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1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 2
2. AUDITORÍA AMBIENTAL .............................................................................................................. 3
2.1. Concepto de Auditoría Ambiental....................................................................................... 3
2.2. Auditores Ambientales ........................................................................................................ 4
2.3. Base Legal ............................................................................................................................ 4
3. PLANIFICACION.......................................................................................................................... 10
3.1.1. Alcance General......................................................................................................... 10
3.1.2. Instrumentos Normativos ......................................................................................... 11
3.1.3. Objetivos ................................................................................................................... 11
3.1.4. Metas......................................................................................................................... 12
3.1.5. Indicadores ................................................................................................................ 12
3.1.6. Acciones .................................................................................................................... 12
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .............................................................................................. 13
5. TRABAJO DE CAMPO ................................................................................................................. 14
5.1.1. Identificación de los residuos .................................................................................... 14
5.1.2. Determinación de la magnitud de los impactos........................................................ 16
6. HALLAZGOS ............................................................................................................................... 19
7. DICTAMEN ................................................................................................................................. 20
ANEXOS ............................................................................................................................................. 21
Anexo 1: Glosario de términos ...................................................................................................... 21
Anexo 2: Foto galería .................................................................................................................... 22
Anexo 3: Protocolo Genérico ........................................................................................................ 25
1. ANTECEDENTES
DIRECTOR
JEFE DE
PROYECTOS
2. AUDITORÍA AMBIENTAL
2.1. Concepto de Auditoría Ambiental
La ley Nº 1333 (Ley del Medio Ambiente) se define a la Auditoria Ambiental como un
procedimiento mitológico que involucra análisis, pruebas y confirmación de
procedimientos y prácticas de seguimiento que llevan a determinar la situación
ambiental en que se encuentra un proyecto obra o actividad y la verificación del
grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Según establece la norma ISO 14001, se puede definir Auditoría como un proceso
sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencia de la Auditoría
y evaluarlas de forma objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen todos los criterios de Auditoría.
El equipo auditor está conformado por un auditor líder, auditor técnico y un auditor,
para tener un mejor control y seguimiento de las actividades que desarrollan en el
CIIT, con el conocimiento suficiente para evaluar los procesos y el uso de
herramientas que permitan verificar el cumplimiento de los indicadores y la línea
donde se generan los residuos.
AUDITOR LIDER
AUDITORTECNICO
AUDITOR EN
ENTRENAMIENTO
La Ley º755 Ley del 28 de Octubre de 2015 “Ley de Gestión Integral de Residuos”.
Es así que todas éstas normativas buscan la protección del ambiente, la preservación,
la conservación de los ecosistemas, la diversidad y así prevenir todo daño ambiental.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales son calificadas
como imprescriptibles y la responsabilidad por los mismos daños recae en los
operadores y responsables de realizar el control ambiental.
La Contraloría General del estado respaldada por la constitución política del estado
como uno de los organismos encargados del control de la utilización de los recursos
estatales y así también cumpliendo la función del control y supervisión de los
diferentes tipos de auditorías, dentro de ellas la Auditoría Ambiental.
Artículo 11. (OBLIGACIONES). Toda persona natural o jurídica tiene las siguientes
obligaciones:
Cubrir los costos que implique la gestión operativa de residuos, de acuerdo a sus
características y fuente de generación.
Separación.
Almacenamiento.
Recolección.
Transporte.
Transferencia.
Tratamiento.
Disposición final.
II. En todas las etapas de la gestión operativa de los residuos, se deben implementar
las medidas preventivas y de control que minimicen los impactos ambientales,
asegurando la preservación de la salud y evitando riesgos laborales.
Orgánicos.
Reciclables.
No aprovechables.
Especiales y peligrosos, cuando éstos sean generados.
II. El almacenamiento de los residuos, debe cumplirse dentro el predio del generador
o en áreas autorizadas, de acuerdo a sus características, requerimientos y condiciones
de separación, envasado, etiquetado o marcado, cuidando que exista la debida
compatibilidad de las características de los residuos, de manera que se minimicen los
riesgos para la salud y el medio ambiente.
III. Para el cumplimiento del presente Artículo, todas las instituciones públicas o
privadas de acuerdo a su naturaleza, deberán implementar contenedores
diferenciados, según el grupo de residuo que corresponda.
II. Los medios de transporte de residuos deben contar con las condiciones técnicas
que los hagan seguros y eficientes.
