Eia Lima Sur Sedapal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ESTUDIO DE
DE QUILMANA PREINVERSION
RESUMEN EJECUTIVO
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“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

ANEXO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA”
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.A.1. Nombre del proyecto
El proyecto se denomina: “CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ANEXO SAN
FRANCISCO, DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA”
1.A.2. Unidad Formuladora
Como se muestra a continuación la Unidad Formuladora es la Municipalidad Distrital

de Quilmaná, el cual ha delegado las responsabilidades a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural para la formulación del estudio al nivel de Perfil:
Cuadro N° 01
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobierno Local
Pliego Gobierno Locales
Nombre Municipalidad Distrital de Quilmaná
Persona Responsable de Formular Econ. Dario Farfan Puri Cuchilla
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Dario Farfan Puri Cuchilla
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Dirección Av. Lima Nº 451 - Quilmaná
Elaboración: Unidad Formuladora
Capacidad Técnica y Operativa

La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Quilmaná, cuenta con la
capacidad técnica y operativa de formular proyectos de Inversión Pública a nivel de
Perfil en los diferentes Sectores, además dispone de un equipo multidisciplinario
(Ingenieros, Economistas y otros) debidamente especializado.
1.A.3. Unidad Ejecutora
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Quilmaná, dado

que se ha demostrado tener capacidad técnica ejecutando Proyectos de
Infraestructura Social y Económica, dispone actualmente de recursos físicos y
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humanos suficientes para la administración de la ejecución del proyecto :

Cuadro N° 02
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobierno Local
Pliego Gobiernos Locales
Nombre Municipalidad Distrital de Quilmaná
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora José Antonio Caico Fernández
Órgano Técnico Responsable Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural
Dirección Av. Lima Nº 451 - Quilmaná
 Sustento de la Unidad Ejecutora

La Municipalidad Distrital de Quilmaná cuenta con la organización adecuada y con la
experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los
recursos para el financiamiento total de las obras a ejecutarse.
La Municipalidad Distrital de Quilmaná en el Marco de sus competencias y
atribuciones que le confiere la ley, tiene facultades legales y técnicas para la
ejecución de infraestructura social en el ámbito de su jurisdicción.
 Competencias y Funciones
Según la Estructura Orgánica y el ROF de la Municipalidad Distrital de Quilmaná, la

Unidad Ejecutora propuesta tiene la responsabilidad de ejecutar las obras de
infraestructura. Por otro lado, teniendo competencia sobre proyectos de interés locas
como es el caso del proyecto que se presenta.
 Capacidad Técnica y Operativa
La Municipalidad Distrital de Quilmaná, cuenta con un equipo multidisciplinario de

profesionales (Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros Sanitarios y otros) cada uno
de ellos debidamente especializados. Asimismo, cuenta con personal técnico y
maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo de la Gerencia de
Planeamiento Presupuesto, la Sub Gerencia de Logística y de todas sub gerencias
en conjunto, las cuales se encuentran debidamente implementadas.
1.A.4. Organización encargada de operación y mantenimiento
La Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento – JASS será la

encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas proyectados.
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1.A.5. Localización geográfica
Cuadro N° 03
LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: Lima
Provincia: Cañete
Distrito: Quilmaná
Localidad Anexo San Francisco
Región Geográfica: Costa
Altitud 161 msnm
Ubicación Política
El distrito de Quilmaná fue creado el 15 de setiembre de 1944, pertenece

geográficamente y políticamente a la Provincia de Cañete y Región Lima.
Ubicación Geográfica
El Distrito de Quilmaná es uno de los dieciséis distritos que conforman la provincia

de Cañete, ubicada en la Región de Lima, bajo la administración del Gobierno
Regional de Lima-Provincias, en el Perú. Dicho Distrito se encuentra ubicado en la
parte central de la Provincia.
Datos generales del Distrito de Quilmaná se establecen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 04
Datos Generales del Distrito de Quilmaná
DISTRITO QUILMANA
PROVINCIA CAÑETE
DEPARTAMENTO LIMA
DISPOSITIVO DE CREACION LEY
CREACION 9962
FECHA DE CREACION 15/09/1944
CAPITAL QUILMANA
ALTURA CAPITAL (m.s.n.m) 161
POBLACION CENSADA 2007 13663
SUPERFICIE (KM2) 437.4
(HAB/KM2) 31.2
NOMBRE DEL ALCALDE José Antonio Caico Fernández
DIRECCION Av. Lima Nº 451
TELEFONO 2843002
FAX 2843002
MAIL Secretaria_mdq@hotmail.com
El distrito de Quilmaná limita con:
Cuadro N° 05: Limites

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POR EL NORTE: DISTRITOS DE COAYLLO Y TAURIPAMPA (YAUYOS)

POR EL SUR: DISTRITOS DE IMPERIAL Y SAN LUIS
POR EL ESTE: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL
POR EL OESTE: DISTRITOS DE CERRO AZUL Y ASIA

Imagen Nº 01
Micro localización del Distrito de Quilmaná
PERU REGION LIMA
DISTRITO DE QUILMANA PROVINCIA DE CAÑETE
Elaboración: Unidad Formuladora.

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Imagen N° 02:
Mapa Geo referenciada de la Provincia de Cañete
Fuente: Base de Datos Espaciales INEI
Imagen N° 03:
Ubicación del Anexo San Francisco
Página 6
Fuente: Google Earth

Imagen N° 04:
Mapa Geo referenciado según coordenadas UTM WGS 84
Anexo San
Francisco
LOCALIDAD COORDENADAS Elevación Geoidal

Código Norte (Y) Este (X)
Página 7
ANEXO SAN FRANCISCO 79.473 msnm
BM-1 8561635.4567 347305.9920
Fuente: Base de Datos Espaciales INEI
1
“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ANEXO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA
0
DE CAÑETE, REGION LIMA”
7
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
La población del Anexo San Francisco, actualmente cuenta con el servicio de agua
potable, la población consume agua del sistema de redes de agua potable instalados
en el año 2014 por la Municipalidad Distrital de Quilmaná.
Con respecto al servicio de saneamiento según el estudio socioeconómico el 87% de
las viviendas cuenta con letrinas construidos por los mismos pobladores y el 13% de
las familias realizan sus necesidades fisiológicas a campo abierto, el 70% de las
viviendas eliminan sus aguas grises en la calle, el 15% en el patio de la casa y el 15%
en las acequias, conducta que favorece la proliferación de patologías contaminantes
e insectos portadores de enfermedades. Siendo por tanto el sistema de saneamiento
a intervenir como instalación de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de
agua residual.
De lo anterior, se plantean una sola alternativa de solución para el proyecto:
Sistema de Alcantarillado:
 Instalación de la Red de Alcantarillado.
 Construcción de Buzones de Concreto.
 Instalación de Conexiones Domiciliarias de Desagüe.
 Mitigación de impacto ambiental.
Planta de Tratamiento –PTAR Integral – Biodigestores y humedales:

 Desarenador
 Cámara de distribución
 Lecho de secado de lodos
 Instalación de Biodigestor.
 Canaleta de distribución de agua residuales
 Red de alcantarillado - PTAR
 PTAR-Humedales
 Caseta de cloración
 Cámara de contacto de cloro
 Construcción de Cerco Perimétrico
 Mitigación de impacto ambiental
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico:

 Caja de registro Nº 01
 Caja de registro Nº 02
 Caja de Lodos
 PTAR Humedales
 Mitigación de Impacto Ambiental
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Canalización de Acequia
Construcción de Pontón

Nota:
Las acciones de los medios fundamentales 2.1 y 3.1 (Capacitación en Educación
Sanitaria y Capacitación y Fortalecimiento de la JASS y la ATM), son
complementarias para la alternativa única, por lo tanto, se adaptan a cualquier tipo
de tecnología utilizada en agua potable y/o saneamiento.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el

servicio de los sistemas proyectados existe un déficit o superávit, por lo que con el
proyecto dicho déficit se reducirá en su totalidad.
C.1. Brecha del sistema de agua potable

De acuerdo a las características del presente proyecto no se efectuará un análisis de
la oferta del sistema de agua potable. Ya que el proyecto solo comprende las
instalaciones de los sistemas de alcantarillado y planta de tratamiento de agua
residual. Actualmente la población del Anexo San Francisco cuenta con el servicio de
agua potable mediante redes de distribución que fueron instalados en el año 2014,
este servicio viene funcionando activamente.
C.2. Brecha del sistema de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales
a. Situación del sistema de desagüe (Sin proyecto)

En esta situación no es posible identificar alguna conexión de desagüe ya que la
población no cuenta con este servicio; la población del Anexo San Francisco en un
87% elimina sus excretas en letrinas construidas por los mismos pobladores de
manera rustica y el 13% de la población eliminan sus excretas a campo abierto, con
la consecuente contaminación de las zonas circundantes y un riesgo latente para la
salud de la población. Todo a consecuencia de la carencia de los servicios de redes
de alcantarillado y una planta de tratamiento de agua residual.
b. Situación del sistema de desagüe (Con proyecto)
En el cuadro balance oferta – demanda en desagüe para el horizonte del proyecto

(20 años), se observa que existe un déficit de infraestructura de conexiones
domiciliarias de desagüe, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del
proyecto. Este desbalance será cubierto por la instalación de 64 conexiones
domiciliarias de desagüe, tal como se plantea en la alternativa de saneamiento
básico.
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Cuadro N° 06:
Balance oferta – demanda de conexiones domiciliarias de desagüe
Oferta de Conexiones Balance Oferta - Demanda
Demanda de
AÑO Con Con
Sin Proyecto Conexiones Sin Proyecto
Proyecto Proyecto
0 0 64 64 -64 0
1 0 67 67 -67 0
2 0 68 68 -68 0
3 0 69 69 -69 0
4 0 70 70 -70 0
5 0 71 71 -71 0
6 0 72 72 -72 0
7 0 73 73 -73 0
8 0 74 74 -74 0
9 0 75 75 -75 0
10 0 76 76 -76 0
11 0 77 77 -77 0
12 0 78 78 -78 0
13 0 80 80 -80 0
14 0 81 81 -81 0
15 0 82 82 -82 0
16 0 83 83 -83 0
17 0 84 84 -84 0
18 0 85 85 -85 0
19 0 87 87 -87 0
20 0 88 88 -88 0
Grafico N° 01:
Balance oferta – demanda de conexiones domiciliarias de desagüe
Página 10

C.3. Balance oferta - demanda para educación sanitaria (capacitación).
a. Situación sin proyecto

