambiental – Atención
Extramural
Salud Comunitaria y Ambiental - Atención Extramural

Población de Referencia - Para Estimar Atenciones Preventivas - Promocionales

Población
Total Preventivo
Descripción Año Población MEF (15- < de 3 Adulto > 60
Recién nacido - Promocionales
total 49 años) años años

0 2017 921 196 1 32 142 1292


Año de
0 2018 927 197 1 32 143 1301
Ejecución
0 2019 933 199 1 32 144 1309
1 2020 939 200 1 33 145 1318
2 2021 945 201 1 33 146 1326
Año funcionamiento

3 2022 952 203 1 33 147 1335


4 2023 958 204 1 33 148 1344
5 2024 964 205 1 34 149 1353
6 2025 971 207 1 34 150 1362
7 2026 977 208 1 34 151 1371
8 2027 983 209 1 34 152 1380
9 2028 990 211 1 34 153 1389
10 2029 996 212 1 35 154 1398
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Población Demandante Efectiva y su Proyección

A) Atención ambulatoria por enfermera


Según Indicadores de Atenciones Preventivas:

Indicadores para Estimar Atenciones de Preventivas - Consulta


Externa – Atención Ambulatoria por Enfermería (CRED e
Inmunizaciones)
RATIO DE CONCENTRACION PARA EL SERVICIO CRED AÑO 2017 - NIÑOS < 5 AÑOS
Niños con CRED % de Niños Con CRED
Edad Población N° Atenciones Ratio de Atención
Completo Completo
0 13 23 1 7.69 1.8
1 15 12 1 6.67 0.8
2 17 10 2 11.76 0.6
3 18 11 2 11.11 0.6
4 17 15 3 17.65 0.9
5 - 11 119 43 43 36.13 0.4
Totales 199 114 52 26.13 0.6
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

B) Atención ambulatoria por obstetra


Según Indicadores de Atenciones Preventivas – Recuperativas

Cuadro N° 2: Indicadores para Estimar Atenciones Preventivas-


Recuperativas Consulta Externa – Atención Ambulatoria por
Obstetricia (CPN, PP.FF y Psicoprofilaxis)
RATIO DE CONTROL PRENATALES AÑO 2017
% de la Población tiene
Edad Población N° Atenciones N° Controles Ratios de Atenciones Ratio de Controles
Control Prenatal Completo
Gestantes 22 2 8 0.091 0.364 36.36
Puerperio 22 1 1 0.045 0.045 4.55
Total 21 2 8 0.10 0.38 38.10

RATIO DE PP.FF AÑO 2017


% de la Población CON PPFF
Edad Población N° Atenciones N° Controles Ratios de Atenciones Ratio de Controles
Completo
15-49 196 0 0 0.000 0.000 0.00

RATIO DE CONSEJERIA AÑO 2017


% de la Población tiene
Edad Población N° Atenciones N° Controles Ratios de Atenciones Ratio de Controles
Consejería Completo
15-49 196 0 0 0.000 0.000 0.00

RATIO DE PSICOPROFILAXIS AÑO 2017


% de la Población tiene
Edad Población N° Atenciones N° Controles Ratios de Atenciones Ratio de Controles
Psicoprofilaxis Completo
Gestantes 22 0 0 0.000 0.000 0.00

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

C) Atención de actividades Extramural


Según Indicadores de Atenciones Preventivas –Promocionales

Indicadores para Estimar Atenciones Preventivas – Promocionales


-Salud Comunitaria y Ambiental – Atención Extramural
RATIO DE CONCENTRACION PARA EL SERVICIO DE SALUD AÑO 2017: POBLACIÓN TOTAL
Personas con Servicio % Personas con Servicio
Edad Población N° Atenciones Ratio de Atención
de Salud Completo de Salud Completo
Poblacion con TBC 27 0 0 0.00 0.0
Gestantes 22 8 8 36.36 0.4
Recién nacido 1 0 0 0.00 0.0
< 3 años 32 0 0 0.00 0.0
Adulto Mayor 142 0 0 0.00 0.0
TOTALES 224 8 0 0 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
Demanda Efectiva y su Proyección

Demanda Sin Proyecto


Atención ambulatoria por enfermera
Consultorio de Crecimiento y Desarrollo
 Atención de Control y Crecimiento – CRED

Proyección de la demanda del servicio de CRED - Sin Proyecto


PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO CRED - SIN PROYECTO

Demanda de
Año Menores de 1 año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años 5 a 11 años
Atenciones Total

0 2017 2 1 1 1 3 16 23
0 2018 2 1 1 1 3 16 23
0 2019 2 1 1 1 3 16 24
1 2020 2 1 1 1 3 16 24
2 2021 2 1 1 1 3 16 24
3 2022 2 1 1 1 3 16 24
4 2023 2 1 1 1 3 16 24
5 2024 2 1 1 1 3 16 24
6 2025 2 1 1 1 3 16 25
7 2026 2 1 1 1 3 16 25
8 2027 2 1 1 1 3 17 25
9 2028 2 1 1 1 3 17 25
10 2029 2 1 1 1 3 17 25
TOTAL 245
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Consultorio de Inmunizaciones

Demanda de atenciones de Inmunizaciones - Sin proyecto

Proyección de Demanda Efectiva “Sin Proyecto”-Atenciones Preventivas -


Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Enfermería
(Inmunizaciones)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES DEL SERVICIO INMUNIZACIONES SIN PROYECTO

Poblacion de Mujer
2 años (5% del 4 años (5% del Demanda de
< de 1 3 años (5% del total Niñas de 10 Adolescentes en Edad Poblacion de 5 - Poblacion de 60 Gestantes
Año 1 año total de niños de total de niños de 4 4 años Atenciones
año de niños de 3 años) años 12 años Reproductiva de 15 59 años años a más Programas
2 años) años) Total
a 49 años
0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Atención ambulatoria por obstetra


Para la proyección de la atención ambulatoria por obstetra, se está considerando las
atenciones de Control Prenatal y de Planificación Familiar.

