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REPORTE FICHA IDI

PROCESO PRESUPUESTARIO 2016


POSTULA: EJECUCION

FECHA POSTULACIÓN SNI : 16-12-2015 FECHA INGRESO SNI : 16-12-2015


1. PROYECTO: 30135586-0 MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO BALNEARIO MUN., COMUNA DE
CONCHALI
DEPORTES /
2. ETAPA ACTUAL : PERFIL 3. SECTOR/SUBSECTOR :
DEPORTE RECREATIVO

4. LOC. GEOGRÁFICA : COMUNA DE CONCHALI 5. Competencia de Análisis : REGIONAL

6. DISTRITO : 17 7. CIRCUNSCRIPCION : VII- SANTIAGO PONIENTE

8. PROYECTO RELACIONADO :

9. PRIORIDAD (FUENTE) : GENERAL 10. SEA : NO CORRESPONDE

11. JUSTIFICACION DEL PROYECTO EL BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA Y LAS ALTAS TASAS DE OBESIDAD QUE SE ENCUENTRAN PRESENTA ENTRE LA
: POBLACIÓN COMUNAL, TRAE CONSIGO UNA GRAN PROBLEMÁTICA SOCIAL, PROPICIADOS POR ESTILOS DE VIDA
POCO SALUDABLES. ASÍ TAMBIÉN, POR EL DEFICIENTE ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

12. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR

EL PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE ESTADIO BALNEARIO MUNICIPAL POR UNA CARPETA DE PASTO SINTÉTICO ESTANDAR FIFA. CANCHA
DE FUTBOL FIFA 7.102 M2 PISTA DE RECORTAN 6.357 M2, 2 MULTICANCHA 608 M2, FRONTON 250 M2, CONTRACANCHA OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
877 M2,BAÑOS PUBLICOS 23,4 M2, OFICINA 11,7 M2,CAMARIN 1 49.84 M2,CAMARIN 2 49,84 M2,BAÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 14,40 M2, 2 BODEGA 47
M2, TORRES DE ILUMINACION CANCHA FIFA H:30 CON LUMINARIAS FULL LED, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ARCOS DE FUTBOL Y BABY FUTBOL,
BASQUELBOL, VOLEIBOL, EQUIPOS PARA MANTENCIÓN DEL RECINTO COMO MINITRACTOR, CEPILLADO, DESCOMPACTACIÓN, Y LIMPIEZA.

13. CORRESPONDE A UNA ADI : NO

NOMBRE ADI TIPO

14. GEOREFERENCIACION : Pulse aquí para visualizar la georeferenciación

15. SITUACIÓN : NUEVA

16. CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

PAGADO AL SOLICITADO SALDO POR


FUENTE ITEM MONEDA COSTO TOTAL
31-12-2015 PARA 2016 INVERTIR

F.N.D.R. OBRAS CIVILES M$ 0 0 1.695.626 1.695.626

F.N.D.R. EQUIPAMIENTO M$ 0 0 18.952 18.952

F.N.D.R. CONSULTORÍAS M$ 0 0 21.025 21.025

MUNICIPAL GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 0 101 100 201

F.N.D.R. EQUIPOS M$ 0 0 22.367 22.367

TOTAL M$ 0 101 1.758.070 1.758.171

Moneda IDI: 31-12-2014 Tipo de Cambio: 607,38 $/US$

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: 16-12-2015 FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 14-11-2016

17. RECEPCIÓN OFICIAL AL SNI:

RECEPCIÓN FECHA INSTITUCIÓN RESPONSABLE

RESPONSABLE
16-12-2015 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
FECHA DE POSTULACIÓN

FECHA INGRESO SNI 16-12-2015 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI


18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO:

RESULTADO DEL ANÁLISIS FECHA DEL RESULTADO USUARIO QUE ANALIZÓ

RECOMENDADO
RS* 14-11-2016 ALEJANDRO RÍOS RUBIO / SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
FAVORABLEMENTE

19. OBSERVACIONES AL RESULTADO:

CONSIDERANDO LA SOLICITUD DE REEVALUACIÓN EMITIDA MEDIANTE ORD. 3599 DEL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO Y ORD. N°1700/295/16 DE LA
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ, Y HABIÉNDOSE DADO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES INDICADAS, SE ACTUALIZA LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE
DEL PROYECTO.
LA JUSTIFICACIÓN DE LA RE-EVALUACIÓN SE FUNDAMENTA EN:

* AUMENTO DE TENSO ESTRUCTURA.


* ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO A FULL LED, MÁS LA INCORPORACIÓN DE UN EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA.
* INCORPORACIÓN DE MARCADOR ELECTRÓNICO.
* INCORPORACIÓN DE UNA BODEGA PARA ALBERGAR LOS EQUIPOS DE MANTENCIÓN DE LA CANCHA ( MINI - TRACTOR Y ACCESORIOS)
* OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO SANITARIO, INCORPORANDO ACTUALIZACIONES A LAS CONEXIONES A MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

EN TÉRMINOS DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL, SE TIENE:

-CAE/UE ORIGINAL: $1.118


-CAE/UE RE-EVALUACIÓN: $1.164

A PARTIR DE LO ANTERIOR SE PUEDE CONCLUIR QUE EN TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS EL AUMENTO EN OBRAS CIVILES CORRESPONDE A UN 33,26%
RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL A UNA MISMA MONEDA, PERO EN TÉRMINOS DE COSTO DEL RENDIMIENTO DEL RECINTO (CAE/UE) LA DIFERENCIA
ES DE SOLAMENTE UN 4,13%.

EL VALOR DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL ES INCLUSO MENOR QUE EL DE LA ALTERNATIVA DESECHADA EN LA ETAPA DE LA RECOMENDACIÓN
ORIGINAL, LO QUE DA CUENTA DE LAS BONDADES Y CONVENIENCIA PARA LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO DE APLICAR LAS MODIFICACIONES
SOLICITADAS EN ESTE PROCESO DE RE-EVALUACIÓN.

20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Responsable de la Etapa MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Instituciones Financieras MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA

Instituciónes Técnicas MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

21. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE PERFIL

Fecha de la información: 24-11-2015 Magnitud del Proyecto: 21777 METROS CUADRADOS

Duración: 20 meses Vida útil: 30 años

Beneficiarios directos: Hombres: 4.232, Mujeres: 4.066, Ambos sexos: 8.298 Fecha de inicio del proyecto: 01-03-2016

Costo total inicial Proyecto: M$ 1.631.718 Costo total modificado Proyecto: M$ 1.928.196

Costo total licitación Proyecto: Costo total estimado Proyecto: M$ 1.334.942

INDICADORES DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR VALOR

CAE / USUARIO EQUIVALENTE 1 M$

22. CALENDARIO DE INVERSIONES:

31-07-2017 CÓDIGO BIP: 30135586 PAGINA: 2


Montos en moneda IDI al 31-12-2014

OTROS APORTES

FUENTE APORTE INDIRECTO

TOTAL M$ 0

Montos en moneda IDI al 31-12-2014

COSTO ETAPA PROGRAMADA

TOTAL M$ 1.758.172

Montos en moneda IDI al 31-12-2014

23. HISTORIAL PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PARA ETAPA EJECUCION:

A. SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO

PAGADO
SALDO POR
AÑO IDI RATE AÑOS ANTERIORES SOLICITADO AÑO COSTO TOTAL
INVERTIR
M$

(M$) (MUS$) (M$) (MUS$) (M$) (MUS$)

2015 RS* 201 1.334.742 1.334.943

2014 799.033 0 799.033

2013 799.032 0 799.032

Montos expresados en moneda del 31-12-2014

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO
FUENTE RATE ASIGNADO PAGADO
ASIGNACIÓN

(M$) (MUS$) (M$) (MUS$)

Montos expresados en moneda del año de la asignación

24. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION:

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO FONO CORREO ELECTRÓNICO

CAROL LESLIE CESPEDES GOBIERNO REGIONAL - REGION ccespedes@gobiernosantiago.c


ANALISTA PRESUPUESTARIA 222509203
REBOLLEDO METROPOLITANA l

31-07-2017 CÓDIGO BIP: 30135586 PAGINA: 3