Tres Rodetes CC

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
Empresa de Generación de Energía Eléctrica

Invitación a Ofertar No. EGEE/C11-2014-0003
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON TABLA DE CONTENIDO
PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN Página 1 de 50
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TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS ........................ 4

1. Generalidades...................................................................................... 4
1.1. Objeto de la Invitación a Ofertar ......................................................................4
1.2. Organización de los Términos de Referencia .....................................................4
1.3. Definiciones ...............................................................................................5
2. Instrucciones Generales ......................................................................... 7
3. Cronograma de Presentación de las Ofertas ................................................ 9
4. Consulta y Derecho de Participación ........................................................ 10
5. Idioma .............................................................................................. 10
6. Contenido de la Oferta .......................................................................... 11

6.1. Contenido del Sobre “A” (Oferta Técnica) ....................................................... 11
6.2. Contenido del Sobre “B” (Oferta Económica) ................................................... 14
7. Categoría de Documentos ...................................................................... 14

7.1. Documentos Fundamentales ........................................................................ 14
7.2. Documentos Formales ................................................................................ 15
8. Precio ............................................................................................... 15
9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas.................................... 16
10. Seguros ............................................................................................ 17

10.1 Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta ................................................ 17
10.2 Seguro de Caución de Cumplimiento ............................................................. 18
10.3 Seguro de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento ...................... 18
11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas ........................... 19

11.1 Recepción de Ofertas ................................................................................. 19
11.2 Apertura de Oferta Técnica .......................................................................... 19
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11.3 Evaluación de la Oferta Técnica .................................................................... 20

11.4 Apertura y Evaluación de Oferta Económica .................................................... 21
11.5 Adjudicación ............................................................................................ 22
12. Forma de Pago .................................................................................... 23

12.1 Documentos a presentar para trámite de pago ................................................. 23
13. Normas de Interpretación ...................................................................... 24
14. Incumplimiento y Sanciones ................................................................... 24

14.1. Generalidades ........................................................................................... 24
14.2. Sanciones ................................................................................................ 24
15. Contrato ............................................................................................ 25

15.1. Generalidades ........................................................................................... 25
15.2. Vigencia y Plazo contractual ........................................................................ 26
15.3. Prórroga, Ampliación y Variaciones del Contrato .............................................. 26
15.4. Terminación del Contrato ............................................................................ 27
16. Lugar de Entrega y Recepción de los suministros ........................................ 28

16.1. Lugar de Entrega ....................................................................................... 28
16.2. Recepción y Documentación ........................................................................ 28
17. Fuerza Mayor y Caso Fortuito ................................................................. 28
18. Controversias ..................................................................................... 29
19. Lugar para Recibir Notificaciones ............................................................ 29
20. Prohibiciones de Cesión ........................................................................ 30
21. Obligaciones del Contratista................................................................... 30
22. Prohibiciones del Contratista .................................................................. 30
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES TÉCNICAS .............................................. 31

1. Objetivo ............................................................................................ 31
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2. Alcance de la Contratación..................................................................... 31
3. Especificaciones Técnicas ..................................................................... 31
4. Plazo de Entrega ................................................................................. 37
5. Garantía ............................................................................................ 37
6. Normas Técnicas Generales ................................................................... 37
7. Rechazos........................................................................................... 38
CAPÍTULO III. MINUTA CONTRATO ....................................................... 39

ANEXOS .................................................................................. 47
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON CAPÍTULO I
PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
1. Generalidades
Como principio general de transparencia, toda compra que efectúe el INDE, sus
Empresas y Gerencias será pública y deberá asegurar condiciones de competitividad.
La adjudicación deberá ser técnicamente razonada.
1.1. Objeto de la Invitación a Ofertar
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- a través de la Empresa de Generación de

Energía Eléctrica está interesado en recibir ofertas para la contratación del “Suministro
de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton para la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá”.
El objeto de estos Términos de Referencia es proveer suficiente información de índole

administrativo-legal y técnica a todos los interesados en presentar ofertas, así como
unificar la información, a efecto de garantizar la competitividad que beneficie los
intereses del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y de los oferentes.
Estos Términos de Referencia se enmarcan en el Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
1.2. Organización de los Términos de Referencia
Los Términos de Referencia de esta Invitación a Ofertar están integrados por los
siguientes capítulos:
Capítulo I: Disposiciones Generales y Específicas

Capítulo II: Disposiciones Técnicas
Capítulo III: Minuta de Contrato
Anexos
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1.3. Definiciones
Siempre y cuando se usen las definiciones y abreviaturas detalladas a continuación,

tanto en estos Términos de Referencia como en los documentos contractuales, su
objeto y significado deberá ser entendido de la manera siguiente:
a) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, en adelante INDE: Es una

entidad estatal, autónoma y descentralizada, la cual goza de autonomía funcional,
patrimonio propio, personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones en materia de su competencia.
b) AUTORIDAD SUPREMA: Es el Consejo Directivo del INDE.
c) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Es la GERENCIA GENERAL del

INDE.
d) GERENCIA DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

INDE –EGEE-, en adelante GERENCIA: Es el órgano ejecutivo del INDE quien
tendrá a su cargo la ejecución y administración del CONTRATO.
e) PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ, en adelante UNIDAD

EJECUTORA: Es la Unidad que ejecuta y recibe el objeto de la contratación.
f) JUNTA DE INVITACIÓN A OFERTAR, en adelante JUNTA: Es la encargada de

recibir las ofertas, evaluarlas, calificarlas, solicitar aclaraciones, descalificar,
adjudicar y elevar a la autoridad correspondiente para su aprobación, así mismo
puede declarar desierto el proceso.
g) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA, en adelante COORDINADOR:

Miembro de la JUNTA, designado por la GERENCIA GENERAL, encargado de
coordinar las acciones administrativas.
h) OFERENTE: Es la persona individual o jurídica que presenta una OFERTA.
i) ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE a quien se ha adjudicado la negociación.
j) COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, en adelante COMISIÓN: Conformada

por tres miembros que la GERENCIA nombra para la verificación, inspección final
del suministro y en su caso procederá a la recepción y liquidación del CONTRATO.
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k) CONTRATISTA: Es la persona individual o jurídica con quien se suscribe un

CONTRATO o acepta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
l) SUPERVISOR DEL CONTRATO: Trabajador del INDE que la GERENCIA nombra

como responsable de la administración y supervisión de la ejecución del
CONTRATO.
m) OFERTA: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE de

conformidad con los Términos de Referencia.
n) REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, en adelante
REGLAMENTO: Conjunto de normas que rigen las adquisiciones y negociaciones
del INDE.
o) CONSULTA: Son las preguntas que efectúan los distintos oferentes sobre el
contenido de los Términos de Referencia a través del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.
p) ACLARACIÓN: Respuestas dadas por la GERENCIA a las consultas planteadas

por los oferentes, a través del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, las cuales no modifican los Términos
de Referencia.
q) ADENDA: Es el documento adicional que emite la autoridad competente para

modificar, cualquier requisito y/o situación relacionada con los Términos de
Referencia, publicada a través del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.
r) CONTRATO: Es el documento legal suscrito o la Orden de Compra y Pago Matriz

aceptada por el ADJUDICATARIO y el INDE, por medio del cual se establecen las
obligaciones y derechos de ambas partes.
s) PLAZO CONTRACTUAL: Período en días hábiles, meses o años de que dispone el

CONTRATISTA para el cumplimiento del CONTRATO.
t) VIGENCIA DEL CONTRATO: Período comprendido de la fecha de suscripción del

CONTRATO hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales o cuando sea
el caso, hasta la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.
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u) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Establece los plazos dentro de los cuales el

CONTRATISTA se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales.
v) RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO: La fecha en que el INDE recibirá en forma

definitiva el objeto y alcances del CONTRATO.
w) COLUSIÓN: Es la existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en

forma ilícita la adjudicación.
x) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL

ESTADO, en adelante GUATECOMPRAS: Es el sistema que deberá ser utilizado
para la publicación de todo proceso de compra, venta y contratación de bienes,
suministros, obras y servicios que requiere el INDE.
2. Instrucciones Generales
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- a través de la Empresa de Generación de

Energía Eléctrica solicita que el OFERENTE tenga en cuenta las siguientes
formalidades y requisitos para la elaboración de su OFERTA:
a) Podrán presentar ofertas las personas individuales o jurídicas, nacionales, que

cumplan con las condiciones establecidas en estos Términos de Referencia. Cada
OFERENTE deberá presentar una sola OFERTA.
b) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación

de su OFERTA serán a su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el INDE no
reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolsos de ninguna naturaleza por tal
concepto.
c) La OFERTA deberá presentarse en folder o cartapacio, en forma legible, ordenada,

por legajos, debidamente foliada, incluyendo el índice de la misma, de tal forma que
sea posible su estudio y consulta de manera ágil y sin dar lugar a dudas o
contradicciones.
d) La OFERTA no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras; a

menos que estén debidamente salvadas.
e) La OFERTA deberá presentarse en dos (2) sobres debidamente cerrados, en un (1)

original firmado por el OFERENTE o Representante Legal y cuatro (4) copias, que
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correspondan exactamente al original. Asimismo una copia digital (PDF) de la

OFERTA Técnica. En el caso de discrepancia entre la OFERTA original y las copias,
prevalecerá para todos los efectos el original.
1. Sobre “A” denominado Oferta TÉCNICA

2. Sobre “B” denominado Oferta ECONÓMICA
f) Para su mejor identificación, el OFERENTE deberá colocar en la OFERTA una

etiqueta que señale con claridad el nombre completo del OFERENTE, en caso de
ser persona individual o la razón o denominación social y nombre comercial de las
personas jurídicas, Número de Identificación Tributaria (NIT), lugar y dirección,
números de teléfonos fijos y celulares y fax, dirección de correo electrónico y el
nombre del Representante Legal. Para lo cual puede tomar como base el siguiente
modelo:

Nombre completo del oferente o denominación social:__________________
Nombre Comercial:________________________________________________
Nombre del Representante Legal:____________________________________
Número de Identificación Tributaria –NIT-:____________
Dirección:________________________________________________________
Números de Teléfono Fijo:_____________ Celulares:_________ Fax:______
Correo Electrónico:________________________________________________
g) Las ofertas recibidas y abiertas, no serán devueltas. Una copia quedará en poder de
la JUNTA, permanecerá en sus archivos durante el tiempo que ésta estime razonable
y pertinente. El uso de los documentos de la OFERTA se limitará a la evaluación de
la misma y como referencia a lo actuado.
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h) El INDE se reserva el derecho y la facultad de verificar, a través de quien considere

pertinente, la autenticidad de los documentos presentados; así como la veracidad de
la información que contenga la OFERTA.
i) El INDE podrá anular o dejar sin efecto en forma razonada la negociación en

cualquier momento, cuando así lo considere conveniente, sin responsabilidad de su
parte, siempre que no se haya suscrito CONTRATO. La decisión corresponderá a la
autoridad respectiva en razón del monto y deberá comunicarlo a los interesados.
Contra la decisión que se adopte no cabrá recurso alguno.
j) El INDE no asume ninguna obligación con las personas individuales o jurídicas que
presenten ofertas.
3. Cronograma de Presentación de las Ofertas
La ejecución del proceso de compra se realizará de acuerdo con el siguiente

cronograma:
ACTIVIDAD FECHA / HORA
Inicio de la Difusión Pública del Proceso, publicación en

06 de febrero 2014
Guatecompras:
Primera Publicación en medio escrito: 11 de febrero 2014
Segunda Publicación en medio escrito: 18 de febrero 2014

Fecha límite para el Pago del Derecho de Hasta un día antes de la fecha
Participación: programada para la recepción de ofertas
25 de febrero 2014, de 8:00 a 12:00
Fecha y hora para la Visita Técnica:
horas
Desde el Inicio de la Difusión Pública del
Fecha límite para la Formulación de Consultas: Proceso en Guatecompras hasta
el 04 de marzo 2014
Fecha límite por parte del INDE para dar respuesta a 11 de marzo 2014
consultas efectuadas:
Fecha y hora límite para la Recepción de Ofertas: 20 de marzo 2014, a las 10:30 horas
Fecha y hora para la Apertura de Oferta Técnica: 20 de marzo 2014, a las 11:00 horas
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4. Consulta y Derecho de Participación
Los oferentes interesados en presentar ofertas deberán considerar y tener en cuenta lo

siguiente:
a) Los Términos de Referencia podrán ser consultados en la página WEB del Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-
www.guatecompras.gt a partir de la fecha de difusión.
b) El derecho de participación para este proceso es de quinientos Quetzales (Q.

500.00). Este pago no es reembolsable y deberá ser cancelado en la Tesorería
General del INDE, ubicada en la Planta Baja (PB) del Edificio Central, en donde le
extenderán el recibo 63A, dicho pago deberá efectuarse de la forma siguiente:
 Presentarse a las oficinas de la Sección de Facturación de la División

Administrativa Financiera de la EGEE, ubicada en el sótano tres (S3) del Edificio
Central, para que emita la factura correspondiente.
 Con la factura deberá realizar el pago respectivo en la Tesorería General del INDE
Planta Baja (PB) del Edificio Central.
5. Idioma
a) Todos los documentos requeridos en la OFERTA, detallados en el numeral seis (6)

de este Capítulo, deberán estar redactados en idioma español o su traducción
jurada por un Traductor Jurado autorizado en Guatemala, cuando se presente en
otro idioma.
b) Cuando se trate de manuales, folletos y/o cualquier otra documentación

complementaria, podrán presentarse en el idioma español o inglés.
c) Cuando se trate de documentos que sean expedidos en el extranjero y que deban

surtir sus efectos en Guatemala para el presente proceso, deberán cumplir con los
Artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial, siendo estos los que deben
inscribirse en algún registro público.
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6. Contenido de la Oferta
El OFERENTE, deberá acompañar la siguiente documentación:
6.1. Contenido del Sobre “A” (Oferta Técnica)
a) Carta de Presentación, debidamente firmada por el OFERENTE o su Representante

Legal, en la que se indique lo siguiente:
 Nombre completo y datos de identificación personal.

 Referencia al número de la Invitación a Ofertar.
 Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) correspondiente al proceso (en
letras y números).
 Nombre y razón o denominación social del OFERENTE; dirección, para el envío
de correspondencia, números telefónicos fijos, celulares, fax, correo electrónico.
 Número de Identificación Tributaria (NIT).
 Número de registro de proveedor en la base de datos del Sistema
GUATECOMPRAS.
 Breve descripción del perfil del OFERENTE.
b) Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución de

sociedad, si el OFERENTE es persona jurídica y de la Patente de Comercio de
Empresa, si es empresa individual.
c) Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad, según

corresponda.
d) Acreditar la calidad del Representante Legal o propietario con los documentos

siguientes:
 Si el OFERENTE es persona jurídica: Fotocopia legalizada del acta notarial de

su nombramiento o fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de
mandato vigente y debidamente registrada en las dependencias respectivas y
fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación del
Representante Legal.
 Si el OFERENTE es persona individual: Fotocopia legalizada del Documento
Personal de Identificación o de pasaporte en caso de ser extranjero.
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e) Fotocopia simple del recibo 63A emitido por la Tesorería General del INDE a
nombre del OFERENTE.
f) Declaración Jurada del OFERENTE, contenida en Acta Notarial, donde conste que:
 Conoce, leyó y acepta el contenido de los Términos de Referencia, el

Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE, sus
adendas y la Minuta de CONTRATO.
 El OFERENTE y/o su Representante Legal, no se encuentran comprendidos
dentro de las prohibiciones contenidas en el Artículo 80 del Reglamento de
Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-.
 Acepta y tiene como bien hechas las notificaciones, citaciones, emplazamientos
y envíos de correspondencia a la dirección señalada, número de fax y dirección
de correo electrónico indicados en su carta de presentación.
 En el Sobre “B” que contiene la Oferta Económica, se encuentra la póliza del
Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta y el Documento de Cotización de
Precios firmado por el OFERENTE o su Representante Legal.
 Cuenta con respaldo y asistencia técnica del fabricante.
g) El OFERENTE, deberá incluir en su OFERTA fotocopia simple de su Constancia de

Inscripción actualizada en el Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT- y de los formularios de pago del Impuesto al Valor
Agregado -IVA-, correspondientes al período más reciente.
h) Descripción detallada del suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton de acuerdo a
lo estipulado en el Capítulo II, Disposiciones Técnicas de estos Términos de
Referencia.
i) Experiencia del OFERENTE: Acreditar haber comercializado el Suministro de

Rodetes Tipo Pelton, de características similares o superiores a las requeridas;
adjuntando la documentación de respaldo (fotocopias de contratos, actas de
recepción, órdenes de compra y pago, cartas de referencia, finiquitos, entre otros) y
completando la información requerida según formato en Anexo II.
j) Cronograma de Actividades que establezca los plazos dentro de los cuales el

OFERENTE se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales.
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k) Experiencia del Fabricante: El OFERENTE deberá presentar documento que

acredite la experiencia del fabricante (el cual deberá emitir el fabricante), en la
fabricación de Rodetes Tipo Pelton de características similares o superiores a las
solicitadas en estos términos de referencia. Asimismo, deberá documentar el país
de origen de los rodetes fabricados que a su vez sean los ofertados, adjuntando
documento de respaldo emitido por el fabricante. No se aceptará como experiencia
las manufacturaciones en fábricas ubicadas en otra región, distinta al país de origen
de lo ofertado.
l) Constancia emitida por el fabricante en la que conste que el OFERENTE es

distribuidor o agente autorizado, así como que cuenta con su respaldo técnico y las
condiciones bajo las cuales otorgará las garantías técnicas de fabricación del
suministro, siempre y cuando este extremo no se compruebe en la escritura pública
de constitución de la sociedad.
m) Metodología de Trabajo: Presentar el procedimiento de trabajo a utilizar donde

detalle la forma en que efectuará la fabricación de los rodetes.
n) Constancia de visita técnica extendida por el responsable de la UNIDAD

EJECUTORA.
o) De conformidad con las Normas de Transparencias en los procedimientos de

compra o contratación pública, adjuntar los documentos siguientes:
 Declaración Jurada que haga constar que toda la información y documentos anexos
proporcionados por el OFERENTE al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio
de Finanzas Públicas esta actualizado y es de fácil acceso.
 Fotocopia legalizada de la Certificación extendida por el Registro Mercantil en donde

se establezca que la Sociedad Mercantil cuenta con acciones nominativas.
 Fotocopia legalizada de la Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las

cuentas y operaciones bancarias que posee el OFERENTE con una vigencia
máxima de dos meses, de la fecha de su emisión. Para el efecto deberá contener la
información siguiente: (Ver modelo en Anexo III).
1) Identificación del Cuentahabiente;
2) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;
3) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee;
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4) Tiempo de manejo de cuenta;

5) Clase de cuentahabientes;
6) Determinación si posee créditos;
7) Saldo del deudor y
8) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa
correspondiente.
 Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el OFERENTE

y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.
Todas las declaraciones juradas solicitadas se pueden presentar en una sola acta
notarial.
6.2. Contenido del Sobre “B” (Oferta Económica)
El sobre de la Oferta Económica deberá contener lo siguiente:
a) Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta, de acuerdo a lo establecido en los

numerales 10 y 10.1 del Capítulo I, Disposiciones Generales y Específicas.
b) Documento de Cotización de Precios firmado por el OFERENTE o su

Representante Legal según formato en Anexo I.
7. Categoría de Documentos
Los documentos solicitados en estos Términos de Referencia se han definido en dos

categorías:
 Documentos Fundamentales
 Documentos Formales
7.1. Documentos Fundamentales
a) El Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta.
b) El Documento de Cotización de Precios.

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El OFERENTE que en la presentación de su OFERTA no haya incluido los Documentos

Fundamentales o incluyéndolos no cumplen con los requisitos exigidos, será
descalificado por la JUNTA sin responsabilidad alguna de su parte.
“Cualquier documento o condición adicional que no corresponda y altere o modifique el

contenido de los Documentos Fundamentales se tendrá por no presentado, y no
generará obligación alguna por parte del INDE.”
7.2. Documentos Formales
Son todos los detallados en el numeral 6.1 de este Capítulo.
La Junta concederá si es necesario, un plazo no mayor de cinco (5) días para que
completen la documentación faltante o requisitos omitidos establecidos en los Términos
de Referencia.
Si el OFERENTE no presenta la documentación formal solicitada por la JUNTA

requerida en los Términos de Referencia, la JUNTA descalificará la OFERTA.
8 . P re c i o
El OFERENTE deberá cotizar precios unitarios y totales, con dos (2) decimales, de
acuerdo con lo requerido en el Documento de Cotización de Precios.
El OFERENTE deberá considerar en el precio ofertado, todos los costos en que

incurrirá para el Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton para la Planta
Hidroeléctrica Jurún Marinalá. Debiendo incluir además transporte, uso de licencias,
seguros, impuestos, tasas y contribuciones, los gastos que ocasione la visita de un (1)
técnico especialista de la casa fabricante, gastos de transporte, alojamiento y
alimentación para una persona nombrada por el INDE, etc. de acuerdo con la
Metodología de trabajo y el Cronograma de Actividades presentado.
El precio de la OFERTA podrá expresarse en Dólares de los Estados Unidos de

América, cuando se trate de bienes importados.
Para la comparación de ofertas en distintas monedas, la JUNTA convertirá todos los

precios propuestos expresados en Dólares de los Estados Unidos de América a
Quetzales, utilizando la tasa de cambio del Banco de Guatemala vigente al día de
apertura de las ofertas. Si el día de la apertura de las ofertas el Banco de Guatemala no
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hubiese establecido esa relación, se considerará el cambio correspondiente al día

inmediato anterior a esa fecha.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10, Decreto 27-92 del Congreso de la

República de Guatemala, el precio cotizado deberá incluir el Impuesto al Valor
Agregado -IVA-.
Sí surgiese diferencia entre el valor numérico consignado en la OFERTA y la cifra en

letras, se considerará como válida y para todos los efectos la cifra en letras.
Sí la diferencia surgiere entre el valor total de la OFERTA y la sumatoria de los precios

unitarios por las cantidades requeridas, se considerará como válido para todo efecto,
los precios unitarios multiplicados por las cantidades requeridas.
De las situaciones anteriores, la JUNTA deberá aplicar lo que más favorezca al INDE.
9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas
Los interesados en participar en el proceso, podrán presentar sus preguntas o solicitar

aclaraciones a través del Sistema de GUATECOMPRAS, dentro del periodo señalado
en el Cronograma de Presentación de las Ofertas establecido en el numeral 3 de este
Capítulo. Las cuales serán respondidas por ese mismo medio.
La totalidad de preguntas o aclaraciones realizadas, se trasladarán a la UNIDAD

EJECUTORA para su atención, las que serán analizadas, evaluadas y resueltas. Si
luego de este análisis, se determina que, se requiere ampliar, modificar o retirar algún
concepto, la UNIDAD EJECUTORA podrá proponer las modificaciones necesarias a
través de una ADENDA, la que previa aprobación por la Autoridad correspondiente, se
publicará en el Sistema de GUATECOMPRAS.
Cuando el contenido de la ADENDA modifique sustancialmente las condiciones del

objeto de la compra, se deberá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas para
que los oferentes cuenten con el debido tiempo para preparar su OFERTA.
Únicamente las preguntas que fueron formuladas dentro del plazo establecido en el
Cronograma de Presentación de las Ofertas, serán respondidas y se adjuntarán al
expediente formado.
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10. Seguros
Los oferentes deberán presentar los seguros que se le requieran. Los mismos deberán
formalizarse mediante póliza extendida a favor del Instituto Nacional de Electrificación –
INDE– por una institución debidamente autorizada para operar en la República de
Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el INDE y en
la moneda en que se presente la OFERTA y se efectúe la adjudicación, en las cuales
se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE o
CONTRATISTA (según el caso), el mismo se hará efectivo por la aseguradora por el
simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación
judicial.
El SUPERVISOR del CONTRATO, será el único responsable de solicitar y velar por la
vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución
de Sostenimiento de Oferta.
El SUPERVISOR del CONTRATO, será el único responsable de solicitar y velar por la

vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución
de Sostenimiento de Oferta.
10.1 Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta
El OFERENTE deberá garantizar su OFERTA mediante la constitución de un Seguro de

Caución de Sostenimiento de Oferta, su vigencia será de ciento cincuenta (150) días
hábiles contados a partir de la recepción de la OFERTA, con obligación para el
ADJUDICATARIO de mantenerlo vigente hasta ser sustituido por el Seguro de Caución
de Cumplimiento.
El Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta deberá estar constituido por el dos

por ciento (2%) del valor total de la OFERTA.
El INDE, por medio de quien designe la GERENCIA GENERAL, procederá a ejecutar el

Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta en las siguientes circunstancias:
a) Si el OFERENTE o ADJUDICATARIO no sostiene su OFERTA.
b) Si el ADJUDICATARIO no concurre a suscribir el CONTRATO.
c) Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución de Cumplimiento en el plazo

señalado.
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10.2 Seguro de Caución de Cumplimiento
El CONTRATISTA deberá constituir y presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento

que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en el
CONTRATO que se suscriba.
Este Seguro de Caución deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes
de la entrega de la fotocopia del CONTRATO con su número de registro interno, el cual
deberá estar constituido por el diez por ciento (10%) del valor del CONTRATO y estará
vigente desde su suscripción hasta por cuatro (4) meses posteriores al plazo del
CONTRATO anteriormente referido, en el entendido que en caso el plazo del
CONTRATO se prorrogue, el CONTRATISTA deberá prorrogar la presente garantía.
Si el CONTRATISTA incumpliera las obligaciones contraídas en el CONTRATO que

oportunamente suscriba, el Seguro de Caución de Cumplimiento se ejecutará con base
al informe del SUPERVISOR del CONTRATO, presentado por la GERENCIA a la
GERENCIA GENERAL, por medio de quien ésta designe.
10.3 Seguro de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento
Dentro de los diez (10) días posteriores a que se le entregue al CONTRATISTA la

certificación del Acta de Recepción, responderá por la calidad y funcionamiento del
Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton, mediante un Seguro de Caución por el
quince por ciento (15%) del valor total del CONTRATO. Si el CONTRATISTA no
presenta el Seguro de Caución dentro del plazo establecido el INDE ejecutará el Seguro
de Caución de Cumplimiento.
Este seguro de caución sustituirá el Seguro de Caución de Cumplimiento y estará

vigente durante dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha del acta de
recepción del Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton.
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al

CONTRATISTA de la responsabilidad por destrucción o deterioro de los bienes debido
a dolo o culpa de su parte por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha
de recepción definitiva del suministro.
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11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas
11.1 Recepción de Ofertas
La recepción de ofertas se llevará a cabo en las oficinas de la JUNTA, ubicadas en la

Planta Baja (PB) del edificio central del INDE, 7ª avenida 2-29, zona 9, Edificio La
Torre, Ciudad de Guatemala, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de
Presentación de las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo.
No se aceptarán ofertas presentadas por fax, enviadas por correo, por correo
electrónico, ni presentadas extemporáneamente.
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción

de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de
plicas.
Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola
OFERTA. Si un OFERENTE participara en más de una OFERTA la JUNTA descalificará
a la totalidad de ofertas involucradas.
La JUNTA recibirá las ofertas y emitirá una constancia de haber recibido la OFERTA
correspondiente.
11.2 Apertura de Oferta Técnica
La JUNTA efectuará en un acto público la apertura de los sobres que contiene la Oferta
Técnica (Sobre “A”) de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentación de
las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo; quedando en custodia bajo la responsabilidad
de la JUNTA y sin abrir, en la caja de seguridad de Auditoría Interna Corporativa, el
Sobre “B” que contiene la Oferta Económica.
La JUNTA elaborará el acta de apertura de las Ofertas Técnicas, la cual deberá

contener el listado de los oferentes que presentaron ofertas.
El acta será suscrita por los miembros de la JUNTA, además de los observadores
presentes y por los oferentes que así lo deseen.
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11.3 Evaluación de la Oferta Técnica
La JUNTA procederá a la evaluación de la Oferta Técnica verificando que el

OFERENTE haya cumplido con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.
Criterios de Evaluación
EVALUACIÓN TÉCNICA CALIFICACIÓN
Experiencia del Fabricante 70
Experiencia del Oferente 30
TOTAL 100
Se ha definido como criterios de evaluación para el Suministro de los Rodetes Tipo

Pelton que se pretende contratar, los siguientes:
Experiencia del Fabricante 70 puntos

Experiencia del Oferente 30 puntos
TOTAL 100 puntos X 0.70
a) Experiencia del Fabricante: Se evaluará la experiencia del fabricante en base a la

cantidad de Rodetes Tipo Pelton manufacturados, quien haya manufacturado 40
Rodetes Tipo Pelton de características similares o superiores a las requeridas, se
le otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, al resto de los oferentes se les
asignará un punteo directamente proporcional a ésta.
b) Experiencia del Oferente: Se evaluará la experiencia del OFERENTE en base a la

cantidad de contratos ejecutados con la comercialización de Rodetes Tipo Pelton,
de características similares o superiores a las requeridas, de la siguiente manera:
Cantidad de Contratos Calificación

0 0 Puntos
De 1 a 6 10 Puntos
De 7 a 12 20 Puntos
13 en adelante 30 Puntos
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El OFERENTE que cumpla con todos los requisitos solicitados, tendrá una calificación
de hasta 100 puntos.
A la sumatoria total de las Disposiciones Técnicas evaluadas se multiplicará por el

factor 0.70, de manera que represente el 70% de la calificación total del proceso de tal
forma que se cumpla con lo siguiente:
Evaluación de la Oferta Técnica 70 puntos

Evaluación de la Oferta Económica 30 puntos
TOTAL de la Oferta 100 puntos
La OFERTA que no alcance un mínimo de 55 puntos de la sumatoria de la totalidad de

las Disposiciones Técnicas evaluadas (aplicado el factor de 0.70), no será considerada
para la apertura del sobre B Oferta Económica.
La JUNTA se reserva el derecho de verificar los datos indicados por el OFERENTE y

descalificar la OFERTA que no cumpla con alguno de las Disposiciones Técnicas.
11.4 Apertura y Evaluación de Oferta Económica
a) Apertura de Oferta Económica
La JUNTA luego de haber calificado y evaluado las Ofertas Técnicas, a través del
COORDINADOR convocará por medio del Sistema de GUATECOMPRAS, al acto de
apertura de las Ofertas Económicas de los oferentes que hayan cumplido con los
requisitos solicitados y calificado técnicamente.
El acta de apertura de Oferta Económica deberá contener como mínimo:
 Nombre de los comparecientes

 Nombre de los oferentes
 Nombre de la entidad que emitió el Seguro de Caución de Sostenimiento de
OFERTA y monto del mismo
 Monto de la Oferta Económica
El acta será suscrita por los miembros de la JUNTA, además de los observadores
presentes y por los oferentes que así lo deseen.
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Al finalizar el acto de apertura de la Oferta Económica, a los oferentes presentes que

no hayan satisfecho los requisitos técnicos se les devolverá, sin abrir, el sobre que
contenga la Oferta Económica, situación que se hará constar en el acta.
b) Evaluación de Oferta Económica
La JUNTA, procederá a evaluar los Documentos Fundamentales señalados en el

numeral 7.1 de este Capítulo, descalificando las ofertas que hayan omitido su
presentación o que no contengan la información completa requerida.
El OFERENTE con menor precio ofertado tendrá una calificación de 30 puntos, al resto
de los oferentes se les asignará una calificación inversamente proporcional a ésta.
11.5 Adjudicación
La JUNTA podrá adjudicar totalmente la negociación al OFERENTE, que cumpla con

todos los requerimientos establecidos en estos Términos de Referencia y cuya
OFERTA haya obtenido la mayor puntuación resultado de la sumatoria de las
calificaciones obtenidas en la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre “A”) y la Oferta
Económica (Sobre “B”) y que convenga a los intereses del INDE; para el efecto se
suscribirá el acta respectiva; la que será publicada a través del Sistema de
GUATECOMPRAS.
Toda adjudicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la dependencia o

empresa del INDE que en cada caso corresponda. Sin embargo, en aquellos casos en
que la misma resulte insuficiente, la GERENCIA, deberá tramitar la Transferencia
Presupuestaria correspondiente.
Si a juicio de la JUNTA los precios ofertados no se ajustaren a la disponibilidad

presupuestaria, a los valores de mercado o no fuese conveniente a los intereses del
INDE, la misma procederá a no adjudicar.
La resolución de la aprobación o improbación de la adjudicación, será notificada por

parte de la Asesoría Jurídica Corporativa del INDE a todos los participantes y publicada
en el Sistema de GUATECOMPRAS.
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12. Forma de Pago
Se realizará el pago del valor total del “Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton para
la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá”, mediante Carta de Crédito en Dólares de los
Estados Unidos de América, cuyos gastos bancarios deberán ser cubiertos por el
CONTRATISTA. El pago de la Carta de Crédito se hará efectivo en la forma siguiente:
a) El cincuenta por ciento (50%) del valor total del suministro, contra recibo de los
documentos de embarque. Los documentos de embarque deberán incluir factura
comercial, conocimiento de embarque y póliza de Seguro de Transporte.
b) El veinticinco por ciento (25%) del valor total del suministro, contra recibo del
documento de desaduanaje; siendo éste la declaración única aduanera de
mercancías DUA-GT.
c) El veinticinco por ciento (25%) restante del valor total del suministro, contra la
presentación del certificado original de garantía de fábrica y de la certificación del
Acta de Recepción del suministro.
El CONTRATISTA deberá presentar en un plazo no mayor de 30 días la documentación

de soporte requerida para su apertura y cumplimiento del CONTRATO. Los costos por
apertura de carta de crédito correrán a cargo del CONTRATISTA.
12.1 Documentos a presentar para trámite de pago
El CONTRATISTA deberá presentar a la UNIDAD EJECUTORA que corresponda, la

siguiente documentación:
 Factura en original y copia a nombre del Instituto Nacional de Electrificación,
indicando el régimen afecto al Impuesto Sobre la Renta.
 Fotocopia del CONTRATO.
 Fotocopia de los seguros que correspondan y aceptación de los mismos
 Fotocopia de la Póliza del Seguro de Transporte.
 Fotocopia del Certificado de Garantía de fábrica.
 Copia de las certificaciones de las actas correspondientes, con el visto bueno del
Jefe de la UNIDAD EJECUTORA.
 Fotocopia de la Carta de Crédito con todos sus datos.
 Fotocopia de la notificación al beneficiario de la apertura de la Carta de Crédito.
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La UNIDAD EJECUTORA entregará al CONTRATISTA contraseña de pago, en la que

indicará número de expediente, con el que podrá dar seguimiento del pago respectivo.
La UNIDAD EJECUTORA deberá aceptar o rechazar la factura presentada dentro un
plazo de cinco (5) días.
El pago de la factura se hará dentro del plazo de veinticinco (25) días, posteriores a la
fecha en que fuere aceptada la documentación completa.
El CONTRATISTA con el número de expediente que se le asigne, requerirá el pago de

la factura en la Tesorería General del INDE, ubicada en la planta baja del Edificio
Central del INDE.
13. Normas de Interpretación
En el caso de surgir discrepancia entre las distintas disposiciones que constituyen estos
Términos de Referencia, previa a la adjudicación y con el fin de efectuar una adecuada
preparación de la OFERTA así como su evaluación, el orden de prevalencia será el
siguiente:
a) REGLAMENTO
b) Términos de Referencia y Adendas (si las hubiere)
c) OFERTA presentada
14. Incumplimiento y Sanciones
14.1. Generalidades
El CONTRATISTA que incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales

suscritas, será sancionado de acuerdo a lo que se establece en los Artículos 84, 85 y 86
del REGLAMENTO.
Las sanciones a que el CONTRATISTA se haga acreedor serán ejecutadas, a

requerimiento de la GERENCIA por la autoridad que corresponda.
14.2. Sanciones
a) Si se determina la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las

ofertas involucradas y a los oferentes se les aplicará la sanción prevista en el
Artículo 86 del REGLAMENTO. Asimismo los oferentes que se comuniquen con los
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miembros de la JUNTA, con el ánimo de influenciar en la decisión de la

adjudicación, se les aplicará la sanción prevista en el Artículo citado anteriormente y
se procederá inmediatamente a descalificar la OFERTA presentada.
b) El retraso del CONTRATISTA en la entrega del suministro, por causas imputables a

él dentro del plazo previsto, se sancionará dentro de los cinco (5) días posteriores a
que se haya certificado el incumplimiento, con el pago de una multa por cada día de
atraso del uno punto cinco (1.5) por millar del valor de la compra o contratación, en
los casos de entregas periódicas la sanción se calculará solamente sobre el valor
de la o las entregas en que se diera el retraso, el porcentaje de la sanción sumado
no podrá exceder del 5% del valor total de la negociación, la que será calculada e
impuesta a responsabilidad directa de la GERENCIA. Para el efecto el cómputo del
retraso se hará en base a días de atraso lo que se deberá hacer constar en las
actas o constancias de ingreso al almacén.
c) Serán inhabilitados por la GERENCIA GENERAL por un plazo de veinticuatro (24)

meses para participar en cualquier proceso que convoquen las Gerencias,
Dependencias o Empresas del INDE, sin perjuicio de la ejecución de los seguros de
caución que correspondan y el reclamo de daños y perjuicios que se ocasionen de
conformidad con el Artículo 86 del REGLAMENTO los oferentes o contratistas que:
 Incumplan con el sostenimiento y condiciones de la OFERTA.

 No se presenten a suscribir el CONTRATO dentro del plazo establecido en el
REGLAMENTO.
 Incumpla en la entrega de lo contratado dentro del plazo acordado.
15. Contrato
15.1. Generalidades
El ADJUDICATARIO con la notificación de la aprobación de la adjudicación, deberá

presentarse dentro de los diez (10) días siguientes para la suscripción del CONTRATO
respectivo.
Estos Términos de Referencia y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO

formarán parte del CONTRATO que se suscriba.
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El CONTRATO será adaptado según la OFERTA adjudicada y naturaleza de la

contratación.
El CONTRATO suscrito prevalecerá sobre los Términos de Referencia.
15.2. Vigencia y Plazo contractual
a) Vigencia: Desde la fecha de su suscripción hasta dar por concluidas las

obligaciones contractuales, o cuando sea el caso, hasta la fecha de aprobación de
la liquidación del mismo.
b) Plazo Contractual: Será de dieciocho (18) meses, contados a partir del día de la
notificación al BENEFICIARIO de la apertura de la Carta de Crédito.
c) Con la suscripción del CONTRATO el CONTRATISTA en un plazo no mayor de 30

días, deberá presentar a la División Administrativa Financiera de la EGEE, la
documentación de soporte requerida para la apertura de la carta de crédito; siendo
este un requisito indispensable para la ejecución del CONTRATO. Para este caso,
el plazo contractual se iniciará a contar a partir del día de la notificación al
beneficiario de la apertura de la carta de crédito.
15.3. Prórroga, Ampliación y Variaciones del Contrato
15.3.1 Prórroga
A solicitud del CONTRATISTA o por necesidad del INDE, y en forma razonada, el plazo
contractual para la ejecución del CONTRATO, podrá prorrogarse por caso fortuito,
fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a estos, debiendo cumplirse con
lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO.
Para el efecto el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita dentro del plazo de
diez (10) días de acaecido el hecho, en que fundamenta la prórroga, adjuntando toda la
documentación que justifique su solicitud. La prórroga será autorizada por la
GERENCIA, con base al informe técnico que justifique la misma, emitido por el
SUPERVISOR del CONTRATO con el visto bueno del Administrador de Contratos, bajo
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su estricta responsabilidad; en el caso de autorizarse la prórroga el CONTRATISTA

deberá constituir o prorrogar los seguros de caución que se requieran.
15.3.2 Ampliaciones
Las ampliaciones en el valor de los contratos pueden efectuarse hasta en un veinticinco

por ciento (25%) de su valor original, cuya aprobación corresponderá a la autoridad que
aprobó la negociación original. En aquellos casos en los cuales sea necesaria una
ampliación mayor, ésta será autorizada por el Consejo Directivo hasta por un monto
máximo del cuarenta por ciento (40%), del valor original del CONTRATO.
15.3.3 Variaciones
Las variaciones en el monto del CONTRATO podrán efectuarse a través de los

siguientes documentos:
a) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS): Instrumento para las cantidades

adicionales en los renglones de trabajo contratados, a los precios establecidos en el
CONTRATO.
b) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE): Instrumento para la contratación de
renglones de trabajo no contemplados en el CONTRATO original. Los precios serán
negociados entre las partes.
c) ORDEN DE CAMBIO (OC): Instrumento para la reducción de los renglones
contratados que no sea necesario ejecutar.
Estos documentos de variación deberán contar con la aceptación de las partes.
15.4. Terminación del Contrato

Serán causas de terminación del CONTRATO, las siguientes:
a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA.

b) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
c) Por las demás causas previstas en la legislación vigente.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Si el CONTRATISTA no mantiene vigentes las garantías establecidas, el INDE
puede dar por terminado el CONTRATO en cualquier momento sin responsabilidad
de su parte.
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f) Sí el CONTRATISTA no presenta la documentación requerida para la apertura de la

carta de crédito en el plazo establecido.
16. Lugar de Entrega y Recepción de los suministros
16.1. Lugar de Entrega
El Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton deberá ser entregado en la bodega de la
Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, ubicada en la Aldea Agua
Blanca Municipio y Departamento de Escuintla.
16.2. Recepción y Documentación
Previo a la recepción del suministro, el CONTRATISTA dará aviso por escrito al

SUPERVISOR del CONTRATO nombrado que los mismos ya fueron entregados y con
esta diligencia se da por finalizado el plazo de ejecución, siempre y cuando a criterio del
SUPERVISOR el suministro esté totalmente entregado.
La GERENCIA, nombrará una Comisión Receptora y Liquidadora integrada por tres (3)
miembros, debiendo el SUPERVISOR del CONTRATO actuar como apoyo técnico de la
COMISIÓN; quién hará la verificación e inspección final del suministro procediendo a su
recepción.
Si el suministro no se apega a lo contratado, la COMISIÓN rendirá informe dentro del

plazo de diez (10) días a la autoridad que corresponda y notificará al CONTRATISTA
para que proceda a corregir las deficiencias detectadas dentro del plazo que se le
señale.
Cuando la COMISIÓN establezca que el suministro se encuentra conforme al

CONTRATO celebrado, suscribirá el Acta de Recepción respectiva.
17. Fuerza Mayor y Caso Fortuito
Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con
sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de
cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra
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índole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios,
rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo,
sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones,
crecidas de ríos, acciones hostiles, guerras, será considerado como un caso de fuerza
mayor o caso fortuito.
La parte afectada por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada a:
a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias
y el impacto ocasionado.
b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los
recursos afectados.
c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o
desaparición de las causas que la provocaron.
d) Solicitar, si procediere, prórroga del plazo, dentro de los diez (10) días de acaecido
el hecho, conforme a lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO.
En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la

interpretación y duración de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o
caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas serán resueltas de acuerdo a lo
establecido en estos Términos de Referencia en el numeral dieciocho (18) de este
Capítulo.
18. Controversias
Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los

contratos celebrados con motivo de la aplicación del REGLAMENTO, agotada la fase
conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someterá a la
jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
No obstante lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la

controversia, siempre que así se convenga entre las partes.
19. Lugar para Recibir Notificaciones
El OFERENTE deberá indicar lugar y dirección para recibir notificaciones, citaciones y

emplazamientos, número de fax y direcciones de correo electrónico, las cuales se
tendrán por bien hechas por medio de estas vías de comunicación.
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En caso el CONTRATISTA cambie los datos consignados para ser notificado, deberá
hacerlo del conocimiento por escrito de la GERENCIA, en caso contrario se dará por
bien notificado.
El CONTRATISTA deberá renunciar al fuero de su domicilio y someterse a los

Tribunales que el INDE elija.
El INDE recibirá notificaciones del CONTRATISTA en las oficinas de la GERENCIA,

ubicadas en la 7a. Avenida 2-29, zona 9, Nivel Uno (N1), Edificio La Torre, Ciudad de
Guatemala.
20. Prohibiciones de Cesión
El CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar ni disponer de cualquier otra

forma del CONTRATO, total o parcialmente; modificar la calidad de lo contratado y
requerir ayuda a la UNIDAD EJECUTORA, para la realización de sus tareas
específicas.
21. Obligaciones del Contratista
a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala.

b) Ceñirse al CONTRATO firmado.
c) Suministrar información que le sea requerida por el SUPERVISOR del CONTRATO.
d) En caso aplique, presentar la documentación solicitada en el CONTRATO.
e) Presentarse a retirar la copia del CONTRATO con su número de registro interno en
el plazo establecido.
f) Presentar los seguros solicitados dentro del plazo establecido.
g) Presentar la documentación requerida para la apertura de la carta de crédito en el
plazo establecido.
22. Prohibiciones del Contratista
a) Modificar la calidad de lo contratado.

b) Requerir ayuda de la UNIDAD EJECUTORA para la realización de sus tareas
específicas.
c) Ceder derechos de contratación total o parcialmente.
d) Subcontratar trabajos que no hayan sido aprobados y especificados en su OFERTA.
e) Requerir al INDE mano de obra, equipo, materiales, hospedaje, alimentación y
transporte que pudieran necesitar para la ejecución de este CONTRATO.
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES TÉCNICAS
1. Objetivo
El objetivo de estas Disposiciones Técnicas es proveer información suficiente a todos los

interesados en la contratación del “Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton”, para
beneficio de Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
2. Alcance de la Contratación
El INDE con la presente negociación contratará el “Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo
Pelton para la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá”, para la atención de los
mantenimientos mayores.
3. Especificaciones Técnicas
Los Rodetes Tipo Pelton a suministrar deberán ser forjados de una sola pieza usando
como base las dimensiones, pesos y materiales del Protocolo Dimensional del Rodete
Pelton No. 84253 y el plano No. 2920-000045.
3.1 Datos Técnicos de las Turbinas:
Fabricante: Hydro VEVEY

Tipo de turbina: Pelton
Series: 2036, 2037 y 2038
Año: 1,969
Posición del eje: Horizontal
Caída máxima efectiva: 660.00 metros
Capacidad: 20,600 KW
Velocidad: 600 r.p.m.
Velocidad de embalamiento: 1,130 r.p.m., durante 5 minutos
Caudal: 3.88 m³/seg.
Peso: 4,500 Kilogramos
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3.2 Datos Técnicos de los Rodetes a Suministrar:
Cantidad Descripción
Rodetes Tipo Pelton de acero inoxidable G-X5, 13/4 Cr/Ni, formado de 20
3
cangilones.
a) Diámetro al externo de los cangilones 2,130 mm
b) Diámetro al interno de los cangilones 2,068 mm
c) Diámetro al centro de los cangilones 1,610 mm
d) Diámetro al inicio de la arista 1,280 mm
e) Diámetro a la raíz de los cangilones 1,024 mm
f) Peso del rodete Pelton 4,500 Kg
Dimensiones de los cangilones
a) Ancho externo 544 mm
b) Ancho interno 500 mm
c) Espesor en orillas 22 mm
3.3 Condiciones o Características Principales
Para la fabricación de los Tres (3) Rodetes Tipo Pelton, se deberá considerar el proceso
de fabricación de Rodete Forjado de una sola pieza que cumpla con los requisitos de
estos Términos de Referencia, demuestre y garantice mediante, ensayos y pruebas,
verificables, garantía contra fallas, fisuras, especialmente en la raíz de los cangilones,
considerada una zona crítica, presentando la metodología de fabricación, CERTIFICADOS
DE CALIDAD DE FABRICACIÒN, CERTIFICADOS DE GARANTIA y otras que se
considere puede apoyar en demostrar su calidad y durabilidad.
En cuanto a la fabricación de los Rodetes Tipo Pelton, definidos en estos Términos de

Referencia, no es intención de estas Disposiciones Técnicas indicar con todo detalle su
fabricación, por lo que el CONTRATISTA y la casa fabricante, basados en su mejor
experiencia y buena práctica de ingeniería, deberán cubrir todo detalle en aspectos
técnicos, para realizar un suministro completo a satisfacción del INDE.
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El OFERENTE deberá contemplar dentro de su OFERTA la visita de un técnico

especialista de la Casa Fabricante, para recabar toda la información necesaria y construir
los rodetes a satisfacción del INDE, para lo cual deberá usar como base las dimensiones,
pesos y materiales del Protocolo Dimensional del Rodete Pelton No. 84253 y el plano No.
2920-000045, para el efecto el especialista deberá contar con el equipo adecuado y
procedimientos de tecnología moderna.
El especialista al presentarse en la Casa de Máquinas de la Planta Jurún Marinalá, deberá

presentar documentación que acredite que está designado por la fábrica y OFERENTE
para realizar los trabajos de levantamiento de dimensiones y aspectos técnicos propios de
la turbina.
Los rodetes deberán ser fabricados en acero inoxidable de 13% Cromo y 4 % Níquel.
Toda la información referente al Rodete Tipo Pelton se proporcionará en la Planta

Hidroeléctrica Jurún Marinalá, en donde podrán verificar los planos y el protocolo
dimensional que se requiera y que se hace referencia de ellos en este capítulo.
Las dimensiones, pesos y perfiles de los Rodetes Tipo Pelton a fabricar, deberán
mantenerse o con variaciones mínimas y que sean técnicamente aceptables según
normas, con la finalidad de lograr los siguientes objetivos:
 Evitar daños en el eje actual de la turbina, no alterar la velocidad crítica de torsión y

la velocidad crítica de flexión, por sobrepeso y/o desbalance del rodete luego de su
fabricación.
 Las dimensiones de los Rodetes Tipo Pelton a suministrar deberán estar limitadas
por los órganos que lo rodean (Inyectores, deflectores de los inyectores y la
estructura principal) y deberán permitir el reemplazo de cualquiera de los rodetes
actualmente en servicio, sin realizar cambios en la cámara de la turbina y demás
elementos componentes de la misma.
Información técnica del método a utilizar y la frecuencia (horas de servicio) recomendados

para las inspecciones posteriores al montaje y puesta en operación de los Rodetes Tipo
Pelton.
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El INDE no aceptará que por falta de análisis, evaluación y previsión del CONTRATISTA
en la definición final del alcance de su OFERTA, no se incluya satisfactoriamente el
suministro de los bienes.
El INDE podrá enviar un técnico o Ingeniero para observar el proceso de fabricación de los
rodetes, en cualquier etapa de los trabajos, quedando obligado el CONTRATISTA a
proporcionar toda la información que se le requiera para verificar la calidad de la
fabricación, consiste en: material a usar, pruebas y ensayos, tratamientos térmicos a
utilizar para liberar tensiones y otros. Los gastos correrán por cuenta del INDE.
3.4 Controles de Calidad
Los rodetes deben someterse a controles de calidad durante su fabricación para confirmar
las propiedades mecánicas y detectar partes defectuosas.
Las inspecciones deben de llevarse a cabo por personal profesional, por lo que se solicita
que estos controles de calidad sean realizadas por laboratorios certificados de reconocido
prestigio.
Los controles de calidad deberán realizarse durante los procesos de forjado, rectificado,
pulido y acabado.
El fabricante deberá realizar los siguientes ensayos no destructivos:
a) Inspección visual
b) Líquidos penetrantes
c) Partículas magnéticas
d) Ultrasonido
e) Radiografía
f) Balanceo
g) Control dimensional y geometría de los rodetes.
h) Análisis químico y propiedades mecánicas del material.
Los ensayos no destructivos finales (Líquidos Penetrantes, Ultrasonido, Partículas

Magnéticas y Ultrasonido), serán testificados por un (1) Ingeniero supervisor que designe
la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE.
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El CONTRATISTA deberá informar con treinta (30) días de anticipación a la Gerencia de la

Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, la fecha de la realización de los
ensayos no destructivos finales.
El OFERENTE deberá considerar en su OFERTA los gastos de transporte, alojamiento y

alimentación de la persona nombrada.
3.5 Control de Dureza
El control de dureza se debe realizar al 100% de los cangilones de los tres (3) rodetes, al
núcleo del rodete, con el fin de asegurar la calidad de los tratamientos térmicos, los
criterios de aceptación están regidos a la calidad del material de acero GX5 Cr Ni 13-4
(270HB – 310HB).
De todos los ensayos no destructivos y pruebas que se realicen, el CONTRATISTA está

obligado a proporcionar los protocolos originales con la descripción de cada una de las
pruebas indicadas en idioma español en un (1) original reproducible, tres (3) copias
impresas y una versión en digital, esta información deberá ser entregada a la Jefatura de
la Planta juntamente con la entrega de los Tres (3) Rodetes Pelton.
3.6 Información a Entregar por el Contratista
a) Deberá suministrar un solo juego de planos para los tres rodetes, en idioma español, en
un (1) original reproducible, TRES (3) copias impresas y una versión digital a la Jefatura
de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica del INDE, en el momento de entregar los Rodetes Tipo Pelton, lo siguiente:
Los planos siguientes:
Plano con el diseño final.

Plano que muestre todas la plantillas, con sus dimensiones.
Plano que muestre con escala el uso de las plantillas en sus respectivos puntos exactos
de medición.
Los planos deben incluir y entregarse de la siguiente forma:
Digitalizados en CD o DVD no regrabable o USB.

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En papel bond A1 de 80 gramos, un original y tres copias debidamente doblados sin

perforaciones.
Los planos deberán tener los dibujos en planta, elevación, perfil, isométrico
debidamente acotados con corte transversal y longitudinal a 45 grados de la base.
Los planos deberán contener las especificaciones técnicas, número de identificación en

el plano, código del material de fabricación y/o aleaciones, símbolo del material
relacionado a la tabla de los elementos químicos, indicar durezas y acabados
superficiales.
b) Se deberá suministrar un juego de plantillas para el control de los perfiles internos y

externos de los cangilones del rodete para verificar el desgaste de C1 a C10, indicados
en el plano No. 2920-000045 como consecuencia de las horas se servicio, otra plantilla
para verificar la alineación del nervio central del cangilón y además las siguientes
plantillas:
Profundidad a lo largo del cangilón.

Escotadura del cangilón.
Perfil del cangilón.
Arista del cangilón.
Todas las plantillas deberán tener su identificación impresa en bajo relieve, indicando el
número de plantilla, nombre del punto a verificar y numero de fabricación del rodete en
idioma español, utilizando letras de 10 x 10 milímetros, estas plantillas deberán
fabricarse en acero inoxidable, deberá suministrar un solo juego completo de plantillas
para los tres rodetes.
c) Certificado del análisis químico y propiedades mecánicas del material con el cual se
fabricaron los rodetes, indicando la dureza de los rodetes.
d) Entregar un dibujo original y tres copias del cangilón completo en planta, elevación y
perfil en A1 indicando los nombres de los diferentes perfiles y escotes, en papel bond
de 80 gramos, el dibujo también deberá ser entregado en magnético.
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e) De todos los ensayos no destructivos y pruebas que realice, el CONTRATISTA está

obligado a proporcionar los protocolos a la Jefatura de la Planta Hidroeléctrica Jurún
Marinalá, con la descripción de las mismas en idioma español.
4. Plazo de Entrega
El CONTRATISTA dispondrá de dieciocho (18) meses contados a partir del día de la

notificación al beneficiario de la apertura de la Carta de Crédito, para la entrega de los
Tres (3) Rodetes Tipo Pelton en la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
5. Garantía
a) El CONTRATISTA deberá presentar el certificado de garantía del fabricante, de que
los Tres (3) Rodetes Tipo Pelton, se adaptan perfectamente a la brida del eje e
indicando la garantía por un periodo igual o mayor a veinticuatro (24) meses y su
vigencia será a partir de la fecha del Acta de Recepción del suministro en la Planta
Hidroeléctrica Jurún Marinalá.
b) El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y

legales; que todos los materiales utilizados, estén libres de defectos que perjudiquen
la calidad de fabricación, de acuerdo a las características requeridas en estos
Términos de Referencia, así como respetando las normas técnicas internacionales
establecidas en el numeral 6 del Capítulo II.
6. Normas Técnicas Generales
El equipo deberá estar diseñado y fabricado de acuerdo con las ediciones más recientes
de los siguientes documentos o su equivalente en normas Europeas.
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society for Testing and Materials
AWS American Welding Society
AISC American Institute of Steel Constructions, Inc.
DIN ISO Normas Europeas e Internacionales
CCH 70-3 Steel Castings For Hydraulic Machines, Dye Penetrant
Inspection
Acceptance Criteria (PT 70-3), Class # 3.
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7. Rechazos
La Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE estará, en todo momento, en

su derecho de rechazar el Suministro de Tres (3) Rodetes Tipo Pelton que no satisfaga los
requerimientos establecidos relativos a las especificaciones y valores solicitados en estos
Términos de Referencia o bien si el OFERENTE presentara mejores especificaciones y
valores en su OFERTA y luego no cumpliere con las mismas, será también motivo de
rechazo, debiendo de cualquier forma cumplir con lo establecido u ofrecido.
El SUPERVISOR del CONTRATO verificará el suministro de acuerdo a las condiciones

establecidas.
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III. MINUTA CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
En la ciudad de Guatemala el _____________ NOSOTROS: MARINUS ARIE BOER

JOHANNESSEN, de _________________ años de edad, casado, Ingeniero Industrial,
guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación
–DPI número un mil seiscientos treinta y siete, cero siete mil setecientos ochenta y dos,
cero trescientos uno (1637 07782 0301) emitido por el Registro Nacional de las Personas
–RENAP- actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, Institución que en el curso del
presente instrumento se denominará también como “EL INDE”, personería que acredito
con los siguientes documentos: a) Certificación de la Resolución contenida en el punto
SEXTO del acta número veinticinco guión dos mil doce (25-2012), de la sesión celebrada
por el Consejo Directivo del INDE el quince de marzo del dos mil doce, en la cual se me
nombra en el cargo de Gerente General de la Institución; b) Certificación del Acta de toma
de posesión del cargo de Gerente General, número seis guión dos mil doce (6-2012), de
fecha quince de marzo del dos mil doce, asentada en el Libro de Actas del Departamento
de Reclutamiento y Selección de Personal de la División de Recursos Humanos del INDE,
con registro número L dos nueve mil ciento cuarenta y dos (L2 9142), autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, el veinte de junio de mil novecientos noventa y siete; c)
Certificación de la Resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE en el punto QUINTO
del Acta seis guión dos mil trece (6-2013) de su sesión celebrada el dieciocho de febrero de dos
mil trece (18/02/2013) por medio de la cual se delega en el Gerente General la Representación
Legal del INDE para suscribir los instrumentos legales necesarios para el cumplimiento de los fines
del INDE, cuyos valores no excedan de cuatro millones de Quetzales (Q.4,000,000.00) o sean de
valor indeterminado, y para representar a la Institución Judicial y extrajudicialmente;
y___________, de ______ años de edad, (estado civil) _________, (nacionalidad) _____ ,
(profesión) _______, de este domicilio, me identifico con
_______________________________________ extendida por _______________, actúo
en mi calidad de ____________________, de ___________________, nombre con el cual
se me podrá denominar en el transcurso del presente instrumento el “CONTRATISTA”,
entidad que fue constituida por medio de escritura pública número______ ( ), autorizada
en ____________, por el/la notario/a ______, inscrita en el Registro Mercantil General de
la República bajo el número ________ ( ), folio número _____ ( ), del libro ____ ( ) de
_______, acredito mi personería con acta notarial en donde se hace constar mi
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MARINALÁ”
nombramiento, de fecha __________, autorizada en______ por el/la Notario/a, documento

debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República con el número
______ ( ), folio número ______ ( ), del libro número _____ ( ) de Auxiliares de Comercio,
con fecha ______, por un plazo de ____. Los comparecientes hacemos constar: a) Ser de
los datos de identificación antes consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros
derechos, que las representaciones que ejercitamos son suficientes conforme a la ley para
la celebración del presente CONTRATO DE SUMINISTRO consistente en
“________________” de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA:
ANTECEDENTESY BASE LEGAL: Uno punto uno (1.1) ANTECEDENTES. El Instituto
Nacional de Electrificación -INDE- convocó a ofertar “_________”, por medio de _______
de la ____, para el efecto se elaboraron los Términos de Referencia de la Invitación a
Ofertar numero ___________, se realizaron las publicaciones correspondientes y la Junta
Calificadora de Contratación recibió las ofertas y luego del análisis y calificación realizó la
adjudicación a _____________, según consta en acta número _______, contenida en el
Libro de Actas número ____________________. Esta adjudicación fue aprobada por
________________ del INDE, mediante resolución identificada con el número________,
de fecha _______. Uno punto dos (1.2) BASE LEGAL. Este contrato tiene su base legal en
lo establecido en los Artículos números dos (2), veintisiete (27), cincuenta y nueve (59),
sesenta (60) y sesenta y uno (61) del Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación-INDE-. SEGUNDA: DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO. Forman parte del presente
Contrato: a) Los Términos de Referencia aprobados para la presente contratación y sus
adendas y aclaraciones si hubiere; b) El expediente formado para el efecto y c) La oferta
presentada por el CONTRATISTA al INDE; en caso de existir controversia y/o diferencia
en algún aspecto entre los documentos anteriormente descritos, debe prevalecer en su
orden, este contrato, la oferta original, los Términos de Referencia y sus adendas y
aclaraciones si hubiere y el expediente respectivo. TERCERA: OBJETO Y ALCANCES
DEL CONTRATO. Tres punto uno (3.1). OBJETO: Tanto el INDE como el CONTRATISTA,
manifestamos que el objeto de este Contrato es el “SUMINISTRO DE TRES (3)
RODETES TIPO PELTON PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN
MARINALA____________”. Tres punto dos (3.2). ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN:
ELCONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente TRES RODETES TIPO
PELTON se deberá considerar el proceso de fabricación de Rodete Forjado de una sola
pieza. CUARTA: VIGENCIA, PLAZO Y LUGAR ENTREGA: Cuatro punto uno (4.1).
VIGENCIA. Este Contrato estará vigente desde la fecha de su suscripción hasta dar por
concluidas todas obligaciones contractuales, o cuando sea el caso, hasta la fecha de
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aprobación de la liquidación del mismo. Cuatro punto dos (4.2). PLAZO. El Plazo del
presente Contrato es de meses_____________________ a partir del día de la notificación
al BENEFICIARIO de la apertura de la carta de crédito, copia que deberá ser remitida a la
Gerencia correspondiente, quien la hará llegar al supervisor del contrato de manera
inmediata. Cuatro punto tres (4.3). LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega del
suministro será en _________. QUINTA: PRECIO. El monto total del presente contrato
asciende a la cantidad de _________ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, ( ). SEXTA: FORMA DE PAGO. Se realizará el pago del cien por ciento (100%)
de la totalidad del suministro de tres (3) rodetes tipo pelton, mediante Carta de Crédito,
cuyos gastos bancarios que ocasione deberán ser cubiertos por el CONTRATISTA. Dicha
Carta de Crédito se pagará en la forma siguiente: a) El cincuenta por ciento (50%) del
valor total del suministro, contra recibo de los documentos de embarque. Los documentos
de embarque deberán incluir factura comercial, conocimiento de embarque y póliza de
Seguro de Transporte. b) El veinticinco por ciento (25%) del valor total del suministro,
contra recibo del documento de desaduanaje; siendo éste la declaración única aduanera
de mercancías DUA-GT. c) El veinticinco por ciento (25%) restante del valor total del
suministro, contra la presentación del certificado original de garantía de fábrica, y de la
certificación del Acta de Recepción del suministro. SÉPTIMA: PARTIDA
PRESUPUESTARIA. Los pagos que se deriven del presente Contrato se efectuarán con
cargo a la partida presupuestaria número _______ ( ), de la Unidad Ejecutora __________
y/o las que se designen en los próximos ejercicios presupuestarios. OCTAVA: SEGUROS.
El contratista deberá presentar los seguros que se indican a continuación, los mismos
deberán formalizarse mediante póliza extendida a favor del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, por una institución debidamente autorizada para operar en la
República de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el
INDE y en la moneda en que se presente la OFERTA y se haya efectuado la adjudicación,
en las cuales se debe indicar que, en caso de incumplimiento por parte del contratista, el
mismo se hará efectivo por la Aseguradora por el simple requerimiento del INDE, sin
necesidad de trámite administrativo o actuación judicial. El Supervisor del Contrato, será el
único responsable de solicitar y velar por la vigencia de los seguros incluidos en este
contrato. Ocho punto Uno (8.1) Seguro de Caución de Cumplimiento: El
CONTRATISTA deberá constituir y presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento que
garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en este
CONTRATO, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes de la
entrega de la fotocopia del CONTRATO con su número de registro interno del INDE, el
cual deberá estar constituido por el diez por ciento (10%)del valor del CONTRATO y
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estará vigente desde su suscripción hasta por cuatro (4) meses posteriores al plazo del
CONTRATO anteriormente referido, en el entendido que en caso el plazo del CONTRATO
se prorrogue, el CONTRATISTA deberá prorrogar la presente garantía. Si el
CONTRATISTA incumpliera las obligaciones contraídas en el presente CONTRATO, el
Seguro de Caución de Cumplimiento se ejecutará con base al informe del Supervisor del
Contrato, presentado por la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
del INDE –EGEE- a la GERENCIA GENERAL, por medio de quien esta designe. Ocho
Punto Dos (8.2) Seguro de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento:
Dentro de los diez (10) días posteriores a que se le entregue al CONTRATISTA la
certificación del Acta de Recepción, responderá por la Calidad y Funcionamiento del
suministro mediante un Seguro de Caución, por el quince por ciento (15%) del valor total
del Contrato. Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución dentro el plazo
establecido el INDE ejecutará el Seguro de Caución de Cumplimiento. Este seguro de
caución sustituirá al Seguro de Caución de Cumplimiento y estará vigente durante
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha del acta de recepción del suministro. El
vencimiento de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de la
responsabilidad por destrucción o deterioro de los bienes debido a dolo o culpa de su
parte por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recepción definitiva
del suministro. NOVENA: IMPUESTOS Y PATENTES. a) Impuestos. El Contratista está
obligado al pago de los impuestos a que esté afecto el presente contrato de conformidad
con las Leyes de la República de Guatemala. b) Patentes. Queda entendido y convenido
que, sin excepción alguna, los precios del contrato incluirán todas las regalías y costos
que puedan derivarse del uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados que
se relacionen de cualquier forma con los suministros. El CONTRATISTA, deberá
indemnizar y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios o empleados, de todos los reclamos
que puedan surgir debido al uso de cualesquiera procedimientos patentados y deberá
indemnizar al INDE por cualquier costo, gastos y daños que éste se viera obligado a
reconocer por tal infracción. DECIMA: SANCIONES POR RETRASO. El retraso del
CONTRATISTA en la entrega del suministro, por causas imputables a él dentro del plazo
previsto, se sancionará dentro de los cinco (5) días posteriores a que se haya certificado el
incumplimiento, con el pago de una multa por cada día de atraso del uno punto cinco (1.5)
por millar del valor de la compra o contratación, en los casos de entregas periódicas la
sanción se calculará solamente sobre el valor de la o las entregas en que se diera el
retraso, el porcentaje de la sanción sumado no podrá exceder del cinco (5) por ciento del
valor total de la negociación, la que será calculada e impuesta a responsabilidad directa de
la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-. Para el
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efecto el cómputo del retraso se hará en base a días de atraso lo que se deberá hacer
constar en las actas o constancias de ingreso al almacén. DECIMA PRIMERA:
AMPLIACIÓN Y VARIACIÓN EN EL MONTO DEL CONTRATO: A) AMPLIACIONES: La
ampliación en el valor del contrato puede efectuarse hasta en un veinticinco por ciento
(25%) de su valor original, cuya aprobación corresponderá a la autoridad que aprobó la
negociación original. En aquellos casos en los cuales sea necesaria una ampliación
mayor, esta será autorizada por el Consejo Directivo, hasta por un monto máximo del
cuarenta por ciento (40%), del valor original del CONTRATO. B) VARIACIONES: Las
variaciones en el monto del CONTRATO podrán efectuarse a través de los siguientes
documentos: a) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS): instrumento para las
cantidades adicionales en los renglones de trabajo contratados, a los precios establecidos
en el contrato; b) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE): instrumento para la
contratación de renglones de trabajo no contemplados en el contrato original. Los precios
serán negociados entre las partes; c) ORDEN DE CAMBIO (OC): instrumento para la
reducción de los renglones contratados que no sea necesario ejecutar. DÉCIMA
SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando las facultades del INDE o del
CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales, sean
obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por
acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de
control de las partes afectadas, tales como: incendios, rayos, epidemias, tormentas,
explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje, rebeliones, deslaves
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas de ríos, acciones hostiles
guerras, permisos no autorizados por los Entes Reguladores del Sistema Eléctrico del
País, será considerado como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La parte afectada
por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada: a) Informar a la otra
parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias y el impacto
ocasionado; b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la
totalidad de los recursos afectados. c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la
superación, reducción o desaparición de las causas que la provocaron; d) Solicitar, si
procediere, prórroga del plazo, dentro de los diez (10) días de acaecido el hecho,
conforme a lo establecido en el artículo sesenta y cuatro (64) del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE. En caso de desacuerdo entre el INDE y el
Contratista en lo que respecta a la interpretación y duración de las condiciones existentes
en los casos de fuerza mayor o caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas serán
resueltas, de acuerdo a lo establecido en la cláusula DECIMA SEXTA. DÉCIMA
TERCERA: TERMINACIÓN DELCONTRATO. Son causas de Terminación del contrato las
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siguientes: a) En caso de negligencia comprobada del Contratista; b) Por incumplimiento

de las obligaciones contractuales; c) Por las demás causas previstas en la legislación
vigente; d) Por mutuo acuerdo; e) Si el contratista no mantiene vigentes las garantías
establecidas, el INDE puede dar por terminado el contrato en cualquier momento sin
responsabilidad de su parte; f) Si el contratista no presenta la documentación requerida
para la apertura de la carta de crédito en el plazo establecido. DÉCIMA CUARTA:
OBLIGACIONES y PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES. Además de
las obligaciones especificadas en el presente instrumento, el CONTRATISTA se obliga a
lo siguiente: a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala; b)
Ceñirse al CONTRATO firmado; c) Suministrar información que le sea requerida por el
SUPERVISOR del CONTRATO; d) En caso aplique, presentar la documentación solicitada
en el CONTRATO; e) Presentarse a retirar la copia del CONTRATO con su número de
registro interno del INDE, en el plazo establecido; f) Presentar los seguros solicitados
dentro del plazo establecido; g) Presentar la documentación requerida para la apertura de
la carta de crédito en el plazo establecido. PROHIBICIONES: Al Contratista se le prohíbe
lo siguiente: a) Modificar la calidad de lo contratado; b) Requerir ayuda de la Unidad
Ejecutora para la realización de sus tareas específicas; c) Ceder derechos de contratación
total o parcialmente; d) Subcontratar trabajos que no hayan sido aprobados y
especificados en su Oferta; e) Requerir al INDE mano de obra, equipo, materiales,
hospedaje, alimentación y transporte que pudieran necesitar para la ejecución de este
Contrato. DÉCIMA QUINTA: TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES: El
CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra
forma del contrato o de cualquier parte del mismo o de sus derechos, títulos o interés en
él. DÉCIMA SEXTA: CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja entre El
CONTRATISTA y el INDE relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del
presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento
administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
No obstante lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la
controversia, siempre que así se convenga entre las partes. DÉCIMA SEPTIMA:
RESERVAS DEL INDE. El INDE estará, en todo momento, en su derecho de rechazar
cualquier bien que no satisfaga los requerimientos establecidos relativos a las
especificaciones y valores solicitados en el presente contrato, la oferta y los Términos de
Referencia. DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN: Previo a la recepción
del suministro, el CONTRATISTA dará aviso por escrito al SUPERVISOR del CONTRATO
nombrado que los mismos ya fueron entregados y con esta diligencia se da por finalizado
el plazo de ejecución, siempre y cuando a criterio del SUPERVISOR el suministro esté
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totalmente terminado. La GERENCIA, nombrará una Comisión Receptora y Liquidadora

integrada por tres (3) miembros, debiendo el supervisor del contrato actuar como apoyo
técnico de la comisión; quién hará la verificación e inspección final del suministro
procediendo a su recepción. Si el suministro no se apega a lo contratado, la Comisión
rendirá informe dentro del plazo de diez (10) días a la autoridad que corresponda y
notificará al contratista para que proceda a corregir las deficiencias detectadas dentro del
plazo que se le señale. Cuando la Comisión establezca que el suministro se encuentra
conforme al contrato celebrado, suscribirá el Acta de Recepción respectiva. DECIMA
NOVENA. REPRESENTACIONES: a)REPRESENTANTE DEL INDE: Durante la ejecución
del Contrato el INDE estará representado ante el CONTRATISTA, por un Supervisor de
Contrato, quien será nombrado por la ________ dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de que ésta reciba la copia del contrato debidamente registrado con el número de
control interno del INDE, lo cual se hará del conocimiento por escrito al CONTRATISTA en
forma inmediata y b) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA estará
representado en sus actuaciones por su Representante legal o por una persona nombrada
por él, con las facultades necesarias para tomar decisiones de carácter técnico, cuyo
nombramiento será comunicado por escrito al INDE, por medio de una nota simple firmada
por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días de haber recibido la copia del contrato
debidamente registrado con el número de control interno del INDE. VIGESIMA: LUGAR
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar para recibir notificaciones
la séptima (7ª) avenida dos guión veintinueve (2-29) zona nueve (9) de esta ciudad capital,
Edificio La Torre nivel ______ (___) oficina de la _________ del INDE y el CONTRATISTA
señala:_______________. Quedan enteradas ambas partes que cualquier cambio de
dirección deberá hacerlo saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se
tendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos en las direcciones
antes señaladas, por cada una de las partes. Queda obligado el contratista a dar aviso a la
Gerencia de cualquier cambio de que fuera objeto su representada, en cuanto a su Razón
o Denominación Social. VIGÉSIMA PRIMERA: FUERO DOMICILIAR. Yo
______________ manifiesto que en la calidad con que actúo y para los efectos del
presente contrato, mi representada renuncia al fuero de su domicilio y se someterá a los
tribunales que el INDE elija. VIGÉSIMA SEGUNDA: APROBACIÓN. (SE REDACTA
DEPENDIENDO DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION). VIGÉSIMA TERCERA:
ACEPTACIÓN: Ambos otorgantes en la calidad con que actuamos, en los términos y
condiciones antes estipulados, en la calidad con que actuamos, ACEPTAMOS el
contenido del presente contrato, el cual previa lectura de lo escrito y enterados de su
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos
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MARINALÁ”
en ____ (____) hojas de papel bond, tamaño oficio con membrete del Instituto Nacional de
Electrificación INDE, impresas únicamente en su lado anverso.
f)_____________________
GERENTE GENERAL INDE
f)_________________
CONTRATISTA
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON ANEXOS
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MARINALÁ”
ANEXOS
ANEXO I
Documento de Cotización de Precios
ANEXO II
Listado de Referencias
ANEXO III
Modelo de la Certificación Bancaria
ANEXO IV
Plano 2920 000045
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON ANEXO I
MARINALÁ”
DOCUMENTO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS
PRECIO PRECIO TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNITARIO (Q) (Q)
Q.
__________________
PRECIO TOTAL EN LETRAS:
NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE FIRMA DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON ANEXO II
MARINALÁ”
LISTADO DE REFERENCIAS
Fecha
Dirección Persona Actividad
No. Entidad Contacto Teléfono de Fecha de Lugar
electrónica responsable Ejecutada
inicio entrega
NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE FIRMA DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
“SUMINISTRO DE TRES (3) RODETES TIPO PELTON ANEXO III
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MARINALÁ”
El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de

Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato respectivo que contenga la
información detallada. (Acuerdo Ministerial Número 24-2010 de fecha 22/04/2010).
MODELO DE LA CERTIFICACIÓN BANCARIA
A QUIEN INTERESE
Por este medio hacemos constar que el señor (nombre completo), quien se identifica con
la cédula de vecindad número de orden (alfa numérico) y de registro (numérico) extendida
en (nombre de municipalidad) (en el caso de una sociedad deberá consignarse la
denominación social y el nombre comercial), es cuentahabiente de la entidad con cuentas
de tipo (descripción de la cuenta que corresponda, sin identificar el número, de
monetarios, de ahorro o a plazo, etc.), las cuales tienen (número) de años de haberlas
aperturado, en las que maneja un saldo promedio de hasta (poner el número de cifras
antes del punto decimal); cifras y según las políticas internas de esta entidad es
considerado como un tipo cuentahabiente clase (A, B, C).
Asimismo, (Si ó No) posee obligaciones crediticias con el banco, por un saldo de (poner el
número de cifras antes del punto decimal), las que conforme a la normativa
correspondiente tiene asignado la categoría de deudor de (Categoría A, de riesgo normal;
Categoría B, de riesgo superior a lo normal; Categoría C, con pérdidas esperadas;
Categoría D, con pérdidas significativas esperadas y Categoría E, de alto riesgo de
irrecuperabilidad).
La presente se extiende a solicitud del interesado para los efectos legales que
correspondan el (día) de (mes) de (año).
Atentamente,

Tres Rodetes CC

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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

Empresa de Generación de Energía Eléctrica

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS ........................ 4

2. Instrucciones Generales ......................................................................... 7

3. Cronograma de Presentación de las Ofertas ................................................ 9

4. Consulta y Derecho de Participación ........................................................ 10

6. Contenido de la Oferta .......................................................................... 11

7. Categoría de Documentos ...................................................................... 14

9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas.................................... 16

10. Seguros ............................................................................................ 17

11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas ........................... 19

11.3 Evaluación de la Oferta Técnica .................................................................... 20

12. Forma de Pago .................................................................................... 23

13. Normas de Interpretación ...................................................................... 24

14. Incumplimiento y Sanciones ................................................................... 24

15. Contrato ............................................................................................ 25

16. Lugar de Entrega y Recepción de los suministros ........................................ 28

17. Fuerza Mayor y Caso Fortuito ................................................................. 28

18. Controversias ..................................................................................... 29

19. Lugar para Recibir Notificaciones ............................................................ 29

20. Prohibiciones de Cesión ........................................................................ 30

21. Obligaciones del Contratista................................................................... 30

22. Prohibiciones del Contratista .................................................................. 30

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES TÉCNICAS .............................................. 31

3. Especificaciones Técnicas ..................................................................... 31

4. Plazo de Entrega ................................................................................. 37

6. Normas Técnicas Generales ................................................................... 37

CAPÍTULO III. MINUTA CONTRATO ....................................................... 39

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS

1.1. Objeto de la Invitación a Ofertar

El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- a través de la Empresa de Generación de

El objeto de estos Términos de Referencia es proveer suficiente información de índole

Estos Términos de Referencia se enmarcan en el Reglamento de Compras,

1.2. Organización de los Términos de Referencia

Capítulo I: Disposiciones Generales y Específicas

Siempre y cuando se usen las definiciones y abreviaturas detalladas a continuación,

a) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, en adelante INDE: Es una

b) AUTORIDAD SUPREMA: Es el Consejo Directivo del INDE.

c) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Es la GERENCIA GENERAL del

d) GERENCIA DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

e) PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ, en adelante UNIDAD

f) JUNTA DE INVITACIÓN A OFERTAR, en adelante JUNTA: Es la encargada de

g) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA, en adelante COORDINADOR:

h) OFERENTE: Es la persona individual o jurídica que presenta una OFERTA.

i) ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE a quien se ha adjudicado la negociación.

j) COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, en adelante COMISIÓN: Conformada

k) CONTRATISTA: Es la persona individual o jurídica con quien se suscribe un

l) SUPERVISOR DEL CONTRATO: Trabajador del INDE que la GERENCIA nombra

m) OFERTA: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE de

n) REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL

p) ACLARACIÓN: Respuestas dadas por la GERENCIA a las consultas planteadas

q) ADENDA: Es el documento adicional que emite la autoridad competente para

r) CONTRATO: Es el documento legal suscrito o la Orden de Compra y Pago Matriz

s) PLAZO CONTRACTUAL: Período en días hábiles, meses o años de que dispone el

t) VIGENCIA DEL CONTRATO: Período comprendido de la fecha de suscripción del

u) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Establece los plazos dentro de los cuales el

v) RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO: La fecha en que el INDE recibirá en forma

w) COLUSIÓN: Es la existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en

x) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL

El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- a través de la Empresa de Generación de

a) Podrán presentar ofertas las personas individuales o jurídicas, nacionales, que

b) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación

c) La OFERTA deberá presentarse en folder o cartapacio, en forma legible, ordenada,

Números de Teléfono Fijo:_________ Celulares:_ Fax:__