ACEROS TANGAMANGA S.A. de C.V.

Clave: GC-MC-01
Emisión: 15/mar/2013
Revisión No. “4”
MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE
CALIDAD

Elaboro Fecha: Reviso Fecha: Aprobó Fecha:

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
Andrés Llamas Héctor E. Gonzalez Marco A. Güemes P.

Rev. “2” 081210 GC-FT-01 Copias impresas, sin sello de control, se consideran no controladas.
Debe verificarse su nivel de revisión en la Intranet de la compañía.
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ÍNDICE

SECCIÓN CONTENIDO HOJA

ÍNDICE 2

0 INTRODUCCIÓN 3
1 OBJETIVO 3
2 REFERENCIAS 3
3 ALCANCE 3

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales 3
4.2 Requisitos de la documentación 6
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección 7
5.2 Enfoque al cliente 8
5.3 Política de calidad 8
5.4 Planificación 9
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 9
5.6 Revisión por la dirección 10
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos 11
6.2 Recursos humanos 11
6.3 Infraestructura 12
6.4 Ambiente de trabajo 12
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto 12
7.2 Procesos relacionados con el cliente 13
7.3 Diseño y desarrollo (n/a)
7.4 Compras 14
7.5 Producción y prestación del servicio 14
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 15
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades 16
8.2 Seguimiento y medición 16
8.3 Control del producto no conforme 17
8.4 Análisis de datos 18
8.5 Mejora 18
9 RESPONSABILIDADES 19
10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 20
11 CONTROL DE CAMBIOS 20

Las personas responsables de los Manuales deben asegurarse que estén disponibles al
personal autorizado de su respectiva área.

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0. INTRODUCCIÓN

Estamos conscientes de que no somos los únicos, pero tratamos de ser los mejores y
la mejor opción para nuestros clientes; nuestra experiencia nos permite ser competitivos
ofreciendo alternativas de reducción de costos y buscamos adelantarnos a sus
requerimientos, en base a la eficiencia de nuestros sistemas operativos y administrativos
de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, que nos permite asegurar la
calidad de los productos que fundimos.

El satisfacer plenamente los requerimientos de nuestros clientes lo basamos en

nuestro personal profesional y calificado, así como con la infraestructura de nuestras
instalaciones que se encuentran en la Av. Pemex No. 1314 del Parque Industrial
Fundidores en la Zona Industrial de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. México.

1. OBJETIVO
En el presente manual se presentan los procesos y actividades de la empresa con el
propósito mostrar el compromiso con nuestros clientes de ofrecerles productos y
servicios de calidad, así mismo hacemos referencia a nuestra política, los objetivos de
calidad y el cumplimiento a los requerimientos del sistema, así como las
responsabilidades de nuestro personal.

2. REFERENCIAS
ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

3. ALCANCE
Este manual aplica a todas las actividades operativas y administrativas desarrolladas
para la prestación de servicios de fundición de hierro y sus aleaciones y otros metales;
considerando y marcando las exclusiones al sistema a las secciones 7.3 de Diseño y
Desarrollo y 7.5.2 Validación de Procesos, de la norma.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos generales

El establecer un sistema de gestión de la calidad en ACEROS TANGAMANGA es una
decisión de la gerencia general con el propósito de contar con una organización
consolidada y reconocida en satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros clientes
y mantener la eficiencia de nuestros procesos al establecer los requerimientos para la
mejora continua y lograr las expectativas de desarrollo y crecimiento.

a) Tenemos identificados y documentados nuestros procesos para la gestión de la

calidad en los cuales se determinan los criterios y métodos necesarios para asegurar
su correcta operación y control, estos procesos son:

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Sistema de Gestión de la Calidad y Mejora Continua

CONTROL DE CONTROL DE ACCIONES ACCIONES
DOCUMENTOS REGISTROS CORRECTIVAS PREVENTIVAS
GC-PR-02 GC-PR-03 GC-PR-06 GC-PR-07

Responsabilidad
Dirección
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
GC-PR-08

C S
R
L E
A C
T
I Q
Gestión de recursos Medición, Análisis y mejora I L
U
E PROGRAMA CONTROL DE PRODUCTO
S
I I
CAPACITACIÓN NO CONFORME GC-PR-O5
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LA
F
N
RECURSOS SATISFACCIÓN
PROGRAMA
S
E
MANTENIMIENTO
AUDITORIAS
A
T I INTERNAS GC-PR-04

C N
T
E C
O
I T
S S
Realización del servicio
Ó E
N S
Compras

Salida
Moldeo,
Entrada Pedido Ensamble, Fusión Entrega
y Acabado
Producto
Modelos
Control de calidad

b) La secuencia e interacción de estos procesos es determinada por los

requerimientos de nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades y en base a las
especificaciones a cumplir con el plano o modelo de sus productos, normalmente
se inicia con la visita al cliente o al atender una solicitud vía telefónica o correo
electrónico.
Nuestros procesos se pueden desarrollar de manera independiente o de manera
simultánea dependiendo de los requerimientos a cumplir, por lo regular se inicia al
recibir la solicitud y/o requerimientos (planos), por lo general las piezas o productos
a fundir requieren de un modelo para garantizar la calidad superficial o de
apariencia, una vez evaluado los requerimientos, se presenta la cotización al

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cliente, si este acepta los precios y las condiciones administrativas se le solicita

confirme con orden de compra, pedido, o convenio, o a la firma del convenio o
contrato.

c) Esta interacción de los procesos se lleva a cabo identificando y documentando

cada etapa de los mismos, en los cuales se determinan los criterios y métodos
necesarios para asegurar la operación y su control, y están definidos en el
planeación de la fabricación para el producto.

d) La Gerencia General se asegura de que se cuenta con los recursos necesarios

para apoyar el desarrollo de los procesos, en base al presupuesto que elabora la
Dirección tomando en consideración los ingresos y egresos, los gastos fijos y los
extraordinarios. Para tal efecto, cada área solicita los recursos que le sean
necesarios para cumplir con requisitos del proceso.

Así mismo, se asegura que en las áreas de la empresa tengan a su disposición

una copia controlada de los documentos, manuales, procesos e instructivos
necesarios para la eficaz operación de las áreas ya sea en copia dura o a través
del sistema.

e) El proceso de control de calidad (inspección) interactúa de manera directa con los

procesos operativos pues es el que evalúa y determina las condiciones de
operación y el cumplimiento a los requisitos del cliente, estableciendo el
seguimiento en cada etapa, la medición de las características críticas y el análisis
de los datos obtenidos.

f) La supervisión o inspección permite además implementar las acciones necesarias

para corregir las desviaciones naturales de los procesos, obtener los resultados
planeados en cada etapa, así como la mejora continua y el cumplimiento a los
requerimientos del cliente.

Todos estos procesos están relacionados de acuerdo con los requisitos de gestión de
la norma ISO 9001:2008.

En ACEROS TANGAMANGA la contratación de procesos externos, se basa en los

requerimientos de los clientes y normalmente son evaluados y calificados por el Gerente
General ó el Gerente de Producción y la contratación de estos procesos externos son
incluidos en la planeación de la prestación del servicio y se establecen específicamente
los controles necesarios.

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4.2. Requisitos de la documentación

4.2.1. Generalidades
Se tienen desarrollados e implantados la política, los objetivos, los manuales, los
procedimientos y los instructivos necesarios para las actividades que se desarrollan; y
estos son adecuados a los requisitos establecidos por especificaciones y normas a las
que se hace referencia en los mismos.

a) Se tiene declarada una política de calidad que establece el compromiso de la

Dirección y marca las directrices de la organización; así mismo se tienen definidos los
objetivos de calidad que le permitirán a la organización medir su eficacia y eficiencia en la
prestación del servicio.

e) Se cuenta con el presente Manual de Calidad.

c) Se cuenta con los procedimientos requeridos por la norma los cuales son:
GC-PR-02 Control de Documentos.
GC-PR-03 Control de Registros.
GC-PR-05 Control de Producto No Conforme.
GC-PR-04 Auditorías Internas.
GC-PR-06 Acciones Correctivas.
GC-PR-07 Acciones Preventivas.

d) Para asegurarse la implementación, operación y control de los procesos la

organización cuenta con los documentos necesarios, cada área cuenta con la información
necesaria en su equipo de cómputo o copias duras (papel) que contienen los
procedimientos, instructivos y formatos para el desarrollo y control de las actividades
propias de cada área y la información general del sistema.
e) Se cuenta también con los registros requeridos por la norma.
4.2.2 Manual de calidad
a) Este manual establece y mantiene los detalles que incluyen los requisitos de la norma
y cada uno de los documentos, procesos y registros establecidos para el desarrollo del
sistema de gestión de la calidad. Estableciéndose el alcance y las exclusiones.
b) En el presente manual se citan los procedimientos documentados establecidos para el
sistema de la gestión de la calidad, y en cada una de las secciones donde es requisito de
la norma se hace referencia específica al documento.
c) Así mismo, el Manual hace una descripción de la interacción de los procesos del
sistema de gestión de la calidad.

4.2.2.1. Exclusiones
El elemento 7.3. Diseño y Desarrollo establece que la organización debe planificar el
diseño, desarrollo del producto o servicio, este elemento se excluye, puesto que el cliente
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es dueño de la información, las especificaciones y características del producto son dadas
por la aleación solicitada y las especificaciones son homologadas por normas.

El elemento 7.5.2. Validación de Procesos, se excluye, ya que en los procesos

establecidos para el cumplimiento a los requisitos de los clientes, si son previstos los
resultados a obtener y son medidos, verificados y validados antes de la siguiente
operación o de su entrega.

4.2.3. Control de documentos.

En el procedimiento GC-PR-02 Control de documentos, se define la estructura y forma
como son elaborados todos los documentos del sistema de gestión de la calidad así
como:
a) La forma en que son aprobados los documentos y de ser necesario su adecuación
antes de su emisión.
b) La revisión y la actualización de los mismos se efectúa cuando hay cambios
significativos en los requerimientos, procesos o modificaciones y, deben ser
aprobados nuevamente.
c) Para asegurarse que los cambios son identificados cada documento cuenta con un
control de cambios para su registro y el estado de revisión se actualiza.
d) Que las versiones actualizadas están disponibles para su uso en la red y las áreas
cuando así se determine.
e) Asegurarse que los documentos son legibles y de fácil identificación.
f) Para los documentos externos su distribución es controlada.
g) Prevenir el uso de documentos obsoletos y de ser necesario su identificación en el
caso de que se requiera mantenerlo.

4.2.4. Control de los registros de calidad.

En el procedimiento GC-PR-03 Control de registros, se establece la forma en que se
controlan los registros de calidad como evidencia de la conformidad con los requisitos del
cliente, la conformidad de las operaciones y de la efectividad del sistema de gestión de la
calidad.
En el procedimiento se especifica:
a) Los registros deben permanecer legibles, identificables y recuperables.
b) El tiempo de resguardo, su retención y la disposición de los mismos al término de su
vigencia.

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN.
5.1. Compromiso de la dirección.
El Gerente General sabe y es consciente de la importancia de satisfacer los
requerimientos de los clientes y su compromiso de seguir desarrollando e implantando
el sistema de gestión de la calidad, así como el mejorar continuamente su eficacia,
Para lo cual se ha basado en la norma ISO 9001:2008 tomando el compromiso de:

a) Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requerimientos del

cliente en cada uno de los proyectos que nos son encomendados así como todos
los aspectos legales y reglamentarios.
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b) Establecer la política de calidad.
c) Establecer los objetivos de calidad y asegurar su cumplimiento en base al avance
de los procesos y sus indicadores.
d) Establecer reuniones periódicas de información o de trabajo para evaluar los
avances y la retroalimentación del comportamiento de los procesos y el
cumplimiento a los requerimientos del cliente. Así mismo, se cumplen en tiempo y
forma con las revisiones por la dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.
e) Asegurar y procurar la disponibilidad de los recursos económicos, tecnológicos y
humanos necesarios para el buen desarrollo de las actividades de los procesos y
del sistema de gestión de la calidad, en base al presupuesto anual, la planeación
como negocio y los pagos efectuados por los clientes.

5.2. Enfoque al cliente.

En ACEROS TANGAMANGA es muy importante identificar los requerimientos de los
clientes a través de los planos, especificaciones o cualquier tipo de información técnica
que los clientes proporcionan, las requisiciones, órdenes de compra, etc, así mismo se
asegura de su cumplimiento a través de la validación, verificación, inspección y/o
pruebas que se hacen durante el proceso de moldeo, fusión y acabado.

La satisfacción se mide después de haber entregado los productos o servicios al

cliente, y de acuerdo a lo establecido en la sección 8.2.1. Para la medición de la
satisfacción del cliente se consideran como mínimo las entregas, el cumplimiento de
requisitos, la atención a quejas, devoluciones y la evaluación del servicio prestado.

5.3. Política de calidad.

El Gerente General adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos del
sistema de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, para lo cual, ha definido la
política y objetivos de calidad, la política es acorde a los objetivos de la organización,
con el propósito de que el personal la entienda y se identifique con su contenido y en
la manera que contribuye al logro de la misma.

Política de Calidad

“Con el fin de obtener la satisfacción de nuestros clientes, es nuestro compromiso

desarrollar todo producto, toda relación y toda actividad con el más alto sentido de
calidad y por medio de la mejora continua alcanzar la “excelencia”.

Ing. Marco A. Güemes

Gerente General

Esta política es difundida al personal a través de reuniones informativas y en impresión

gráfica distribuida y publicada en las siguientes áreas: Recepción, Dirección General y
Áreas operativas. El responsable de la distribución es el Gerente de Ingeniería y calidad
como coordinador del sistema de calidad y el responsable de su cuidado y preservación
será cada uno de los encargados de las áreas citadas.

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La política de calidad es evaluada dentro de la revisión por la dirección cuando exista

algún cambio al propósito de la organización o una adecuación al sistema.

5.4. Planificación.
5.4.1 Objetivos de calidad
La gerencia general establecer y declarar objetivos de calidad que permitirá establecer
indicadores para evaluar el desempeño de las áreas para lograr ser una empresa
altamente competitiva y se tienen como meta que todo el personal participe y que las funciones
del personal estén encaminadas a su cumplimiento, estos objetivos están definidos como un reto y
una estrategia de mejora como se establece en la política de calidad:

OBJETIVOS DE CALIDAD OBJETIVOS

Establecer medición para la Satisfacción Por definir

del cliente.
Establecer medición para los Rechazos Por definir
internos.
Establecer medición para el Crecimiento Por definir
de la planta.
Implementación del sistema de calidad. 2do. semestre 2013

5.4.2. Planeación del sistema de administración de la calidad

El planear la administración del sistema de gestión de la calidad tiene como objetivo un
correcto cumplimiento en la calidad de los productos y servicios, declarándose
específicamente la responsabilidad del personal en cada uno de los diferentes
procedimientos e instructivos indicados en este manual.

a) Como se especifica en 4.1, la gerencia general asegura que los procesos, se cumplen
en tiempo y forma para alcanzar los objetivos de calidad, dando el seguimiento adecuado
a cada uno de los compromisos de la organización y de una revisión constante al avance
de los proyectos y procesos, implementando en su momento, las medidas correctivas y
preventivas que permitan cumplir con las metas establecidas.

b) Para mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se

implementan cambios al sistema, estos se determinan y planifican a través de la revisión
por la dirección, auditorías internas o externas, modificaciones a los procedimientos,
procesos, infraestructura, o por cambios a las normas.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad.
Las responsabilidades genéricas sobre el sistema de gestión de la calidad están
descritas en la sección 9 del presente manual y en cada una de las secciones del manual
se indica de manera específica el puesto responsable de cumplir con el requerimiento.

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Los niveles de autoridad y la interrelación entre las diversas funciones están descritos
en el organigrama general (anexo), la responsabilidad y autoridad de cada puesto están
documentadas en descripciones de puesto, las cuales serán revisadas y aprobadas a
intervalos preestablecidos.

5.5.2. Representante de la dirección.

La Dirección de Aceros Tangamanga ha designado al Gerente de Ingenieria y calidad
como su representante para asegurar que el sistema de gestión de la calidad es
desarrollado, implementado y mantenido por todos los niveles de la organización, y le
asigna la responsabilidad y la autoridad para:

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

b) Mantener continuamente informadas a las áreas, del desempeño de sistema de

gestión de la calidad y de las mejoras necesarias.

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente

en todos los niveles de la organización.

d) Atender asuntos externos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.

5.5.3. Comunicación interna.

El Gerente General para asegurarse de que se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa
considerando el optimo funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, desarrolla un
sistema de comunicación por medio de reuniones de trabajo formales e informales,
comunicados, pizarrón informativo, correos electrónicos, etc., que permitan una adecuada
recepción y transmisión de la comunicación entre el personal.

5.6. Revisión por la dirección.

5.6.1. Generalidades.
El Gerente General ha definido las actividades de la revisión por la dirección al sistema
de gestión de la calidad cada cuatro meses dentro de los meses marzo, julio y noviembre
y de ser necesario se tendrán revisiones extraordinarias, estas incluirán la evaluación
sobre la política de calidad, los objetivos de calidad, los proyectos de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema, con el objetivo de asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia, y se mantendrá el registro como evidencia de su
cumplimiento.

5.6.2. Información para la revisión

Esta revisión incluirá para la evaluación cuando menos los siguientes puntos:
a) Resultados de las auditorias.
b) La retroalimentación del cliente.
c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
d) El seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.
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e) Seguimiento a las revisiones por la dirección previas.
f) Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión de la calidad.

5.6.3. Resultados de la revisión.

Los resultados de dichas reuniones queda documentado, y las acciones propuestas
están encaminados ha asegurar la continua adecuación del sistema de gestión de la
calidad y para detectar e implementar las oportunidades de la mejora, y las necesidades
de recursos y están relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
b) La mejora de los servicios en relación con los requisitos del cliente.
c) Las necesidades de la aplicación de recursos para el desarrollo integral de la
organización.

6. GESTIÓN DE RECURSOS
6.1. Provisión de recursos.
El Gerente General proporcionará los recursos necesarios en base a presupuesto
anual, los contratos con los clientes, los tiempos de vigencia de los mismos, de los
montos convenidos de pago y la programación de etapas para facturación. El Gerente
General y el Gerente Administrativo establecen el presupuesto y los mecanismos
administrativos para proporcionar los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y la mejora continua de su

eficacia.
b) Mantener la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus requerimientos.
c) Certificar el sistema de gestión de calidad y;
d) La complementación del proyecto de infraestructura y equipamiento.

6.2. Recursos humanos.

6.2.1. Generalidades.
El Gerente Administrativo de ACEROS TANGAMANGA establece que todo el personal
que realice actividades que afecten la calidad de los productos o servicios de la empresa
será competente, para lo cual se deberán identificar aquellos puestos, que realizan
actividades que afecten la calidad de los productos y servicios desarrollados en la
empresa, y definir la competencia necesaria para cada puesto en función de escolaridad,
capacitación, habilidades y experiencia.

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación.

El Gerente Administrativo tiene la responsabilidad dentro de la organización de
establecer los mecanismos necesarios para determinar la competencia del personal, que
realiza trabajos que puedan afectar la calidad del servicio, por lo que se tiene establecido:
a) Los requerimientos para cada puesto están definidos a través de descripciones de
puestos.
b) Llevar a cabo un diagnostico de necesidades de capacitación que permita identificar
aquellos aspectos en que el personal requiere capacitación o mejorar sus habilidades.
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c) Programas internos de formación relacionados con los procesos, ello mediante el
programa de actualización y capacitación establecido para tal efecto.
d) La evaluación de las acciones tomadas, mediante la retroalimentación del personal en
sesiones de trabajo, aplicación práctica de los conocimientos al caso concreto y
evaluación directa.
e) El personal tiene integrado un expediente personal donde hace constar de su
educación, formación, habilidades y experiencia, mediante perfil de puesto donde se
establecen los parámetros establecidos para cada puesto en particular.
f) Que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades ya
que de ellas dependerá el buen funcionamiento de la organización y sus aportaciones son
importantes para el logro de los objetivos de la calidad, siendo el cumplimiento de los
indicadores la evidencia del compromiso del personal con las actividades asignadas.

6.3. Infraestructura.
ACEROS TANGAMANGA cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación de
los servicios. Los equipos, maquinaria y dispositivos que utilizamos en la prestación de
nuestros servicios están sujetos a un programa de mantenimiento que asegura que las
condiciones de operación son las adecuadas para la prestación del servicio y
cumplimiento de los requisitos de calidad solicitados por el cliente.

6.4. Ambiente de trabajo.

Las instalaciones de ACEROS TANGAMANGA presentan las condiciones de trabajo y
servicios, necesarias en cada una de las áreas de trabajo; se tiene definido el equipo de
seguridad e higiene necesario para evitar cualquier posibilidad de riesgo o accidente para
el personal y los equipos para garantizar la calidad del producto y servicios, siendo
responsabilidad de todo el personal cumplir con las disposiciones y recomendaciones.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

7.1. Planificación de la realización del producto.
ACEROS TANGAMANGA tiene definida y establecida la mecánica para la realización
del producto; cada una de las actividades de los procesos y las operaciones se
desarrollan con el equipamiento y maquinaria con que se cuenta, y la planeación del
servicio es coherente con los requisitos de los procesos y del sistema de gestión de la
calidad.
En la planeación de la realización del producto se establece la estructura del plan de
calidad donde se describen las actividades que se deberán cumplir en cada etapa, tales
como:
a) Los objetivos y requisitos para el producto.
b) Los procesos, procedimientos e instructivos para la realización del producto.
c) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y prueba para
el producto y los criterios de aceptación.
d) Los registros necesarios que demuestran el cumplimiento a los requisitos del
producto y/o proceso.

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7.2. Procesos relacionados con el cliente.
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
Para identificar y trasmitir los requisitos especificados por el cliente, el Gerente de
Producción y los coordinadores de área, deben elaborar la información interna necesaria
aplicable según sea el caso, estos documentos deberán incluir:

a) Los requisitos especificados por el cliente para la prestación del servicio, incluyendo
las actividades de entrega y posteriores a la misma.
b) Los requisitos que no son especificados por el cliente pero necesarios para el
funcionamiento del producto y que son del conocimiento del personal.
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto son especificados, es
decir, los establecidos por las normas, regulaciones, especificaciones, etc.
d) Generalmente no se establece un requisito distinto a los establecidos por el cliente.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

Dependiendo del desarrollo del proyecto o planeación de la realización del producto se
tiene como propósito revisar los requisitos relativos al producto e incluye las acciones
necesarias para asegurar que antes de proponer una cotización o aceptar una solicitud,
orden de compra o pedido:

a. Las especificaciones, tipo de aleación, acabado, etc. del producto están

claramente definidos.
b. Que la empresa cuente con la capacidad y los recursos necesarios para
cumplir los requisitos acordados y establecidos.

Una vez revisados y analizados los requisitos especificados por el cliente en el

contrato, convenio, orden de compra o solicitud para la prestación de servicio, el Gerente
General y/o el Gerente de Producción se asegura de que:

La revisión de los requisitos del cliente quedan definidos por la documentación de

soporte, el desarrollo del proyecto, el cálculo de los materiales y la logística del proceso
debidamente conformada en la carpeta de cada cliente.

Cuando se cambien los requisitos especificados en el contrato u orden de compra el

Gerente General, el Gerente de Producción y/o el personal de Ventas deben hacerlo del
conocimiento de la organización a través de un memorando y/o se informará en la junta
operativa.

7.2.3. Comunicación con el cliente.

En ACEROS TANGAMANGA las áreas involucradas con el cliente son responsables
de mantener una comunicación efectiva y se tienen establecidos los canales de
comunicación con el cliente mediante llamadas telefónicas, visitas, juntas de trabajo,
sesiones informativas, correos electrónicos o memorandos con relación a:
a) Darle información sobre el avance de la realización del producto ó el comportamiento
de sus productos en cada una de sus etapas.
b) Consultas, solicitud de documentación o autorizaciones para el desarrollo de los
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procesos.
c) La retroalimentación del cliente incluyendo sus comentarios, sugerencias y las quejas
conforme al desarrollo del proceso y calidad de los productos.
d) El servicio técnico necesario para el adecuado uso de los productos.

7.3. Diseño y desarrollo.

Como se especificó este elemento de la norma SE EXCLUYE del sistema de la
organización, debido a que la información, modelo, especificaciones, etc. Son propiedad
del cliente o es del dominio público y/o norma de referencia.

7.4. Compras.
7.4.1. Proceso de compras.
En ACEROS TANGAMANGA tenemos establecido el procedimiento GC-PR-09 para
asegurar que los productos y/o servicios comprados están conforme a los requisitos
especificados, y nuestros proveedores se encuentran debidamente calificados.

Para la evaluación y selección de proveedores se tiene establecido el procedimiento

GC-PR-13 que define los criterios de evaluación, selección y seguimiento.

7.4.2. Información para las compras.

Las órdenes de compra describen el producto que se va a comprar incluyendo su
verificación y control. Cuando sea necesario se indicará:

a) Los requisitos para aprobar el producto.

b) Los requisitos establecidos para las compras deben ser clarificados con el solicitante
antes de comunicarlos al proveedor.

7.4.3. Verificación del producto comprado.

Los productos comprados son probados, inspeccionados o revisados según su nivel de
verificación y control, basándose en las especificaciones o procedimientos y antes de su
aceptación, para asegurar que solo ingresen aquellos que cumplen con los requisitos
establecidos previamente.

7.5. Producción y prestación del servicio.

7.5.1. Control de suministro para producción y servicio.
Los coordinadores de las áreas de ACEROS TANGAMANGA son responsables de una
eficaz prestación del servicio, deben implantar y mantener actualizada la programación y
el control de las actividades necesarias con el objetivo de que la ejecución se lleve a
cabo bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

a) Las características de los materiales y productos.

b) La disponibilidad de los procedimientos o instrucciones de trabajo en los lugares de
uso.

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Debe verificarse su nivel de revisión en la Intranet de la compañía.
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c) Asegurarse que la maquinaria y los equipos necesarios para la fabricación estén en
condiciones adecuadas de operación.

d) Contar con los dispositivos o instrumentos de medición necesarios para llevar a cabo
las mediciones y pruebas necesarias.
e) Los registros para el monitoreo y control de las características de los procesos,
producto y/o servicio.
f) Las actividades de liberación, empaque preservación y entrega.

7.5.2. Validación de procesos para el suministro de producción y servicio.

Como se especificó en 4.2.2.1 este elemento de la norma SE EXCLUYE debido a que
los servicios que se prestan, se prueban, verifican y miden sobre la base de las
especificaciones y los requerimientos de los clientes especificados en dibujos o
especificaciones técnicas de trabajo.

7.5.3. Identificación y trazabilidad.

Se cuenta con un procedimiento para la identificación y trazabilidad GC-PR-15, el cual
tiene como propósito la identificación de los materiales utilizados, los productos y/o
servicios utilizados en la prestación del servicio.

7.5.4. Propiedad del cliente.

El personal de ACEROS TANGAMANGA que reciba o tenga a su cargo información,
documentación, modelos, y materiales que sean propiedad del cliente será responsable
de identificarlos, con objeto la salvaguardarlos, incluyendo la propiedad intelectual,
proporcionados por el cliente para su uso o el servicio por él solicitado.
El personal debe mantener informado al cliente sobre el estado que guardan sus
materiales sobre todo en el caso de pérdida, daño o deterioro.

7.5.5. Conservación del producto.

El Gerente de Producción de ACEROS TANGAMANGA es responsable de elaborar,
implementar, mantener y mejorar los instructivos necesarios específicos para el manejo,
almacenamiento, empaque y conservación de los productos, desde la llegada del
material, en los procesos, hasta la entrega final, con el propósito de proteger y conservar
las características del producto del cliente.

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.

En la planeación de la fabricación se definen los características a controlar así como los
equipos necesarios para el monitoreo, medición o prueba de los procesos o de las
características de los productos con la finalidad de asegurar la conformidad con lo
solicitado por el cliente.

Para asegurar que la medición y prueba se lleve a cabo de manera consistente con los
requisitos establecidos, Calidad elabora, implanta, mantiene y mejora el procedimiento
para control de equipo de medición GC-PR-14.
Los dispositivos y equipos de medición estarán sujetos a las siguientes acciones
cuando sea necesario asegurar la validez de la medición:

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Debe verificarse su nivel de revisión en la Intranet de la compañía.
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a) Estar calibrados o ser verificados a intervalos de tiempo especificados, o antes de su
uso, contra estándares y parámetros nacionales o internacionales de medición.
Cuando no existan tales estándares, entonces los parámetros utilizados para calibrar
o verificar deberán ser registrados en las bitácoras respectivas (reportes).
b) Ser ajustados o reajustados de acuerdo a las necesidades.
c) Tener una identificación única que permita determinar el estado de la calibración.
d) Estar protegido contra cualquier desajuste que invalide los resultados de la medición.
a) Estar protegido de cualquier daño ó deterioro durante su manejo, mantenimiento o
almacenamiento.

Cuando se encuentre que un equipo de medición no está de acuerdo a los requisitos,

se deberá realizar una revisión de los materiales evaluados o medidos con dicho equipo
con el propósito de evaluar y registrar la validez de los resultados y deben existir los
registros de las calibraciones.
Cuando se utilice software de cómputo para la medición y prueba de algún
requerimiento especificado se deberá confirmar su capacidad para este uso, antes de
utilizarlo y cuando se considere necesario.

8. Medición, análisis y mejora.

8.1. Generalidades
Los procesos para seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos son
definidos por los responsables de área a través de procedimientos, instructivos o planes
de calidad, con el propósito de:

a) Demostrar la conformidad de los productos.

b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
Los procedimientos incluirán los métodos a utilizar incluyendo las técnicas estadísticas
necesarias.

8.2. Seguimiento y medición.

8.2.1. Satisfacción del cliente.
El seguimiento a la satisfacción del cliente en cuanto a la prestación del servicio que le
prestamos se desarrolla mediante encuestas de satisfacción de acuerdo al procedimiento
GC-PR-17.

8.2.2. Auditoría interna.

El Gerente General y/ó el Coordinador del sistema de gestión de calidad determinan
dentro de una fecha programada dentro del año una auditoría interna, para determinar si
el sistema de gestión de calidad:

a) Es conforme con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008.

b) Cumple con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por Aceros
Tangamanga.
c) Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.
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En el procedimiento GC-PR-04 se describe el proceso para las auditorías internas de

calidad, como un requisito imprescindible para la verificación de las actividades y su
cumplimiento, la implementación del sistema de calidad y su efectividad.

El Coordinador del área auditada se debe asegurar que se toman las acciones
correctivas para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, sin
demora injustificada.

Los registros de este proceso están considerados dentro de los puntos a evaluar dentro
de la revisión por la dirección, y esto asegura que se toman las acciones necesarias para
eliminar las no conformidades detectadas, así como sus causas.

8.2.3. Medición y seguimiento de los procesos.

Los métodos para el seguimiento de los procesos deberán demostrar la capacidad para
alcanzar los resultados planeados y cuando éstos no se alcancen indicarán las acciones
correctivas que se llevarán a cabo para asegurar la conformidad del producto.

8.2.4. Medición y seguimiento del producto.

Los responsables de las áreas y de las operaciones deberán dar seguimiento y medir
las características de los productos y los servicios para verificar que se cumplen los
requisitos establecidos. Esto se realizará en cada etapa del proceso de acuerdo a los
planes de producción establecidos, manteniendo los registros correspondientes como
evidencia.

8.3. Control de producto no conforme.

Dentro el sistema de gestión de calidad se tiene establecido el procedimiento para el
control de producto no conforme GC-PR-05 el cual contiene la manera en que se
identifican y controlan dichos productos para prevenir su utilización o entrega no
intencionada.
El procedimiento de control de producto no conforme establece criterios para:

a) Que se tomen acciones para eliminar la no conformidad detectada.

b) La autorización por el Gerente General y/o el Gerente de Producción, previa
concesión del cliente, para su uso, liberación o aceptación.
c) Tomar las acciones para impedir el uso o utilización originalmente prevista.
d) Cuando se detecte un producto y/o servicio no conforme después de la entrega o
cuando se encuentre en uso.

Se deben mantener registros de las no conformidades, donde se defina el origen de la

no conformidad, las acciones tomadas posteriormente y las concesiones que se hayan
dado.

Cuando se corrija un producto no conforme éste deberá someterse a una nueva

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

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8.4. Análisis de datos
La información recopilada requiere de un análisis para demostrar el cumplimiento a los
requerimientos, la eficacia del sistema de gestión de la calidad, la prestación del servicio y
la toma de decisiones. El Gerente de Producción en coordinación con las áreas define el
proceso para recopilar y analizar los datos generados que proporcionen información
sobre:
a) La satisfacción del cliente.
b) La conformidad con los requisitos de los productos.
c) Las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo la oportunidad
para llevar acciones preventivas y,
d) Los proveedores.

8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua.
Todo el personal de ACEROS TANGAMANGA deberá contribuir a la mejora continua
del sistema de gestión de la calidad y de los procesos, a través de los indicadores
establecidos y mediante el uso de la política de calidad, los objetivos, los resultados de las
auditorias, el análisis de datos de los procesos, las acciones correctivas y preventivas y
las revisiones directivas.

Además en las reuniones de revisión por la dirección, se exponen las necesidades de

mejoras cuando estas se requieren, poniéndolo a consideración del equipo de trabajo.

8.5.2. Acciones correctivas.

Dentro del sistema de gestión de calidad se tiene establecido el procedimiento para
acciones correctivas GC-PR-06, el cual tiene como propósito eliminar las causas de no
conformidades para prevenir su repetición. Las acciones correctivas son tomadas de
acuerdo a la magnitud de las no conformidades encontradas.

En el procedimiento se consideran los siguientes aspectos:

a) Revisión de no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

b) Identificación de las causas de la no conformidad.
c) Evaluación de la necesidad de tomar acciones para asegurar que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinación e implantación de las acciones necesarias.
e) Registro de los resultados de las acciones tomadas, y
f) Revisión de las acciones correctivas tomadas y su efecto.

8.5.3. Acciones preventivas.

De igual forma se tiene desarrollado e implementado dentro del sistema de gestión de
calidad el procedimiento para acciones preventivas GC-PR-07, que tiene como propósito
eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las
acciones preventivas serán tomadas de acuerdo a la magnitud de las no conformidades
potenciales encontradas.

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El procedimiento define los requisitos para:

a) La determinación de no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
c) Determinación e implantación de las acciones necesarias.
d) Registros de los resultados de las acciones tomadas, y
e) Revisión de las acciones preventivas tomadas.

9. RESPONSABILIDADES.
La siguiente tabla nos indica de manera general las responsabilidades de cada nivel de
la organización y las responsabilidades específicas se indican en los procedimientos
específicos del sistema de gestión de la calidad y en los documentos de planeación,
ejecución y control de las operaciones.

Resumen de responsabilidades del sistema de calidad

Quien Responsabilidad

Gerencia  Comunicar al personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente,

General así como los reglamentarios y legales que aplican a nuestros productos.
 Define la política de calidad.
 Asegura la comunicación, entendimiento, e implementación de la política y
los objetivos de calidad en toda la empresa.
 Lleva a cabo la revisión periódica del Sistema de calidad, y toma acciones
correctivas y preventivas necesarias para mantener o mejorar el sistema.
 Asegura la disponibilidad de recursos.

Coordinador  Documentar y mantener la política de calidad,

del sistema  Asegurarse que los procesos necesarios para el sistema de la calidad sean
de gestión de establecidos, implantados y mantenidos.
calidad  Informar al Gerente General sobre el desempeño del sistema de
(Representante administración de la calidad y cualquier necesidad de mejora.
de la dirección)  Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en toda la empresa.

Responsables  Implementar el sistema de calidad,

de área  Obtener y comunicar los requerimientos del cliente al personal o la
organización adecuada.
 Asegurar la capacitación, entrenamiento y experiencia necesaria, así como
proveer los recursos necesarios para la implementación del sistema de
calidad,
 Asegurar que los productos y servicios satisfagan los requerimientos del
cliente, incluyendo calidad, costo, conservación, presentación, y entrega.
 Asegurar que el personal cumpla con las normas aplicables,
especificaciones y procedimientos documentados.

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Todo el  Asegurar la calidad de su trabajo,
personal  Operar de acuerdo con los requerimientos del sistema de calidad.
 Detener el trabajo en proceso o notificar adecuadamente cuando existan
condiciones de inseguridad o incumplimiento a los requerimientos.

10 LISTA DE DISTRIBUCION

COPIA ASIGNADA A:
Dirección General
Producción
Personal
Compras
Ventas
Gestión de calidad

11 CONTROL DE CAMBIOS

No.
Sección Modificación Aprobado por Fecha
revisión
De 5.2, Se integraron las codificaciones para
1 Marco Güemes 03/05/2009
5.5 los documentos y la autorización
Adecuación a los requerimientos de
2 Todas ISO 9001:2008 y nueva nomenclatura Marco Güemes 18/11/2010
de documentos y formatos
Se incluye y se complementa las
3 7.2.2 y acciones para la validación de los
Marco Güemes 13/08/2011
7.6 requisitos del producto y la validación
de las calibraciones
4 Todas Revisión general. Marco A. Güemes 15/03/2013

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