28  de Enero de 2019

Señores:

Katya Alva , Lucia Maco e Ysela Hernandez

ASOCIACIÓN CIVIL SOLIDARIDAD EN MARCHA

Calle: AV. Pedro de Osma N° 434 Barranco Lima

Asunto: Cobranza  de facturas

Muy Sr./a mío,

Nos ponemos en contacto con usted a fin de requerirle POR ÚLTIMA VEZ   el pago de la deuda que
mantiene   pendiente   con   la   empresa   IMPRENTA   DMC   EL   TREBOL   S.A.C.   en   referencia   a   las   20
facturas   emitidas   desde   el   2017   hasta   el   2018   por   importe   de   S/   8,   525.30   (ocho   mil

quinientos veinticinco con 30/100 soles)  con vencimiento caducado y correspondiente a
la venta de productos y/o servicios de imprenta.

A la fecha  está pendientes el pago de las facturas adjuntas, no se han recibido el pago  por el cronograma
establecido.   Además   de   no   cuadrar   nuestros   saldos   con   el   saldo   de   ustedes,   por   lo   que   solicitamos
sustentar con Voucher  la  relación de facturas enviadas o la cancelación inmediata a fin de regularizar
nuestra cartera de cobranzas. 
Por   lo   tanto   a   fin   que   cumpla   cancelar   con   el   íntegro   de   su   obligación,   y   así   evitemos   mayores
complicaciones requerimos por última vez a fin de evitar problemas  legales.

Comuníquese con el  suscrito  DENTRO DE LAS  24 HORAS RECIBIDA LA PRESENTE  con el

objeto de honrar la obligación pendiente. De depositar por el integro de la deuda o   firmar letras de
cambio, de lo contrario nos veríamos obligados a tomar acciones legales.

En caso requiera contactarse a los teléfono 276­7182/276­7429 anexo 24 cobranzas, con otros contactos
es con  la   Sra. Indolfa  Calle Gerente  de Ventas,  en el  siguiente  teléfono  celular  996­895­882, Srta.
Patricia Victoria  Flores   Gerente  Administrativo, celular:  996­895­880   y al Sr. Diodoro Pillpe Cusi
Representante Legal, celular: 998­475­883.

Sin otro particular, quedo de usted.

Cusi Flores Patricia Victoria                                                            Indolfa Calle Águila
Gerente Administrativo                                                                       Gerente de ventas

                                                        Diodoro Pillpe Cusi                                                     

                                                          Gerente General

Detallamos las facturas adeudadas a nuestro favor:

Y una copia de los cargos.

Fecha
Factura Importe
Factura
17/01/2017 000002-0000000017807 236.00
01/01/2018 000002-0000000018044 575.00
01/01/2018 000002-0000000018075 460.00
01/01/2018 000002-0000000018083 159.30
01/01/2018 000002-0000000018105 380.00
01/01/2018 000002-0000000018145 435.00
01/01/2018 000002-0000000018154 783.00
01/01/2018 000002-0000000018170 435.00
01/01/2018 000002-0000000018188 130.00
01/01/2018 000002-0000000018191 435.00
01/01/2018 000002-0000000018364 435.00
01/01/2018 000002-0000000018381 198.00
20/01/2018 000002-0000000018459 460.00
08/02/2018 000002-0000000018509 115.00
20/03/2018 000002-0000000018597 435.00
20/03/2018 000002-0000000018600 300.00
03/04/2018 000002-0000000018610 700.00
03/04/2018 000002-0000000018611 1,109.00
17/07/2018 000002-0000000018809 215.00
02/08/2018 000002-0000000018856 530.00
TOTAL 8,525.30