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(DE CONTROLE)
ELABORADO EM 17/12/2012
ELABORADO EM 17/12/2012
Nota: A realização dessa auditoria ambiental e a conseqüente apresentação de seus resultados, não
exime a Camorim Serviços Marítimos Ltda de qualquer ação fiscalizadora ou do atendimento a outras
exigências da legislação em vigor.
LO Nº FE007994
PROCESSO: E-07/506363/2009
Nota 1: Esta auditoria ambiental foi baseada em observações visuais, dados e informações
existentes, não incluindo a geração de dados adicionais por meio de coleta e análise de
amostras. É importante reconhecer a existência de limitações inerentes ao processo de
auditoria. A detecção de contingências, não conformidades e passivos ambientais estão
sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e materialidade.
Nota 2: Não foram permitidos inserir fotos do local neste relatório, devido às condições de
confidencialidade acordadas com o cliente.
CNPJ 00.649.990/0003-55
I.E. 77020810
CNAE 30.11-3-02
Foi apresentado como Gerente de SMS o Srº Fancelino Fernandes de Oliveira, porem a
empresa não formalizou o Termo de Responsabilidade Técnica de Gestão Ambiental.
3 - DADOS DA AUDITORIA
Visita de reconhecimento prévio do local, das instalações, dos processos, dos aspectos
ambientais e levantamento dos documentos ambientais existentes; identificação e
análise da legislação ambiental aplicável aos aspectos ambientais, levantamento das
obrigações legais e elaboração de check list; planejamento e elaboração de Plano de
Auditoria (anexo 1); investigação in site, contemplando atividades de entrevista, análise
de documentos, análise visual das instalações e processos e verificação do
cumprimento das obrigações legais e outras, com vistas à obtenção de evidências das
práticas de gestão e do desempenho ambiental; compilação dos dados e elaboração
do Relatório de Auditoria; análise, discussão e aprovação do Plano de Ação às não
conformidades detectadas.
4.3 - Normas
• NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações
para uso;
• ABNT NBR ISO 14005:2012 – Sistemas de gestão ambienta – Diretrizes para a
implementação em fases de um sistema de gestão ambiental, incluindo o uso de
avaliação de desempenho ambiental;
• ABNT NBR ISO 14050:2012 – Gestão ambiental – Vocabulário;
• ABNT NBR ISO 14031:2004 Gestão ambiental – Avaliação de desempenho ambiental
– Diretrizes;
• ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da
qualidade e/ou ambiental.
5 - DEFINIÇÕES
• AÇÃO CORRETIVA – ação que busca identificar e eliminar a(s) causa(s) de uma não-
conformidade evidenciada, de modo a evitar sua repetição;
• AÇÃO PREVENTIVA – ação que busca identificar e eliminar as causas de uma não-
conformidade potencial, de modo a evitar sua ocorrência;
• ASPECTO AMBIENTAL – elemento das atividades, produtos ou serviços de uma
organização que possa interagir com o meio ambiente;
• AUDITOR AMBIENTAL – profissional qualificado para executar auditorias ambientais,
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
• Colocar à disposição da equipe de auditoria toda a documentação por ela
requerida;
• Prover à equipe de auditoria os recursos necessários para assegurar um
processo de auditoria eficiente e eficaz;
• Franquear à equipe de auditoria o acesso a todas as instalações de processo e
controle ambiental, incluindo as áreas de estocagem de materiais de produção
(matérias-primas, outros insumos e produtos), de subprodutos e de resíduos;
• Apresentar registros de entrada de matérias-primas e outros insumos; de saída
de produtos, resíduos, efluentes, subprodutos e emissões; do consumo de
energia e água; da utilização de mão-de-obra própria ou de terceiros; e de
medições relativas ao controle e monitoramento ambiental;
• Permitir a realização de entrevistas e reuniões com seu quadro funcional, para
obtenção e confirmação das informações e evidências necessárias;
• Fornecer informações sobre auditorias ambientais já realizadas e sobre infrações
e processos de responsabilização administrativa, cível ou criminal por danos
causados ao meio ambiente a que esteve sujeita desde a última auditoria
ambiental.
Não tendo ocorrido dano efetivo ao meio ambiente, poderá ser aplicada ao auditado a
penalidade de advertência, desde que suas não-conformidades, ações corretivas ou
preventivas e prazos para adequação da atividade estejam voluntariamente especificados no
Plano de Ação, tendo em vista os artigos 2º e 9º, da Lei nº 3.467/2000.
As organizações que constam do item 4.1 desta Diretriz que deixarem de apresentar seus
respectivos relatórios de auditoria ambiental estarão sujeitas às penalidades previstas no
artigo 10 da Lei Estadual nº 1.898/1991, conforme alteração pela Lei Estadual nº 3.341/1999.
Docagem
- eixos
- hélices
- caixa do mar
Desmontagem - casco
- motor
- etc.
