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ORCHESTRA

Software

Guide
De Formation
Point de vente

Restaurants, Bars
Brasseries

Livraisons à domicile

Commerces
de détails

Fleuristes

www.orchestra-software.com

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PLAN DE FORMATION ORCHESTRA POINT DE VENTE

Ecran d’accueil du logiciel

GESTION : Contrôles et clôtures

CAISSE : Utilisation de la caisse

PERSONNALISER : Paramétrage ou enregistrement des produits

SAUVEGARDE : Lancement direct de la sauvegarde

MAINTENANCE : Intervention pour le service technique

PLAN : Accès direct au plan de salle

? : Informations sur la version du logiciel

ORCHESTRA HOTEL : Accès direct au logiciel hôtel

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Table des matières

La caisse : Page 05 à 40

La gestion : Page 42 à 71

Le paramétrage : personnaliser : Page 75 à 111

La sauvegarde : Page 113 à 116

La maintenance : Page 118 à 122

Le paramétrage détaillé : Page 125 à 159

La vente à Domicile : Page 162 à 174

La Gestion de Stock Maestro : 176 à


3
La Caisse

- 1) Présentation

 La palette des fonctions : Page 09 à 23

 Clavier des produits : Page 24

 Clavier chiffre : Page 24

- 2) Utilisation

 Prise de commande et facturation : Page 25 à 33

 Les cartes de fidélité : Page 34 à 36

 Les comptes clients : Page 37 et 38

 La réservation : Page 39 et 40

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INDEX DE LA PALETTE DES FONCTIONS

ACCOMP PAGE 11
ANNULER PAGE 15
ANNULER LIGNE PAGE 15
APERCU TICKET PAGE 12
A SUIVRE PAGE 10
AVEC PAGE 11
AVEC OU SANS PAGE 11
CARTE FIDELITE PAGE 18
CARTE PME PAGE 18
CHANGE NIVEAU PAGE 10
CHANGE PRIX PAGE 22
CLIENT PAGE 18
CLIENT HOTEL PAGE 19
CODE BARRE PAGE 22
CREDITER / DEBITER PAGE 17
CUISSON PAGE 13
DERNIERE COMMAN PAGE 13
DEVIS PAGE 18
DONNEES DE GESTION PAGE 17
FICHE CLIENT PAGE 19
FLASK X PAGE 16
FLASK X GLOBAL PAGE 16
FOND DE CAISSE PAGE 17
GESTION CARRE PAGE 17
HISTO. CLIENT PZGE 19
IMPRIMER DERNIER PAGE 16
LISTE RESERV PAGE 21
MISE EN ATTENTE PAGE 11
MESSAGE PAGE 14
MOUVEMENT / MVT DE CAISSE PAGE 17
NOTE TICKET PAGE 14
OFFERT PAGE 22
OFFERT PERSONNEL PAGE 22
OFFERT TICKET PAGE 22
PAIEMENT RAPIDE PAGE 17
PERTES PAGE 17
PHOTO PRODUITS PAGE 13
PLAN PAGE 10
PLANNING RESA PAGE 20
PLATS MENUS PAGE 11
RAPPEL DEVIS PAGE 18
RAPPEL ENCAISSER PAGE 18
RAPPEL TABLE PAGE 14
RAPPEL TICKET PAGE 14
RECH PRODUIT PAGE 11
RECLAME PAGE 14
REIMPR. FAB PAGE 15
REMISE PAGE 22
REMISE GLOBALE PAGE 22
SANS PAGE 11
TARIF TICKET PAGE 12
TIROIR PAGE 17
TOUS TICKETS PAGE 16
TRANSFERT PRODUITS PAGE 16
TRANSFERT SERVEUR PAGE 16

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1) La caisse : présentation

aa

aa

La caisse comprend 4 parties :

La palette des fonctions (Haut gauche) : permet d’agir directement sur le ticket.

Le plan de salle ou le clavier des produits selon le choix : permet de sélectionner une table.

Le clavier des chiffres (haut droit) : permet de modifier la quantité ou le prix.

L’écran bleu (Haut centre) : permet de suivre la sélection des produits et de voir le ticket.

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Pour faire apparaître la touche « jumeler » sur le plan de salle il faut aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 41 : Ticket avec plusieurs tables.

Le clavier des produits


7
Il est possible de ne pas faire apparaître la touche menu sur le bandeau central bleu.
Aller dans : Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 45 : Menu bouton.
Si la fonction « menu » est conserver, elle peut s’afficher en automatique à l’ouverture de la caisse :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 12 : Menu caisse.

A) LA PALETTE DES FONCTIONS (en haut à gauche)

1) Paramétrage de la palette des fonctions.


Ce clavier peut être paramétré en quatre claviers distincts : CMDE + MODIF + RESA + PLAN 4
On peut renommer par exemple « MODIF » par PRIX, etc…

Chaque clavier se paramètre à l’aide d’une liste de fonction préenregistrée.


Pour y accéder : Cliquer sur « Personnaliser » + « Caisse » + « Palette des fonctions »

Pour utiliser ses divers claviers il suffit d’appuyer plusieurs fois sur la touche CMDE.

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2) Les différentes touches de la Palette de fonctions.

LA COMMANDE (CMD)

Plan : Accès au plan pour sélectionner une table. Si on clique à nouveau dessus on revient au clavier des
produits.
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher l’option No1 : Plan de salle.
Cette fonction est disponible que sur les versions Standard et Pro.

Cette même touche permet aussi d’activer la liste des tables, si on n’a pas coché l’option No 1.

On peut également faire apparaître en automatique le plan ou la liste à l’ouverture de la caisse.


Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No2 : Afficher plan ou liste.

A suivre : créer un niveau pour séparer les groupes de plats lors de la commande : Ex : entrées plats -
desserts

Change niveau : Changer l’emplacement d’un plat dans le niveau de fabrication cuisine.

9
Ex : mettre une viande dans le niveau des entrées. Il faut au préalable sélectionner le produit dans la
commande.

Plats menus : choisir les plats à l’intérieur d’un menu sélectionné : après avoir sélectionner le ou les
menus on doit donc choisir les plats à l’intérieur.

Accomp. : affiche la liste des accompagnements ou légumes par exemple

Avec ou sans / Avec / Sans : Ex : avec sauce ou sans fromage …


Il faut sélectionner au préalable le produit concerné dans la commande.

Mise en attente : suite à une commande prise, on met le ticket en attente. Celle-ci envoi la commande
en cuisine et entraîne les impressions de fabrication. L’écran se vide pour pouvoir passer à la commande
suivante.
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 06 : Ticket de fabrication.

Rech produit : recherche d’un produit sur la liste des produits paramétrés : le restaurateur qui a une
importante cave à vin, n’est pas obligé de mettre tous ses vins sur le clavier.

Cette fonction est très utile pour les commerces de détails.

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Tarif ticket / Changer tarif : permet de changer la tarification : de « normale » à « emporter » par
exemple, à tout moment. On peut également intervenir sur un ticket en cours.

Lors de postes en réseau on peu spécifier une tarification de base différente par poste. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Sélectionner dans l’option No 54 : Forcer la tarification .

Aperçu ticket : affiche la note en plein écran.

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Photo produits : affiche la photo de l’article si paramétré : utile pour les fleuristes.

Dernière comman.: Utilisé dans la version vente à domicile.


Permet de créer un ticket identique à la dernière commande : deux cas possibles :

Soit : Cliquer sur cette touche qui ouvre le fichier client. Sélectionner un nom dans la liste et sa
dernière commande apparaît. On clique à nouveau sur cette touche et la fenêtre du bas s’ouvre : faire
son choix en fonction.

Soit : on a déjà sélectionné le client et on va directement sur cette même fenêtre.

Cuisson : permet de sélectionner une cuisson manuellement. Sinon on peut l’associé en automatique à
un produit.

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Note ticket : pouvoir revenir sur libellé noté lorsque on met en attente un ticket.
Il faut donc activer dans le paramétrage détaillé :
L’Option 51. « Demander un titre pour les tickets comptoir, non liés à un client ».
Ex : Monsieur avec lunette.

LE SUIVI COMMANDE

Rappel ticket : permet de revenir sur les tickets créés.

Ce tableau permet d’avoir un visuel de l’ensemble des tables ouvertes comme sur le plan de salle. En
outre il permet également de voir les tickets sans No de table.
On a aussi un suivi des notes déjà imprimées, on les distingue grâce au numéro de facture qui devient
vert.

Rappel de table : permet de revenir sur une table en inscrivant son numéro.

Message : envoi d’un message en poste de fabrication (cuisine): ex : « Envoyer suite »


On peut créer autant de message que l’on veut.

Réclame :

- Permet de réclamer la suite en rééditant les plats dans le niveau demandé.


- Permet de revenir sur un niveau déjà réclamer.
- Il est aussi possible de réclamer sans avoir le détail des plats. Il suffit de cocher dans la
fenêtre qui s’ouvre « réclame fabrication » la mention : « Ne pas afficher la liste des produits ».

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Utilisation du plan de salle : On a donc un suivi visuel du service en cours.

* Contrôle du temps écoulé


Les « smiley » changent de couleur et d’expression à mesure que le temps s’écoule. Par défaut ils sont
programmés toutes les 15 minutes et représentent 4 niveaux.
L’icône est en vert et sourit, 15 mn après il passe en orange, puis en rouge il ne sourit plus et en noir il
est mécontent.
On peut revenir sur le paramétrage des minutes dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse :
Inscrire le temps en minute dans les options No 35 + 36 + 37 : Affichage niveau attente 1 - 2 - 3
Et cocher l’option 38 : Affichage niveaux d’attente.

* Contrôle des groupes de plats commandés. (Entrées –Plats- Desserts)


Quand le niveau 1 est parti en commande cuisine, ex : les entrées, la table s’affiche avec 1/3 de couleur
orange. (voir table 17 sur le plan salle)
Puis de même pour le niveau 2 (voir table 13)

Reimpr. Fab. : Réimprime toute la fabrication du ticket sélectionné.

.LES MODIFICATIONS

Annuler : annulation de la dernière modification :


Si je créer un ticket de 5 articles et que j’annule les 5 articles s’effacent.
Si je reviens sur un ticket existant et que je fait la même opération, seuls les 5 derniers articles rajoutés
s’effaceront.

Annuler ligne : annuler l’article.


On obtient la même chose, toujours en sélectionnant l’article à supprimer et en cliquant sur le Zéro du
clavier chiffre.

Annuler ticket : annuler la note en cours

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Transfert produit : permet de passer un article d’une note à l’autre. Ex : utile lorsque par exemple une
personne commande des cafés pour une autre table (des amis). Le serveur a facturé sur la mauvaise
table. Il suffit donc de sélectionner les articles sur la partie de gauche et de cliquer sur l’une des tables de
la partie de droite.

Transf. Serveur : Transférer la totalité d un ticket à un autre serveur.


Lorsqu’on a activé dans : « personnaliser » + « paramétrage détaillé » l’option 31 :
« Rendre l’accès aux ticket exclusif ». Cela permet donc de transférer une table ou un ticket à un serveur
différent de celui qui a pris la commande.

LES IMPRESSIONS

Imprime dernier: rééditer le dernier ticket : utile lorsque celui-ci est validé par un règlement.
C’est un accès direct aux notes archivées.

Tous ticket : Editer tous les tickets en addition. Utile pour un contrôle à la fin du service.

Flash X : imprimer le X : permet d’éditer le chiffre d’affaire en cours de l’utilisateur identifié.

Flash X poste : permet d’éditer le chiffre d’affaire en cours du poste.

Flash X global : permet d’éditer le chiffre d’affaire en cours total de la journée.

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LA CAISSE

Tiroir : ouverture manuelle du tiroir

MVT Caisse : Créer des entrées ou sorties de caisse. Pour activer cette touche il faut aller dans le
paramétrage détaillé et activer l’option 34 : « Gérer le fond de caisse ».
Est disponible que dans les versions Standard et Pro.
Utile lorsque l’on a besoin d’acheter un produit. Par exemple : acheter du pain pour le service. Lorsque
l’on gère le fond de caisse ça permet aussi de rajouter une somme. Ex : le rendu monnaie de l’achat du
pain.

Créditer/Débiter : permet de passer une facture sur un compte client (débiteur) et d’encaisser des
factures ou des arrhes.

