PLAN DE AUDITORIA A EMBUTIDOS UNAC S.C.R.L.

FECHA DE EMISIÓN 21-10-08

EMPRESA A AUDITAR EMBUTIDOS UNAC S.C.R.L
PLANTA DE ELABORACIÓN Av. Argentina 456 – Cercado de Lima
LINEA DE PROCESAMIENTO A AUDITAR Embutidos Cocidos

I. OBJETIVOS

 Evidenciar el cumplimiento del Plan Haccp y los programas

pre- requisitos durante la elaboración y despacho de la Linea
de Embutidos Cocidos de la planta de la empresa
EMBUTIDOS UNAC S.C.R.L., con la finalidad de asegurar la
consistencia y calidad.

II. ALCANCE

 La Auditoria se llevará a cabo en todas las instalaciones del

establecimiento que estén involucradas en la producción de
Embutidos Cocidos.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ( CRITERIOS DE AUDITORIA)

 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y

Bebidas (Decreto Supremo N° 007-98-SA).
 Comisión del CODEX ALIMENTARIUS. Sistema de Análisis de
Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – Directrices
para su aplicación. Anexo al CAC / RCP 1 – 1969, Rev. 3
(1997).
 Buenas Prácticas de Manufactura para el Proceso, Empaque o
Almacenaje de Alimentos para Seres Humanos: Título 21, CFR
110. FDA, EE.UU. (1998).
 IV. PROGRAMACION

4.1 REUNIÓN DE APERTURA

Día : Viernes 24 de Octubre del 2008
Hora : 10:00 am

ASISTENTES
En la reunión deberán estar presentes los miembros responsables de la
producción y aseguramiento de la calidad del producto y otros
integrantes del staff de la planta, según sea conveniente.

AGENDA

 Explicar los objetivos, alcance y criterios a ser evaluados en la

Auditoria.
 Confirmar la hora de la reunión de cierre.

V. EQUIPO AUDITOR

 AUDITOR LIDER :
El Jefe de Equipo de auditoria, es el profesional responsable de administrar y
dirigir a los miembros del grupo, además de cumplir con los criterios y
estándares establecidos por el nivel directivo para la ejecución del trabajo.

Funciones:
1. Comunicar y dejar constancia escrita de la iniciación de la auditoría o
Examen especial.
2. Dirigir el equipo de auditoria.
3. Distribuir el trabajo entre los miembros del equipo de auditoría y revisar
la aplicación de los programas específicos para el cumplimiento de los
objetivos de la auditoría.
 4. Comunicar a la entidad auditada los resultados obtenidos en la
evaluación.

 ASISTENTES DEL AUDITOR LIDER :

Los auditores integrantes de los equipos de auditoría, trabajan bajo la
supervisión directa del jefe de equipo.

Funciones:
1. Aplicar los programas de auditoria preparados para el desarrollo del
trabajo, conforme a las instrucciones del jefe de equipo.
2. Documentar la aplicación de los procedimientos de auditoria.
3. Redactar los resultados del examen, (comentarios, conclusiones y
recomendaciones) sobre cada etapa desarrollada.
4. Cumplir con las disposiciones legales, normatividad e instrucciones de la
auditoria.

VI. AUDITORÍA
Durante la Auditoria se realizarán entrevistas con el personal
responsable y asistentes de cada una de las áreas involucradas. Se
verificará la aplicación y cumplimiento de los siguientes ítems a ser
auditados: Sistemas de Calidad, Estandarización, BPM, Proceso, Control
de Calidad, en la elaboración de los diferentes productos en la planta.

DOCUMENTOS A
REQUISITOS PERSONA (S)
REVISAR, OTROS
Parte 1: Sistema de -Responsable de -Manual de política de
Calidad Aseguramiento de la calidad, procedimientos
Sistema de Calidad Calidad e instrucciones,
formalizado, acciones registros.
preventivas y
correctivas, auditorias
internas.
Parte 2: -Responsable de -Procedimientos y
Estandarización Producción Registros
Documentación,
Control de No -Otros miembros que el
Conformidades, equipo considere
Identificación y conveniente.
Trazabilidad del
Producto
Parte 3: BPM -Responsable de -Manual de BPM,
Instalaciones, Producción Procedimientos y
Personal, SSOP, Registros
Responsabilidad -Otros miembros que el
Técnica. equipo considere
conveniente
Parte 4: Proceso -Responsable de -Procedimientos y
Producción Producción Registros
Almacenamiento
Equipos y Utensilios -Otros miembros que el
equipo considere
conveniente.
Parte 5: Control de -Responsable de -Procedimientos y
Calidad Producción Registros
Adquisiciones, Control
de Calidad, -Otros miembros que el
Laboratorios de equipo considere
Análisis conveniente.

V. EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

El Informe final al detalle se remitirá al departamento de Aseguramiento de

la Calidad de EMBUTIDOS UNAC SRLC a más tardar 3 días hábiles
después de culminada la auditoria.

Callao, 21 de Octubre del 2008