DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST

1 – Políticas y Reglamentos del SG-SST

Lineamiento Normatividad Responsable

Decreto 1072 de 2015 art.
2.2.4.6.5, art. 2.2.4.6.6, art.
Política SST Empresa
2.2.4.6.8 num 1 y art.
2.2.4.6.12 num 1

Decreto 1072 de 2015 art.

Objetivos SST 2.2.4.6.12 num 1 y art. Empresa
2.2.4.6.18

Política prevención de consumo

Circular 38 de 2010 num 4 Empresa
de alcohol, drogas y tabaco

Reglamento de Higiene y
CST art. 349 al art. 350 Empresa
Seguridad Industrial

Reglamento Interno de Trabajo CST art. 104 al art. 125 Empresa

2 - Procedimientos del SG-SST

Procedimiento Normatividad Responsable

Procedimiento de identificación, Decreto 1072 de 2015 art.
acceso y evaluación de los 2.2.4.6.8 num. 5 y art. Empresa
requisitos legales y de otra índole 2.2.4.6.17 num 1.1

Procedimiento de autoevaluación Decreto 1072 de 2015 art.

Empresa
del SG-SST 2.2.4.6.16

Ley 776 de 2002 art.

Procedimiento de reubicación y Medico
08, Resolución 2346 de
reintegro laboral Ocupacional
2007 art. 3

Procedimiento para elaboración y

control de información Decreto 1072 de 2015 art.
Empresa
documentada (registros y 2.2.4.6.13
documentos)
Procedimiento de
Decreto 1072 de 2015 art.
comunicaciones internas y Empresa
2.2.4.6.14
externas
Procedimiento para la Decreto 1072 de 2015 art.
identificación de peligros, 2.2.4.6.15, art. 2.2.4.6.23 y Empresa
evaluación y control de los riesgos GTC 45:2012
Procedimiento para la realización Resolución 2346 de 2007
Medico
de exámenes médicos art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art.
Ocupacional
ocupacionales 7
Decreto 1072 de 2015 art.
Procedimiento de medición y 2.2.4.6.19, art. 2.2.4.6.20,
Empresa
seguimiento del desempeño art. 2.2.4.6.21 y art.
2.2.4.6.22

Procedimiento de gestión del Decreto 1072 de 2015 art.

Empresa
cambio 2.2.4.6.26

Procedimiento para selección y

Decreto 1072 de 2015 art.
evaluación proveedores y/o Empresa
2.2.4.6.27 y art. 2.2.4.6.28
contratistas.

Procedimiento para auditorías Decreto 1072 de 2015 art.

Empresa
internas 2.2.4.6.29 y Art. 2.2.4.6.30

Procedimiento de revisión por la Decreto 1072 de 2015 art.

Empresa
dirección 2.2.4.6.31

Procedimiento para la
Decreto 1072 de 2015 art.
investigación de incidentes y Empresa
2.2.4.6.12, 2.2.4.6.32
accidentes de trabajo
Procedimiento para acciones
Decreto 1072 de 2015 art.
correctivas, preventivas y de Empresa
2.2.4.6.33 y art. 2.2.4.6.34
mejora

Procedimiento operativos Decreto 1072 de 2015 art.

Empresa
normalizados (emergencias) 2.2.4.6.25 num 5
3 - Programas del SG-SST

Programa Normatividad Responsable

Programa de actividades Resolución 2346 de 2007,
recreativas, culturales y Decreto 1072 de 2015 art. Empresa
deportivas 2.2.1.2.3.2

Programas de vigilancia Decreto 1072 de 2015 art. Medico

epidemiológica 2.2.4.6.12 num 13 Ocupacional

Programa de inducción, re- Decreto 1072 de 2015 art.

inducción, capacitación y 2.2.4.6.11 y art. 2.2.4.6.12 Empresa
entrenamiento en SST num 6

Programa de manejo de
Decreto 1072 de 2015 art.
elementos de protección personal Empresa
2.2.4.6.13 num 5
(EPP)

Programa de intervención del Psicólogo(a)

Resolución 2646 de 2008
riesgo psicosocial Esp. en SST

Programa de mediciones y ARL o

Decreto 1072 de 2015 art.
monitoreo a los ambientes de Higienista
2.2.4.6.13 num 3
trabajo Industrial

