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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO


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SUSTENTO DE MODIFICACIÓN DE PIP EN FASE DE INVERSIÓN

I. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 UNIDAD GESTORA : GOBIERNO RECIONAL DEL CUSCO


DIRECCION REGIONAL DE
1.2 UNIDAD EJECUTORA :
AGRICULTURA CUSCO
FUENTE DE
1.3 : CANON Y SOBRE CANON
FINANCIAMIENTO
054 Desarrollo Estratégico, Conservación
1.4 PROGRAMA : y Aprovechamiento Sostenible del
Patrimonio Natural
0119 Conservación y Aprovechamiento
1.5 SUB PROGRAMA : Sostenible de la Diversidad Biológica y de
los Recursos Naturales
1.6 FUNCIÓN : 17 Medio Ambiente
“INSTALACION DE TARA (Caesalpinia
spinosa) EN SISTEMAS
AGROFORESTALES EN LAS
1.7 NOMBRE DEL PROYECTO : COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS
PROVINCIAS DE ANTA, CALCA,
PARURO Y URUBAMBA DE LA REGION
CUSCO”.
1.8 CODIGO SNIP : 174965
1.9 FECHA DE VIABILIDAD PIP : 09/08/2012
MONTO DE PIP
1.10 : S/. 8,102,822.00
VIABILIZADO
FECHA DE APROBACION
1.11 : 23/11/2012
EXPEDIENTE TECNICO
MONTO APROBACION
1.12 : S/. 8,573,498.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.13 VARIACION (%) : 5.81 %
PLAZO DE EJECUCION
1.14 : 03 Años
DEL EXPEDIENTE
PLAZ DE EJECUSION DEL
1.15 EXPEDIENTE : 03 Años.
MODIFICADO
MODALIDAD DE
1.16 : ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DE
1.17 PROYECTO : 12/11/2012

FECHA DE
12/11/2015
1.18 TERMINOSEGUN :
EXPEDIENTE TECNICO

1.19 FECHA DE TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO: 30/07/2018


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DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
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2. ASPECTOS GENERALES.

2.1 Introducción
El proyecto“INSTALACION DE TARA (Caesalpinia spinosa) EN SISTEMAS
AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS
PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, PARURO Y URUBAMBA DE LA REGION
CUSCO” cuyo objetivo es “Desarrollar Capacidades para la Producción y
Aprovechamiento de la Tara en Sistemas Agroforestales en las Comunidades
Campesinas de las Provincias de Anta, Calca, Paruroy Urubamba de la Región
Cusco”, tiene por finalidad insertar a los agricultores de bajos recursos
económicos en el negocio de la venta de tara para incrementar sus ingresos
económicos y contribuir a elevar su calidad de vida.

Con el proyecto se beneficiarán directamente a 5,613 habitantes focalizados en 4


Provincias, 20 Distritos y 55 comunidades campesinas y sus anexos, los mismos
que participarán en los eventos, cursos y talleres de capacitación programados y
distribuidos durante los 3 años de continuidad en la ejecución del proyecto, que
seguirá permitiendola realización de transferencia de tecnología por parte de
técnicos y profesionales del proyecto hacia los productores, en jornadas de
intercambio de experiencias con la finalidad de que, los productores repliquen todo
lo aprendido en sus cultivos, acompañados con asistencia técnica sostenida y
permanente durante todo su horizonte de ejecución.

El Planteamiento del Proyecto comprende 04 Componentes considerados en el


PIP Viable y el Expediente Técnico,así como sus correspondientes acciones, tal
como se muestra en los siguientes cuadros, las que se detallan a continuación:

ANALISIS COMPARATIVO DEL MONTO DE INVERSION ENTRE EL PIP APROBADO Y EL EXPEDIENTE TECNICO Y EXPEDIENTE AMPLIACION.

PERFIL EXP TEC PIP ACTUALIZADO POR EJECUTAR

ITEM UNIDAD METAS METAS METAS METAS 2016-2018

1
01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA
01.01 FORMACION DE PROMOTORES
01.01.01 CAPACITACION EN PRODUCCION, USOS Y APLICACIONES DE LA TARA
1.1.1.1 MODULO PRODUCCION DE PLANTONES Mod. 2.00 4.00 2.00
1.1.1.2 MODULO INSTALACION DE PLANTONES Mod. 2.00 4.00 2.00
1.1.1.3 MODULO MANEJO DE LA PLANTACION Mod. 2.00 4.00 2.00
1.1.2 CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACION
1.1.2.1 MODULO: LA ORGANIZACION, MODALIDADES, FORMALIZACION Mod. 2.00 4.00 2.00
1.1.2.2 MODULO: COMERCIALIZACION DE LA TARA, ANALISIS DE MERCADOS LOCALES Mod. 2.00 4.00 2.00
1.1.2.3 MODULO: AGRONEGOCIOS Mod. 2.00 4.00 2.00
1.1.3 CAPACITACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES
1.1.3.1 MODULO: LOS AGROECOSISTEMAS, CONCEPTOS Mod. 2.00 5.00 3.00
1.1.3.2 MODULO: RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Mod. 2.00 5.00 3.00
1.1.3.3 MODULO: DISEÑO AGROFORESTAL Mod. 2.00 5.00 3.00
1.2 DIAS DE CAMPO
1.2.1 DIA DE CAMPO ANTA EVE 6.00 29.00 23.00
1.2.2 DIA DE CAMPO PARURO EVE 25.00 40.00 15.00
1.2.3 DIA DE CAMPO CALCA EVE 13.00 31.00 18.00
1.2.4 DIA DE CAMPO URUBAMBA EVE 11.00 26.00 18.00
1.3 PROGRAMA DE DIFUSION RADIAL
1.3.1 PROGRAMA RADIAL EMISORA LOCAL y PARTICIPACION EN FERIAS Prog/Eve 4.00 28.47 25.33
1.4 ASESORAMIENTO PARA EL USO RACIONAL DE LA TARA
1.4.1 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - ANTA Comunidad 6.00 29.04 25.00
1.4.2 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - PARURO Comunidad 25.00 29.86 13.41
1.4.3 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - CALCA Comunidad 13.00 28.95 21.23
1.4.4 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - URUBAMBA Comunidad 11.00 29.96 22.17
1.5 MATERIAL DE CAPACITACION IMPRESO
1.5.1 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN (Manuales, Revistas,Folletos, Tripticos) Millar 6.00 3.00 1.00
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ANALISIS COMPARATIVO DEL MONTO DE INVERSION ENTRE EL PIP APROBADO Y EL EXPEDIENTE TECNICO Y EXPEDIENTE AMPLIACION.

PERFIL EXP TEC PIP ACTUALIZADO POR EJECUTAR

ITEM UNIDAD METAS METAS METAS METAS 2016-2018

1
01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA
01.01 FORMACION DE PROMOTORES
01.01.01 CAPACITACION EN PRODUCCION, USOS Y APLICACIONES DE LA TARA
1.1.1.1 MODULO PRODUCCION DE PLANTONES Mod. 2.00 4.00 2.00
2.0 CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PLANTONES Y RENOVACION DE BOSQUES DE TARA
2.1 CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE TARA
2.1.1 CURSO: INSTALACIÓN DE UN VIVERO FAMILIAR, (Riego, control de palgas y enfermedades, sustrato etc) Curso 55.00 80.00 25.00
2.1.2 CURSO: PROPAGACION Y MANEJO AGRONOMICO (fenologia, cosecha y post cosecha, comercializacion )EN PLANTONES
CursoDE LA TARA 55.00 57.00 39.00
2.2 PRODUCCION DE PLANTONES
2.2.1 PRODUCCION DE PLANTONES VIVERO HUAYLLAPAMPA
2.2.1.1 INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES ZONA 01 Unidad 0.00 0.00 0.00
2.2.1.2 PREPARACION DE SUSTRATO 3x2x1x1 VIVERO 01 m3 97.00 0.00 0.00
2.2.1.3 COLOCACION DE SUSTRATO EN BOLSAS DE 2 mm x 7x 4" VIVERO 01 Unidad 334800.00 0.00 0.00
2.2.1.4 ALMACIGADO DE TARA VIVERO 01 kg 49.60 0.00 0.00
2.2.1.5 REPIQUE VIVERO 01 Unidad 334800.00 0.00 0.00
2.2.1.6 MANTENIMIENTO DE PRODUCCION DE PLANTINES VIVERO 01 Unidad 205.00 0.00 0.00
2.2.2 PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVERO CAYTUPAMPA
2.2.2.1 INSTALACION DE VIVERO FORESTAL 02 Unidad 0.00 2.00 2.00
2.2.2.2 PREPARACION DE SUSTRATO 3x2X1 m3 194.60 291.60 111.23
2.2.2.3 COLOCACION DE SUSTRATO EN TUBETES/EMBOLSADO VIVERO 02 Unidad 623040.00 623040.00 312648.00
2.2.2.4 ALMACIGADO DE TARA VIVERO 02 kg 84.00 133.60 49.60
2.2.2.5 REPIQUE VIVERO 02 Unidad 623040.00 623040.00 312648.00
2.2.2.6 MANTENIMIENTO DE TUNEL Y PRODUCCION DE PLANTINES VIVERO 02 Unidad 346.00 322.71 57.00
2.3 MEJORAMIENTO E IMPLEMETACION DE VIVEROS FORESTALES
2.3.1 IMPLEMENTACION DE VIVERO 01
2.3.1.1 MASA PORTA BANDEJA 10x1 DE MADERA 157.00 0.00 0.00
2.3.1.2 SISTEMA DE RIEGO VIVERO 01 Unidad 1.00 1.00 0.00
2.3.2 IMPLEMENTACION DE VIVERO 02
2.3.2.0 MASA PORTA BANDEJA 10x1 DE MADERA 93.00 0.00 0.00
2.3.2.2 SISTEMA DE RIEGO VIVERO 02 Unidad 1.00 2.00 1.00
2.4 INSTALACION DE PLANTACIONES EN SISTEMAS AGROFORESTAL
2.4.1 INSTALACION DE PLANTACION EN ANTA
2.4.1.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (ANTA) M2 171600.00 232036.00 85800.00
2.4.1.2 TRAZO y REPLANTEO PARA LA PLANTACION (ANTA) ha 429.00 448.03 214.00
2.4.1.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30 x 0.30 (ANTA) Und 171600.00 232036.00 85800.00
2.4.1.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (ANTA) Viaje 30.00 34.00 12.00
2.4.1.5 PLANTACION DE TARA (ANTA) Und 171600.00 236252.00 90016.00
2.4.2 INSTALACION DE PLANTACION EN PARURO
2.4.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO (PARURO) ha 394800.00 391602.00 197400.00
2.4.2.2 TRAZO Y REPLANTEO PARA PLANTACIÓN (PARURO) ha 987.00 804.50 493.50
2.4.2.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30x0.30 (PARURO) Und 394800.00 391602.00 197400.00
2.4.2.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (PARURO) Viaje 69.00 80.00 59.00
2.4.2.5 PLANTACION DE TARA (PARURO) Und 394800.00 422458.00 228256.00
2.4.3 INSTALACION DE PLANTACION EN CALCA
2.4.3.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (CALCA) ha 186800.00 190574.00 93400.00
2.4.3.2 TRAZO y REPLANTEO PARA LA PLANTACION (CALCA) ha 467.00 344.52 233.50
2.4.3.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30 x 0.30 (CALCA) Und 186800.00 190574.00 93400.00
2.4.3.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (CALCA) Viaje 33.00 29.00 21.00
2.4.3.5 PLANTACION DE TARA (CALCA) Und 186800.00 206322.00 109148.00
2.4.4 INSTALACION DE PLANTACION EN URUBAMBA
2.4.4.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (URUBAMBA) ha 184000.00 154028.00 92000.00
2.4.4.2 TRAZO y REPLANTEO PARA LA PLANTACION (URUBAMBA) ha 370.00 266.92 185.00
2.4.4.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30 x 0.30 (URUBAMBA) Und 148000.00 136028.00 74000.00
2.4.4.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (URUBAMBA) Viaje 26.00 28.00 13.00
2.4.4.5 PLANTACION DE TARA (URUBAMBA) Und 148000.00 171457.00 109429.00
2.4.5 ASESORAMIENTO TECNICO EN LA PRODUCCION DE PLANTONES DE TARA
2.4.5.1 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN ANTA Comunidad 6.00 27.09 24.97
2.4.5.2 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCION PARURO Comunidad 25.00 34.76 20.03
2.4.5.3 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCION CALCA Comunidad 13.00 24.26 20.73
2.4.5.4 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCION URUBAMBA Comunidad 11.00 24.45 20.65
0.3 ORGANIZACIÓN D ELOS PRODUCTORES DE TARA
3.1 SENSIBILIZACION PARA LA ASOCIATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
3.1.1 TALLER DE SENSIBILIZACION ANTA TALLER 6.00 14.00 8.00
3.1.2 TALLER DE SENSIBILIZACION PARURO TALLER 25.00 33.00 8.00
3.1.3 TALLER DE SENSIBILIZACION CALCA TALLER 13.00 20.00 8.00
3.1.4 TALLER DE SENSIBILIZACION URUBAMBA TALLER 11.00 19.00 8.00
3.2 CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE COMITES AGROFORESTALES DE TARA
3.2.1 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS ANTA (FORMALIZACION) TALLER 3.00 10.00 8.00
3.2.2 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS PARURO (FORMALIZACION) TALLER 7.00 15.00 8.00
3.2.3 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS CALCA (FORMALIZACION) TALLER 6.00 13.00 8.00
3.2.4 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS URUBAMBA (FORMALIZACION) TALLER 4.00 10.00 8.00
3.3 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTION
3.3.1 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad ANTA 6.00 30.91 25.00
3.3.2 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad PARURO 25.00 45.00 20.00
3.3.3 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad CALCA 13.00 32.98 19.98
3.3.4 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad URUBAMBA 11.00 31.00 20.00
3.4 TALLERES DE PROCESAMIENTO DE POST COSECHA
3.4.1 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN ANTA TALLER 2.00 10.00 8.00
3.4.2 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN PARURO TALLER 2.00 10.00 8.00
3.4.3 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN CALCA TALLER 2.00 10.00 8.00
3.4.4 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN URUBAMBA TALLER 2.00 10.00 8.00
3.5 TALLERES DE GESTION ADMINISTRATIVA
3.5.1 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ANTA TALLER 5.00 11.00 8.00
3.5.2 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN PARURO TALLER 5.00 12.00 8.00
3.5.3 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN CALCA TALLER 5.00 11.00 8.00
3.5.4 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN URUBAMBA TALLER 5.00 12.00 8.00
0.4 CONOCIMIENTO DEL VALOR ECONOMICO Y COMERCIAL DE LA TARA
4.1 SEMINARIO DE MOTIVACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA TARA
4.1.1 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - ANTA EVE 3.00 11.00 8.00
4.1.2 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - PARURO EVE 7.00 15.00 8.00
4.1.3 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - CALCA EVE 6.00 13.00 8.00
4.1.4 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - URUBAMBA EVE 4.00 12.00 8.00
4.2 PASANTIA NACIONAL Y LOCAL
4.2.1 PASANTÍA NACIONAL A AYACUCHO Pasantia 2.00 4.00 2.00
4.2.2 PASANTIA NACIONAL A CAJAMARCA Pasantia 2.00 2.00
4.2.3 PASANTIA LOCAL Pasantia 24.00 24.00
4.3 ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES DE TARA Y ESTUDIOS INTERMEDIOS
4.3.1 ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS DE TARA EN CUSCO EVE 2.00 3.00 2.00
4.3.2 EVALUACION DE LINEA DE BASE INTERMEDIO GLB 1.00 1.00
4.3.3 EVALUACION DE LINEA DE BASE FINAL GLB 1.00 1.00
4.4 ASESORAMIENTO EN GESTION COMERCIAL Y EMPRESARIAL
4.4.1 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN ANTA Comunidad 6.00 29.50 28.99
4.4.2 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN PARURO Comunidad 25.00 24.75 23.83
4.4.3 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN CALCA Comunidad 13.00 28.14 27.77
4.4.4 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN URUBAMBA Comunidad 11.00 20.00 20.00
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Cabe mencionar, que estas variaciones son producto del análisis técnico adecuado,
de los profesionales que realizaron la elaboración del expediente modificado.

