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CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
2.1 Informaciones Generales
Nombre del Proyecto.
El estudio de pre inversión se denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SANTA ROSA, DISTRITO DE BAÑOS – PROVINCIA DE
LAURICOCHA – DEPARTAMENTO HUÁNUCO.
2.2.3 Entidad Encargada de Coordinar o Ejecutar los Aspectos Técnicos del PIP en la Fase de
Ejecución.
Se recomienda como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Baños, a través de la Sub
Gerencia de Infraestructura, esto por haber demostrado tener capacidad técnica durante toda su vida
institucional, además de disponer actualmente de recursos físicos y humanos suficientes para la
ejecución del proyecto que se considera que se realizará por CONTRATO en concordancia al Texto
Único Ordenado de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado aprobado
por Decreto Supremo N° 012 – 2002 – PCM. Y a la Ley Orgánica de Municipalidad – Ley N° 27972.
Modalidad de Ejecución.
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Baños, será la encargada
de la ejecución y supervisión del proyecto, en el presente estudio se considera que la modalidad de
ejecución del proyecto sea por CONTRATO
Cabe indicar que existen infraestructuras que cuentan con más de 40 años de antigüedad, siendo
estas de material rústica, paredes de tapial y techo de calamina, los cuales se encuentran en total
estado de deterioro, poniendo en riesgo la vida de los alumnos y del personal que labora.
Cabe también indicar que en la actualidad, carecen de ambientes pedagógicos, ambientes
complementarios y administrativos básicos al igual que equipos y mobiliarios que son necesarios
para los alumnos y el personal, solucionando estos temas la Institución Educativa, podrá brindar una
adecuada calidad de enseñanza a sus alumnos.
Cuadro N° 2.3.2.a
Matriz de Grupos de Involucrados
GRUPOS PARTICIPACIÓN/
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISO
Elaboración del estudio
Apoyo en la Mejora de Realizar Gestión a de Pre Inversión,
Inadecuada Prestación de servicio
MUNICIPALIDAD la Educación través de sus sub Inversión y realizar
educativo en su área de influencia
DISTRITAL DE BAÑOS estudiantil gerencias. gestiones para la etapa
del financiamiento.
Realizar constancia de
Realizar documento
prioridad de
UNIDAD DE GESTIÓN Brindar el apoyo de de prioridad de
Oferta de servicio de educación en intervención, y continuar
EDUCATIVA LOCAL acuerdo a su intervención en la
su área de intervención es con el compromiso de
(UGEL HUÁNUCO). competencia Institución Educativa
inadecuado capacitación al personal
en estudio.
docente.
Apoyo en el
Poder recibir sus mantenimiento de la Apoyo con
POBLACIÓN
clases lectivas en nueva informaciones para el
ESTUDIANTIL Reciben sus clases en ambientes
ambientes infraestructura, desarrollo del estudio de
EDUCATIVO inadecuados.
adecuados. equipos, mobiliarios pre inversión.
y otros.
AUTORIDADES DE LA Los niños ponen en riesgo su Que los niños puedan Velar por el cuidado Apoyo con
LOCALIDAD DE SANTA integridad física por riesgo de recibir su enseñanza de infraestructura, informaciones para el
Normatividad
El servicio que ofrece el ámbito del Sector Educación en el Perú, en sus distintos niveles educativos,
se respalda en un marco legal y normativo que establece su orientación y características básicas,
así se han establecidos acuerdos nacionales e internacionales y planes que orientan su acción en
función de la demandas e intereses de nuestra Nación. Conforme se establece en el capítulo II de la
Constitución Política del Perú, de los derechos sociales y económicos “la educación tiene como
finalidad el desarrollo integral de la persona humana” para lo cual el estado “reconoce y garantiza la
libertad de enseñanza” (artículo 13), “coordina la política educativa”, “formula los lineamientos
generales de los planes de estudio”, así como los requisitos mínimos de la organización de las
Instituciones Educativas, “supervisa su cumplimiento y la calidad de educación” y “asegura que nadie
se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de
limitaciones mentales o físicas” (artículo 16). Así mismo se dispone que la “educación inicial, primaria
y secundaria son obligatorias”, y que en las “Instituciones del Estado, la institución es gratuita” y que
el “estado promueve la creación de centros educativos donde la población los requiera”, fomenta la
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.
Lineamientos Regionales.
Para desarrollar el lineamiento regional se toma en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado del
2009 al 2021 del Gobierno Regional.
Lineamiento Local.
Municipalidad Distrital de Baños/ Plan de Desarrollo Concertado. Objetivo estratégico en el
Eje de Desarrollo del Sector Educación
Considera los siguientes puntos.
Brindar autentica educación de calidad, garantizando su gratuidad y mejoramiento de las
infraestructuras existentes en el ámbito de su jurisdicción, orientando a formar jóvenes
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS 24
HUÁNUCO - PERÚ
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PRIMARIA SANTA ROSA, DISTRITO DE BAÑOS – PROVINCIA DE LAURICOCHA – DEPARTAMENTO HUÁNUCO.
ciudadanos con capacidad para formular su proyecto de vida basada en el trabajo y valores,
con la participación interactiva de la familia, la escuela y la comunidad.
Orientar los programas curriculares a desarrollar, en el educando, actitudes emprendedoras,
competencias técnicos productivas y habilidades empresariales articulando las instituciones
educativas con los centros de producción e implementando talleres laborales.
Función 22 : Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación, para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de educación, cultura, deporte y recreación a nivel nacional, asegurando la formación
intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de
desarrollo socio-económico y en la preservación y difusión de la cultura.
CAPITULO III:
IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico.
El diagnóstico es una herramienta fundamental que nos permite conocer las necesidades e intereses
de lo población objetivo (Beneficiarios directos e indirectos), así para nuestro caso consideramos la
revisión de los aspectos socioeconómicos de la zona de intervención de presente proyecto.
El presente proyecto trata de plasmar los componentes como físicos, económicos, sociales,
culturales, demográficos entre otros, para lo cual se recurrieron a fuentes primarias y secundarias, a
través de trabajos de campo, entrevistas a autoridades y pobladores de la zona, la observación
directa del servicio de educación y diversos documentos pertinentes
Cuadro N° 3.1.1.1.a
Datos de la Institución Educativa Santa Rosa – Nivel Primario.
DEPARTAMENTO HUÁNUCO
PROVINCIA LAURICOCHA
DISTRITO BAÑOS
LOCALIDAD SANTA ROSA
TELÉFONO NO TIENE
JURISDICCIÓN UGEL LAURICOCHA (DRE HUÁNUCO)
ZONA RURAL
REGIÓN NATURAL SIERRA
NIVEL PRIMARIA
CÓDIGO MODULAR 0288183
CÓDIGO DE LOCAL 208203
MODALIDAD ESCOLARIZADO
GESTIÓN/DEPENDENCIA PÚBLICA – SECTOR EDUCACIÓN
TURNO MAÑANA
CARACTERÍSTICA UNIDOCENTE
Fuente: Nominas de Matriculas, SCALE.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 3.1.1.1.b
Ubicación del Proyecto.
DEPARTAMENTO Huánuco
PROVINCIA Lauricocha
DISTRITO Baños
CENTRO POBLADO Santa Rosa
ZONA Rural
REGIÓN NATURAL Sierra
ALTITUD 3409 m.s.n.m
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo Técnico.
P
rocedencia de los Alumnos.
Se trabajó conjuntamente con la Director y Miembros de la APAFA, en el cual se les
pregunto sobre los lugares de procedencia de los alumnos, indicando que los alumnos
provienen de los siguientes lugares:
Localidad de Concepción (4 Kilómetro)
Localidad de San Juan (8 Kilómetro)
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HUÁNUCO - PERÚ
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PRIMARIA SANTA ROSA, DISTRITO DE BAÑOS – PROVINCIA DE LAURICOCHA – DEPARTAMENTO HUÁNUCO.