Debido a que la población en su conjunto, desconoce las adecuadas prácticas de
higiene y salud, quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, por
lo que desarrollaran talleres de capacitación en educación sanitaria.
En el cuadro se observa que existe déficit en el año cero de 46 viviendas que
necesitan ser capacitados, llegando al final del periodo de evaluación a 65 viviendas.
Por qué se quedarían sin capacitarse al no realizarse el proyecto y no mejoraría su
calidad de vida.
Cuadro N° 07:
Balance oferta – demanda de educación sanitaria sin proyecto
Viviendas Capacitada
AÑO *OFERTA DEMANDA Superávit/Déficit
0 2017 0 64 -64
1 2018 0 65 -65
2 2019 0 66 -66
3 2020 0 67 -67
4 2021 0 68 -68
5 2022 0 69 -69
6 2023 0 70 -70
7 2024 0 71 -71
8 2025 0 72 -72
9 2026 0 73 -73
10 2027 0 74 -74
11 2028 0 75 -75
12 2029 0 76 -76
13 2030 0 78 -78
14 2031 0 79 -79
15 2032 0 80 -80
16 2033 0 81 -81
17 2034 0 82 -82
18 2035 0 83 -83
19 2036 0 85 -85
20 2037 0 86 -86
b. Situación con proyecto
Con el proyecto se propone capacitar al total población del Anexo San francisco con
talleres que estén orientados a la educación sanitaria, adecuadas prácticas de
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higiene y salud, quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, con

el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Cuadro N° 08:
Balance oferta – demanda de educación sanitaria con proyecto
Viviendas Capacitada
0 2017 64 64 0
1 2018 65 65 0
2 2019 66 66 0
3 2020 67 67 0
4 2021 68 68 0
5 2022 69 69 0
6 2023 70 70 0
7 2024 71 71 0
8 2025 72 72 0
9 2026 73 73 0
10 2027 74 74 0
11 2028 75 75 0
12 2029 76 76 0
13 2030 78 78 0
14 2031 79 79 0
15 2032 80 80 0
16 2033 81 81 0
17 2034 82 82 0
18 2035 83 83 0
19 2036 85 85 0
20 2037 86 86 0
C.4. Balance oferta - demanda de capacitación y fortalecimiento de la JASS y

ATM
a. Situación sin proyecto

La demanda de las capacitaciones en gestión de los servicios, administración,
operación y mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS
y ATM es para el fortalecimiento de sus capacidades y su forma de organización. De
no realizarse el proyecto aun persistiría una mala calidad de vida de los pobladores
y una mala organización con respecto al servicio de agua.
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Cuadro N° 09:
Balance oferta – demanda de la capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM
sin proyecto
JASS Y ATM Capacitada
0 2017 0 7 -7
1 2018 0 7 -7
2 2019 0 7 -7
3 2020 0 7 -7
4 2021 0 7 -7
5 2022 0 7 -7
6 2023 0 7 -7
7 2024 0 7 -7
8 2025 0 7 -7
9 2026 0 7 -7
10 2027 0 7 -7
11 2028 0 7 -7
12 2029 0 7 -7
13 2030 0 7 -7
14 2031 0 7 -7
15 2032 0 7 -7
16 2033 0 7 -7
17 2034 0 7 -7
18 2035 0 7 -7
19 2036 0 7 -7
20 2037 0 7 -7
b. Situación con proyecto
Por estas razones se capacitarán a los 6 miembros de la JASS y a un representante

del Área Técnica Municipal. Siendo en total a capacitar a 7 personas, tal como se
describe en el siguiente cuadro.
Página 13

Cuadro N° 10:
Balance oferta – demanda de la capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM con
proyecto
JASS y ATM Capacitada
0 2017 7 7 0
1 2018 7 7 0
2 2019 7 7 0
3 2020 7 7 0
4 2021 7 7 0
5 2022 7 7 0
6 2023 7 7 0
7 2024 7 7 0
8 2025 7 7 0
9 2026 7 7 0
10 2027 7 7 0
11 2028 7 7 0
12 2029 7 7 0
13 2030 7 7 0
14 2031 7 7 0
15 2032 7 7 0
16 2033 7 7 0
17 2034 7 7 0
18 2035 7 7 0
19 2036 7 7 0
20 2037 7 7 0
Metas físicas
Las metas de intervención están adecuadamente establecidas y se muestran
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 11:
Metas fiscas para el proyecto
SISTEMA METAS FISICAS
SANEAMIENTO
Conexiones domiciliarias de desagüe 64
EDUCACION SANITARIA
Viviendas Capacitadas 64
Población capacitada 241
FORTALECMIENTO DE LA JASS Y ATM
Autoridades de la JASS y ATM capacitadas 7
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

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Probable ubicación de los componentes de PIP:

Para la instalación de los sistemas de redes de alcantarillado será por las calles del
Anexo San Francisco y la Planta de Tratamiento de Agua Residual, estarán ubicados

en las coordenadas UTM-WGS 84 E: 347734.52 m; N 8561875.25 m y en la cota

80.00 msnm, ubicadas a través de GPS, el terreno tiene U.C. 018612, el área
considerado para la instalación del sistema de tratamiento de agua residual es un
área de 3,604.53 M2, perímetro 301.68 ml de uso exclusivo para el sistema de
tratamiento de agua residual, comprado por la Municipalidad Distrital de Quilmaná.
(Ver documento de disponibilidad del Terreno)
Obras proyectadas
Los alcances del proyecto consideran la etapa de ejecución de obra de alcantarillado,
planta de tratamiento de agua residual, canalización, pontón y capacitación en
educación sanitaria a la población y el fortalecimiento de capacidades a la JASS y
ATM del Anexo San Francisco, los mismos que se describen a continuación:
D.1. Medio fundamental 1-a: Existente cobertura de redes de alcantarillado
Instalación de Redes de Alcantarillado

La instalación de la Red de Distribución de Desagüe, conformada por tuberías de DN
200 mm x 6.00m PVC UF S-25 NTP ISO 4435. El mismo que presenta las siguientes
características:
Cuadro N° 12:
Metrado de líneas de las redes de alcantarillado proyectada
NOMBRE DESCRIPCION UNIDAD METRADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LINEA DE
TUBERÍAS de DN 200 mm x 6.00m PVC UF m 1,080.54
DISTRIBUCION
S-25 NTP ISO 4435
Construcción de Buzones de Concreto
Cuadro N° 13:
Metrado de construcción de buzones
NOMBRE DESCRIPCION UNIDAD METRADO
BUZON TIPO I D=1.20 H=0.60 – 1.00 m und 9
CONSTRUCCION BUZON TIPO I D=1.20 H=1.51 – 2.00 m und 2
DE BUZONES BUZON TIPO I D=1.20 H=2.01 – 2.50 m und 3
Conexiones Domiciliarias
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Instalación de 60 conexiones domiciliarias de desagüe.

D.2. Medio fundamental 1-b: Existencia de tratamiento de aguas residuales
D.2.1. Acción 1-b.1: Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual

Integral – Biodigestor y Humedales.
Construcción de PTAR - Humedales (Integral):

Se está proyectando la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales (Humedales) en un espacio total de 3,604.53. m2. El mismo que incluye,
un desarenador (inc. Cámara de rejas y bypass), buzones, de distribución de aguas
servidas, la instalación de 4 Biodigestores cuya capacidad es de 7,000 Lt. Cada uno,
incluido su cámara de Lecho de Secado, la planta de humedales (para el tratamiento
de las aguas residuales), una caseta de cloración y cámara de contacto de cloro.
D.2.2. Acción 1-b.2: Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento –UBS

con Arrastre Hidráulico
Construcción de Unidad Básica de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico.

Así mismo el proyecto contempla la instalación de 4 Unidades Básicas de
Saneamiento con Arrastre Hidráulico, para los lotes ubicados al ingreso del anexo;
cada uno con sus Biodigestores de 1,300 Lt. y su cámara para registro de lodos, y
cámaras de registros derivadas a la salida de la unidad básica de saneamiento de
cada vivienda.
D.2.3. Acción 1-b.3: Canalización de acequia

Canalización de Acequia en una extensión de 132.00 metros.
Se proyectan realizar los trabajos de canalización en una acequia de regadío en una
extensión de 132 metros, con lo cual se busca recuperar y mantener la franja marginal
correspondiente en dicho tramo del canal, permitiéndose a su vez identificar el punto
exacto de descarga del efluente resultante de la PTAR.
D.2.4. Acción 1-b.4: Construcción de pontón

Construcción de un Pontón de 7m de largo por 3m de ancho.
De acuerdo a la topografía realizada, se verifica que la tubería del emisor tendrá que
pasar por encima del pontón existente por lo que la tubería quedaría expuesta a la
intemperie, por lo tanto, es necesario rellenar parte del camino para proteger la
tubería, así mismo realizando este relleno es necesario intervenir en el pontón
Página 16
existente el cual se encuentra deteriorado, tal es así que se ha proyectado la

construcción de un pontón de 7m de largo por 3m de ancho en dicho sector.

D.3. Medio fundamental 3: Suficientes organizaciones capacitadas en

operación y mantenimiento
Para desarrollar estas actividades, se determinarán los actores claves siguientes:
Gráfico Nº 02:
Flujo de articulación de los actores involucrados
MUNICIPALIDAD
POBLACION
ATM
EN GENERAL
“CREACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL EN EL ANEXO
SAN FRANCISCO,
DISTRITO DE QUILMANA,
PROVINCIA DE CAÑETE,
REGION LIMA”
PRONOEI JASS
CENTRO DE
SALUD
Dichos actores deben de trabajar de manera articulada para que el proyecto sea
SOSTENIBLE en todo en horizonte de vida del proyecto; queda un gran compromiso
de los involucrados para que este proyecto se desarrolle de la mejor manera.
a. Metas de instrumentos de gestión a formular o mejorar

Antes de la ejecución del proyecto se realizarán talleres para el fortalecimiento
institucional de la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento - JASS
(elaboración de estatutos y reglamentos), y del Área Técnica Municipal – ATM. Se
determinarán, mediante talleres, los lineamientos para la formulación del plan
operativo institucional anual de la ATM, así como para la adecuada administración,
contabilidad, procedimientos de cobranza, pago de cuotas familiares, protocolo de
operación y mantenimiento del servicio, para la JASS.
En el siguiente esquema si muestra el organigrama para la JASS:

Página 17

Gráfico Nº 03:
Organigrama propuesto para la JASS
PRESIDENTE - JASS
PRODUCCION DEL SERVICIO ADMINISTRACION DEL SERVICIO
OPERACIÓN DEL SISTEMA CONROL DE USUARIOS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COBRANZAS
COMPRAS
La Junta Administradora del Servicio de Saneamiento está liderada por un presidente

que ha sido elegido democráticamente en asamblea de usuarios, Se propone que la
junta deberá tener dos comités, el de producción del servicio y de administración de
usuario, que se encargarán de la operación y mantenimiento del servicio y de su
administración respectivamente.
b. Metas de capacitación al operador de los servicios

En lo que concierne a los componentes de educación sanitaria y capacitación en
operación y mantenimiento, serán trabajados con un enfoque conceptual
homogéneo.
Ya que comprende la capacitación a los operadores de la JASS en aspectos como
administración, técnicos, normativos, mantenimiento, operación, calidad del agua y
fiscalización de servicios de saneamiento.
Uno de los inconvenientes de un enfoque homogéneo aplicado en un territorio
heterogéneo es la puesta en práctica del mismo, lo que demanda una buena
capacidad del operador para atender las particularidades de cada proyecto. No
obstante que en algunos casos ello pudiera haber afectado la eficacia en la
capacitación, en general podemos afirmar que las organizaciones de usuarios no se
encuentran suficientemente desarrolladas como para que en el periodo que dura la
construcción de la obra hayan obtenido las capacidades necesarias como para actuar
autónomamente.
c. Requerimientos de recursos para administración, operación y

Página 18
mantenimiento de los servicios

Dado el tamaño y ubicación de los proyectos se optó por las Juntas Administradoras
de Servicios de Saneamiento – JASS, como la fórmula organizativa que asumiría la
administración, operación y mantenimiento de los sistemas construidos por el
proyecto.

