Código: S/C

FICHA DE PROCESO GESTION INTEGRADA Rev..: 01

Fecha deRevisión: 14-11-2016

NORMA Y REQUISITOS ¿CÓMO? INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Norma ISO 9001:2015 4.3. Manual del SIG
Norma ISO 9001:2015 4.4. Procedimiento de Control de la Información documentada
Norma ISO 9001:2015 7.5. Ficha de proceso
Norma ISO 9001:2015 8.7. Procedimiento Auditorias Internas
Norma ISO 9001:2015 9.2. Procedimiento de Salidas no Conformes, acciones correctivas
Norma ISO 9001:2015 10.2.

PROCESO
ENTRADA ¿QUÉ?
SALIDA

PROCESO:
PROCESO S.I.G. PROCESOS
ENTRADA CRITERIO DE LAS ENTRADAS SALIDA CRITERIO DE LAS SALIDAS
ANTERIOR SIGUIENTES / CLIENTE

1. Requerimiento de elaboración de
Ficha de procesos ABCD S.A.C.
1.Requisitos de los
2. Requerimiento de elaboración,
clientes y partes
control de información documentada.
interesadas.
3. Requerimiento de auditorias
2. Procesos de
Internas, eficacia del SGC
ABCD S.A.C.
4. Requerimiento de implementación
de acciones correctivas.
PROPÓSITO: ¿Cuántos?
1. Elaborar las fichas de proceso en coordinación con INDICADORES DE EFICACIA
cada responsable.
2. Elaborar, aprobar, controlar, determinar tiempos de Indicador:
retención, conservación, entre otras actividades para 1. Nivel de eficacia de las acciones
asegurar que la información documentada para soportar correctivas
los procesos y para evidenciar la conformidad de los 1. Fichas de procesos
mismos se encuentra actualizada y disponible en los Fórmula:
elaboradas. Información documentada aprobada 1: (Cantidad de acciones correctivas
puntos de uso. 2. Información documentada por el gerente General.
3. Elaborar el programa de auditorias y coordinar su eficaces/Cantidad de acciones
controlada Programas y planes aprobados por la planteadas.) X100.
ejecución mediante el Plan de auditorias y la selección del
Cumplimiento de requisitos de norma 3. Programa y plan de Gerencia General Procesos de ABCD
equipo auditor.
ISO 9001:2015 auditorias Informe de auditoria interna acorde a S.A.C. Meta:
4. Realizar el seguimiento del cumplimiento de todos los
4. Informe de auditoria interna. formato establecido en el SGC 1. 100%.
requisitos del SGC a fin de implementar las acciones
5. Seguimiento de la eficacia Acciones correctivas verificadas y
correctivas necesarias para asegurar la mejora de la de las acciones correctivas. aprobadas por la Gerencia General
eficacia del SGC.

P H V A

INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y RECURSOS ¿Con qué? ¿QUIÉN? PERSONAL RIESGOS / OPORTUNIDADES

Ambientes de ABCD S.A.C., Personal calificado, Equipos de multimedia, Impresora, Formato de *Gerente General (1). Riesgos:
encuesta de satisfación al cliente, presupuesto generado por Gerencia General de ABCD S.A.C. *Responsable SIG(1) 1. SIG No eficaz
2. Insatisfacción de clientes
3. Quejas de clientes

Nota: Colocar entre paréntesis ( ) la cantidad de personas necesarias

para el proceso

Elaboró: Carlos Aguilar Vásquez Aprobó: XYZ Fecha de Actualización: 24-11-2016