Cuadro N° 3.1.1.1.a
Distancia y Medios de Transporte que Utilizan los Alumnos Para Llegar a la
I. E. Santa Rosa.
Medios de
Distancia de las Caminos que Utilizan
Transporte
Localidades de procedencia de los localidades con Tiempo de
Camino
alumnos de la I.E Santa Rosa respecto a la I.E. Transporte Carretera
A Pie Vehículos de
Santa Rosa. Afirmada
Herradura
Localidad de Concepción 4 Kilómetros x 1 hora x
Localidad de San Juan 8 Kilómetros x 2 horas x
Localidad de Toldo Rumi 3 Kilómetros x 45 minutos x
1 hora con
Localidad de José Olaya 6 Kilómetros x x x
20 minutos
Localidad de Condorcancha 3 Kilómetros x 45 minutos x x
Fuente: Trabajo de Campo (Entrevista con autoridades, APAFA y personal docente).
Elaboración: Propia
Cuadro N° 3.1.1.2.a
Distancia y Tiempo Máximo a Pie Según Nivel Educativo
DISTANCIA TIEMPO MÁXIMO
ZONA NIVEL EDUCATIVO
MÁXIMA A PIE
Inicial 0.5 Km 15 Minutos
Zona Urbana y
Primaria 1.5 Km 30 Minutos
Periurbana
Secundaria 3.0 Km 45 Minutos
Inicial 2.0 Km 30 Minutos
Zona Rural Primaria 4.0 Km 60 Minutos
Secundaria 5.0 Km 75 Minutos
Fuente: Anexo SNIP 09
De acuerdo al trabajo de campo que se llevó a cabo en la Institución Educativa Santa Rosa
de Nivel Primario, conjuntamente con el director, personal docente y miembros de la
APAFA, se determina que dentro del área de influencia del proyecto no existen otras
instituciones educativas que dicten clases del nivel primario, siendo las instituciones
educativas más cercanas las siguientes:
I.E. N° 32357
CONCEPCIÓN
En base a la información
proporcionada por el
I.E. N° 32853 Ministerio de Economía
y Finanzas a través del
JOSÉ OLAYA
Sistema Nacional de
Inversiones Públicas,
con respecto al área de
I.E.I SANTA ROSA influencia, se ha podido
NIVEL PRIMARIA determinar que dentro
del ratio máximo no
existe otra Institución
Educativa que dicte
clase de nivel primaria.
riesgo de dañar su integridad física como de sus propias vidas, por lo que sería de suma
importancia realizar nuevos estudios.
Tipo de Zona.
De acuerdo al INEI, y al trabajo de campo realizado en el área de influencia se ha podido
constatar que la zona es Rural, con sus características propias de la Sierra Huanuqueña y
con una población que se encuentra en pobreza y extrema pobreza.
3.1.1.3 Población.
En este ítem se identifica y cuantifica la población afectada, la misma que será la
beneficiada con proyecto.
Cabe indicar, en la medida que el proyecto busca dotar de adecuadas condiciones para el
servicio educativo escolarizado en el nivel primario; para lo cual se considera que la
población beneficiaria es aquella cuyo grupo de edad (niños) oscilan entre 6 a 11 años de
la localidad de Santa Rosa, quienes demandan directamente los servicios educativos de
calidad, es decir, con espacios educativos adecuados que cumplan con las normas del
Sector Educación.
Una vez identificado la población beneficiaria del proyecto, el paso siguiente es cuantificarlo
y estimar su tendencia en el horizonte de 10 años. Para ello, procederemos en primer lugar,
estimar la tasa de crecimiento poblacional y luego la correspondiente proyección del
crecimiento poblacional.
Cuadro N° 3.1.1.3.a
Determinación de tasa de Crecimientos Distrital, Provincial y Departamental.
DISTRITO DE PROVINCIA DE DEPARTAMENTO
CENSO
BAÑOS LAURICOCHA DE HUÁNUCO
XI de población y VI de Vivienda 2007 5,412 66,450 762,223
IX de población y IV de Vivienda 1993 7,318 56,119 654,489
T.C. Intercensal (2007 - 1993) % 2.18% 1.21% 1.09%
Fuente: INEI.
Elaboración: Equipo Técnico.
a) Población de Referencia.
La población de referencia es aquella población conformada por niños de 6 a 11 años
de edad del Distrito de Baños, dado que es el grupo poblacional apto para el nivel
primario.
A continuación se presenta la población por edades de 6 a 11 años del distrito de
Baños, y estimado al año 2015 (Año cero del PIP).
Cuadro N° 3.1.1.3.b
Estimación de Población de Referencia del Proyecto.
Población del Población
Tasa de
Descripción Distrito de Baños Proyectada al año
crecimiento
2007 2015
06 años 136 1.09% 148
07 años 110 1.09% 120
8 años 158 1.09% 172
9 años 120 1.09% 131
10 años 180 1.09% 196
11 años 126 1.09% 137
Fuente: INEI - 2007
Cabe precisar, que la población de referencia estimada para el año 2014 corresponde
a niños de 6 a 11 años de edad del Distrito de Baños y suman un total de 905 niños.
Cuadro N° 3.1.1.3.c
Estimación de Población Potencial del Proyecto.
Población de 6 a 11 años, según INEI - CENSO Población Población
Tasa de
- 2007 INEI 2007 - Demandante
Localidad Crecimiento
6 7 8 9 10 11 Niños de 6 Potencial
Poblacional
años años años años años años a 11 años 2015
Área de
21 24 26 22 25 26 144 1.09% 157
Influencia
Fuente: INEI – Censo Nacional de Población – 2007, Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 3.1.a
Población Estudiantil en la Institución Educativa Santa Rosa, de Nivel Primario (2014)
Sección Aula que Total
Turno Grado Varones Mujeres
(2014) Ocupa Alumnos
1ro Única A1 3 3 6
2do Única A2 5 4 9
3ro Única A3 2 3 5
Mañana
4to Única A4 1 8 9
5to Única A5 5 5 10
6to Única A6 6 3 9
Total Alumnos 22 26 48
Fuente: Nominas de Matricula del Año 2014
Elaboración: Propia
Superficie.
El distrito de Baños cuenta con una superficie de 182,66 Km2, formado por un terreno
accidentado con quebradas y pendientes, lo que hace difícil su accesibilidad:
Cuadro N° 3.1.1.4.a
Superficie del Departamento, Provincia y Distrito.
Superficie
Localización Altitud
Km2
Departamento de Huánuco 36,886.00 1898 m.s.n.m.
Provincia de Lauricocha 449,9 3409 m.s.n.m.
Distrito de Baños 182,66 3739 m.s.n.m.
Elaboración: Equipo Técnico.
Ruta de Acceso.
La principal ruta para llegar a la localidad de Santa Rosa desde la capital del
departamento (Ciudad de Huánuco), se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.1.4.b
Acceso a la localidad de Santa Rosa
Condición de
Distancia
De A Tipo de Acceso superficie
(Km)
Topografía.
La Topografía del Distrito de Baños presenta un relieve accidentado, ondulado,
formando pequeños valles en diversos lugares, que configuran una formación típica de
espacios de la sierra.
El suelo del distrito es de tipo arcilloso y arenoso, con áreas rocosas; tiene áreas
verdes para cultivo; presenta como accidentes geográficos, zonas quebradas y
hendiduras profundas en los cerros que provocan derrumbes, huaycos y deslizamiento
de rocas.
La distribución por capacidad de uso mayor indica que son terrenos con aptitud
forestal, áridos y semi áridos, donde la acción nociva de la erosión hídrica, eólica y
antrópica ocasionan una disminución de la calidad de los suelos de diversos recursos
naturales renovables.
La localidad de Santa Rosa cuenta con áreas de terrenos ondulados y laderas, con
pendientes que varían desde el 5° hasta más de los 35°, formando en la parte baja
valles que son muy vistosos por los visitantes.