2.2.- ANTECEDENTES.

a. Documento de Viabilidad del Estudio de Preinversión


El presente proyecto ha sido declarado viable según Informe Técnico Nº
056-2012 GR CUSCO/GRPPAT-OPI REGIONAL y de acuerdo al
FORMATO SNIP 09 de fecha 09/08/2012,que declara VIABLE el
proyecto.

Los resultados de la evaluación económica indican que el proyecto es


rentable desde el punto de vista económico, alcanzando un Valor Actual
Neto de S/. 4'002,777 y una TIR de 21.25%

El Monto de inversión de la alternativa 1 seleccionada, fue estimado en S/.


8'102,822 monto que permitirá realizar las metas programadas, El monto
señalado incluye costo de Estudios definitivos, Supervisión, Monitoreo y
Liquidación, en el siguiente cuadro se detalla el monto de inversión con sus
indicadores a precios sociales:

INDICADORES DE RENTABILIDAD.
Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable
Monto de inversión A precio social S/. 6'019,410.00
Costo Beneficio VAN (S/.) S/. 4'002,777
(a precios sociales) TIR (%) 21.25%

El monto PIP declarado viable fue de S/. 8,102,822.00. (ocho millones, cinto
dos mil, ochocientos veintidós con 00/100 nuevos soles). Según informe
técnico Nro. 56-2012-GRCUSCO/GRPPAT/OPIREGIONAL, de acuerdo al
formato SNIP 09 de fecha 06/08/2012 que declara viable el proyecto.

b. Documento de Autorización para la Elaboración del Expediente


Técnico

El documento que autoriza la realización del Expediente Técnico se da


con MEMORANDUM N° 274-2012 GR CUSCO/GGR.

Numero de Resolucion Directoral de Expediente Tecnico

El documento con el que se aprueba el Expediente Tecnico tiene


Registro Nº 0465-2012-GR CUSCO/GRDE-DRAC del 23 Noviembre del
2012
En el Expediente Técnico presentado se ha actualizado los precios
unitarios de los materiales y de la mano de obra, las unidades y sobre todo
las metas de cada una de las actividades programadas.

El Monto de Inversión del presupuesto del Expediente Técnico de la


alternativa 1 seleccionada, fue estimado en S/. 8'573,497.66 (Ocho
millones Quinientos Setenta y Tres Cuatrocientos Noventa y Siete con
66/100 nuevos Soles) monto que permitirá realizar las metas
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programadas, El monto señalado incluye costo de Estudios definitivos,


Supervisión, Monitoreo y Liquidación, en el siguiente cuadro se detalla:

MONTO DE INVERSION APROBADO


Monto de inversión a precios de mercado
Incremento
(En nuevos soles)
Viable Modificado actualizado En soles En porcentaje

S/. 8'102,822.00 S/. 8'573,497.66 S/ 470,597.66 5.81 %

c. Expediente Técnico Modificado en Fase de Inversión.

El monto del expediente reformulado es de S/. 8'573,497.66 (Ocho millones


Quinientos Setenta y Tres Cuatrocientos Noventa y Siete con 66/100
nuevos Soles). Siendo el presupuesto que falta asignar al proyecto de S/.
4,201,652.14 (Cuatro millones doscientos un mil seiscientos cincuenta
y dos con 14/100 nuevos soles), con respecto al expediente técnico
aprobado, no sufriendo ningún tipo de variación, con respecto al monto de
inversión del PIP aprobado.

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado


Monto de S/.8’573,497.66
A precio social S/.8'019,410.00
inversión
Costo Beneficio VAN (S/.) S/.4'002,777.00 S/.3’391,795.00
(a precios
TIR (%) 21.25% 18.93 %
sociales)
Costo Ratio C/E
Efectividad
Unidad de medida del ratio
(a precios
C/E
sociales)

2.3 Ubicación.

REGION : Cusco
PROVINCIAS : Anta, Calca, Paruro y Urubamba
DISTRITOS : Mollepata, Limatambo, Chinchaypujio; Taray, Pisac, San
Salvador, Lamay, Coya y Calca; Paccarectambo,
Huanoquite, Ccapi, Paruro, Accha, Omacha, y Collcha;
Urubamba, Maras, Ollantaytambo y Huayllapampa y
otros.
2.4Base Legal
Directiva N° 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública con sus modificaciones ampliatorias y complementarias.
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3.- MODIFICACIONES EN FASE DE PRE INVERSIÓN.


3.1.- Análisis de variación.-
En el presente documento fue elaborado como base el estudio, del expediente técnico
aprobado, no se han dado cambios sustanciales, la solución técnica es la misma que
la especificada en el expediente técnico aprobado.

ANALISIS COMPARATIVO DEL MONTO DE INVERSION ENTRE EL PIP APROBADO Y EL EXPEDIENTE TECNICO Y EXPEDIENTE AMPLIACION.

PERFIL EXP TEC POR EJECUTAR

ITEM UNIDAD METAS METAS METAS 2016-2018

1
01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA
01.01 FORMACION DE PROMOTORES
01.01.01 CAPACITACION EN PRODUCCION, USOS Y APLICACIONES DE LA TARA
1.1.1.1 MODULO PRODUCCION DE PLANTONES Mod. 2.00 2.00
1.1.1.2 MODULO INSTALACION DE PLANTONES Mod. 2.00 2.00
1.1.1.3 MODULO MANEJO DE LA PLANTACION Mod. 2.00 2.00
1.1.2 CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACION
1.1.2.1 MODULO: LA ORGANIZACION, MODALIDADES, FORMALIZACION Mod. 2.00 2.00
1.1.2.2 MODULO: COMERCIALIZACION DE LA TARA, ANALISIS DE MERCADOS LOCALES Mod. 2.00 2.00
1.1.2.3 MODULO: AGRONEGOCIOS Mod. 2.00 2.00
1.1.3 CAPACITACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES
1.1.3.1 MODULO: LOS AGROECOSISTEMAS, CONCEPTOS Mod. 2.00 3.00
1.1.3.2 MODULO: RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Mod. 2.00 3.00
1.1.3.3 MODULO: DISEÑO AGROFORESTAL Mod. 2.00 3.00
1.2 DIAS DE CAMPO
1.2.1 DIA DE CAMPO ANTA EVE 6.00 23.00
1.2.2 DIA DE CAMPO PARURO EVE 25.00 15.00
1.2.3 DIA DE CAMPO CALCA EVE 13.00 18.00
1.2.4 DIA DE CAMPO URUBAMBA EVE 11.00 18.00
1.3 PROGRAMA DE DIFUSION RADIAL
1.3.1 PROGRAMA RADIAL EMISORA LOCAL y PARTICIPACION EN FERIAS Prog/Eve 4.00 25.33
1.4 ASESORAMIENTO PARA EL USO RACIONAL DE LA TARA
1.4.1 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - ANTA Comunidad 6.00 25.00
1.4.2 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - PARURO Comunidad 25.00 13.41
1.4.3 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - CALCA Comunidad 13.00 21.23
1.4.4 ASESORAMIENTO USO RACIONAL DE TARA - URUBAMBA Comunidad 11.00 22.17
1.5 MATERIAL DE CAPACITACION IMPRESO
1.5.1 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN (Manuales, Revistas,Folletos, Tripticos) Millar 6.00 1.00
2.0 CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PLANTONES Y RENOVACION DE BOSQUES DE TARA
2.1 CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE TARA
2.1.1 CURSO: INSTALACIÓN DE UN VIVERO FAMILIAR, (Riego, control de palgas y enfermedades, sustrato etc) Curso 55.00 25.00
2.1.2 CURSO: PROPAGACION Y MANEJO AGRONOMICO (fenologia, cosecha y post cosecha, comercializacion )EN PLANTONES
CursoDE LA TARA 55.00 39.00
2.2 PRODUCCION DE PLANTONES
2.2.1 PRODUCCION DE PLANTONES VIVERO HUAYLLAPAMPA
2.2.1.1 INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES ZONA 01 Unidad 0.00 0.00
2.2.1.2 PREPARACION DE SUSTRATO 3x2x1x1 VIVERO 01 m3 97.00 0.00
2.2.1.3 COLOCACION DE SUSTRATO EN BOLSAS DE 2 mm x 7x 4" VIVERO 01 Unidad 334800.00 0.00
2.2.1.4 ALMACIGADO DE TARA VIVERO 01 kg 49.60 0.00
2.2.1.5 REPIQUE VIVERO 01 Unidad 334800.00 0.00
2.2.1.6 MANTENIMIENTO DE PRODUCCION DE PLANTINES VIVERO 01 Unidad 205.00 0.00
2.2.2 PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVERO CAYTUPAMPA
2.2.2.1 INSTALACION DE VIVERO FORESTAL 02 Unidad 0.00 2.00
2.2.2.2 PREPARACION DE SUSTRATO 3x2X1 m3 194.60 111.23
2.2.2.3 COLOCACION DE SUSTRATO EN TUBETES/EMBOLSADO VIVERO 02 Unidad 623040.00 312648.00
2.2.2.4 ALMACIGADO DE TARA VIVERO 02 kg 84.00 49.60
2.2.2.5 REPIQUE VIVERO 02 Unidad 623040.00 312648.00
2.2.2.6 MANTENIMIENTO DE TUNEL Y PRODUCCION DE PLANTINES VIVERO 02 Unidad 346.00 57.00
2.3 MEJORAMIENTO E IMPLEMETACION DE VIVEROS FORESTALES
2.3.1 IMPLEMENTACION DE VIVERO 01
2.3.1.1 MASA PORTA BANDEJA 10x1 DE MADERA 157.00 0.00
2.3.1.2 SISTEMA DE RIEGO VIVERO 01 Unidad 1.00 0.00
2.3.2 IMPLEMENTACION DE VIVERO 02
2.3.2.0 MASA PORTA BANDEJA 10x1 DE MADERA 93.00 0.00
2.3.2.2 SISTEMA DE RIEGO VIVERO 02 Unidad 1.00 1.00
2.4 INSTALACION DE PLANTACIONES EN SISTEMAS AGROFORESTAL
2.4.1 INSTALACION DE PLANTACION EN ANTA
2.4.1.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (ANTA) M2 171600.00 85800.00
2.4.1.2 TRAZO y REPLANTEO PARA LA PLANTACION (ANTA) ha 429.00 214.00
2.4.1.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30 x 0.30 (ANTA) Und 171600.00 85800.00
2.4.1.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (ANTA) Viaje 30.00 12.00
2.4.1.5 PLANTACION DE TARA (ANTA) Und 171600.00 90016.00
2.4.2 INSTALACION DE PLANTACION EN PARURO
2.4.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO (PARURO) ha 394800.00 197400.00
2.4.2.2 TRAZO Y REPLANTEO PARA PLANTACIÓN (PARURO) ha 987.00 493.50
2.4.2.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30x0.30 (PARURO) Und 394800.00 197400.00
2.4.2.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (PARURO) Viaje 69.00 59.00
2.4.2.5 PLANTACION DE TARA (PARURO) Und 394800.00 228256.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
____________________________________________________________________________________________

ANALISIS COMPARATIVO DEL MONTO DE INVERSION ENTRE EL PIP APROBADO Y EL EXPEDIENTE TECNICO Y EXPEDIENTE AMPLIACION.

PERFIL EXP TEC POR EJECUTAR

ITEM UNIDAD METAS METAS METAS 2016-2018

2.4.3 INSTALACION DE PLANTACION EN CALCA


2.4.3.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (CALCA) ha 186800.00 93400.00
2.4.3.2 TRAZO y REPLANTEO PARA LA PLANTACION (CALCA) ha 467.00 233.50
2.4.3.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30 x 0.30 (CALCA) Und 186800.00 93400.00
2.4.3.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (CALCA) Viaje 33.00 21.00
2.4.3.5 PLANTACION DE TARA (CALCA) Und 186800.00 109148.00
2.4.4 INSTALACION DE PLANTACION EN URUBAMBA
2.4.4.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (URUBAMBA) ha 184000.00 92000.00
2.4.4.2 TRAZO y REPLANTEO PARA LA PLANTACION (URUBAMBA) ha 370.00 185.00
2.4.4.3 EXCAVACION DE HOYOS 0.30 x 0.30 (URUBAMBA) Und 148000.00 74000.00
2.4.4.4 TRANSPORTE DE PLANTONES EN VEHÍCULO (URUBAMBA) Viaje 26.00 13.00
2.4.4.5 PLANTACION DE TARA (URUBAMBA) Und 148000.00 109429.00
2.4.5 ASESORAMIENTO TECNICO EN LA PRODUCCION DE PLANTONES DE TARA
2.4.5.1 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN ANTA Comunidad 6.00 24.97
2.4.5.2 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCION PARURO Comunidad 25.00 20.03
2.4.5.3 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCION CALCA Comunidad 13.00 20.73
2.4.5.4 ASESORAMIENTO PARA LA PRODUCCION URUBAMBA Comunidad 11.00 20.65
0.3 ORGANIZACIÓN D ELOS PRODUCTORES DE TARA
3.1 SENSIBILIZACION PARA LA ASOCIATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
3.1.1 TALLER DE SENSIBILIZACION ANTA TALLER 6.00 8.00
3.1.2 TALLER DE SENSIBILIZACION PARURO TALLER 25.00 8.00
3.1.3 TALLER DE SENSIBILIZACION CALCA TALLER 13.00 8.00
3.1.4 TALLER DE SENSIBILIZACION URUBAMBA TALLER 11.00 8.00
3.2 CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE COMITES AGROFORESTALES DE TARA
3.2.1 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS ANTA (FORMALIZACION) TALLER 3.00 8.00
3.2.2 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS PARURO (FORMALIZACION) TALLER 7.00 8.00
3.2.3 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS CALCA (FORMALIZACION) TALLER 6.00 8.00
3.2.4 TALLARES PARTICIPATIVOS CON LOS BENEFICIARIOS URUBAMBA (FORMALIZACION) TALLER 4.00 8.00
3.3 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTION
3.3.1 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad
ANTA 6.00 25.00
3.3.2 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad
PARURO 25.00 20.00
3.3.3 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad
CALCA 13.00 19.98
3.3.4 ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-Comunidad
URUBAMBA 11.00 20.00
3.4 TALLERES DE PROCESAMIENTO DE POST COSECHA
3.4.1 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN ANTA TALLER 2.00 8.00
3.4.2 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN PARURO TALLER 2.00 8.00
3.4.3 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN CALCA TALLER 2.00 8.00
3.4.4 TALLERES DE PROCESAMIENTO POST COSECHA EN URUBAMBA TALLER 2.00 8.00
3.5 TALLERES DE GESTION ADMINISTRATIVA
3.5.1 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ANTA TALLER 5.00 8.00
3.5.2 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN PARURO TALLER 5.00 8.00
3.5.3 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN CALCA TALLER 5.00 8.00
3.5.4 TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN URUBAMBA TALLER 5.00 8.00
0.4 CONOCIMIENTO DEL VALOR ECONOMICO Y COMERCIAL DE LA TARA
4.1 SEMINARIO DE MOTIVACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA TARA
4.1.1 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - ANTA EVE 3.00 8.00
4.1.2 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - PARURO EVE 7.00 8.00
4.1.3 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - CALCA EVE 6.00 8.00
4.1.4 SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA TARA, VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL - URUBAMBA EVE 4.00 8.00
4.2 PASANTIA NACIONAL Y LOCAL
4.2.1 PASANTÍA NACIONAL A AYACUCHO Pasantia 2.00 2.00
4.2.2 PASANTIA NACIONAL A CAJAMARCA Pasantia 2.00
4.2.3 PASANTIA LOCAL Pasantia 24.00
4.3 ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES DE TARA Y ESTUDIOS INTERMEDIOS
4.3.1 ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS DE TARA EN CUSCO EVE 2.00 2.00
4.3.2 EVALUACION DE LINEA DE BASE INTERMEDIO GLB 1.00
4.3.3 EVALUACION DE LINEA DE BASE FINAL GLB 1.00
4.4 ASESORAMIENTO EN GESTION COMERCIAL Y EMPRESARIAL
4.4.1 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN ANTA Comunidad 6.00 28.99
4.4.2 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN PARURO Comunidad 25.00 23.83
4.4.3 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN CALCA Comunidad 13.00 27.77
4.4.4 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN URUBAMBA Comunidad 11.00 20.00

Se trabajó en base a los componentes planteados según el expediente técnico


aprobado, así se puede apreciar que las variaciones no están en el cambio de las
unidades sino, en las cantidades respecto al expediente técnico y principalmente en
cuanto a actualización de costos.
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DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
____________________________________________________________________________________________

COSTOS INDIRECTOS.-

Los costos indirectos del expediente técnico aprobado, son diferentes a los del
expediente técnico modificado, estos cambios que se reflejan son debido a la
actualización de costos unitarios de las diferentes actividades programadas para la
ejecución del proyecto, y por incrementado en función a la escala, remunerativa del
Gobierno Regional Cusco, a continuación se detallan las diferencias individuales
totales.

CUADRO: PIP APROBADO

PIP APROBADO

SUB TOTAL
ITEM UNIDAD UNIDAD METAS COSTO UNIT. PROYECTO
S/.
COSTO INDIRECTO 7,158,032.52
1 Gasto General Glb 1.00 878612.69 878,612.69
2 Gasto de Supervision Glb 1.00 214740.98 214740.98
3 Seguimiento y monitoreo Glb 1.00 214740.98 214740.98
4 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 35790.16 35790.16
5 LIQUIDACION DE PROYECTO Glb 1.00 71580.33 71580.33
TOTAL 8,573,497.66

CUADRO: SALDOS POR ASIGNAR

AÑOS SUB TOTAL


ITEM ACTIVIDADES UNIDAD METAS COSTO UNIT. PROYECTO
1 2° 3° S/.
COSTO INDIRECTO 316,056.47 1,398,379.59 1,428,838.33 170,629.72 2,997,847.63
1 Gasto General
1.01 PERSONAL PROFESIONAL MES 31.00 20730.60 248,767.20 248,767.20 145,114.20 642,648.60
1.02 MATERIALES DE ESCRITORIO Y LOGISTICA GLB 3.00 6424.00 12,848.00 6,424.00 - 19,272.00
1.03 INDUMENTARIA Y SUMINISTROS VARIOS Und. 2.00 29125.00 29,125.00 29,125.00 - 58,250.00
1.04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES gln 2.00 25320.00 25,320.00 25,320.00 - 50,640.00
1.05 SERVICIOS VARIOS mes 3.00 40188.00 40,188.00 80,376.00 - 120,564.00
2 Gasto de Supervision MES 31.00 8844.84 106,138.08 106,138.08 61,913.88 274,190.04
3 Seguimiento y monitoreo MES 19.00 622.00 3,110.00 6,220.00 2,488.00 11,818.00
4 EXPEDIENTE TECNICO Exp 0.00 - - - -
5 LIQUIDACION DE PROYECTO MES 1.00 26421.87 - - 26,421.87 26,421.87
sub Total 1,863,875.87 1,931,208.61 406,567.66

TOTALB PRESUPUESTO 2016 4,201,652.14

Modificaciones en los costos del PIP versus modificación en fase de inversión 2016.
En cuanto a los costos directos e indirectos, la inversión en el proyecto es de S/. 8,
573,497.66 (Ocho millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete
con 66/100 nuevo soles), y el Saldo por Asignar al Proyecto es de S/. 4, 201, 652.14
(Cuatro millones doscientos un mil seiscientos cincuenta y dos con 14/100 nuevos
soles), este monto servirá para que la ejecución tanto física como financiera llegue al
100%. La actual modificación del expediente en fase de inversión, refleja la
actualización de costos unitarios y escalas remunerativas.
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Modificaciones de tiempo (plazo de ejecución)

TIEMPO DE EJECUCION
El tiempo de ejecución del PIP aprobado tiene un periodo de duración de treinta y seis
(36) meses, con fecha de inicio del proyecto del 12/11/12 y conclusión del 12/11/15,
contemplado en el expediente aprobado.

Se solicita la ampliación de plazo según modificado en fase de inversión, de treinta y


seis (33) meses más, lo que hace un tiempo de ejecución de sesenta y nueve (69)
meses, esta ampliación se solicita debido a los siguientes factores:

ASPECTOS TÉCNICOS

El inicio de las actividades del Proyecto “INSTALACIÓN DE TARA (CAESALPINIA


SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE LAS
PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, PARURO Y URUBAMBA DE LA REGIÓN DEL
CUSCO” inicia el 12 de noviembre del 2012, fecha no adecuada para dar inicio al
calendario forestal, las adquisiciones de insumos agropecuarios, materiales y
herramientas para la campaña de producción de plantones de Tara se realiza a inicios
del año 2013 (Campaña de producción 2013-2014). Por lo que las actividades técnicas
se iniciaran en el año 2013.

 SOBRE LAS METAS DE PRODUCCION. El Proyecto “INSTALACIÓN DE


TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN
LAS COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, PARURO Y
URUBAMBA DE LA REGIÓN DEL CUSCO”, según expediente técnico
aprobado se tiene la meta 900,000 plantines de Tara para cubrir un área de
2253 Ha, (Anta 429 Ha, Paruro 987 Ha, Calca 467 Ha y Urubamba 370 Ha) a
la fecha se tiene un avance en la Plantación en el ámbito de Anta 234 Ha,
Paruro 314 Ha, Calca 112 Ha y Urubamba 82 Ha; que hacen un total de
587,352 Plantines de tara instalados, faltando por Producir en Vivero e instalar
en campo definitivo de 312,648 plantines de tara (34.73%).

Este faltante de Plantines, se tiene programado producir en dos años


consecutivos (2016 y 2017) debido a la capacidad instalada del vivero en la
localidad de Calca, que tiene un límite de 180,000 plantines por año, por lo que
en el año 2016 se Producirán, 180,000 plantines de tara y en el año 2017 lo
restante que hace 132,648 plantines, completando las metas programadas en
el Expediente tanto de producción como de trasplante a campo definitivo en
febrero del 2018.

Es importante mencionar que la Producción de Plantines de Tara, tiene que


cumplir un calendario rígido, es así que el calendario forestal ha iniciado en el
ámbito de intervención del Proyecto entre los meses de Enero a Diciembre del
2016, tiempo que demora la producción de plantines de tara, Iniciándose con
el mantenimiento o instalación de Vivero, preparación de sustrato, almacigado,
llenado de tubetes con sustrato, repique hasta la instalación en campo
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definitivo por lo manifestado anteriormente se requiere de Dos Campañas de


Producción de plantines de tara con lo que se llegara al cumplimiento
total de metas programadas.

 SOBRE LA MODALIDAD DE IMPLEMENTACION EN CAMPO DEFINITIVO.


El Proyecto planteaba como objetivo la “Instalación de Tara (Caesalpinia
spinosa) en Sistemas Agroforestales en las Comunidades de las Provincias de
Anta, Calca, Paruro y Urubamba de la Región del Cusco”, se refiere el término
“Sistemas Agroforestales” a la plantación conjunta o integrada a los sistemas
productivos agrícolas (bordes, limites, etc). Este modelo de producción no
posibilita una producción sostenible de Tara (como semilla comercializable),
por consiguiente de mejora de ingresos. Es la razón por la que toma fuerza el
re direccionamiento de la estrategia hacia plantaciones de tara en macizo, con
la finalidad de incrementar la producción de tara para cumplir los objetivos de
mejoramiento económico de los beneficiarios del proyecto.

 En Proyecto en los periodos (2012-2014), se han ejecutado actividades tanto


en la parte productiva así como en la parte de desarrollo de capacidades en los
beneficiarios, que a la fecha presenta serias debilidades y deficiencias. Es así
que en campañas anteriores sean reportado perdida de plantines de tara tanto
en Producción en Vivero, como en Campo definitivo.

La pérdida de plantines de tara en viveros debido a presencia de Hongo


(chupadera) lo que significo nuevo proceso productivo en viveros en el mes de
Setiembre del año 2014, la perdida en Campo definitivo campaña 201-2015
principal motivo entrega de plantas enfermas y sin el tamaño (referido en el
informe N° xx de fecha XXX y en asiento de cuaderno de obra N° xx) adecuado
para salir a campo a Beneficiarios del Proyecto, La asistencia técnica
programada en el Expediente técnico fue deficiente, ya que por falta de
asignación presupuestal se trabajó con menos del 50% del personal
programado en Expediente Técnico otra causa importante para una mala
asistencia técnica es el cambio constante de personal por diversas razones,
causas que motivaron en los beneficiarios descontento con el Proyecto. Es por
estas razones que se está reprogramando más actividades de capacitación
para el fortalecimiento de capacidades al beneficiario a fin de lograr mayor
capacidades para la Operación y Mantenimiento en las plantaciones
instaladas en anteriores campañas para garantizar el mejoramiento de sus
ingresos familiares.

La ejecución de mayor cantidad de asistencias técnicas así como Cursos,


Talleres, Seminarios, Módulos y Pasantías son importantes por las Siguientes
razones: (Formación de promotores (mod = 21) se hace necesario contar con
más promotores de tal manera que se pueda llegar al mayor número de
beneficiarios debido a que se trabaja con un importante número de familias a
nivel de todo al ámbito del proyecto, Dias de campo (evento = 74) se debe a que
se busca difundir en forma práctica, expositiva, a los Beneficiarios de la zona y
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fuera de ella sobre las actividades y destrezas alcanzadas dentro del proyecto,
Programa de difusión radial Local y Participación en Ferias (prog/dia/prov =
25.33) los programas de Radiales serán necesarios para facilitar la organización
y gestión del proyecto, permitiendo de esta manera que la población se involucre
en todo el proceso del proyecto. Tienen como objetivo poner en diálogo el
conocimiento que producirá el proyecto y el saber de las organizaciones, los
objetivos del proyecto, las actividades que realizará el proyecto, la promoción,
motivación y sensibilización. Se abordará temas relacionados al fortalecimiento
de la competitividad de la cadena productiva de tara semana a semana,
Capacitación para la producción de plantones de tara (Curso = 64) el Proyecto
necesita que los beneficiarios de las diferentes comunidades sepan en que
consiste preparar el material que servirá de sostén y alimento a los plantines,
tanto en el almácigo como en los tubetes. Es un sustrato químicamente activo,
por lo que los materiales requeridos son tierra agrícola, tierra negra y arena en
proporción 2x1x1. difundir el trabajo que viene realizando atreves de manuales
de manejo, Producción de plantones (unidad = 312,648) la producción de
plantines de tara, se ejecutara el saldo que falta para producir las 900,000
unidades que considera el PIP Aprobado para elo se requiere de dos campañas
forestales (2016 – 2017 y 2017 – 2018), Instalación de plantaciones sistema
agroforestal (unidad = 623,040) instalación de plantines de tara, se ejecutara el
saldo que falta para Instalar las 900,000 unidades que considera el PIP
Aprobado para ello se requiere de dos campañas forestales (2016 – 2017 y 2017
– 2018), Asesoramiento técnico en producción de plantones (comunidad =
86.38) es necesario que los Beneficiarios incremente sus conocimientos teórico
práctico en la Producción de Plantones de Tara, esto Consiste en realizar
asistencia técnica visitando directamente a los beneficiarios, desde el momento
de la elección de los terrenos para la plantación y establecimiento final, hasta los
cuidados posteriores, dando recomendaciones y directivas precisas para el
normal desarrollo de la plantación y los objetivos del mismo. Sensibilización para
la asociatividad y organización. (taller = 32) es necesario que los Beneficiarios
Refuercen y Fortalezcan los Conceptos de Asociatividad y Organización temas
que permitirán en el Tiempo la Asociación de los Productores de tara de las
Diferentes Provincias, Conformación y fortalecimiento de comités agroforestales
de tara (taller = 32) es necesario conformar comités agroforestales de tara o
fortalecer aún más los ya existentes en cada una de las comunidades de las
provincias de Anta, Calca, Urubamba y Paruro que sirva para organizar a nivel
comunal una organización fuerte que debe ser consolidada al a lo largo de la
ejecución del proyecto, Talleres de Procesamiento Post Cosecha (taller = 32) es
necesario que los beneficiarios del proyecto fortalezcan sus conocimientos
teórico práctico sobre las labores de post cosecha (almacenamiento y
conservación) y cómo utilizar la materia prima para la obtención del ácido tánico,
muy usado en las industrias peleteras, farmacéutica, química, de pinturas, etc., y
de gomas para uso alimenticio proveniente del endosperma, constituyéndose en
alternativa a las gomas tradicionales en la industria mundial de alimentos,
pintura, barnices, entre otros. La finalidad es que el participante conozca las
características de la materia prima y las consideraciones para su adecuado
almacenamiento y conservación, Talleres en Gestión Administrativa (taller = 32)
es necesario que participantes y beneficiarios del proyecto (organizaciones ya
formalizadas) se capaciten en forma teórica y práctica sobre los tipos de Gestión
Administrativa con el fin de motivar a adquirir destrezas necesarias y crear un
espíritu sano de competitividad para colocar sus propios productos de
conformidad con la demanda de los diferentes sectores económicos, los cuales
podrá ofrecer a través de su propia unidad empresarial. Estableciendo lazos
equilibrados con los agentes intervinientes en la cadena comercial del cultivo de
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tara, Pasantía Nacional (pasantía = 4), Pasantías Locales (pasantía =24) es


necesario que las pasantías bajo el enfoque social y principalmente con gente
adulta es un método efectivo de aprender haciendo y sobre todo por el uso de
uno de los sentidos más versátiles como es la vista; el mecanismo funciona
sobre la base del diálogo donde hay una parte oyente y otra hablante, pudiendo
intercambiar los roles los inter dialogantes. Mediante ésta pasantía los
beneficiarios conocerán otros productores, asociaciones, empresas que
participan en la cadena productiva de la tara y sus derivados. Con ello se
motivará a enfocar nuevas perspectivas de desarrollo local basados en las
experiencias exitosas de Ayacucho, Cajamarca como también de cada de las
Provincias donde viene interviniendo el Proyecto, a fin de avanzar en la
integración social e inculcar conocimientos y motivaciones de superación
personal y familiar, Seminario de motivación sobre la importancia de la tara
(evento = 32) es necesario ya que consiste en realizar acciones de
asesoramiento y seguimiento a todas las actividades planificadas por las
organizaciones de productores formalizadas en cada una delas Provincias en el
período de ejecución del proyecto, Encuentro Regional de productores de tara
(evento = 2), Evaluación de Línea de Base Intermedia (Glb=1) y Evaluación de
Línea de Base Final (Glb=1) es necesario integrar en un evento a autoridades,
Asociaciones de Productores de Tara y promotores, siendo éstos los más
destacados de cada localidad a fin de hacer una mesa de diálogo y debate,
donde se toque los logros alcanzados (positivo) y los problemas suscitados
(negativo) que hayan vivido durante el desarrollo del proyecto; tomando al final
del día algunos acuerdos y compromisos y/o acciones futuras para fortalecer la
producción de tara en sus localidades y la región como también es necesario
hacer una evaluación de avances del proyecto en todo el ámbito de intervención.

 Por antes manifestado se requiere una ampliación de Plazo de Ejecución


del Proyecto de 33 meses desde el 12/11/2015 hasta el 31 de Julio del
2018.

ASPECTOS FINANCIEROS

La asignación presupuestal para la ejecución del proyecto “INSTALACIÓN DE


TARA (Caesalpinia spinosa) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS
COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, PARURO Y
URUBAMBA DE LA REGIÓN DEL CUSCO” durante los tres años debió ser
8’573,497.66. Sin embargo la asignación presupuestal hasta el 12 de Noviembre
del 2015 (fecha en el que debió culminar el proyecto) fue de 4’371,845.52;
ocasionando que el avance físico también tenga un retraso, para más detalle
visualizar el cuadro adjunto:
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
____________________________________________________________________________________________

PROGRAMACION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO – EJECUCION SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL


Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión Pública
CUADRO DE RESUMEN DE OBRA/PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUCION MULTIANUAL
AVANCE AVANCE FISICO
CODIGO TOTAL SALDO POR
Nº OBRA FINANCIERO ACUMULADO
SNIP EXP. TEC. APROBADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EJECUTADO ASIGNAR
ACUMULADO (%) (%)

"Instalacion de Tara en Sistemas Agroforestales en


1 las Comunidades Campesinas de las Provincias de 174965 8,573,497.66 0.00 0.00 622,278.00 1,326,088.00 1,062,548.52 1,360,931.00 4,371,845.52 4,201,652.14 50.99 61.10
Anta, Calca, Paruro y Urubamba de la Region Cusco"

La Asignación Presupuestal de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 hasta el mes de
Diciembre del 2015, posibilito un Avance Físico Total del 61.02 % y por Componentes
es de la Siguiente Manera: Componente 1 - 60.80 %, Componte 2 - 60.15 %,
Componte 3 – 95.30 %, Componte 4 - 38.80 %.

Con los recortes en asignaciones presupuestales no se ha logrado adquirir la cantidad


de insumos, materiales y otros que permitan una producción de acuerdo a la
programación según el expediente técnico. Así mismo, la contratación de personal no
se ha dado a un 100%.

La asignación presupuestal para el Año 2016 se detalla en el Siguiente Cuadro:

PROYECTO TARA
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL 2016
PRESUPUESTO
AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO ACUMULADO
CODIGO ASGNACION
Nº OBRA CERTIFICACION TOTAL EJECUTADO TOTAL ACUMULADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR ACUMULADO HASTA ACUMULADO HASTA PROGRAMADO HASTA HASTA DICIEMBRE DEL 2016
SNIP EXP. TEC. APROBADO PRESUPUESTAL DEL
PRESUPUESTAL 2016 HASTA AGOSTO 2016 HASTA AGOSTO 2016 HASTA AGOSTO 2016 HASTA DIC - 2016 AGOSTO 2016(%) AGOSTO DEL 2016(%) DICIEMBRE 2016 (%) (%)
AÑO 2012 Al 2015

"Instalacion de Tara en Sistemas Agroforestales


en las Comunidades Campesinas de las
1 174965 8,573,497.66 4,371,845.52 1,420,091.00 5,791,936.52 5,431,187.43 1,059,341.91 360,749.09 64.47 63.35 67.56 75.00
Provincias de Anta, Calca, Paruro y Urubamba de
la Region Cusco"

El cuadro que refleja que se seguirán con las actividades programadas hasta el mes de
Diciembre del presente año, lo que permitirá un Avance físico y Financiero.

De igual manera mediante los siguientes cuadros se sustenta la asignación


presupuestal para los Años 2017 y 2018 hasta el mes de Julio, presupuesto que
permitirá que se ejecute al 100 % tanto el Avance Financiero como Físico.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
____________________________________________________________________________________________

PROYECTO TARA

ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2017


PRESUPUESTO
AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
CODIGO TOTAL ACUMULADO HASTA
Nº OBRA ASGNACION PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL PROGRAMADO PARA PROGRAMADO PARA EL
SNIP EXP. TEC. APROBADO DICIEMBRE DE ACUERDO A
DEL AÑO 2012 Al 2016 REQUERIDA PARA EL AÑO 2017 EL AÑO 2017 (%) AÑO 2017 (%)
ASIGNACION 2017

"Instalacion de Tara en Sistemas Agroforestales en las


1 Comunidades Campesinas de las Provincias de Anta, 174965 8,573,497.66 5,791,936.52 1,997,161.51 7,789,098.03 23.29 20.00
Calca, Paruro y Urubamba de la Region Cusco"

PROYECTO TARA

ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2018


PRESUPUESTO
AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
CODIGO
Nº OBRA ASGNACION PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL TOTAL ACUMULADO PROGRAMADO PARA EL PROGRAMADO PARA EL
SNIP EXP. TEC. APROBADO
DEL AÑO 2012 Al 2017 REQUERIDA PARA EL AÑO 2018 HASTA JULIO 2017 AÑO 2018 (%) AÑO 2018 (%)

"Instalacion de Tara en Sistemas Agroforestales en las


1 Comunidades Campesinas de las Provincias de Anta, 174965 8,573,497.66 7,789,098.03 784,399.63 8,573,497.66 9.15 5.00
Calca, Paruro y Urubamba de la Region Cusco"

PARALIZACION DE ACTIVIDADES.

 Primera paralización.
De acuerdo al informe técnico informe N° 680-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI. en el que
se da como inicio de obra es el 12 de Noviembre del 2012, inicio que reza en el
cuaderno de Obra de la residencia de Paruro. En fecha 30 de agosto del 2013 se da la
primera paralización de 17 días, por recorte presupuestal, reiniciando la ejecución del
proyecto el 17 de Setiembre del 2013.

 Segunda paralización.

En fecha 31 de Enero del 2014 se paraliza la ejecución del proyecto, por recorte
presupuestal y de reinicio la misma el día 17 de febrero del 2014 teniendo una
paralización de 17 días según reza en el cuaderno de Obra de la Residencia de Paruro
Folio N° 1002.

 Tercera paralización.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
____________________________________________________________________________________________

En fecha 31 de Diciembre del 2014 se paraliza la ejecución del proyecto de acuerdo al


cuaderno do obra Fojas 1862 el reinicio de la misma 04 de febrero del 2015 lo que está
informado en el cuaderno obra Fojas N° 1862 Acta de reinicio de obra, total 35 días
paralizadas.

 Cuarta paralización.

En fecha, 31 de Diciembre del 2015 se paraliza la ejecución del proyecto por cambios
de gobierno Regional y el reinicio se da el 11 de Enero del 2016 información que se
tiene en el cuaderno de obra Asiento N° 124 y el Acta de reinicio de obra paralización
de 11 días.

Por lo manifestado anteriormente se solicita una ampliación de 3 meses.

RESUMEN DE AMPLIACION DE PLAZO POR CAUSALES

AMPLIACION DE
ITEM CAUSAL OBSERVACIONES
PLAZO
1 ASPECTOS TECNICO/ FINANCIEROS 30 MESES

3 PARALIZACIONES 03 MESES

AMPLIACION DESDE
TOTAL 33 MESES 12/11/2015 HASTA
31/07/2018

Modificaciones en los Indicadores de Rentabilidad.

Las modificaciones en los indicadores de rentabilidad de acuerdo a la evaluación


social, son las siguientes:

El monto del expediente reformulado es de de S/. 8,573,497.66 (Ocho millones


quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete con 66/100 nuevo soles), y
el Saldo por Asignar al Proyecto es de S/. 4, 201, 652.14 (cuatro millones doscientos
un mil seiscientos cincuenta y dos con 14/100 nuevos soles), no sufriendo ningún tipo
de variación, con respecto al monto de inversión del PIP aprobado.

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de inversión A precio social S/.8'019,410.00 S/.8’573,497.66

VAN (S/.) S/.4'002,777.00 S/.3’391,795.00


Costo Beneficio
(a precios sociales) TIR (%) 21.25% 18.93 %
Costo Efectividad Ratio C/E
(a precios sociales) Unidad de medida del ratio C/E