Proyección de Demanda Efectiva “Sin Proyecto” -


Atenciones Preventivas- Recuperativas - Consulta Externa –
Atención Ambulatoria por Obstetricia (Control Prenatal)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS CONTROL PRENATAL “SIN PROYECTO”

% de Ratio de Demanda de Ratio de Demanda de Demanda


Demanda Demandantes
Año Gestantes Concentración - Atención CPN Concentración - Atención CPN Efectiva de
Potencial Efectivos
con CPN CPN Gestantes Gestantes CPN Puérperas Puérperas Atención CPN

0 2017 22 38% 8 0.38 3 0.05 1 4


0 2018 22 38% 8 0.38 3 0.05 1 4
0 2019 22 38% 8 0.38 3 0.05 1 4
1 2020 22 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
2 2021 23 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
3 2022 23 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
4 2023 23 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
5 2024 23 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
6 2025 23 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
7 2026 23 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
8 2027 23 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
9 2028 24 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
10 2029 24 38% 9 0.38 3 0.05 1 4
TOTAL 44
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Consultorio de Planificación Familiar

Proyección de Demanda Efectiva “Sin Proyecto” -Atenciones Preventivas-


Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Obstetricia (Planificación Familiar)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS PLANIFICACIÓN FAMILIAR “SIN PROYECTO”

% de Poblacion % de Asignan al
Ratio de Ratio de Demanda
Demanda Demandantes MINSA Uso de Demandantes Demanda de Demanda de
Año Demanda Potencial Concentración - Concentració Efectiva de
Planificación Efectivos métodos Efectivos Atención PF Atención Consejería
PF n - Consejería Atención PF
Familiar anticonceptivos

0 2017 196 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0


0 2018 197 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
0 2019 199 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
1 2020 200 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
2 2021 201 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
3 2022 203 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
4 2023 204 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
5 2024 205 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
6 2025 207 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
7 2026 208 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
8 2027 209 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
9 2028 211 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
10 2029 212 0.0% 0 0.00% 0.00 0 0 0 0 0
TOTAL 0

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Psicoprofilaxis
Para el cálculo de la población se toma la población de gestantes esperadas
para la población asignada.

Proyección de Demanda Efectiva “Sin Proyecto” -Atenciones Preventivas-


Consulta Externa – Atención Ambulatoria por Obstetricia (Psicoprofilaxis)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS PSICOPROFILAXIS “SIN PROYECTO”

% de Poblacion Demanda Efectiva


Demandantes Ratio de
Año Demanda Potencial Demanda de Atención
Efectivos Concentración - PF
Psicoprofilaxis Psicoprofilaxis

0 2017 22 0% 0 0 0
0 2018 22 0% 0 0 0
0 2019 22 0% 0 0 0
1 2020 22 0% 0 0 0
2 2021 23 0% 0 0 0
3 2022 23 0% 0 0 0
4 2023 23 0% 0 0 0
5 2024 23 0% 0 0 0
6 2025 23 0% 0 0 0
7 2026 23 0% 0 0 0
8 2027 23 0% 0 0 0
9 2028 24 0% 0 0 0
10 2029 24 0% 0 0 0
TOTAL 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Atención de Actividades Extramural

Proyección de Demanda Efectiva “Sin Proyecto” -Atenciones


Preventivas – Promocionales - Salud Comunitaria y Ambiental –
Atención Extramural
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL - SIN PROYECTO

Poblacion que tiene Adulto > 60 Demanda Efectiva de Atención


Año Gestantes Recién nacido < de 3 años
TBC años Extramural

0 2017 0 3 0 0.00 0 3
0 2018 0 3 0 0.00 0 3
0 2019 0 3 0 0.00 0 3
1 2020 0 3 0 0.00 0 3
2 2021 0 3 0 0.00 0 3
3 2022 0 3 0 0.00 0 3
4 2023 0 3 0 0.00 0 3
5 2024 0 3 0 0.00 0 3
6 2025 0 3 0 0.00 0 3
7 2026 0 3 0 0.00 0 3
8 2027 0 3 0 0.00 0 3
9 2028 0 3 0 0.00 0 3
10 2029 0 3 0 0.00 0 3
TOTAL 31
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Demanda Con Proyecto


En la situación “con proyecto” se espera que se incremente del ratio de
participación de los grupos de población en atenciones de promoción; se
incremente progresivamente el ratio de atenciones preventivas, hasta alcanzar
el estándar sectorial; del mismo modo, se espera que las consultas externas se
incrementen y sean atendidos mayor número de población, incrementase el ratio
de atenciones recuperativas.

a) Atención ambulatoria por enfermera


Consultorio de Crecimiento y Desarrollo
Atenciones Preventivas
Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto”- Atenciones
Preventivas - Consulta Externa – Atención Ambulatoria por
Enfermería (CRED)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO CRED - CON PROYECTO

Demanda de
Año Menores de 1 año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 a 11 años Atenciones
Total

0 2017 143 90 68 72 68 119 560


0 2018 144 91 68 72 72 120 568
0 2019 145 91 69 73 73 121 571
1 2020 146 92 69 73 73 121 575
2 2021 147 92 70 74 74 122 579
3 2022 148 93 70 74 74 123 583
4 2023 149 94 71 75 75 124 587
5 2024 150 94 71 75 75 125 591
6 2025 151 95 72 76 76 125 594
7 2026 152 95 72 76 76 126 598
8 2027 153 96 73 77 77 127 602
9 2028 154 97 73 77 77 128 606
10 2029 155 97 74 78 78 129 610
TOTAL 5,925
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Consultorio de Inmunizaciones
Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto” -Atenciones
Preventivas - Consulta Externa – Atención Ambulatoria por
Enfermería (Inmunizaciones)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES DEL SERVICIO INMUNIZACIONES CON PROYECTO