Condiciones Climáticas.
El Clima en el distrito es variado. Frío en las punas de mayor altitud, con temperaturas
positivas durante el día y negativas en las noches, hasta de 15ºC bajo cero. Frío
templado, en las punas más bajas y las vertientes andinas que delimitan estas
mesetas, con temperaturas positivas durante el día y negativas nocturnas en la
estación de invierno principalmente. Templado de altitud tropical, entre los 2800 a 3500
m.s.n.m. es el clima ideal para el poblador, pues por sus características de insolación
diurna constante, con temperaturas máximas de hasta 29° C, mínimas nocturnas entre
7°C y 4,4°C bajo cero en el invierno. En la ceja de selva, templado cálido de montañas
tropicales, este tipo de clima se caracteriza además por la nubosidad constante que
cubre los bosques o con las neblinas constantes en altas vertientes.
Las precipitaciones fluviales es constante en los meses de invierno (Noviembre a
Marzo), el calor diurno acompañados de granizadas y heladas nocturnas en los meses
de Junio - Agosto; y en los meses de abril, mayo, setiembre y octubre, el clima es
cambiante entre días de insolación y pequeñas lluvias.
Recursos Hídricos.
El sistema hidrográfico del Distrito de Baños, lo forman el conjunto de los ríos y
riachuelos que sirven para el desarrollo de la población, en el cual existen truchas
como recurso hidrobiológico, que son aprovechados por los pobladores.
Los recursos hidrográficos existentes en el distrito de Baños son:
Río Nupe
Diversas quebradas y riachuelos.
Flora.
En el distrito de Baños, se cuenta con diversos árboles y arbustos, tales como; el
algarrobo, la higuera, el molle, el eucalipto, ciprés, el pino, cuyas plantas son utilizados
de diversas formas, tal es así que el eucalipto es una planta que utilizado como leña y
para las construcciones de viviendas (Techos).
Fauna
Se cuenta con diversas especies de aves como el zorzal, gavilán, lechuza, perdiz;
entre los animales silvestres se cuenta con el zorro, la muca, el venado, etc; entre
animales domésticos se cuenta con animales vacunos, ovinos, porcinos, entre las aves
domésticas se cuenta con gallinas, patos, etc., cabe indicar que una de las
características de la crianza de cuyes es en el ambiente de su cocina.
Cuadro N° 3.1.2.1
Principales Actividades Económicas en el Distrito de Baños.
Categorías Casos Porcentaje %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 707 60.58
Explotación de minas y canteras 5 0.43
Industrias manufactureras 28 2.40
Construcción 38 3.26
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 6 0.51
Comercio por mayor 2 0.17
Comercio por menor 111 9.51
Hoteles y restaurantes 26 2.23
Transp.almac.y comunicaciones 16 1.37
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 16 1.37
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 20 1.71
Enseñanza 95 8.14
Servicios sociales y de salud 20 1.71
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 16 1.37
Hogares privados y servicios domésticos 36 3.08
Actividad económica no especificada 25 2.14
Total 1167 100.00
Fuente: INE – 2007.
Elaboración: Propia.
Actividad Agrícola
Es la actividad de mayor importancia para los pobadores del área de influencia,
lamentablemente esta actividad lo realiza de forma empírica, sin ningún tipo de asesoramiento
técnico, la siembra de sus cultivos lo realizan en epocas de invierno, aprovechando las
precipitaciones fluviales, características de estas zonas.
La preparación de las tierras para el cultivo, lo realizan empleando la chaquitacya no utiliza
ninguna tecnología moderna y/o actualizada para sus cultivos, lo realizan de forma tradicional,
cuyo aprendizaje viene de generación en generación enseñado por sus ancestros, cabe indicar
que el nivel de producción es muy bajo, tal es el caso que en una hectarea de papa el
rendimiento de producción es de 8,000 kilos por hectárea, mientras comparando con otras
Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria esta centrada en la crianza de gaado vacuno, ovino y porcino
principalmente, aunque en menor proporción en la crianza de animales menores como cuyes y
gallinas.
Cabe indicar que la tecnica de crianza es tradicional, enseñado de generación en generación,
sin ningún tipo de asesoramiento técnico.
Cuadro N° 3.1.2.2.a
Proyección de la Población del Distrito de Baños
2007* 5,412
2008 5471
2009 5531
2010 5591
2011 5652
2012 5713
2013 5776
2014 5839
2015* 5902
2016 5967
2017 6032
2018 6097
2019 6164
2020 6231
2021 6299
2022 6368
2023 6437
2024 6437
2025 6437
Fuente: INEI y Cálculos Realizados.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 3.1.2.2.b
Proyección de la Población de la Localidad de Santa Rosa.
Población de la Localidad
Años
de Santa Rosa
2007* 395
2008 399
2009 404
2010 408
2011 413
2012 417
2013 422
2014 426
2015* 431
2016 435
2017 440
2018 445
2019 450
2020 455
2021 460
2022 465
2023 470
2024 470
2025 470
Fuente: INEI y Cálculos Realizados.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 3.1.2.3.a
Energía Eléctrica Dentro de sus Viviendas en el Distrito de Baños.
Categorías Casos Porcentaje %
Si tiene alumbrado eléctrico 272 22.26
No tiene alumbrado eléctrico 950 77.74
Total 1222 100.00
Fuente: INEI – 2007.
Es preciso mencionar que en la localidad de santa Rosa, se cuenta con luz eléctrica, tanto
pública como dentro de sus viviendas, cabe indicar que la Institución Educativa en estudio,
también cuenta con fluido eléctrico permanente.
Servicio de Agua
De acuerdo al Censo del 2007, se determina que 16.37% de las viviendas cuentan con
sistema de agua potable dentro de sus viviendas, el 9.98% cuentan con red pública fuera
de sus viviendas, y que el 65.22% de las viviendas, las viviendas son abastecidas por
intermedio del acarreo, de río, acequias, manantiales, etc., tal como se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.2.3.b
Sistema de Agua Potable en el Distrito de Baños.
Categorías Casos Porcentaje %
Red pública Dentro de la viv.(Agua
potable) 200 16.37
Red Pública Fuera de la vivienda 122 9.98
Pilón de uso público 63 5.16
Pozo 12 0.98
Río, acequia, manantial o similar 797 65.22
Vecino 21 1.72
Otro 7 0.57
Total 1222 100.00
Fuente: INEI – 2007.
Los pobladores de la localidad de Santa Rosa, cuenta con sistema de agua entubada, el
cual es captado directamente de los puquiales y adecuadamente distribuidos en los lotes
de viviendas y entidades públicas existentes.
Servicio de Alcantarillado.
De acuerdo al Censo del 2007, se ha determinado 10.47% del total de las viviendas,
cuentan con sistema de desagüe dentro de sus viviendas, el 3.52% cuentan con red de
alcantarillado, es preciso mencionar que el 73.65% de las viviendas no cuentan con
sistema de alcantarillado, por lo que sus habitantes realizan sus funciones fisiológicas al
campo abierto, lo cual generan una contaminación ambiental, que afecta la salud de los
pobladores.
Cuadro N° 3.1.2.3.c
Sistema de Alcantarillado Distrito de Baños.
Categorías Casos Porcentaje %
Red pública de desagüe dentro de la
128 10.47
Viv.
Red pública de desagüe fuera de la
43 3.52
Viv.
Pozo séptico 21 1.72
Pozo ciego o negro / letrina 66 5.40
Río, acequia o canal 64 5.24
No tiene 900 73.65
Total 1222 100.00
Fuente: INEI – 2007.
Servicio de Salud.
En la localidad de Santa Rosa, existe un establecimiento de salud “Puesto de Salud”, en
el cual son adecuadamente atendidos los pobladores, en la siguiente fotografía se
muestra el Puesto de Salud de Santa Rosa.
Servicio de Salud.
