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Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 26/11/2018 03:37:49 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/12/2018 09:22:23 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE


Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)


1 Servicio asociado SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEEICII).

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Responsable de la OPMI: AUGUSTO FLORES PAITAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la UF REGION JUNIN - SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Responsable de la UF CRISTIAN EDUARDO LAGOS VILLAVICENCIO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI ALFREDO POMA SAMANEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 818 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2434368


Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0376178 303 - CHUPACA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 303 VIRGEN DE LOURDES, EN EL BARRIO
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
CARMEN ALTO DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 303 VIRGEN DE LOURDES, EN EL BARRIO CARMEN ALTO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0602477699999330 / -75.28926347999999 JUNIN CHUPACA CHUPACA

1.4 Ámbito de influencia


Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.06971360 / -75.211380 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO BARRIO CARMEN ALTO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?


NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto La población accede a servicios educativos que cumplen estándares sectoriales
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION BENEFICIARIA
Unidad de medida del indicador T
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 166.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 2.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION ACTIBA EN EL BARRIO CARMEN ALTO - CHUPACA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 226
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,117.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MODULO I: 09 AULAS PEDOLÓGICAS DE NIVEL INICIAL: DE MATERIAL NOBLE CON UN ÁREA DE 59.97 M2, SS. HH NIÑOS Y SS. HH NIÑAS DE 24.89.62
M2, 01, SALA DE PSICOMOTRICIDAD 70.67M2. MÓDULO II: SALA DE USOS PSICOMOTRICIDAD DE 70.61 M2. COCINA 9.36M2, ALMACEN DE 10.55 M2.
MÓDULO III: ADMINISTRACIÓN – TÓPICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: DIRECCIÓN 12.25 M2, TÓPICO DE 20.88 M2, DEPOSITO DE MATERIALES
DIDÁCTICOS DE 5.59M2, CASETA DE GUARDIANÍA DE 8.96 M2, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL DOCENTE MASCULINO Y FEMENINO DE 9.54
Alternativa 1 (Recomendada) M2, S.S.H.H. DISCAPACITADOS DE 4.27 M2 Y UN AREA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 4.93 M2. OBRAS EXTERIORES: CERCO PERIMÉTRICO,
INGRESO PRINCIPAL (PÓRTICO DE INGRESO, DRENAJE PLUVIAL SERÁ DE CONCRETO CON REJILLAS METÁLICAS, ESPACIOS DE CIRCULACIÓN
(VEREDAS), PATIO CÍVICO DE (FORMACIÓN), TANQUE ELEVADO Y CISTERNA. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA AULAS, ÁREAS
PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIASY JUEGOS RECREATIVOS.PROGRAMA DE CAPACITACIÓN HACIA EL DOCENTE Y PADRES
DE FAMILIA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educacion inicial Población atendida 166.00 170.00 176.00 180.00 187.00 191.00 196.00 208.00 211.00 221.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Estructura Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 2,310,959.61 02/2019 05/2019 06/2019 04/2020
Arquitectura Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 629,465.94 02/2019 05/2019 06/2019 04/2020
Instalaciones sanitarias Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 24,069.82 02/2019 05/2019 06/2018 04/2020
Instalaciones electricas Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 35,521.18 02/2019 05/2019 06/2019 04/2020
Cerco perimetrico patio y juegos Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 269,715.27 02/2019 05/2019 06/2019 04/2020
Tanque septico y pozo percolador Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 16,343.98 02/2019 05/2019 06/2019 04/2020
Kit de
Equipamiento y mobiliario Equipamiento 1.00 T 1.00 189,163.67 02/2019 05/2019 06/2019 04/2020
equipamiento
Obras provisionales, trabajos preliminares,
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 370,332.76 02/2019 05/2019 06/2019 04/2020
seguridad y salud

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 3,656,408.56 3,656,408.56
Equipamiento 189,163.67 189,163.67
Subtotal 3,845,572.23 3,845,572.23
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 37,330.00 37,330.00
Supervisión 134,595.03 134,595.03
Liquidación 0.00 0.00
Subtotal 171,925.03 171,925.03
Costo de inversión total 4,017,497.26 4,017,497.26

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1
Infraestructura Espacios fisicos 7.00 7.00
Equipamiento T 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019


Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pág. 2
Sin Proyecto
Operación 178,700.00 178,700.00 178,700.00 178,700.00 178,700.00 178,700.00 178,700.00 178,700.00 178,700.00 178,700.00
Mantenimiento 13,037.00 13,037.00 13,037.00 13,037.00 13,037.00 13,037.00 13,037.00 13,037.00 13,037.00 13,037.00
Con Proyecto
Operación 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00
Mantenimiento 26,342.50 26,342.50 26,342.50 26,342.50 26,342.50 26,342.50 26,342.50 26,342.50 26,342.50 26,342.50

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,402,820.18

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,555,710.21
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,679.60

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El proyecto es sostenible tal como se demuestra en la evaluación social ya que genera los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Así mismo la capacidad
del proyecto alternativo seleccionado en cubrir sus costos de inversión y sus costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluación es considerando los siguientes aspectos. Arreglos Institucionales: El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Políticas Nacionales,
Sectoriales a través del MINEDU. La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín será la encargada de la Elaboración del Estudio de Pre
Inversión y comprometida con la búsqueda del Financiamiento para su Ejecución. Capacidad de Gestión de la Organización Encargada: El Gobierno Regional de
8.1 Análisis de sostenibilidad Junín, será la encargada de la etapa de inversión porque cuenta con capacidad técnica, logística y la experiencia previa en llevar a cabo procesos de licitación,
contratación y ejecución de obras civiles, por lo cual existen los motivos para suponer que existen capacidad institucional para llevar adelante la ejecución del
proyecto. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimient: Para la fase Operatividad de la I.E. la UGEL CHUPACA se compromete a dar la continuidad
presupuestal del total del Personal que labora en la I.E. durante el horizonte de evaluación del Proyecto, para el mantenimiento se comprometieron a asignar el
presupuesto anual para mantenimiento de locales escolares. Por el lado de la I.E. a traves de la junta de los padres de familia también asumirá las actividades para
el mantenimiento de la infraestructura en general.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°


ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTSCA.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO INFAPROCA.pdf Descargar
ANEXOS RECA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RECA.pdf Descargar

Pág. 3