Para operar, las JASS deben obtener su personería jurídica, lo que constituye uno de
los productos del componente de capacitación en operación y mantenimiento, de
manera que, al finalizar la obra, la municipalidad que en mérito del convenio de
donación es la propietaria de la misma, debe suscribir uno o varios contratos de
comodato con la JASS, con el fin de entregarle el sistema para su administración,
operación y mantenimiento.
La definición de cuál es la solución organizativa óptima para la gestión de los sistemas
de agua potable y saneamiento, forma parte de una discusión no acabada; sin
embargo, para las localidades rurales, las JASS constituidas con personería jurídica
y soportada mediante convenios con la Municipalidad, el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento a través de su programa el PNSR y el Ministerio de
Salud a través de los Establecimientos de Salud, aparecen como una fórmula
adecuada y prometedora.
Para nuestro caso el proyecto propone que la administración, operación y
mantenimiento será encargada a la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento – JASS.
D.4. Medio fundamental 2: Existencia de niveles de educación sanitaria
Comprende acciones dirigidas a la población, a ejecutarse en la etapa de ejecución

de la obra y post ejecución, monitoreando sus efectos y reforzando sus acciones
hasta lograr el aseguramiento de los objetivos y la sostenibilidad del proyecto.
a. Metas de actividades de comunicación y educación sanitaria
Se promoverá estrategias para informar a la población en general sobre las
actividades en educación sanitaria, brindar consejos prácticos para ahorrar agua y
para mantener operativas las instalaciones domiciliarias de agua y desagüe y
actividades que la empresa realiza para mejorar la calidad de los servicios, mediante
la participación de la población usuaria y especialmente de las organizaciones
vecinales y grupo objetivo identificado para tener participación protagónica en los
mensajes a difundir a la población en general; mediante el diseño y producción previa
del material educativo orientado a los diversos públicos objetivos que contempla en
plan de educación sanitaria, para hacerlo extensivo y difundirlo a través de los
diversos medios de comunicación masiva; especialmente radio y televisión de
alcance local.
Las acciones de sensibilización se orientarán de manera importante mediante el uso
de los medios masivos de comunicación; en temas de carácter operacional y
Página 19
comercial, como: proceso de producción del agua potable, mantenimiento de las

instalaciones sanitarias, cómo ahorrar el agua, cómo evitar fugas, inducción para
nuevos usuarios, saneamiento básico y cuidado del medio ambiente.
De tal manera que se pueda lograr impactos positivos en el público usuario y en
general mediante la asimilación de la información respecto a los servicios de Agua

Potable y disposición sanitaria de excretas, resaltando el valor económico, social y

ambiental que permitan faciliten finalmente mejores condiciones de vida y de
convivencia positiva entre la Municipalidad distrital de Quilmaná y la población
usuaria.
b. Requerimientos de recursos para comunicación y educación sanitaria

La producción de material educativo involucra todo un proceso serio que va desde la
diagramación, validación, producción hasta la distribución. En el diseño deberá
participar el equipo de educación sanitaria, que previas coordinaciones con las
diversas áreas de trabajo de la empresa, finalmente se definirá (según los temas a
los cuales va dirigido el material) el tipo de material, pudiendo ser gráficos (afiches,
gigantografías, folletos, manuales, trípticos, etc.).
De esta manera el la Municipalidad podrá contar con material de difusión a la mano
para poder desarrollar la labor de orientar y sensibilizar a la población en general y
reforzar las recomendaciones tanto en el buen uso de los servicios como en las
gestiones operativas que los pobladores tengan que realizar con la Municipalidad.; lo
que permitirá facilitar y mejorar las relaciones JASS – USUARIOS, brindar continua
y fluida información educativa que contribuya a los fines del presente Plan.
 Metodología
La capacitación se realizará en una etapa, que es en la ejecución del proyecto de
los sistemas proyectados. Durante la ejecución se capacitará a los miembros de
la localidad intervenida, desarrollando sus capacidades de gestión para la
sostenibilidad del proyecto.
Asimismo, se capacitará a todos los miembros de la JASS, un representante del
ATM (Área Técnica Municipal), que están relacionados directamente en temas de
la administración, operación y mantenimiento del sistema.
Para el tema de educación sanitaria como lavado de manos, uso adecuado de los
sistemas instalados, limpieza e higiene, entre otros se realizará las capacitaciones
en el Anexo San Francisco realizando talleres prácticos como también teóricos.
 Especialistas sociales
Siendo el principal recurso facilitador (capacitador) los miembros del equipo que
se harán cargo de la capacitación comunal, serán capacitados con criterios
unificados en contenidos y técnicas educativas dentro de las normas fijadas por
los entes rectores para la ejecución de la capacitación a la JASS.
 Capacitación de adultos.
Los facilitadores mediante estrategias y herramientas permitirán a los
Página 20
participantes en general a obtener; acceso, manipular, aplicar y evaluar

críticamente la información disponible, con el fin de transformarla en conocimiento
y hacer la práctica para mejorar o cambiar las conductas en administración,
operación y mantenimiento para lograr la sostenibilidad del proyecto de agua
potable y saneamiento.

El proceso de aprendizaje estará basado en el constructivismo de ejes cognitivos,

emocionales y valorativos con un enfoque interactivo (participativo y reflexivo)
basado en el desempeño, destacando la iniciativa humana; este aprendizaje
comprenderá la adquisición y práctica de nuevas metodologías, nuevas
destrezas, nuevas actitudes y nuevos valores necesarios para vivir en un mundo
de constante cambio, para este aprendizaje se requiere de un esfuerzo abierto a
la más amplia participación y compromiso.
La metodología priorizará las acciones prácticas con el involucramiento de los
diferentes actores directos e indirectos, que conlleven al cambio o mejoramiento
de actitudes, relacionados a la administración, operación y mantenimiento del
sistema.
 La capacitación comunal
Se realizará a través de:
1. Taller dirigido a los integrantes de las localidades intervenida.
2. Mini Talleres dirigido a los integrantes de la JASS.
 El diseño de las sesiones de capacitaciones.

La enseñanza aprendizaje debe seguir una secuencia lógica, considerando que
el tiempo de elaboración será de tres (2) meses hasta la etapa de liquidación.
Los temas que se desarrollaran se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 14:
Diseño de las sesiones de capacitaciones
Descubren el problema y se motivan a buscar
Motivación la solución: (socio dramas, cuentos, dibujos,
videos, etc.)
Sobre lo que se va a capacitar: debe ser
breve, clara y específica Preguntas de
Instrucciones
verificación ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacer?,
¿Por qué hacer?
Enseñarles mediante ejemplos la conducta a
El diseño de las Demostración
Cambiar o modificar
sesiones de
En pequeños grupos se realiza la conducta
capacitaciones. Practica
que quiero cambiar o modificar.
Se evaluará los conceptos, procedimientos y
Evaluación actitudes (Conoce-sabe cómo-muestra cómo
– hace)
Importante para comprometerse con lo
Retroalimentación aprendido (Especialista Social (Facilitador)-
participante)
Compromiso y tareas Fortalece el aprendizaje y el cambio
Nota: este diseño puede tener variaciones en el momento de ejecución, de acuerdo a nuevas propuestas que mejores en objetivo
Página 21
 Sobre el lugar y el espacio

De preferencia se trabajará en el local comunal (ambiente de reuniones) y local
del centro de estudios, en las sesiones y talleres, se dispondrá las sillas o bancas,
formando un círculo o semicírculo, según las condiciones.

 Sobre el material de ayuda didáctica

Se prepara material visual previo, tomando en cuenta formas colores y mensajes
claros de acuerdo al tema a trabajar. Por la tradición de comunicación oral
existente y la elevada cifra de analfabetismo se tratará de utilizar pocas letras.
Para dinamizar los talleres también se está considerando el uso de cartulinas,
pancartas y plumones para hacer más participativo el taller, éste será dirigido por
especialistas sociales y de comunicación con experiencia en el ámbito rural.
 Las técnicas.
a. Debe permitir la participación individual y grupal de los participantes.
b. De acuerdo al tema se considerará:
- Exposición - Dialogo
- Dinámica de animación grupal (socio dramas)
- Demostraciones
- Practica de Campo
- Fotografías
- Testimonios
- Pasantías (locales o Regionales)
c. En cada tema se elaborará un conjunto de mensajes mínimos que deben ser
fijados a través de técnicas participativas de comunicación interpersonal.
d. Elaboración de material de difusión como manuales, dípticos trípticos, juegos
lúdicos para niños, entre otros.
e. Uso de multiproyectores para que las charlas sean vistos con mayor precisión
y el ponente pueda utilizar imágenes
La educación sanitaria se realiza en el mes 6 y 7 del plan de implementación del

proyecto de igual manera el fortalecimiento a la JASS se realizará en el mes 6 y 7.
En el siguiente cuadro se describe el cronograma de talleres de manera desagregada
para el presente proyecto, dichos componentes se realizarán en 2 meses de acuerdo
al plan de implementación, la educación sanitaria y el componente de fortalecimiento
de la JASS y ATM se realizarán en los 2 últimos meses según el plan de
implementación.
Página 22

Cuadro Nº 15:
Cronograma de los talleres
PLAN DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE
Mes 6 Mes 7
UNIDAD
EDUCACIÓN SANITARIA
EJECUTORA
PREPARACION DE MODULOS Y
1.00.00 MANUALES
Preparación de Módulos, Manuales y Afiches x x
ELABORACION DE TALLERES -
2.00.00 MATERIALES Y ACCESORIOS
Taller de Sensibilización para implementación
Módulo 01 del Plan x x
Módulo 02 Taller de Manejo de Agua Potable en el hogar x x
Módulo 03 Taller de Lavado de Manos x x
Módulo 04 Taller Disposición adecuada de excretas UBS x x
Módulo 05 Taller Disposición Final de residuos solidos x x
Taller Importancia de la Disponibilidad final de
Módulo 06 aguas grises x x
Módulo 07 Taller de Higiene personal y de la vivienda x x
Módulo 08 Taller de Higiene de los Alimentos y utensilios x x
UNIDAD
FORTALECIMIENTO A LA JASS
EJECUTORA
I. PREPARACION DE MODULOS Y
MANUALES
Preparación de Módulos, Manuales y Afiches x x
Difusión de módulos básicos x x
Módulo 1.0 ADMINISTRACION RESPONSABILIDADES
Y FUNCIONES
Taller de Administración, Responsabilidades y
Módulo 1.1 Funciones de la JASS (Marco Legal,
Estatutos, Reglamentos) x x
Módulo 1.2 Taller de Liderazgo y Gestión x x
Módulo 1.3 Taller del Plan Anual de AOM x x
Taller de Instrumentos de gestión (Padrón de
Módulo 1.4 Usuarios, Padrón de Recaudo, Libro de Caja,
Libro Inventario) x x
Taller de Emisión de Recibos y Control de
Módulo 1.5
Cobranzas x x
Módulo 2.0 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS
Taller El sistema de Agua Potable y
Módulo 2.1
Saneamiento de la Comunidad x x
Taller de Desinfección y Cloración del
Módulo 2.2
Sistema de Agua x x
Taller de O y M de Captación y/o PT.,
Módulo 2.3
reservorios, Redes y Válvulas x x
Módulo 2.4 Taller de Gasfitería x x
Taller de Operación y Mantenimiento de las
Módulo 2.5
UBS x x
MODULO 3.0 FORTALECIMIENTO DE LA AREA
TECNICA MUNICIPAL - ATM
Módulo 3.1 Taller Marco Legal en Saneamiento Básico x x
Taller para la Formulación del POA de la Área
Módulo 3.2
Técnica Municipal x x
Página 23

