PC ISO 9001: 2015

001

ENFOQUE AL CLIENTE FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2018

Identificar el flujo de la comunicación, para determinar las dinámicas de las politicas orientadas a la satisfacción del
OBJETIVO
cliente

NOMBRE DEL QUE SE A QUIEN LO

QUIEN LO COMUNICA CUANDO LO COMUNICA COMO LO COMUNICA
PROCESO COMUNICA COMUNICA
Alta Dirección
N/A Representante de la Gerencia Todo el personal N/A N/A
Administrador

Alta Dirección
N/A Area de Ventas N/A N/A
GESTIÓN Administrador
ESTRATÉGICA
Alta Dirección
N/A A todo el que le interese N/A N/A
Representante de la Gerencia

Alta Dirección /Administrador, jefe

N/A Todo el personal N/A N/A
inmediato
Representante de la Gerencia
N/A Todo el personal N/A N/A
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y Representante de la Gerencia Dependencia que reporta
MEJORA N/A N/A N/A
Líder del Proceso la no conformidad
area de Ventas
N/A o Dirección Operativa N/A N/A
PRESTACIÓN Y Gerente de Auditoría
Encargados de clientes
SEGUIMIENTO
DEL SERVICIO area de Ventas
N/A Gerente de Auditoría o Dirección Operativa N/A N/A
Dirección operativa Encargados de clientes
area de Ventas
N/A Gerente o Dirección Operativa N/A N/A
PRESTACIÓN Y Jefe de ventas Encargados de clientes
SEGUIMIENTO
DEL SERVICIO area de Ventas
N/A Gerente o Dirección Operativa N/A N/A
Jefe de ventas Encargados de clientes
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
MCM 001
(ADMINISTRACIÓN DE
MEDIOS)
PROCESO: APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS
DE SISTEMA DE SGC

Identificar la administración y autorización del uso de los medios de comunicación internos, las
funciones, los receptores de la comunicación y demás elementos de la caracterización para
fomentar una cultura de responsabilidad y control de los mismos.

Frecuencia con que se

Receptores
AREA O CARGO ROL O FUNCIÓN usa este medio de Evidencia
comunicación
comunicación

acuerdos que se han producido en De acuerdo a Áreas de Recepción a

GERENCIA
una reunión o junta necesidad interés conformidad

Copia de lo que se
Semanalmente y
Todo el fija en las
ADMINISTRADOR N/A cuando la noticia lo
personal carteleras y
requiere
fotografías

Ingeniero de Sistemas
Enviar y recibir información de Todo el Correos enviados
a través de claves de Diario
acceso carácter institucional personal o impresos

La evidencia se
Cuando surja una
GESTOR DE CALIDAD Tener a disposición de todo el Todo el puede tomar
Y SISTEMAS
actualización de algún
personal personal ingresando a la
documento
intranet
 Comunicar a la institución con
personas o individuos a larga Todo el Copias con
JEFE INMEDIATO Diario
distancia o cerca con motivos personal recibido
diversos

transmitir y recibir documentos Grupos de

JEFE INMEDIATO mediante la red telefónica Diario interés internos Reporte de envío
conmutada y externos

AUXILIARES Y
OPERARIOOS Actividad para tratar proceso de De acuerdo a las Asistentes a la Registro de
RESPONSABLES DEL PRODUCCION necesidades reunión asistencia
PROCESO

Persona con la
JEFE INMEDIATO Comunicar a distancia Diario cual se logra la N/A
comunicación