RESUMEN EJECUTIVO

1. CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del proyecto

“Creación del Sistema de Riego por Aspersión a bombeo, en la Comunidad Campesina
Pampamarca, distrito de Pampamarca - Canas-Cusco.”

1.2 Objetivos y alternativas de solución

“Aumento de los niveles de producción y productividad agropecuaria”

1.3 Balance oferta y demanda

1.3.1 Oferta hídrica
La oferta de agua al proyecto está constituida, principalmente, por las precipitaciones pluviales de
la zona que, como se ha señalado anteriormente, ha sido estimada en 635 mm anuales en
términos netos (80% del total). La precipitación no es uniforme durante el año, concentrándose
casi el 70% de ella entre los meses de diciembre y marzo mientras que entre junio y agosto es nula
o casi nula.
Complementariamente se cuenta con los recursos de la Laguna de Pampamarca, en la zona
topográficamente más baja del proyecto, que es alimentada por los aportes del río Jabonmayo
que, a su vez, son también generados a partir de las precipitaciones.

1.3.2 Demandas
a) Demanda agrícola
La evapotranspiración potencial fue estimada en base a información climatológica siguiendo
la metodología de cálculo recomendada por la FAO, para lo cual se utilizó el programa
CROPWAT versión 8.0. Con base a dicha información, se han calculado las demandas netas
para cada uno de los cultivos y, considerando una eficiencia total del sistema de 73%, se
determinaron los requerimientos hídricos para las 150 ha consideradas en el proyecto. El
valor obtenido es equivalente a 11 240 m³/ha/año.
b) Balance hidrológico
El balance efectuado señala que los requerimientos de los cultivos no pueden ser cubiertos
por las precipitaciones entre los meses de mayo a setiembre, presentándose un déficit total
anual estimado de casi 450 000 m³ (equivalentes a una dotación promedio cercana a los 3 000
m³/ha/año) que deberá ser cubierto mediante riego con aguas procedentes de la Laguna
Pampamarca.

1.4 Análisis técnico del PIP

Se han identificado dos esquemas hidráulicos que permiten aprovechar los recursos hídricos de la
Laguna Pampamarca, los que son descritos a continuación.

1
1.4.1 Alternativa 1
Consta de una Planta de Bombeo en la Laguna Pampamarca compuesta con dos bombas
centrífugas que elevan el agua desde la cota 3 780 msnm, a los reservorios de almacenamiento y
regulación. Un bombeo adicional será necesario para abastecer a uno de los sectores de riego.
La línea de impulsión de la Bomba 1 tiene una longitud de 520 m y un diámetro de tubería de 280
mm, mientras que la de la Bomba 2 tiene 1 250 m y 315 mm de diámetro; a su vez, la longitud de
la línea de Rebombeo es de 410 m y su diámetro de 160 mm.
La atención de la demanda se efectúa a partir del agua almacenada de tres reservorios
conformados por terraplenes revestidos con mantas de geotextil, de 720 , 1 440 y, 2 432 m³ de
capacidad.
El abastecimiento del agua a los cultivos se realizará a través de tuberías matrices que salen de los
reservorios y empalman a las tuberías de distribución, donde se ubican los hidrantes, donde se
conectan las líneas flexibles con los aspersores.

1.4.2 Alternativa 2
Esquemáticamente, es similar a la anterior; sin embargo, la Planta de Bombeo que abastecerá los
tres sectores, está compuesta por sólo una bomba, cuya línea de impulsión tiene una longitud de
520 m y un diámetro de tubería de 400 mm. Así mismo, la línea matriz que conecta dos de los
reservorios considerados, tiene 1 500 m de longitud y 315 mm de diámetro.

1.4.3 Alternativa seleccionada

Puesto que los beneficios de ambas alternativas son exactamente los mismos y se espera que los
costos de operación y mantenimiento sean sensiblemente iguales, la selección se basa en el costo
de las obras comunes, pues los costos de implementación de riego presurizado son también
independientes de cada alternativa.
En costos directos, existe una diferencia a favor de la Alternativa 1 de S/. 142 850 (equivalente a
casi un 20%), lo que justifica la selección de la misma como la recomendada para el
abastecimiento de agua con fines agrícolas en la Comunidad de Pampamarca.