Poblacion de Mujer Poblacio


2 años (5% del 3 años (5% del 4 años (5% del Demanda de
Niñas de 10 Adolescentes en Edad Poblacion de 5 - n de 60 Gestantes
Año < de 1 año 1 año total de niños total de niños de total de niños de 4 4 años Atenciones
años 12 años Reproductiva de 15 59 años años a Programadas
de 2 años) 3 años) años) Total
a 49 años más
0 2017 78 60 1 1 1 17 18 171 805 699 254 0 1,967
0 2018 79 60 1 1 1 17 18 172 810 704 256 66 2,046
0 2019 79 61 1 1 1 17 18 173 816 708 257 67 2,060
1 2020 80 61 1 1 1 17 18 174 821 713 259 67 2,073
2 2021 80 62 1 1 1 17 18 176 826 718 261 68 2,087
3 2022 81 62 1 1 1 18 18 177 832 722 262 68 2,101
4 2023 81 62 1 1 1 18 19 178 837 727 264 69 2,114
5 2024 82 63 1 1 1 18 19 179 843 732 266 69 2,128
6 2025 82 63 1 1 1 18 19 180 848 737 268 70 2,142
7 2026 83 64 1 1 1 18 19 181 854 742 269 70 2,156
8 2027 83 64 1 1 1 18 19 183 860 746 271 70 2,171
9 2028 84 64 1 1 1 18 19 184 865 751 273 71 2,185
10 2029 84 65 1 1 1 18 19 185 871 756 275 71 2,199
TOTAL 21,358

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Atención ambulatoria por obstetra


Para la proyección de la atención ambulatoria por obstetra, se está considerando las
atenciones de Control Prenatal y de Planificación Familiar.

Consultorio de Control Prenatal

Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto” - Atenciones


Preventivas- Recuperativas - Consulta Externa – Atención
Ambulatoria por Obstetricia (Control Prenatal)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS CONTROL PRENATAL “CON PROYECTO”

% de Ratio de Demanda de Ratio de Demanda


Demanda Demandantes Demanda de Atención
Año Gestantes Concentración - Atención CPN Concentración Efectiva de
Potencial Efectivos Puérperas
con CPN CPN Gestantes Gestantes - Puérperas Atención CPN

0 2017 22 100% 22 6.00 132 2.00 44 176


0 2018 22 100% 22 6.00 133 2.00 44 177
0 2019 22 100% 22 6.00 134 2.00 45 178
1 2020 22 100% 22 6.00 135 2.00 45 179
2 2021 23 100% 23 6.00 136 2.00 45 181
3 2022 23 100% 23 6.00 136 2.00 45 182
4 2023 23 100% 23 6.00 137 2.00 46 183
5 2024 23 100% 23 6.00 138 2.00 46 184
6 2025 23 100% 23 6.00 139 2.00 46 185
7 2026 23 100% 23 6.00 140 2.00 47 187
8 2027 23 100% 23 6.00 141 2.00 47 188
9 2028 24 100% 24 6.00 142 2.00 47 189
10 2029 24 100% 24 6.00 143 2.00 48 190
TOTAL 1,849
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Consultorio de Planificación Familiar


Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto” -Atenciones
Preventivas- Consulta Externa – Atención Ambulatoria por
Obstetricia (Planificación Familiar)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR “CON PROYECTO”

% de
% Asignan al
Demandantes Ratio de Ratio de Demanda
Demanda Demandantes MINSA Uso de Demandantes Demanda de Demanda de
Año que reciben Concentración Concentración - Efectiva de
Potencial Efectivos métodos Efectivos Atención PF Atención Consejería
Planificación - PF Consejería Atención PF
anticonceptivos
Familiar
0 2017 196 59.5% 117 54% 63 4 2 252 126 378
0 2018 197 59.5% 117 54% 63 4 2 254 127 380
0 2019 199 59.5% 118 54% 64 4 2 255 128 383
1 2020 200 59.5% 119 54% 64 4 2 257 128 385
2 2021 201 59.5% 120 54% 65 4 2 259 129 388
3 2022 203 59.5% 121 54% 65 4 2 260 130 390
4 2023 204 59.5% 121 54% 66 4 2 262 131 393
5 2024 205 59.5% 122 54% 66 4 2 264 132 396
6 2025 207 59.5% 123 54% 66 4 2 265 133 398
7 2026 208 59.5% 124 54% 67 4 2 267 134 401
8 2027 209 59.5% 125 54% 67 4 2 269 134 403
9 2028 211 59.5% 125 54% 68 4 2 271 135 406
10 2029 212 59.5% 126 54% 68 4 2 273 136 409
TOTAL 3,970

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Psicoprofilaxis
Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto” -Atenciones
Preventivas- Consulta Externa – Atención Ambulatoria por
Obstetricia (Psicoprofilaxis)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PSICOPROFILAXIS “CON PROYECTO”

% de
Ratio de Demanda Efectiva
Demanda Demandantes Demandantes
Año Concentración - de Atención
Potencial que reciben Efectivos
PF Psicoprofilaxis
Psicoprofilaxis
0 2017 22 100% 22 6 132
0 2018 22 100% 22 6 133
0 2019 22 100% 22 6 134
1 2020 22 100% 22 6 135
2 2021 23 100% 23 6 136
3 2022 23 100% 23 6 136
4 2023 23 100% 23 6 137
5 2024 23 100% 23 6 138
6 2025 23 100% 23 6 139
7 2026 23 100% 23 6 140
8 2027 23 100% 23 6 141
9 2028 24 100% 24 6 142
10 2029 24 100% 24 6 143
TOTAL 1,387
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Atención de actividades Extramural


