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Manual de Usuario

PROPAGO WEB

Manual de Usuario PROPAGO WEB Help Desk
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Help Desk

Índice

Alta de Clientes

Pag.

3

Clientes por Afiliación

Pag.

5

Generación el Archivo de Cobranza

Pag.

6

Validación de Archivo de Cobranza

Pag.

8

Transferencia de Archivos

Pag.

10

Revisión de Archivo de Cobranza

Pag.

11

Descarga de Archivos Procesados

Pag.

12

URL del sitio: https://www.propago.prosa.com.mx

Soporte Técnico

Mauro Ivan Garza Zarate

Email: mauro.garza@omicroncma.com.mx

Alta de Clientes

1. Seleccionamos Infraestructura / Clientes. 2. Para agregar un cliente seleccionamos en el botón Agregar.
1. Seleccionamos
Infraestructura / Clientes.
2. Para agregar
un cliente
seleccionamos en
el botón Agregar.

3. Tecleamos los campos que solicita el Sistema.

3. Tecleamos los campos que solicita el Sistema. Campos de llenado. Referencia – Se refiere a

Campos de llenado.

Referencia – Se refiere a identificar al cliente se puede utilizar el número de Cliente, folio de contrato, etc.

Número de Cuenta – Se debe ingresar los 16 dígitos del plástico de la tarjeta de crédito (NO acepta cargos con tarjetas de debito).

Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno – Se debe ingresar la información del tarjetahabiente.

Inicio y Fin de Contrato – Se refiere al lapso que un cliente es dado de alta y la vigencia de su contrato con el comercio. Ya vencido el contrato cuando se genera la lista de cobranza el cliente es omitido para su cargo.

Número de contrato – Se debe ingresar un Número de Contrato que se asigne entre el Negocio – Cliente, en caso de no contar ninguno se puede ingresar el número de de Referencia, ya que este campo no se debe duplicar.

Monto por default – El monto solicitado a cobrar.

En el campo de Activo siempre debe estar seleccionado. Ya que en su caso al generar la lista de cobranza el cliente no se mostrará.

al generar la lista de cobranza el cliente no se mostrará. General 01 al 15 –

General 01 al 15 – Son líneas para comentarios adicionales que se guardan en el sistema para consultas informativas.

Clientes por Afiliación

1. Seleccionamos Infraestructura / Clientes por Afiliación. 2. Seleccionamos al cliente a Agregar o damos
1. Seleccionamos
Infraestructura / Clientes
por Afiliación.
2. Seleccionamos al cliente a Agregar o damos
Clic en Marcar Todos.

Al agregar el cliente mostrará una ventana de dialogo. El cual notifica los clientes agregados a la afiliación.

El cual notifica los clientes agregados a la afiliación. 3. El cliente se muestra ya agregado
El cual notifica los clientes agregados a la afiliación. 3. El cliente se muestra ya agregado

3. El cliente se muestra ya agregado y se encuentra de lado izquierdo.

Generación el Archivo de Cobranza

2. Seleccionamos la Afiliación del comercio. 1. Seleccionamos en el menú Emisión de Cobranza /
2. Seleccionamos la
Afiliación del comercio.
1. Seleccionamos en el
menú Emisión de Cobranza
/ Generación de Archivos
de Cobranza.
de Cobranza / Generación de Archivos de Cobranza. 3. Seleccionado la Afiliación se activa el botón

3. Seleccionado la Afiliación se activa el botón Generar Lista de Cobranza el cual lo pulsamos.

4. Al Pulsar el botón se activa los siguientes botones y seleccionamos Clientes Específicos.
4. Al Pulsar el botón se
activa los siguientes
botones y
seleccionamos Clientes
Específicos.

Imagen Ampliada de Clientes Específicos

Imagen Ampliada de Clientes Específicos 5. Seleccionamos los clientes a realizar el cargo uno por uno

5. Seleccionamos los clientes a realizar el cargo uno por uno o seleccionamos el

botón de Marcar Todos y le damos en el botón Aceptar.

botón de Marcar Todos y le damos en el botón Aceptar . 6. Seleccionamos el botón

6. Seleccionamos el botón Generar Archivo de Cobranza.

. 6. Seleccionamos el botón Generar Archivo de Cobranza. 7. Nos muestra el cuadro de confirmación

7. Nos muestra el cuadro de confirmación si deseamos Generar el Archivo de

Cobranza.

botón Generar Archivo de Cobranza. 7. Nos muestra el cuadro de confirmación si deseamos Generar el

8. Nuevamente se confirma la operación con una ventana de dialogo. El cual informa que se creo el archivo de cobranza.

dialogo. El cual informa que se creo el archivo de cobranza. Validación de Archivo de Cobranza

Validación de Archivo de Cobranza

el archivo de cobranza. Validación de Archivo de Cobranza 2. Seleccionamos el filtro para detectar Posibles
2. Seleccionamos el filtro para detectar Posibles Duplicados de tarjetas y evitar cargos dobles. Así
2. Seleccionamos el filtro
para detectar Posibles
Duplicados de tarjetas
y evitar cargos dobles.
Así mismo seleccionamos
el botón Validar.
1. En el menú Emisión de Cobranza
seleccionamos Validación de Archivo de
Cobranza.

3. Devolverá el siguiente resultado y seleccionamos Aceptar.

3. Devolverá el siguiente resultado y seleccionamos Aceptar .
3. Devolverá el siguiente resultado y seleccionamos Aceptar .

Transferencia de Archivos

1. Seleccionamos en el menú de Transferencias de Archivos / Transferencias

de Archivos.

2. El archivo se encuentra listo para ser procesado el cual le seleccionamos Transferir.
2. El archivo se encuentra
listo para ser procesado el
cual le seleccionamos
Transferir.

3. Al teclear en Transferir nos mostrará una ventana de dialogo.

ser procesado el cual le seleccionamos Transferir. 3. Al teclear en Transferir nos mostrará una ventana

Revisión de Archivo de Cobranza

1. El archivo muestra las siguientes pantallas:

Imagen 1: Muestra el archivo Transferido en espera de ser procesado por el servidor, procedimiento de respuesta es estimado en 7 minutos a 24 hrs. (Según las operaciones alojadas en el Server).

a 24 hrs. (Según las operaciones alojadas en el Server). Imagen 2: Muestra el archivo procesado
a 24 hrs. (Según las operaciones alojadas en el Server). Imagen 2: Muestra el archivo procesado

Imagen 2: Muestra el archivo procesado por el banco, anexando comentarios sobre la columna de Status. Indica que ya se realizaron los cargos procesados.

Descarga de Archivos Procesados

1. Seleccione el menú Recepción de Resultados / Resultados. 2. Seleccionamos el archivo a descargar
1. Seleccione el menú
Recepción de Resultados /
Resultados.
2. Seleccionamos el archivo a
descargar y luego clic en el
botón de Descargar archivo.
3. Seleccionamos Guardar el archivo a descargar.
3. Seleccionamos Guardar el archivo a descargar.
4. Seleccionamos la ubicación donde deseamos Guardar el archivo.
4. Seleccionamos la ubicación donde deseamos
Guardar el archivo.
5. Buscamos la ubicación del archivo y lo vamos abrir con el Bloc de Notas.
5. Buscamos la ubicación del archivo y lo vamos abrir
con el Bloc de Notas.

6. Seleccionamos en el menú de Edición / Seleccionar Todo o presionamos las teclas Ctrl + E copiamos los elementos seleccionados.

las teclas Ctrl + E copiamos los elementos seleccionados. 7. Pegamos el contenido en una hoja

7. Pegamos el contenido en una hoja de Excel o en OpenOffice Calc.

El cual para imprimirlo debemos de darle la alineación correcta y enviarlo a imprimir.

de Excel o en OpenOffice Calc. El cual para imprimirlo debemos de darle la alineación correcta