Paiement rapide : Encaissement d’un ticket rapide :


Permet d’avoir un mode de règlement unique par défaut, afin de gagner du temps. Dans le paramétrage
détaillé, sélectionner la devise de paiement dans la liste.
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Activer l’option 15 : Paiement rapide.
C’est utile pour les points de ventes comme les boulangeries. C’est aussi très utile pour les bars et
restaurants pour la limonade. (Limonade : c’est le service des boissons durant l’après midi).
On peut également avoir le multi choix en sélectionnant dans la liste : « Proposer à la saisie ».

GESTION

Pertes: passer en perte un produit soumis au stock en créant un ticket. Par exemple, si on casse un
bouteille de vin ou si celle-ci est bouchonnée, on crée un nouveau ticket, on sélectionne le produit et on
appuie sur la touche « perte ». On retrouve bien sûr le suivi des pertes dans la gestion.

Donnée de gestion : accès direct au chiffre d’affaire

Gestion carré : attribuer un nombre de tables défini par serveur.


Le carré est un groupe de table bien déterminé en fonction des numéros. Utilisé dans le cas ou chaque
serveur a des tables qu’il conserve sans changement.
Ceux-ci réalisent toutes les étapes de la prise de commande à l’encaissement.

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Rappel encaissé : rappel des tickets encaissés : permet de revenir sur des notes validées par un
règlement.

DEVIS

Devis : créer un devis au format ticket ou A4 et pouvoir le garder en mémoire.


On crée un ticket et on appuie sur la touche « Devis » qui déclanche l’impression.
On a ensuite la possibilité de le garder en mémoire en attendant la réponse du client.

Rappel devis : permet de revenir rapidement aux devis en cours.

CARTE DE FIDELITE

Carte fidélité : Créer ou annuler une carte. Consulter l’historique de la carte client. C’est une carte
électronique conservée dans le logiciel.(elle n’ a pas de représentation matérielle)
Par contre, celle-ci peut être couplée avec la reconnaissance du client par lecture du gencode. A la
création de la fiche client, on attribuera un code barre et on l’éditera. On pourra le coller sur une carte
plastique ou autre, pour être lu lors du passage en caisse du client. L’historique se trouve donc sur la
carte.

Carte PME : Gestion des cartes « porte monnaie électronique ». Ce sont des cartes à puce, carte de
paiement, comme les carte téléphoniques.
Le commerçant charge la carte avec une somme d’argent. Ensuite le client l’utilise comme une carte de
crédit à concurrence de ce montant.
Il est possible d’équiper plusieurs établissements avec se système. Le client pourra avec une seule carte
accéder à des endroits différents.

AUTRES CARTES

Histo Xcard : « historique lecteur Xcard autonome » : permet de lire les différentes opérations passées
avec cette carte. C’est une carte PME à puce avec un boîtier électronique déporté. Celui-ci permet donc
de taper un code confidentiel, pour effectuer un règlement.

Lecture carte : lecture de la carte SODEXO : cette carte a été mise en place uniquement pour cette
société. Il s’agit d’une carte PME qui peut gérer plusieurs monnaies.
Ex : Euros + Dollar

FICHIER CLIENTS

Disponible dans la version Pro. Uniquement.


Client : sélection d’un client dans le fichier. On peut avoir la Sélection automatique des clients dès
l’ouverture de la caisse, utile pour la vente à domicile.
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No3 : Sélection automatique du client.

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Fiche Client : permet d’accéder aux informations concernant un client.

Histo. Client : permet de voir les factures ou notes d’un client.

De ce tableau on peut créer un nouveau ticket à partir d’une note sélectionnée. Très utile dans la
livraison à domicile. Souvent le client appelle et demande « la même chose que la dernière fois ».

Client hôtel : faire apparaître la liste des clients de l’hôtel si le « lien restaurant » a été paramétrée.
(Voir le paramétrage spécifique concernant la liaison Hôtel /Restaurant)

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LA RESERVATION

Saisir une réservation : Remplir la fiche ci-dessous. La réservation apparaît dans le tableau suivant.

Planning résa : Réservations du jour en cours.

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Liste reserv : Liste des réservations pour différentes dates.

Les réservations se retrouvent donc sur le plan de salle en bleu avec l’heure d’arrivée du client.
La même réservation deviendra rouge si l’heure d’arrivée est dépassée.

La réservation peut s’afficher en fonction d’une période de temps définie en minutes.


Ex : la réservation apparaîtra sur le plan de salle 60 minutes avant l’arrivée.
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No5 : Affichage d’une réservation à venir.
On peut limiter ses réservations en temps pour pouvoir récupérer les tables non venues.
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No4 : Affichage d’une réservation passée.

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PRODUITS AVEC CODE BARRE

Code barre : affiche l’identification, qui permet de lire le code barre de l’article avec la douchette ou de
noter manuellement le code pour un produit non enregistré.

PRIX

Change prix : on peut changer un prix sans changer le paramétrage à l’utilisation.


Ex : Un client est mécontent, on lui baisse son prix.

Offert : offrir un article

Offert ticket : offrir la totalité de la note.

Offert personnel : permet de faire la distinction des autres offerts car la fiscalisation n’est pas la même.

Remise : faire une remise sur un article.

Remise globale : Remise sur la totalité de la note.

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PARAMETRAGE

Param tactile : permet de modifier le clavier tactile directement. Enlever ou rajouter des produits déjà
enregistrés.

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B) LE CLAVIER DES PRODUITS

 Bandeau central bleu pour les groupes de produits. Un groupe de produits peut être composé
de plusieurs articles appartenant à des familles différentes.

 Les produits classés selon l’utilisation

C) LE PAVE NUMERIQUE

Il est possible de limiter l’accès à ce clavier. Aller dans : Paramétrage détaillé catégorie caisse :
Cocher option No 24 : Neutralisation de la touche « moins ».

Euros : en cliquant dessus on obtient la conversion en francs, ou dans une autre devise
paramétrée.

Nouvelle session : ouvre la fenêtre « identification » qui permet de changer d’utilisateur

Ticket : Imprime un ticket de caisse.

Paiement : permet d’accéder aux différents modes de règlement pour encaisser.

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2) La Caisse : Utilisation

A) Prise de commande et Facturation

a) Les utilisateurs

Chaque serveur entre le code utilisateur, ou un badge, ou une clef Dallas.


On peut limiter l’accès aux serveurs qui ouvrent leurs tickets. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 31 : Accès exclusif aux tickets.

Il y a 3 possibilités pour accéder à la caisse :

Le code confidentiel : Cette fenêtre permet de sélectionner le bouton correspondant à un


utilisateur, et de taper le code confidentiel.

La clef Dallas : C’est un petit aimant avec une queue en plastique que l’on pose sur un socle et
qui permet d’ouvrir la session comme un code confidentiel.

Le lecteur de badge : C’est un carte à bande magnétique que l’on glisse dans un lecteur.

Pour la vente au carré (chaque serveur a un nombre déterminé de table) on doit affiner le
paramétrage. Disponible dans la version standard et Pro.
Il faut déterminer un montant de fond de caisse et le noter dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cochez option No 32 : Montant fond de caisse.
On doit spécifier le type de devise pour la caisse. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cochez option No 33 : Mode paiement fond de caisse.
Pour gérer le fond de caisse de chaque serveur. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 34 : Gestion fond de caisse.

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b) Prise de commande produits à la carte

 Cliquer sur « PLAN » et sélectionner une table.


On peut rendre obligatoire le choix d’une table pour prendre une commande. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 47 : Choix obligatoire table.
 Taper le nombre de couverts.

 Choisir un groupe de produit sur le bandeau bleu : Ex: « entrées » le clavier correspondant
s’affiche en dessous.
 Sélectionner un ou plusieurs produits selon la commande.
 Cliquer sur « A SUIVRE » pour changer de niveau, donc de type de plat. (Afin de séparer les
entrées, des plats, des desserts) .
 Choisir un autre groupe de produits et ainsi de suite.
 Lorsque la commande est terminée, cliquer sur « mise en attente »
 Ca permet de passer à une autre commande en vidant l’écran, et de l’envoyer en fabrication
cuisine et/ou au bar.

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c) Prise de commande menus + carte

Toujours commencer par prendre la commande des menus afin de respecter les niveaux.

 Cliquer sur « menu » dans le bandeau central bleu.


 Cliquer sur « Plats menus » et sélectionner les plats : les niveaux se mettent
automatiquement.
 Avant de sélectionner les produits à la carte :
Se positionner sur un produit dans le niveau 1 par exemple et choisir une entrée à la carte.
Faire la même chose pour les autres niveaux.
 Pour passer à une autre commande, mettre le ticket en attente.
On peut ne pas imprimer le nom du menu sur le ticket de fabrication, car ça prend une ligne de
plus à l’édition. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 49 : Nom du menu sur fabrication.
On peut avoir un message automatique qui permet de ne pas oublier le choix des plats dans le
menu. Aller dans :
26
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 16 : Avertissement choix des plats.
Il est possible de rendre le contrôle automatique de la cohérence entre le nombre de menus et le
nombre de plats
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 22 : Vérification articles menus.
On peut également imprimer les plats du menu sur le ticket caisse. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 19: Imprimer produits menu.

d) Prise de commande sans table

Il n’est pas obligatoire de passer par une table pour saisir une commande.
La procédure reste la même que plus haut, on peut préciser un moyen de reconnaissance lors de
la mise en attente du ticket. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 51 : Tickets comptoir.
Dans ce cas une fenêtre s’ouvre pour pouvoir rajouter un commentaire. Ex : client en veste noire.

e) Impression facture et Paiement

 Pour imprimer la note cliquer sur « Ticket »


Si on désire avoir le prix unitaire et la quantité des articles supérieure à un, aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 7 : impression prix unitaire.
Ex : au lieu de 3 Perrier, il sera noté 3 fois : Perrier avec le prix de vente.

Possibilité d’avoir sur le ticket client les articles dont le prix est à zéro, aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 8 : impression des prix à zéro.
Par exemple, utile pour les accompagnements ou parfums de glace.

 Pour encaisser cliquer sur « paiement »


On peut rendre automatique l’ouverture du tiroir caisse au moment du paiement.
Aller dans : Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 17 : Port Com tiroir.
Cocher l’option No 18 : Ouverture tiroir.

 Sélectionner les moyens de règlement et valider.


 Dans le cas de paiement partiel, on tape d’abord le montant et ensuite le mode de paiement.
Ex : montant à encaisser 100€ : taper 50€ « espèces » et 50€ « carte bleu ».

27
 Pour encaisser plusieurs Tickets restaurants :
- taper la valeur nominale du ticket,
- cliquer sur multiplier« x »
- noter la quantité
- cliquer sur la touche « Ticket restaurant »
Ca permet de contrôler plus rapidement la caisse en fin de journée.
 Dans le cas d’un rendu monnaie on procédera de la même façon.
Ex : montant à encaisser 80€, le client me donne un billet de 100€.
Taper 100 en « espèces » il apparaît –20, et taper à nouveau sur espèce pour solder la facture.
On fera donc un encaissement négatif pour pouvoir sortir les 20€ de monnaie.
 si on se trompe de mode de paiement cliquer sur « annuler règlement ».
 Pour obtenir une facture soldée cliquer sur « Facture ».

On peut obtenir en automatique un ticket en cliquant sur paiement si celui-ci n’a jamais été
édité. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 23 : Impression automatique du
ticket.
Il est possible d’avoir un message qui me propose l’édition de la note avec le mode de
règlement après validation. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 39 : Demande ticket avec mode
règlement.
On peut aussi obtenir systématiquement l’édition d’un ticket après validation par un
règlement. Aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Cocher option No 40 : Impression ticket avec mode
de règlement.

28
29
f) Notes sur mesure ou Séparation de factures

Après avoir fait « paiement » cliquer sur « séparé »

30
1° Diviser la note

Permet d’obtenir autant de notes que l’on veut d ‘un montant égal.
Il suffit de mettre le nombre de notes désirées.

2° Note libre

Permet de créer une note sans détail avec comme libellé « repas complet ». On peut revenir sur la
quantité, le libellé et le montant. Il suffit de cliquer dessus et de faire la modification. On peut
revenir sur le libellé par défaut de la note client : Repas complet.
Aller dans : Paramétrage détaillé catégorie caisse : Modifier l’option No 9 : libellé note libre.
Cliquer sur le bouton gris afin de faire la modification.