E. COSTO DEL PROYECTO
A. Etapa pre-operativa
A.1 Alcantarillado
 Costos de inversión a precios de mercado

Los costos de inversión del sistema de alcantarillado de la alternativa única están conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 16:
Costos de inversión del sistema de alcantarillado a precios de mercado
GG (9%)
Unidad de Total Sub Total IGV (S/.) Total a Precios
Descripción Cantidad Utilidad (5%)
medida Presupuesto (S/.) de Mercado (S/.)
14% 18%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
RED DE ALCANTARILLADO m 1,080.54 234,640.35 32,849.65 267,490.00 48,148.20 315,638.20
CONEXIONES DOMICILIARIAS Und 60.00 38,430.42 5,380.26 43,810.68 7,885.92 51,696.60
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1 4,249.39 594.91 4,844.30 871.97 5,716.28
TOTAL, COSTO DE INFRAESTRUCTURA 277,320.16 38,824.82 316,144.98 56,906.10 373,051.08
SUPERVISIÓN DE OBRA Und 1 16352.85 16,352.85
EXPEDIENTE TECNICO Und 1 14866.22 14,866.22
COSTO TOTAL 308,539.23 404,270.15
Página 24
El costo directo del sistema de alcantarillado es de S/ 308,539.23 soles, los Gastos Generales y Utilidad (14% CD) es de S/ 38,824.82 soles, el IGV
(18%) es de S/ 56,906.10 soles, la Supervisión es de S/ 16,352.85 soles, y el Expediente Técnico es de S/ 14,866.22 soles. El monto de inversión del
sistema de alcantarillado a precios de mercado asciende a S/ 404,270.15 soles.
1
0
2
4
A.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR Integral-Biodigestores con Humedales

Los costos de inversión de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Integral- Biodigestores con Humedales de la alternativa única están conformados
de la siguiente manera:
Cuadro Nº 17:
Costos de inversión de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Integral- Biodigestores con Humedales a precios de mercado
Unidad GG (9%)
Total Sub Total IGV (S/.) Total a Precios de
Descripción de Cantidad Utilidad (5%)
Presupuesto (S/.) Mercado (S/.)
medida 14% 18%
PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL - BIODIGESTORES Y
HUMEDALES
TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS Glb 1 43,842.00 6,137.88 49,979.88 8,996.38 58,976.26
CERCO PERIMETRICO m 1,485.25 40,291.85 5,640.86 45,932.71 8,267.89 54,200.60
DESARENADOR Und 4,118.92 576.65 4,695.57 845.20 5,540.77
CAMARA DE DISTRIBUCION Und 1 1,225.38 171.55 1,396.93 251.45 1,648.38
LECHOS DE SECADO DE LODOS Und 1 43,954.11 6,153.58 50,107.69 9,019.38 59,127.07
BIODIGESTORES Und 4.00 34,174.03 4,784.36 38,958.39 7,012.51 45,970.91
CANALETA DE DISTRIBUCION DE AGUAS RESIDUALES Und 1 7,053.86 987.54 8,041.40 1,447.45 9,488.85
RED DE ALCANTARILLADO - PTAR m 149.92 34,193.70 4,787.12 38,980.82 7,016.55 45,997.37
PTAR - HUMEDALES Und 1 231,246.78 32,374.55 263,621.33 47,451.84 311,073.17
CASETA DE CLORACION Und 1 9,277.21 1,298.81 10,576.02 1,903.68 12,479.70
CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Und 1 7,019.36 982.71 8,002.07 1,440.37 9,442.44
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Und 1 4,249.39 594.91 4,844.30 871.97 5,716.28
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA 460,646.59 64,490.52 525,137.11 94,524.68 619,661.79
SUPERVISIÓN DE OBRA UND 1 27163.13 27,163.13
EXPEDIENTE TECNICO UND 1 24693.75 24,693.75
COSTO TOTAL 512,503.47 671,518.67
Página 25
El costo directo del sistema de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Integral- Biodigestores con Humedales es de S/ 460,646.59 soles, los Gastos
Generales y Utilidad (14% CD) es de S/ 64,490.52 soles, el IGV (18%) es de S/ 94,524.68 soles, la Supervisión es de S/ 27,163.13 soles, y el Expediente
Técnico es de S/ 24,693.75 soles. El monto de inversión del sistema de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Integral- Biodigestores con
Humedales a precios de mercado asciende a S/ 671,518.67 soles.
1
0
2
5
A.3 Unidad Básica de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico

Los costos de inversión de la Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico de la alternativa única están conformados de la siguiente
manera:
Cuadro Nº 18:
Costos de inversión de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico a precios de mercado
Unidad GG (9%)
Total Sub Total IGV (S/.) Total a Precios
Descripción de Cantidad Utilidad (5%)
Presupuesto (S/.) de Mercado (S/.)
medida 14% 18%
UNIDAD DE BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) CON
ARRASTRE HIDRAULICO
TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR Und 4.00 16,321.91 2,285.07 18,606.98 3,349.26 21,956.23
CAJA DE REGISTRO N°01 Und 4.00 1,258.79 176.23 1,435.02 258.30 1,693.32
CAJA DE REGISTRO N°02 Und 4.00 4,526.58 633.72 5,160.30 928.85 6,089.16
CAJA DE LODOS Und 4.00 6,353.85 889.54 7,243.39 1,303.81 8,547.20
PTAR - HUMEDALES Und 1 32,985.58 4,617.98 37,603.56 6,768.64 44,372.20
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Und 1 1,113.39 155.87 1,269.26 228.47 1,497.73
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA 62,560.10 8,758.41 71,318.51 12,837.33 84,155.85
COSTO TOTAL 69,602.75 91,198.50
El costo directo de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico es de S/ 62,560.10 soles, los Gastos Generales y Utilidad (14%
CD) es de S/ 8,758.41 soles, el IGV (18%) es de S/ 12,837.33 soles, la Supervisión es de S/ 3,689.01 soles, y el Expediente Técnico es de S/ 3,353.64
Página 26
soles. El monto de inversión del sistema de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico a precios de mercado asciende a S/
91,198.50 soles.
1
0
2
6
A.4 Canalización de Acequia

Los costos de inversión para la canalización de la acequia de la alternativa única están conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 19:
Costos de inversión de la canalización de la acequia a precios de mercado
GG (9%)
IGV (S/.)
Unidad de Total Utilidad (5%) Sub Total Total, a Precios
Descripción Cantidad
medida Presupuesto (S/.) de Mercado (S/.)
14% 18%
CANALIZACION DE ACEQUIA
CANALIZACION m2 237.60 75,134.01 10,518.76 85,652.77 15,417.50 101,070.27
SUPERVISIÓN DE OBRA Und 1 4,430.46 4,430.46
EXPEDIENTE TECNICO Und 1 4,027.69 4,027.69
COSTO TOTAL 83,592.16 109,528.42
El monto de inversión para la canalización de acequia a precios de mercado asciende a S/ 109,528.42 soles.
Página 27
1
0
2
7
A.5 Construcción de pontón

Los costos de inversión para la Construcción de pontón de la alternativa única están conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 20: Costos de inversión de la Construcción de pontón a precios de mercado

GG (9%)
Unidad de Total Sub Total IGV (S/.) Total a Precios de
medida Presupuesto (S/.) Mercado (S/.)
14% 18%
CONSTRUCCION DE PONTON
PONTON Glb 1 43,670.35 6,113.85 49,784.20 8,961.16 58,745.35
COSTO TOTAL 48,586.50 63,661.50
El monto de inversión para la Construcción de pontón a precios de mercado asciende a S/ 63,661.50 soles.
A.6 Capacitación en educación sanitaria

Los costos de inversión para la capacitación en educación sanitaria de la alternativa única están conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 21: Costos de inversión de capacitación en educación sanitaria a precios de mercado

GG (9%)
Unidad de Total Sub Total IGV (S/.) Total a Precios de
medida Presupuesto (S/.) Mercado (S/.)
14% 18%
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Glb 1 6,693.86 937.14 7,631.00 1,373.58 9,004.58
Página 28
TOTAL, COSTO DE INFRAESTRUCTURA 6,693.86 937.14 7,631.00 1,373.58 9,004.58
SUPERVISIÓN DE OBRA Und 1 394.72 394.72
EXPEDIENTE TECNICO Und 1 358.84 358.84
COSTO TOTAL 7,447.42 9,758.14
1
0
2
8
El monto de inversión para la capacitación en educación sanitaria a precios de mercado asciende a S/ 9,758.14 soles.
A.7 Capacitación y fortalecimiento a la JASS y ATM

Los costos de inversión para la capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM de la alternativa única están conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 22:
Costos de inversión de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM a precios de mercado
Unidad GG (9%) Total a
Total Sub Total IGV (S/.)
Descripción de Cantidad Utilidad (5%) Precios de
Presupuesto (S/.)
medida 14% 18% Mercado (S/.)
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM Glb 1 6,693.86 937.14 7,631.00 1,373.58 9,004.58
TOTAL, COSTO DE INFRAESTRUCTURA 6,693.86 937.14 7,631.00 1,373.58 9,004.58
SUPERVISIÓN DE OBRA Und 1 394.72 394.72
EXPEDIENTE TECNICO Und 1 358.84 358.84
COSTO TOTAL 7,447.42 9,758.14
El monto de inversión para la capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM a precios de mercado asciende a S/ 9,758.14 soles.
Página 29
1
0
2
9
A.8 Resumen del Costo de Inversión
ALTERNATIVA UNICA
El siguiente cuadro resumen nos muestra el monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la alternativa única, que está
conformado por los siguientes componentes: Sistema de alcantarillado, PTAR, UBSs, Canalización de acequia, Construcción de Pontón,
Capacitación en educación sanitaria, Capacitación y fortalecimiento de JASS y ATM.
Cuadro Nº 23:
Resumen del monto de inversión a precios de mercado de la Alternativa Única
ALTERNATIVA UNICA
Total a Precios de Mercado

Descripción Unidad de medida Cantidad
(S/.)
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Glb 1 373,051.08

PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL - BIODIGESTORES Y HUMEDALES Glb 1 619,661.79
UNIDAD DE BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) CON ARRASTRE HIDRAULICO Glb 1 84,155.85
CANALIZACION DE ACEQUIA Glb 1 101,070.27
CONSTRUCCION DE PONTON Glb 1 58,745.35
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Glb 1 9,004.58
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM Glb 1 9,004.58
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA 1,254,693.50
SUPERVICIÓN DE OBRA Und 1 55000.00
EXPEDIENTE TECNICO Und 1 50000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,359,693.50
Página 30
El monto de inversión a precios de mercado de la alternativa única, asciende a la suma de S/ 1,359,693.50 (Un Millón Trescientos Cincuenta
y Nueve Mil, Seiscientos Noventa y Tres Con 50/100 soles).
1
0
3
0
B. Etapa operativa
Costos de Operación Mantenimiento a precios de mercado

Alcantarillado
 Costos fijos
Los costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado se
presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 24:
Costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado a precios de mercado
– Alternativa Única
Unidad Precio de Precio de
Cantidad Precio
Concepto de Mercado Mercado
Mes Unitario
medida (S/. / Mes) (S/. / Año)
COSTOS DE OPERACIÓN 152.50 1,830.00

Recurso Humano calificado hh 10 6.75 67.50 810.00
Insumos glb 1.1 50.00 55.00 660.00
Accesorios glb 0.3 100.00 30.00 360.00
COSTO DE MANTENIMIENTO (Cada Año) 167.91 2,014.92
Recurso Humano no calificado hh 6 6.56 39.36 472.32
Recurso Humano calificado hh 15 6.57 98.55 1,182.60
Herramientas y accesorios glb 1 30.00 30.00 360.00
TOTAL, ANUAL 320.41 3,844.92
 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en todo el
horizonte del proyecto se presentan en el siguiente cuadro:
Página 31