Sala de atención extramural – ATX1
Proyección de Demanda Efectiva “Con Proyecto” -Atenciones
Preventivas – Promocionales - Salud Comunitaria y Ambiental –
Atención Extramural
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL- CON PROYECTO

Demanda
Poblacion que tiene Recién Adulto > 60 Efectiva de
Año Gestantes < de 3 años
TBC nacido años Atención
Extramural
0 2017 295 88 2 96 142 623
0 2018 297 89 2 97 143 627
0 2019 299 89 2 97 144 631
1 2020 301 90 2 98 145 635
2 2021 303 90 2 99 146 639
3 2022 305 91 2 99 147 643
4 2023 307 92 2 100 148 648
5 2024 309 92 2 101 149 652
6 2025 311 93 2 101 150 656
7 2026 313 93 2 102 151 661
8 2027 315 94 2 103 152 665
9 2028 317 95 2 103 153 669
10 2029 319 95 2 104 154 674
TOTAL 6,542
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Consolidado de la demanda por servicios por tipo de servicio del


Puesto de salud
Servicios de Salud a la población
Salud
Consulta Externa
Comunitari

Atención ambulatoria por Atención


Atención ambulatoria por obstetra
enfermera Extramural

Atención
Año Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones
Atenciones Preventivas -
Preventivas - Preventivas - Preventivas - Preventivas -
Preventivas - Promocional
Inmunizacion Control Planificación Psicoprofilax
CRED es
es Prenatal Familiar is
Extramural

Demanda Demanda Demanda Demanda


Demanda Demanda
Efectiva Efectiva Efectiva Efectiva
Efectiva "Con Efectiva "Con
"Con "Con "Con "Con
Proyecto" Proyecto"
Proyecto" Proyecto" Proyecto" Proyecto"
0 2017 560 1,967 176 378 132 623
0 2018 568 2,046 177 380 133 627
0 2019 571 2,060 178 383 134 631
0 2020 575 2,073 179 385 135 635
0 2021 579 2,087 181 388 136 639
0 2022 583 2,101 182 390 136 643
0 2023 587 2,114 183 393 137 648
0 2024 591 2,128 184 396 138 652
0 2025 594 2,142 185 398 139 656
0 2026 598 2,156 187 401 140 661
0 2027 602 2,171 188 403 141 665
0 2028 606 2,185 189 406 142 669
0 2029 610 2,199 190 409 143 674
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Análisis de la oferta
El punto de partida de este análisis de la determinación de la oferta optimizada es
la disponibilidad de los factores productivos para la prestación del servicio de
salud. La oferta optimizada es la capacidad de oferta del servicio que se puede
disponer con el óptimo uso de los recursos disponibles y efectivamente utilizables
(que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa).

a) Situación Actual – Sin Proyecto


Situación Actual de la Infraestructura

Disponibilidad de la infraestructura actual: P.S Gorgorillo


Estado de Conservación

Recomendaciones
Local del Establecimiento de Salud Ventilación Instalaciones Sanitarias Instalaciones
Gorgorillo
Arquitectura Estructuras
Iluminación Agua Desague Eléctricas

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular
Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo
Ambientes de las Cumple con
Area m2
Unidades de Servicio la NTI

Local Propio
(Construido por 434.72 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
FONCODES

AMBIENTES

Sal de Partos 25 No X X X X X X Demoler/ Sustituir


Cadena de Frio 26 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
Area Niño 25 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
Area Materno 25 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
Farmacia 9 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
SS..HH 3 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
Sala de Espera 28 No X X X X X X Demoler/ Sustituir
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Situación Actual del Equipamiento


Equipamiento actual del Puesto de Salud Gorgorillo
Descripción Cantidad Área de Uso Estado

Camilla ginecológica 1 Obstetricia Regular


Sopler 1 Obstetricia Regular
Lámpara cuello de ganso 1 Obstetricia Regular
Coche de curaciones 1 Obstetricia Regular
Espéculos 5 Obstetricia Bueno
Computador 2 Obstetricia Malo
Gestograma 1 Obstetricia Bueno
Cinta obstétrica 1 Obstetricia Bueno
Fetos copio, balanza de pie 1 - Malo
Tensiómetro rodante 3 - Malo
Balanza con tallimetro 1 Triaje Regular
Cuna bebe portátil 1 Obstetricia Regular
Equipo de parto 1 Obstetricia Regular
Refrigeradora horizontal 1 Cadena de frio Regular
Caja térmica transportadora 2 Cadena de frio Bueno
Termos 1 Cadena de frio Regular
Tallimetro de madera 2 Obstetricia Regular
Balanza pediátrica 1 Enfermería Regular
Balanza de pie 1 Triaje Malo
Lámpara cuello de ganso 1 Triaje Malo
Computadora 2 Ey O Malo
Escritorio de madera 3 - Malo
Refrigeradora domestica 2 - Regular
Computadora, Impresora 1 - Malo
Sillas madera - plástico 2 - Regular
Total 39

Descripción Numero Porcentaje


Equipos Buenos 9 23.08%
Equipos Regulares 16 41.03%
Equipos Malos 14 35.90%
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Situación Actual del Recurso Humano

Disponibilidad de RR.HH del P.S – 2018


SERUM Contratado Remuneración
Personal de Salud
Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Mensual S/ .
Obstetra SERUM 1 1 2,500
Enfermería SERUM 1 1 2,500
Técnico en Enfermería 2 1 1 3,600 (*)
Total 2 2 0 2 1 1 8,600
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico
OFERTA OPTIMIZADA
Oferta optimizada de RRHH