1.5 Costos del PIP

1.5.1 Costos de inversión
Los costos unitarios se estimaron a precios de mercado de octubre del 2012, incluyendo el IGV; la
mayor incidencia corresponde a las inversiones en equipos de bombeo y del sistema de riego
presurizado.
El costo total de inversión a precios privados asciende a S/. 3 604501.00 (US$ 1 405 270.01),
correspondiendo el 63.40% a los costos directos y el 36.6% a los costos indirectos. La inversión por
hectárea asciende a S/. 25 934.08 (US$ 10 133.74).
La corrección de los costos de inversión de precios de mercado a precios sociales se han realizado
considerando las directivas del SNIP, para lo cual los costos han sido desagregados según tipo de
gasto. De esta manera, el costo total de inversión a precios sociales asciende a S/. 2 681534, un
28.8% menor a precios privados. La inversión por hectárea asciende a S/. 18 613.48
(US$ 6 971.73).

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Las inversiones han sido programadas para ser ejecutadas en dos años; en el primero se invertirá
el 53% del total y, en el segundo, la diferencia.

1.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento (OyM)

Bajo este concepto se incluyen los gastos necesarios para la prestación del servicio de suministro
del agua con fines agrícolas. Básicamente son cuatro los servicios considerados: (1) OyM de la
Estación de Bombeo en la laguna Pampamarca, (2) OyM de la infraestructura de distribución
desde los reservorios hacia el área de riego, (3) “Coordinación local y representación nacional” a
través de la Junta de Usuarios y la Comisión de Usuarios, (4) Control, regulación, evaluación y
seguimiento de políticas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico.
El monto total anual por concepto de la operación y mantenimiento del sistema a precios
privados, asciende a S/. 71 755.31 y a S/. 70 348.34 a precios sociales.

1.6 Beneficios del PIP

Los beneficios del PIP se sustentan en el incremento de la producción y productividad agrícola que,
a su vez, se traducen en un incremento de los ingresos netos de los agricultores.

1.6.1 Situación optimizada “sin” proyecto

La situación actual puede modificarse en el futuro con acciones que corrijan algunas restricciones
que son independientes de la disponibilidad de agua para los cultivos. Tal es el caso de la
asistencia técnica, facilidades para acceder a fuentes de financiamiento y organización del proceso
de comercialización. Sin embargo, existe una severa limitación caracterizada por la disponibilidad
estacional del agua proporcionada por las precipitaciones.
Bajo estas circunstancias, el volumen de producción se ha estimado en 518.1 t, con un valor bruto
de S/. 394.83 miles y un costo total de S/. 254.46 miles, que originan un valor neto de S/. 140.37
miles.

1.6.2 Situación optimizada “con” proyecto

El valor de la producción agrícola representa el ingreso de los agricultores por la venta de los
productos en finca. La valorización de la producción se ha realizado en base a los precios
equivalente en chacra, que se consideran representativos del momento de ejecución del estudio
(Octubre 2 012).
En cuanto a los costos unitarios de producción agrícola, éstos fueron establecidos en base a los
estimados de requerimientos de mano de obra, insumos y maquinaria en las distintas labores de
cultivo; a los cuales se les ha añadido un porcentaje por concepto de gastos administrativos e
imprevistos.
El área sembrada con proyecto se incrementa a 232.50 ha, arrojando un volumen de producción
estimado en2 019 t, con un valor bruto incremental, en el año 5 del proyecto, de S/. 1 063.57 miles
y un costo total de S/. 496.83 miles, que originan un valor neto de S/. 566.74 miles a precios
privados. A precios sociales, el valor bruto incremental es de S/. 1 070.67 miles y un costo total de
S/. 405.04 miles, que originan un valor neto de S/. 665.63 miles.

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1.7 Resultados de la evaluación social
La rentabilidad a precios sociales, arroja valores favorables para los indicadores. Así, la Tasa
Interna de Retorno (TIR) es de 16.57% y aplicando una tasa de descuento de 9%, el Valor Actual
Neto (VAN) es equivalente a S/. 1 570 mil (US$ 588 mil) y la relación Beneficio/Costo de 1.27
.
En cuanto a la sensibilidad de la rentabilidad a precios sociales, los resultados indican que sería
necesario un aumento de los costos de inversión equivalente a 62.53% y una disminución de
beneficios de 22.45% o, simultáneamente, un aumento de costos de inversión y una disminución
de los beneficios, equivalente a 16.52%, para que la TIR iguale a la Tasa de Descuento (9.00%), el
VAN sea igual a cero y la Relación B/C igual a la unidad.
Por el lado ante una disminución de 20% de los beneficios, la rentabilidad social se mantiene
positiva con la TIR de 10% y un VAN de S/. 88 mil (US$ 33 mil). Finalmente, ante un aumento de
20% en los costos de inversión, la rentabilidad social se mantiene muy positiva, con una TIR de
14.07% y un VAN de S/. 1059 mil (US$ 396 miles).