Cuadro Nº 25:
Costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado – Alternativa Única
Alcantarillado Total Costos de
AÑO O&M
Operación (S/.) Mantenimiento (S/.) (S/.)
1 1,830.00 2,014.92 3,844.92
2 1,880.00 2,070.00 3,950.00
3 1,931.00 2,127.00 4,058.00
4 1,984.00 2,185.00 4,169.00
5 2,038.00 2,245.00 4,283.00
6 2,094.00 2,306.00 4,400.00
7 2,151.00 2,369.00 4,520.00
8 2,210.00 2,434.00 4,644.00
9 2,270.00 2,500.00 4,770.00
10 2,332.00 2,568.00 4,900.00
11 2,396.00 2,638.00 5,034.00
12 2,461.00 2,710.00 5,171.00
13 2,528.00 2,784.00 5,312.00
14 2,597.00 2,860.00 5,457.00
15 2,668.00 2,938.00 5,606.00
16 2,741.00 3,018.00 5,759.00
17 2,816.00 3,100.00 5,916.00
18 2,893.00 3,185.00 6,078.00
19 2,972.00 3,272.00 6,244.00
20 3,053.00 3,361.00 6,414.00
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Alternativa Única - PTAR
 Costos fijos
Los costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de Tratamiento de Agua
Residual Integral - Biodigestores con Humedales, se presentan en el siguiente cuadro:
Página 32

Cuadro Nº 26:
Costos fijos de operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua Residual a
precios de mercado – Alternativa Única
Costo
Unidad Costo anual
DESCRIPCION de Cantidad Unitario Precio de
medida S/. x mes Mercado
(S/. / Año)
I-OPERACIÓN 5,100.00
1) Gastos de Personal 4,500.00
- 01 Operador Tiempo Parcial para PTAR (0.5) mes 12.00 750.00 4,500.00
2) Otros 600.00
- 04 Análisis Básicos Trimestrales de las Aguas Residuales Análisis 4.00 150.00 600.00
II-MANTENIMIENTO 3,850.00
3) Servicios Prestados por Terceros 1,600.00
- Remoción de lodos de PTAR (2 veces al año) glb 2.00 500.00 1,000.00
- Transporte para la remoción de lodos de PTAR (2 veces al año) glb 2.00 300.00 600.00
4) Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza) 2,250.00
- Servicio de Mantenimiento Anual PTAR, (2 veces al año) und 2.00 1,000.00 2,000.00
- Herramientas y accesorios glb 1.00 250.00 250.00
TOTAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 8,950.00
 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado

Los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua
Residual en todo el horizonte del proyecto se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 27:
Costos de operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua Residual –
Alternativa Única
PTAR (Biodigestor-Humedales) Total, Costos de
AÑO O&M
1 5,100.00 3,850.00 8,950.00
2 5,239.00 3,955.00 9,194.00
3 5,382.00 4,063.00 9,445.00
4 5,529.00 4,174.00 9,703.00
5 5,680.00 4,288.00 9,968.00
6 5,835.00 4,405.00 10,240.00
7 5,994.00 4,525.00 10,519.00
8 6,158.00 4,649.00 10,807.00
9 6,326.00 4,776.00 11,102.00
10 6,499.00 4,906.00 11,405.00
11 6,676.00 5,040.00 11,716.00
12 6,858.00 5,178.00 12,036.00
13 7,045.00 5,319.00 12,364.00
14 7,237.00 5,464.00 12,701.00
15 7,435.00 5,613.00 13,048.00
16 7,638.00 5,766.00 13,404.00
17 7,847.00 5,923.00 13,770.00
18 8,061.00 6,085.00 14,146.00
19 8,281.00 6,251.00 14,532.00
Página 33
20 8,507.00 6,422.00 14,929.00


Resumen de los costos de operación y mantenimiento

Alternativa Única
El resumen de los costos de operación y mantenimiento del proyecto (Alcantarillado – PTAR (biodigestores con Humedales) a precios de
mercado, se describen en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 28:
Costos de operación y mantenimiento del proyecto a precios de mercado– Alternativa Única
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PRECIOS OPERACIÓN 6,930.00 7,119.00 7,313.00 7,513.00 7,718.00 7,929.00 8,145.00 8,368.00 8,596.00 8,831.00
PRIVADOS MANTENIMIENTO 5,864.92 6,025.00 6,190.00 6,359.00 6,533.00 6,711.00 6,894.00 7,083.00 7,276.00 7,474.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 12,794.92 13,144.00 13,503.00 13,872.00 14,251.00 14,640.00 15,039.00 15,451.00 15,872.00 16,305.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A PRECIOS OPERACIÓN 9,072.00 9,319.00 9,573.00 9,834.00 10,103.00 10,379.00 10,663.00 10,954.00 11,253.00 11,560.00
PRIVADOS MANTENIMIENTO 7,678.00 7,888.00 8,103.00 8,324.00 8,551.00 8,784.00 9,023.00 9,270.00 9,523.00 9,783.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 16,750.00 17,207.00 17,676.00 18,158.00 18,654.00 19,163.00 19,686.00 20,224.00 20,776.00 21,343.00
Página 34
1
0
3
4
F. EVALUACION SOCIAL
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de

mercado con los factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En
función a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales
totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 8% (costo de
oportunidad del capital).
Según la Directiva N° 002-2017-EF/ 63.01, Directiva para la Formulación y evaluación
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones - Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01; en el Anexo N° 03:
Parámetros de Evaluación Social, la tasa Social del Descuento General es de un valor
de 8%.
La metodología de evaluación para el componente de saneamiento, se utiliza la
metodología costo / efectividad - ICE, en donde la inversión a precios sociales, más
los costos incrementales, se divide por la población media beneficiada.
F.1. Beneficios sociales
Para este caso no es posible cuantificar los beneficios, pero si se generan beneficios
cualitativos como:
Beneficios sociales cualitativos

 La instalación de los sistemas de alcantarillado y el tratamiento de las aguas
residuales, permitirá mejorar las condiciones de salud y vida de la población de la
zona de intervención.
 La satisfacción de necesidades básicas constituye uno de los indicadores de
mejora de las condiciones de vida y desarrollo de la población, así como el ejercicio
de derechos humanos consignados como la igualdad de oportunidades y derechos
de las personas.
 La instalación de las redes de alcantarillado contribuirá en la reducción de casos
de enfermedades diarreicas agudas, actualmente considerada como una de las
causas de morbimortalidad en la población infantil de la zona de intervención, la
cual se ve incrementada por la falta de estos servicios.
 Las obras a ejecutar, permitirá la instalación de los servicios de saneamiento en el
Anexo San Francisco, que a la fecha evidencian brechas sociales en acceso a
servicios básicos como es el presente caso.
 La ejecución de las obras y el compromiso asumido por la población usuaria y
autoridades contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de gestión, concertación
Página 35
de las diferentes instancias involucradas en el proyecto.

 Disminución de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, etc.
 Reducción de gastos por concepto de salud (Hospitales y postas médicas).

F.1.1. Estimación de los beneficios para el saneamiento (Alcantarillado y Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales)
Los beneficios a obtener con la instalación del sistema de alcantarillado y la planta
de tratamiento de agua residual no pueden ser cuantificables económicamente, pero
si pueden ser calificables pudiéndose identificar los siguientes beneficios:
 Mejora de la calidad de vida de los pobladores.
 Disminución de las incidencias de enfermedades diarreicas, infecciosas,
parasitarias y dérmicas.
 Reducción de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado
(Centros de salud y postas médicas).
 Eliminación de vertimientos de excretas, sin tratamiento alguno.
 Mejora del Medio Ambiente.
 Sensibilización de los habitantes respecto a la educación sanitaria.
Con la ejecución del proyecto propuesto se asegura el tratamiento eficiente de las
excretas; contribuyendo a optimizar el servicio de saneamiento y a mejorar las
condiciones de salubridad de la población ubicada en la zona de influencia, además
de contribuir en la reducción de los niveles de contaminación ambiental.
De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Salud de Quilmaná y de
los resultados de las encuestas, existe considerable prevalencia de los casos de
enfermedades diarreicas, infecciosas, parasitarias y dérmicas. Con la
implementación del proyecto se disminuirá la incidencia de las enfermedades
causadas por la falta e inadecuado servicio de saneamiento.
F.2. Costos Sociales
Es necesario mencionar que los costos estimados a precios de mercado se han

corregido por un factor estimado por el MEF según R.D. Nº 003-2011-EF/68.01.
Confines de evaluación económica, se requiere que los costos de inversión estén a
precios sociales por Insumos. Los factores que hacen diferir el precio social del precio
privado o de mercado se conocen como distorsiones de mercado.
El cálculo para la conversión de la Inversión a precios sociales, se debe realizar
desagregando los insumos de acuerdo a lo dispuesto en los Anexo SNIP 09
(parámetros y normas técnicas para formulación), Anexo SNIP 10 (parámetros de
evaluación) según las últimas modificatorias publicadas el 24 de Julio de 2012,
mediante R.D. Nº 006-2012-EF/63.01.
Página 36

Cuadro Nº 29:
Factores de corrección o de ajuste
Factor de Corrección
Región Geográfica
(Rural)
° Mano de Obra Calificada 0.909
° Mano de Obra No Calificada: COSTA 0.570
° Mano de Obra No Calificada: SIERRA 0.410
° Mano de Obra No Calificada: SELVA 0.490
Fuente: Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Cuadro Nº 30:
Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión -
Saneamiento
Factor de
Componente
Corrección
Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
Línea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785
Fuente: Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 – ANEXO SNIP 10
A continuación, se presentan los costos sociales de los componentes.
F.2.1. Costos de Inversión a precios sociales

A. Etapa pre-operativa
A.1 Alcantarillado
 Costos de inversión a precios sociales
Los costos de inversión del sistema de alcantarillado de la alternativa única están
conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 31:
Costos de inversión del sistema de alcantarillado a precios sociales
Total a Precios Total a Precios

Descripción FC
de Mercado (S/.) Sociales
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
RED DE ALCANTARILLADO 315,638.20 0.772 243,672.69
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
51,696.60 0.759 39,237.72
DESAGUE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,716.28 0.759 4,338.66
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA 373,051.08 287,249.07
SUPERVISIÓN DE OBRA 16,352.85 0.909 14,864.74
Página 37
EXPEDIENTE TECNICO 14,866.22 0.909 13,513.39

COSTO TOTAL 404,270.15 315,627.20

El monto de inversión del sistema de alcantarillado a precios sociales asciende a

S/ 315,627.20 soles.
A.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Los costos de inversión de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Integral -
Biodigestores con Humedales de la alternativa única están conformados de la
siguiente manera:
Cuadro Nº 32:
Costos de inversión de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Integral -Biodigestores
con Humedales a precios sociales
Total, a Total, a
Descripción Precios de FC Precios
Mercado (S/.) Sociales
PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL -
BIODIGESTORES Y HUMEDALES
TRABAJOS PRELIMINARES
58,976.26 0.759 44,762.98
COMPLEMENTARIOS
CERCO PERIMETRICO 54,200.60 0.759 41,138.25
DESARENADOR 5,540.77 0.759 4,205.45
CAMARA DE DISTRIBUCION 1,648.38 0.759 1,251.12
LECHOS DE SECADO DE LODOS 59,127.07 0.759 44,877.45
BIODIGESTORES 45,970.91 0.759 34,891.92
CANALETA DE DISTRIBUCION DE AGUAS
9,488.85 0.759 7,202.04
RESIDUALES
RED DE ALCANTARILLADO - PTAR 45,997.37 0.772 35,509.97
PTAR - HUMEDALES 311,073.17 0.785 244,192.44
CASETA DE CLORACION 12,479.70 0.759 9,472.09
CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 9,442.44 0.759 7,166.81
COSTO TOTAL 671,518.67 526,147.07
El monto de inversión del sistema de la planta de tratamiento de agua residual

integral-Biodigestores con Humedales, a precios sociales asciende a S/
526,147.07 soles.
A.3 Unidad Básica de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico

Página 38
Los costos de inversión de la Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con

Arrastre Hidráulico de la alternativa única están conformados de la siguiente
manera:

Cuadro Nº 33:
Costos de inversión de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con Arrastre
Hidráulico a precios sociales
Total a Precios
Total a Precios
Descripción de Mercado FC
Sociales
(S/.)
UNIDAD DE BASICA DE SANEAMIENTO
(UBS) CON ARRASTRE HIDRAULICO
TANQUE BIODIGESTOR FAMILIAR 21,956.23 0.759 16,664.78
CAJA DE REGISTRO N°01 1,693.32 0.759 1,285.23
CAJA DE REGISTRO N°02 6,089.16 0.759 4,621.67
CAJA DE LODOS 8,547.20 0.759 6,487.32
PTAR - HUMEDALES 44,372.20 0.759 33,678.50
COSTO TOTAL 91,198.50 70,276.06
El monto de inversión de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con

Arrastre Hidráulico, a precios sociales asciende a S/ 70,276.06 soles.
A.4 Unidad Canalización de Acequia

Los costos de inversión para la canalización de la acequia de la alternativa única
están conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 34:
Costos de inversión de la canalización de la acequia a precios sociales
Total a Precios Total a Precios

Descripción FC
de Mercado (S/.) Sociales
CANALIZACION DE ACEQUIA
CANALIZACION 101,070.27 0.759 76,712.34
COSTO TOTAL 109,528.42 84,400.79
El monto de inversión de la canalización de la acequia, a precios sociales asciende

a S/ 84,400.79 soles.
A.5 Construcción del pontón

Página 39

Los costos de inversión para la construcción del pontón de la alternativa única
están conformados de la siguiente manera:

Cuadro Nº 35:
Costos de inversión de la Construcción de pontón a precios sociales
Total a Precios Total a
Descripción de Mercado FC Precios
(S/.) Sociales
CONSTRUCCION DE PONTON
PONTON 58,745.35 0.759 44,587.72
COSTO TOTAL 63,661.50 49,056.50
El monto de inversión de la Construcción de pontón, a precios sociales asciende

a S/ 49,056.50 soles.
A.6 Capacitación en educación sanitaria

Los costos de inversión para la capacitación en educación sanitaria de la
alternativa única están conformados de la siguiente manera:
Cuadro Nº 36:
Costos de inversión de capacitación en educación sanitaria a precios sociales
Total a Total a
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 9,004.58 0.909 8,185.16
SUPERVISIÓN DE OBRA 394.72 0.909 358.80
EXPEDIENTE TECNICO 358.84 0.909 326.19
COSTO TOTAL 9,758.14 8,870.15
El monto de inversión para la capacitación en educación sanitaria a precios

sociales asciende a S/ 8,870.15 soles.
A.7 Capacitación y fortalecimiento a la JASS y ATM

Los costos de inversión para la capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM
de la alternativa única están conformados de la siguiente manera:
Página 40

Cuadro Nº 37:
Costos de inversión de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM a precios
sociales
Total a Total a
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA
JASS Y ATM
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA
9,004.58 0.909 8,185.16
JASS Y ATM
SUPERVISIÓN DE OBRA 394.72 0.909 358.80
EXPEDIENTE TECNICO 358.84 0.909 326.19
COSTO TOTAL 9,758.14 8,870.15
El monto de inversión para la capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM a

precios sociales asciende a S/ 8,870.15 soles.
A.8 Resumen del Costo de Inversión a precios sociales
Alternativa única
El siguiente cuadro resumen nos muestra el monto de inversión del proyecto a
precios de mercado de la alternativa única, que está conformado por los siguientes
componentes: Sistema de alcantarillado, PTAR, UBSs, Canalización de acequia,
Construcción de Pontón, Capacitación en educación sanitaria, Capacitación y
fortalecimiento de JASS y ATM.
Cuadro Nº 38:
Resumen del monto de inversión a precios sociales
Unidad
Total a Precios
Descripción de
Sociales
medida
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Glb 287,249.07
Glb 479,009.17
HUMEDALES
UNIDAD DE BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) CON
Glb 63,874.29
ARRASTRE HIDRAULICO
CANALIZACION DE ACEQUIA Glb 76,712.34
CONSTRUCCION DE PONTON Glb 44,587.72
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Glb 8,185.16
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM Glb 8,185.16
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA 967,802.91
SUPERVICIÓN DE OBRA Und 49,995.02
EXPEDIENTE TECNICO Und 45,450.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,063,247.93
Página 41
El monto de inversión a precios sociales de la alternativa única asciende a S/

1,063,247.93 (Un Millón, Sesenta y Tres Mil, Doscientos Cuarenta y Siete Con
93/100 Soles).

F.2.2. Costos de Operación Mantenimiento a precios sociales

A. Etapa operativa
A.1 Alcantarillado
 Costos fijos a precios sociales.

Los costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado se
Cuadro Nº 39:
Costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado a precios
sociales– Alternativa Única
Precio de
Precio Social
Concepto Mercado FC
(S/. Año)
(S/. / Año)
COSTOS DE OPERACIÓN 1,830.00 1,600.23
Recurso Humano calificado 810.00 0.909 736.29
Insumos 660.00 0.847 559.02
Accesorios 360.00 0.847 304.92
COSTO DE MANTENIMIENTO (Cada Año) 2,014.92 1,649.13
Recurso Humano no calificado 472.32 0.570 269.22
Recurso Humano calificado 1,182.60 0.909 1,074.98
Herramientas y accesorios 360.00 0.847 304.92
TOTAL, ANUAL 3,844.92 3,249.36
 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en todo el
horizonte del proyecto se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 40:
Costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado – Alternativa Única
Alcantarillado Total Costos de O&M
AÑO
1 1,600.23 1,649.13 3,249.36
2 1,644.00 1,694.00 3,338.00
3 1,689.00 1,740.00 3,429.00
4 1,735.00 1,788.00 3,523.00
5 1,782.00 1,837.00 3,619.00
6 1,831.00 1,887.00 3,718.00
7 1,881.00 1,939.00 3,820.00
8 1,932.00 1,992.00 3,924.00
9 1,985.00 2,046.00 4,031.00
10 2,039.00 2,102.00 4,141.00
11 2,095.00 2,159.00 4,254.00
12 2,152.00 2,218.00 4,370.00
13 2,211.00 2,279.00 4,490.00
14 2,271.00 2,341.00 4,612.00
15 2,333.00 2,405.00 4,738.00
Página 42
16 2,397.00 2,471.00 4,868.00

17 2,462.00 2,538.00 5,000.00
18 2,529.00 2,607.00 5,136.00
19 2,598.00 2,678.00 5,276.00
20 2,669.00 2,751.00 5,420.00

A.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
 Costos fijos a precios sociales
Alternativa única
Los costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de Tratamiento de
Agua Residual - Biodigestores con Humedales de la alternativa única, se
Cuadro Nº 41:
Costos fijos de operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua Residual
PTAR-Biodigestores con Humedales a precios sociales– Alternativa Única
Costo anual
Costo anual
Precio de
DESCRIPCION FC Precio Social
Mercado
(S/. Año)
(S/. / Año)
I-OPERACIÓN 5,100.00 4,598.70

1) Gastos de Personal 4,500.00 4,090.50
- 01 Operador Tiempo Parcial para PTAR (0.5) 4,500.00 0.909 4,090.50
2) Otros 600.00 508.20
- 04 Análisis Básicos Trimestrales de las Aguas Residuales 600.00 0.847 508.20
II-MANTENIMIENTO 3,850.00 3,260.95
3) Servicios Prestados por Terceros 1,600.00 1,355.20
- Remoción de lodos de PTAR (2 veces al año) 1,000.00 0.847 847.00
- Transporte para la remoción de lodos de PTAR (2 veces al año) 600.00 0.847 508.20
4) Gastos de Servicios (Mantenimiento y Limpieza) 2,250.00 1,905.75
- Servicio de Mantenimiento Anual PTAR, (2 veces al año) 2,000.00 0.847 1,694.00
- Herramientas y accesorios 250.00 0.847 211.75
TOTAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 8,950.00 7,859.65
 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua
Residual en todo el horizonte del proyecto de la alternativa única se presentan en
el siguiente cuadro:
Página 43

Cuadro Nº 42:
Costos de operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua Residual –
PTAR-Biodigestores con Humedales - Alternativa única
PTAR (Biodigestor-Humedales) Total Costos de O&M
AÑO
1 4,598.70 3,260.95 7,859.65
2 4,724.00 3,350.00 8,074.00
3 4,853.00 3,441.00 8,294.00
4 4,985.00 3,535.00 8,520.00
5 5,121.00 3,632.00 8,753.00
6 5,261.00 3,731.00 8,992.00
7 5,405.00 3,833.00 9,238.00
8 5,553.00 3,938.00 9,491.00
9 5,705.00 4,046.00 9,751.00
10 5,861.00 4,156.00 10,017.00
11 6,021.00 4,269.00 10,290.00
12 6,185.00 4,386.00 10,571.00
13 6,354.00 4,506.00 10,860.00
14 6,527.00 4,629.00 11,156.00
15 6,705.00 4,755.00 11,460.00
16 6,888.00 4,885.00 11,773.00
17 7,076.00 5,018.00 12,094.00
18 7,269.00 5,155.00 12,424.00
19 7,467.00 5,296.00 12,763.00
20 7,671.00 5,441.00 13,112.00
Página 44

A.1 Resumen de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Alternativa única
El resumen de los costos de operación y mantenimiento del proyecto (Agua-Alcantarillado – PTAR Biodigestores con Humedales) a precios
sociales, se describen en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 43:
Costos de operación y mantenimiento del proyecto a precios sociales– Alternativa única
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRECIOS OPERACIÓN 6,198.93 6,368.00 6,542.00 6,720.00 6,903.00 7,092.00 7,286.00 7,485.00 7,690.00 7,900.00
SOCIALES MANTENIMIENTO 4,910.08 5,044.00 5,181.00 5,323.00 5,469.00 5,618.00 5,772.00 5,930.00 6,092.00 6,258.00
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 11,109.01 11,412.00 11,723.00 12,043.00 12,372.00 12,710.00 13,058.00 13,415.00 13,782.00 14,158.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRECIOS OPERACIÓN 8,116.00 8,337.00 8,565.00 8,798.00 9,038.00 9,285.00 9,538.00 9,798.00 10,065.00 10,340.00
SOCIALES MANTENIMIENTO 6,428.00 6,604.00 6,785.00 6,970.00 7,160.00 7,356.00 7,556.00 7,762.00 7,974.00 8,192.00
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 14,544.00 14,941.00 15,350.00 15,768.00 16,198.00 16,641.00 17,094.00 17,560.00 18,039.00 18,532.00
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1
0
4
5
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
G.1. Financiamiento del PIP

La Municipalidad Distrital de Quilmaná es el responsable del financiamiento o buscar
el financiamiento de las obras proyectadas y supervisara la ejecución del proyecto,
en la etapa pre-operativa.
G.2. Medidas adoptadas para cubrir los costos de OyM

Mediante Asamblea el 15 de julio del 2016 se constituyó la Organización Comunal
denominado “Junta Administradora de Servicios de saneamiento – JASS del Anexo
San Francisco”; el presidente de la JASS, el sr Percy Richard Mallama Laura, se
compromete en asumir la operación y mantenimiento del proyecto una vez culminada,
recepcionada y liquidada. (ver acta de compromiso en anexos)
G.3. Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios mediante sus pagos mensuales, financian los gastos de operación
y mantenimiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento
de agua residual.
De acuerdo a la evaluación del estudio se considera una cuota de pago de S/. 7.00
soles para el servicio de agua, un costo de S/. 6.00 soles para el servicio del sistema
de alcantarillado y un costo de S/ 7.00 soles para el tratamiento de aguas residuales,
siendo el pago total requerido de S/ 20.00 soles, dicho pago servirá para cubrir los
costos de operación y mantenimiento del servicio de agua, alcantarillado y PTAR de
manera integral.
Cuadro N° 44: Cuota de pago
Agua ALCANTARILLADO PTAR TOTAL
S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 7.00 S/. 20.00
G.4. Límite de la capacidad de pago según el organismo mundial de salud

(OMS)
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud – OMS el 5% del total de los
ingresos se destinan al pago de los servicios básicos, en el Anexo San Francisco la
capacidad de pago estaría dada por el resultado de la misma la cual asciende a S/.
61.75 nuevos soles. Ya que el ingreso promedio en el Anexo san Francisco es de S/
Página 46
1,235 soles (según estudio socioeconómico).