Oferta optimizada de recursos humanos – Obstetra


Oferta Optimizada de recursos humanos - Obstetra
Atenciones Oferta
/ Hora Porcentaje de
Tiempo Factor de Total Optimizada
Atenciones Participación
Personal Cantidad Promedio Hora/ Año Optimización Atenciones de Recursos
Personal por servicio
(Min) 60 N° / Año (A) Humanos (C)
(B)
= A*B
Obstetra
CONSULTA EXTERNA
Consulta Externa Obstetras 1 30.00 2.00 1,578 0.80 2,525 2,525 100% 2,525
Planificación familiar 0 25.00 2.40 1,578 0.80 3,030 0 0% 0
Psicoprofilaxis 0 25.00 2.40 1,579 0.80 3,032 0 0% 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Oferta optimizada de recursos humanos – Enfermera


Oferta Optimizada de recursos humanos - Enfermería
Atenciones Oferta
/ Hora Porcentaje de
Tiempo Factor de Total Optimizada
Atenciones Participación
Personal Cantidad Promedio Hora/ Año Optimización Atenciones de Recursos
Personal por servicio
(Min) N° / Año (A) Humanos (C)
60 (B)
= A*B

Enfermería
CONSULTA EXTERNA
CRED 1 30 2.00 1,578 0.80 2,525 2,525 100% 2,525
Inmunizaciones 0 15 4.00 1,578 0.80 5,050 0 0% 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Oferta optimizada de recursos humanos – Otros profesionales


Oferta Optimizada de recursos humanos - Técnico en Enfermería
Atenciones Oferta
/ Hora Porcentaje de
Tiempo Factor de Total Optimizada
Atenciones Participación
Personal Cantidad Promedio Hora/ Año Optimización Atenciones de Recursos
Personal por servicio
(Min) N° / Año (A) Humanos (C)
60 (B)
= A*B

Técnico en Enfermería
CONSULTA EXTERNA
Apoyo en Consulta Externa 2 4 15 1,578 1 18,936 37,872 50.00% 18,936
EMERGENCIA
Apoyo en Tópico 2 30 2 1,578 1 2,525 5,050 30.00% 1,515
LABORATORIO
Apoyo en Laboratorio 2 2 30 1,578 1 37,872 75,744 10.00% 7,574
FARMACIA
Apoyo en Dispensación de
2 2 30 1,578 1 37,872 60,595 10.00% 6,060
Medicamentos
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Oferta optimizada de infraestructura

Oferta optimizada de infraestructura


Criterio de Cantidad Criterio de Calidad

Estándar de Oferta
UPSS/ Actividad/ Se Prestaciones de la Cartera Baja Medio Alto Grado de Criterio de decisión (B) produccion optimizada de
Ambientes Area Mínima Cantidad de
rvicio de Servicios Cantidad de Capacidad Brecha Ratio Seguridad del ambiente infraestructura
Normativa Ambientes
Ambientes Actual M2 M2 Diferencial % de (C) D= (A)*(B)*(C)
(m2) NTS 113 Físicos (A)
Variables eval. = 9 ambiente
GS > = 0.63 GS < 0.63

0 > 0 - 0.5 > 0.5 - 1 Valor = 1 Valor = 0

Enfermería (CRED) 1.00 25 17 8 47.06% 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 7,200.00 0.00
Atención Ambulatoria por
enfermería Enfermería (Inmunizaciones) 1.00 0 24 -24 -100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00

Consulta Externa Control Prenatal 1.00 25 17 8 47.06% 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 8,640.00 0.00
Atención Ambulatoria por
obstetra Planificación Familiar 1.00 25 17 8 47.06% 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 10,800.00 0.00

Psicoprofilaxis 1.00 0 17 -17 -100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Visita Domiciliaria por
profesional de la salud no 1.00 0 ND (*) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
medico Sala de Atención Extramural
Intervenciones educativas y
1.00 0 ND (+ ) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
comunicacionales
Unidad de casa de Fuerza 1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Cadena de Frio Unidad de Cadena de frio 1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Administración Unidad de Salud Ambiental 1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Unidad para Residencia de
1.00 0 ND 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ND (*)
Personal
(*) = No Definido

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Oferta optimizada de equipamiento

Oferta optimizada de equipamiento


Criterio de Calidad
Criterio de Cantidad
Bueno Regular Oferta
Malo optimizada de
Ambiente Descripción No No
Recuperable Recuperable Resultado equipamiento D
Cantidad Produccion Recuperable Recuperable (C) = (A) * (B) *(C)
Actual (A) estándar (B)
Valor = 1 Valor = 0 Valor = 1 Valor = 0 Valor = 0

Obstetricia Camilla ginecológica 1 8640 0 0 0


Obstetricia Sopler 1 8640 0 0 0
Obstetricia Lámpara cuello de ganso 1 8640 0 0 0
Obstetricia Coche de curaciones 1 8640 0 0 0
Obstetricia Espéculos 5 8640 1 1 43200
Obstetricia Computador 2 8640 0 0 0
Obstetricia Gestograma 1 8640 1 1 8640
Obstetricia Cinta obstétrica 1 8640 1 1 8640
- Fetos copio, balanza de pie 1 0 0 0
- Tensiómetro rodante 3 0 0 0
Triaje Balanza con tallimetro 1 0 0 0
Obstetricia Cuna bebe portátil 1 8640 0 0 0
Obstetricia Equipo de parto 1 8640 0 0 0
Cadena de frio Refrigeradora horizontal 1 0 0 0
Cadena de frio Caja térmica transportadora 2 1 1 0
Cadena de frio Termos 1 0 0 0
Obstetricia Tallimetro de madera 2 8640 0 0 0
Enfermería Balanza pediátrica 1 7200 0 0 0
Triaje Balanza de pie 1 0 0 0
Triaje Lámpara cuello de ganso 1 0 0 0
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Oferta consolidada
Se considera como oferta optimizada integral a la cantidad mínima de
producción obtenida por cualquiera de los factores de producción en
condiciones actuales (infraestructura, equipamiento o recursos humanos), es
decir la oferta optimizada en condiciones actuales (cantidad y calidad) está
condicionada al factor limitante de estos tres factores de la oferta; luego se
plantea que dicha oferta será constante durante el horizonte de evaluación (10
años), veamos el cuadro que resume dicho análisis:

