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TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2018 JUCAM 554,700.00 65.00 554,700.00 12.00 0.00 350,712.77 85.59 0.00
Consolidado
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física Financiera (S/) % de avance
avance
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 12 82,218.00 12 82,218.00 12 93.04 76,496.64 93.04 Avance ppt. Anual
Dieta Directivos Mes 12 18,000.00 12 18,000.00 12 116.11 20,900.00 116.11 Avance ppt. Anual
Gastos en bienes Global 12 28,474.00 12 28,474.00 12 132.54 37,740.41 132.54 Avance ppt. Anual
Gastos en servicios Global 12 301,421.51 12 301,421.51 12 51.35 154,771.06 51.35 Avance ppt. Anual
Otros gastos corrientes Global 12 67,986.49 12 67,986.49 12 80.13 54,479.66 80.13 Avance ppt. Anual
Inversiones -apoyos Global 12 52,600.00 12 52,600.00 12 12.02 6,325.00 12.02 Avance ppt. Anual
Adquisicion de activos fijos Global 12 4,000.00 12 4,000.00 12 0.00 0.00 Avance ppt. Anual
Observaciones
ance