Inspeção
Reparo
Montagem
11 - CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA
Os produtos químicos usados pela Camorim são: óleo diesel, para abastecimento de
embarcações (maior quantidade), desengraxantes, tintas, solventes, óleos lubrificantes
e graxas, para uso nas atividades de manutenção e reparos de peças.
Os desengraxantes, tintas, solventes, óleos lubrificantes e graxas são recebidos pelo
Refeitório – São gerados efluentes sanitários nas lavagens de utensílios e piso. Estes
efluentes são esgotados para o conjunto composto de fossa séptica e filtro anaeróbio,
onde são tratados, e, em seguida, descartados na Baía de Guanabara. OBS: não há
produção de alimento no local. As refeições são produzidas em refeitório externo,
através de fornecedor contratado.
Oficinas mecânicas (2) – A oficina mecânica situada entre o píer e a calderaria gera
efluentes sanitários em um banheiro instalado no seu interior, e gera efluentes em uma
pia de lavagem de mão, podendo este ter característica tanto industrial quanto
sanitário. Estes efluentes são descartados diretamente na Baía de Guanabara, sem
prévio tratamento, contrariando o disposto no Decreto-Lei nº 134, de 16/06/75 e a Lei
nº 1.631, de 21/10/90. (NC-04)
Píer – São gerados efluentes industriais pelos resíduos originados nas atividades ali
desenvolvidas, tais como raspagem de cascos, hidrojateamento, troca de óleo e
abastecimento. Tais resíduos são eventualmente misturados com água e drenados
pelas canaletas que rodeiam o píer, passando por um conjunto desarenador e
separador de óleo, e são descartados na Baía de Guanabara. Foi observada a
necessidade de manutenção (limpeza) destas canaletas de drenagem. (OM-02)
A empresa não realizou análises dos efluentes despejados no corpo receptor (Baia de
Guanabara) no período anterior a novembro de 2012. Sendo assim, não foi possível
obter evidências da sua conformidade com o disposto pela Resolução Conama nº 430,
de 13/05/11, NT-202 R.10, aprovada pela Deliberação CECA nº 1.007, de 04/12/86 e
DZ-215 R.4, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886, de 25/09/07. (NC-05)
A empresa realizou análises dos efluentes da saída do conjunto fossa-filtro anaeróbio
e do conjunto separador de óleo do píer, apenas uma vez, em 12/11/12, através de
laboratório contratado, devidamente cadastrado no INEA (CCL). Foi observada
ausência de evidência no laudo de análises nº 8.794 do laboratório Qualilab, quanto
ao tipo de amostragem efetuada na coleta dos efluentes sanitários, tendo em vista a
exigência de amostragem composta pela DZ-215 R.4, aprovada pela Deliberação
CECA nº 4.886, de 25/09/07. (NC-06)
Foi evidenciado que a empresa realiza limpeza periódica da fossa séptica,
transportando os resíduos (lodo) por empresa contratada, devidamente licenciada, e
encaminhando os resíduos para estação de tratamento de esgotos sanitários da
CEDAE, também devidamente licenciada pelo INEA.
Não aplicável; a empresa não realizou auditoria ambiental anteriormente, com base na
DZ-56 R.3. (NC-02):
PLANO DE AUDITORIA
Auditada: Camorim Serviços Marítimos Ltda.
Endereço: Rua Mario Trilha, nº 136 – Ilha da Conceição – Niterói – RJ
Contato: Fancelino Fernandes de Oliveira – Gerente de SMS
Critérios da Auditoria: DZ-56 R.3
Extensão: Todas os setores de produção e operação.
Equipe de Auditoria: Daniel Barreto Haubrick / Auditor Líder; Evelyze Patrocinio /
Auditora; Ricardo Rio / Auditor; Fabio Velloso/ Auditor.
Data: 27/11/12
Horário Atividade Auditor
Levantamento dos processos administrativos e
14:30 – 17:00 hs Ricardo Rio
operacionais (entrevista e análise de documentos)
Data: 28/11/12
Horário Atividade Auditor
08:40 – 12:00 hs Inspeções de campo e coleta de evidências Ricardo Rio
12:00 – 13:00 hs Almoço Ricardo Rio
13:00 – 17:00 hs Inspeções de campo e coleta de evidências Ricardo Rio
Data: 06/12/12
Horário Atividade Auditor
08:30 – 08:40 hs Reunião de abertura Daniel / Evelyze
Levantamento de indicadores (entrevista e análise
Daniel / Evelyze
de documentos)
Levantamento dos processos de produção e
08:40 – 12:00 hs Daniel / Evelyze
operação (entrevista e análise de documentos)
Levantamento da gestão de materiais (entrevista e
Daniel / Evelyze
análise de documentos)
12:00 – 13:00 hs Almoço Daniel / Evelyze
Levantamento da gestão de riscos ambientais
Daniel / Evelyze
(entrevista e análise de documentos)
13:00 – 14:30 hs
Levantamento da gestão de água e energia
Daniel / Evelyze
(entrevista e análise de documentos)
14:30 – 16:30 hs Inspeções de campo e coleta de evidências Daniel / Evelyze
Nota: O item 7.2.2 desta Diretriz estabelece que as organizações deverão utilizar, quando
aplicável, um conjunto de indicadores de desempenho ambiental.