Oferta consolidada de los servicios de salud


Oferta
Prestaciones de la Cartera Oferta Optima Oferta Optima Oferta Optima del
UPSS / Actividad Ambiente Optima
de Servicios Infraestructura Equipamiento servicio
RR.HH
Atención ambulatoria por Consultorio CRED 2525 0.00 No aplica 0.00
enfermera (o) Sala de Inmunizaciones 0 0.00 No aplica 0.00
Consultorio de Obstetricia
2525 0.00 No aplica 0.00
(Control Prenatal)
Consulta Externa
Atención ambulatoria por Consultorio de Obstetricia
0 0.00 No aplica 0.00
obstetra (Planificación Familiar)
Consultorio de Obstetricia
0 0.00 No aplica 0.00
(Psicoprofilaxis)
Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

Brecha Oferta- Demanda de los Servicios de Salud


Balance Oferta - Demanda de los Servicios de Salud
Servicios de Salud a la población
Consulta Externa Salud Comunitaria y Ambiental

Atención ambulatoria por enfermera Atención ambulatoria por obstetra Atención Extramural

Año
Atenciones Preventivas - Control Atenciones Preventivas - Planificación Atención Preventivas - Promocionales
Atenciones Preventivas - CRED Atenciones Preventivas - Inmunizaciones Atenciones Preventivas - Psicoprofilaxis
Prenatal Familiar Extramural

Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta


Demanda Demanda
Oferta Brecha de Oferta Brecha de Efectiva Optimizada - Brecha de Efectiva Optimizada - Brecha de Efectiva Optimizada - Brecha de Efectiva Optimizada - Brecha de
Efectiva "Con Efectiva "Con
Optimizada Atenciones Optimizada Atenciones "Con "Sin Atenciones "Con "Sin Atenciones "Con "Sin Atenciones "Con "Sin Atenciones
Proyecto" Proyecto"
Proyecto" Proyecto" Proyecto" Proyecto" Proyecto" Proyecto" Proyecto" Proyecto"
0 2017 560 0 -560 1,967 0 -1,967 176 0 -176 378 0 -378 132 0 -132 623 0 -623
0 2018 568 0 -568 2,046 0 -2,046 177 0 -177 380 0 -380 133 0 -133 627 0 -627
0 2019 571 0 -571 2,060 0 -2,060 178 0 -178 383 0 -383 134 0 -134 631 0 -631
0 2020 575 0 -575 2,073 0 -2,073 179 0 -179 385 0 -385 135 0 -135 635 0 -635
0 2021 579 0 -579 2,087 0 -2,087 181 0 -181 388 0 -388 136 0 -136 639 0 -639
0 2022 583 0 -583 2,101 0 -2,101 182 0 -182 390 0 -390 136 0 -136 643 0 -643
0 2023 587 0 -587 2,114 0 -2,114 183 0 -183 393 0 -393 137 0 -137 648 0 -648
0 2024 591 0 -591 2,128 0 -2,128 184 0 -184 396 0 -396 138 0 -138 652 0 -652
0 2025 594 0 -594 2,142 0 -2,142 185 0 -185 398 0 -398 139 0 -139 656 0 -656
0 2026 598 0 -598 2,156 0 -2,156 187 0 -187 401 0 -401 140 0 -140 661 0 -661
0 2027 602 0 -602 2,171 0 -2,171 188 0 -188 403 0 -403 141 0 -141 665 0 -665
0 2028 606 0 -606 2,185 0 -2,185 189 0 -189 406 0 -406 142 0 -142 669 0 -669
0 2029 610 0 -610 2,199 0 -2,199 190 0 -190 409 0 -409 143 0 -143 674 0 -674

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Brecha Oferta- Demanda de los Servicios de Salud - CRED


800

600 583 587 591 594 598 602 606 610


575 579

400

200
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-200

-400

-600 -575 -579 -583 -587 -591 -594 -598 -602 -606 -610

-800

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Brecha Oferta- Demanda de los Servicios de Salud –


Inmunizaciones
2500

2114 2128 2142 2156 2171 2185 2199


2000 2073 2087 2101

1500

1000

500
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-500

-1000

-1500

-2000 -2073 -2087 -2101 -2114 -2128 -2142 -2156 -2171 -2185 -2199
-2500

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Brecha Oferta- Demanda de los Servicios de Salud – Control


Prenatal
250

200
182 183 184 185 187 188 189 190
179 181
150

100

50
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-50

-100

-150
-179 -181 -182 -183 -184 -185 -187 -188 -189 -190
-200

-250

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Brecha Oferta- Demanda de los Servicios de Salud – PP.FF


500

400 390 393 396 398 401 403 406 409


385 388

300

200

100
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-100

-200

-300

-400 -385 -388 -390 -393 -396 -398 -401 -403 -406 -409

-500

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Brecha Oferta- Demanda de los Servicios de Salud –


Psicoprofilaxis
200

150
136 136 137 138 139 140 141 142 143
135

100

50
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-50

-100

-135 -136 -136 -137 -138 -139 -140 -141 -142


-150 -143

-200

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Brecha Oferta- Demanda de los Servicios de Salud – Actividad


Extramural
800

648 652 656 661 665 669 674


635 639 643
600

400

200
Demanda Efectiva "Con Proyecto"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada - "Sin Proyecto"
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brecha de Atenciones
-200

-400

-600
-635 -639 -643 -648 -652 -656 -661 -665 -669 -674

-800

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

Análisis técnico de las alternativas

Alternativa 01

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS


SERVICIOS DE SALUD
Acción 01.01: Construcción de Unidad de Consulta externa que incluye: Triaje,
tópico, farmacia, Consultorios externos de pediatría (CRED), SIS, Referencia
contrareferencia, Gineco – obstetra, y odontología, Construcción de unidad de
administración que incluye: admisión y administración, Construcción sala para
partos inminente, almacén y sala de toma de muestras con Cobertura con
planchas de Teja Andina.