3° Payer au produit

Ex : un groupe de client désire payer chacun leur part. Ils sont devant la caisse et annoncent ce
qu’ils ont consommé.
- Sélectionner les articles en mettant une coche dans la case.
- Cliquer sur « imprimer le folio » : on donne la note au client et on encaisse.
- Entrer le mode de paiement
- Cliquer sur « valider produits » : ça efface de la liste, les articles réglés.
31
- Reproduire cette manipulation pour chaque nouvelle note.
- Lorsqu’il ne reste plut aucun articles à sélectionner cliquer sur « terminer paiement »
pour valider l’encaissement de la facture. Au final on se retrouve donc avec une
facture unique avec du multi- paiement.

e) Transfert produits avec la touche « Transf. Produit »

 Entre deux tables ou notes ouvertes


- Sélectionner le ou les articles à transférer sur le ticket (à gauche).
- Cliquer à droite sur une table ou une note et confirmer le transfert.
 On peut aussi transférer sur un ticket que l’on vient de créer
- Cliquer sur « créer un ticket »
- Sélectionner le ou les articles à transférer
- Cliquer sur la nouvelle note.

32
B) Les cartes de fidélité

La carte à points

1) Activer le système de carte de fidélité dans le paramétrage.


Cliquer sur « personnaliser » « paramétrage détaillé »
Dans la partie « catégorie », choisir « client » et cocher le N° 6,
Sélectionner dans le N° 7 « Gestion par points » et noter le seuil d’alerte de la carte de fidélité
N° 8 en nombre de point ou en montant. C’est ce seuil qui m’avertira que la carte sera pleine.

2) Créer un client avec une carte de fidélité sur la caisse

Cliquer sur « client » et remplir la fiche. Sur la deuxième page, sélectionner « oui » à côté de
« carte de fidélité ».

3) Attribuer des points aux produits concernés : Aller dans « personnaliser » « données de produits »
« produits », sélectionner le produit et cliquer sur « option No1 » et noter le nombre de point dans
« carte de fidélité ». Il faut faire cette opération pour chaque produit.

4) Contrôler l’existence de la carte de fidélité sur la caisse

Cliquer sur « client » sélectionner le client que vous venez de créer et cliquer sur « carte
fidélité »
Il s’affiche « l’historique des cartes de fidélités » : à partir de ce tableau vous pouvez revenir sur
la carte, l’annuler et en créer d’autre.

33
5) Utilisation de la carte

La carte à points

Sur la caisse sélectionner le client « client » et « choisir »


Le nom du client apparaît avec le décompte de points de sa carte de fidélité.
Chaque vente effectuée et validée par un règlement permet donc de cumuler des points sur la
carte.
Il y a une alerte lorsque le seuil des points est atteint. Exemple, ma carte a un seuil de 10 points.
Si j’atteint 11 points il va me proposer de forcer la carte pour cumuler le 11ème point, ou bien de
clôturer la carte pleine et d’en créer une nouvelle avec un point.

La carte par montant des achats

Il s’agit du même fonctionnement que la carte à point, sauf que dans le paramétrage détaillé à
l’option No 7 on sélectionnera : « total des achats ». C’est donc le montant atteint pré défini qui
m’avertira que ma carte est complète.

La carte de paiement ou PME


(Porte-monnaie électronique)

1) Activer la carte PME

Cliquer sur « personnaliser » « paramétrage détaillé » dans « catégorie » choisir « établissement »


dans le N° 9 : saisir la clef site.
Brancher le lecteur de carte PME sur un port com libre.

2) Créer un client avec une carte PME sur la caisse

Cliquer sur « client » et remplir la fiche. Sur la deuxième page, sélectionner « oui » à côté de
« compte géré par porte monnaie électronique ».
Insérer une nouvelle carte dans le lecteur. Si la carte n’est pas vierge, il vous proposera de la re-
initialiser.
Cliquer sur terminer pour enregistrer.

3) Désactiver une carte PME

Cliquer sur « Gestion » + « Client » + « Gestion des cartes perdues »

4) Ajouter le mode de règlement PME sur la caisse

« Personnaliser» « caisse » « palette des modes de règlement » : sélectionner « carte PME » sur
la gauche et cliquer sur une case vierge sur le clavier de droite et valider.
34
5) Utilisation de la carte

Créditer la carte : Il faut tout d’abord charger la carte d’un montant.

Cliquer sur « client » et sélectionner le client avec une carte PME.


On vous demande d’insérer la carte dans le lecteur.
Cliquer sur « mouvement » et réinsérer la carte. On accède au solde de celle-ci.
De cette fenêtre on peut donc créditer un montant tout comme le débiter.

Paiement avec la carte

Au moment du paiement de la facture : cliquer sur « carte PME »


Insérer la carte dans le lecteur. Si le solde le permet, la totalité du ticket sera encaissé. Sinon
seule un partie sera réglée par la carte.

35
C) Les comptes clients et le fichier clients
1) Créer un compte client sur la caisse
Cliquer sur « Client » puis « nouveau » : le tableau « création d’un compte individuel » s’ouvre. Choisir
« individuel » ou « société » mettre les coordonnées du client, faire « suivant ».

Le code du compte est utile pour le lien comptable. Dans remise globale on peut attribuer une remise sur les
factures à venir.
On peut aussi attribuer un découvert dans « Découvert autorisé ». On peut définir un type de tarification
spécifique pour ce client. Il est possible d’appliquer ou non celle-ci lors de l’utilisation. Il faut donc aller
dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Activer l’option 11 : Confirmation tarification .

36
Il est possible de définir un mode de règlement par défaut. On peut rendre automatique l’application de ce
règlement. Il faut aller dans :
Paramétrage détaillé catégorie caisse : Activer l’option 13 : Application règlement par défaut.
Activer l’option 14 : Devise par défaut.
Les autres paramètres se remplissent donc en fonction des informations que l’on désire.
Faire « suivant »
Dans « Recherche et identification du compte » on peut faire un classement du fichier client à l’aide de mots
clefs. Ex : en fonction d’une activité professionnelles.

2) Utilisation du compte pour clients débiteurs

Sélection du client sur la caisse cliquer sur « client » et cliquer sur « choisir »
Saisir les articles à facturer aller dans paiement, cliquer sur « compte client » et
« valider ». La note est basculée sur le compte et la somme est en négatif.
Possibilité de rajouter un commentaire durant cette opération. Dans paramétrage détaillé
catégorie caisse : Activer l’option No 56 : Commentaire pour clients en compte.

3) Règlement ultérieur d’un débiteur

Cliquer sur « client », sélectionner le nom cliquer sur « mouvement »


Taper sur le clavier chiffre, le montant que le client vous règle (1 ou plusieurs factures) et ensuite
sélectionner le mode de paiement. On doit toujours retaper le montant avant de choisir le mode
de paiement
« Valider » pour enregistrer.

4) Suivi des comptes débiteurs

Aller dans « gestion » « client » « pointage des crédits clients ».


Sélectionner le client « choisir »
A partir de ce tableau on peut également comme sur la caisse faire de l’encaissement débiteur.
On peut faire le lettrage c’est à dire, mettre en archive les écritures qui se contre -balancent. Ex :
Facture de 100 € (débit) et règlement de 100 € (crédit). On pointe la ligne correspondante à la
facture. On pointe la ligne correspondante au règlement.
On clique sur archiver. Cela a pour effet de classer ces deux écriture dans le tableau : « Voir les
mouvements pointés ».
De ce fait il ne reste plus dans le tableau « Voir les mouvements non pointés »,que les factures en
cours non réglées.
On peut rééditer les factures ou un récapitulatif.
On peut aussi gérer les avoirs.

5) Balance des débiteurs

Pour y accéder : « gestion » « clients » « encours des clients »


Ce tableau est la situation exacte des comptes, client par clients.
Il permet de voir rapidement le montant total des factures non réglées.

6) Historique des clients

Il y a deux types d’historique :


L’historique par facture : accès : « gestion » « clients » « récap compte client »
Note par note on a un suivi des factures du client.
L’historique par produit : accès : « gestion » « clients » « historique compte client »
On a la liste des produits achetés par le client, avec les produits les plus vendus en tête.
37
D) La réservation
1) Créer une réservation

Cliquer sur « planning des réservation » « réserver » : remplir la fiche du client en lui attribuant
un n° de table et valider.
Ce planning permet donc d’avoir un suivi des réservations sur une date précise.

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2 ) Le Planning des réservations

Depuis la Caisse cliquer directement sur « Planning resa ».


Depuis la Gestion cliquer sur « Gestion » + « Client » + « Planning des réservations »

3 ) La liste des réservations

Permet de faire le suivi des réservations

Cliquer sur « liste des réservations » : on a l’ensemble des réservation sur plusieurs dates.

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40
La Gestion

41
SOMMAIRE

A) Données de Gestion : Les contrôles Page 43 à 51

B) La Gestion de caisse : Le contrôle de caisse Page 52 à 57

D) Le Journal des évènements Page 58

E) La clôture Page 59 à 61

F) Les stocks Page 62 à 63

C) Les clients Page 64 à 69

G) Les impressions Page 70 à 71

42
A) DONNEES DE GESTION : LES CONTROLES

a) Données de gestion
1) Contrôle du Chiffre d’affaire :
Aller sur « Données de gestion » : on peut voir les chiffres de la journée en cours, pour une date
antérieure ou une période.

On aura le CA par TVA avec ou sans les offerts.

2) Détail des tickets

43
- Recherche d’un ticket :
Le tableau ci-dessus, permet de rechercher une facture par mode de règlement. Cliquer sur
« Tous » en bas à droite et sélectionner le type de règlement dans le défilé. Il suffit de
sélectionner la facture dans la liste en haut et de vérifier le mode de règlement en bas à droite.
On peut la consulter en cliquant sur l’œil ou l’imprimer pour avoir un duplicata.

- Modification du mode de règlement :


On peut également après avoir choisi la facture cliquer sur « paiement » + sur « annuler
règlement ». Il suffit de choisir un nouveau mode de règlement en bas à droite.

44
- Suppression d’une facture :

Cliquer sur « Mode de maintenance » (le petit cadenas).


La touche « Suppression de ticket » apparaît en dessous.

Cliquer sur celle-ci, une nouvelle fenêtre s’ouvre.

D’autres questions sont utiles pour valider la suppression définitive et pour annuler les
mouvements de stock si nécessaire. Il suffit de répondre en suivant l’ordre.

45
3) Rapport horaire

Permet de voir heure par heure le CA réalisé et le nombre de serveurs en activité. Très utile pour la
gestion du personnel. Ex : Fête des mères, l’année dernière j’avais 3 serveurs à partir de midi.

4) Balance par règlement

Permet de voir le nombre d’opérations et le montant par type de règlement.

46
5) Balance par famille

Permet d’avoir le CA par famille

On a la possibilité de demander certaines familles ou la totalité.

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6) Balance par utilisateur

Permet de voir le CA réalisé par serveur ou vendeur avec les statistiques.

7) Statistiques graphiques

Permet de voir en pourcentage les 10 familles les plus vendues : le top 10, ou les moins vendues.
Permet de voir aussi le pourcentage par articles.

48
8) Statistiques

Permet de voir les statistiques en valeur prix de vente et prix d’achat ou de revient.

9) Pertes

Après avoir sélectionner le produit sur la caisse, cliquer sur « perte » et cette fenêtre apparaît.
Lorsque on gère les stocks ça permet de comptabiliser la casse ou le vin bouchonné par exemple.

49
10) Offert

11) Récap. CA détaillé (avec la petite imprimante) :

Cette touche permet d’éditer la clôture de fin de mois. On peut éditer ce document pour toute période :
semaine, décade, quizaine …

50
B) LA GESTION CAISSE

51
1) Le pointage

a) pointage des règlements caisse


Aller dans « Gestion Caisse » + « Pointage des règlements caisse »

On peut pointer les divers modes de règlement tel que les CB ou les chèques.

Pour les tickets restaurants, on pointe par valeur nominale du ticket.


Ex : Tous les tickets à 8,50 € Permet un contrôle rapide de la caisse.

52
b) Pointage des règlements caisse et répartition manuelle
Activer dans « Paramétrage détaillé » catégorie « Caisse » la fonction No 72 « Activer le mode de
pointage par répartition manuelle ».

Permet un pointage par mode de règlement.


Et permet de réattribuer un montant différent par mode de règlement et par utilisateur si on le désire.
Très important : Tous les tickets doivent être encaissés : vérifier qu’il n’y a plus de livraisons en cours.
Sélectionner un utilisateur spécifique ou tous.
Sélectionner le mode de règlement.

Cliquer sur « Modifier le montant », une fenêtre s’ouvre : « voulez-vous détaillez le montant de ce
règlement ? »
Dans le cas de chèques ou cartes bleus ça permet de rentrer le montant de chaque chèque ou ticket.

Sinon répondre « non » et noter le montant total toujours par mode de règlement.

53
Contrôler le total de la colonne « montant à forcer » qui doit être identique au total de la colonne
« montant actuel » puis « Convertir ».

Après avoir cliquer sur « convertir » confirmer en cliquant sur « oui »

Ca a pour conséquence de modifier automatiquement les modes de règlement de certains tickets.

54
2) Fond de caisse

a) Activer le fond de caisse :


Aller dans Paramétrage détaillé catégorie caisse : cliquer sur « Fond de caisse ». Noter le montant de la caisse
en espèce ligne No 32 et No 33. Cocher « Gérer le fond de caisse » ligne No 34.

A l’ouverture de la caisse le matin l’utilisateur devra rentrer le fond de caisse après avoir rentrer le code
utilisateur.

55
b) Gérer les mouvements de caisse

Ce tableau permet de pointer les règlements de la journée et de les imprimer.


Il permet aussi, de contrôler les entrées et sorties de caisse manuelle, faites à l’aide du bouton « MVT
caisse ».

56
D) JOURNAL DES EVENEMENTS

Ce mouchard permet de contrôler les produits offerts, les produits annulés, les tickets ré
imprimés ou duplicata et d’avoir la trace des ouvertures manuelles de tiroir.
A condition d’activer dans le « paramétrage détaillé » catégorie Caisse l’option No 18
« ouverture tiroir »

57
E) LA CLOTURE

58
1) Clôture journalière ou Z
Ces 3 fonctions concernent uniquement une édition de documents : X – Z – H.

Le « Z » édite un document, vide les comptes de la journée, et change la date.


Seul le « Z » permet de clôturer !
Il permet de mettre à zéro les comptes de la journée et de les archiver. Il permet de repartir à « 0 » pour
la journée suivante en validant les chiffres de la journée en cours.

Le « X » permet d’éditer les informations contenues dans « Données de gestion ». On peut en éditer
autant que l’on veut.
Possibilité de faire un « X » par service. Dans « option » à droite, cocher « X par service » taper sur
« X » « aujourd’hui » mettre les heures de service. Cliquer sur « X » et répondre à la question : « La
clôture en cours définit-elle une fin de service ? » « oui », le chiffre d’affaire du premier service ne se
cumulera pas sur le second.

Le « H » permet de rééditer des clôtures « Z » .

2) Clôture de fin de mois

Cliquer sur « Données de gestion »

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Cliquer sur « Récap. C.A. détaillé » - inscrire la période du 1 er au 31 du mois par exemple, et valider.
On peut faire de même pour n’importe quelle période écoulée.

3) Clôture centralisée
Dans le cas ou le logiciel restaurant est relié à Orchestra Hôtel. Il permet donc après la clôture journalière de
transférer le chiffre d’affaire du restaurant vers l’hôtel.
Pour le mettre en service il faut aller dans « personnaliser » Paramétrage détaillé catégorie caisse : sélectionner
« transfert hôtel » noter dans l’option No 3 «Répertoire d’échange pour le transfert hôtel »
Il faut aussi cocher l’option No 5 « clôture commune »

60
F) LES STOCKS

1) La gestion de stock

La touche « Stock » permet de gérer les quantités en stock.


Permet d’enregistrer les achats, de sortir un produit du stock, de corriger l’inventaire ou de passer un produit en
perte.

Ce tableau est le reflet de t’état du stock valorisé avec les prix d’achats ou de reviens
61
2) La gestion des produits périmés

Sur la partie de gauche on retrouvera tous les produits avec une date de péremption. Il suffit donc de
sélectionner une date en cliquant sur « Période », et l’on obtient les produits passés de date. Pour les basculer
sur la partie de droite, il suffit de les sélectionner et de cliquer sur « ajouter ».
Dans la gestion on les retrouvera dans les pertes.

62
G) LES CLIENTS
Cette touche ouvre le fichier clients et les comptes débiteurs.

1) Création d’un compte client

Pour créer un compte, faire « nouveau » : le tableau « création d’un compte individuel » s’ouvre.

Choisir « individuel » ou « société » mettre les coordonnées du client, faire « suivant ».

Remplir la fiche ci-dessous.

63
Le code du compte permet de noter le No de compte comptable. Dans remise globale on peut attribuer une
remise sur les factures à venir. On peut aussi attribuer un découvert dans « Découvert autorisé ». Les autres
paramètres se remplissent donc en fonction des informations que l’on désire.
Faire « suivant » :

64
Dans « Recherche par mot-clés » on peut faire un classement du fichier client à l’aide de mot-clés. Ex : en
fonction d’une activité professionnelles ou de loisir.

2) Pointage des crédits clients

Permet de pointer les factures afin de rentrer les règlements des clients.
65
3) Règlement d’un compte client

Pour encaisser un règlement client débiteur : « gestion » - « clients » : sélectionner le client


« mouvements » : taper le montant sur le clavier chiffres, sélectionner le mode de paiement : le solde
apparaît en haut, et « valider ». La touche « Créditer / Débiter » en haut à droite permet en fait,
d’enregistrer un pré paiement de la part du client sur son compte.

4) Encours des clients ou balance des débiteurs

66
5) Récap. compte client

Permet de voir compte par compte l’argent dû par les clients.

Permet d’avoir un suivi par ticket par client

6) Historique compte client

Permet d’avoir un suivi par article par client.


67
7) Historique des derniers tickets

Sélectionner le client et cliquer sur « historique ».

On peu voir le ticket et le réimprimer. Ce tableau permet d’aller rapidement sur les derniers tickets.

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H) LES IMPRESSIONS :

Concerne les commerces vente de détail.

a) Création des « Planches de codes barre » : pour des produits qui n’ont pas de gencode.
Il suffit de suivre les instructions.

69
b) Edition de codes barres des produits enregistrés

d) Création de Barrettes de code barre pour les têtes de gondole. Epicerie Métro

70
71
Personnaliser : le paramétrage

72
Sommaire

A) Données de produits : Page 75 à 93

B) Utilisateurs et droits : Page 94 à 96

C) Caisse : Page : 97 à 101

D) Impression et afficheur : 102 à 109

E) Devises : Page 110

F) Paramétrage détaillé : Page 125 à 159

73
Le paramétrage

1° Saisie rapide des produits sur Orchestra

Préambule

Cet utilitaire est destiné à saisir rapidement les produits et les familles de produits dans Orchestra PDV. Il
offre aussi la possibilité de rentrer 2 tarifications avec leur affectation de TVA, ainsi que le numéro des
fonctions d'impression pour la fabrication (de 1 à 10). Voir Utilisation du module 'Saisie produit' en mode création des
fichiers.

Avertissement: Pour plus de sécurité, ce module est à utiliser avant l'exploitation et le paramétrage
d'Orchestra PDV.

Il est possible d'utiliser cet utilitaire pour modifier les noms et/ou les tarifs des produits. Dans ce cas là,
les fichiers seront simplement modifier. Voir Utilisation du module 'Saisie produit' en mode modification des fichiers.

Utilisation du module 'Saisie produit' en mode création des fichiers

Avant de commencer à ajouter des produits, il faut choisir une société sur laquelle le module travaillera.

Choisissez une société. Une question vous


proposera alors d'importer les produits
existants ceci afin de ne pas perdre
toutes vos anciennes données. La table se
remplira alors avec les anciennes données
de la société. Vous pouvez dès à présent
saisir des données dans la table. Pour la
première ligne, il faut d'abord cliquer sur
'Ajouter ligne'. Ensuite la saisie se déroule
automatiquement.

Pour passer à la colonne suivante, utilisez 'TAB', et pour passez à la ligne suivante, utilisez 'RETOUR
CHARIOT'.
Le nom de la famille est automatiquement recopié quand on ajoute une nouvelle ligne. Si vous désirez
changer le nom de la famille revenez sur la colonne du nom de la famille et modifier là.
Il est possible de renommer toutes une famille. Pour cela cliquez sur une famille, modifiez son nom et
appuyez sur 'TAB', une question vous proposera de modifier les familles identiques avec le nom que vous
venez de saisir.
74
Option d'exportation

Plusieurs options sont accessibles depuis ce module:


- Il est possible de renommer la tarification 1: Cliquez dans le champ 'Nom de la tarification 1', et modifiez
le nom. Le nom changera automatiquement dans la table.

- Il est possible d'ajouter une tarification 2: Cochez l'option 'Gérer une deuxième tarification'. Il est
possible de la renommer, cliquez dans le champ 'Nom de la tarification 2', et modifiez le nom. Le nom
changera automatiquement dans la table.

- Il est possible d'ajouter le numéro de la fonction d'impression de fabrication: Les fonctions d'impression
fabrication vont de 1 à 10. Saisissez un nombre entre 1 et 10 dans la colonne 'Imprimante'.

- Il est possible d'importer un fichier .csv (séparateur ;):

Pour importer un fichier .csv existant, cliquez


sur l'option 'Importer un .csv existant'. Un
message vous indiquera comment devra être
la 1ere ligne du fichier pour qu'il soit importé.

Exportation vers Orchestra PDV

Cliquez sur le bouton 'Exporter vers Orchestra PDV'. Attention, toutes les données concernant les produits
seront effacées pour être remplacées par les nouvelles données que vous avez saisies dans la table.

Utilisation du module 'Saisie produit' en mode modification des fichiers

Aprés avoir choisi une société, cochez la case 'Modification des fichiers existant (aucun ajout ou
suppression possible). Le module passe alors en mode de modification des fichiers existant. Vous pourrez
dès lors modifier le nom du produit, ses 2 tarifications et l'imprimante de fabrication. Vous ne pourrez en
aucun cas modifier le nom de la famille, supprimer une ligne, ajouter une ligne, ou vider la table.

75
Lorsque vous validerez le message, le
module va charger les produits existant de la
société sélectionnée.

Exportation vers Orchestra PDV

Cliquez sur le bouton 'Exporter vers Orchestra PDV'. Attention, toutes les données concernant les produits
seront modifiés par les nouvelles données que vous avez saisies dans la table.

Documentation Orchestra Point de vente - ©Deltavox S.A. Tous droits réservés - 2003

Cette phase d’installation est très importante puisqu’il s’agit d’entrer les données propres à l’Etablissement du
client.

2° Saisie rapide des produits par le client sur un tableau Excel envoyé par Email.

Nom du produit Normale TVA1 A Emporter TVA2 Imprimante Code Barre


ABERLOUR BUNADH 59.5D 70CL 35,48 € 5010739261523
AMARETTO SARONO28D 70CL 14,69 € 8001110016303
ANGOSTURA BITER44.7D 20CL 11,75 € 0075496001008
ANISET.M.BRIZAR 70CL 25D 10,19 € 3041311010705
ANISETTE GRAS FLORA 100C 4 11,90 € 3147690057000
ARM LARRESSINGLVSOP 70CL40D 22,95 € 3107160020101
ARMAGNA.LAUBADE12 ANS 40D 7 26,50 € 3270310058245
ARMORIK SINGLE MALT 70CL 40 13,80 € 3233990001895
BATIDA COCO 100CL 16% 10,89 € 3225355490925
BENEDICTINE RGE 70CL 40D 14,34 € 3035551511009
BLACK BUSH.WHIS40.D 70CL 13,59 € 5011007007102
BOMBAY SAPPHIREGIN 40D 70CL 13,31 € 5010677714006
BOURB.WOODFORD 45.2D70CL C. 25,30 € 5099873011706
BOURBON OLD GR.DAD 43D 70CL 23,75 € 0080686407492
BOUWMORE CASK STRECHT
56D7 39,25 € 5010496030844
BUSHMILLS 16ANS40D 70CL 39,99 € 5011007006822

76
A) Données de produits : Il faut donc enregistrer tous les articles ou références utilisés.
- 1) TVA : elle sont déjà paramétrées, ont peut en créer de nouvelles

- 2) TARIFICATION : possibilité d’en rajouter. Ex : Karaoke, terrasse …

- 3) PARAMETRE PRODUIT :
* Accompagnement avec ou sans : Permet de regrouper les différents parfums de glace afin de les associer
entre eux. Permet de faire la même chose pour les légumes accompagnant les plats concernés.

77
* Les cuissons sont déjà paramétrées mais on peut les modifier.

* Unité de mesure : permet de créer les divers conditionnements des produits vendus, soumis au stock.

78
- 4) CREATION DES FAMILLES ET DEPARTEMENTS

79
Il faut d’abord créer les familles et les départements avant de créer les produits.

- FAMILLE DE PRODUITS ET DEPARTEMENTS

Pour créer une famille :

Cliquer sur « Nouvelle » ou « F2 » : mettre le nom de la famille : ex : Entrées.


« Couleur » permet donc de faire apparaître un angle en couleur, en bas à gauche de la touche sur le clavier. Et
ça pour tous les articles de la famille sélectionnée.

« Codes comptable TVA 19,60 » ou « 5,50» permet d’attribuer un numéro de code comptable.
Ceci est important pour faire la correspondance avec un logiciel de comptabilité.

« Voir les familles inactives » : lorsqu’on on clique sur « supprimer » on rend la famille inactive et si on désire
les retrouver on vient dans cette rubrique.

Pour créer un département :

80
Dans la fenêtre de création des famille : cliquer sur « gestion département »

Cliquer « Nouveau » ou « F2 », noter le Nom du département : ex : Liquides ou Restauration.

Associé une famille à un département :

81
Sélectionner la famille dans la liste en haut.
Dans « Appartient au département » sélectionner dans le menu déroulant, le département désiré puis
« Enregistrer » ou « F3 » : il apparaît en face le nom de la famille, entre parenthèse le nom du département.

82
- 5) CREATION DES PRODUITS

1) sélectionner la famille sur laquelle on veut travailler : (en haut à gauche) cliquer, sur « Ouvrir
une famille ».

2) Cliquer sur « Nouveau » ou F3 (en haut à droite) : entrer le nom du produit.

3) Dans « référence » on peut noter celle du fournisseur.

4) « Description » permet de noter, de façon détaillée, les différents millésimes pour les vins,
par exemple.

5) Le « code PLU » et le « Libellé clavier » se mettent automatiquement

6) Le « Libellé carte » non actif.

7) « Composé » concerne la gestion des stocks pour les produits non gérés à l’unité. Ex : Le
verre de vin. (Voir la rubrique STOCK plus bas)

8) « Impressions liées lors du choix du produit » : cliquer sur le bouton gris en dessous.
Pour activer cette fonction il faut faire la manipulation suivante :
Paramétrage détaillé : Cocher option No 6 : Impression poste de fabrication.

83
Une nouvelle fenêtre s’ouvre « Impressions associées à la préparation d’un produit ».
Ce tableau permet de prévoir l’impression d’un produit sur 3 imprimantes à la fois.
Très utile lorsque l’on a 3 points de fabrication différents qui doivent communiquer.

Ex : un restaurant a une cuisine, un four à pizzas et un écailler à l’entrée.


Lorsque le serveur passe sa commande : le pizzaiolo, avant de fabriquer sa pizza doit savoir si il
y a une entrée. Il en est de même pour les deux autres services.
Dans destination on peut sélectionner :
1. soit un lieux de fabrication (ex : fabrication 1 qui est la Cuisine)
2. soit utilisateur et dans ce cas la cuisine saura qui a donné l’ordre de fabrication.
« Cette imprimante est responsable de la fabrication du produit » en cochant cette fonction, on
indique en gras les produits qui sont effectivement fabriqués par celle-ci.
En fait, on différencie les imprimantes qui reçoivent une information de l’imprimante qui reçoit
un ordre de fabrication.

9) « Famille » en cliquant sur « changer » on peut modifier la famille à laquelle le produit


appartient.

10) « Aperçu clavier et image » en cliquant sur « changer » on peut affecter une image au
produit.

- 6) CREATION DES PRODUITS « AVEC OU SANS »


84
Il y a 3 étapes :

- Création de la famille et des produits : ex : Famille Légumes avec Frites, haricots verts, salade, etc…
(Voir plus haut la procédure)

- Création de la famille « avec ou sans » : cliquer sur « personnaliser » + « Données produits » +


« Paramètre produits » + « Accompagnements avec ou sans »

Cliquer sur le bouton gris à droite de « Famille » et la fenêtre suivante s’ouvre.

Faire « nouveau », noter le nom de la famille, « enregistrer » et « Retour ».

85
Puis sélectionner la famille que vous venez de créer.

Cliquer sur « Ajouter » et sélectionner les articles les un après les autres en cliquant dessus.
(Voir fenêtre suivante) Ils se rajoutent dans la liste à gauche dans la 2 ème fenêtre du bas.

Puis cliquer sur « Terminer » pour valider.

- Liaison pour rendre automatique le multi choix : Dernière étape, on va relier les produits concernés
avec la famille légumes, par exemple.
86
Cliquer sur « Personnaliser » + « Données de produit » + « Produits » + sélectionner la famille
« Viandes » et cliquer sur un produit.

Dans « Option 1 » sélectionner « oui » dans « Demander accompagnement », et sélectionner la famille


légumes dans « Famille proposée pour les accompagn. » + « enregistrer »

Faire cette opération pour chaque produit concerné. A l’utilisation du produit lors de la commande le
choix des légumes s’affichera automatiquement.

- 7) PRIX

87
Noter un « prix de revient » ou prix d’achat, si on gère les stocks.
Ca permet d’avoir une évaluation du stock.
« Tarification » : permet dans un menu déroulant de sélectionner la tarification désirée.
Ex : « A emporter » pour la restauration rapide.
A l’utilisation on cliquera sur cette touche qui automatiquement me donnera accès à un clavier tenant compte
des nouveaux tarifs et TVA.

Pour calculer le prix de vente :

Soit on note la « marge HT » ou le « Coefficient ».


Soit on note le « prix de vente direct »

C’est à ce niveau qu’il faudra créer les prix de vente par tarification.
Une fois le prix en tarification normale de notés il faut revenir dans le menu déroulant de la « tarification ».
Modifier la « TVA » et noter le nouveau « prix de vente ».
La marge et le coefficient se calculent automatiquement.

Dans le tableau du bas « Récapitulatif » contrôler les prix et les tva.

La vente au poids :

88
« Vente au poids » dans activé sélectionner « oui ».
Deux possibilités :
Balance déportée : on active seulement la vente au poids : dans ce
cas à l’utilisation, en cliquant sur le produit, il faudra noter le poids.
Balance connectée : on active la balance et automatiquement la
pesée tu produit entraîne sa facturation..

Et dans « Unité » on sélectionne l’unité de vente de la pesée.

- 8) STOCK

Si « produit soumis au stock » mettre « oui » et dans la fenêtre qui s’ouvre indiquer :

89
La « quantité contenu » (noter systématiquement « 1 »)
En face de « Unité » cliquer sur le bouton gris à côté et sélectionner une unité de stockage.

Pour les stocks à l’unité. :

Sélectionner : Unité, Litre, 50 CL, 33 Cl…


Noter aussi le « stock minimum », ce qui permettra d’avoir le décompte en rouge des produits restant, sur le
clavier.
Le stock maximum n’est pas obligatoire.
Dans « actuel » c’est le logiciel qui calcule automatiquement le stock en quantité.

Pour les stocks composés :

* Création de familles et produits Stock

On doit créer des familles spécifiques pour la gestion des stocks. (Voir procédure plus haut)
Ex : Alcool Stock.
Il faut aussi créer un produit spécial stock. (Voir procédure plus haut) Ex : Ricard Bouteille.
Par contre on notera seulement un « Prix d’achat » ou « prix de revient » sans prix de vente.
On ne vend pas la bouteille de Ricard.

Ensuite on va créer le verre de Ricard que l’on vend. (Procéder de la même façon vue plus haut)
Par contre la spécificité du stock composé entraîne un paramétrage plus précis.
Il faut revenir dans « Produit » sélectionner « oui » en face de « composé ».
Revenir sur « stock » : un nouveau tableau apparaît « composition du produit »

Il faut au préalable sélectionner :

Soit « Par quantité » c'est-à-dire ce que représente une dose en pourcentage d’une bouteille.
Ex : 1 dose de Ricard représente 2% d’une bouteille de Ricard de 1 litre, soit 2 Cl ou 0,02 Litre.
Cliquer sur « Ajouter un produit à la composition »
Dans « Ouvrir famille » sélectionner la famille « Alcool stock » et choisir Ricard Bouteille.
Ensuite préciser la quantité en pourcentage.

Pour une bouteille de 1 Litre :


Ex : 0,002, soit 2% ou 2 cl par rapport à 1. (Soit 1 bouteille de 1 litre). Automatiquement il calculera le
nombre de dose par bouteille, soit 50 doses.

90
Pour une bouteille de 75 cl :
Dans le cas d’une bouteille de Whisky, il faudra faire une règle de trois.
Ex : 1 dose de Whisky fait 4 cl. Formule à appliquer : (0,04 / 0,75) X 100 = 0,053 L soit 5,3 %

Soit « Par doses » il suffira de noter le nombre de doses que l’on fait dans une bouteille.
Et il notera automatiquement dans « quantité » la dose en pourcentage.

On procèdera de la même façon pour gérer les stocks des produits de bases de la cuisine. Pour ça, il faut
disposer des fiches techniques de produits. C'est-à-dire la recette du produit fabriqué, détaillée.
On devra connaître combien de lait il faut, de sucre, de vanille, etc…

Ex : la crème caramel ou autres.

Dans le cas d’un produit composé comme la crème caramel par exemple, sur la fiche produit, à « composé » on
dira oui, si on désire gérer les stocks. Dans stock on mettra donc les produits composants la crème en mettant
les quantités et unités de mesures correspondantes.

91
- OPTION 1 :

« Calories » permet d’avoir le nombre de calories sur le ticket de caisse du client.


(Très peu utilisé)

« Code barre » lorsque l’on clique sur la touche « codes barres » en dessous de la flèche verte à gauche, cela
permet d’enregistrer le code barre du produit. (pour les commerces « vente de détail »).

« Inclure dans le CA » (chiffre d’affaire) par défaut c’est « oui ». L’on mettra non en ce qui concerne un article
sur lequel on ne gagnera pas d’argent. Ex : Cigarette, car c’est un service que l’on rend à notre clientèle et on ne
perçois pas de gain.

« Demander le prix » en choisissant « oui » on rend automatique le fait de mettre au moment de la commande le
prix de l’article. Ex : la lotte, poisson cher, dont le prix varie tous les jours.
A l’utilisation, on clique sur « lotte » ensuite on me demande de noter le prix.

« Demander la cuisson » : dans le cas de commande en cuisine, lorsque on cliquera sur « entrecôte », on
sélectionnera la cuisson dans une liste, (ex : saignant) qui s’affichera en automatique.

« Famille proposée par le AVEC OU SANS » : On sélectionnera soit la totalité des familles soit une famille
spécifique. Cela permettra lorsque on cliquera sur la touche « Avec ou Sans » d’avoir l’ensemble des produits
paramétrés ou bien une liste de produits spécifiques à une famille.

« Demander accompagnement » mettre : oui .

« Famille proposée pour les accompagnements » sélectionner une famille de produits.


92
A l’utilisation, en cliquant sur « Entrecôte » il s’affiche automatiquement la liste des légumes. Il suffit ensuite
de sélectionner un ou plusieurs légumes et de cliquer sur « suite ».

Ne pas oublier de faire « enregistrer » après toutes les modifications effectuées.

« Carte de fidélité » permet donc d’attribuer un nombre de points à un produit. Ex : La pizza Maraguarita vaut 5
Points. A l’utilisation en cliquant sur ce produit sa carte de fidélité sera créditée de 5 points.

« Doseur Haxbox » permet d’activer la facturation d’une dose d’alcool, par exemple gérée par doseur
électronique. Ca s’adresse aux grosses brasseries ou boite de nuit, par exemple.

- OPTION 2

« Couleur » permet donc de faire apparaître un angle en couleur, en bas à gauche de la touche sur le clavier.
Peut être paramétré au niveau de la famille également.

« Demander le libellé » permet lorsque l’on clique sur le produit, d’ouvrir en automatique une fenêtre pour
pouvoir noter un libellé.
Ex : utilisé avec une touche « Divers », il permet de ne pas être pris au dépourvu lorsque on a oublié la création
d’un produit.

« Ne pas transférer vers l’hôtel » Utile lors des transferts de notes du restaurant vers l’hôtel.
Ex : Lorsque un client mange au restaurant lors d’une soirée étape (S.E.), on ne transfèrera pas son repas. Les
forfaits S.E. sont déjà facturés et gérées par le logiciel hôtel.

« Niveau » permet d’associer un niveau aux produits à la carte.


93
Ex : La salade de chèvre est une entrée, on lui attribuera le Niveau1.
Lorsque l’on sélectionnera ce produit lors de la commande, il se mettra automatiquement dans le niveau « 1 ».
On n’aura pas à utiliser la touche (A suivre) pour différencier les types de plats.

Ces deux dernières options concernent les éditions d’étiquettes de tête de gondole. (Métro)
« Type de mesure » on sélectionne litre ou kilogramme.
« Mesure nette » on note le poids exact du paquet ou la contenance exacte, pour les liquides.

- LIAISON PRODUIT-IMPRESSION : permet de contrôler l’affectation d’une fabrication ou imprimante, pour


les produits en commande. Ex : imprimante cuisine. Et donc de faire des modifications en fonction.

- LIAISON PRODUIT-IMAGE : permet de contrôler si chaque article possède une image.


94
B) Utilisateurs et droits : attribution d’un code par personne avec compétences associées.
95
- GROUPE D’UTILISATEURS : il faut créer des groupes ou familles d’utilisateurs auxquels l’on donnera des
droits propres. Ex : Direction, serveurs, maître d’hôtel…
Faire « nouveau » taper le nom du groupe. Cliquer sur le bouton à droite de « droits » et sélectionner les
privilèges en cliquant dessus. Ils vont se rajouter les uns à la suite des autres dans la partie de droite.

- UTILISATEURS : « nouveau » mettre le nom et prénom de la personne, les initiales, le code secret. Remplir
les coordonnées de l’utilisateur à la suite. Sélectionner la famille à laquelle il appartient. Ceci est capital car cela
va donc déterminer les droits de la personne.
96
Dans « privilèges et interdictions » on peut attribuer un droit ou interdiction spécifique à une personne sans pour
autant que cela concerne le groupe.
Dans « choisir » on peut affecter une photographie déjà enregistrée dans un fichier sous windows.
« Bouton » permet d’affecter un numéro sur le clavier d’identification lors de la prise de service.
Et faire « enregistrer » à la suite.

- GESTION DES CARRES : permet donc d’attribuer des numéros de tables à chaque serveur. Ce groupe de
table s’appelle un carré.

- HORAIRES DE TRAVAIL : définir les périodes de travail. Faire « nouveau » mettre le nom, (ex : ouverture )
mettre une abréviation, le nombre d’heures, et une couleur. Et ça pour chaque période.

97
- PLANNING DE TRAVAIL : pour établir les horaires du personnel.
« Saisie rapide » choisir le nom de l’employé , « travaillera » mettre la période, sélectionner un horaire et les
jours travaillés. Il est possible d’imprimer ce planning.

C) Caisse

98
- BANDEAU DE CAISSE : permet de remplir le bandeau bleu au centre du clavier. Sélectionner une touche
« groupe » mettre le nom de la famille et dans « choisir » on peut affecter une image ou dessin. Dans « ordre »
possibilité de changer la place d’une touche. Et « enregistrer ».

- CLAVIER DES PRODUITS : permet donc après avoir paramétré les articles de les affecter sur le clavier.
Sélectionner un groupe d’articles sur le bandeau bleu, ouvrir la famille correspondante.
Cliquer sur l’article désiré sur le clavier du haut, et cliquer sur une touche vierge du clavier en bas. Une fois
toutes les touches du clavier crées, faire : « Retour » et « ok » pour enregistrer. Si on se trompe dans une
affectation d’articles ou de groupes on peut « effacer » avec les 2 boutons « Poubelle ».

99
La touche « Colonnes » permet de créer des sous familles lors de la création du clavier, ex : Pizza,
Salade /Entrées…

- PALETTE DES FONCTIONS : permet de modifier le clavier des commandes en fonction de l’établissement.
Choisir d’abord le clavier sur le bouton « CMDE/PRIX/DIVERS »
Pour enlever une fonction sur une touche, cliquer sur le bouton choisir, puis « effacer » . Pour mettre une autre
fonction à la place, sélectionnez-en une dans la liste à gauche et cliquez sur le bouton vierge. Faire la même
opération pour les 3 claviers. (clavier commande, clavier prix, clavier divers). Possibilité de changer les noms
des claviers dans « nom des plans ».

- PALETTE DES MODES DE REGLEMENT : pour créer, faire « gestion » « nouveau » taper le « mode de
règlement ». Le « libellé code comptable » et le « code comptable » sont à remplir dans le cas d’un lien

100
comptable avec un logiciel de comptabilité agréé ( Ciel – Sage- Ebp- Api).Ensuite il suffit de sélectionner un
mode de paiement dans la liste de gauche et de cliquer sur un bouton vierge sur le clavier de droite, et «valider».

- MENU : pour créer un menu : « nouveau » mettre le nom, le prix, la tva, la tarification sera toujours
« normal » par défaut. Sélectionner le niveau, faire « ajouter », sélectionner une famille et les articles

101
correspondants. Passer au niveau suivant et recommencer l’opération. Le niveau permet donc de différencier
les types de plat pour la cuisine. ( Ex : Entrées/Plats/Desserts)
La touche « supplément » permet de rajouter un supplément de prix à un article dans un menu.

En cliquant sur « Ajouter » on ouvre la fenêtre du bas qui permet de placer les plats dans le menu.
Il suffit de cliquer sur un produit et de recommencer l’opération à chaque plat et ça par niveau.

102
- PLAN DE SALLE : Pour créer un plan, il faut choisir l’étage dans le cas de plusieurs salles. Puis faire
« nouveau » pour lui donner un nom. Ensuite, il suffit de cliquer sur les logos et de cliquer ensuite sur le tableau
vide du haut. La dessin apparaîtra à l’endroit désiré, pour le changer de taille et le déplacer utiliser les deux gros
boutons verts. (Déplacer et Redimensionner)

D) Impression et afficheur : les imprimantes auront dues être installées au préalable.


103
- FONCTION D’IMPRESSION : d’abord il faut aller dans « gestion des imprimantes » à droite et définir la, ou
les imprimantes en fonction des lieux de fabrications.

Faire « nouveau », puis dans « Nom de l’imprimante » mettre l’endroit où est l’imprimante.
(Ex : Cuisine, Bar …) Dans « pilotes disponibles » sélectionner l’imprimante requise, dans
« Type d’imprimante » sélectionner la marque et faire « enregistrer »

104
Dans le tableau « fonction d’impression » dans imprimante utilisée au niveau de « fabrication 1 » sélectionner
en cliquant sur « imprimante libre » l’imprimante désirée. Faire cette opération autant de fois qu’il y a de
fabrications différentes.(Fabrication 2…3…) Sélectionner dans la colonne « modèle » le type de document qui
s’imprimera.

EDITEUR AVANCE DE MODELE : permet de personnaliser le ticket client en fonction de l’établissement.


Cliquer sur « charger »

105
Dans fichier à droite sélectionner le modèle de base en descendant avec la flèche « Ticket_pos.mdl » et
« valider ».
La partie technique du modèle choisi apparaît faire « aperçu (F2) » pour voir le modèle. Pour effectuer des
modifications concernant la présentation du ticket, il faut agir sur la partie technique du bas.

Dans ce nouveau tableau il apparaît la partie technique du document. Pour afficher le ticket il suffit de cliquer
sur « Aperçu »

106
Si on désire modifier le texte au bas du ticket il suffit de faire le changement à l’intérieur de <LIBELLE=…>. Si
l’on ne respecte cette procédure le texte ne pourra pas être enregistré.

Vous avez une liste de variables à votre disposition pour affiner le paramétrage de certains documents.

Listes des variables dvml restaurant


Ce document liste les variable Données et les variables de mise en forme.
Attention ! toutes les éditions du logiciel restaurant n'acceptent pas toutes les variables.

Liste générale des variables Données :

AUDIOTEL_NUMERO (nommée AUDIOTEL en 5.5)


AUDIOTEL_IDCHAINE
AUDIOTEL_IDPDV

CAISSE_TOTAL (nommée TOTALCAISSE en 5.5)


CAISSE_LIBELLETOTAL (nommée TOTUTILISATEUR en 5.5)
CAISSE_LIBELLEMOUVEMENT (nommée LIBMVTCAISSE en 5.5)
CAISSE_TOTALMOUVEMENT (nommée PROD_PRIX en 5.5)

CARTEFIDEL_NBTOTALPOINTCARTE (à mettre dans une section [CARTEFIDELITE])


CARTEFIDEL_POINTGAGNE (à mettre dans une section [CARTEFIDELITE])
CARTEFIDEL_NBPOINTACTUEL (à mettre dans une section [CARTEFIDELITE])
CARTEFIDEL_POINTAPRESENCAISSEMENT (à mettre dans une section [CARTEFIDELITE])

CLIENT_ACTIVITE
CLIENT_ADRESSE
CLIENT_ADRESSEFACTURATION
CLIENT_ADRESSELIVRAISON
CLIENT_CIVILITE

107
CLIENT_CODEBARRE
CLIENT_CODEPOSTAL
CLIENT_COMMENTAIRE
CLIENT_CPFACTURATION
CLIENT_CPLIVRAISON
CLIENT_CNI
CLIENT_DATEEXPIRATION
CLIENT_DATENAISSANCE
CLIENT_EMAIL
CLIENT_FAX
CLIENT_MODEREGLEMENT
CLIENT_NOM
CLIENT_NUMEROCB (nommée CLIENT_NUMCB en 5.5)
CLIENT_NUMERO
CLIENT_PAYS
CLIENT_PAYSFACTURATION
CLIENT_PAYSLIVRAISON
CLIENT_POSITIONCARTE
CLIENT_POSTE
CLIENT_PRENOM
CLIENT_SOCIETE
CLIENT_TARIFICATION
CLIENT_TELEPHONE1
CLIENT_TELEPHONE2
CLIENT_TYPE
CLIENT_URL
CLIENT_VILLE
CLIENT_VILLEFACTURATION
CLIENT_VILLELIVRAISON

CODEBARRE1 à CODEBARRE10

COMPTE_ADRESSEBANQUE
COMPTE_CLERIB
COMPTE_CODEBANQUE
COMPTE_CODECOMPTABLE
COMPTE_CODEGUICHET
COMPTE_CPBANQUE
COMPTE_DATEOUVERTURE
COMPTE_DATECLOTURE
COMPTE_DECOUVERTAUTORISE
COMPTE_LIBCODECOMPTABLE
COMPTE_NOUVEAUSOLDE
COMPTE_NUMCOMPTEBANCAIRE
COMPTE_PAYSBANQUE
COMPTE_REMISE
COMPTE_SOLDE
COMPTE_SOLDECREDIT
COMPTE_SOLDEDEBIT
COMPTE_SOLDEPRECEDENT
COMPTE_SOLDEDEBITPRECEDENT
COMPTE_SOLDECREDITPRECEDENT
COMPTE_VILLEBANQUE

DATA_COUVERT (nommée COUVERT_DATA en 5.5)


DATA_DATEPEREMPTION (nommée DATEPEREMPTION_DATA en 5.5)
DATA_DATESORTIE (nommée DATESORTIE_DATA en 5.5)
DATA_LIBELLE (nommée LIB_DATA, TITRE_DATA en 5.5)
DATA_MENU (nommée MENU_DATA en 5.5)
DATA_OFFERT (nommée OFFERT_DATA en 5.5)
DATA_QUANTITE (nommée QTE_DATA en 5.5)
DATA_QUANTITEPERTE (nommée PERTEQTE_DATA en 5.5)
DATA_REMISE (nommée REMISE_DATA en 5.5)
DATA_TABLE (nommée TABLE_DATA en 5.5)
DATA_TICKET (nommée NUMTICKET_DATA en 5.5)
DATA_TOTALHT (nommée TOTALHT_DATA en 5.5)
DATA_TOTALTTC (nommée TOTALTTC_DATA en 5.5)
DATA_UTILISATEUR (nommée UTILISATEUR_DATA en 5.5)
DATA_VALEUR (nommée VAL_DATA, VENTE_DATA en 5.5)

108
DATA_VALEURACHAT (nommée ACHAT_DATA en 5.5)
DATA_VALEURPERTE (nommée PERTE_DATA en 5.5)
DATA_TTCREMISE

DATA_VALEURMARGE

DATE (nommée DATE, DATETRAVAIL, DATEZ en 5.5)


HEURE (heure systeme au format HH:MM)

ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT_ADRESSE (nommée ETABL_ADRESSE en 5.5)
ETABLISSEMENT_CODEPOSTAL (nommée ETABL_CODEPOSTAL en 5.5)
ETABLISSEMENT_VILLE (nommée ETABL_VILLE en 5.5)
ETABLISSEMENT_TELEPHONE (nommée ETABL_TELEPHONE en 5.5)
ETABLISSEMENT_FAX (nommée ETABL_FAX en 5.5)
ETABLISSEMENT_SIRET (nommée ETABL_SIRET en 5.5)
ETABLISSEMENT_TVAINTRACOM (Disponible qu'en 5.60 et supérieures)
ETABLISSEMENT_CODEAPE

FABRICATION_LIBELLE

FAMILLE_NOM

JOURNAL_DATE
JOURNAL_HEURE
JOURNAL_LIBELLE
JOURNAL_SERVEUR
JOURNAL_TYPE

LIVRAISON_POSITIONCARTE
LIVRAISON_POURCENTAGE
LIVRAISON_TOTAL

MOUVEMENT_CREDIT
MOUVEMENT_DATE
MOUVEMENT_DEBIT
MOUVEMENT_DEVISEPAIEMENT
MOUVEMENT_LIBELLE
MOUVEMENT_MONTANT
MOUVEMENT_MONTANTDEVISEPAIEMENT

PERIODE_DATEDEBUT
PERIODE_DATEFIN

PROD_CALORIE
PROD_CALORIETOTAL
PROD_CODEBARRE
PROD_DESCRIPTION (nommée PROD_DESC en 5.5)
PROD_LIBELLECARTE (nommée PROD_LIBCARTE en 5.5)
PROD_LIBELLECLAVIER (Libellé du champ "Libellé Clavier" du produit - nommée PROD_LIBCLAV en 5.5)
PROD_LIBELLETVA (nommée PROD_LIBTVA en 5.5)
PROD_LIBELLENOM ( Libellé du champ "Nom" du produit )
PROD_NOM (NE PLUS UTILISER - Ancienne variable PROD_LIBELLECLAVIER)
PROD_PLU
PROD_PRIXACHAT
PROD_PRIX
PROD_PRIXHT
PROD_PRIXTOTAL
PROD_PRIXTOTALHT
PROD_QUANTITE
PROD_REFERENCE
PROD_STOCK
PROD_STOCKMINI
PROD_STOCKMAXI
PROD_TVA
PROD_VALEURVENTE

109
SERVEUR_INITIALE
SERVEUR_NOM
SERVEUR_PRENOM

STOCK_VALEURACHAT (nommée STOCK_VALACHAT en 5.5)


STOCK_VALEURVENTE (nommée STOCK_VALVENTE en 5.5)

SYSTEME_HEURE (nommée HEURESYS en 5.5)


SYSTEME_DATE (nommée DATESYS en 5.5)

TICKET_CLE (nommée CLETICKET en 5.5)


TICKET_COUVERT (nommée NBCOUVERT en 5.5)
TICKET_HEURELIVRAISON (nommée HEURELIVRAISON en 5.5)
TICKET_INITIALELIVREUR
TICKET_NOTATION Commentaire sur Ticket
TICKET_NUMERO (nommée NUMTICKET en 5.5)
TICKET_NUMEROFOLIO (nommée NUMFOLIO en 5.5)
TICKET_NUMEROCOURT (nommée NUMTICKETCOURT en 5.5)
TICKET_POSTE (nommée NUMPOSTE en 5.5)
TICKET_PRIORITAIRE (nommée PRIORITAIRE en 5.5)
TICKET_QUANTITEMENU (nommée CUMUL_MENU en 5.5)
TICKET_QUANTITEMENUETPRODUIT (nommée CUMUL_MENUETPRODUIT en 5.5)
TICKET_QUANTITEPRODUIT (nommée CUMUL_PRODUIT en 5.5)
TICKET_QUANTITEPRODUITMENU (nommée CUMUL_PRODUITMENU en 5.5)
TICKET_RESTEAPAYER
TICKET_TABLE (nommée NUMTABLE en 5.5)
TICKET_TARIFICATION (nommée TARIFICATION en 5.5)
TICKET_UTILISATEUR (nommée UTILISATEUR en 5.5)

TOTAL_TTC
TOTAL_HT
TOTAL_REMISE

Liste générale des variables de mise en forme :

ALIGNEMENT=xxx (où xxx peut prendre les valeurs CENTRE, GAUCHE, DROITE)
CADRE=xxx (où xxx peut utiliser les lettres G,B,D et H)
CODEBARRE=xxx (où xxx est un nombre qui sera représenté sous forme de code barre)
CODEBARRE_HAUTEUR=xxx (nommée HAUTEURCODEBARRE en 5.5)
CODEBARRE_LARGEUR=0 ou 1 (0 pour la taille normale, 1 pour une taille plus étroite)
COULEURFOND=xxx (où xxx peut utiliser les valeurs NOIR, GRIS, BLANC, ROUGE, BLEU, JAUNE, VERT, une une couleur exprimée
en R,V,B)
COULEURTEXTE=xxx (où xxx peut utiliser les valeurs NOIR, GRIS, BLANC, ROUGE, BLEU, JAUNE, VERT, une une couleur
exprimée en R,V,B)
DEVISE=xxx (où xxx correspond au numéro de la devise à utiliser)
ECARTLIGNE=xxx (où xxx est exprimé par 2 de mm environ)
HAUTEURMAXI=xxx (où XXX est la valeur en millimètre de la position verticale maximale du bloc avant saut de page forcé) - A partir
de la version 5.62S
IMAGE_LARGEUR=xxx (nommée LARGEURIMG en 5.5)
IMAGE_FICHIER=xxx (où xxx est le nom du fichier BMP présent dans le répertoire du modèle)
LIBELLE=xxx (où xxx est la chaine de caractére à imprimer)
POSITIONYFIXE=xxx (où XXX est la valeur en millimètre de la position verticale où commencera le bloc) - A partir de la version 5.62S
POLICE=xxx (où xxx est le numéro de la police à utiliser pour la ligne)
POURCENTAGE=xxx (où xxx est un numéro compris entre 0 et 100)
SAUTDEPAGE : permet de déclencher un premier massicot dans un ticket ou on souhaite imprimer deux types d'information
différentes ( par exemple le ticket plus le bon pour la boisson gratuite)
SAUTELIGNE
SEPARATEUR=xxx (où xxx peut utiliser les valeurs RAPIDE, POINTILLE, CONTINU)
STYLE=xxx (où xxx peut prendre les valeurs GRAS, ITALIQUE, SOULIGNE ou NORMAL)

Liste générale des variables de mise en forme d'un bloc:


POSITIONYFIXE=xxx (ou xxx permet de définir une position de départ pour un bloc)
HAUTEURMAXI=xxx (ou xxx est la hauteur maximum d'un bloc)

110
- PARAMETRAGE DE L’AFFICHEUR : concerne l’installation d’un afficheur de prix compatible avec
Orchestra.

- LIAISON PRODUITS – IMPRESSION : permet d’associer un produit à une ou plusieurs fabrications.


Utile lorsque l’on veut qu’un même produit s’imprime sur deux ou trois imprimantes à la fois. Ex : le cuisinier a
besoin de savoir ce que le pizzaïolo fabrique comme pizza.

111
A) Devises

Pour la France la devise de base, c’est à dire la devise comptable est l’euro et la devise d’affichage, le franc.
Pour créer une devise, cliquer sur « ajouter » mettre le nom de la devise dans « Nom » mettre l’abréviation et
mettre le taux de change. On peut gérer plusieurs devises en mode paiement et utiliser le mode bascule. Pour se
faire il faut aller dans « personnaliser » « paramétrage détaillé », dans caisse cocher No 30 « Bascule devise de
paiement ». Il faut aussi cocher « devise utilisée en mode bascule » dans gestion des devises.
Dans la fenêtre « mode d’affichage » en bas à gauche on peut choisir de placer l’abréviation de la devise à la
place de la virgule ou après les décimales.

Au moment du règlement au-dessus du clavier des modes de paiement on ira sélectionner la devise de paiement
en cliquant sur le bouton jusqu’à obtenir la devise désirée.

112
Si on n’active pas le mode bascule lors du choix de la devise, il y aura un clavier qui s’affichera avec les
différentes devises de paiement et on sélectionnera la devise désirée.

F) Paramétrage détaillé :

Cette partie du paramétrage est déjà préenregistrée. Les différentes options proposées permettent d’affiner et de
personnaliser le logiciel, en fonction de l’établissement.
Voir la partie « Paramétrage détaillée » page 153.

113
SAUVEGARDE

114
a) Installation :

Aller dans « Maintenance » - « Sauvegarde » - « nouveau »

Donner un nom à la sauvegarde dans « commentaire » : Ex : le nom de la société


Dans « société sauvegardée » sélectionner le nom de l’établissement.

115
Dans support de sauvegarde : indiquer la lettre du lecteur, clef USB par exemple.
Les deux autres paramètres resteront tel qu’ils sont déjà enregistrés, et « valider ».
Pour tester la sauvegarde, mettre la clef et cliquer sur « lancer ».

116
b) Utilisation :

Mettre la clef USB sur l’unité centrale.


Sur la page de garde du logiciel : Cliquer sur « Sauvegarde » et « lancer ».

117
Contrôler le bon déroulement de la sauvegarde en vérifiant que la date et l’heure s’inscrivent
dans la colonne « Dernière exécution ».

118
MAINTENANCE

119
Cette partie de l’installation sera utilisée lors d’intervention à distance avec le service technique d’Orchestra.

a. Les Sociétés

Permet d’activer une démo ou la société que l’on veut.

120
b. Fichiers

Permet de faire un contrôle des fichiers et permet de compacter les fichiers pour pouvoir les envoyer
au service technique si nécessaire.

c. Clear Sema

Nettoyage des sémaphores : permet de donner accès aux données depuis les postes secondaires en
installation réseau. (nettoyage des fichiers).

d. Centrage

Permet de recentrer le plan de salle

121
e. Impr. Ref.

Permet d’imprimer la feuille de référencement afin de valider l’enregistrement de la licence.

f. Sauvegarde

Permet d’installer la sauvegarde.

122
g. RAZ

Permet de détruire les tickets créés. Utile après une installation, lorsqu’on a fait des exercices
afin de ne pas laisser de traces.

h. Date

Permet de faire un changement de date sans avoir à faire une clôture.

i. Contrôle

Permet de contrôler les fichiers.

123
10) Trans. Hôtel

Permet de créer des fichiers utiles pour le transfert vers Orchestra Hôtel.

j. Prise en main à distance

En bas à gauche, permet donc au service technique de prendre la main sur le logiciel du client.