(modelo sugestão)
APONTAMENTOS TIPO TRATAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO
(NC ou OM)
Proatividade, boa comunicação, boa escrita, agilidade, facilidade em trabalho conjunto, bom
conhecimento de tramitação de processos no INEA.
Formação Acadêmica
Graduado em Biologia Ambiental (2009) – UniverCidade – Duração: 4 anos.
Técnico em Saneamento Ambiental (1999) – Centro Federal de Educação Tecnológica de
Química – Duração: 4,5 anos
Experiência profissional
02/03/12 até o presente – TyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico – Fiscalização
Empresa: Concremat Engenharia S.A.
Analista de Meio Ambiente Sênior: fiscalização de obras; avaliação técnica ambiental de
fornecedores; elaboração de plano de prevenção de poluição; levantamento de aspectos e
impactos ambientais de processos siderúrgicos; supervisão de atividades de investigação e
gerenciamento de áreas contaminadas; elaboração de relatórios internos de monitoramento;
análise crítica de relatórios externos de monitoramento de manguezal, sedimentos, águas
marinhas, rios, organismos aquáticos marinhos e disposição subaquática de sedimentos
dragados.
Cursos de Aperfeiçoamento
Capacitação de Consultores em Produção Mais Limpa – Centro de Tecnologia Ambiental da
Firjan;
ISO – O QUE É ISSO? – Faculdade Simonsen;
Interpretação da Norma ABNT NBR ISO 14001: 2004 – QSMS Consultoria em Gestão
Integrada de Sistemas Ltda.
Gestão pela Qualidade Total – Faculdade Carioca;
Planejamento Ambiental – Unigranrio;
Auditoria Ambiental (informativo) – Instituto Ecológico Aqualung;
Auditoria Ambiental (formação) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Química / SIG
Consultoria Ambiental;
Gerenciamento de Resíduos – Centro Federal de Educação Tecnológica de Química;
Técnicas de Remediação de Solos e Águas Contaminadas – Núcleo Interdisciplinar de
Estudos Ambientais e Desenvolvimento (NIEAD) do Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza / UFRJ;
Especialização em Supervisor Ambiental – QSMS Consultoria em Gestão Integrada de
Sistemas Ltda.
Monitoramento Ambiental e Amostragem de Águas Subterrâneas pelo Método de Baixa
Vazão (Low-Flow Sampling) Servmar Consultoria em Meio Ambiente Ltda.;
Tratamento de Efluentes por Processos Oxidativos Avançados – CEFET QUÍMICA;
Diagnóstico Ambiental e Avaliação de Risco à Saúde Humana – Servmar Consultoria em
Meio Ambiente Ltda.;
Objetivo
Cargo Gerencial em Segurança, Saúde e Meio ambiente.
Perfil profissional
Atuação em Sistemas de Gestão Integrada de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e
Qualidade:
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Perito Ambiental
- Especialista em Meio Ambiente
- Professor convidado do curso de Engenharia na Universidade Federal Fluminense
- Professor do curso de Gestão Ambiental e de Petróleo e Gás da Universidade Estácio de Sá
Formação
- Especialização em Gestão de Lideranças – FIA / USP / 2010
- MBA Executivo / COPPEAD – RJ / 2003
- Especialização em Engenharia de Segurança do trabalho – U.F.F. / 2001
- Especialização em Gestão Ambiental pela COPPE / 1997
- Pós-Graduação em gestão da Informação – UFF / 93
- Terceiro Grau - Engenharia Mecânica - CEFET-RJ / 1988
Objetivo:
QUALIFICAÇÕES
EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS
HM Saneamento;
Crane – Industria Mecânica Ltda;
VIGBAN Empresa de Vigilância;
Marina da Glória – RJ;
Regicar Metalurgica Ltda – ME;
CRR – Centro de Reciclagem Rio Ltda;
Hospital de Clínicas Dr. Aloan;
Alberoni e Arruda Serv. de Engenharia;
Multi Óptica Distribuidora Ltda;
Thermit do Brasil – Industria Aluminotérmicas;
Resistec Tratamento Térmico Ltda;
Rol do Brasil;
Albacora de Macaé Ind. e Comercio Ltda;
KOLETA Ambiental Ltda;
Alufinish Com. e Ind. Serv. de Anodização em Alumínio Ltda;
Klean Service – Prestadora de Serviços;
Recta Ratio Engenharia Ltda;
Adicolos – Serviços em Alumínio Ltda;
Play Cipa – Segurança e Medicina do Trabalho;
Cordejal – Consultoria e Treinamento;
QSMS – Consultoria e Treinamento;
Clean Ambiental;
Polifix – Industria e Comercio de Parafusos;
Comissária Aérea Rio;
Montana Hidrotécnica;
Outros.