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xls
Onglet : Mode Emploi

Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 20121:2012 Enregistrement qualité : A4 100% vertical

Outil d'autodiagnostic selon la norme ISO 20121 : 2012


" Systèmes de management de la qualité - exigences", édition Afnor,
www.agoraqualite.fr, 22-Janvier-2016

Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation...

Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité

Contact du Responsable du SMQ : email : Tél :

Mode d'emploi

OBJECTIFS:
Cet outil permet aux différents utilisateurs et en particulier les responsables de la qualité d'un organisme à évaluer la conformité du
système de management de la qualité selon les exigences du projet de norme ISO 20121. Le présent outil permet de répondre au mieux
aux exigences applicables à un système de management responsable appliqué à l'activité événementielle pour tous les types
d'événements ou activités événementielles, et fournit des directives relatives à la mise en conformité à ces exigences.Il vous sera aussi
un cahier de bord de votre système de management de la qualité dans lequel vous pouvez commenter et évaluer la progression du
SMQ. Ainsi vous donnera plus de visibilité afin d'emettre des actions correctives mais aussi préventives dans une démarche
d'amélioration continue.
Attention ! (Cet outil n'est pas un outil de certification.)

PRESENTATION DES ELEMENTS:


D’une façon générale, de nonbreux boutons d’action et un sommaire dynamique permettent de se rendre directement aux résultats qui
vous intéressent ou par exemple de réinitialiser la grille. La grille se présente sous format Excel constitué de plusieurs onglets :
- Le diagnostic:
1. Chaque chapitre est en un onglet indépendant
2. Il existe des commentaires des critères avec des explications détaillés permettant aux utilisateurs
de se mettre plus rapidement en situations réelles.
- Les résultats globaux
1. Taux de CONFORMITÉ sous forme de diagramme radar
2. Les plans d'action corrective prioritaires à mettre en œuvre et à déployer (Quoi, Qui, Quand...)
- Les résultats par chapitre
- La vision globale des résultats
1. Tous les résultats sont réunis sur cet onglet avec une cartographie globale du SMQ
2. Merci d'évaluer notre outil d'autodiagnostic ( agoraqualite@gmail.com / www.agoraqualite.fr )
- La trame pour le plan d’actions amélioration

Utilisation de l'outil d'autodiagnostic


Pour qui ? - Pour tous les événements intéressées par la synergie de l'ISO 20121

Pour quoi ? - Obtenir des résultats rapides, en un seul coup d’œil, concernant l'application de la norme ISO 20121
- Analyser la situation actuelle de l’activité événementielle
Comment ?
1. Remplissez les zones blanches
2. Répondez à la grille d'évaluation "Exigences"
3. Visualisez votre situation avec votre onglet "Résultats & actions"
4. Visualisez votre situation par article avec votre onglet "Résultats par article"
5. Identifiez les améliorations nécessaires, plans d'actions on se référent à votre onglet "Conseils"
6. Réaliser Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 avec votre onglet "Déclaration ISO 17050
7. Imprimez, communiquez et capitalisez les résultats dans votre organisation

Échelles d'évaluation utilisées

Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ


des actions associées aux exigences de la norme des ARTICLES de la norme

Libellés explicites Choix de Taux de Taux moyen Taux moyen Niveaux de Libellés explicites
des niveaux de VÉRACITÉ VÉRACITÉ VÉRACITÉ Minimal Maximal CONFORMITÉ des niveaux de CONFORMITÉ

Niveau 1 : L'action n'est pas Conformité de niveau 1 : Il est


réalisée ou alors de manière Faux 0% 0% 9% Insuffisant nécessaire de formaliser les
très aléatoire. activités réalisées.

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Niveau 2 : L'action est réalisée Conformité de niveau 2 : Il est


Plutôt
quelques fois de manière 30% 10% 49% Informel nécessaire de pérenniser la
Faux
informelle. bonne exécution des activités.

Conformité de niveau 3 : Il est


Niveau 3 : L'action est
Plutôt Vrai 70% 50% 89% Convaincant nécessaire de tracer et
formalisée et réalisée.
d'améliorer les activités.

Niveau 4 : L'action est Conformité de niveau 4 : BRAVO


formalisée, réalisée, tracée et Vrai 100% 90% 100% Conforme ! Maintenez et communiquez
améliorée. vos résultats.

NB : Vous pouvez modifier les limites minimales des intervalles de conformité ci-dessus

Questionnaire

Dans un soucis d'amélioration continue, nous avons élaboré un questionnaire en ligne d'une dizaine de
questions concernant l'usage de cet outil :
Cliquez ici pour accéder au questionnaire en ligne
Diffusez cet outil autour de vous si nécessaire Merci d’avance pour votre contribution à l’avancement de la qualité dans les
pratiques professionnelles

Pour en savoir plus, voir à partir de février 2016 l'étude sur internet : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management"
Équipe étudiants "Outil d’Autodiagnostic" : CHENNOUFI Jaouad : jaouad,chennoufi@gmail,com ; ILLES Funny : illes.fanny1@gmail.com; SOUGRATI
Saad-Eddine : Saad.sougrati@gmail.com; LIN Karine : lin.karine90@gmail.com; HARKIK Youssef : youssef.harkik@gmail.com; MOLVEAU
Emmanuelle : emmanuelle.molveau@gmail.com
Contact UTC : gilbert.farges@utc.fr

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 20121:2012 Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Autodiagnostic sur les exigences de l'ISO 20121:2012


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation...
Date de l'autodiagnostic : Signature du responsable de
l'autodiagnostic :
NOM et Prénom
Responsable de l'autodiagnostic :
Tél : @:

L'équipe d'autodiagnostic : Noms et Prénoms des participants

Taux Libellés Modes de preuve


Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations
% des évaluations et commentaires

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne


Art. 4 Contexte de l'organisation Informel 15%
exécution des activités.

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne


4.1 Connaissance de l'organisation et contexte Informel 10%
exécution des activités.

Les enjeux internes et externes sont déterminés Niveau 1 : L'action n'est pas
cr 1 relativement à la finalité et l'orientation stratégique Faux 0% réalisée ou alors de manière très ###
de sa mission aléatoire.
Niveau 2 : L'action est réalisée
Les informations relatives aux enjeux externes et
cr 2
internes sont surveillées et revues périodiquement
Plutôt Faux 30% quelques fois de manière ###
informelle.

Les facteurs d'influence sur l'efficacté du Système Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 3 ###
de Management de la Qualité (SMQ) sont identifiés VÉRACITÉ choisi

Compréhension des besoins et des attentes des Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
4.2 Insuffisant 0%
parties intéressées activités réalisées.

Les parties intéressées pertinentes sont identifiées Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 4 ###
et tenu à jour dans la cadre du SMQ VÉRACITÉ choisi
Les exigences des clients ainsi que celles
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 5 légales et réglementaires sont prises en ###
VÉRACITÉ choisi
considération dans le SMQ

Les enjeux développement durable sont discuter


avec les parties intéressées selon leur rôles dans la
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 6 chaîne de valeur de l'activité évenementielle et les ###
VÉRACITÉ choisi
indicateurs sont surveillées et revues
périodiquement

Détermination du périmètre du système de


Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
4.3 management responsable appliqué à l'activité Insuffisant 0%
activités réalisées.
événementielle

Niveau 1 : L'action n'est pas


Le domaine d'application du SMQ est établi en
cr 7
déterminant ses limites et son applicabilité
Faux 0% réalisée ou alors de manière très ###
aléatoire.
Le domaine d'application du SMQ prend en
compte les enjeux externes et internes, les Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 8 ###
exigences des parties intéressées pertinentes et les VÉRACITÉ choisi
produits et services de l'organisme (cf,4.1)

Une information documentée est disponible et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 9 ###
tenue à jour sur le domaine d'application du SMQ VÉRACITÉ choisi

Les exigences non applicables sont justifiées et


n'impactent ni la conformité des produits et services Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 10 ###
ni l'amélioration de la satisfaction des clients VÉRACITÉ choisi
(cf,4.2)

Système de management responsable appliqué Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer
4.4 Convaincant 51%
à l'activité événementielle les activités.

Le SMQ est établi, mis en oeuvre, tenu à jour et Niveau 2 : L'action est réalisée
cr 11 amélioré en continu, y compris les processus et Plutôt Faux 30% quelques fois de manière ###
leurs interactions informelle.

Niveau 1 : L'action n'est pas


Les élements d'entrée requis et de sortie attendus
cr 12
sont déterminés
Faux 0% réalisée ou alors de manière très ###
aléatoire.
Niveau 2 : L'action est réalisée
Les ressources nécessaires sont déterminées et
cr 13
leurs disponibilités sont assurées
Plutôt Faux 30% quelques fois de manière ###
informelle.
Les méthodes de surveillance et de mesure de la Niveau 2 : L'action est réalisée
cr 14 performance des processus sont déterminées et Plutôt Faux 30% quelques fois de manière ###
appliquées informelle.

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Taux Libellés Modes de preuve


Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations
% des évaluations et commentaires
Les responsabilités et autorités pour le pilotage Niveau 3 : L'action est formalisée
cr 15 Plutôt Vrai 70% ###
des processus sont attribuées et réalisée.
Niveau 4 : L'action est
Les risques et opportunités pour l'organisme (cf
cr 16
6.1) sont pris en compte par le SMQ
Vrai 100% formalisée, réalisée, tracée et ###
améliorée.

Les informations documentées nécessaires au Niveau 4 : L'action est


cr 17 bon fonctionnement des processus sont tenues à Vrai 100% formalisée, réalisée, tracée et ###
jour et conservées améliorée.

Principes de développement durable, Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


4.5 Insuffisant 0%
déclaration de mission et de valeurs activités réalisées.

Les principes de développement durable qui


régissent ses activités en lien avec le management
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 18 d'événements inclu, au minimum, des
VÉRACITÉ choisi
considérations relatives au devoir de vigilance, au
devoir d'inclusion, à l'intégrité et à la transparence.

L'organisation défini et documente la mission


première et les valeurs fondamentales auxquelles
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 19 elle se réfère quand elle exerce des activités ou
VÉRACITÉ choisi
fournit des produits ou services en lien spécifique
avec des événements.
L'organisation assure une concordance entre ces
missions, ces valeurs et ses politiques, objectifs et
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 20 cibles tels que définis dans le périmètre de son
VÉRACITÉ choisi
SMQ responsable appliqué à l'activité
événementielle.

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


Art. 5 Leadership Insuffisant 0%
activités réalisées.

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


5.1 Leadership et engagement Insuffisant 0%
activités réalisées.
La direction assume la responsabilité de l'efficacité
du SMQ, son intégration avec les processus Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 21 ###
métiers et l'information nécessaire à la bonne VÉRACITÉ choisi
implication du personnel
La direction assume la responsabilité de l'efficacité
du SMQ appliqué à l'activité événementielle et de Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 22 ###
sa compatibilté avec l'orientation stratégique de VÉRACITÉ choisi
l'organisme,

La direction s'assure que les ressources requises


pour le SMQ responsable appliqué à l'activité
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 23 événementielle sont disponiblesles exigences ###
VÉRACITÉ choisi
clients et légales et réglementaires sont
maitrisées en permanence

La direction s'assure les exigences clients et


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 24 légales et réglementaires sont maitrisées en ###
VÉRACITÉ choisi
permanence

La direction assure l'orientation et l'apppui du


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 25 personnel et s'asure que l'activité événementielle ###
VÉRACITÉ choisi
produit le ou les résultats escomptés

La direction s'assure que les risques et les


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 26 opportunités affectant la qualité ou la satisfaction ###
VÉRACITÉ choisi
du client sont maitrisés PDCA
La direction démontre son implication dans
l'orientation des autres rôles managériaux en Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 27 ###
donnant la priorité à l'accroissement de sa VÉRACITÉ choisi
satisfaction

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


5.2 Politique Insuffisant 0%
activités réalisées.

>5,2,1 : La direction établit une politique


développement durable, revoit et met à jour Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 28 ###
périodiquement sa politique qualité en accord avec VÉRACITÉ choisi
le contexte et son orientation stratégique

>5.2.1/2 : La politique développement durable


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 29 est disponible et tenue à jour sous forme d'une ###
VÉRACITÉ choisi
information documentée

>5,2,1 : La politique développement durable est


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 30 communiquée, comprise et appliquée au sein de ###
VÉRACITÉ choisi
l'organisme selon un périmètre défini

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Taux Libellés Modes de preuve


Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations
% des évaluations et commentaires

>5.2.2 : La direction organise le cycle de


management de l'événement (chaîne
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 31 d'approvisionnement, besoins, la question de ###
VÉRACITÉ choisi
l'héritage,…) sur le fondement de la politique
développement durable,(cf 4.2)

Rôles, responsabilités et autorités au sein de Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
5.3 Insuffisant 0%
l'organisme activités réalisées.

La direction s'assure que les responsabilités et


autorités sont attribuées, communiquées et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 32 ###
comprises pour les fonctions pertinentes (pilotes VÉRACITÉ choisi
de processus critiques par exemple)

La direction s'assure que le SMQ appliqué est Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 33 ###
conforme aux exigences de la norme ISO 20212 VÉRACITÉ choisi

La direction rend compte à la direction des


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 34 performances du SMQ appliqué à l'activité ###
VÉRACITÉ choisi
événementielle,

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


Art. 6 Planification Insuffisant 0%
activités réalisées.

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


6.1 Actions face aux risques et opportunités Insuffisant 0%
activités réalisées.

6.1.1 - Généralités : Les risques et opportunités


sont pris en compte pour améliorer la Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 35 ###
performance du SMQ en lien avec les enjeux à VÉRACITÉ choisi
relever et les exigences à satisfaire

6.1.2 - Identification et évaluation des enjeux :


L'orgamisme planifie et met en oeuvre les actions
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 36 face aux enjeux (DD : environnementaux, ###
VÉRACITÉ choisi
sociaux, économiques) et opportunités
sélectionnés

6.1.3 - Exigences légales et autres exigences :


Les actions mises en oeuvre sont adaptées à Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 37 ###
l'impact potentiel sur la conformité des produits et VÉRACITÉ choisi
des services
L'efficacité de ces actions au sein des processus Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 38 ###
du SMQ est évaluée VÉRACITÉ choisi
Objectifs de développement durable et plans Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
6.2 Insuffisant 0%
pour les atteindre activités réalisées.
Des objectifs DD sont établis pour fonctions,
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 39 niveaux et processus nécessaires au bon ###
VÉRACITÉ choisi
fonctionnement du SMQ

Les objectifs DD sont pertinents, mesurables et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 40 ###
cohérents avec la politique défini VÉRACITÉ choisi

Les objectifs qualité sont surveillés, tenus à jour Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 41 ###
et communiqués VÉRACITÉ choisi
Les informations documentées sur les objectifs Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 42 ###
qualité sont tenues à jour VÉRACITÉ choisi
Pour atteindre les objectifs qualité/DD, l'organisme
détermine le responsable, les actions, les Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 43 ###
ressources, les échéances et les modalités VÉRACITÉ choisi
d'évaluation des résultats

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


Art. 7 Soutien Insuffisant 3%
activités réalisées.

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


7.1 Ressources Insuffisant 0%
activités réalisées.

L'organisme identifie et founit les ressources Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 44 ###
nécessaires au SMQ VÉRACITÉ choisi
L'organisme assure la mise en œuvre, la tenu ç jour
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 45 et l'amélioration continue du SMQ appliqué à ###
VÉRACITÉ choisi
l'activité événementielle,
L'organisme détermine et fournit les ressources
humaines et compétences nécessaires au Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 46 ###
fonctionnement efficace du SMQ et de ses VÉRACITÉ choisi
processus

L'organisme détermine, fournit et maintient


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 47 l'infrastructure, la formation les moyens ###
VÉRACITÉ choisi
technologiques et financiers nécessaires

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Taux Libellés Modes de preuve


Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations
% des évaluations et commentaires

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


7.2 Compétences Insuffisant 0%
activités réalisées.

L'organisme détermine les compétences


nécessaires des personnes dont le travail a une Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 48 ###
incidence sur les performances du SMQ sont VÉRACITÉ choisi
déterminées
Les compétences du personnel sont évaluées sur
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 49 la base d'une formation ou d'une expérience ###
VÉRACITÉ choisi
appropriée
L'organisme met en place et évalue l'efficacité des
actions pour acquérir ou renforcer les Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 50 ###
compétences nécessaires au bon fonctionnement VÉRACITÉ choisi
du SMQ
Les informations documentées sur les Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 51 ###
compétences du personnel sont conservées VÉRACITÉ choisi
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
7.3 Sensibilisation Insuffisant 0%
activités réalisées.
L'organisme s'assure que le personnel est
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 52 sensibilisé à la politique et aux objectifs ###
VÉRACITÉ choisi
développement durable
L'organisme s'assure que le personnel est
conscient de l'importance de son activité, de sa Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 53 ###
contribution individuelle et collective à la réalisation VÉRACITÉ choisi
de ces objectifs
Le personnel est sensibilisé aux effets bénéfiques
d'une amélioration des performances et aux Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 54 ###
répercussions d'un non respect des exigences du VÉRACITÉ choisi
SMQ
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
7.4 Communication Insuffisant 0%
activités réalisées.

La pertinence des besoins de communication Choix de Libellé du critère quand il sera


cr 55 ###
interne et externe est déterminée VÉRACITÉ choisi
L'organisation établi tien à jour et met en œuvre les
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 56 procédures de communication externe avec les ###
VÉRACITÉ choisi
parties concernées.

Les modalités de communication interne et Choix de Libellé du critère quand il sera


cr 57 ###
externe sont déterminées VÉRACITÉ choisi
Les modalités de communication sont défini ent
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 58 avec les parties intéressées et en prenant compte ###
VÉRACITÉ choisi
leurs intérêts
Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne
7.5 Informations documentées Informel 14%
exécution des activités.

>7.5.1 - Généralités : Les informations


documentées du SMQ comprennent celles Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 59 ###
exigées par l'ISO 9001 et celles nécessaires à son VÉRACITÉ choisi
efficacité

>7.5.1 :Toute information documentée est


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 60 identifiée et décrite de manière compréhensible ###
VÉRACITÉ choisi
dans un format et sur un support accessibles

>7.5.2 : Le contenu des informations


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 61 documentées est revu périodiquement en termes ###
VÉRACITÉ choisi
de pertinence et d'adéquation à l'usage

>7.5.2 : Les informations documentées


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 62 contiennent les descriptions, identification, formats ###
VÉRACITÉ choisi
et caractère approprié et pertinent des informations

>7.5.3 : Les modifications des informations


documentées sont maitrisées (contrôle des Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 63 ###
versions par exemple), et utiles, utilisables et VÉRACITÉ choisi
utilisées
>7.5.3 : La gestion des informations
documentées est bien maîtrisée en termes de Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 64 ###
distribution, accès, stockage, protection, VÉRACITÉ choisi
conservation et élimination

Niveau 4 : L'action est


>7.5.3 : Les informations documentées externes
cr 65
sont identifiées et maitrisées
Vrai 100% formalisée, réalisée, tracée et ###
améliorée.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
Art. 8 Fonctionnement Insuffisant 0%
activités réalisées.

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Insuffisant 0%
activités réalisées.

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Taux Libellés Modes de preuve


Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations
% des évaluations et commentaires
Les processus nécessaires à la satisfaction des
exigences et à la réalisation des actions Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 66 ###
déterminées sont planifiés, mis en œuvre et VÉRACITÉ choisi
maîtrisés
Les exigences et les critères d'acceptation des
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 67 éléments de sortie des processus (produits et ###
VÉRACITÉ choisi
services) sont déterminés
L'organisme assure la maîtrise des processus
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 68 conformément aux critères d'acceptation des ###
VÉRACITÉ choisi
éléments de sortie
L'organisme détermine les ressources
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 69 nécessaires à l'obtention de la conformité des ###
VÉRACITÉ choisi
produits et services

L'organisation s’assure que les processus Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 70 ###
externalisés sont maîtrisés VÉRACITÉ choisi

Les éléments de sortie de la planification sont


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 71 adaptés aux modes de fonctionnement et savoir- ###
VÉRACITÉ choisi
faire de l'organisme.

Toute modification prévue est maîtrisée, analysée


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 72 dans ses conséquences et des actions sont ###
VÉRACITÉ choisi
menées pour anticiper tout effet négatif

Choix de Libellé du critère quand il sera


cr 73 Les processus externalisés sont maîtrisés ###
VÉRACITÉ choisi
Gestion des activités, produits ou services Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
8.2 Insuffisant 0%
modifiés activités réalisées.

Les clients disposent des informations relatives


aux produits et services attendus, au traitement de Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 74 ###
leurs retours ainsi qu'à la gestion de leurs VÉRACITÉ choisi
propriétés ou aux actions d'urgence le cas échéant

L'organisme détermine toutes les exigences


relatives aux produits et services, y compris celles Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 75 ###
légales et réglementaires ou celles jugées VÉRACITÉ choisi
nécessaires
L'organisme est capable de répondre aux
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 76 réclamations clients relatives aux produits et ###
VÉRACITÉ choisi
services
L'organisme mène des revues d'exigences avant
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 77 tout engagement de fourniture des produits et ###
VÉRACITÉ choisi
services
La revue d'activité inclut l'identification de toutes les
enjeux (client, implicites, spécifiées, légales...) et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 78 ###
les écarts éventuels avec le contrat ou la VÉRACITÉ choisi
commande

Les écarts éventuels détectés entre les exigences


sont résolus conformément à la déclaration de Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 79 ###
mission et de valeurs et à la politique de VÉRACITÉ choisi
développement durable de l'organisation.

Si les exigences du client ne sont pas


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 80 documentées, une confirmation d'acceptation est ###
VÉRACITÉ choisi
effectuée par l'organisme

Les informations documentées relatives aux


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 81 résultats des revues et aux nouvelles exigences ###
VÉRACITÉ choisi
des produits et services sont conservées

En cas de modification des exigences des produits


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 82 et services, les informations documentées ###
VÉRACITÉ choisi
correspondantes sont amendées

En cas de modification des exigences des produits Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 83 ###
et services, le personnel concerné en est informé VÉRACITÉ choisi

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


8.3 Management de la chaîne d'approvisionnement Insuffisant 0%
activités réalisées.

Un processus de conception et développement est


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 84 établi, mis en œuvre et tenu à jour pour assurer ###
VÉRACITÉ choisi
la fourniture des produits et services

Les étapes ainsi que les ressources nécessaires à


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 85 l'organisation et au respect de l'environnement sont ###
VÉRACITÉ choisi
déterminées

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Taux Libellés Modes de preuve


Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations
% des évaluations et commentaires

L'organisme détermine les activités nécessaires


pour la vérification et validation du processus Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 86 ###
d'organisation, en impliquant,les clients- VÉRACITÉ choisi
fournisseures et des utilisateurs

l'organisation effectue des évaluations de ses


fournisseurs fondées sur la capacité du fournisseur Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 87 ###
à satisfaire ou contribuer aux objectifs, aux cibles, à VÉRACITÉ choisi
la rentabilité et à la qualité.

L'organisme maîtrise les interfaces client- Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 88 ###
fournisseures de ça chaîne d'approvisionnement VÉRACITÉ choisi

Des informations documentées prouvent que


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 89 l'organisation applique la procédure d'appel ###
VÉRACITÉ choisi
d'offres

Les exigences fonctionnelles et de performance,


les exigences légales et réglementaires, les normes
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 90 et règles de l'art, les retours d'expérience sont pris ###
VÉRACITÉ choisi
en compte comme éléments d'entrée pour la
réalisation des objectifs

L'organisation tiens compte (des preuves) des


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 91 enjeux du développement durable lors du choix des ###
VÉRACITÉ choisi
fournisseurs.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant 0%
activités réalisées.

Évaluation des performances au regard des


Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
9.1 principes de développement durable régissant Insuffisant 0%
activités réalisées.
les activités de l’organisation

L'organisme établit les critères et les modalités de Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 92 ###
surveillance pour assurer la validité des résultats VÉRACITÉ choisi

L'organisme planifie la surveillance et la mesure Choix de Libellé du critère quand il sera


cr 93 ###
ainsi que l'analyse et l'évaluation des résultats VÉRACITÉ choisi
Des informations documentées sont conservées
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 94 et prouvent les résultats sur la performance ###
VÉRACITÉ choisi
obtenue et l'efficacité du SMQ
Le niveau de satisfaction des clients est surveillé
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 95 par des méthodes définies, mises en œuvre et ###
VÉRACITÉ choisi
revues périodiquement

Les données issues de la surveillance et de la


mesure sont évaluées et analysées pour Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 96 ###
progresser à tous les niveaux (clients, produits, VÉRACITÉ choisi
processus, prestataires, résultats...) (cf4.5)

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation Insuffisant 0%
activités réalisées.

L'organisation détermine
ce qu’il est nécessaire de mesurer et surveiller, Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 97 ###
les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse VÉRACITÉ choisi
et d'évaluation
L'organisation selon le cas assurer la validité des
résultats, quand la surveillance et la mesure
doivent être effectuées, et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 98 ###
quand les résultats de la surveillance et de la VÉRACITÉ choisi
mesure doivent être analysés et évalués.

L’organisation conserve des informations


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 99 documentées pertinentes comme preuves des ###
VÉRACITÉ choisi
résultats
L'organisation évalue les performances de
développement durable dans le contexte de
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 100 l'activité événementielle, ainsi que l’efficacité du ###
VÉRACITÉ choisi
SMQ responsable appliqué à l'activité
événementielle.
L'organisation s'assure que l'équipement utilisé
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 101 pour la collecte des données pour SMQ est mis à ###
VÉRACITÉ choisi
jour

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


9.3 Audit interne Insuffisant 0%
activités réalisées.

Les critères et le périmètre de chaque audit sont Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 102 ###
définis VÉRACITÉ choisi

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Taux Libellés Modes de preuve


Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations
% des évaluations et commentaires

Les auditeurs sont sélectionnés en s'assurant de Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 103 ###
l'objectivité et de l'impartialité du processus d'audit. VÉRACITÉ choisi
Les résultats des audits sont communiqués à la
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 104 direction concernée et les actions correctives ###
VÉRACITÉ choisi
nécessaires sont mises en place sans délai indu
Des informations documentées sont conservées
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 105 comme preuves de la mise en œuvre du ###
VÉRACITÉ choisi
programme d'audit et de ses résultats.

L'organisation applique efficacement la politique de


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 106 développement durable et permet d’atteindre les ###
VÉRACITÉ choisi
objectifs et les cibles de développement durable.

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


9.4 Revue de direction Insuffisant 0%
activités réalisées.

La revue du SMQ est réalisée à des intervalles


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 107 planifiés pour s'assurer de son efficacité et ###
VÉRACITÉ choisi
adéquation avec la stratégie de l'organisme

La revue de direction exploite des éléments


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 108 d'entrée pertinents et complets (bilans, résultats, ###
VÉRACITÉ choisi
enquêtes, efficience, analyses, prestataires...)

La revue de direction fournit des décisions et


actions sur les opportunités d’amélioration, le Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 109 ###
besoin de modifier le SMQ et le besoin en VÉRACITÉ choisi
ressources
Les éléments de sortie des revues de direction
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 110 sont conservés sous forme d'informations ###
VÉRACITÉ choisi
documentées.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
Art. 10 Amélioration Insuffisant 0%
activités réalisées.

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


10.1 Non-conformité et action corrective Insuffisant 0%
activités réalisées.

L’organisme traite toute forme de non-conformité Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 111 ###
y compris les réclamations VÉRACITÉ choisi
L’organisme réagit à chaque non-conformité pour
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 112 la corriger, la maîtriser et prendre en charge les ###
VÉRACITÉ choisi
conséquences

L’organisme évalue la nécessité de traiter les Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 113 ###
causes des non-conformités VÉRACITÉ choisi

L’organisme met en œuvre, suit et évalue


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 114 l'efficacité de toutes les actions correctives ###
VÉRACITÉ choisi
requises pour gérer ces non-conformités

Si nécessaire, les risques et opportunités définis


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 115 lors de la planification sont mis à jour après ###
VÉRACITÉ choisi
l'exécution des actions correctives

Choix de Libellé du critère quand il sera


cr 116 Si nécessaire, le SMQ est modifié ###
VÉRACITÉ choisi

Des informations documentées sur la nature des


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 117 non-conformités, des actions menées et de leurs ###
VÉRACITÉ choisi
résultats sont conservées

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les


10.2 Amélioration continue Insuffisant 0%
activités réalisées.

L’organisme s’engage à améliorer en continu la Choix de Libellé du critère quand il sera


cr 118 ###
pertinence, l'adéquation et la performance du SMQ VÉRACITÉ choisi

L'organisme détermine les besoins et les Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 119 ###
opportunités d’amélioration continue VÉRACITÉ choisi

Les résultats de l’analyse et de l’évaluation sont


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 120 pris en compte pour identifier les besoins et ###
VÉRACITÉ choisi
opportunités d’amélioration continue

Les éléments de sortie de la revue de direction


Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 121 sont pris en compte pour identifier les besoins et les ###
VÉRACITÉ choisi
opportunités d’amélioration continue

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations page n° 9/34
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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 20121:2012

Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'A


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... Date de l'autodiagnostic :

Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom

email : Tél : Tél : @:

TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de RÉALISATION selon les exigences de la norme ISO 20121:2012

Niveaux de CONFORMITÉ des 24 SOUS-ARTICLES de la norme (et Moyenne) Niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES

4.5 4 Moyenne générale :


4
3.5 3 3
3
2.5
2
1.5 1
1
0.5
0
Faux Plutôt Faux Plutôt Vrai Vrai
Attention : 120 critères ne sont pas encore traités

Art. 4 Contexte de
Niveaux de CONFORMITÉ des 24 SOUS-ARTICLES de la norme (et Moyenne) 1
8
Art. 10 Amélioration Insuffisant 6
30 15%
4
0%
2
0%0%0
25 0%0%3
21 Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant
20

15 Art. 8 Fonctionnement

10

5
2 1
0
1 2 3 04

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 20121:2012

Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'A


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... Date de l'autodiagnostic :

Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom

email : Tél : Tél : @:

BILAN, COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION


Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 24 SOUS-ARTICLES de la norme COMMENTAIRES s

Commentaires (collectifs si possib

DÉCISIONS : Plan

QUOI
Objectifs à atteindre
Plan n°1 :
4.1 Connaissance de l'organisation et contexte
4.2 Compréhension
10.2 Amélioration
descontinue
besoins et des attentes des parties intéressées
10.1 Non-conformité et action corrective 4.3 Détermination du périmètre du système de management responsable appliqué à l'activité événementielle
9.4 Revue de direction 100% 4.4 Système de management responsable appliqué à l'activité événementielle
80%
9.3 Audit interne 60% 4.5 Principes de développement durable, déclaration de mission et de valeurs
40%
9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 20% 5.1 Leadership et engagement
0%
9.1 Évaluation des performances au regard des principes de développement durable régissant les activités de l’organisation 5.2 Politique

8.3 Management de la chaîne d'approvisionnement 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
Plan n°2 :
8.2 Gestion des activités, produits ou services modifiés 6.1 Actions face aux risques et opportunités
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 6.2 Objectifs de développement durable et plans pour les atteindre
7.5 Informations documentées 7.1 Ressources
7.4 Communication
7.2 Compétences
7.3 Sensibilisation

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 11/34
80%
9.3 Audit interne 60% 4.5 Principes de développement durable, déclaration de mission et de valeurs
40%
9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 20% 5.1 Leadership et engagement
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats et Actions Fichier : 406050126.xls
0%
9.1 Évaluation des performances au regard des principes de développement durable régissant les activités de l’organisation 5.2 Politique
Document d'appui à la déclaration première
8.3 Management de la chaîne d'apartie de conformité à la norme
pprovisionnement ISO 20121:2012
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

8.2 Gestion des activités, produits ou services modifiés 6.1 Actions face aux risques et opportunités
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 6.2 Objectifs de développement durable et plans pour les atteindre
7.5Informations
Informations documentées sur7.1 le Service Management
Ressources de la Qualité Informations sur l'A
7.4 Communication
7.2 Compétences
7.3 Sensibilisation
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... Date de l'autodiagnostic :

Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom

email : Tél : Tél : @:


Plan n°3 :

en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi})

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 20121:2012

Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'A


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... Date de l'autodiagnostic :

Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom

email : Tél : Tél : @:

TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS moyennés de l'évaluation quant au degré de réalisation des actions associées au respect des exigences de l'ISO 201
Evaluations
Niveau moyen sur l'ensemble des articles de la norme ISO 20121:2012 : Insuffisant
Art. 4 Contexte de l'organisation Informel
4.1 Connaissance de l'organisation et contexte Informel
4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Insuffisant
Détermination du périmètre du système de management responsable appliqué à l'activité événementielle
4.3 Insuffisant

4.4 Système de management responsable appliqué à l'activité événementielle Convaincant


4.5 Principes de développement durable, déclaration de mission et de valeurs Insuffisant
Art. 5 Leadership Insuffisant
5.1 Leadership et engagement Insuffisant
5.2 Politique Insuffisant
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Insuffisant
Art. 6 Planification Insuffisant
6.1 Actions face aux risques et opportunités Insuffisant
6.2 Objectifs de développement durable et plans pour les atteindre Insuffisant
Art. 7 Soutien Insuffisant
7.1 Ressources Insuffisant
7.2 Compétences Insuffisant
7.3 Sensibilisation Insuffisant
7.4 Communication Insuffisant
7.5 Informations documentées Informel
Art. 8 Fonctionnement Insuffisant
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Insuffisant
8.2 Gestion des activités, produits ou services modifiés Insuffisant
8.3 Management de la chaîne d'approvisionnement Insuffisant
Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant
9.1 Évaluation des performances au regard des principes de développement durable régissant les activités de l’organisation Insuffisant
9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation Insuffisant
9.3 Audit interne Insuffisant
9.4 Revue de direction Insuffisant
Art. 10 Amélioration Insuffisant
10.1 Non-conformité et action corrective Insuffisant
10.2 Amélioration continue Insuffisant

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 13/34
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Informations sur l'Autodiagnostic


L'équipe d'autodiagnostic :

Noms et Prénoms des participants

É et de RÉALISATION selon les exigences de la norme ISO 20121:2012

Niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES aux exigences de la norme

3% Insuffisant

Art. 4 Contexte de l'organisation Informel


100%
80%
Art. 10 Amélioration Insuffisant 60%
15%40% Art. 5 Leadership Insuffisant
0%
20%
0%0% 0%
0%
0%3%
Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant Art. 6 Planification Insuffisant

Art. 8 Fonctionnement Insuffisant


Art. 7 Soutien Insuffisant

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 14/34
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Informations sur l'Autodiagnostic


L'équipe d'autodiagnostic :

Noms et Prénoms des participants

AIRES et PLANS D'AMÉLIORATION


COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES


QUAND ET OÙ
QUI
Date et Champ
en Interne ou en Externe
d'application

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 15/34
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Informations sur l'Autodiagnostic


L'équipe d'autodiagnostic :

Noms et Prénoms des participants

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 16/34
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats et Actions Fichier : 406050126.xls

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Informations sur l'Autodiagnostic


L'équipe d'autodiagnostic :

Noms et Prénoms des participants

au degré de réalisation des actions associées au respect des exigences de l'ISO 20121:2012
Taux % Niveaux de CONFORMITÉ
3% Niveau 2
15% Niveau 2
10% Niveau 2
0% Niveau 1

0% Niveau 1

51% Niveau 3
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
3% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
14% Niveau 2
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1
0% Niveau 1

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 17/34
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article Fichier : 406050126.xls

Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 20121:2012 Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:

Art. 4 Contexte de l'organisation


Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Informel 15% Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES


QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
Plan n°1 :

4.1 Connaissance de l'organisation et contexte

10%
0%
0%
4.4 Système de management responsable appliqué à l'activité événementielle 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Plan n°2 :
51%

4.3 Détermination du périmètre du système de management responsable appliqué à l'activité événementielle

Plan n°3 :

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 18/34
51%

UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article


4.3 Détermination du périmètre du système de management responsable appliqué à l'activité événementielle Fichier : 406050126.xls

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:

Art. 5 Leadership
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Insuffisant 0% Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES


QUOI QUI QUAND ET OÙ
Objectifs à atteindre en Interne ou en Date et Champ
Externe d'application
Plan n°1 :

5.1 Leadership et engagement

Plan n°2 :
0%
0%
0%

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 5.2 Politique

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5.1 Leadership et engagement


Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012
Informations sur le Service Management0%
de la Qualité
0% Informations sur l'Autodiagnostic
0% Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :

5.3 Rôles,Responsable
responsabilitésdu
et SMQ : NOM
autorités au seinetdePrénom du Responsable Qualité
l'organisme 5.2 Politique Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:
Plan n°3 :

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 20/34
0%

UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article Fichier : 406050126.xls
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 5.2 Politique

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:

Art. 6 Planification
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Insuffisant 0% Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES


100%
80% QUI QUAND ET OÙ
QUOI

O b je ctifs d e d é ve lo p p e m e n t d u ra b le e t p la n s p o u r le s a tte in d re
60% en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
40% Externe d'application
A ctio n s fa ce a u x risq u e s e t o p p o rtu n ité s

20%
Plan n°1 :
0%
0% 0%

Plan n°2 :

6.1 6.2

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 21/34
A ctio n s fa ce a u x risq u e s e t o p

O b je ctifs d e d é ve lo p p e m e n t d u ra b le e t p la n s p o
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Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:
Plan n°3 :

6.1 6.2

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 22/34
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article Fichier : 406050126.xls

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:

Art. 7 Soutien
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Insuffisant 3% Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
Plan n°1 :
7.1 Ressources
%
80
%
40
0%
0%0%
7.5 Informations documentées 7.2 Compétences
0%
14%0%
Plan n°2 :

7.4 Communication 7.3 Sensibilisation

Plan n°3 :

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 23/34
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Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:

Art. 8 Fonctionnement
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Insuffisant 0% Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
Plan n°1 :
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

0%
0%
0%
Plan n°2 :

8.3 Management de la chaîne d'approvisionnement 8.2 Gestion des activités, produits ou services modifiés

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 24/34
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article Fichier : 406050126.xls

0%
Résultats détaillés
0% par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012
0%
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
8.3 Management de laEtablissement : Nom de l'établissement / entreprise
chaîne d'approvisionnement 8.2 Gestion/ des
organisation...
activités, produits ou services modifiés
l'autodiagnostic :
L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom


Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:
Plan n°3 :

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 25/34
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article Fichier : 406050126.xls

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:

Art. 9 Évaluation des performances


Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Insuffisant 0% Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
Plan n°1 :

9.1 Évaluation des performances au regard des principes de développement durable régissant les activités de l’organisation

0% Plan n°2 :
0%
0%0%
9.4 Revue de direction 9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

9.3 Audit interne

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 26/34
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Ongletles: activités
9.1 Évaluation des performances au regard des principes de développement durable régissant Résultats par Article
de l’organisation Fichier : 406050126.xls

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


0%
0%
Informations sur0%le Service Management de la Qualité
0% Informations sur l'Autodiagnostic
9.4 Revue de direction 9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ
9.3 Audit : NOM et Prénom du Responsable Qualité
interne Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:
Plan n°3 :

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 27/34
9.4 Revue de direction 9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article Fichier : 406050126.xls
9.3 Audit interne

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012


Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Noms et Prénoms des participants
email : Tél : Tél : @:

Art. 10 Amélioration
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus

Insuffisant 0% Commentaires (collectifs si possible) :

100% DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
80% Objectifs à atteindre
Externe d'application
Plan n°1 :
60%

40%

Plan n°2 :
20%

0%
0%
Non-conformité et 0%
Amélioration
action corrective continue
10.1 10.2

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 28/34
60%

UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats par Article Fichier : 406050126.xls

40%
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 20121:2012
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
20%
Date de
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation... L'équipe d'autodiagnostic :
l'autodiagnostic :
Responsable du SMQ : NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
0% Noms et Prénoms des participants
email0%
:
Non-conformité et 0%
Tél :Amélioration Tél : @:
action corrective continue Plan n°3 :
10.1 10.2

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 29/34
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Outil d'autodiagnostic selon la norme ISO 20121 : 2012


" Systèmes de management de la qualité - exigences", édition Afnor,
www.agoraqualite.fr, 22-Janvier-2016

Quelques CONSEILS pour atteindre le respect des exigences...


Articles Quoi Qui

Art. 4 Contexte de l'organisation

4.1 Connaissance de l'organisation et contexte

Compréhension des besoins et des attentes des parties L’organisme doit déterminer les enjeux externes et internes liés au contexte socio-
4.2
intéressées économique dans lequel il se situe. De plus, les parties intéressées doivent être
identifiées ainsi que leurs attentes et exigences. Ces dernières seront listées et Responsable Qualité et Direction
Détermination du périmètre du système de management revus périodiquement. Les champs d'application du système de management de la Générale
4.3
responsable appliqué à l'activité événementielle
qualité (SMQ) sont fixés, ainsi que l'ensemble des processus nécessaires à la
Système de management responsable appliqué à l'activité
mise en oeuvre de ce système.
4.4
événementielle
Principes de développement durable, déclaration de
4.5
mission et de valeurs

Art. 5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

5.2 Politique Dans cet article, la responsabilité de la direction est de communiquer et mettre à
disposition sa politique qualité qu'elle appliquera et mettra à jour par la suite. Responsable Qualité et Direction
Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
L'engagement de la direction consiste aussi à attribuer les responsabilités et les Générale
5.3 autorités au sein de l'organisme afin d'appliquer sa politique qualité.

Art. 6 Planification

6.1 Actions face aux risques et opportunités


Ce paragraphe stipule l’identification des risques liés aux enjeux de l’organisme et de
prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Des objectifs qualité pertinents et cohérents avec la politique de l'organisme sont fixés et
doivent être documentés, communiqués à l’ensemble des acteurs et mesurables afin de Responsable Qualité et Direction
pouvoir évaluer la performance dans l’atteinte de ces objectifs. Générale
Objectifs de développement durable et plans pour les
6.2
atteindre Le système de management de la qualité peut subir des modifications dont la réalisation doit
être plannifiée, tout en mettant à disposition les ressources nécessaires à cette réalisation et
en attribuant les responsabilités et les autorités correspondantes.

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 30/34
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" Systèmes de management de la qualité - exigences", édition Afnor,
www.agoraqualite.fr, 22-Janvier-2016

Quelques CONSEILS pour atteindre le respect des exigences...


Articles Quoi Qui

Art. 7 Soutien

7.1 Ressources
Les ressources humaines et matérielles nécessaires sont mises à disposition pour la
réalisation des processus du SMQ. Les compétences des personnes qui ont un impact direct
7.2 Compétences sur la qualité des produits/services (conception et développement, production, service Responsable Qualité et pilotes
client...) sont contrôlées. de processus (RH, Système
informatique, Gestion
7.3 Sensibilisation D'autre part, sur le volet informationnel, l'organisme doit planifier des réunions périodiques et administrative, gestion
des entretiens avec l'ensemble des pilotes de processus. Ceci pour vérifier l'existence, la financière, Maintenance et
conformité et l'application sur le terrain des dispositions demandées. Les informations Infrastructures)
7.4 Communication
documentées doivent ainsi être créées, mises à jour, diffusées et utilisées par l'ensemble
des parties prenantes.
7.5 Informations documentées

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Outil d'autodiagnostic selon la norme ISO 20121 : 2012


" Systèmes de management de la qualité - exigences", édition Afnor,
www.agoraqualite.fr, 22-Janvier-2016

Quelques CONSEILS pour atteindre le respect des exigences...


Articles Quoi Qui

Art. 8 Fonctionnement

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires à la réalisation des
activités opérationnelles, après avoir recensé les besoins du clients et receuilli les informations
documentées explicitant ces besoins. Il est recommandé de définir avec la direction et l'ensemble des
Direction Générale,
8.2 Gestion des activités, produits ou services modifiés pilotes du processus, les exigences relatives aux produits et services et leur développement. Pour assurer
Responsable Qualité, pilotes des
la conformité de ces éléments, il est nécessaire de vérifier de façon continue, principalement après la mise
processus, Personnel
à jour des processus, les informations relatives aux actions menées qui doivent être documentées et
conservées. Il est également essentiel de verifier la conformité des produits et services fournis par les
8.3 Management de la chaîne d'approvisionnement prestataires externes, aux exigences définis par l'organisme.

Art. 9 Évaluation des performances

Évaluation des performances au regard des principes de


9.1 développement durable régissant les activités de
l’organisation La version ISO 9001:2015 renforce l'évaluation de la performance dans un système de
management de la qualité. Cela requiert la mise en place de moyen de surveillance et
de mesure des résultats obtenus. Ces résultats attendus, en interne comme en Direction Générale,
9.2 Surveillance, mesure, analyse et évaluation externe, peuvent concerner la qualité des produits ou services au regard des attentes Responsable Qualité, pilotes des
des clients. Cela nécessite d’avoir une surveillance constante sur les processus afin de processus, Personnel
réagir en cas d'anomalie . Il est important de programmer des audits internes de façon
périodique, en fournissant les moyens nécessaires (humains et matériels) afin
9.3 Audit interne
d'entreprendre sans délai indu la correction et les actions correctives appropriées s'il y
a écart.
9.4 Revue de direction

Art. 10 Amélioration

10.1 Non-conformité et action corrective Les besoins et attentes des parties intéressées doivent être prises en considération pour améliorer la
performance de vos activités. Il est important d’étudier l’évolution des besoins des clients et du marché,
des compétences, des exigences réglementaires ou tout autre facteur. L'organisme s'engage donc à Direction Générale,
améliorer en continu la qualité des produits et services qu'il propose aux clients pour augmenter leur Responsable Qualité, pilotes des
satisfaction. Cela passe par la correction des anomalies et des non conformités , mais aussi par les processus, Personnel
10.2 Amélioration continue actions préventives suite à l'étude et l'analyse des résultats d'évaluation de la performance du SMQ.
L'organisme sera donc constamment dans une optique d'amélioration continue.

Version de novembre 2015 ©2015 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 32/34
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an date de la déclaration invalide

Objet de la déclaration : Niveau de CONFORMITÉ aux EXIGENCES de la norme NF EN ISO 20121:2012

Nom de l'établissement / entreprise / organisation...


Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques
professionnelles ont été mesurés d'après les exigences de la norme NF EN ISO 20121:2012.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes
compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des
opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.

Tableau des résultats de CONFORMITÉ de nos activités


selon les critères d'exigence tirés de la norme NF EN ISO 20121:2012
Taux moyen Niveaux de Conformité

Niveau moyen sur l'ensemble des articles de la norme ISO


3% Non déclarable
20121:2012 :

Art. 4 Contexte de l'organisation 15% Non déclarable


Art. 5 Leadership 0% Non déclarable
Art. 6 Planification 0% Non déclarable
Art. 7 Soutien 3% Non déclarable
Art. 8 Fonctionnement 0% Non déclarable
Art. 9 Évaluation des performances 0% Non déclarable
Art. 10 Amélioration 0% Non déclarable

Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050


Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques Documents spécifiques
Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir :
Norme NF EN ISO 20121:2012 " Systèmes de Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à
management de la qualité - exigences" , édition Afnor, disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et
www.agoraqualite.fr , 22-Janvier-2016 signés de ce fichier d'autodiagnostic

Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au


point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document
sa dénomination au bas de la feuille d'appui éventuel pour cette déclaration

Signataires
Personne indépendante à l'organisme : Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom de la personne
indépendante
Nom de l'établissement / entreprise / organisation...
Coordonnées professionnelles : Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante NOM et Prénom du Responsable Qualité
Adresse complète de l'organisme de la personne Adresse complète de l'Exploitant
indépendante
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
personne indépendante
Tél et email de la personne indépendante email : Tél :

Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :


Mettre la date de signature par la personne compétente pas de date d'évaluation pour l'instant

Signature : Signature :

Fichier utilisé : 406050126.xls


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Fichier utilisé : 406050126.xls
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