PPRA

Análise Global 2018

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TÍTULO:

PPRA – ANÁLISE GLOBAL

PROGRA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – ANÁLISE GLOBAL

UNIDADE:

TAUBATÉ
ELABORAÇÃO: VERIFICAÇÃO: FOLHA:
SEGURANÇA DO TRABALHO ROSTO
REG. MTE NO: ASSINATURA: CREA: ASSINATURA:

ÍNDICE DE REVISÕES
REV DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0  Emissão inicial do documento base para aprovação;

REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6 REV. 7 REV. 8

DATA 14/11/2018

EXECUÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Identificação da Empresa
1 Razão Social:
2 CNPJ: Inscrição Estadual:
5 Técnico de Segurança:
6 MTE:
7 Médico do Trabalho:
8 CRM:
9 CNAE: 86.10-1-01 9.1 Grau de Risco:03 9.2 Grupo Cipa:

10 Endereço: R. - SP

11 Telefone: 9.1 Fax:

12 E-mail:
Horário de Funcionamento: Operacional: Regime de turnos de trabalho
13 – Administrativo: 08h00min às 18h00min – segunda-feira a quinta-feira
08h00min às 17h00min – sexta-feira .

Nº de empregados: XX funcionários sendo:

14
( ) Homens Mulheres ( )

Elaborado por: Analisado por: Aprovado por:

Data: 14/11/2018 Data: 14/11/2018 Data: 14/11/2018

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1 INTRODUÇÃO

Objetivando programar a intervenção sobre os principais problemas da segurança dos trabalhadores, seja ao
nível gerencial dos fatores de riscos do ambiente de trabalho, seja ao nível de monitoramento dos agravos
da segurança, foi realizado o Diagnóstico e Avaliação dos riscos da empresa na atividade específica definida
da identificação da base. Este diagnóstico compõe o instrumento para a consolidação do PPRA - Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais.

2 OBJETIVO

O objetivo do relatório de avaliação é fazer uma análise global do PPRA, isto é, do planejamento anual e da
eficácia das medidas de controle estipuladas no documento base inicial. Deve-se avaliar o seu
desenvolvimento e realizar os ajustes necessários estabelecendo novas metas e prioridades, conforme a
NR-9 item 9.2.1.1.

3 RELATÓRIO ANALÍTICO
Foram analisadas as ações e recomendações definidas no PPRA com base na graduação da exposição aos
riscos e graduação dos efeitos, medindo a eficácia do programa e os controles adotados para eliminar,
neutralizar e/ou reduzir ou, se, por outro lado, houve aparecimento de novos riscos no ambiente de trabalho.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

1 DOCUMENTO BASE SIM NÃO ANDAMENTO

A estrutura do documento base atende aos Requisitos da Norma
a X
Regulamentadora NR 09?
O documento base foi analisado e aprovado pela CIPA ou
b X
Designado?
CONSIDERAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO BASE

2 PLANEJAMENTO ANUAL SIM NÃO ANDAMENTO

a O planejamento anual possui objetivos e metas bem definidos? X

Todas as ações foram implantadas conforme determinação das
b X
prioridades do planejamento anual e dentro do prazo estabelecido?
c Todas as metas definidas foram atingidas? X
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d O planejamento anual proposto foi eficiente? X

O planejamento anual do referido ano em avaliação está anexado
e X
nesta análise global?
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ANUAL

3 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO SIM NÃO ANDAMENTO

A estratégia adotada pela POLICLIN para definição das suas ações
a X
do Planejamento Anual é eficiente?
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO

4 SIM NÃO ANDAMENTO
DOS DADOS
A forma de registro, manutenção e divulgação dos dados previstos
a X
no PPRA é eficiente?
Pode-se afirmar que os registros dos dados serão garantidos
b X
durante, no mínimo 20 anos?
CONSIDERAÇÕES SOBRE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

