OXAPLUS S.A.C.

Plan de Auditoria
Fecha: 9/16/2018 Versión: VPA-01 Lugar:
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma
Objetivos: Alcance:
Internacional ISO 14001:2015
Equipo Auditor Método:
Auditor Yosselyn Sapaico Chancasanampa AL-01
Líder:
Macarlupu Moran Anthony GA-01
Galeas Torres Marha GA-02
Auditores: Papuico Manrique Rosario GA-03
Criterios de la
Romero Huallpa Joel GA-04 Auditoria
Sovero Yessenia GA-05
Especialista en
Julio Iglesias (ET-01)
Especialista Tema procesos
técnico: Técnico: Ing. De Industrias
Mario Quintanilla (ET-02) alimentarias

N° Procesos Fecha Hora de Inicio Hora Final

1 Reunión de Apertura 9/16/2018 8:00:00 AM 9:00:00 AM

ÁREA PRODUCCIÓN

Verificación de la Recepción
2 9/16/2018 9:00:00 AM 10:00:00 AM
de la leche cruda

3 Verificación de la filtración 9/16/2018 10:00:00 AM 11:00:00 AM

Verificación del
4 9/16/2018 11:00:00 AM 12:00:00 PM
enfriamiento
Verificación de la
5 9/16/2018 12:00:00 PM 1:00:00 PM
estandarización
Verificación del
6 almacenamiento de leche 9/16/2018 1:00:00 PM 2:00:00 PM
cruda
Verificación de
7 9/16/2018 2:00:00 PM 3:00:00 PM
precalentamiento
Certificación de la
8 9/16/2018 3:00:00 PM 4:00:00 PM
homogenización
 Verificación de la
9 pasteurización y 9/16/2018 4:00:00 PM 5:00:00 PM
enfriamiento
Verificación del
10 almacenamiento de leche 9/16/2018 5:00:00 PM 6:00:00 PM
pasteurización

11 Verificación del envasado 9/16/2018 6:00:00 PM 7:00:00 PM

ÁREA ALMACEN
Verificación del
12 almacenamiento de producto 9/16/2018 7:00:00 PM 8:00:00 PM
terminado
Verificación del transporte al
13 9/16/2018 8:00:00 PM 9:00:00 PM
lugar de venta
Verificación de la
14 9/16/2018 9:00:00 PM 10:00:00 PM
distribución.

15 Pre-cierre 9/16/2018 10:00:00 PM 11:00:00 PM

Elaborado Por: Revisado por:
A.C.

an de Auditoria
Planta principal, Lima - Ate #542 Código: PA-01
Abarca todas las áreas de pertenecientes al procesos de producción y almacenamiento de leche
evaporada.
Insitu (Presencial) con Interacción humana

Requisitos de la Norma Internacional ISO - 14001:2015

Persona
Lugar Equipo auditor Recursos
auditada
Auditor líder y Portátil y lista de
Oficina de Planeación Alta dirección
grupo auditor verificación
PRODUCCIÓN

Jefe de área de Portátil y lista de

Área de producción de leche AL-01/GA-01
producción verificación

Jefe de área de Portátil y lista de

Área de producción de leche AL-01/GA-02
producción verificación
Jefe de área de Portátil y lista de
Área de producción de leche AL-01/ET-02
producción verificación
Jefe de área de Portátil y lista de
Área de producción de leche AL-01/GA-04
producción verificación

Jefe de área de Portátil y lista de

Área de producción de leche AL-01/GA-05
producción verificación

Jefe de área de Portátil y lista de

Área de producción de leche AL-01/GA-01
producción verificación
Jefe de área de Portátil y lista de
Área de producción de leche AL-01/GA-02
producción verificación
 Jefe de área de Portátil y lista de
Área de producción de leche AL-01/ET-01
producción verificación

Jefe de área de Portátil y lista de

Área de producción de leche AL-01/GA-04
producción verificación

Jefe de área de Portátil y lista de

Área de producción de leche AL-01/GA-05
producción verificación
ALMACEN

Jefe de Portátil y lista de

Almacén del producto GA-04/ET-01
almacén verificación

Jefe de Portátil y lista de

Cochera de la empresa GA-02
almacén verificación
Jefe de Portátil y lista de
Salida de la empresa GA-03
almacén verificación
Auditor líder y Jefe de Portátil y lista de
Oficina de Planeación
grupo auditor almacén verificación
Aprobado Por