Taller 1 - Programa, Plan y Lista de Verificación HSEQ

TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO HSEQ
TALLER
DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA - PLAN DE AUDITORÍAS Y LISTA DE VERIFICACIÓN HSEQ
Vamos a leer las consideraciones a tener en cuenta en el diseño del contenido del Programa, el Plan de Auditorías
Internas Combinadas y la lista de verificación respecto a la inclusión de procesos, frecuencia de auditorías y asignación
de tiempos de auditoría, para una organización de prestación de servicios de Ingeniería Civil y Construcciones
Metalmecánicas, ubicada en La Florida y con proyecto en ejecución actual de construcción vial de carácter regional, entre
las poblaciones Coquí-Talaigua.
Resultados auditorias anteriores
1. Se pudo identificar por auditorías de tercera parte, que hay fallas sistemáticas en la aplicación de un revestimiento
anticorrosivo en estructuras metálicas para hangares industriales, debido a la falta de competencia del personal
referente al conocimiento de las Fichas Técnicas de los productos utilizados, aplicando menor cantidad de uno de
los componentes, lo que disminuye la resistencia del revestimiento ante la contaminación.
2. En la conclusiones de las últimas dos auditorías internas se pudo identificar que a pesar de haberse
implementando acciones correctivas en tres ocasiones, persiste la detección de no conformidades atribuibles al
uso de planimetrías obsoletas en trabajos a terceros, causando pérdidas en reprocesos, no obstante que el cliente
notificó a tiempo los cambios en los diseños.
3. Se han incrementado en el último año el número de accidentes de trabajo, derivados de la falta de uso de los
elementos de protección personal en los operarios.
4. Se ha identificado la aparición de una enfermedad profesional a operario causada por la exposición continua a
ruido con presiones sonoras superiores a los 95 decibeles.
5. La empresa ha sido multada por la Autoridad Ambiental, por arrojar residuos de barras de soldadura, limaduras de
acero y envases vacíos de pinturas industriales en un lote baldío cercano a sus instalaciones.
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6. La ARP ha emplazado a la Gerencia de la organización, porque no han recibido en el tiempo legal establecido, la
investigación del accidente de trabajo grave ocurrido a uno de sus operarios en las instalaciones de la misma.
7. En la empresa no se han presentado paradas en el proceso por causa del estado de mantenimiento de sus
equipos, vehículos, maquinaria y herramientas, pues cumplen periódicamente con el Plan de Mantenimiento
Preventivo.
8. Por análisis de datos se ha podido verificar que la organización va en aumento en cuanto al logro de la percepción
de los clientes por el servicio prestado, obteniendo actualmente un 89% de grado de satisfacción de los clientes.
9. Por auditorías de segunda parte se pudo establecer que los operarios no cumplen con el Plan de Gestión de
Residuos Sólidos, pues desconocen su contenido y no tienen cercanos y accesibles contenedores para la
disposición de los residuos provenientes del proceso.
10. En la última acta de Revisión por la Dirección, dentro del Plan de Mejora impartido por la Gerencia, quedó
establecido:
a. La implementación de un Programa de Gestión de Prevención de Lesiones Osteomusculares.
b. La suscripción de carácter mensual a una empresa de actualización legal en seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente por modalidad virtual.
c. El incremento del presupuesto organizacional en el rubro de elementos de protección personal y adquisición de
elementos para la gestión ambiental.
d. Realizar sensibilizaciones frecuentes sobre la importancia del uso de los EPP’s, utilizando medios didácticos
atractivos e incluyentes con los participantes.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El PROGRAMA DE AUDITORÍAS que se va a determinar es de carácter ANUAL y debe incluir la programación de

auditorías de primera parte, de igual forma el principal cliente ha anunciado dos auditorías se segunda parte
(semestrales), a los contratos en ejecución. Según el procedimiento de Auditorías Internas de esta organización, se
realizan Mínimo, dos auditorías internas anuales (una en cada semestre). Deberá estructurar el programa teniendo en
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cuenta las dos auditorías de primera parte y segunda parte (una en cada semestre). Tenga en cuenta que con las dos
auditorías de primera parte realizadas en el año debe cubrir el 100% de la revisión de los procesos incluidos en el mapa
de procesos suministrado.
Para el PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS se debe considerar únicamente la auditoria de primera parte a desarrollar
en el primer semestre donde estén claros los procesos a auditar en ese primer ciclo de auditoría. De acuerdo a esto
estructurar el plan para dicha auditoría.
En el caso de la LISTA DE VERIFICACIÓN elegir un proceso de los del plan de auditoría y elaborar una lista de 15
preguntas abiertas aplicables a dicho proceso. Deberá realizar cinco preguntas de acuerdo a los requisitos de la norma
ISO 9001:2015, cinco preguntas aplicables de acuerdo a ISO 14001:2015 y cinco preguntas de OHSAS 18001:2007,
3
4
PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN
OBJETIVO GENERAL: Evaluación de la capacidad del sistema ALCANCE: Las auditorias que se van a realizar en el año
de gestión de la empresa de servicios de ingeniería civil y 2018 serán relacionadas con todos los procesos estratégicos,
construcciones metalmecánicas, para asegurar el cumplimiento con operativos y de apoyo que realiza la compañía y que tienen
los requisitos legales y contractuales y otros requisitos que la relación con las normas ISO 9001,14001 y OHSAS18001.Las
organización tenga que cumplir de acuerdo con las normas ISO auditorias se llevaran a cabo en las instalaciones
9001,14001 y OHSAS18001. administrativas de la compañía y en el lugar donde se lleva a
cabo el proyecto de construcción vial de carácter regional,
entre las poblaciones Ibagué-Espinal
CLASE CRITERIO CRONOGRAMA ANUAL

DE PRINCIPAL
OBJETIVO AUDITORÍA EQUIPO AUDITOR RECURSOS
AUDITOR DE LA
ÍA AUDITORÍA* E F M A M J J A S O N D
ISO Verificar el cumplimiento
de las dos normativas del
9001,
capítulo 6 en la
14001 planificación estratégica
de la organización para el
cumplimiento de los
1 Parte objetivos trazados. Esta A Omitido x
auditoria se realizara en las
instalaciones
administrativas.
(PLANIFICACION
ESTRATEGICA)
5

de la norma capítulo 5 en
9001
1 Parte la ejecución del proyecto A Omitido x
Ibagué-Espinal
(GESTION GERENCIAL)
de las dos normativas del
9001,
capítulo 6 en la Viáticos,
1 Parte 14001 planificación del proyecto B transporte aéreo x
Ibagué-Espinal y alojamiento
(PLANIFICACION DEL
PROYECTO)
de las dos normativas de
9001,
los numerales 7.1.2, 7.1.3,
14001 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3
en la organización, Equipo A
Auditoria que se llevara a 3personas
cabo tanto en las Sede
1 Parte instalaciones Viáticos, x x
administrativa
administrativas al igual transporte aéreo
que en el proyecto Ibagué- Proyecto y alojamiento
Espinal Ibagué-Espinal
(GESTION DEL
TALENTO HUMANO,
COMPRAS Y
LOGISTICA)
6

9001,1400 de las dos normativas del
1 capítulo 8 en la ejecución Viáticos,
1 Parte del proyecto de la vía A transporte aéreo x
Ibagué-Espinal y alojamiento
(EJECUCION DE LA
OBRA)
Verificar el cumplimiento
de la Norma OHSAS
18001
Auditoria que se llevara a
cabo en el proyecto
OHSAS Ibagué-Espinal B Viáticos,
1 Parte Proyecto transporte aéreo x
18001 (SEGURIDAD SALUD Ibagué-Espinal y alojamiento
OCUPACIONAL)
de la Norma ISO 14001 B
Auditoria que se llevara a Sede Omitido
cabo tanto en las administrativa
ISO instalaciones
1 Parte x
14001 administrativas al igual
que en el proyecto Ibagué- A Viáticos,
Espinal Proyecto transporte aéreo
(GESTION Ibagué-Espinal y alojamiento
AMBIENTAL)
7
ISO de la ISO 9001 en su
9001 numeral 9.1.2, 9.1.3 y la
14001 ISO 14001 numeral 9.1.1
OHSAS OHSAS 18001 en su Viáticos,
2 Parte 18001 numeral 4.3.2 en los A transporte aéreo x
contratos de ejecución del y alojamiento
proyecto de la vía Ibagué-
Espinal
(CONTRATOS EN
EJECUCION)
de la Norma ISO 9001 A
Auditoria que se llevara a Sede Omitido
cabo tanto en las administrativa
ISO instalaciones
1 Parte 9001 administrativas al igual x x
que en el proyecto Ibagué- B Viáticos,
Espinal Proyecto transporte aéreo
(GESTION DE Ibagué-Espinal y alojamiento
CALIDAD Y
CONTRATO)
ISO Verificar el cumplimiento B
de las dos normativas en
9001, Sede
1 Parte su capítulo 10.Auditoria Omitido x
administrativa
14001 que se llevara a cabo tanto
en las instalaciones
8
administrativas al igual
que en el proyecto Ibagué- Equipo A
Viáticos,
Espinal 3 personas
transporte aéreo
Proyecto
(MEJORA CONTINUA) y alojamiento
Ibagué-Espinal
ISO de la norma numeral 7.1.3
en el proyecto Ibagué- Viáticos,
1 Parte 9001 Espinal 2 transporte aéreo x x x
y alojamiento
(MTTO Y
TRANSPORTE)
ISO de la norma numeral 8.4
en el proyecto Ibagué- Viáticos,
1 Parte 9001 Espinal 2 transporte aéreo x
y alojamiento
(MTTO Y
TRANSPORTE)
ISO de la ISO 9001 en su
9001 numeral 9.1.2, 9.1.3 y la
14001 ISO 14001 numeral 9.1.1
OHSAS OHSAS 18001 en su Viáticos,
2 Parte 18001 numeral 4.3.2 en los 4 transporte aéreo x
contratos de ejecución del y alojamiento
proyecto de la vía Ibagué-
Espinal
(CONTRATOS EN
EJECUCION)
*Norma aplicable, contratos suscritos.
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PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las tres normativas ALCANCE: Las auditorías que se van a realizar en el primer
con el fin de garantizar que la organización cuente con un semestre serán enfocadas a las normas ISO 9001,14001 y
debido Sistema de Gestión de Calidad para aumentar la OHSAS 18001 .Las auditorías se llevaran a cabo en las
satisfacción del cliente. Auditorias que se llevaran a cabo tanto instalaciones administrativas de la compañía y en el lugar
en las instalaciones administrativas al igual que en el proyecto donde se lleva a cabo el proyecto de construcción vial de
Ibagué-Espinal. carácter regional, entre las poblaciones Ibagué-Espinal.
RECURSOS: Viáticos, transporte aéreo y alojamiento EQUIPO AUDITOR: Equipo A, Equipo B

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Ing. Faiber Hernando
Prada Díaz
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA
PROCESO FECHA AUDITADO AUDITOR
Y FINAL DOCUMENTOS DE REFERENCIA AUDITORÍA
Reunión de apertura Ene 15 07:00 – 07:30 N/A N/A Ing. Faiber Sala de juntas
Prada sede
2018
administrativa
Gestión del Talento Ene 15 07:45- 12:30 ISO 9001 Recursos Gerente de EQUIPO A Oficina de talento
Humano humanos talento humano humano
2018
Almuerzo Ene 15 12:30 – 14:00
2018
2018
10

PROCESO FECHA AUDITADO AUDITOR
Traslado aéreo al Ene 16 06:00- 12:00 EQUIPO A Proyecto Ibagué-

proyecto Espinal
2018
Gestión del Talento Ene 16 14:00- 17:00 ISO 9001 Recursos Gerente de EQUIPO A Proyecto Ibagué-
Humano humanos talento humano Espinal
2018
Gestión del Talento Ene 17 07:00- 12:00 ISO 9001 Recursos Gerente de EQUIPO A Proyecto Ibagué-
Humano humanos talento humano Espinal
2018
Traslado aéreo de Ene 18 06:00- 12:00 EQUIPO A Oficina de talento
retorno humano
2018
2018
Reunión de Pre Ene 18 16:00- 17:00 EQUIPO A Sala de juntas
crítica sede
2018
administrativa
Reunión de Cierre Ene 19 07:30- 08:30 Gerente de Ing. Faiber Sala de juntas
talento humano Prada sede
2018
administrativa
11
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

ROCESO FECHA AUDITADO AUDITOR
Reunión de apertura Feb 12 07:00 – 07:30 N/A N/A Ing. Faiber Sala de juntas
Prada sede
2018
administrativa
Planificación Feb 12 07:45- 12:30 ISO 9001 Capitulo 6 Gerente de EQUIPO A Sala de juntas
Estratégica planeación sede
2018
administrativa
Almuerzo Feb 12 12:30 – 14:00
2018
2018
administrativa
2018
administrativa
Reunión de Pre Feb 13 10:00- 11:00 EQUIPO A Sala de juntas
crítica sede
2018
administrativa
Reunión de Cierre Feb 13 11:00- 12:00 Ing. Faiber Sala de juntas
Prada sede
2018
administrativa
12
PROCESO PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Traslado aéreo al Feb 14 06:00- 12:00 EQUIPO B Proyecto Ibagué-

proyecto Espinal
2018
Reunión de apertura Feb 14 14:00 – 14:15 N/A N/A Ing. Faiber Proyecto Ibagué-
Prada Espinal
2018
Planificación del Feb 14 14:30- 17:00 ISO 9001 Capitulo 6 Gerente de EQUIPO B Proyecto Ibagué-
Proyecto proyecto Espinal
2018
2018
Almuerzo Feb 15 12:30 – 14:00
2018
2018
Reunión de Pre Feb 15 17:00- 18:00 EQUIPO B Proyecto Ibagué-
crítica Espinal
2018
Reunión de Cierre Feb 15 19:00- 20:00 Ing. Faiber Proyecto Ibagué-
Prada Espinal
2018
13
PROCESO GESTION GERENCIAL

Reunión de apertura Mar 12 07:00 – 07:15 N/A N/A Ing. Faiber Sala de juntas
Prada sede
2018
administrativa
Gestión Gerencial Mar 12 07:30- 12:30 ISO 9001 Capitulo 5 Gerente General EQUIPO A Gerencia
2018
Almuerzo Mar 12 12:30 – 14:00
2018
Gestión Gerencial Mar 12 14:00- 17:00 ISO 9001 Capitulo 5 Gerente General EQUIPO A Gerencia
2018
Reunión de Pre Mar 12 17:00- 17:30 EQUIPO A Sala de juntas
crítica sede
2018
administrativa
Reunión de Cierre Mar 12 17:30- 18:30 Ing. Faiber Sala de juntas
Prada sede
2018
administrativa
14
PROCESO GESTION MEDIO AMBIENTAL

Reunión de apertura Mar 26 07:00 – 07:30 N/A N/A Ing. Faiber Sala de juntas
Prada sede
2018
administrativa
Gestión Medio Mar 26 07:45- 12:30 ISO 14001 Capitulo 6 Líder Gestión EQUIPO B Oficina medio
Ambiental Medio ambiente
2018
Ambiental
Almuerzo Mar 26 12:30 – 14:00
2018
Gestión Medio Mar 26 14:00- 17:00 ISO 14001 Capitulo 6 Líder Gestión EQUIPO B Oficina medio
Ambiental Medio ambiente
2018
Ambiental
Traslado aéreo al Mar 27 06:00- 12:00 EQUIPO A Proyecto Ibagué-
proyecto Espinal
2018
Gestión Medio Mar 27 14:00- 17:00 ISO 14001 Capitulo 7 Encargado EQUIPO A Proyecto Ibagué-
Ambiental Gestión Medio Espinal
2018
Ambiental
Gestión Medio Mar 27 07:00- 12:00 ISO 14001 Líder Gestión EQUIPO A Proyecto Ibagué-
Ambiental Medio Espinal
2018
Ambiental
Almuerzo Mar 27 12:30 – 14:00
2018
15
Gestión Medio Mar 27 14:00- 17:00 ISO 14001 Capitulo 7 Encargado EQUIPO A Proyecto Ibagué-
Ambiental Gestión Medio Espinal
2018
Ambiental
Traslado aéreo de Mar 28 06:00- 12:00 EQUIPO A
retorno 2018
Reunión de Pre Mar 28 14:00- 15:00 Sala de juntas
crítica sede
2018
administrativa
Reunión de Cierre Mar 28 16:00- 17:00 Líder Gestión Ing. Faiber Sala de juntas
Medio Prada sede
2018
Ambiental administrativa
16
PROCESO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Traslado aéreo al Abr 8 12:00- 18:00 EQUIPO A

proyecto
2018
Reunión de apertura Abr 9 06:30 – 07:00 N/A N/A Ing. Faiber Proyecto Ibagué-
Prada Espinal
2018
Ejecución de las Abr 9 07:00- 12:00 ISO 9001 Capitulo 8 Gerente de EQUIPO A Proyecto Ibagué-
obras proyecto Espinal
2018
Almuerzo Abr 9 12:30 – 14:00
2018
2018
2018
2018
Reunión de Pre Abr 10 17:00- 18:00 EQUIPO A Proyecto Ibagué-
crítica Espinal
2018
Reunión de Cierre Abr 10 19:00- 20:00 Ing. Faiber Proyecto Ibagué-
2018 Prada Espinal
17
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Traslado aéreo al Abr 8 12:00- 18:00 EQUIPO B

proyecto
2018
Reunión de apertura Abr 9 06:30 – 07:00 N/A N/A Ing. Faiber Proyecto Ibagué-
Prada Espinal
2018
Seguridad y Salud Abr 9 07:00- 12:00 OHSAS 18001 Capitulo 4 Encargado de S EQUIPO B Proyecto Ibagué-
Ocupacional y SO Espinal
2018
Almuerzo Abr 9 12:30 – 14:00
2018
2018
2018
2018
Reunión de Pre Abr 10 17:00- 18:00 EQUIPO B Proyecto Ibagué-
crítica Espinal
2018
Reunión de Cierre Abr 10 19:00- 20:00 Ing. Faiber Proyecto Ibagué-
2018 Prada Espinal
18
DESARROLLO DE LISTA DE VERIFICACION
Organización: organización de prestación de servicios de Ingeniería Civil y Construcciones Metalmecánicas, ubicada en La Florida
Auditores: Ing. Faiber Hernando Prada
Proceso: Ejecución de la obra
No CLAUSULA PREGUNTA Observaciones Cumple(s/n)
1 Cual fue el proceso para identificar el contexto de la organización en sus cuestiones

4.1 externas e internas que orientaran su planificación y su dirección estratégica en la
ejecución de la obra Ibagué-Espinal ?
2 4.3 Cuál es el alcance del sistema de gestión de calidad de la organización para cumplir
con los requisitos legales y técnicos impuestos por el cliente en la ejecución de la
obra?
3 5.1.1 De qué manera la alta dirección demuestra su compromiso y liderazgo con respecto al
sistema de gestión de calidad en el sitio del proyecto y cuáles son las evidencias de
estas acciones?
4 7.1.2 De que manera fue corregido el hallazgo de la auditoria de tercera parte, que
determino incompetencia del personal encargado de la aplicación de revestimiento
anticorrosivo?
5 8.3.1 Para la ejecución del contrato Ibagué-Espinal , cual fue el proceso de planificación
del diseño y desarrollo, que permita asegurar el cumplimento de este?
6 6.1.4 De qué manera la organización planifica el manejo de los residuos generados en el
proyecto vial Ibagué-Espinal como los desechos de lubricantes, los envases de las
pinturas, etc?
7 6.2 De qué manera se identificaron los objetivos ambientales para la ejecución de la obra
Ibagué-Espinal y que documentación llevan al respecto?
8 8.1 a Cuáles son los controles establecidos por la organización en el desarrollo de la obra
Ibagué-Espinal para asegurarse que sus requisitos ambientales estén siendo
debidamente cumplidos?
9 8.2 a Cuáles son los planes de preparación y respuesta ante emergencias que diseño la
organización para tener en cuenta en el proyecto Ibagué-Espinal para prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de
emergencia?
10 10.2 Que acciones de mejora se plantearon sobre la situación presentada donde la
organización fue demandada por mal manejo de residuos en un lote baldío, cerca de
19
las instalaciones de la empresa?

11 4.2 f Que métodos emplea el encargado de S y SO de la organización para difundir la
política de S y SO establecida por la alta dirección a todas las personas que trabajan
en el proyecto Ibagué-Espinal ?
12 4.4.2 a Que campañas adelanta la organización para hacer que las personas que trabajan
bajo su control tomen conciencia de las consecuencias de S y SO, reales y
potenciales que las pueden afectar por el no cumplimiento de las normas de seguridad
o uso de EPP?
13 4.4.5 d En el lugar de ejecución de la obra Ibagué-Espinal los trabajadores pueden ubicar
documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO de manera legible y
fácilmente identificable?
14 4.4.6 c Qué tipo de controles tiene implementada la organización con los contratistas y
visitantes en el lugar de ejecución de la obra con el fin de prevenir riesgos de S y SO?
15 4.5.3 De qué manera fue corregido el hallazgo de la auditoria de tercera parte, que
determino que se incrementaron los accidentes de trabajo por falta de uso de EPP?
Comentarios:
Nombre y Firma Auditor: ING. FAIBER HERNANDO PRADA DIAZ Nombre y Firma Auditado:
20

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DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA - PLAN DE AUDITORÍAS Y LISTA DE VERIFICACIÓN HSEQ

Resultados auditorias anteriores

El PROGRAMA DE AUDITORÍAS que se va a determinar es de carácter ANUAL y debe incluir la programación de

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN

CLASE CRITERIO CRONOGRAMA ANUAL

ISO Verificar el cumplimiento

ISO Verificar el cumplimiento

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS COMBINADAS

RECURSOS: Viáticos, transporte aéreo y alojamiento EQUIPO AUDITOR: Equipo A, Equipo B

PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA

Traslado aéreo al Ene 16 06:00- 12:00 EQUIPO A Proyecto Ibagué-

PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA

PROCESO PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA

Traslado aéreo al Feb 14 06:00- 12:00 EQUIPO B Proyecto Ibagué-

PROCESO GESTION GERENCIAL

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA

PROCESO GESTION MEDIO AMBIENTAL

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA

PROCESO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA

Traslado aéreo al Abr 8 12:00- 18:00 EQUIPO A

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

HORA DE INICIO CRITERIOS A AUDITAR/ LUGAR DE LA

Traslado aéreo al Abr 8 12:00- 18:00 EQUIPO B

DESARROLLO DE LISTA DE VERIFICACION

1 Cual fue el proceso para identificar el contexto de la organización en sus cuestiones

las instalaciones de la empresa?

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