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DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
PROVINCIA: SANTA CRUZ
DISTRITO: UTICYACU
CASERÍO: BARRANCO
ELABORADO POR:
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO: ............................................................................. 4
2. IDENTIFICACIÓN...................................................................................... 12
3. FORMULACIÓN ........................................................................................ 40
4. EVALUACIÓN ........................................................................................... 56
1. RESUMEN EJECUTIVO:
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
DATUM: WGS - 84
ZONA 17 M S
ESTE 744912.30 m
NORTE 9266758.7 m
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
Competencia de la Gerencia:
La Municipalidad distrital de Uticyacu tiene la función de promover,
monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural,
de acuerdo con los planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal
y Regional.
Capacidad de la Gerencia:
La Municipalidad cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y
obras diversas, asimismo, dispone de personal técnico – profesional,
equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto en las diferentes
modalidades, ya sea por contrata o administración directa.
MARCO LEGAL
El presente estudio se enmarca dentro de la normatividad vigente invierte.pe así
mismo otras normas complementarias tal como:
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento
- Reglamento del Invierte.pe
- Directivas Generales del Invierte.pe
- Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Saneamiento Básico en el Ámbito rural y urbana a Nivel de Perfil.
- Resolución Ministerial N° 201-2012-VIVIENDA
2. IDENTIFICACIÓN:
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
Tasa de crecimiento
Densidad 5 Hab/Viv
Población actual (83 Viv)
Población Futura 402 Hab
Cobertura sistema de saneamiento 92.54 %
POBLACIÓN
AÑO Actual Futura
(1) (2) (3)
0 268 268
1 268 275
2 268 281
3 268 288
4 268 295
5 268 302
6 268 308
7 268 315
8 268 322
9 268 328
10 268 335
11 268 342
12 268 348
13 268 355
14 268 362
15 268 369
16 268 375 Fuente: Elaboración propia, 2018
17 268 382
18 268 389
19 268 395
20 268 402
Aspectos sociales:
El distrito de Uticyacu, tiene una población actual de 1259, el cual representa
el 3.39 % del total de la población provincial.
La población del distrito tiene la siguiente distribución:
CATEGORÍA HABITANTES %
POBLACIÓN TOTAL 1259 100
Actividad Forestal
Actividad Industrial
Esta actividad es incipiente en el distrito debido a la falta de los
principales servicios (Agua, Saneamiento, transportes, electricidad,
etc.), y a la falta de recursos financieros. A pesar de las dificultades
y obstáculos, algunos inversionistas vienen desarrollando
actividades extractivas y de transformación agroindustrial.
Actividad Comercial
Tapial 1 0.27%
Madera 2 0.54%
Vía de acceso 1:
Localidad Distancia Tiempo Medio de Tipo de
transporte vía
Cajamarca – 146.8 Km 3 horas Vehicular Asfaltada
Chota
Chota – 64.6 Km 2 horas Vehicular Afirmada
Uticyacu
Uticyacu – 7 km 10 min. Vehicular Afirmada
Barranco
Vía de acceso 2:
Localidad Distancia Tiempo Medio de Tipo de
transporte vía
Cajamarca – 122.4 Km 4 horas Vehicular Asfaltada
Ninabamba -
Afirmada
Ninabamba - 9.1 Km 20 min Vehicular Afirmada
Barranco
Medios de transporte:
Para acceder hasta el caserío Barranco, se debe optar por vehículos de
transporte público, que cubren la ruta, Cajamarca – Chota, Chota – Uticyacu
y finalmente Uticyacu – Barranco, con un costo total de S/ 45.00.
Salud:
Las estadísticas de enfermedades más comunes que afectan a la población de
la Localidad de Uticyacu, muestran para el año 2010 cifras significativas de los
casos registrados de morbilidad con enfermedades gastrointestinales, de la piel,
respiratorias agudas y genitourinaria causada por la presencia de focos de
infección. De las 10 primeras enfermedades que se presentan en estas zonas,
las enfermedades gastrointestinales ocupan el Primer lugar y las enfermedades
de la piel ocupan el Segundo orden de importancia.
7000
6000
N° de atenciones
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Año
mercado
interno.
Reducido
Porcentaje de
porcentaje de la
la población en
población en Porcentaje de la
Situación de situación de
situación de población en situación
pobreza de la pobreza
pobreza (en de pobreza superior al
zona similar al
relación con el promedio nacional.
promedio
promedio
nacional.
nacional).
Coordinación
Coordinación
Integración parcial entre Ningún tipo de
apropiada entre
institucional de instituciones coordinación entre
instituciones
la públicas, instituciones públicas,
públicas, privadas
zona privadas y privadas y población.
y población.
población.
Nivel
Población Población
organizativo Población no
totalmente organizada
de la organizada
organizada. parcialmente.
población
Una parte de la
Proporción
Conocimiento población
importante de la
de la (>25% pero < Desconocimiento de las
población (>75%)
población 75%) conoce causas y
conoce las
sobre las causas y consecuencias de los
causas y
ocurrencia de consecuencias desastres.
consecuencias de
desastres de los
los desastres.
desastres.
Actitud de la
población Actitud
Actitud altamente
frente a la parcialmente Actitud sin voluntad
previsora.
ocurrencia de previsora.
desastres
Existen
La población
algunos
cuenta con
mecanismos
mecanismos de
financieros
Existencia de financiamiento No existen mecanismos
para enfrentar
recursos para hacer frente financieros para hacer
situaciones de
financieros a situaciones de frente a situaciones de
riesgo,
para respuesta riesgo, para riesgo.
manteniendo
mantener
parcialmente
operativos los
operativos los
servicios.
servicios.
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en
los Proyectos de Inversión Pública - MEF.
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversión Pública, 2007.
FRAGILIDAD
(D) Aplicación de normas de construcción. X
enfermedades de Ia
pobIación.
Efecto indirecto: Efecto indirecto: Efecto indirecto: Efecto indirecto: Efecto indirecto: Efecto indirecto:
Aumento de los Reducción de las Problemas de
Conflicto social
gastos por capacidades acceso a las Emanación de Atracción de
entre usuarios del
atenciones en inmunológicas de instalaciones del malos olores bichos, insectos
servicio
salud la población sistema de agua
Problema central
AUMENTO DE PROBLEMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL CASERÍO BARRANCO,
DISTRITO UTICYACU
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:
Baja capacidad
Falta de interés
Falta de cobertura técnica y
Aumento de las por parte de las
por el sistema de Inadecuados Uso inadecuado administrativa en
familias en el autoridades en la
saneamiento hábitos de higiene del agua la operación y
caserío Barranco gestión del
básico mantenimiento de
proyecto
los sistemas
Fin último
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES EN EL CASERÍO BARRANCO DISTRITO
UTICYACU
Fin indirecto: Fin indirecto: Fin indirecto: Fin indirecto: Fin indirecto: Fin indirecto:
Mejora de las Eliminación de los
Disminución de los Eliminación de la
capacidades conflictos sociales Facilidad de acceso Evitar la atracción de
gastos por emanación de malos
inmunológicas de la entre usuarios del al SAP bichos, insectos
atenciones en salud olores
población servicio
Objetivo central
DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y GASTROINTESTINALES EN
LA POBLACIÓN DEL CASERÍO BARRANCO, DISTRITO UTICYACU
Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental
Captación Construcción 01
Línea de conducción PVC 7.5 Ø 1" Construcción 01
ALTERNATIVA 1 CRPT6 Construcción 05
Línea antigua Reservorio circular 10M3 Demolición y construcción 01
Línea de distribución PVC 7.5 Ø 3/4", 1/2", 1" Linea actual 01
CRPT7 Construcción 33
Unidades básicas de saneamiento Instalación biodigestores 06
Capacitación JASS Ejecución
Capacitación EDUSA Ejecución
3. FORMULACIÓN:
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 20 años para el
componente de agua potable y 10 años para el componente de saneamiento básico,
el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes.
Tabla 2: Población
6: Demanda máxima diaria y demanda máxima horaria 7: Demanda máxima diaria (Qmd).
0.40 12000.00
0.35
10000.00
0.30
0.25 8000.00
Lt / Seg.
m3/año.
0.20 6000.00
0.15
4000.00
0.10
0.05 2000.00
0.00 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑO AÑO
Demanda de Produccion de Agua m3/año
1.20 10.00
9.00
1.00
8.00
0.80 7.00
Lt / Seg.
m3./ dia
6.00
0.60 5.00
4.00
0.40
3.00
0.20 2.00
1.00
0.00 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑO AÑO
Demanda maxima Horaria (lt/seg) Demanda maxima diaria (lt/seg) Demanda de volumen de Almacen m3/dia
Demanda de UBS
Caserío (biodigestores)
Barranco 83
Fuente: Elaboración Propia.
Capacidad de Produccion del Sistema Lt/Seg. 1.55 Capacidad de Produccion del Sistema Lt/Seg. 1.55
2.3
1.8 SUPERHABIT
1.3
Lt / Seg.
0.8
0.3
-0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AÑO
15.8
13.8
11.8
9.8
m3 / dia.
7.8 DEFICIT
5.8
3.8
1.8
-0.2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑO
3.4. Costos
A Continuación, se presentan los costos de inversión a precios privados por cada
componente.
- Sistema de Agua Potable y saneamiento
COSTOS FIJOSTabla
SISTEMA
8:DE AGUA POTABLE
Costos ALTERNATIVA 01alternativa
y mantenimiento SITUACION CON
1 yPROYECTO
3
COSTO TOTAL
ANUAL A FACTOR DE COSTO TOTAL ANUAL
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01
AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.
1 5,540 149 5688.56
2 5,540 152 5692.34
3 5,540 156 5696.12
4 5,540 159 5699.36
5 5,540 163 5703.14
6 5,540 167 5706.92
7 5,540 170 5710.16
8 5,540 174 5713.94
9 5,540 178 5717.73
10 5,540 181 5720.97
11 5,540 185 5724.75
12 5,540 189 5728.53
13 5,540 192 5732.31
14 5,540 196 5735.55
15 5,540 199 5739.33
16 5,540 203 5743.12
17 5,540 206 5746.36
18 5,540 210 5750.14
19 5,540 214 5753.92
20 5,540 304 5844.02
COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02
AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.
1 6,570 149 6718.56
2 6,570 152 6722.34
3 6,570 156 6726.12
4 6,570 159 6729.36
5 6,570 163 6733.14
6 6,570 167 6736.92
7 6,570 170 6740.16
8 6,570 174 6743.94
9 6,570 178 6747.73
10 6,570 181 6750.97
11 6,570 185 6754.75
12 6,570 189 6758.53
13 6,570 192 6762.31
14 6,570 196 6765.55
15 6,570 199 6769.33
16 6,570 203 6773.12
17 6,570 206 6776.36
18 6,570 210 6780.14
19 6,570 214 6783.92
20 6,570 304 6874.02
4. EVALUACIÓN
4.1. EVALUACION SOCIAL
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
En agua potable la metodología es beneficio / costo (Los Indicadores de
Evaluación serán el VANS y TIR) mientras que el caso de saneamiento será la
de costo efectividad según lo establecido por el SNIP.
a. Beneficios Sin Proyecto:
Dado las condiciones en la que la población se viene abasteciendo del líquido
elemento, no se tiene beneficios en estas situaciones.
Intentamos conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (Bienes y
Servicios) que se emplearán en el presente proyecto.
a. Costos de Inversión a precios Sociales
i. Caserío Barranco
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO 01
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 6,653.05 0.926 6,160.72
Costo Directo 245,137.98 183,745.84
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 226,177.89 169,542.95
Insumo de origen nacional 135,706.73 0.847 114,943.60
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 33,926.68 0.926 31,416.11
Mano de obra no calificada 56,544.47 0.410 23,183.23
EDUCACION SANITARIA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 6,733.84 5,047.69
Insumo de origen nacional 4,040.30 0.847 3,422.14
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 1,010.08 0.926 935.33
Mano de obra no calificada 1,683.46 0.410 690.22
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 8,464.33 6,344.86
Insumo de origen nacional 5,078.60 0.847 4,301.57
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 1,269.65 0.926 1,175.69
Mano de obra no calificada 2,116.08 0.410 867.59
FLETE TERRESTRE 3,761.92 2,810.34
Insumo de origen nacional 2,257.15 0.847 1,911.81
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 564.29 0.909 512.94
Mano de obra no calificada 940.48 0.410 385.60
Supervisión 9,979.57 0.926 9,241.08
Gastos Generales + IGV 75,257.36 0.847 63,742.99
Utilidad 12,256.90 0.769 9,428.38
Total 349,284.85 272,319.01
COSTO TOTAL
FLUJO NETO A
POBLACION BENEFICIO BENEFICIO COSTOS
AÑOS PRECIOS DE
SERVIDA ANUAL /HAB. BRUTO/AÑO INCREMENTALES
MERCADO
0 0 223 0.00 385120.81 -385120.81
1 273 223 60785.96 4800.44 55985.52
2 277 223 61825.40 4802.33 57023.08
3 282 223 62882.62 4804.25 58078.37
4 287 223 63957.91 4806.20 59151.71
5 292 223 65051.59 4808.19 60243.41
6 297 223 66163.97 4816.53 61347.44
7 302 223 67295.38 4818.70 62476.68
8 307 223 68446.13 4820.90 63625.23
9 312 223 69616.56 4823.14 64793.42
10 318 223 70807.00 4825.41 65981.59
11 323 223 72017.80 4835.38 67182.42
12 328 223 73249.31 4837.87 68411.44
13 334 223 74501.87 4840.40 69661.47
14 340 223 75775.85 4842.97 70932.88
15 346 223 77071.62 4845.58 72226.03
16 352 223 78389.54 4857.55 73531.99
17 358 223 79730.00 4860.42 74869.59
18 364 223 81093.39 4863.33 76230.05
19 370 223 82480.08 4866.30 77613.79
20 376 223 83890.49 4941.03 78949.46
TSD 8% VAN 242,863.46
VAC 432,488.44 TIR 15%
VAB 675,351.90 B/C 1.56
FLUJO NETO A
POBLACION BENEFICIO BENEFICIO COSTOS
AÑOS PRECIOS DE
SERVIDA ANUAL /HAB. BRUTO/AÑO INCREMENTALES
MERCADO
0 0 223 0.00 300295.39 -300295.39
1 273 223 60785.96 2807.82 57978.14
2 277 223 61825.40 2809.42 59015.98
3 282 223 62882.62 2811.05 60071.57
4 287 223 63957.91 2812.70 61145.21
5 292 223 65051.59 2814.38 62237.21
6 297 223 66163.97 2821.45 63342.52
7 302 223 67295.38 2823.29 64472.09
8 307 223 68446.13 2825.15 65620.98
9 312 223 69616.56 2827.05 66789.51
10 318 223 70807.00 2828.98 67978.03
11 323 223 72017.80 2837.42 69180.38
12 328 223 73249.31 2839.52 70409.78
13 334 223 74501.87 2841.67 71660.20
14 340 223 75775.85 2843.84 72932.01
15 346 223 77071.62 2846.06 74225.56
16 352 223 78389.54 2856.20 75533.35
17 358 223 79730.00 2858.62 76871.38
18 364 223 81093.39 2861.09 78232.29
19 370 223 82480.08 2863.60 79616.48
20 376 223 83890.49 2926.91 80963.59
TSD 8% VAN 347,288.83
VAC 328,063.07 TIR 20%
VAB 675,351.90 B/C 2.06
TSD 8%
0% 430529.03 200000.00
500% 329140.95 100000.00
1000% 227752.86 0.00
1500% 126364.78 -100000.00 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500%
2000% 24976.69 -200000.00
2500% -76411.39
% De Incremento de Costos de O & M
0% 431962.30 100000.00
20% 281741.90 0.00
-100000.00 0% 20% 40% 59% 80% 100%
40% 131521.49
-200000.00
59% -7732.83 -300000.00
80% -168919.33 -400000.00
100% -319139.74
% De Reduccion de Beneficios
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PROYECTO: MMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERÍO BARRANCO, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: Santa cruz DISTRITO: CAJAMARCA
MESES
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 9
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMAN.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A
LIQUIDACIÓN DE OBRA
RONQUILLO BAJO 315,127.04 315,127.04 420,169.39
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CASERIO 40.00% 30.00% 30.00%
PROCESO DE SELECCIÓN
02 GLB 1.00
RONQUILLO ALTO 260,651.82 195,488.87 195,488.87
B
17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 15.00%
05 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00
103,297.60 103,297.60 103,297.60 103,297.60 103,297.60 91,144.94
100%
06 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00
46,193.72
15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00%
07 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00
10,393.59 10,393.59 10,393.59 10,393.59 10,393.59 10,393.59 6,929.06
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 1.90% 17.68% 17.68% 22.01% 15.44% 12.75% 12.25% 0.29%
Cronograma
4.6.
SANEAMIENTO RURAL DEL CASERÍO BARRANCO, PROVINCIA SANTA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
4.8. Anexos.
a. PANEL FOTOGRÁFICO:
Imagen N° 1: Captación de ladera "SHAGIA" que abastece el caserío de Barranco, se puede apreciar
que no tiene una estructura que no permita el ingreso de malezas y animales muertos, esta
al aire libre.
21/09/2018
Imagen N° 3: Aforamiento para verificar el Caudal necesario para la viabilidad del proyecto.
21/09/201
8
Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018
Imagen N° 4: Tiempos tomados en campo que demora en llenarse un balde de 4lt en llenarse, esto
nos permite encontrar en caudal de estamos llevando por el sistema de agua.
21/09/201
8
Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018
Imagen N° 6: Usuario del servicio de agua del Caserío Barranco, Evangelina Zamora.
21/09/2018
22/09/201
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018
Imagen N° 8: Usuario de la parte baja del Caserío de Barranco denominado Mogón, Segundo
Villalobos
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Imagen N° 9: Usuario del servicio de Agua del caserío Barranco, Medardo Paredez.
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018
Imagen N° 10: Instalación del equipo(GPS Diferencial, y base para tener cotas más exactas)
necesario para el levantamiento topográfico.
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Imagen N° 11: Usuario del servicio de Agua del Caserío Barranco, Marcial Silva Mejía.
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018.
magen N° 12: Toma de puntos necesarios para generar las curvas a nivel.
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018.
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018.
Imagen N° 14: Toma de puntos con el Gps diferencial necesarios para las Curvas a nivel.
Imagen N° 15 Toma de puntos con el Gps diferencial necesarios para las Curvas a nivel.
Imagen N° 16: Toma de puntos con el Gps diferencial necesarios para las
Curvas a nivel
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Imagen N° 15: Estado actual del reservorio que abastece el caserío Barrano.
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22/09/2018
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Imagen N° 19: se observa la disminución del caudal debido a la pérdida del agua en tramos
anteriores a la cámara.
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018.
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Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo, 2018.