En el Distrito de Baños, el medio de comunicación con otras localidades, principalmente
con la capital de provincia, capital departamental y otras localidades lo realizan por
intermedio de vehículos terrestre, existiendo empresas privadas que realizan servicio de
transporte.
Otros medios de comunicación existente en la capital del distrito de Baños son:
Los celulares (Movistar y Claro).
Emisoras de radio.
Televisión.
Desnutrición Crónica.
De acuerdo al mapa de desnutrición crónica por provincias en niños menores de 5 años de
edad, que acceden a un establecimiento de salud, se determina que la provincia de Lauricocha,
en un 36.75% de los niños presentan desnutrición crónica, la cual representa la 2da provincia
con problemas de mayor desnutrición crónica frente a las demás provincias correspondiente al
departamento de Huánuco, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.2.4.a
Desnutrición Crónica por Provincias en Niños Menores de 5 Años de Edad que
Acceden al EE.SS.
% de
Provincia Desnutrición 45
Crónica 40
Ambo 27.95 35
Dos de mayo 32.01
30
Huacaybamba 35.16 25
Huamalies 30.03 20
Huánuco 20.9 15
Lauricocha 36.75 10
Leoncio Prado 11.7 5
Marañón 25.62 0
Pachitea 33.91
Puerto Inca 14.32
Yarowilca 41.71
Fuente: DIRESA – Mapa de Riesgo Departamental.
Elaboración: Equipo Técnico.
Cuadro N° 3.1.2.4.b
Clasificación por Provincias Según Intervalos Desnutrición Crónica.
Provincia Intervalo Color
0 - 10.4
Niveles de Pobreza.
De acuerdo al mapa de Pobreza, elaborado por el INE – Huánuco – 2009, se
determina que el Distrito de Baños, el 24.24% del total de su población, se
encuentra en extrema pobreza, lo que significa que muchos de los pobladores
viven de forma muy precaria, no satisfaciendo sus necesidades básicas de forma
adecuada como es de vestimenta, salud, alimentación y educación, los resultados
se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.2.4.c
Nivel de Pobreza en la Provincia de Lauricocha y sus Distritos.
POBRE (%)
NO NO
PROVINCIA/DISTRITOS POBLACIÓN TOTAL DE
EXTREMO EXTREMO POBRE
POBRES
PROVINCIA DE
37480 66.9 26.6 40.3 33.1
LAURICOCHA
DISTRITO DE JESÚS 6614 60.9 21.1 39.8 39.1
DISTRITO DE BAÑOS 5743 56.1 24.4 31.7 43.9
DISTRITO DE JIVIA 2640 71.9 23.3 48.6 28.1
DISTRITO DE
1790 45.9 13.6 32.3 54.1
QUEROPALCA
DISTRITO DE RONDOS 7829 70.1 27.4 42.7 29.9
DISTRITO DE SAN
2574 85.1 41.7 43.4 14.9
FRANCISCO DE ASIS
DISTRITO DE SAN
10290 72.8 30.5 42.3 27.2
MIGUEL DE CAURI
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital – 2009.
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 3.1.2.5.a
Características de peligros (Frecuencia e intensidad), en el área de influencia
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Meteorológicos x x x
Geofísicos x x x
Ambiental x x x
Fuente: Trabajo de campo e Estudios Regionales.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 3.1.2.5.b
Características Específicas de Peligros – Lista de Verificación
Frecuencia Intensidad Resultado
Peligros Si No
B M A B M A C=ab
Meteorológicos x 2 2 2
Geofísicos x 1 1 1
Ambiental x 2 2 2
Fuente: Cuadro Anterior.
Elaboración: Propia
Donde
B Bajo 1
M Medio 2
A Alto 3
Análisis de Vulnerabilidad.
Para analizar con el AdR en el PIP, se debe analizar las condiciones de vulnerabilidad
que puede tener el proyecto, considerando los aspectos señalados anteriormente, es
decir
Cuadro N° 3.1.2.5.c
Condiciones de Vulnerabilidad
Grado de
Factores de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del Proyecto, respecto de la condición de peligro x
Exposición
(B) Características del terreno. x
(C) Tipo de construcción x
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción x
(E)Actividades económicas de la zona x
(F) Situación de pobreza de la zona x
(G) Integración institucional de la zona x
(H) Nivel de organización de la zona x
Resiliencia
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
x
población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres x
(K) existencia de recursos financieros para respuesta ante
x
desastres.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo Técnico.
Por lo tanto de los dos análisis, la clasificación del nivel de riesgo, para éste proyecto
como Riesgo MEDIO, contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían
ante la ocurrencia de la situación de riesgo, y por tanto permitirá la inclusión de
medidas de riesgo en el proyecto, en el diseño del proyecto, las cuales pueden ser
estructurales y no estructurales.
Cuadro N° 3.1.2.5.d
Determinación de Análisis de Riesgo en el Área de Influencia
1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la 2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
cual se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligro?
Características Si No Comentario
3.- ¿Existe la Probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas
x
anteriores durante la vida útil del proyecto?
3.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente
x
papa tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
Cuadro N° 3.1.2.5.e
Determinación de Peligros del Área de Influencia Según Tipología, Frecuencia y Severidad.
Frecuencia (a) Severidad (b)
Peligros Si No Resultado (c) = (a) + (b)
B M A B M A
Inundaciones
.- ¿Existen zonas con problema de inundación? x
.- ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x
Lluvias Intensas x 1 1 2
Heladas x
Friaje/Nevada x 1 1 2
Sismo x
Sequias x
Huaycos x
Derrumbes/Deslizamientos x
.- ¿Existen procesos de erosión? x
.- ¿Existe mal drenaje de suelos? x
.- ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geológicas en las laderas?
x
Levantamiento Topográfico.
El equipo de topografía ha realizado el levantamiento de toda el área del terreno.
El módulo I (Primera Etapa), fue construido en el año de 1960, por la comunidad de Santa Rosa,
siendo su material de construcción de material rústica; Paredes de Tapial, Techo de calamina, Piso
de Tierra, en sus inicios, se utilizó como ambiente pedagógico (aulas), posteriormente al contar con
mayores ambientes, sus infraestructuras pasaron a ser ambientes complementarios y solo se utiliza
uno de sus ambientes como aula, sus dimensiones, su utilidad y confort se detallan en el siguiente
cuadro:
Cuadro N°3.1.2.6.a
Determinación de las Condiciones Actuales de Infraestructura del Módulo I (Primera Etapa)
Módulo de Paredes Techo Piso Cielorraso
Ambientes
Infraestructura Buena Regular Malo Buena Regular Malo Buena Regular Malo Buena Regular Malo
A1 Salón de Uso
v X X X X
Múltiple
Módulo I
A2 Almacén X X X X
(Primera Etapa)
A3 Aula 6to
X X X X
Grado
Módulo de Sócalo Cimiento Ventanas Puertas
Ambientes
Infraestructura Buena Regular Malo Buena Regular Malo Buena Regular Malo Buena Regular Malo
A1 Salón de Uso
X X X X
Múltiple
Módulo I
A2 Almacén X X X X
(Primera Etapa)
A3 Aula 6to
X X X X
Grado
Fuente: Informe Técnico y Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 3.1.2.6.b
Determinación de Condiciones Actuales de Confort, en Ambientes del MÓDULO I (Primera Etapa)
Módulo de Ventilación Iluminación Espacio
Ambientes
Infraestructura Buena Regular Malo Buena Regular Malo Buena Regular Malo
En el ambiente 3, el cual es ocupado por los alumnos del 6to grado del nivel primaria, existente 9
alumnos que son afectados directamente en un área de 38 M2, con un índice de ocupación de 4.22
m2 por alumno, lo preocupante de este ambiente es el estado actual de infraestructura, el cual se
encuentra con alta probabilidad de colapsar en cualquier instante, el cual podría dañar
considerablemente la integridad física de los alumnos y del personal educativo que labora en dicha
Institución Educativa o en el peor de los casos puedan perder sus vidas.