124
125
LE PARAMETRAGE DETAILLE

126
127
Index numérique du paramétrage détaillé

No 01 PLAN DE SALLE
No 02 AFFICHER PLAN OU LISTE
No 03 SELECTION AUTOMATIQUE DU CLIENT
No 04 RESERVATION PASSEE - (Affichage d'une)
No 05 RESERVATION A VENIR - (Affichage d'une)
No 06 TICKET DE FABRICATION
No 07 IMPRESSION PRIX UNITAIRE
No 08 IMPRESSION DES PRIX A "0"
No 09 LIBELLE NOTE LIBRE
No 10 ECART AUTORISE D'UN ANCAISSEMENT
No 11 CONFIRMATION TARIFICATION
No 12 MENU CAISSE
No 13 REGLEMENT PAR DEFAUT - APPLICATION
No 14 DEVISE PAR DEFAUT
No 15 PAIEMENT RAPIDE
No 16 AVERTISSEMENT CHOIX DES PLATS
No 17 PORT COM TIROIR
No 18 OUVERTURE TIROIR
No 19 IMPRIMER PRODUITS MENU
No 20 TVA SUR NOTE DIVISEE
No 21 AFFICHEUR PRIX CLIENT
No 22 VERIFICATION ARTICLES MENUS
No 23 IMPRESSION AUTOMATIQUE TICKET
No 24 NEUTRALISATION TOUCHE " - " moins
No 25 DECIMALE POUR ARRONDI
No 26 REPERTOIRE D'ECHANGE STOCK
No 27 LIVRAISON JAFFLE
No 28 PORT COM BALANCE
No 29 PRODUITS SUR AFFICHEUR
No 30 DEVISE DE PAIEMENT - BASCULE
No 31 TICKETS - ACCES EXCLUSIF AUX
No 32 FOND DE CAISSE- MONTANT
No 33 FOND DE CAISSE - MODE PAIEMENT
No 34 FOND DE CAISSE - GESTION
No 35 NIVEAU ATTENTE 1 - AFFICHAGE
No 36 NIVEAU ATTENTE 2 - AFFICHAGE
No 37 NIVEAU ATTENTE 3 - AFFICHAGE
No 38 NIVEAU D'ATTENTE - AFFICHAGE
No 39 DEMANDE TICKET AVEC MODE REGLEMENT
No 40 IMPRESSION TICKET AVEC MODE REGLEMENT
No 41 TICKET AVEC PLUSIEURS TABLES
No 42 PORT COM DU MODEM
No 45 MENU BOUTON
No 46 RECAPITULATIF CHANGEMENT PRIX
No 47 CHOIX OBLIGATOIRE TABLE
No 48 MENTION DUPLICATA
No 49 MENU SUR FABRICATION - NOM DU
No 50 TICKET SANS COUVERT
No 51 TICKET COMPTOIR
No 52 PRIX SANS DECIMALES
No 54 FORCER LA TARIFICATION
No 55 IMPRESSION PAR PRODUIT
128
No 56 COMMENTAIRE POUR CLIENT EN COMPTE
No 57 TOTAL HT ET TOTAUX DE TVA
No 58 MONTANT DU DERNIER TICKET
No 59 MOUVEMENT DE COMPTE
No 60 PORT COM DOSEUR HAXBOX
No 61 AFFICHAGE PRODUITS SUR CLAVIER
No 62 AFFICHAGE PLAN DE SALLLE
No 63 MISE EN ATTENTE APRES IMPRESSION
No 64 DECOUPAGE TICKET FABRICATION
No 65 IMPRIMANTE FABICATION POUR DECOUPAGE
No 66 CHANGEMENT D'ATTRIBUTION DE TICKET
No 67 LISTE TABLES OUVERTES
No 68 LISTE TABLES PAR UTILISATEUR
No 69 LISTE PRODUITS "AVEC OU SANS"
No 70 PORT COM POUR HCARD
No 71 CLAVIER TACTILE PERSONNALISE
No 72 POINTAGE ET REPARTITION MANUELLE
No 73 DECOUPAGE TICKET FABRICATION PAR PRODUIT
No 74 CONTRÔLE SUPRESSION DE LIGNE
No 75 TICKET DE CAISSE PAR PRODUIT

129
Index alphabétique du paramétrage détaillé
AFFICHAGE PLAN DE SALLLE No 62
AFFICHAGE PRODUITS SUR CLAVIER No 61
AFFICHER PLAN OU LISTE No 02
AFFICHEUR PRIX CLIENT No 21
AVERTISSEMENT CHOIX DES PLATS No 16
CHANGEMENT D'ATTRIBUTION DE TICKET No 66
CHOIX OBLIGATOIRE TABLE No 47
CLAVIER TACTILE PERSONNALISE No 71
COMMENTAIRE POUR CLIENT EN COMPTE No 56
CONFIRMATION TARIFICATION No 11
CONTRÔLE SUPRESSION DE LIGNE No 74
DECIMALE POUR ARRONDI No 25
DECOUPAGE TICKET FABRICATION No 64
DECOUPAGE TICKET FABRICATION PAR PRODUIT No 73
DEMANDE TICKET AVEC MODE REGLEMENT No 39
DEVISE DE PAIEMENT - BASCULE No 30
DEVISE PAR DEFAUT No 14
ECART AUTORISE D'UN ANCAISSEMENT No 10
FOND DE CAISSE - GESTION No 34
FOND DE CAISSE - MODE PAIEMENT No 33
FOND DE CAISSE- MONTANT No 32
FORCER LA TARIFICATION No 54
IMPRESSION AUTOMATIQUE TICKET No 23
IMPRESSION DES PRIX A "0" No 08
IMPRESSION PAR PRODUIT No 55
IMPRESSION PRIX UNITAIRE No 07
IMPRESSION TICKET AVEC MODE REGLEMENT No 40
IMPRIMANTE FABICATION POUR DECOUPAGE No 65
IMPRIMER PRODUITS MENU No 19
LIBELLE NOTE LIBRE No 09
LISTE PRODUITS "AVEC OU SANS" No 69
LISTE TABLES OUVERTES No 67
LISTE TABLES PAR UTILISATEUR No 68
LIVRAISON JAFFLE No 27
MENTION DUPLICATA No 48
MENU BOUTON No 45
MENU CAISSE No 12
MENU SUR FABRICATION - NOM DU No 49
MISE EN ATTENTE APRES IMPRESSION No 63
MONTANT DU DERNIER TICKET No 58
MOUVEMENT DE COMPTE No 59
NEUTRALISATION TOUCHE " - " moins No 24
NIVEAU ATTENTE 1 - AFFICHAGE No 35
NIVEAU ATTENTE 2 - AFFICHAGE No 36
NIVEAU ATTENTE 3 - AFFICHAGE No 37
NIVEAU D'ATTENTE - AFFICHAGE No 38
OUVERTURE TIROIR No 18
PAIEMENT RAPIDE No 15
PLAN DE SALLE No 01
POINTAGE ET REPARTITION MANUELLE No 72
PORT COM BALANCE No 28
PORT COM DOSEUR HAXBOX No 60

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PORT COM DU MODEM No 42
PORT COM POUR HCARD No 70
PORT COM TIROIR No 17
PRIX SANS DECIMALES No 52
PRODUITS SUR AFFICHEUR No 29
RECAPITULATIF CHANGEMENT PRIX No 46
REGLEMENT PAR DEFAUT - APPLICATION No 13
REPERTOIRE D'ECHANGE STOCK No 26
RESERVATION A VENIR - (Affichage d'une) No 05
RESERVATION PASSEE - (Affichage d'une) No 04
SELECTION AUTOMATIQUE DU CLIENT No 03
TICKET AVEC PLUSIEURS TABLES No 41
TICKET COMPTOIR No 51
TICKET DE CAISSE PAR PRODUIT No 75
TICKET DE FABRICATION No 06
TICKET SANS COUVERT No 50
TICKETS - ACCES EXCLUSIF AUX No 31
TOTAL HT ET TOTAUX DE TVA No 57
TVA SUR NOTE DIVISEE No 20
VERIFICATION ARTICLES MENUS No 22

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LA VENTE A DOMICILE

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La configuration reste la même que le logiciel restaurant seule la partie « Livraison » a été rajoutée.

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1) Saisie de la commande au téléphone pour livraison immédiate.

Pour saisir une commande : ouvrir la caisse et la recherche automatique du client par No de téléphone
apparaît.
Sinon on sélectionnera dans « Recherche par » : Nom.

Cela permet de récupérer automatiquement le No de téléphone du client et donc de sa fiche. A condition bien
sûr d’avoir un modem installé avec Orchestra.
On peut aller consulter directement son historique qui permet de voir les dernières commandes passées par le
client.

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A partir de cet historique on peut recréer une nouvelle commande. Si le client me dit : « Je prend comme la
dernière fois ! » : cliquer sur « Créer le même ticket ».

Il suffit donc de répondre oui à la question posée plus haut.

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2) Saisie d’une commande par téléphone pour livraison différée

Au lieu de cliquer sur « Livrer » cliquer sur « A livrer différé »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre qui permet de noter le jour et l’heure de livraison.

3) Fabrication des pizzas

On se retrouve donc dans la configuration normale de la caisse pour enregistrer la commande.

Pour l’envoyer en fabrication faire « Mise en attente »

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4) Livraison des pizzas

Le pizzaïolo annonce que la pizza est prête. Dans « Rappel ticket » sélectionner la commande et cliquer
sur « Livrer ». La commande est transmise dans la partie « livraison » du logiciel.

On ressort de la caisse en cliquant sur la croix en haut à gauche et on clique sur « Livraison »
Le tableau de commandes en attente s’ouvre.

Ce tableau de « Liste des commandes en attente d’un livreur » permet d’avoir un suivi des pizzas qui
attendent d’être livrées. Un décompte automatique s’affiche en face de chaque commande.

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En cliquant sur l’œil à droite de chaque ligne on peut voir le ticket du client et l’imprimer.

Le livreur sélectionne les livraisons à faire en fonction des adresses pour faire sa tournée.
Il suffit de cliquer sur chaque adresse.

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A partir du moment ou le plan de ville a été enregistré, le logiciel est capable d’avertir
lors de la sélection des adresses, si des clients son proches l’un de l’autre.
Dans cet exemple la commande 1000034 est proche de l’adresse ci-dessus sélectionnée.

En cliquant sur « Livraisons en cours » en bas du tableau, on a un suivi des livraisons en cours.

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Les commandes en cours de livraisons s’affichent.
Le temps écoulé depuis le départ du livreur est affiché en face de chaque adresse.

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5) Liste des plans de villes déjà enregistrés (mise à jour sur le CSO)

Il est possible d’avoir le Plan de la ville en fonction de notre fournisseur Blay Foldex,
Celui-ci ne propose pas de plan pour toutes les villes.

- Paris (+ agglo: 18 villes)


- Agglomération de Nantes (3 villes)
- Aix en Provence
- Alfortville
- Amiens
- Andrésy
- Basse Goulaine
- Beauvais
- Boulogne Billancourt
- Cagnes-sur-Mer
- Cannes
- Cambrai
- Clermont-Ferrand
- Combes
- Conflans-St-honorine
- Dijon + toute son agglomération (16 villes)
- Eragny
- Grenoble
- Herblay
- Issy les moulineaux
- Maurecourt
- Montpellier
- Nancy
- Nice
- Rouen
- Saint Laurent du Var
- Saint Sébastien sur Loire
- Senlis
- Strasbourg
- Vertou

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6) Encaissement des livraisons au retour des livreurs

Sélectionner dans « La liste des commandes en cours de livraison » le ticket à encaisser.

Si le client a une carte de fidélité valide qui arrive à terme, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour savoir
si on veut solder cette carte, en créer une autre, ou bien ajouter les points à cette carte.

En cliquant sur « Nouvelle » la fenêtre qui s’ouvre permet donc de clôturer la carte.

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Pour créer une nouvelle carte cliquer sur « Accès à la carte ».

Pour ajouter les points qui dépassent le seuil de la carte cliquer sur « Continuer »

On se retrouve directement sur la fenêtre d’encaissement qui permet de saisir les modes de règlement.

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7) Pointage des règlements et répartition manuelle

Activer dans « Paramétrage détaillé » catégorie « Caisse » la fonction No 72 « Pointage et répartition


manuelle ».

Permet un pointage par mode de règlement.


Et permet de réattribuer un montant différent par mode de règlement et par utilisateur si on le désire.
Très important : Tous les tickets doivent être encaissés : vérifier qu’il n’y a plus de livraisons en cours.
Sélectionner un utilisateur spécifique ou tous.
Sélectionner le mode de règlement.

Cliquer sur « Modifier le montant », une fenêtre s’ouvre : « voulez-vous détaillez le montant de ce
règlement ? »
Dans le cas de chèques ou cartes bleus ça permet de rentrer le montant de chaque chèque ou ticket.

Sinon répondre « non » et noter le montant total toujours par mode de règlement.
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Contrôler le total de la colonne « montant à forcer » qui doit être identique au total de la colonne
« montant actuel » puis « Convertir ».

Après avoir cliquer sur « convertir » confirmer en cliquant sur « oui »

Ca va modifier automatiquement les modes de règlement de certains tickets.

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ORCHESTRA SOFTWARE
DELTAVOX SA
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Tel : Service Commercial : 08 2002 1001


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