G.4.1. Disposición para acceder al servicio de agua potable
La disponibilidad de pago por el servicio, es la capacidad que tienen las familias de

pagar por contar en forma continua con el servicio de agua de buena calidad, de esta
manera aquellas familias que están dispuestas a pagar más de S/. 8.00 soles, están
representadas en un 74%; se entiende que la población tiene un nivel adquisitivo
respetable y confianza en contar con un servicio de agua de calidad.
Cuadro Nº 45:
¿Cuánto pagaría por un buen servicio de agua?
Categorías Casos %
menos de 3 soles 0 0%
de 3 a 6soles 8 19%
de 6 a 8 soles 3 7%
más de 8 soles 32 74%
TOTAL 43 100%
Fuente: Diagnostico Socioeconómico
En promedio la disponibilidad de pago por el servicio de agua potable de buena

calidad es de S/. 10 soles.
G.4.2. Disposición para acceder al servicio de saneamiento

Según la encuesta socioeconómica el 100% de los pobladores están interesados en
participar para instalar el servicio de saneamiento, por lo que existe una gran voluntad
para mejor localidad de vida de sus pobladores. Tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 46:
Estaría interesado en participar para mejorar el sistema de saneamiento
Categorías Casos %
Si 40 100%
No 0 0%
TOTAL 40 100%
G.4.3. Disposición de pago para mejorar el sistema de saneamiento

Los pobladores del Anexo San Francisco están dispuestos a mejorar el sistema de
saneamiento, las familias que están dispuestas a pagar de S/. 3.00 a S/. 6.00 soles,
están representadas en un 4%, las familias que tienen la disponibilidad de pagar más
de S/. 8.00 soles están representadas en un 96% se entiende que la población tiene
Página 47
un nivel adquisitivo respetable y confianza en contar con un servicio de saneamiento

de calidad. Tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 47:
Como participaría para mejorar el sistema de saneamiento
Categorías Casos %
menos de 3 soles 0 0%
de 3 a 6soles 1 4%
de 6 a 8 soles 0 0%
mas de8 soles 23 96%
TOTAL 24 100%
En promedio la disponibilidad de pago por el servicio de saneamiento de buena

calidad es de S/. 18.33 soles
El total de disponibilidad de pago para ambos servicios es de S/. 28.33 Soles, este
monto cubrirá los costos de operación y mantenimiento de agua potable,
alcantarillado y PTAR, por lo que la población de acuerdo al compromiso asumido en
asamblea general de la JASS para la aprobación de la opción técnica y compromiso
de aporte de la cuota familiar, las familias se comprometen a aportar mensualmente,
para la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable,
alcantarillado, PTAR.
En el siguiente cuadro se presenta los cálculos de la tarifa de agua potable,

alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales.
Página 48

Cuadro Nº 48:
Variación para determinar las metas de gestión
VARIABLES PARA DETERMINAR LAS METAS DE GESTIÓN
4. N° Total 5. 7.A Ingresos 8. Egresos
5A. Cuentas 5B. Cuentas 5C. Cuentas 6. Promedio 7.B. Ingresos 7.C. Ingresos 9. Saldo 10. Flujo de Caja
1. N° Total 2. N° Total de Cuentas 7. Ingresos Operacionales Operativos
3. N° Total de por Cobrar p/ por Cobrar por Cobrar Facturación Operacionales Operacionales Operativo Totales del
de de Conexiones por Operacionales p/ Agua Totales del
AÑO Conexiones Agua Potable al p/Alcantarillado p/PTAR al Final Mensual (5% p/Alcantarillado, p/PTAR, Totales del Período
Conexiones Conexiones de Cobrar al Totales del Potable, Período
de Final del Período al Final del del Período Morosidad) Totales del Totales del Período (Agua y
de Agua Activas Saneamiento Final del Período Totales del (O&M Agua,
Alcantarillado (anual) Período (anual) (anual) 6= (5)/12 x Período Período (Agua y Alcantarillado)
Potable 2= 95%x(1) Activas Período 7= (6) x 12 Período Alcantarillado
5A=(2)xTarifax12 5B=(4)xTarifax12 5C=(4)xTarifax12 95% 7B=5B*95% 7C=5B*95% Alcantarillado) 10i= (9)i+(10)i-1
4=95%x(3) 5= 5A+5B 7A=5A*95% y PTAR)
Conexión Conexión Conexión Conexión S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 67 64 67 64 15,360 5,376 4,608 5,376 1,216 14,592 5107 4,378 5,107 12,795 1,797 1,797.08
2 68 65 68 65 15,600 5,460 4,680 5,460 1,235 14,820 5187 4,446 5,187 13,144 1,676 3,473.08
3 69 66 69 66 15,840 5,544 4,752 5,544 1,254 15,048 5267 4,514 5,267 13,503 1,545 5,018.08
4 70 67 70 67 16,080 5,628 4,824 5,628 1,273 15,276 5347 4,583 5,347 13,872 1,404 6,422.08
5 71 68 71 68 16,320 5,712 4,896 5,712 1,292 15,504 5426 4,651 5,426 14,251 1,253 7,675.08
6 72 69 72 69 16,560 5,796 4,968 5,796 1,311 15,732 5506 4,720 5,506 14,640 1,092 8,767.08
7 73 70 73 70 16,800 5,880 5,040 5,880 1,330 15,960 5586 4,788 5,586 15,039 921 9,688.08
8 74 71 74 71 17,040 5,964 5,112 5,964 1,349 16,188 5666 4,856 5,666 15,451 737 10,425.08
9 75 72 75 72 17,280 6,048 5,184 6,048 1,368 16,416 5746 4,925 5,746 15,872 544 10,969.08
10 76 73 76 73 17,520 6,132 5,256 6,132 1,387 16,644 5825 4,993 5,825 16,305 339 11,308.08
11 77 74 77 74 17,760 6,216 5,328 6,216 1,406 16,872 5905 5,062 5,905 16,750 122 11,430.08
12 78 75 78 75 18,000 6,300 5,400 6,300 1,425 17,100 5985 5,130 5,985 17,207 -107 11,323.08
13 80 76 80 76 18,240 6,384 5,472 6,384 1,444 17,328 6065 5,198 6,065 17,676 -348 10,975.08
14 81 77 81 77 18,480 6,468 5,544 6,468 1,463 17,556 6145 5,267 6,145 18,158 -602 10,373.08
15 82 78 82 78 18,720 6,552 5,616 6,552 1,482 17,784 6224 5,335 6,224 18,654 -870 9,503.08
16 83 79 83 79 18,960 6,636 5,688 6,636 1,501 18,012 6304 5,404 6,304 19,163 -1,151 8,352.08
17 84 80 84 80 19,200 6,720 5,760 6,720 1,520 18,240 6384 5,472 6,384 19,686 -1,446 6,906.08
18 85 81 85 81 19,440 6,804 5,832 6,804 1,539 18,468 6464 5,540 6,464 20,224 -1,756 5,150.08
19 87 82 87 82 19,680 6,888 5,904 6,888 1,558 18,696 6544 5,609 6,544 20,776 -2,080 3,070.08
20 88 83 88 83 19,920 6,972 5,976 6,972 1,577 18,924 6623 5,677 6,623 21,343 -2,419 651.08
Página 49
Se está considerando que existirá un 95% de conexiones activas y que existe una morosidad de 5%. En conclusión, los ingresos corresponden al 95% de
la población, y la cuota considerada cubrirá los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, alcantarillado y PTAR.
1
0
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9
Según los cuadros adjuntos se puede observar que la población está en la capacidad
de pagar el importe calculado, ese importe considera los costos de operación y
mantenimiento, para darle sostenibilidad es necesario, la capacitación,
fortalecimientos de la JASS y la capacitación de los pobladores con ello conocerán
las prácticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, así mismo, la
organización comunal encargada de la administración de los sistemas tomará
conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus
acciones, hacia la organización y establecimiento de las capacidades necesarias para
el buen funcionamiento de las obras y su gestión.
Es importante la sensibilización y la educación a la población para lograr una buena
cultura de pago que permitirá la sostenibilidad del proyecto.
G.5. Uso de los servicios

Para el uso adecuado de los servicios instalados en el Anexo San Francisco, desde
la etapa de la formulación del proyecto se está realizando una serie de talleres de
capacitación a la población beneficiaria, tomando como inicio la identificación de
problemas, inadecuada disposición de excretas y basura, estos talleres se realizaron
mediante sesiones y asambleas generales en el Anexo.
G.6. Los probables conflictos que se pueden generar durante la

administración, operación y mantenimiento.
No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se opone a la
ejecución del proyecto ni se siente perjudicado.
G.7. Gestión de riesgo de desastres

Para el presente proyecto se ha identificado la probabilidad de ocurrencia de sismo
a nivel bajo, para lo cual la infraestructura proyectada considera e incluye estas
medidas dentro de los costos de inversión.
G.8. Gestión ambiental

Dentro del proyecto se ha elaborado la ficha informativa de clasificación ambiental,
en ello se ha considerado un plan de participación ciudadana con la finalidad de que
los pobladores estén concientizados del proyecto y su ejecución, este plan de
participación se realiza de acuerdo al D.S. N° 002-2009-MINAM.
Página 50

H. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Elaboración del expediente técnico

Está constituida por un conjunto de actividades de la elaboración del expediente
técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre
inversión. Se estima 60 días para la elaboración y aprobación del expediente técnico.
Licitación y contratación de la obra

Están comprendidos los procesos desarrollados por la Municipalidad Distrital de
Quilmaná para la adjudicación al contratante de la obra. Según experiencias
anteriores de procesos similares se estima 01 mes.
Ejecución de obra y equipamiento

En esta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles de infraestructura e
implementación de los sistemas que contempla el PIP. Por la envergadura del
proyecto se plantea un periodo de 05 meses (150 días calendarios)
Supervisión de obra
Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión de obra por parte de la entidad.
Se desarrolla de manera paralela con la ejecución (05 meses).
Educación sanitaria – Capacitación a la Población

Realización de talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en
educación sanitaria de la población en general. Estas labores se plantean en el mes
4 y 5 de la ejecución de la obra.
La capacitación en educación sanitaria consistirá en mejorar los hábitos y prácticas
de higiene de la población a través de educación sanitaria con la realización de
talleres ligados directamente a la higiene personal, vivienda, ambiental, eliminación
de excretas, enfermedades ligadas al saneamiento básico. Información y
comunicación a través de la difusión radial (difusión local) y proyección de videos
educativos alusivos a la educación sanitaria, juegos lúdicos para niños, entre otros.
Capacitación y fortalecimiento a la JASS Y ATM

Realización de talleres de capacitación y fortalecimiento a la JASS Y ATM. Estas
labores se plantean en el mes 4 y 5 de la ejecución de la obra.
Página 51
La capacitación consistirá en mejorar las capacidades para el buen uso y manejo de

la operación y manteniendo, para darle sostenibilidad al proyecto de inversión
pública.