5 PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PPRA SIM NÃO ANDAMENTO

O Programa define de forma clara, qual será a periodicidade e a
a X
forma de avaliação do PPRA?
As Análises Globais do PPRA vêm sendo realizadas conforme
b X
periodicidade definida neste programa?
CONSIDERAÇÕES SOBRE PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PPRA

6 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS SIM NÃO ANDAMENTO

O Programa prevê metodologia para antecipação e
a reconhecimento de riscos conforme Norma Regulamentadora NR
09?
A relação de Postos de Trabalho vem sendo revisado
b X
periodicamente?
Os postos de Trabalho X Funções envolvidas é eficiente? Sofre
c X
revisões periódicas?
É realizada a análise de novos postos de trabalho ou de novos
d X
projetos?
Todos os riscos inerentes aos postos de trabalho foram
e X
identificados?
f A Identificação de Riscos é revisado periodicamente"? X
As Identificações de Riscos desatualizadas, são arquivadas junto
g X
aos relatórios anuais do PPRA do referido ano?
CONSIDERAÇÕES SOBRE ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS

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7 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA SIM NÃO ANDAMENTO

O Programa prevê metodologia para avaliação quantitativa
a X
conforme prevê a Norma Regulamentado NR 09?
b A periodicidade de Avaliação dos "Agentes Nocivos" é eficiente? X
Os grupos homogêneos de exposição definidos condiz com a
c X
realidade da Unidade Operacional?
Os anexos utilizados para registro das avaliações quantitativas de
d ruído, possuem todas as informações necessárias para análise do X
posto de trabalho?
As avaliações vem sendo realizadas conforme previsto no
e x
Planejamento Anual do PPRA?
CONSIDERAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

8 ANÁLISE QUALITATIVA SIM NÃO ANDAMENTO

O Programa prevê metodologia para avaliação qualitativa dos
a X
agentes nocivos?
A relação dos Compostos dos Produtos Químicos Manuseados”
b detêm todas as informações necessárias para análise dos postos X
de trabalho?
c Deixou-se de analisar algum risco qualitativamente? X
CONSIDERAÇÕES SOBRE ANÁLISE QUALITATIVA

Inserir no PPRA todas as FISPQ dos produtos químicos - Colocar no planejamento.

9 MEDIDAS DE CONTROLE SIM NÃO ANDAMENTO

O Programa prevê metodologia para o monitoramento das
a X
medidas de controle?
As medidas de controle já implantadas na Unidade estão bem
b X
definidas no Programa?
c Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são eficientes? X
d As medidas de controle administrativo vêm sendo implantadas? X
e Os EPI´s são substituídos periodicamente? X
CONSIDERAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE CONTROLE

10 MONITORAMENTO SIM NÃO ANDAMENTO

a O Programa prevê metodologia para o seu monitoramento? X
b O Planejamento Anual vêm sendo monitorado? X
CONSIDERAÇÕES SOBRE MONITORAMENTO
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11 ANÁLISE GLOBAL SIM NÃO ANDAMENTO

a O Programa prevê metodologia para análise global do PPRA? X
Há evidências de que a Gerência da Unidade analisa criticamente
b X
as ações do PPRA?
Todos os documentos revisados e que estão atualizados estão
c X
anexados na Análise Global do PPRA do referido ano?
d O modelo utilizado na "Análise Global" é Eficiente? X
CONSIDERAÇÕES SOBRE ANÁLISE GLOBAL

12 MELHORIA CONTÍNUA SIM NÃO ANDAMENTO

O Programa sofreu críticas ou sugestões durante auditoria do
a X
Cliente?
Houve questionamentos dos órgãos competentes no que diz
b X
respeito à estrutura do programa?
c Entidades sindicais sugeriram alguma alteração no Programa? X
Pode-se evidenciar através das avaliações quantitativas, a
d X
melhorias das condições de trabalho nos postos de trabalho?
CONSIDERAÇÕES SOBRE MELHORIA CONTÍNUA

OBSERVAÇÕES

Assinaturas:
Técnico de Segurança do Trabalho -
Designado / Presidente da CIPA -
Administração da Unidade -
Protlabor -

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4 CONCLUSÕES