Todo edificado en/con: Estructura: Material noble (muros portantes de ladrillo,


columnas y vigas de concreto armado) y tijerales de madera.
Techos: Cobertura con planchas de Teja Andina.
Pisos: cemento pulido, cemento frotachado, Cerámica, terrazo.
Puertas y ventanas: madera y aluminio.
Construcción de vivienda con Cobertura con planchas de Teja Andina.
Construcción de veredas y circulación.
Construcción de cerco perimétrico de concreto y mallas metálicas.
Plan de Contingencia
Mitigación de Impacto Ambiental: Acciones de Mitigación Ambiental

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA


PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

- Implementación de equipamiento y mobiliario para el Puesto de salud.


- Adquisición e instalación de mobiliario y, equipo instrumental biomédico para
unidades de consulta externa, administración, sala de parto, almacén y sala
de toma de muestras.

ADECUADA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- Capacitación al Personal de salud.

Monto de inversión del proyecto.

A continuación, se detalla el monto de inversión total de las alternativas del proyecto de


inversión, para la alternativa seleccionada asciende a S/. 2 034 513.76
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N° 01
Unidad de S/ . Con IGV + GG
Rubro Metas S/ . Sin IGV S/ . Con IGV
Medida + UTI
1.- ESTUDIOS DEFINITIVOS S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00
1.1 Elaboración de Expediente técnico Documento 1.00 S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00
2 PRODUCTOS S/ . 1,335,922.00 S/ . 1,576,387.96 S/ . 1,891,320.76

PRODUCTO I: INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD S/ . 1,037,296.60 S/ . 1,224,009.99 S/ . 1,468,544.26

Acción 01.01: Construcción de Unidad de Consulta externa que incluye:


Triaje, tópico, farmacia, Consultorios externos de pediatría (CRED), SIS,
Referencia contrareferencia, Gineco – obstetra, y odontología,
1.1 M2 366.28 S/ . 606,488.32 S/ . 715,656.22 S/ . 858,630.93
Construcción de unidad de administración que incluye: admisión y
administración, Construcción sala para partos inminente, almacén y sala
de toma de muestras con Cobertura con planchas de Teja Andina.

Módulo 1: Puesto de salud M2 366.28 S/ . 606,488.32 S/ . 715,656.22 S/ . 858,630.93

1.1.1 Arquitectura y acabados Glb 1.00 S/ . 217,093.31 S/ . 256,170.10 S/ . 307,348.09


1.1.2 Estructuras Glb 1.00 S/ . 277,960.94 S/ . 327,993.91 S/ . 393,520.95
1.1.3 Instalaciones eléctricas Glb 1.00 S/ . 71,376.87 S/ . 84,224.70 S/ . 101,051.22
1.1.4 Instalaciones sanitarias Glb 1.00 S/ . 40,057.21 S/ . 47,267.50 S/ . 56,710.67
Acción 01.02: Construcción de vivienda con Cobertura con planchas de
1.2 M2 62.28 S/ . 102,067.23 S/ . 120,439.33 S/ . 144,500.86
Teja Andina

Módulo 2: Vivienda M2 62.28 S/ . 102,067.23 S/ . 120,439.33 S/ . 144,500.86

1.2.1 Arquitectura y acabados Glb 1.00 S/ . 42,888.55 S/ . 50,608.49 S/ . 60,719.12


1.2.2 Estructuras Glb 1.00 S/ . 38,518.69 S/ . 45,452.05 S/ . 54,532.52
1.2.3 Instalaciones eléctricas Glb 1.00 S/ . 13,768.59 S/ . 16,246.94 S/ . 19,492.77
1.2.4 Instalaciones sanitarias Glb 1.00 S/ . 6,891.40 S/ . 8,131.85 S/ . 9,756.44
1.3 Acción 01.03: Construcción de veredas y circulación M2 654.44 S/ . 31,381.74 S/ . 37,030.46 S/ . 44,428.45
Acción 01.04: Construcción de cerco perimétrico de concreto y mallas
1.4 ML 145.08 S/ . 212,265.65 S/ . 250,473.46 S/ . 300,513.37
metálicas

1.5 Acción 01.05: Plan de Contingencia M2 200.00 S/ . 61,893.66 S/ . 73,034.52 S/ . 87,625.45

1.6 Acción 01.06: Mitigación de Impacto Ambiental Informe 1.00 S/ . 23,200.00 S/ . 27,376.00 S/ . 32,845.21

PRODUCTO II: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS


S/ . 279,234.90 S/ . 329,497.18 S/ . 395,324.55
SERVICIOS DE SALUD

Acción 02.01: Implementación de equipamiento y mobiliario para el Puesto Número de


2.1 115.00 S/ . 279,234.90 S/ . 329,497.18 S/ . 395,324.55
de salud equipamiento

PRODUCTO III: ADECUADA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS S/ . 19,390.50 S/ . 22,880.79 S/ . 27,451.94

3.1 Acción 03.01: Capacitación al Personal de salud Informe 4.00 S/ . 19,390.50 S/ . 22,880.79 S/ . 27,451.94

COSTOS DIRECTOS S/ . 1,335,922.00 S/ . 1,576,387.96 S/ . 1,891,320.76

GASTOS GENERALES (9.978%) S/ . 133,300.00 S/ . 157,294.00 S/ . 0.00


UTILIDAD(10%) S/ . 133,592.20 S/ . 157,638.80 S/ . 0.00
SUBTOTAL S/ . 1,602,814.20 S/ . 1,891,320.76 S/ . 1,891,320.76
IGV 18% S/ . 288,506.56 S/ . 0.00 S/ . 0.00
MONTO REFERENCIAL DE OBRA S/ . 1,891,320.76 S/ . 1,891,320.76 S/ . 1,891,320.76
3 SUPERVISIÓN (6.7571% CD) Informe 6.00 S/ . 90,270.00 S/ . 90,270.00 S/ . 90,270.00

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN EN SOLES S/ . 2,034,513.76 S/ . 2,034,513.76 S/ . 2,034,513.76

Costo total de Inversión de la Alternativa N° 02 (A PRECIOS DE MERCADO)


COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N° 02
Unidad de S/ . Con IGV + GG
Rubro Metas S/ . Sin IGV S/ . Con IGV
Medida + UTI
1.- ESTUDIOS DEFINITIVOS S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00
1.1 Elaboración de Expediente técnico Documento 1.00 S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00 S/ . 52,923.00
2 PRODUCTOS S/ . 1,344,493.13 S/ . 1,586,501.89 S/ . 1,902,446.08

PRODUCTO I: INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD S/ . 1,045,867.73 S/ . 1,234,123.92 S/ . 1,479,893.74

Acción 01.01: Construcción de Unidad de Consulta externa que incluye:


Triaje, tópico, farmacia, Consultorios externos de pediatría (CRED), SIS,
Referencia contrareferencia, Gineco – obstetra, y odontología, Construcción
1.1 S/ . 614,988.39 S/ . 725,686.30 S/ . 870,203.23
de unidad de administración que incluye: admisión y administración.,
Construcción sala para partos inminente, almacén y sala de toma de
muestras con Cobertura con techo aligerado

Módulo 1: Puesto de salud M2 366.28 S/ . 614,988.39 S/ . 725,686.30 S/ . 870,203.23

1.1.1 Arquitectura y acabados Glb 1.00 S/ . 195,608.02 S/ . 230,817.46 S/ . 276,783.64


1.1.2 Estructuras Glb 1.00 S/ . 307,716.84 S/ . 363,105.87 S/ . 435,416.65
1.1.3 Instalaciones eléctricas Glb 1.00 S/ . 71,491.60 S/ . 84,360.09 S/ . 101,159.99
1.1.4 Instalaciones sanitarias Glb 1.00 S/ . 40,171.94 S/ . 47,402.89 S/ . 56,842.94

1.2 Acción 01.02: Construcción de vivienda con Cobertura con techo aligerado S/ . 102,528.11 S/ . 120,983.17 S/ . 145,076.38

Módulo 2: Vivienda M2 62.28 S/ . 102,528.11 S/ . 120,983.17 S/ . 145,076.38

1.2.1 Arquitectura y acabados Glb 1.00 S/ . 38,745.86 S/ . 45,720.12 S/ . 54,825.06


1.2.2 Estructuras Glb 1.00 S/ . 43,156.80 S/ . 50,925.03 S/ . 61,066.50
1.2.3 Instalaciones eléctricas Glb 1.00 S/ . 13,751.31 S/ . 16,226.55 S/ . 19,457.99
1.2.4 Instalaciones sanitarias Glb 1.00 S/ . 6,874.12 S/ . 8,111.47 S/ . 9,726.83
1.3 Acción 01.03: Construcción de veredas y circulación M2 654.44 S/ . 31,331.53 S/ . 36,971.21 S/ . 44,333.85
Acción 01.04: Construcción de cerco perimétrico de concreto y mallas
1.4 ML 145.08 S/ . 211,926.03 S/ . 250,072.72 S/ . 299,873.49
metálicas

1.5 Acción 01.05: Plan de Contingencia M2 200.00 S/ . 61,893.66 S/ . 73,034.52 S/ . 87,578.99

1.6 Acción 01.06: Mitigación de Impacto Ambiental Informe 1.00 S/ . 23,200.00 S/ . 27,376.00 S/ . 32,827.80

PRODUCTO II: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
S/ . 279,234.90 S/ . 329,497.18 S/ . 395,114.95
SALUD

Acción 02.01: Implementación de equipamiento y mobiliario para el Puesto de Número de


2.1 115.00 S/ . 279,234.90 S/ . 329,497.18 S/ . 395,114.95
salud equipamiento

PRODUCTO III: ADECUADA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS S/ . 19,390.50 S/ . 22,880.79 S/ . 27,437.39

3.1 Acción 03.01: Capacitación al Personal de salud Informe 4.00 S/ . 19,390.50 S/ . 22,880.79 S/ . 27,437.39

COSTOS DIRECTOS S/ . 1,344,493.13 S/ . 1,586,501.89 S/ . 1,902,446.08

GASTOS GENERALES (9.914%) S/ . 133,300.00 S/ . 157,294.00 S/ . 0.00


UTILIDAD(10%) S/ . 134,449.31 S/ . 158,650.18 S/ . 0.00
SUBTOTAL S/ . 1,612,242.44 S/ . 1,902,446.08 S/ . 1,902,446.08
IGV 18% S/ . 290,203.64 S/ . 0.00 S/ . 0.00
MONTO REFERENCIAL DE OBRA S/ . 1,902,446.08 S/ . 1,902,446.08 S/ . 1,902,446.08
3 SUPERVISIÓN (6.714% CD) Informe 6.00 S/ . 90,270.00 S/ . 90,270.00 S/ . 90,270.00

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN EN SOLES S/ . 2,045,639.08 S/ . 2,045,639.08 S/ . 2,045,639.08

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico