Confirmación de Proceso (1/2)
Instrucciones y Datos
1. Diríjase al área de trabajo donde se realiza la tarea a observar. 2. Califique en la cartilla de acuerdo al criterio de calificación. 3. De FEEDBACK a las personas sobre sus observaciones
Fecha DD/MM/YY Hora
Observador
Diálogo
Líder
Los estándares están
documentados y son
fáciles de seguir por los
operadores de los
procesos?
Disponibilidad
de estándares
Los estándares están
visibles y disponibles
físicamente en el lugar
donde se operan los
procesos?
Los estándares definidos
son conocidos por las
personas del área que
deben utilizarlos y los
sienten como propios?
Entendimiento
de los
estándares
Las personas del área son
capaces de explicar los
estándares y demuestran
que los entienden?
Fuente: Equipo Programa Cosechando Valor 2017-2018
UNIDAD
1 2
Los estándares no están
documentados y/o los la
documentación en
engorrosa
Los estándares no están
disponibles en forma física
en el lugar de trabajo
Una minoría de los
operadores (<25%) de los
procesos saben de la
existencia de los
estándares
Una minoría de los
operadores (< del 50%)
de los procesos son
capaces de explicar los
estándares de su área de
responsabilidad
Fortalezas
Oportunidades
Los estándares están
documentados pero la
documentación en
engorrosa y no facilita su
uso
Los estándares están
disponibles en el lugar de
trabajo pero no están
visibles o no son de fácil
acceso
Algunos de operadores
(25%-50%) de los
procesos conocen los
estándares pero no
sienten que sean de su
responsabilidad
Una mayoría los
operadores (50%-90%) de
los procesos son capaces
de explicar los estándares
de su área de
responsabilidad
3 4
Los estándares están
documentados pero la
documentación podría ser
más clara para facilitar su
uso
Los estándares están
disponibles donde se
operan los procesos y son
de fácil acceso para los
operadores
La mayoría de los
operadores (50%-90%) de
los procesos conocen los
estándares y sienten que
son de su responsabilidad
Todos los operadores (>
90%) de los procesos son
capaces de explicar los
estándares de su área de
responsabilidad, pero un
bajo nivel de
entendimiento
V2.
1 2 3 4
La documentación de los
estándares es clara y fácil
de seguir por los
operadores del proceso
Los estándares son
claramente visibles por
cualquier persona que
acceder al lugar donde se
operan los procesos
Todos los operadores (>
90%) de los procesos
conocen los estándares y
sienten que son de su
responsabilidad
Todos los operadores (>
90%) de los procesos son
capaces de explicar los
estándares de su área de
responsabilidad y
demuestran un alto grado
de entendimiento
19
Confirmación de Proceso (2/2)
Los estándares se utilizan
en la operación rutinaria y
se registran los eventos
relevantes que gatillaron
su uso específico?
Uso de
estándares
Se ejecutan las tareas de
acuerdo al estándar,
siguiendo fielmente todas
las reglas e instrucciones
que éste dicta?
Se verifica que los
estándares logran el
resultado esperado y se
Mejora
actualizan en forma
continua
continua reflejando el
aprendizaje que se obtiene
al usarlos?
Fuente: Equipo Programa Cosechando Valor 2017-2018
1 2
Para eventos que
Para eventos que
requerían seguir el
requerían seguir el
estándar, éste se utilizó
estándar, éste rara vez se
solo en algunas ocasiones
utilizó (<25% de los
(25%-75% de los casos),
casos), o bien, no existe
para las cuales existe
registro del evento - y del
registro del evento - y del
uso del estándar- en el
uso del estándar- en el
tablero
tablero
Existe adherencia parcial
Existe adherencia baja al
al estándar, siguiéndose la
estándar, siguiéndose solo
gran mayoría los pasos y
algunos de los pasos y
reglas que éste dicta, pero
reglas que éste dicta, sin
no estructuradamente, sin
consultarlo directamente
consultarlo directamente
Se verifica que la
No existe registro del
aplicación de estándares
resultado obtenido al
genera los resultados
aplicar los estándares y/o
esperados, existiendo
no existe una
registro formal de esto,
actualización continua de
pero no existe una
estos para hacerlos más
actualización continua de
efectivos
los estándares
3 4
Para eventos que
requerían seguir el
estándar, éste se utilizó en
la mayoría de los casos
(>75% de los casos),
existiendo registro del
evento - y del uso del
estándar- en el tablero
Existe adherencia parcial
al estándar, siguiéndose
en forma estructurada la
gran mayoría los pasos y
reglas que éste dicta,
consultándolo
directamente
Se verifica que la
aplicación de estándares
genera los resultados
esperados, existiendo
registro formal de esto,
pero solo algunos de los
estándar se actualizan
continuamente
1 2 3 4
Para eventos que
requerían seguir el
estándar, éste se utilizó
con regularidad (<90% de
los casos), existiendo
registro del evento - y del
uso del estándar- en el
tablero
Existe adherencia total al
estándar, siguiéndose en
forma estructurada todos
los pasos y reglas que
éste dicta, consultándolo
directamente
Se verifica en forma
constante que la
aplicación de estándares
genera los resultados
esperados, existiendo
registro formal de esto, y
se actualizan todos los
estándares en forma
continua para mejorar su
efectividad
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