En las siguientes imágenes se ilustran de forma adecuada las condiciones actuales de
infraestructura del módulo I (Primera Etapa).
x x x x
A1 1er Grado
Módulo I A2 2do Grado x x x x
(Segunda x x x x
A3 3er Grado
Etapa)
A4 4to Grado x x x x
A5 5to Grado x x x x
A1 1er Grado x x x x
A2 2do Grado x x x x
Módulo I
(Segunda A3 3er Grado x x x x
Etapa)
A4 4to Grado x x x x
A5 5to Grado x x x x
Fuente: Informe Técnico y Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia.
A1 1er Grado x x x
A2 2do Grado x x x
Módulo I
(Segunda A3 3er Grado x x x
Etapa)
A4 4to Grado x x x
A5 5to Grado x x x
Fuente: Informe Técnico y Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia.
El área de cada uno de los ambientes es de 50 m2, siendo el índice de ocupación de la siguiente
forma de cada uno de los grados:
Ambiente 01 – 1er grado (Área 50 M2) (6 alumnos) = 8.33 m2/Alumno.
Ambiente 02 – 2do grado (Área 50 M2) (9 alumnos) = 5.55 m2/Alumno.
Ambiente 03 – 3er grado (Área 50 M2) (5 alumnos) = 10.00 m2/Alumno.
Ambiente 04 – 4to grado (Área 50 M2) (9 alumnos) = 5.55 m2/Alumno.
Ambiente 05 – 5to grado (Área 50 M2) (10 alumnos) = 5.00 m2/Alumno.
LOSA
MULTIDEPORTIVA.
Fue construida en el año
de 1991, por la Entidad de
FONCODES, a la fecha
todo el área de
infraestructura se
encuentra deteriorado, lo
cual pone en riesgo la
integridad física de los
alumnos al momento de
su recreación, en la
siguiente imagen se
observa el estado actual
de la losa deportiva.
VEREDAS.
Las diversas veredas de circulación existentes, se encuentran deterioradas, presentando
fisuras por diversas partes, otras de las infraestructuras no cuentan con veredas, tal como
se ilustra en las siguientes imágenes:
CERCO PERIMÉTRICO.
Cabe indicar que el área de la Institución Educativa
Santa Rosa (Nivel Primaria), no cuenta con
infraestructuras de cerco perimétrico, partes del terreno
solo cuenta con señalización de pircas de piedra, lo cual
no genera ninguna seguridad de los diversos mobiliarios,
equipos existentes, tal como se ilustra en la siguiente
imagen.
PORTADA DE INGRESO.
Su portada de ingreso es de calamina, lo cual al igual que el cerco perimétrico no presta
ninguna seguridad.
LAVADERO.
Existe un lavadero el cual se encuentra inoperativo,
por lo que los alumnos no tienen dicho servicio el
cual es indispensable para la salud, de lavar sus
manos antes y después de tomar sus desayunos
escolares, dicha situación pone en riesgo
directamente a la salud de los niños
MOBILIARIO UTILIZADO POR LOS ALUMNOS MOBILIARIO UTILIZADO POR LOS ALUMNOS
Es preciso mencionar también que a falta de espacios y/o ambientes, existen diversos materiales
educativos ubicados inapropiadamente, sin dar un adecuado uso por los alumnos tal como se
muestra en las siguientes imágenes.
E. Recursos Humanos.
Se cuenta con los siguientes personales docentes:
04 Docentes (Nombrados).
01 Docente (Contratado por la Dirección Regional de Educación).
01 Personal de Servicio (Contratado).
01 Director que a la vez trabaja como docente del 6to grado
F. Programa de Capacitación.
De acuerdo a la entrevista con el director y el personal docente, se determina que el personal
docente de la Institución Educativa Santa Rosa, no cuenta con programas de capacitación.
a) Descripción de las Condiciones Actuales del Servicios Educativo, que se Interviene Con
el Proyecto.
En la actualidad las condiciones de enseñanza desarrolladas en la Institución Educativa de
Nivel Primaria, no son apropiadas, esto por carecer de infraestructura pedagógicas,
administrativas y complementarias adecuadas y suficientes, al igual que los mobiliarios y
materiales didácticos, por lo que conllevan a un deficiente calidad educativa de los alumnos que
asiste a dicha Institución Educativa, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal
docente.
En el trabajo de campo se ha observado que el personal docente, al no recibir capacitaciones
brindadas por el Ministerio de Educación a través del programa PELA (Programa de Logros de
Aprendizaje), presenta serias deficiencias que tienen que ser intervenidas en la brevedad
posible.
Cabe indicar que cada uno de los involucrados, está comprometido con el proyecto de acuerdo a su
competencia los cuales pueden ser visualizados en el numeral 2.4, del presente estudio.
Los intereses de cada uno de los grupos involucrados se desarrollan de forma detallada en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.1.4.a
Intereses de los grupos involucrados en el proyecto
Problema Percibido y
Grupos Involucrados Intereses Estrategias Participación/Compromiso
Necesidades
Que sus pobladores (Niños),
asentados dentro de su área de Realizar gestiones Realizar estudios Realizar gestiones ante entidades
Municipalidad Distrital
influencia carecen de adecuadas correspondientes para Mejorar el de pre inversión y que financien estos tipos de
de Baños
infraestructuras, mobiliarios y Nivel de Desarrollo Educativo de inversión. proyectos.
equipos
Limitaciones presupuestales para De continuar con el financiamiento
Dirección Regional de Brindar un servicio de calidad y De su capacidad
asumir con los costos de de los costos de operación en la
Educación – Huánuco eficiente. de coordinación.
inversión. Institución Educativa Santa Rosa.
a) Análisis de los Grupos Sociales que Serán Beneficiados y Perjudicados con el Proyecto.
Los beneficiarios directos son los alumnos que estudian en dicha Institución Educativa Santa
Rosa del nivel primaria, los cuales son niños de 6 a 11 años de edad, quienes en la actualidad
reciben sus clases en ambientes inadecuados, al igual que los mobiliarios, equipos y materiales
didácticos, el cual conlleva a una deficiente calidad de enseñanza de los docentes hacia los
alumnos; se considera que con la instalación del estudio de pre inversión se busca mejorar la
calidad educativa.
Cabe indicar que de acuerdo a las entrevistas realizadas con los representantes de cada uno
de los grupos de involucrados se llegó a la conclusión de que no existen perjudicados con la
implementación del estudio, más por el contrario todos los involucrados se encuentran en
acuerdo de que se debe de desarrollar dicho estudio.
Para el caso del presente Estudio, luego de analizar cada uno de las causas se concluye
los siguientes.
Causa Directa
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo
Causa Indirecta
Árbol de causas
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA.
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas
para brindar el servicio educativo.
Efecto Directo.
Integridad física de la comunidad educativa en riesgo.
Desmotivación de la población escolar.
Bajo rendimiento escolar.
Efecto Indirecto.
Ausentismo y deserción escolar.
Deficiente formación educativa.
Alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa con baja calidad educativa.
Efecto Final.
Bajo desarrollo del capital humano en el Distrito de Baños.
Árbol de Efecto
EFECTO FINAL
BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO DE BAÑOS.
EFECTO INDIRECTO
Alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa con
baja calidad educativa
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE SANTA ROSA.
EFECTO FINAL
BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO DE BAÑOS.
EFECTO INDIRECTO
Alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa con
baja calidad educativa
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE SANTA ROSA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas
para brindar el servicio educativo.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA
PROBLEMA CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA ROSA
Medio Fundamentales
Infraestructuras pedagógicas, administrativas, complementarias y obras exteriores en la
Institución Educativa son Adecuadas.
Adecuada Implementación con Mobiliarios, equipos y utensilios adecuados para uso
pedagógico, administrativo e infraestructuras complementarias.
Implementación de programas de capacitación al personal docente y al personal
administrativo.
Árbol de Medios.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE SANTA ROSA
Fin Directo.
Integridad física de la comunidad educativa en condiciones seguras.
Población escolar se encuentra motivado.
Mejora el rendimiento escolar.
Fin Indirecto.
Disminución de ausentismo y deserción escolar.
Eficiente formación educativa.
Alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa con alta calidad educativa.
Fin Último.
Mejora el desarrollo del capital humano en el Distrito de Baños.
Árbol de Fines
FIN ÚLTIMO
MEJORA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO DE
BAÑOS.
FIN INDIRECTO
Alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa con alta
calidad educativa
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE SANTA ROSA
FIN ÚLTIMO
MEJORA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO
DE BAÑOS.
FIN INDIRECTO
Alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa con
alta calidad educativa.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA ROSA
Gráfico de acciones.
ACCIÓN 1.1.c
Implementación de áreas recreativas,
áreas libres de circulación.
ACCIÓN 1.1.d
Construcción de cerco perimétrico.
Cuadro N° 3.7.3.a
Sistema Constructivo Bajo el Sistema de techo liviano.
El sistema constructivo se hará mediante cimentación de concreto simple; concreto armado zapatas,
Estructura columnas y vigas; muros de ladrillo de arcilla; con cobertura de planchas corrugadas los cuales
descansan sobre la estructura de madera tornillo y esta a su vez sobre los tijerales.
Tarrajeo.- Tarrajeo en muros interiores y exteriores.
Tarrajeo y Pisos
Cuadro N° 3.7.3.b
Sistema Constructivo Bajo el Sistema de cobertura de Techo Aligerado.
El sistema constructivo se hará mediante cimentación de concreto simple; concreto armado zapatas,
Estructura columnas y vigas; muros de ladrillo King Kong de arcilla; con cobertura de en losa aligerada FC=210
Kg/Cm2n el primer piso y techo aligerado liviano (eternit).
Tarrajeo.- Tarrajeo en muros interiores y exteriores.
Acabados
Tarrajeo y
Pisos
Alternativa Única
Tipo de Sistema Estructural y Materiales.
El tipo de sistema estructural a emplearse para todos los módulos de dicha será
SISTEMA DE COBERTURA LIVIANO TECHO DE ETERNIT, en el segundo y/o
tercer nivel.
Las edificaciones estarán compuestas por elementos de concreto simple como los
cimientos corridos y sobrecimientos; por elementos de concreto armado como las
vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, techo en el primer nivel y en el
segundo nivel en techo Liviano con calamina corrugadas.
a) TIEMPO DE EJECUCION:
El plazo previsto para la ejecución de expediente técnico es de 02 meses incluye tiempo
de contratación de profesional, y 07 meses en donde se considera; licitación de la obra,
ejecución de la obra, adquisición de mobiliarios equipos y programa de capacitaciones.
CAPITULO IV:
FORMULACIÓN
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto.
De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo del proyecto integra la fase de
pre inversión, inversión y post inversión, en el siguiente gráfico se muestra de forma ilustrado el ciclo
del proyecto.
Gráfico N° 4.1.a
Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación.
Pre - Inversión Inversión Post - Inversión
Expediente Operación y
Técnico Mantenimiento
Idea (Estudio
Actual)
Evaluación Ex
Ejecución
Post
Fuente: Guía de Proyectos.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.1.1.a
La fase de pre inversión y su duración
Año "0"
Fases Mes 1 Mes 2 Mes 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Etapa: Elaboración del Estudio
Acción 1: Elaboración del Estudio de Pre Inversión. x x x x
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.1.2.a
La Fase de Inversión y su Duración
Año 1
FASES Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Acción 4: Adquisición de
Herramientas.
Acción 5: Supervisión.
Cuadro N° 4.1.3.a
La fase de post inversión y sus etapas.
Años
Acciones
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Etapa 1: Post inversión.
Acción 1: Operación y mantenimiento x x x x x x x x x x
Fuente: Guía de Proyectos del sector Educación.
Elaboración: Propia
Cuadro N°4.1.4.a
Horizonte de evaluación de alternativa Única.
Horizonte de
Alternativas Proyecto alternativo única
Evaluación
Cuadro N° 4.1.5.a
Fases y etapas de la alternativa Única
Pre inversión (01 mes) Inversión (9 meses) Post Inversión (10 años)
Incluye procesos de concursos de elaboración
de expediente técnico, ejecución de obra, Inversión de operación y
Estudio de Pre Inversión
implementación con mobiliarios, equipos y otros mantenimiento del proyecto
y programas de capacitación.
Fuente: informe Técnico.
Elaboración: Propia.
Nota:
De acuerdo al contrato se determina que el tiempo en la elaboración del estudio de pre inversión es
de 01 mes.
Para la elaboración del expediente técnico se considera un periodo de 02 meses incluyendo proceso
de contratación de consultoría y ejecución de obra de acuerdo al informe técnico se considera un
periodo de 6 meses y 01, incluyendo proceso de contratación de Constructor de Obra, la adquisición
de equipamiento y el programa de capacitación se considera 01 mes de duración.
De acuerdo a la Resolución Directorial N° 03 – 2011 – EF/68.01, se considera 10 años de vida útil de
infraestructura.
El tamaño de inversión.- La inversión está basado directamente con los costos de cada
uno de los componentes considerados en el presente estudio, para el diseño de cada uno
de los componentes se consideró dos aspectos fundamentales que son:
Cuadro N° 4.2.2.1.a
Proyección de la Población de Referencia
Año Años de Proyección
Edades
2014* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 148 150 151 153 155 156 158 160 161 163 165
7 120 121 123 124 125 127 128 129 131 132 134
8 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192
9 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146
10 196 198 200 202 205 207 209 211 214 216 218
11 137 138 140 142 143 145 146 148 149 151 153
Total
Población de 904 914 924 934 944 954 965 975 986 997 1008
Referencia
Fuente: INEI – tasa de crecimiento distrital
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.2.2.2.a
Proyección de la Población Demandante Potencial..
Año Años de Proyección
Edades
2014* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23
7 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27
8 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29
9 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25
10 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28
11 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29
Total
Población de 144 146 147 149 150 152 154 155 157 159 160
Referencia
Fuente: INEI – tasa de crecimiento distrital
Elaboración: Propia.
Cuadro Nº 4.2.2.3.a
Población demandante Efectiva en la I.E., de Santa Rosa en el Nivel Primario.
Aula
Sección Total
Turno Grado que Varones Mujeres
(2014) Alumnos
Ocupa
1ro Única A1 3 3 6
2do Única A2 5 4 9
Mañana 3ro Única A3 2 3 5
4to Única A4 1 8 9
5to Única A5 5 5 10
6to Única A6 6 3 9
Total Alumnos 22 26 48
Fuente: Nominas de Matrículas.
Trabajo de Campo.
Cuadro Nº 4.2.2.3.b
Determinación de la tasa de crecimiento estudiantil por secciones del nivel primaria.
Alumnos Tasas Inter anuales/Sección
Sección Aula que
Grado TC06- TC07- TC08- TC09- %
(2012) Ocupa 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
07 08 09 10
1ro Única A1 10 16 8 4 6 0.38 -0.50 -0.50 0.50 -0.03 -3.13
2do Única A2 13 11 8 8 9 -0.18 -0.27 0.00 0.13 -0.08 -8.24
3ro Única A3 8 14 10 8 5 0.43 -0.29 -0.20 -0.38 -0.11 -10.80
4to Única A4 14 14 14 11 9 0.00 0.00 -0.21 -0.18 -0.10 -9.90
5to Única A5 18 18 12 12 10 0.00 -0.33 0.00 -0.17 -0.13 -12.50
6to Única A6 13 18 16 10 9 0.28 -0.11 -0.38 -0.10 -0.08 -7.71
Total
76 91 68 53 48 0.20 -0.25 -0.22 -0.09 -0.09 -9.26
Alumnos
Fuente: Nominas de Matrículas.
Trabajo de Campo.
Cuadro Nº 4.2.2.3.c
Proyección de la Población Demandante Efectiva del Nivel Primario.
Área Proyección 2016 - 2025
Aula(s) Total
del Tasa de
Turno Sección que alumnos Total
aula crecimiento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ocupa 2014
m2
Mañana Única A1 45.00 6 1.09% 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 64
Mañana Única A2 48.00 9 1.09% 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
Mañana Única A3 52.00 5 1.09% 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 53
Mañana Única A4 48.00 9 1.09% 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
Mañana Única A5 45.00 10 1.09% 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 106
Mañana Única A6 40.00 9 1.09% 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
Total 85 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 511
Fuente: Nominas de Matrículas.
Trabajo de Campo.
IDENTIFICACIÓN DE
SERVICIOS
PROYECCIÓN DE
LA OFERTA
OPTIMIZADA
CARACTERÍSTICAS
DE LA OFERTA
El distrito de Baños, cuenta con 10 instituciones educativas de nivel primaria, cada uno se
ubica dentro del Centro Poblado más representativo, es preciso mencionar que en su
mayoría las I.E. que dicten del nivel primario, cuentan con infraestructuras inadecuadas
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS 81
HUÁNUCO - PERÚ
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PRIMARIA SANTA ROSA, DISTRITO DE BAÑOS – PROVINCIA DE LAURICOCHA – DEPARTAMENTO HUÁNUCO.
Situación de Infraestructura.
En el trabajo de campo llevado a cabo in situ, se ha podido determinar que cuenta
con diversas infraestructuras, que en su totalidad son inadecuadas siendo algunas
de ellas construidas sin criterio técnico, otras por ser de material rústica y en su
totalidad por ser muy antiguas superando su vida útil, lo cual no garantiza la
estabilidad de sus infraestructuras..
Cuadro N° 4.3.2.a
Oferta de Aula de la I.E.I N° Santa Rosa.
Área
N° de Índice de Índice de
Neta ¿Es Óptimo la Calidad
Grado Sección Alumnos Ocupabilidad Ocupabilidad
del Ocupabilidad? Arquitectónica
(2014) Óptimo Actual
Aula
1.75.91 8.33 Mal Estado (Ambiente
1ero Única 6 50 Si
m2/alumno m2/alumno deteriorado)
1.75.91 5.55 Mal Estado (Ambiente
2do Única 9 50 Si
m2/alumno m2/alumno deteriorado)
1.75.91 10.00 Mal Estado (Ambiente
3ro Única 5 50 Si
m2/alumno m2/alumno deteriorado)
1.75.91 5.55 Mal Estado (Ambiente
4to Única 9 50 Si
m2/alumno m2/alumno deteriorado)
1.75.91 5.00 Mal Estado (Ambiente
5to Única 10 50 Si
m2/alumno m2/alumno deteriorado)
1.75.91 4.22 Mal Estado (Ambiente
6to Única 9 38 Si
m2/alumno m2/alumno deteriorado)
Fuente: trabajo de Campo.
Mobiliarios y Equipos.
En la actualidad se ha observado que en la Institución Educativa Santa Rosa, carece de
mobiliarios, en la actualidad los alumnos y el personal docente hacen uso de ambientes
deteriorados y antiguos por lo que son inadecuados, no cumpliendo con los estándares de
antropometría.
Se ha podido determinar que la institución educativa carece de equipos, etc.
Recursos Humanos.
La Institución Educativa cuenta con la siguiente planilla:
04 Docentes (Nombrados).
01 Docente (Contratado por la Dirección Regional de Educación).
01 Personal de Servicio (Contratado).
01 Director que a la vez trabaja como docente del 6to grado
Programa de Capacitación.
A la fecha es preciso mencionar que el personal docente no cuenta con programa de
capacitación, es de suma importancia que el personal docente debe de contar con
conocimientos en nuevas técnicas de enseñanza sobre el desarrollo de los niños de 6 a 11
años de edad, al igual que los padres de familia en cuanto al apoyo en la educación de sus
hijos.
nivel primaria 2011), en el que establece, la capacidad máxima de 20 alumnos por aula, un
docente, y mobiliarios básicos adecuados. Asimismo, establece que las aulas deben tener
una dimensión adecuada y debe tener el soporte sismo resistente (según RNE). En la
medida que no cumple con el 100% de infraestructura adecuada, la oferta actual optimizada
es CERO.
Cuadro N° 4.3.3.b
Proyección de la Oferta Optimizada.
Oferta Actual
N° Años Total
Optimizada
1 2016 0 0
2 2017 0 0
3 2018 0 0
4 2019 0 0
5 2020 0 0
6 2021 0 0
7 2022 0 0
8 2023 0 0
9 2024 0 0
10 2025 0 0
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 4.3.3.c
Proyección de la Oferta Optimizada de Infraestructura Administrativa y obras Complementarias.
Infraestructuras Proyección 2016 - 2025
administrativas y
complementarias 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ambientes Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes Complementarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Áreas recreativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales didácticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliarios y Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Consultor.
.
4.4 Balance Oferta - Demanda.
Dicho análisis nos permitirá conocer cuál es la brecha insatisfecha que actualmente cuentan los
alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa del nivel primaria, dicho análisis se muestran en los
siguientes sub índices.
Cuadro N° 4.4.1.a
Balance Oferta – Demanda, Situación Sin Proyecto.
Área Proyección 2016 - 2025
Aula que
Grado Sección del Variables Total
ocupa
aula 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1
1ro Única 50.00 Demanda 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 64
(Adecuado)
Brecha -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -64
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A2
2do Única 50.00 Demanda 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
(Adecuado)
Brecha -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -96
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A3
3ro Única 50.00 Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 53
(Adecuado)
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -53
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A4
4to Única 50.00 Demanda 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
(Adecuado)
Brecha -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -96
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A5
5to Única 50.00 Demanda 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 106
(Adecuado)
Brecha -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -106
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A6
6to Única 38.00 Demanda 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
(Adecuado)
Brecha -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -96
Elaboración: Equipo Consultor.
En el siguiente cuadro se muestra que en una situación sin proyecto, existe una brecha
negativa de infraestructura administrativa, complementaria, material didáctico, mobiliarios y
equipos.
Cuadro N° 4.4.1.b
Balance Oferta – Demanda, Situación Sin Proyecto de ambientes administrativo, obras complementario,
Material didáctico, mobiliarios y equipos en la I.E – Santa Rosa – Nivel Primaria.
Proyección 2016 - 2025
Infraestructuras Variable
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativos
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Complementarios
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes de
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recreación
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH (Alumnos Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y personal Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
docente) Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
didácticos
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda de Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliarios y Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipos Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N° 4.4.2.a
Balance Oferta – Demanda, Situación Con Proyecto.
Área Proyección 2016 - 2025
Aula que
Grado Sección del Variables Total
ocupa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
aula
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
A1
1ro Única 40.00 Demanda 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 64
(Adecuado)
Brecha 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 136
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
A2
2do Única 40.00 Demanda 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
(Adecuado)
Brecha 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 104
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
A3
3ro Única 40.00 Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 53
(Adecuado)
Brecha 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 147
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
A4
4to Única 40.00 Demanda 9 23 23 23 23 24 24 24 24 25 222
(Adecuado)
Brecha 11 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -22
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
A5
5to Única 40.00 Demanda 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 106
(Adecuado)
Brecha 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
Oferta 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210
A5
6to Única 40.00 Demanda 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 96
(Adecuado)
Brecha 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 114
Elaboración: Equipo Consultor.
Nota:
Se ofrece 06 aulas de 40 m2, , cabe indicar que dicho análisis se realiza para zona rural, en donde se
considera que la ocupación máxima es de 20 alumnos, en ese sentido se determina que es
conveniente el requerimiento de 06 aulas y que además existen personal docente suficiente.