III. El transporte de residuos generados dentro del país, está permitido con fines de
aprovechamiento, tratamiento o disposición final, con las autorizaciones
correspondientes y los debidos controles.
IV. El tratamiento de los residuos podrá incluir procesos biológicos, mecánicos, físico-
químicos o térmicos, orientados a maximizar su aprovechamiento para fines de su
valorización.
V. Las plantas para el tratamiento térmico, se implementarán sólo cuando se
garantice el aprovechamiento energético con eficiencia o en el caso de residuos
peligrosos se reduzca sus características de peligrosidad.
II. Los rellenos sanitarios deben estar ubicados en lugares que cumplan la normativa
técnica y ambiental vigente.
III. En los casos en que no se pueda acordar la ubicación de sitios para el tratamiento
o para la disposición final de residuos, se buscará la conciliación de las partes a través
del gobierno autónomo departamental.
3. PLANIFICACION
En la presente Auditoría del tipo Técnico –Legal, se va a analizar los residuos sólidos
generados por el CIIT, para identificar y cuantificar los tipos de residuos que se
generan en el Dpto. del CIIT y así mismo los Impactos que se puedan generar durante
el proceso, además de verificar del cumplimiento de la normativa vigente en materia.
3.1.2. Instrumentos Normativos
Ley Nº 1333 “Ley del Medio Ambiente”.- Fue considerada debido a que ésta ley tiene
por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales,
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza.
Ley Nº 755 “Ley de Gestión Integral de Residuos”.- Considerada también por
establecer la política general y régimen jurídico de la Gestión Integral de los residuos
y así priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos,
aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura.
3.1.3. Objetivos
General
Específicos
3.1.5. Indicadores
Nº de aspectos ambientales.
Nº de impactos.
Pesado de Residuos (kg).
Encuestas.
3.1.6. Acciones
Dentro la visita al sitio para la toma de las evidencias en las fechas establecidas se
logró evidenciar los diferentes tipos de residuos que generan tanto en la oficina y el
taller del CIIT, se procedió a la cuantificación de los mismos en los días establecidos
en el calendario de actividades, basándonos en el respectivo Reglamento de Gestión
de Residuos Sólidos.
Para la evaluación del componente ambiental del Dpto. del CIIT se han considerado los
factores físicos y humanos, conjuntamente con los factores involucrados directamente e
indirectamente con los impactos ambientales negativos que se generan a partir de las
operaciones que se realizan dentro del taller, debido a que el almacenamiento de los residuos
se realiza de manera incorrecta.
Del análisis de los impactos ambientales presentados en el cuadro es posible afirmar que
el Dpto. del CIIT en la actualidad su desempeño ambiental con respecto a los residuos es
deficiente verificando que la magnitud de sus impactos se da a causa de una falta de
información y aplicación de la gestión operativa de los residuos.
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO: para este diagrama se pudo observar las deficiencias que se
realizan en el CIIT las cuales dan paso a los efectos que van a ir a provocar las alteraciones
en diferentes elementos, personas, etc.
POSIBLES
ACCIDENTES Y RESIDUOS
MAYOR ACUMULADOS
MAYOR
GENERACION DE EN UN SOLO
CONSUMO DE
RESIDUOS CONTENENEDo
MATERIA
PRIMA R
FALTA DE
EDUCACION
USO FALTA DE
CAPACITACITAC CON
INADECUADO ION Y RESPECTO A
DE LOS CONOCIMIENTO
LA GESTION
EQUIPOS AMBIENTAL
DE RESIDUOS
6. HALLAZGOS
La Ley de Gestión de Residuos Sólidos tiene por objeto establecer el régimen jurídico para
la ordenación y vigilancia de la gestión de residuos sólidos como fomentando al
aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos en
ellos contenidos. (Ley del Medio Ambiente)
No se está brindando una educación ambiental sus becarios para que así puedan
tener conocimiento de la normativa y el manejo de los residuos así como su
clasificación y disposición correcta.
7. DICTAMEN
Finalizado con el trabajo en las tres fases de la Auditoria Ambiental se ha mostrado
que el desempeño ambiental del Dpto. del CIIT es deficiente al igual que la Universidad
Privada Domingo Savio ya que según la investigación y la toma de datos se pudo
determinar que no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental ( SGA) y mucho
menos con el Gestión operativa de los residuos que estipula la Ley de Gestión Integral
de Residuos N° 755 y por lo tanto no está asumiendo su responsabilidad ambiental .
Comentarios.-
Se concluye haciendo hincapié a que la Universidad Privada Domingo Savio se encuentra
vulnerable ante cualquier contingencia pues no cuenta con ningún tipo de seguros ni
planes de evacuación, de emergencia ni planes de seguridad.
Se recomienda que dentro de su equipo de becarios haya uno que se encargue de
la parte ambiental y sea el que pueda concientizar y hacer cumplir las
disposiciones de los residuos.
Se recomienda poner en práctica las 5´S para mantener un orden y así realizar sus
actividades de una manera más eficiente.
ANEXOS
Anexo 1: Glosario de términos
Residuos domiciliarios: son residuos sólidos producto de la actividad doméstica, que son
adecuados por su tamaño para ser recogidos por los servicios municipales convencionales.
Residuos especiales: son residuos de características muy diversas que se generan en el medio
urbano cuyas formas de recolección y tratamiento varían sustancialmente son los que se indican a
continuación:
Residuos metalúrgicos: son los residuos producidos en las plantas de producción o refinación de
metales- talleres.
Residuos sólidos o basuras: materiales generados en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción y consumo utilización y control, reparación o tratamiento, cuya
calidad no permite utilizarlos nuevamente en el proceso que los genera, que general ser objeto de
tratamiento y / o reciclaje.
3. Localización del Dpto. CIIT: Universidad Privada Domingo Savio, cuarto piso.
Departamento: Tarija
Municipio: Cercado
Dirección: Barrio German Busch, Avenida los Sauces esq. Fabián Ruiz
Teléfonos: 2244
Fax No.
4. Entidad o Persona que solicita la Auditoria: Dr. Ing. Víctor Yucra Solano
DIRECTOR
JEFE DE
PROYECTOS
13. Describa los sitios vecinos con respecto a aspectos, históricos y culturales
(utilice mapa o dibujo):
Las principales actividades económicas realizadas por los vecinos del barrio San Martin
son:
Toda fuente fija debe contar con instalaciones dotadas de medios y sistemas de control
para evitar que sus emisiones a la atmósfera excedan los límites permisibles de emisión.
Las fuentes fijas deben realizar, por fuente propia, monitoreo en fuente, para lo cual
instalarán plataformas de muestreo en ductos o chimeneas de acuerdo con la
normatividad.
Queda prohibida la incineración y/o combustión a cielo abierto y sin equipo de control
anticontaminación, de sustancias y/o materiales tales como llantas, aceites sucios y otros
que especifique la SNRNMA, la cual establecerá también un listado de excepciones
relacionadas con actividades familiares y/o recreativas.
Material particulado
En comparación al taller del CIIT se denota que este cumple con lo establecido por ley, ya
que los ruidos que ocasiona no son periódicos, y por tanto no resulta molesto para los
vecinos.
2. Describa el origen del ruido existente en áreas aledañas a las locaciones del
proyecto.
Las fuentes de ruido que podrían estar asociadas al proyecto y actividades que
desempeña el CIIT, es principalmente el uso de herramientas como ser:
5. Los operarios que laboran en las zonas de mayor generación de ruido utilizan
protectores.
Los trabajadores que desempeñan sus labores en el taller del CIIT, cuentan con la
dotación de EPP’s apropiados para realizar sus actividades, pero no hacen un uso regular
de ellos, se encuentran instruidos sobre los daños que pueden ocasionar los ruidos
intensos a su salud, así como riesgos de accidentes.
A. RESIDUOS CONVENCIONALES.
fibra de
cartones
hojas bond Varillas cascaras tarjetas
bolsas
vidrio
LA OFICINA
afiches
hojas bond - bolsas
sobres de
DEOFICINA
sobres de
afiches - plásticos
sobres de
carta de
sobres
plásticos
folders
carta plásticos
DE LA
folders restos de
plásticos
RESIDUOS
goma eva
restos de
cables
RESIDUOS
goma eva
certificados cables
switch
certificados restosswitch
de la
restos 3D
impresora de la
impresora 3D
gramos
gramos
embases
embases cascaras
cascarasde de piezas de deservilletas
piezas servilletas
cartones
cartones latas
latas botellas
botellas venesta
venesta hervidoras
hervidoras
de
devidrio
vidrio frutas
frutas mosaicos
mosaicos de tela de tela
envases
envasesde de fibra
fibradede bombillas
bombillas dede vidones
vidonesde de resto de debolsas
resto con con
bolsas restosrestos
de de
colchon
colchon
galletas
galletas vidrio
vidrio luzluz aceite pizarras
aceite pizarrasescombros
escombros impresora
impresora
tubos
tubos PVCPVC
de de trozos de
bolsasde
bolsas de fibra
fibradede embases
embases dede restosrestos
de de
diferentes trozos de
diferentes
cemento
cemento carbono carbono aerosol
aerosol madera
madera ventiladoras
ventiladoras
TALLER
tipos
DELTALLER
tipos
latas de bolsas de experimentos
papel latas de bolsas de experimentos
papel pinturas embalage fallidos
DEL
plasticas
0,800 g 7k 0, 600 g 0,500 g 0,680 g 20 k 18.8 k 40 ,5 k 45,6 k 143,48 k
gramos
total
0,800 g 7k 0, 600 g 0,500 g 0,680 g 20 k 18.8 k 40 ,5 k 45,6 k 143,48144,12
k k
total 144,12 k
Se realiza la reutilización de algunos equipos, los que pueden ser computadoras y CPU´s
en desuso, cables y partes pequeñas de otros equipos tecnológicos, que pueden servir
para la reparación y creación de experimentos y proyectos, posteriormente, se procede al
desecho del resto de material que no es de utilidad.
El relleno sanitario no se encuentra cerca del área de producción de residuos, estos son
transportados por la empresa encargada de aseo y recolección. Algunos restos de
escombros y cables son dispuestos en el lugar de desecho de escombros de materiales
de construcción de albañiles como ladrillos, cascajos, arena, etc. En el condominio
cercano que se encuentra en construcción.
De modo que los residuos llegan de manera indirecta pasando primero por el lugar de
acopio de residuos de la universidad, para ser transportado por el carro basurero.
Este ácido es utilizado en pocas cantidades y es lo más peligroso que alguna vez se
utilizó, ya que se utilizó en pocas ocasiones.
Se encuentra en condiciones adecuadas y usado solo por el director del CIIT cuando se
requiere.
La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos indica que dicho reglamento es de carácter
obligatorio para que toda persona natural o colectiva, como pública o privada, que como
producto de sus actividades genere residuos sólidos. Adoptando así la clasificación de sus
residuos, comprendidos en las clases A, C, D, F y la subclase E.
El CIIT no cuenta con ningún tipo de caracterización de los residuos sólidos, todos los
residuos son acumulados y llevados junto con otros procedentes del resto de la
universidad.
Relleno sanitario.
La oficina del CIIT cuenta con ventilación adecuada, tiene 5 ventanas de buen tamaño,
además de un ventilador, lo cual permite una adecuada iluminación y ventilación.
En el taller, las condiciones no son inadecuadas, porque el techo está hecho de calamina,
y se puede evidenciar un espacio entre la pared y el techo que permite la circulación de
aire, también cuenta con dos ventanas y puertas amplias, algunas veces, en época de
vientos fuertes, esto puede ser algo incómodo, pues permite el ingreso de polvo y
partículas.
En la universidad donde se encuentran las oficinas del CIIT no se cuenta con la cantidad
adecuada de extintores contra incendio, de hecho es muy deficiente, solo 3 extintores,
son los que se encuentran dispuestos en diferentes áreas y el contenido de estos, no
tienen un mantenimiento adecuado, según informes obtenidos, ni siquiera fueron
recargados, por lo que no está asegurada su funcionalidad en caso de alguna
contingencia.
Durante las visitas al sitio, se puede afirmar que ni en la oficina, taller, incluso en la
universidad en su conjunto se cuenta con las señaléticas adecuadas, en caso de alguna
contingencia, los estudiantes y personal académico, no sabría como actuar, sólo se
realizó un simulacro, en el que el tiempo de evacuación sobrepasó los 2 minutos hasta
que la última persona llegara al punto de encuentro en caso de un posible terremoto, una
cifra alarmante.
Los avisos por incumplimiento de alguna función se realizan por medio de memorándums.
______________________________________
A. RESIDUOS DOMILICIALIARIOS
B. B. RESIDUOS VOLUMINOSOS
C. RESIDUOS COMERCIALES DE SERVICIOS E INSTITUCIONES
D. RESIDUOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS
E. RESIDUOS ESPEALES
E. Vehículos y electrodomésticos
E.2. Neumáticos desechables
E.3 Residuos sólidos sanitarios no peligrosos.
E.4 Animales muertos
E.5 Escombros
E.6 Jardinería
F. RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILABLES A DOMICILIARIOS
G. RESTOS DE MATADEROS
H. LODOS
K. RESIDUOS PELIGROSOS.