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ORIENTAÇÕES GERAIS
Os empreendimentos novos deverão apresentar as pastas arquivos a partir do 3º mês do início das
atividades ou quando atingir efetivo com produção, devendo justificar os casos do não atendimento;
A partir da apresentação inicial, as pastas deverão ser monitoradas pelo empreendimento através de
aplicação de check-list preventivo a cada 4 (quatro) meses;
Os check-lists efetuados preventivamente deverão ser assinados pelo MT e pelo responsável direto
do MT, scaneados e enviados somente através de meio eletrônico;
As evidências apresentadas em fotos devem ser em até 3 (três) por assunto, sempre com data;
As evidências de aplicação dos programas (pastas arquivos) serão avaliadas em caráter definitivo, na
realização do check-list para liberação de PA e de Encerramento da obra.
Na avaliação do check-list, cada item não conforme apresentado nas pastas arquivos, que forem
requisitos legais (RL), e/ou a cada 02 itens não conforme, que forem segurança empresarial (SE), se
traduzirão em não conformidade do programa e da pasta no check-list.
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Saúde Ocupacional
PCMSO
5. Agenda anual mínima de treinamentos específicos de Saúde que será desenvolvida para os diversos
programas e abrangência mínima de integrantes participantes; -RL - (NR-01 e NR-18)
10. Modelo de atestado médico de PPD –Pessoas Portadoras de Deficiência (modelo corporativo); RL -
(Dec.5296)
11. Qualificação do Médico do Trabalho; cópia do diploma de médico, do certificado de inscrição no conselho
de classe e do certificado de especialidade médica; RL - (NR-4, 4.4.1, “b”)
13. Programa Médico de Prevenção para Trabalho em Ambiente Confinado – PMPTAC; RL - (NR- 33)
13.2. Comprovar acompanhamento dos exames para trabalho em ambientes confinado; RL - (NR-33,
33.3.4.1)
14.1. Cópia das evidências de treinamentos e simulados - Fotos com data e lista de presenças;* RL -
(NR-7, 7.5.1)
14.2. Evidência de treinamentos aos eletricistas – Lista de presença, fotos com datas e conteúdo
programático; RL - (NR-10, 10.12)
14.4. Cópia das fichas de Produtos Químicos FISPQ/MSDS, utilizados no contrato com informações do
produto, como medida preventiva de atendimento a intoxicações; RL - (Dec. nº 2.657-03/07/98,
art. 13)
PPA
1. Programa de Proteção Auditiva - Documento Operacional, assinado pelo DC, responsável direto do
Médico do Trabalho e Médico do Trabalho, com páginas rubricadas. Favor incluir no programa a
identificação da Empresa/Contrato com os seguintes dados: Razão Social, Nº da UE, Endereço
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Saúde Ocupacional
3. Treinamentos Específicos de Saúde Auditiva - lista de presença (título da palestra, data, nome,
função, assinatura do palestrante e conteúdo programático) e fotos com data; * RL – (NR-01 e NR-18)
5. Cópia da Avaliação Ambiental do agente físico do Ruído – Dosimetria de campo realizada pela
Segurança do Trabalho e sempre atualizada (renovar sempre que mudança de ambiente físico de
trabalho); RL - (NR-9, 9.3.4; 9.3.7.1)
6. Cópia da Dosimetria no grupo homogêneo nos canteiros, realizada pela Segurança do Trabalho,
sempre que ocorrer mudança do local de trabalho – Avaliação de protetores auriculares; * RL - (NR-9,
9.3.7)
7. Laudo de atenuação da cabine audiométrica – avaliação do índice de ruído da cabine no local dos
exames; * RL - (NR-7, Anexo I 3.6.1.1)
15. Visitas ao campo – Finalidade de fomentar boa relação inter-pessoal e identificar e acompanhar
eventuais mudanças nos Processos / Atividades, assim como a aplicabilidade do programa de
prevenção auditiva; relatório de visitas e fotos ilustrativas da evidência da aplicação do PPA. - SE
PPR
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Saúde Ocupacional
3. Treinamentos Específicos de Saúde Respiratória - lista de presença (título da palestra, data, nome,
função, assinatura do palestrante e conteúdo programático) e fotos com data; * RL – (NR-01 e NR-18)
5. Cópia da Avaliação ambiental dos agentes químicos (poeira, fumos e outros) – avaliação realizada
pela Segurança do Trabalho e atualizar cópias sempre que mudar ambiente físico; * RL - (NR-9, 9.3.4)
6. RX de Tórax com Laudo OIT – 2000, para os expostos a aerodispersóides fibrogênicos e não
fibrogênicos – RL – (Quadro II da NR-7); os demais integrantes realizam RX de tórax com laudo de
rotina.
8. Cópia do Teste de vedação de protetor respiratório específico, realizado pela Segurança do Trabalho e
renovar sempre na mudança do filtro e de novas compras de protetores respiratórios;* RL - (NR-9, 9.3.4;
9.3.7.1)
PERGO/COERGO
1. Programa de Ergonomia - Documento Operacional , assinado pelo DC, responsável direto do Médico
do Trabalho e Médico do Trabalho, com páginas rubricadas. Favor incluir no programa a identificação
da Empresa/Contrato com os seguintes dados: Razão Social, Nº da UE, Endereço completo, CNPJ,
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Saúde Ocupacional
3. Treinamentos específicos de Saúde Ergonômica - lista de presença (título da palestra, data, nome,
função, assinatura do palestrante e conteúdo programático) e fotos com data;* Obs.: os treinamentos
devem ter enfoque em posturas, pressão fisiológica normal da coluna vertebral, levantamento manual de
carga, linha limítrofe para trabalho com membro superior, orientação para trabalho em pé e sentado,
ergonomia do escritório e etc.; * RL - NR-01 e NR-18
PPSAC
1. Programa de Saúde Assistencial e Coletiva - Documento Operacional, assinado pelo DC, responsável
direto do Médico do Trabalho e Médico do Trabalho, com páginas rubricadas. Favor incluir no programa a
identificação da Empresa/Contrato com os seguintes dados: Razão Social, Nº da UE, Endereço completo,
CNPJ, Ramo de Atividade de acordo com Quadro I da NR-4, Grau de Risco, Nº de Trabalhadores e
distribuição por sexo, Horários de Trabalho e Turnos; (anual) – RL – (NR-07 E NR-18)
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Saúde Ocupacional
5. Evidências de vacinações – Fotos de divulgação das campanhas, fotos do procedimento, lista de presença
dos vacinados; * RL - (Calendário Vacinação - MS)
9. Cópia da evidência de higienização dos alojamentos e sanitários – evidência elaborada pelos Serviços
Gerais e ou Segurança do Trabalho – (atenção para os sanitários químicos); * RL - (NR-18, 18.4.2.3, “a”;
18.4.2.10.9)
10. Cópia da evidência de manutenção dos sistemas de climatização – evidência elaborada pelo Meio
Ambiente (ficha de controle – atualizada); * RL - (Portaria GM/MS nº 3.523/98)
11. Cópia das evidências de coleta de efluentes líquidos sanitários e destinação final - evidência
elaborada pelo Meio Ambiente – (atenção aos sanitários químicos, fossa séptica e etc.) * RL -
(CONAMA; NR-24, 24.1.16)
PGRSS
1. PGRSS - Documento Operacional, assinado pelo DC, responsável direto do Médico de Trabalho e
Médico do Trabalho, com páginas rubricadas. Favor incluir no programa a identificação da
Empresa/Contrato com os seguintes dados: Razão Social, Nº da UE, Endereço completo, CNPJ, Ramo
de Atividade de acordo com Quadro I da NR-4, Grau de Risco, Nº de Trabalhadores e distribuição por
sexo, Horários de Trabalho e Turnos. (anual). RL - (Resolução RDC nº 306/04; CONAMA 358/05)
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Saúde Ocupacional
3. Treinamentos específicos - lista de presença (título da palestra, data, nome, função, assinatura do
palestrante e conteúdo programático), fotos com treinamento para a Biosegurança de resíduos de saúde
(médico + platéia + equipe da saúde e expostos aos riscos biológicos) - Fotos com data; * RL - (NR-
32, 32.2.4.9; 32. 8.1; RDC 306/04 Cap.IV 2.4; Cap.VII, 18)
5. Evidências de cautela de retirada dos resíduos e destinação final - arquivar cópia de todas as
retiradas* RL - (CONAMA nº 358/05, art. 3º)
PAOSS
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Saúde Ocupacional
5. Treinamento para integrantes expostos a risco biológico – lista de presença (título da palestra, data,
nome, assinatura do palestrante) e fotos com data. Especificações do assunto abordado nas palestras e
treinamentos, enfocando os temas: gerenciamento de resíduos de saúde, acidente com material
imunobiológico, desinfecção / descontaminação do local de trabalho, desinfecção adequada dos
instrumentos de trabalho de utilização coletiva, rotinas operacionais realizadas no local de trabalho e
medidas de prevenção, utilização do EPI, utilização segura de produtos químicos, deverão ser inseridas
na lista de presença como conteúdo programático;* RL - (NR-32, 32.2.4.9.2; 32.2.4.10)
9. Notas fiscais de compras de EPIs para risco biológico - EPI’s para os expostos aos riscos biológicos
(assinalar os EPIs); * RL – (NR-06)
11. Cópia do modelo de advertência pelo não uso dos EPIs para riscos Biológicos; RL – (NR
-01)
12. Fotos de placas de Identificação dos locais de Riscos Biológicos e da necessidade do uso
obrigatório de EPIs para risco biológico; RL - (Lei 6.514, art. 197, Parágrafo único; NR-32,
32.2.3.1)
13. Fotos de Trabalhadores usando EPIs para Riscos Biológicos; equipe de saúde e trabalhadores
que realizam a limpeza dos serviços de saúde e sanitários *- SE
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