Liquidación de obra y puesta en marcha

Consiste en realizar la entrega formal de la obra a las localidades y el inicio de las
operaciones de los servicios implementados en el proyecto. Una vez concluida la
ejecución se estiman 01 mes para esta actividad.
Página 52

Cuadro Nº 49:
Plan de Implementación
EVALUACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN
EXPOST
Meses AÑOS
Nº ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
1 2 … 20 21
INVERSIÓN
Expediente Técnico
1.0 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MDQ
aprobado
1.1 Desarrollo del expediente técnico Expediente Técnico MDQ
1.2 Aprobación de Expediente Técnico Resolución de Aprobación MDQ
2.0 LICITACIÓN Y CONTRATACION DE LA OBRA Firma de Contrato MDQ
3.0 EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
60 conexiones domiciliarias
3.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNIDAD EJECUTORA
de desagüe
3.02 Instalación de la PTAR UNIDAD EJECUTORA
HUMEDALES
UNIDAD DE BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) CON ARRASTRE Instalación de 04 und
3.03 UNIDAD EJECUTORA
HIDRAULICO Biodigestores Individuales
3.04 CANALIZACION DE ACEQUIA Canalización de Acequia UNIDAD EJECUTORA
3.05 CONSTRUCCION DE PONTON Construcción de pontón UNIDAD EJECUTORA
Talleres de capacitación a
3.06 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA UNIDAD EJECUTORA
la población
Taller de capacitación a los
3.07 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM miembros de la JASS y UNIDAD EJECUTORA
ATM
4.0 SUPERVICIÓN DE OBRA 01 supervisión UNIDAD EJECUTORA
5.0 PUESTA EN MARCHA Y LIQUIDACION DE OBRA Transferencia de Obra UNIDAD EJECUTORA
POST INVERSIÓN
Sistemas de Alcantarillado y
1.0 Operación y Mantenimiento JASS
PTAR
Conocer Impacto del
2.0 Evaluación ExPost UNIDAD EJECUTORA
Proyecto
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3
Cronograma de inversión
Cuadro Nº 50:
Cronograma financiero de ejecución de obras
Total a
Unidad
Precios de Total por
COMPONENTES de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Mercado Componente
medida
(S/.)
EXPEDIENTE TECNICO UND 50,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO UND 373,051.08 130,567.88 130,567.88 111,915.32 373,051.08
UND 619,661.79 185,898.54 185,898.54 123,932.36 123,932.36 619,661.79
UND 84,155.85 29,454.55 29,454.55 25,246.75 84,155.85
CANALIZACION DE ACEQUIA UND 101,070.27 40,428.11 40,428.11 20,214.05 101,070.27
CONSTRUCCION DE PONTON UND 58,745.35 23,498.14 23,498.14 11,749.07 58,745.35
CAPACITACION EN EDUCACION
UND 9,004.58 4,502.29 4,502.29 9,004.58
SANITARIA
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A
UND 9,004.58 4,502.29 4,502.29 9,004.58
LA JASS Y ATM
SUPERVICIÓN DE OBRA UND 55,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 55,000.00
COSTO TOTAL 1,359,693.50 25,000.00 25,000.00 141,567.88 391,392.67 402,194.66 205,354.61 169,183.69 1,359,693.50
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Cuadro Nº 51:
Cronograma físico de ejecución de obras
Unidad de Total por
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
medida Componente
EXPEDIENTE TECNICO UND 50% 50% 100%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO UND 35% 35% 30% 100%
UND 30% 30% 20% 20% 100%
UND 35% 35% 30% 100%
CANALIZACION DE ACEQUIA UND 40% 40% 20% 100%
CONSTRUCCION DE PONTON UND 40% 40% 20% 100%
CAPACITACION EN EDUCACION
UND 50% 50% 100%
SANITARIA
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A
UND 50% 50% 100%
LA JASS Y ATM
SUPERVICIÓN DE OBRA UND 20% 20% 20% 20% 20% 100%
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I. GESTION DEL PROYECTO
I.1. Ciclo de Ejecución

La Municipalidad Distrital de Quilmaná en su calidad de unidad ejecutora, cuenta con
la debida experiencia para realizar los procesos de contrataciones para la ejecución
de la obra. Cuenta con la experiencia en este tipo de Infraestructura por cuanto ha
ejecutado obras de similar magnitud de similares componentes.
I.2. Ciclo de Funcionamiento del PIP

Mediante el Acta de Compromiso, la Junta Administradora de Saneamiento –JASS
del Anexo San Francisco se compromete hacerse cargo de la administración,
operación y mantenimiento del proyecto en su horizonte. (Ver documento en Anexo)
Página 56

J. MARCO LOGICO
Cuadro Nº 52:
Matriz de Marco Lógico-A
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
- Al quinto año el 50% de la población considera
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA • Encuesta de opinión a la • Pobladores dispuestos a participar
que ha mejorado su calidad de vida debido a la
POBLACIÓN DEL ANEXO SAN FRANCISCO, población beneficiaria en la evaluación por medio de
instalación de redes de alcantarillado y planta de
DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE encuestas.
tratamiento de agua residual.
CAÑETE, REGION DE LIMA”.
PROPOSITO
“DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES - Al primer año el 40% de las enfermedades • Reporte de la Dirección Regional • Políticas gubernamentales de
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y gastrointestinales, parasitarias y dérmicas habrán de Salud, así como del apoyo a sectores en pobreza
DERMICAS EN LA POBLACION DEL ANEXO disminuido debido a las buenas prácticas establecimiento de salud del área extrema, favorecen el incremento de
SAN FRANCISCO, DISTRITO DE QUILMANA, sanitarias. de estudio. bienestar económico en el área rural.
PROVINCIA DE CAÑETE, REGION DE LIMA”
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7
Cuadro Nº 53:
Matriz de Marco Lógico-B
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
• Al año 1 la Instalación de Redes de
• Registro de avance físico -
COMPONENTES Alcantarillado abastecerá al 100% de las
financiero de la obra del proyecto.
viviendas proyectadas.
• Financiamiento oportuno para la
• Al año 01, el 100% de la población dispondrá • Informe técnico económico de la ejecución de las obras por parte de
Existente cobertura de redes de alcantarillado
de conexiones domiciliarias de desagüe. supervisión la Municipalidad Distrital de
Quilmana.
• Al año 1 el 100% de la población ha recibido la • Población comprometida en
• Informe y/o acta de entrega de
Existencia de tratamiento de agua residuales capacitación en educación sanitaria. participar en todas las etapas del
obra de los sistemas proyectados.
proyecto.
• Al año 1 los miembros de la JASS y ATM se
habrán capacitado y fortalecido sus capacidades • Informe de los agentes de
• Población es receptiva a la
Existentes niveles de educación sanitaria. para la buena administración, operación y capacitación sobre Educación
capacitación de Educación Sanitaria.
mantenimiento del sistema. Sanitaria.
Suficientes organizaciones capacitadas en • Al año 1 el 80% de la población aplica buenas

• Padrón de usuarios
operación y mantenimiento prácticas Sanitarias.
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Cuadro Nº 54:
Matriz de Marco Lógico-C
ACCIONES
• Informes de la supervisión del • Aprobación de la Población hacia
Instalación de Red de Alcantarillado
Expediente Técnico S/ 50,000.00 soles; Sistema proyecto. el proyecto a ejecutarse.
Instalación de Conexiones Domiciliarias de de alcantarillado S/ 373,051.08 soles; Sistema • Financiamiento oportuno para la
• Informes de valoración.
Desagüe de Tratamiento de Agua Residual Integral S/ ejecución de las obras.
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 619,661.79 soles, Unidad Básicas de • Beneficiarios participan en la
• Informes de liquidación de obra.
Residual Individual-Biodigestor y Humedal Saneamiento S/ 84,155.85 soles, Canalización implementación del Proyecto.
Construcción de la Unidades básicas de de Acequia S/ 101,070.27, Construcción de
Saneamiento individuales Pontón S/ 58,745.35 soles, Capacitación en • Población participa activamente en
• Cuaderno de obra.
Canalización de acequia educación sanitaria S/ 9,004.58 soles, los talleres de Educación Sanitaria.
Construcción de pontón Capacitación y Fortalecimiento a la JASS y ATM
S/ 9,004.58 soles, Supervisión S/ 55,000.00 • Registro de asistencia de
Capacitación en educación Sanitaria
soles. Monto de inversión a precios de capacitación.
Capacitación y Fortalecimiento de capacidades de mercado asciende a S/ 1´359,693.50 soles.
la JASS y ATM
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Eia Lima Sur Sedapal

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL ESTUDIO DE

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.A.1. Nombre del proyecto

El proyecto se denomina: “CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y

1.A.2. Unidad Formuladora

Como se muestra a continuación la Unidad Formuladora es la Municipalidad Distrital

Capacidad Técnica y Operativa

1.A.3. Unidad Ejecutora

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Quilmaná, dado

humanos suficientes para la administración de la ejecución del proyecto :

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

 Sustento de la Unidad Ejecutora

Según la Estructura Orgánica y el ROF de la Municipalidad Distrital de Quilmaná, la

 Capacidad Técnica y Operativa

La Municipalidad Distrital de Quilmaná, cuenta con un equipo multidisciplinario de

1.A.4. Organización encargada de operación y mantenimiento

La Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento – JASS será la

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

1.A.5. Localización geográfica

El distrito de Quilmaná fue creado el 15 de setiembre de 1944, pertenece

El Distrito de Quilmaná es uno de los dieciséis distritos que conforman la provincia

Datos generales del Distrito de Quilmaná se establecen en el siguiente cuadro:

El distrito de Quilmaná limita con:

Cuadro N° 05: Limites

POR EL NORTE: DISTRITOS DE COAYLLO Y TAURIPAMPA (YAUYOS)

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

PERU REGION LIMA

DISTRITO DE QUILMANA PROVINCIA DE CAÑETE

Elaboración: Unidad Formuladora.

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

Fuente: Base de Datos Espaciales INEI

Fuente: Google Earth

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

LOCALIDAD COORDENADAS Elevación Geoidal

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

De lo anterior, se plantean una sola alternativa de solución para el proyecto:

Planta de Tratamiento –PTAR Integral – Biodigestores y humedales:

Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico:

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el

C.1. Brecha del sistema de agua potable

C.2. Brecha del sistema de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales

a. Situación del sistema de desagüe (Sin proyecto)

b. Situación del sistema de desagüe (Con proyecto)

En el cuadro balance oferta – demanda en desagüe para el horizonte del proyecto

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

Elaboración: Unidad Formuladora

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

C.3. Balance oferta - demanda para educación sanitaria (capacitación).

a. Situación sin proyecto

b. Situación con proyecto

higiene y salud, quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, con

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

C.4. Balance oferta - demanda de capacitación y fortalecimiento de la JASS y

a. Situación sin proyecto

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

b. Situación con proyecto

Por estas razones se capacitarán a los 6 miembros de la JASS y a un representante

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

Probable ubicación de los componentes de PIP:

“CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL