Objetivo estrategico
1 Diagnostico TIC a la organización
A. Desarrollar un sistema integral de gestion
basado en tic
B. Estructurar las operaciones de arbolada
hasta optimizar su TR en al menos un 10%
C. Desarrollar un área comercial que permita
ampliar la cobertura de servicios hacia
nuevos clientes.
D. Estructurar un sistema financiero acorde a
las operaciones dentro del primer año
E. Especializar a la totalidad de nuestro
personal en cada una de sus funciones
F. Aumentar la rentabilidad de la empresa en
al menos 10% respecto al período anterior
Objetivo operativo (actividades) Financiero Cliente Procesos internos Aprendizaje
1 Promover el desarrollo de soluciones tecnologicas Cumplimiento de requerimientos/mejorar calidad de servicio Sistema de información integrado
2 Requisitos TIC 1 Sistema de información integrado
3 Determinacion de necesidades y recursos para la implementación del SIG basado en TIC 1 Promover el desarrollo de soluciones tecnologicas
4 implementacion del SIG basado en TIC 13 Estrategia de desarrollo tecnologico Mejorar calidad servicio Gestión tecnológica Sistema de información integrado
5 identificar procesos productivos de la empresa 1 Gestión de las operaciones
6 desarrollar procesos productivos (diagramar) 1 Mejorar la eficacia y eficiencia de los p/s Gestión de las operaciones
7 registro de tiempos de operación, muertos y setup 7 Mejorar la eficacia y eficiencia de los p/s Gestión de las operaciones
8 Gestion de inventarios y produccion 8
9 Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan) 11 Garantizar el nivel de atención al cliente Retención del cliente/Lograr fidelización cliente Equipo humano competente
10 Ofrecer servicios que ya se prestan a nuevos clientes 2 Estrategia de crecimiento Mejorar calidad de servicio Planes de busqueda e identificación nuevos clientes Desarrollo profesional /equipo humano comprometido
11 identificar nuevas areas de negocio aparte de la forestal 1 Crecimiento en nuevas areas de clientes Mejorar calidad de servicio Planes de busqueda e identificación nuevos clientes Desarrollo profesional /equipo humano comprometido
12 Establecer departamento contabilidad, presupuesto, tesoreria y abastecimiento 1 Estrategia de crecimiento Plan financiero Equipo humano competente
13 establecer procesos y flujo de trabajo del departamento de contabilidad 1 control de gestión
generacion centro de costos 1
14 Centros de costos equipo humano competente/equipo humano comprometido
15 generacion, medicion y control de presupuesto 1 GO financieras equipo humano competente
16 Diagnostico perfiles de cargo, funciones, competencias personal, tecnica y blandas 1
17 Establecer requisitos de capacitacion 1
18 Establecer Plan de Capacitacion Anual 1
19 Medicion y control de resultados del plan 7
20 Cuantificar costos de no calidad 9 Estrategia de productividad por el buen p/s Gestión de las operaciones
21 Establecer un plan de priorizacion por proceso para reducir costos de no calidad 1 Estrategia de productividad por el buen p/s Gestión de las operaciones Cambio cultural / Equipo humano comprometido y competente
22 Implementar plan para prevenir errores en los procesos priorizados 1 Estrategia de productividad por el buen p/s Gestión de las operaciones Cambio cultural / Equipo humano comprometido y competente
Financiero Cliente Procesos internos Aprendizaje
72
 DATOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO INDICADOR

Aumentar la rentabilidad de la empresa en al menos 10%

respecto al periodo anterior % de aumento de rentabilidad

PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVO INDICADOR

Desarrollar un area comercial que permita ampliar la

cobertura de servicios hacia nuevos clientes Nº de Nuevos Clientes

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO INDICADOR

Desarrollar e implementar un sistema integral de gestion

basado en TIC´s antes del año 2012

Estructurar las operaciones de arbolada hasta optimizar

% implementacion del sistema d
su TR en al menos un 10% el primer año gestion
 Estructurar las operaciones de arbolada hasta optimizar
% implementacion del sistema d
su TR en al menos un 10% el primer año gestion

Estructurar un sistema financiero acorde a las operaciones

dentro del primer año

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OBJETIVO INDICADOR

Especializar a la totalidad de nuestro personal en cada una

de sus funciones % de personal especializado
 INDICADOR

umento de rentabilidad 36.67%

INDICADOR

de Nuevos Clientes 64.06%

OS

INDICADOR

64%

entacion del sistema de 65%

gestion 84%
 65%
84%

46%

MIENTO

INDICADOR

ersonal especializado 92%

Aumentar la rentabilidad de la empresa en al menos 10% respecto al periodo anterior

Procesos Internos MININCO Cuantificar costos de no calidad

Procesos internos MININCO Cuantificar costos de no calidad
Procesos internos MININCO Cuantificar costos de no calidad
procesos Forestal Cuantificar costos de no calidad
procesos Forestal Cuantificar costos de no calidad
procesos Forestal Cuantificar costos de no calidad
procesos Forestal Cuantificar costos de no calidad
Financiero SOPORTE Cuantificar costos de no calidad
Financiero SOPORTE Cuantificar costos de no calidad

Establecer un plan de priorizacion

por proceso para reducir costos de
Financiero DIRECTIVO no calidad

Financiero SOPORTE Implementar plan para prevenir erro

pecto al periodo anterior

Ponderador Valor Indicador

% de Maquinaria con Documentación al día. 11% 76%
% de errores en area de recepcion de madera 11% 88%
% de errores en medicion de maderas 11% 87%
% de costos de no calidad en recepcion de madera 4.25% 10%
% de costos de no calidad en medición de madera 4.25% 10%
% de errores en area de recepcion de madera 4.25% 32%
% de errores en medicion de maderas 4.25% 54%
% Reducción de Costos 25% 10%
% Reducción de Costos Indirectos 25% 100%

100% 100%

%reducción de gastos 100% 10%

Indicador Ponderado Valor Indicador Total
8%
10%
10%
0%
0% 60%
1%
2%
3%
25%

100%
100%

10% 10%
Financiero PAPELES
Clientes ASEGURADORA
Cliente CMPC
Cliente CMPC
Financiera MININCO
clientes MININCO
financiero Forestal
cliente Forestal
Cliente SOPORTE
Cliente SOPORTE
Procesos Int SOPORTE

Cliente SOPORTE
Financiero DIRECTIVO

Procesos Int SOPORTE

Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)

Ofrecer servicios que ya se prestan a nuevos clientes

Ofrecer servicios que ya se prestan a nuevos clientes

identificar nuevas areas de negocio aparte de la forestal

 Indicador
Ponderador Valor Indicador
Ponderado

nuevos servicios contratados 6.00% 76% 5%

% quejas 4.00% 87% 3%
% de satisfaccion del cliente respecto periodo anterior 6.75% 65% 4%
% de quejas con respecto periodo anterior 6.75% 65% 4%
% de Necesidades cubiertas 8.75% 54% 5%
% de Satisfacción del personal 8.75% 87% 8%
nº de servicios contratados 4.50% 10% 0%
% de satisfaccion del cliente respecto periodo anterior 4.50% 100% 5%
% de sugerencias de mejoras 16.60% 32% 5%
% Pérdida de clientes 16.60% 54% 9%
% ingresos de nuevos servicios 17.00% 43% 7%

% ingresos de nuevos clientes 50.00% 87% 43.50%

%° clientes nuevos 50.00% 10% 5.00%

% desarrollo de nuevos productos y/o servicios 100% 88% 88%

 Valor
Indicador
Total
55.69%

48.50%

88.00%
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestion basado en TIC´s antes del año 2012

Aprendizaje DIRECTIVO Diagnostico TIC a la organización

Procesos Internos SOPORTE Requisitos TIC

Determinacion de necesidades y recursos para la

Procesos Internos SOPORTE implementación del SIG basado en TIC

Cliente PAPELES implementacion del SIG basado en TIC

P. Interno ASEGURADORAimplementacion del SIG basado en TIC
Aprendizaje ASEGURADORAimplementacion del SIG basado en TIC
Clientes ASEGURADORAimplementacion del SIG basado en TIC
Procesos Internos CMPC implementacion del SIG basado en TIC
Procesos Internos CMPC implementacion del SIG basado en TIC
Personas/TI CMPC implementacion del SIG basado en TIC
Proceso DIRECTIVO implementacion del SIG basado en TIC
procesos internos Forestal implementacion del SIG basado en TIC
procesos internos Forestal implementacion del SIG basado en TIC
Procesos internos MININCO implementacion del SIG basado en TIC
Procesos Internos SOPORTE implementacion del SIG basado en TIC
Procesos Internos SOPORTE implementacion del SIG basado en TIC

Estructurar las operaciones de arbolada hasta optimizar su TR en al menos un 10% el primer año

Cliente DIRECTIVO identificar procesos productivos de la empresa

Cliente DIRECTIVO desarrollar procesos productivos (diagramar)

Procesos PAPELES registro de tiempos de operación, muertos y se

Procesos PAPELES registro de tiempos de operación, muertos y se
P. Interno ASEGURADORAregistro de tiempos de operación, muertos y se
Procesos Internos CMPC registro de tiempos de operación, muertos y se
Procesos Internos MININCO registro de tiempos de operación, muertos y se
procesos Forestal registro de tiempos de operación, muertos y se
Procesos Internos Forestal registro de tiempos de operación, muertos y se

Procesos PAPELES Gestion de inventarios y produccion

Procesos PAPELES Gestion de inventarios y produccion
Procesos PAPELES Gestion de inventarios y produccion
P. Interno ASEGURADORAGestion de inventarios y produccion
P. Interno ASEGURADORAGestion de inventarios y produccion
Procesos Internos CMPC Gestion de inventarios y produccion
Procesos Internos CMPC Gestion de inventarios y produccion
Procesos Internos MININCO Gestion de inventarios y produccion

Estructurar un sistema financiero acorde a las operaciones dentro del primer año

Establecer departamento contabilidad,

Proceso DIRECTIVO presupuesto, tesoreria y abastecimiento

establecer procesos y flujo de trabajo del

Proceso DIRECTIVO departamento de contabilidad

Procesos Internos SOPORTE generacion centro de costos

Financiero SOPORTE generacion, medicion y control de presupuesto

C´s antes del año 2012

% de satisfaccion del cliente respecto periodo anter

% falla en información
% Funcionamiento soporte
% satisfaccion de trazabilidad
% datos transmitidos
% revisión a tiempo
% falla en información
% datos transmitidos
% datos transmitidos
% revisión a tiempo
% DOCUMENTOS INGRESADOS EN EL SISTEMA
% porcentaje de información respaldada
% antivirus actualizado

enos un 10% el primer año

% entrega a tiempo de informes

Tiempo total del proceso

Rotación de inventario
% revisión a tiempo
%Tiempo generación ficha de despacho
Nº Despachos sin contratiempos
Entrega a tiempo de informes
Despachos sin contratiempos

merma
% utilización efectiva terreno
metros ruma inventariados
% productos con trazabilidad
% humedad madera
Despachos sin contratiempos
Entrega a tiempo de informes
 Tiempo total del proceso

primer año
 Ponderador Valor Indica
100% 1

100% 0.09

100% 0.87

((Satisfacción del cliente en periodo n/satisfaccion cliente en periodo n-1)-1 6.00% 43%
(Nº fallas información/Nº total de registros ingresados)*100 1.33% 87%
(Datos procesados por soporte/Datos toales recibidos)*100 1.33% 54%
(clientes satisfechos/tatal de clientes)*100 1.33% 54%
datos transmitidos/datos totales recibidos *100 4.67% 0
(Revisión a tiempo/Revisión total )*100 4.67% 0
(Nº fallas información/Nº total de registros ingresados)*100 4.67% 65%
datos transmitidos/datos totales recibidos *100 30.00% 32%
datos transmitidos/datos totales recibidos *100 4.50% 87%
(Revisión a tiempo/Revisión total )*100 4.50% 98%
Documentos ingresados/documentos totales 18.00% 90%
10.00% 76%
10.00% 87%

100% 100%

N° de informes entregados a tiempo/N° de informes totales *100 100% 100%

Hora de salida - hora de llegada 6% 43%

Coste de productos vendidos o utilizados/coste medio de MMPP 6% 65%
(Revisión a tiempo/Revisión total )*100 8% 54%
Tiempo total de despacho - tiempo de transporte 27% 87%
Despachos sin contratiempos /despachos totales 35% 9%
N° de informes entregados a tiempo/N° de informes totales *100 9% 65%
Despachos sin contratiempos /despachos totales 9% 76%

Stock teorico - stock fisico 5.67% 10%

Espacio utilizado/espacio disponible *100 5.67% 76%
Cantidad metros ruma inventariados 5.67% 98%
(Nº productos co trazabilidad /Total productos)*100 6.50% 54%
%humedad real - %humedad esperada 6.50% 87%
Despachos sin contratiempos /despachos totales 16.00% 98%
N° de informes entregados a tiempo/N° de informes totales *100 16.00% 65%
Hora de salida - hora de llegada 40.00% 98%

100% 100%

100% 100%

100% 98%

100% 87%
Indicador Ponderad Valor Indicador Total
1 1

0.09 0.09

0.87 0.87

0.0258 0.58638333
0.0116
0.0072
0.0072
0
0
0.0303333333
0.096
0.03915
0.0441
0.162
0.076
0.087

1 1

1 1

0.0258 0.5013
0.039
0.0432
0.2349
0.0315
0.0585
0.0684

0.0056666667 0.84871667
0.0430666667
0.0555333333
0.0351
0.05655
0.1568
0.104
0.392

1 1

1 1

0.98 0.98

0.87 0.87
Especializar a la totalidad de nuestro personal en cada una de sus funciones

Aprendizaje PAPELES
Personas/TI CMPC
Aprendizaje y Capacitación MININCO
personas Forestal
Personas SOPORTE
Personas SOPORTE
Aprendizaje DIRECTIVO

Personas SOPORTE

Personas SOPORTE

Aprendizaje DIRECTIVO
e nuestro personal en cada una de sus funciones

Medicion y control de resultados del plan

Medicion y control de resultados del plan
Medicion y control de resultados del plan
Medicion y control de resultados del plan
Medicion y control de resultados del plan
Medicion y control de resultados del plan
Medicion y control de resultados del plan

Diagnostico perfiles de cargo, funciones, competencias personal, tecnica y b

Establecer requisitos de capacitacion

Establecer Plan de Capacitacion Anual

 Ponderador Valor IndicadorIndicador Ponderad Valor Indicador Total
% capacitacion a personal 7.0% 87% 6% 85%
% de personal capacitado en nuevos servici 14.5% 98% 14%
% de Personal capacitado en nuevos servici 18.5% 76% 14%
% de personal capacitado en nuevos servici 10.0% 43% 4%
% de personal con brechas capacitado 10.0% 76% 8%
% de personal con inducción NG 10.0% 87% 9%
% capacitacion a personal 30.0% 100% 30%

% de personal necesario para Nueva Geren 100% 87% 87% 87%

% de personal con capacitación NG 100% 98% 98% 98%

100% 100% 100% 100%

dicador Total
 BSC OPERACIONAL: PAPELES RIO VERGARA
Perspectiva
1 Procesos PAPELES
2 Procesos PAPELES
3 Procesos PAPELES
4 Procesos PAPELES
5 Procesos PAPELES
6 Cliente PAPELES
7 Aprendizaje PAPELES
8 Financiero PAPELES

BSC OPERACIONAL: Compañia aseguradora

Perspectiva
10 P. Interno ASEGURADORA
11 P. Interno ASEGURADORA
12 P. Interno ASEGURADORA
14 P. Interno ASEGURADORA
15 Clientes ASEGURADORA
19 Aprendizaje ASEGURADORA
20 Clientes ASEGURADORA

BSC OPERACIONAL: CMPC

Perspectiva
22 Cliente CMPC
23 Cliente CMPC
24 Procesos Internos CMPC
25 Procesos Internos CMPC
26 Procesos Internos CMPC
27 Procesos Internos CMPC
28 Procesos Internos CMPC
29 Personas/TI CMPC
30 Personas/TI CMPC

BSC OPERACIONAL: MININCO

Perspectiva
31 Financiera MININCO
32 clientes MININCO
33 Procesos Internos MININCO
34 Procesos Internos MININCO
35 Procesos Internos MININCO
36 Procesos internos MININCO
37 Procesos internos MININCO
38 Procesos internos MININCO
39 Aprendizaje y Capacitación MININCO

Forestal los andes

Perspectiva Empresa
procesos Forestal
procesos Forestal
financiero Forestal
cliente Forestal
procesos Forestal
procesos Forestal
procesos Forestal
personas Forestal
Procesos Internos Forestal
procesos internos Forestal
procesos internos Forestal

BSC OPERACIONAL: SOPORTE

Perspectiva
40 Financiero SOPORTE
41 Financiero SOPORTE
42 Financiero SOPORTE
43 Cliente SOPORTE
44 Cliente SOPORTE
45 Cliente SOPORTE
46 Procesos Internos SOPORTE
47 Procesos Internos SOPORTE
48 Procesos Internos SOPORTE
49 Procesos Internos SOPORTE
50 Personas SOPORTE
51 Personas SOPORTE
52 Personas SOPORTE
53 Personas SOPORTE
Procesos Internos SOPORTE

Procesos Internos SOPORTE

 Procesos Internos SOPORTE
Financiero SOPORTE

BSC OPERACIONAL: DIRECTIVO

Perspectiva
54 Financiero DIRECTIVO
55 Financiero DIRECTIVO
56 Cliente DIRECTIVO
57 Cliente DIRECTIVO
58 Aprendizaje DIRECTIVO
59 Proceso DIRECTIVO
Aprendizaje DIRECTIVO
Cliente DIRECTIVO

Proceso DIRECTIVO
Proceso DIRECTIVO
Aprendizaje DIRECTIVO

Financiero DIRECTIVO
Objetivo operativo (actividades)
Gestion de inventarios y produccion
registro de tiempos de operación, muertos y setup
registro de tiempos de operación, muertos y setup
Gestion de inventarios y produccion
Gestion de inventarios y produccion
implementacion del SIG basado en TIC
Medicion y control de resultados del plan
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)

Objetivo operativo (actividades)

registro de tiempos de operación, muertos y setup
implementacion del SIG basado en TIC
Gestion de inventarios y produccion
Gestion de inventarios y produccion
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
implementacion del SIG basado en TIC
implementacion del SIG basado en TIC

Objetivo ()
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Gestion de inventarios y produccion
registro de tiempos de operación, muertos y setup
Gestion de inventarios y produccion
implementacion del SIG basado en TIC
implementacion del SIG basado en TIC
Medicion y control de resultados del plan
implementacion del SIG basado en TIC

Objetivo ()
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Cuantificar costos de no calidad
registro de tiempos de operación, muertos y setup
Gestion de inventarios y produccion
implementacion del SIG basado en TIC
Cuantificar costos de no calidad
Cuantificar costos de no calidad
Medicion y control de resultados del plan

Objetivo ()
Cuantificar costos de no calidad
Cuantificar costos de no calidad
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Cuantificar costos de no calidad
Cuantificar costos de no calidad
registro de tiempos de operación, muertos y setup
Medicion y control de resultados del plan
registro de tiempos de operación, muertos y setup
implementacion del SIG basado en TIC
implementacion del SIG basado en TIC

Objetivo operativo (actividades)

Cuantificar costos de no calidad
Implementar plan para prevenir errores en los procesos priorizados
Cuantificar costos de no calidad
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
Ofrecer servicios que ya se prestan a nuevos clientes
Evidenciar nuevas areas de negocio con clientes actuales (con servicios que ya se prestan)
implementacion del SIG basado en TIC
implementacion del SIG basado en TIC
identificar nuevas areas de negocio aparte de la forestal
Medicion y control de resultados del plan
Diagnostico perfiles de cargo, funciones, competencias personal, tec
Medicion y control de resultados del plan
Establecer requisitos de capacitacion
Requisitos TIC
Determinacion de necesidades y recursos para la implementación del SIG
basado en TIC
generacion centro de costos
generacion, medicion y control de presupuesto

Objetivo operativo (actividades)

Ofrecer servicios que ya se prestan a nuevos clientes

desarrollar procesos productivos (diagramar)

Medicion y control de resultados del plan
implementacion del SIG basado en TIC
Diagnostico TIC a la organización
identificar procesos productivos de la empresa
Establecer departamento contabilidad, presupuesto, tesoreria y
abastecimiento
establecer procesos y flujo de trabajo del departamento de
contabilidad
Establecer Plan de Capacitacion Anual
Establecer un plan de priorizacion por proceso para reducir costos
de no calidad
Objetivo Indicador
Procesos inventario merma
Procesos inventario Tiempo total del proceso
Proceso control producción /Procesos invenRotación de inventario
Proceso control producción % utilización efectiva terreno
Proceso control producción /Procesos invenmetros ruma inventariados
Incrementar satisfacción % de satisfaccion del cliente respecto periodo anterior
Desarrollo profesional % capacitacion a personal
Crecimiento en nuevas areas de cliente nuevos servicios contratados

Objetivo Indicador
Proceso control de despacho % revisión a tiempo
Proceso transisión de datos a central % falla en información
proceso inventario % productos con trazabilidad
Proceso control de despacho % humedad madera
Incrementar satisfaccion al cliente/fidelizaci% quejas
sistema de información integrados % Funcionamiento soporte
Mejorar calidad servicio % satisfaccion de trazabilidad

Objetivo Indicador
Incrementar satisfacción % de satisfaccion del cliente respecto periodo anterior
Garantizar el nivel de atención al cliente/ % de quejas con respecto periodo anterior
Gestion de operaciones/mejorar la eficacia Dy espachos sin contratiempos
Procesos Control de despacho (Registro de %Tiempo generación ficha de despacho
Gestion de operaciones/mejorar la eficacia yEntrega a tiempo de informes
Gestión Tecnológica % datos transmitidos
Gestión Tecnológica % revisión a tiempo
Equipo humano competente/equipo human% de personal capacitado en nuevos servicios
Estrategia de desarrollo tecnológico/Mejora% falla en información

Objetivo Indicador
Garantizar el nivel de atención al cliente ( % de Necesidades cubiertas
Retención del cliente / lograr fidelización % de Satisfacción del personal
Gestión de las operaciones/ Estrategia de p% de Maquinaria con Documentación al día.
Procesos Control de despacho (Registro de Nº Despachos sin contratiempos
Procesos inventario Tiempo total del proceso
Gestión tecnológica /(implementacion del SDOCUMENTOS INGRESADOS EN EL SISTEMA
Gestión de operaciones % de errores en area de recepcion de madera
Gestión de operaciones % de errores en medicion de maderas
Equipo Humano competente (Medición y cont
% de Personal capacitado en nuevos servicios

Objetivo Indicador
Estrategia de productividad por el buen p/s% de costos de no calidad en recepcion de madera
Estrategia de productividad por el buen p/s% de costos de no calidad en medición de madera
Garantizar el nivel de atención al cliente/ nº de servicios contratados
Incrementar satisfaccion cliente/lograr fidel% de satisfaccion del cliente respecto periodo anterior
Estrategia de productividad por el buen p/s% de errores en area de recepcion de madera
Estrategia de productividad por el buen p/s% de errores en medicion de maderas
Gestion de operaciones/mejorar la eficacia E y ntrega a tiempo de informes
Equipo humano competente/equipo human% de personal capacitado en nuevos servicios
Gestion de operaciones/mejorar la eficacia D
y espachos sin contratiempos
gestion tecnologica % datos transmitidos
gestion tecnologica % revisión a tiempo

Objetivo Indicador
Reducción de Costos % Reducción de Costos
Disminuir variación de gastos respecto del %reducción de gastos
Reducción de Costos Indirectos % Reducción de Costos Indirectos
Tener una retroalimentación de los cliente % de sugerencias de mejoras
Retención del cliente % Pérdida de clientes
Generar nuevos ingresos por medio de nue% ingresos de nuevos clientes
% ingresos de nuevos servicios
Generar nuevos ingresos por medio de nuev
Respaldar información % porcentaje de información respaldada
Mantener antivirus actualizado % antivirus actualizado
Desarrollar nuevos productos y/o servicios % desarrollo de nuevos productos y/o servicios
Capacitacion a personal según brechas comp % de personal con brechas capacitado
Contratación de personal para nueva Gere% de personal necesario para Nueva Gerencia
Inducción a personal Nueva gerencia % de personal con inducción NG
Capacitación a personal nueva Gerencia del% de personal con capacitación NG
% Informe de requisitos TIC

% Informe de determinacion necesidades y recursos

 % implementación centro de costos
% informe anual control de presupuesto

Objetivo Indicador
Estrategia de crecimiento / generacion de va% variación de ventas
Estrategia de crecimiento / generacion de va%° clientes nuevos
Lograr fidelización del cliente / incrementar% variación de queja
Lograr fidelización del cliente / incrementar% entrega a tiempo de informes
Equipo humano competente/ desarrollo prof% capacitacion a personal
procesos transmisión de datos a central % datos transmitidos
% de informe Diagnóstico TIC
% de informe de levantamiento de procesos produc.

% implementación Depto de Contabilidad

% de avance informe flujo de trabajo
% Diseño Plan de capacitación anual

% Diseño de Plan de Priorización por proceso

Formula Meta LIIMITE AMARILLI Valor
Stock teorico - s 10% 5% 10%
Hora de salida - 100% 90% 43%
Coste de produ 100% 90% 65%
Espacio utiliza 100% 90% 76%
Cantidad metro 100% 90% 98%
((Satisfacción d 100% 90% 98%
N° de personal 100% 90% 87%
N° servicios con 50% 90% 76%

Formula Meta Valor

(Revisión a tie 100% 54%
(Nº fallas infor 0% 54%
(Nº productos c 100% 54%
%humedad real 30% 87%
(Nº quejas/Nº t 5% 87%
(Datos procesad 100% 87%
(clientes satisf 70% 98%

Formula Meta Valor

((Satisfacción d 40% 65%
((N° de quejas 20% 65%
Despachos sin 20% 98%
Tiempo total de 90% 87%
N° de informes 90% 65%
datos transmiti 95% 98%
(Revisión a tie 100% 98%
nº de personal 80% 98%
(Nº fallas infor 10% 23%

Formula Meta Valor

Necesidades cu 100% 54%
Satisfechos/tot 95% 87%
nº de maquinari 100% 76%
Despachos sin 95% 9%
Hora de salida 100% 98%
Documentos ing 100% 90%
Nº de errore 5% 88%
Nº de errores e 1% 87%
nº de trabajado 70% 76%

Formula Meta Valor

((Costos de no 10% 10%
((Costos de no 10% 10%
N° servicios con 10% 10%
((Satisfacción d 100% 100%
((Nº de errores 10% 32%
((Nº de errores 10% 54%
N° de informes 90% 65%
nº de personal 90% 43%
Despachos sin 100% 76%
datos transmiti 100% 87%
(Revisión a tie 100% 98%

Formula Meta Valor

50% 10%
10% 10%
70% 10%
70% 100%
70% 32%
0% 54%
40% 65%
100% 43%
100% 76%
100% 87%
40% 98%
100% 76%
100% 87%
100% 87%
100% 98%
100% 9%

100% 87%
 100% 98%
100% 87%

Formula Meta Valor

((Ventas period 10% 10%
N° de clientes 10% 10%
((N° de quejas 20% 40%
N° de informes 100% 100%
N° de personal 100% 100%
datos transmiti 100% 100%
100% 100%
100% 100%

100% 100%
100% 100%
100% 100%

100% 100%