Programas de promoción y Ley 9 de 1979 art. 125,

Medico
prevención de riesgo laborales Decreto 1072 de 2015 art.
Ocupacional
(medicina preventiva) 2.2.4.6.8 num 8

Programa de mantenimiento
preventivo y correctivo para Decreto 1072 de 2015 art.
Empresa
instalaciones, equipos y 2.2.4.6.24 parágrafo 2
herramientas
 Decreto 1072 de 2015 art.
2.2.4.6.12 num 14 y art
Programas de inspecciones de
2.2.4.6.25 num 12, art. Empresa
seguridad
2.2.4.6.24 parágrafo 2 y
parágrafo 4

Decreto 1072 de 2015 art.

Programas de gestión de riesgo
prioritarios (eléctrico, químicos,
trabajo en alturas, espacios
confinados, excavaciones, entre
otros)
2.2.4.6.12 num 16, art
2.2.4.6.23 y art. 2.2.4.6.24
Empresa
Resolución 1409 de 2012
art. 11 y art. 12 (Trabajo en
Alturas)

Programas de demarcación y Decreto 1072 de 2015 art.

Empresa
señalización 2.2.4.6.24 num 4

4 - Planes en el SG-SST

Plan Normatividad Responsable

Decreto 1072 de 2015 art.

Plan de trabajo anual del SST Empresa
2.2.4.6.8 num 7

Decreto 1072 de 2015 art.

Plan de prevención, preparación y
2.2.4.6.25, Decreto 2157 de Empresa
respuesta ante emergencia
2017 art. 2.3.1.5.2.1.1.

5 - Manuales en el SG-SST

Manual Normatividad Responsable

Manual de Funciones y Decreto 1072 de 2015 art.

Empresa
Responsabilidades del Cargo 2.2.4.6.8 num 2

Decreto 1072 de 2015 art.

Manual del SG-SST Empresa
2.2.4.6.17 parágrafo 1
6 - Formatos y Registros del SG-SST

Formato Normatividad Responsable

Matriz de requisitos legales y Decreto 1072 de 2015

Empresa
otra índole de SST art. 2.2.4.6.12 num 15

Decreto 1072 de 2015

Diagnóstico de las
art. 2.2.4.6.12 num 4,
condiciones de salud de los Medico Ocupacional
Resolución 2346 de
trabajadores
2007 art. 9 y art.18

Seguimiento a casos médicos

Resolución 2346 de
con recomendaciones o Empresa
2007 art. 13
restricciones

Resolución 2346 de
Certificado de aptitud medica Medico Ocupacional
2007 art. 9 y art. 19

Historias clínicas Resolución 2346 de

ocupacionales y evaluaciones 2007 art. 14, at. 15, art. Medico Ocupacional
medicas ocupacionales 16 y art. 17

Decreto 1072 de 2015

Perfil sociodemográfico art. 2.2.4.6.12 num 4 y Empresa
art. 2.2.4.6.16 num 7

Decreto 1072 de 2015

art. 2.2.4.6.24 y
Profesiograma Medico Ocupacional
Resolución 2346 de
2007 art.7

Inspecciones de seguridad
(infraestructura, redes
Decreto 1072 de 2015
eléctricas, herramientas,
Art. 2.2.4.6.12 num 14 y Empresa
máquinas y equipos, equipos
art 2.2.4.6.25 num 12
de emergencias, vehículos,
entre otras)

Decreto 1072 de 2015

Matriz de identificación de
art. 2.2.4.6.12 num 3, art.
Peligros, evaluación y control Empresa
2.2.4.6.23 y art.
de riesgos
2.2.4.6.24
Matriz de capacitaciones y Decreto 1072 de 2015
Empresa
entrenamientos por cargos art. 2.2.4.6.12 num 6

Decreto 1072 de 2015

Inducción y re-inducción Empresa
art. 2.2.4.6.12 num 6

Asistencia de capacitaciones Decreto 1072 de 2015

Empresa
y entrenamientos art. 2.2.4.6.12 num 6

Entrega de equipos y
Decreto 1072 de 2015
elementos de protección Empresa
art. 2.2.4.6.12 num 8
personal

Decreto 1072 de 2015

Convocatoria, elección y
art. 2.2.4.6.8 num 9 y art. Empresa
conformación del COPASST
2.2.4.6.12 num 10

Decreto 1072 de 2015

Acta de reuniones del
art. 2.2.4.6.8 num 9 y art. Empresa
COPASST
2.2.4.6.12 num 10

Decreto 1072 de 2015

Informe de gestión del
art. 2.2.4.6.8 num 9 y art. Empresa
COPASST
2.2.4.6.12 num 10

Reporte e investigación de
Decreto 1072 de 2015
incidentes y accidentes de Empresa
art. 2.2.4.6.12 num 11
trabajo

Decreto 1072 de 2015

Lecciones aprendidas art. 2.2.4.6.12 num 11 y Empresa
art. 2.2.4.6.32

Decreto 1072 de 2015

Identificación de amenazas y art. 2.2.4.6.12 num 12,
Empresa
análisis de vulnerabilidad art. 2.2.4.6.25 num 1 y
num 3

Informe de mediciones y
monitoreo a los ambientes de
Decreto 1072 de 2015 ARL o Higienista
trabajo (Mediciones de ruido,
art. 2.2.4.6.13 num 3 Industrial
iluminación, estrés térmico,
entre otros)
Batería e Informe de riesgo Resolución 2646 de ARL o Psicólogo(a)
psicosocial 2008 Esp. en SST

Decreto 1072 de 2015

Convocatoria, elección y art. 2.2.4.6.8 num 9,
conformación del Comité de Resolución 2646 de Empresa
Convivencia Laboral 2008 y Ley 1010 del
2006

Decreto 1072 de 2015

art. 2.2.4.6.8 num 9,
Acta de reuniones del Comité
Resolución 2646 de Empresa
de Convivencia Laboral
2008 y Ley 1010 del
2006

Decreto 1072 de 2015

art. 2.2.4.6.8 num 9,
Informe de gestión del Comité
Resolución 2646 de Empresa
de Convivencia Laboral
2008 y Ley 1010 del
2006

Decreto 1072 de 2015

Matriz de comunicación Empresa
art. 2.2.4.6.14

Decreto 1072 de 2015

Autoreporte de condiciones
art. 2.2.4.6.16 parágrafo Empresa
de trabajo y salud
3

Decreto 1072 de 2015

Evaluación Inicial del SG-SST art. 2.2.4.6.16 parágrafo Empresa
2

Estadísticas de Decreto 1072 de 2015

Accidentalidad y Enfermedad art. 2.2.4.6.16 parágrafo Empresa
Laboral 1

Decreto 1072 de 2015

Solicitud de Acciones
art. 2.2.4.6.17, art.
Correctivas, Preventivas y de Empresa
2.2.4.6.33 y art.
Mejora
2.2.4.6.34

Plan de acción del SG-SST Decreto 1072 de 2015 Empresa

art. 2.2.4.6.17, art.
 2.2.4.6.33 y art.
2.2.4.6.34

Decreto 1072 de 2015

Presupuesto del SG-SST art. 2.2.4.6.8 num 4 y art. Empresa
2.2.4.6.17 num 2.5

Decreto 1072 de 2015

art. 2.2.4.6.17 num 2.4,
Matriz de Indicadores del SG- art. 2.2.4.6.19, art.
Empresa
SST 2.2.4.6.20, art.
2.2.4.6.21 y art.
2.2.4.6.22

Decreto 1072 de 2015

Manejo del cambio Empresa
art. 2.2.4.6.26

Decreto 1072 de 2015

Evaluación de proveedores
art. 2.2.4.6.27 y art. Empresa
y/o contratistas
2.2.4.6.28

Decreto 1072 de 2015

Programa de auditoría interna Empresa
art. 2.2.4.6.29

Decreto 1072 de 2015

Plan de auditoría interna Empresa
art. 2.2.4.6.29

Decreto 1072 de 2015

Informe de auditoría interna Empresa
art. 2.2.4.6.29

Decreto 1072 de 2015

Evaluación de Auditor(a) Empresa
art. 2.2.4.6.29

Informe de la revisión por la Decreto 1072 de 2015

Empresa
alta dirección art. 2.2.4.6.31

Hojas de seguridad para Decreto 1072 de 2015

Empresa
sustancias químicas art. 2.2.4.6.12 num 9

Listado maestro de control de

Decreto 1072 de 2015
información documentada Empresa
art. 2.2.4.6.13
(registros y documentos)