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1. OBJETIVO:
2. METODOLOGIA:
2.1. Identificar en el numeral 8.2.2 (Auditorías Internas) los distintos “DEBES” que
describe la norma en dicho numeral.
2.2. Registrar en los tres (3) formatos diseñados en el anexo del presente taller,
el análisis de cada uno de los cinco casos que se describen más adelante.
3. ANALISIS DE CASOS:
Analizar cada una de los casos planteados en el taller, con el fin de poder
determinar si hay o no “No conformidad”. Explicar los resultados e identificar el
requisito o el numeral que aplica a la NTC-ISO 9001:2008, registrando los
hallazgos y las evidencias de cada caso en los tres formatos adjuntos.
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Caso Nro. 2: El Portero de la empresa XYZ, declaró que Pedro de Heredia,
habitante cercano a la organización quería hablar con el Coordinador del Sistema
de Calidad para presentar una queja concerniente a un ruido que se ocasionaba
desde la maquinaria de la empresa y no lo dejaba descansar, pero nadie lo
atendió.
Caso Nro. 5: Uno de los brigadistas de la empresa la más Segura dijo que aunque
no había participado en los simulacros de incendio, ya había tenido experiencia en
el manejo de 3 incendios registrados en el último año, para así asegurar la calidad
en los productos de la empresa.
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ACCIÓN PREVENTIVA: acción que se propone o adopta para evitar que algo
ocurra.
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EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables. Esta puede ser cualitativa o cuantitativa.
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I. FORMATO PARA LA REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS Y
HALLAZGOS EN AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA ISO 9001
NOMBRE DE LA EMPRESA:
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
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II. FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
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III. FORMATO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
NOMBRE DE LA EMPRESA:
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
Seguimiento
No
Conformidad Causa Acción Responsable Fechas Fecha Fecha Fecha
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
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