1.8 Sostenibilidad del PIP

1.8.1 Arreglos institucionales para las fases de pre operación, operación y
mantenimiento
La Municipalidad de Pampamarca, debe adecuar sus funciones, objetivos y metas a las nuevas
necesidades que le impone la ejecución y operación y mantenimiento del Proyecto.
Tanto la instalación de los equipos como construcción de las obras del proyecto, así como las
actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor (estación de
bombeo en la laguna Pampamarca), serán operadas por la Junta del Administración de Servicio
JAS, con la participación en el financiamiento de los costos de inversión de la Municipalidad de
Pampamarca, Gobierno Regional Cusco y el Gobierno Nacional. Los beneficiarios agrícolas han
mencionado la posibilidad de su participación en el financiamiento de los costos de inversión,
ofreciendo su mano de obra.
La Unidad Ejecutora del Proyecto debe administrar la ejecución de las obras, instalación de
equipos y llevar a cabo la capacitación: de Equipo de Trabajo de la JAS, en la OyM de la estación de
bombeo en la laguna de Pampamarca, del Comité de Usuarios, en la OyM de los reservorios y del
sistema de distribución del agua al área de riego y a los agricultores beneficiarios en el manejo de
los equipos de riego a presión.
La Junta de Administración del Servicio JAS, tendrá bajo su responsabilidad el servicio de
suministro del agua para riego, así como la OyM de la estación de Bombeo del agua en la laguna
Pampamarca.
El Comité de Usuarios, que tendrá a su cargo la OyM de los reservorios y del sistema de
distribución del agua hacia las parcelas.
La Unidad Ejecutora del Proyecto, se convierte así, en el ente responsable de la conducción,
control y supervisión de la instalación de los equipos, así como de las obras civiles y de la
promoción del desarrollo agrícola y de toda aquella obra ejecutada con fondos públicos. Además
promoverá y apoyará los esfuerzos de los beneficiarios en lograr su organización en el marco de la

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Ley de Recursos Hídricos del Comité de Usuarios y formalizar su funcionamiento y la gestión de los
derechos de uso permanente de agua de la laguna Pampamarca.

1.8.2 Marco normativo necesario para la ejecución y operación del Proyecto

El marco normativo para la construcción de las obras de trasvase está dado y ya existen
experiencias respecto de contratos de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad
Distrital de Pampamarca y el Programa Subsectorial de Irrigación o para hacer adquisiciones y
contrataciones con recursos del Estado, así como también la formalización y la creación del Comité
de Usuarios o de la JAS.

1.8.3 Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su

etapa de inversión y operación
La organización encargada del Proyecto es la Unidad Ejecutora que debe ser constituida por la
Municipalidad de Pampamarca, que se encuentra bien estructurada y requiere muy pocas
adecuaciones de tipo funcional para organizar y hacer un deslinde entre las actividades propias
que le competen y la ejecución del proyecto y para la operación y mantenimiento de la
infraestructura de bombeo de agua de la laguna Pampamarca.
No obstante, tal como se menciona en al acápite de organización y gestión, la Unidad Ejecutora,
debe contar con una capacidad operativa acorde con las necesidades que le impone las nuevas
obligaciones que tendrá con la operación y mantenimiento del sistema hidráulico mayor.

1.8.4 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos que signifiquen la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor de
riego, así como los que corresponde a la gestión de los recursos hídricos, serán totalmente
asumidas por los usuarios del agua debidamente organizados estructurados de acuerdo a Ley y
reconocidas por la Administración Local de Agua Urubamba.
Los usuarios pagarán por el servicio de distribución del agua a los que se agregarán los montos
anuales de recuperación de costos de inversión pública, en caso de que se tome la decisión y si así
lo determinan las autoridades competentes.
Actualmente, los usuarios no poseen infraestructura menor ni mayor, y tampoco pagan
retribuciones económicas por el uso del agua porque no tiene riego y solo se sirven de las
precipitaciones para desarrollar una incipiente y vulnerable agricultura de secano.
Con proyecto, la demanda total de agua ha sido calculada en 470 575 m³ anuales, y el módulo de
riego promedio de 2 833 m³/ha/año, para las 150 ha físicas consideradas. Por otro lado,
incluyendo el 100% de recuperación de las inversiones realizadas con fondos públicos y privados,
más los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica menor y mayor y las
retribuciones económicas, el monto anual a recuperar asciende a S/. 393 516.

1.8.5 Impacto ambiental

El proyecto representa un importante impacto positivo para el bienestar de la población
Pampamarca, dando un desarrollo en la calidad de vida, dentro de los impactos negativos serán
prevenidos mitigados, corregidos de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental.

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Se recomienda, que las actividades que se realizan a lo largo del Proyecto, estén en armonía con
el Plan de Manejo Ambiental propuesto, de manera que las condiciones ambientales no se alteren
en perjuicio de la salud humana.
Se recomienda a la entidad encargada, programe una serie de charlas dirigidas a la población que
reside en las zonas aledañas; con el objetivo de dar a conocer la importancia del proyecto y los
beneficios que ella conlleva.
Se recomienda realizar un mantenimiento periódico en su sistema de limpieza y mantenimiento
para disminuir la concentración de la carga microbiológica y sedimentos en el sistema de riego
Será necesario que los trabajadores dentro de la etapa de construcción y operación del proyecto
tengan en claro, las normas ambientales que protegen la biodiversidad y recursos físicos de su
área de influencia.

1.9 Organización y gestión

1.9.1 Unidad Ejecutora del Proyecto
El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, consiste en que su responsabilidad debe comprender
también los aspectos del desarrollo agrícola del proyecto que se inicia mucho antes que concluyan
la construcción de las obras civiles y la instalación de los equipos, propiciando acciones de
promoción, difusión y fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de apoyo a la
producción. En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe convertirse en una entidad dinámica que
organice y oriente esfuerzos para alcanzar en el plazo más corto posible las metas del proyecto.
Son funciones de la Unidad Ejecutora: Dirigir y administrar el Proyecto; ejecutar sus planes y
programas; contratar servicios; licitar obras y adquisición de equipos; promover y apoyar acciones
de organización y fortalecimiento institucional de los de usuarios; promover la innovación del
patrón de producción con cultivos exportables; promover y realizar acciones de sensibilización y
concientización de los usuarios sobre la sostenibilidad del proyecto; capacitar a los usuarios de
agua; identificar, controlar y realizar acciones de mitigación de impactos ambientales,
Los objetivos de la Unidad Ejecutora son: Construcción de la infraestructura de riego y del
suministro de agua para el riego en la Comunidad de Pampamarca; promoción, difusión y
capacitación en técnicas de programación y sistemas de riego presurizado, actividades de
extensión y asistencia técnica en prácticas culturales; promover y apoyar la organización de los
usuarios; mitigación de impactos ambientales negativos; promover actividades económicas
generadoras de valor agregado.
Para cumplir sus objetivos deberá: Preparar y aprobar los documentos para la contratación de los
estudios definitivos; convocar el proceso de licitación y otorgamiento de la Buena Pro de las obras;
preparar los documentos técnicos para la contratación de la Supervisión de la construcción de las
obras de infraestructura e instalación de los equipos; convocar el concurso de méritos y
otorgamiento de la Buena Pro para la Supervisión de las obras; promover, apoyar la organización
de los usuarios del agua para su reconocimiento legal y administrativo; apoyar la formulación y
aprobación del padrón de usuarios; realizar los trabajos de mitigación de impactos ambientales
negativos; establecer los procedimientos técnicos, administrativos y logísticos para la
administración, control y supervisión de las obras,
La organización de la Unidad Ejecutora que se propone, recoge las experiencias de otros
proyectos ejecutados por la región, que cuentan con órganos de apoyo, de asesoría y de

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 línea, de la siguiente manera. Sin embargo, la Unidad Ejecutora del proyecto se apoyará en
gran medida en la capacidad operativa existente en la Municipalidad Distrital de
Pampamarca.
Órgano de Dirección: Gerencia General.
Órganos de Asesoría: Oficina de Asesoría Legal; Oficina de Planificación y Presupuesto,
Seguimiento y monitoreo.
Órganos de Apoyo: Oficina de Administración (Contabilidad, Tesorería, Personal,
Abastecimientos); Oficina de Control Interno.
Órganos de línea: Gerencia de Estudios y Obras; Gerencia Promoción y Desarrollo
Agropecuario; Gerencia de Operación y Mantenimiento y Medio Ambiente.
Para implementar su capacidad operativa, la Unidad Ejecutora deberá contar con un equipo de 11
personas entre profesionales (3), Asistentes Técnicos (2) y personal de apoyo (6). En realidad se
utilizará la capacidad operativa de la MDP y el personal a cargo, dedicará parcialmente su tiempo.

1.10 Cronograma de actividades

Los estudios de ingeniería de detalle se iniciarán a partir del primer año Asimismo, en el primer y
segundo año se ejecutarán las obras y trabajos preliminares, obras civiles y de equipamiento del
Proyecto; de igual forma durante el segundo año se realizaran los trabajos de mitigación de
impactos ambientales previstos por el proyecto.
Consecuentemente, durante el primer año se invertirá, a precios privados, S/. 1 959 437 y en el
segundo S/. 1 792 634, montos que representan el 53% y 47% de la inversión total estimada.
Los costos de operación y mantenimiento, estimados en S/. 71 755.31 anuales a precios privados,
han sido considerados a partir del año 3 del proyecto y durante 17 años.

1.11 Marco Lógico

La matriz del marco lógico ha sido estructurada teniendo en consideración que el Componente
Principal del Proyecto es la Estación de Bombeo en la laguna Pampamarca cuya potencia permitirá
impulsar el agua hacia los reservorios.
La construcción de las obras y la instalación de los equipos electromecánicos es la solución
propuesta con la cual se espera lograr un adecuado suministro de agua que, obviamente
complementará a las precipitaciones y permitirá atender las demandas actuales y futuras de agua
de todos los sectores agrícolas, ofreciendo una mayor garantía y estabilidad a los usuarios.
La matriz del marco lógico es la siguiente:

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 Resúmen narrativo de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos verificación
Mayor ritmo de Incremento del nivel de ingresos de Informe Técnico de La política económica
desarrollo los agricultores de la Comunidad de la Unidad Ejecutora y de empleo del
Objetivo

socioeconómico de la Pampamarca gobierno a mediano

Comunidad Pampamarca, Mayor nivel de ocupación de la mano Informe Técnico de plazo se mantiene sin
distrito de Pampamarca, de obra agrícola de la Comunidad de la Unidad Ejecutora variaciones.
provincia de Canas, Pampamarca
departamento de Cusco Se cuenta con infraestructura de Informe Técnico de
explotación de los recursos hídricos de la Unidad Ejecutora La capacidad instalada
Aprovechamiento del fuentes naturales. de bombeo y el
potencial hídrico en la Suficiente tecnología para atender el Informe Técnico de volumen de agua de la
Propósito

Comunidad de servicio de suministro el agua con la Unidad Ejecutora laguna Pampamarca

Pampamarca, provincia fines agrícolas y poblaciones. no será afectada por
de Canas, departamento Adecuado nivel tecnológico en la Informe Técnico de fenómenos climáticos
de Cusco aplicación del agua con fines agrícolas. la Unidad Ejecutora e hidrológicos
Existencia de organizaciones de Informe Técnico de extraordinarios.
usuarios del agua. la ALA Urumbamba
Obras civiles y equipo de bombeo Informe Técnico de La instalación se
instalado en dos años la Unidad Ejecutora efecturá sin
deficiencias técnicas
Tuberías y accesorios de PVC
Elementos de Riego
instalados en dos años.
Presurizado
03 Reservorios construidos y Informe Técnico de
equipados en dos años. la Unidad Ejecutora
150 hectáreas instalados con equipos
de riego por aspersión en dos años.
Inversiones en obras 03 Reservorios construidos y Informe Técnico de
Componentes

civiles equipados en dos años. la Unidad Ejecutora

Capacitación para la OyM de la
infraestructura mayor (Estación de
Bombeo Laguna de Pampamarca) Asignación oportuna y
adecuada de los
Capacitación para la OyM de la Informe Técnico de recursos financiados
Capacitación
infraestructura menor del Comité de la Unidad Ejecutora para los fines
Capacitación a los usuarios agrícolas correspondientes.
en la operación y mantenimiento de
los equipos de riego por aspersión y
manejo técnico de cultivos bajo riego
Mitigación de impactos Medio ambiente protegido Informe Técnico de
ambientales la Unidad Ejecutora
Estación de bombeo Presupuesto asignado : S/. 1 184 854
Acciones

Sistema de riego Presupuesto asignado : S/. 2 2098 33

Informe Técnico de
Capacitación Presupuesto asignado : S/. 153 000.00
la Unidad Ejecutora
Mitigación de impactos Presupuesto asignado : S/. 56 814
ambientales negativos
Fuente: Elaboración propia