Es preciso mencionar también que en una con proyecto, se considera que existe una brecha
igual a cero de todas las obras administrativas y obras complementarias, esto porque la
Institución Educativa Santa Rosa – Nivel Primaria podrá contar con infraestructuras
administrativas y complementarias, materiales didácticos, mobiliarios y equipos; los
resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.4.2.b
Balance Oferta – Demanda, Situación Con Proyecto de ambientes administrativo, obras complementario,
Material didáctico, mobiliarios y equipos en la I.E Santa Rosa – Nivel Primaria.
Proyección 2016 - 2025
Infraestructuras Variable
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativos
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Complementarios
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientes de
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recreación
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH (Alumnos Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y personal Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
docente) Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Materiales
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
didácticos
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mobiliarios y Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipos Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Consultor.
4.4.3 Determinación de los Recursos Humanos y Físicos Para Ofrecer los Servicios de los
Proyectos Alternativos.
En esta tarea se debe de determinar los recursos humanos y físicos necesarios para brindar
los servicios educativos que el proyecto ofrecerá, los cuales fueron desarrollados de
acuerdo a la demanda del proyecto, dicho comentario pueden ser observadas
detalladamente en los siguientes sub índices.
04 Docentes (Nombrados).
01 Docente (Contratado por la Dirección Regional de Educación).
01 Personal de Servicio (Contratado).
01 Director que a la vez trabaja como docente del 6to grado
01 personal de servicio.
01 profesor de computación
4.4.5 Infraestructura.
Todas las infraestructuras consideradas en el presente estudio están adecuadamente
diseñadas de acuerdo a las normas técnicas de infraestructura dictadas por el Ministerio de
Educación, los cuales fueron priorizadas de acuerdo a la demanda urgente de los alumnos,
personal docente y APAFA, esto se realizó con la finalidad de revertir la brecha insatisfecha
existe en el presente.
Localización.
El proyecto se localizará en el terreno de propiedad de la I.E., el mismo que fue donada por los
comuneros de la localidad de Santa Rosa, en años anteriores, previa coordinación con las
autoridades de su localidad.
En el terreno destinado para la construcción de la infraestructura educativa, previa entrevista directa
con las autoridades y pobladores manifestaron que nunca se ha registrado peligros de índole natural
(asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos, biológicos de carácter
extremo o fuera de lo normal) peligro de índole socio natural, peligro de índole de origen tecnológico
antrópico, que podrían perjudicar la infraestructura que se pretende construir.
Tecnología de Construcción.
Las alternativas del proyecto lo constituyen las acciones propuestas derivadas de los medios
fundamentales. En el presente estudio, se ha identificado una sola alternativa, en la medida que la
normatividad vigente RM N° 0252-2011-ED establece parámetros definidos para el diseño
arquitectónico de Educación Primaria.
A partir de la Brecha Oferta – Demanda, se ha determinado que en la actualidad carece de
Infraestructura, y Equipamiento adecuado que promuevan el desarrollo de la Educación Primaria
Escolarizada.
Es así, que el presente proyecto busca mejorar las condiciones adecuados de ambientes y
equipamiento en el nivel de educación básica regular (nivel primaria), ya que actualmente la
demanda de servicios no está siendo atendida adecuadamente. El proyecto atenderá al 100% de la
demanda proyectada para todo el horizonte del proyecto, por lo tanto los espacios a coberturar será
equivalente de la demanda efectiva proyectada.
El planteamiento técnico de alternativas se realiza bajo las indicaciones técnico – normativas del
MINEDU y el RNE. La infraestructura física será moderna y sismo resistente.
Las edificaciones a considerar en la alternativa, varía desde 01 piso hasta de 03 pisos,
considerando las siguientes especificaciones técnicas: cimentación y sobre cimentación de
concreto armado, columnas y vigas de concreto armado, muros y tabique de ladrillo, pisos
cerámicos, puertas y ventanas de madera y/o fierro, cobertura de techo liviano e instalaciones
eléctricas y sanitarias empotradas; en caso de tener 03 piso considera losa aligerada en sus
primeros techos y el final es de techo liviano
Tamaño óptimo.
El tamaño o la escala de inversión están en función de las normas técnicas arquitectónicas y
constructivas vigente, así como la demanda a los servicios educativos.
Requerimiento de Aulas.
La demanda efectiva está fuertemente relacionada a los servicios demandados, esto es, porque
requiere espacios educativos adecuados de acuerdo a las normas técnicas normativos de diseño.
La estimación y proyección de los servicios demandados suele realizarse sobre la base de la
población demandante o demanda efectiva.
No se espera que ningún efecto adverso ocurra, por lo cual los servicios demandados con
y sin proyecto no varían.
La cantidad de aulas comunes recomendado en los niveles de educación básica regular
(nivel primaria) es de 06 en un turno con una capacidad de 20 alumnos por sección,
nuestro proyecto atenderá al 100% de la demanda efectiva según diseño respectivo,
mediante la siguiente expresión se calcula la estimación y proyección del servicio
requerido:
POBLACIÓN OFERTA
REQUERIMIENTO DEMANDANTE RACIONALIZADA
DE AULAS ESTIMADA Y RECOMENDABLE
PROYECTADA
Programa de capacitación.
Se considera la implementación de 3 programas de capacitaciones el cual se dará inicio al momento
del término de la infraestructura y la adquisición de mobiliarios y otros.
4.5.2 Acciones Para Reducir los Daños y/o Pérdidas que se Podrían Generar por la
Probable Ocurrencia de Desastres Durante la Vida Útil del Proyecto.
De acuerdo al análisis realizado en el CAPITULO DE IDENTIFICACIÓN, se ha podido
determinar que en el área de influencia existen dos aspectos importantes Lluvias Intensas el
cual se registra entre los meses de Diciembre - Febrero y Friaje/Heladas, entre los meses
de Julio – Agosto, las acciones realizadas son las previsiones de épocas de inversiones, el
cual debería de ser entre los meses de Abril hasta el mes de setiembre.
Cabe indicar que en el área donde se va a realizar la construcción es un terreno semi plano
libre de inundación, huaycos, que podrían dañar las nuevas infraestructuras.
4.5.3 Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos del Proyecto Sobre el Ambiente.
Las medidas de mitigación consideradas en el proyecto se detallan en las siguientes
actividades más críticas que son:
4.6 Costos.
En este capítulo se determinan cuáles son los costos que se incurren actualmente “costos en una
situación sin proyecto” y cuáles son los costos que se incurrirán en una situación “con proyecto”, para
desarrollar adecuadamente este tema se desarrollan los siguientes conceptos.
Cuadro N° 4.6.1.a
Costo de Operación y Mantenimiento Situación Sin Proyecto.
Costos mensuales Costos anuales
Concepto
Costos Costos Costos Costos
F.C F.C
Privados Sociales Privados Sociales
Alternativa Única.
El costo de inversión de la alternativa, se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4.6.2.a
Costo de Inversión de la Única a precios privados.
COSTOS
PARTIDAS (Alternativa
Única s/)
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN MÓDULO I: Área Administrativa. 236,957.81
CONSTRUCCIÓN MÓDULO II: Sala de Uso Múltiple. 302,960.75
CONSTRUCCIÓN MÓDULO III: Laboratorio, Biblioteca y sala de Cómputo. 562,852.22
CONSTRUCCIÓN MÓDULO IV: Batería de Servicios Higiénicos, tanque Elevado 186,928.31
CONSTRUCCIÓN MÓDULO V: Guardianía, Depósito, Cocina y comedor 274,277.64
CONSTRUCCIÓN MÓDULO VI: 06 Aulas 494,244.21
CERCO PERIMÉTRICO. 235,030.28
OBRAS EXTERIORES, LOSA DEPORTIVA 696,561.48
MITIGACIÓN AMBIENTAL 18,058.21
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 3,007,870.91
Gastos Generales (%) 300,787.09
Utilidades (10%) 300,787.09
COSTO PARCIAL 3,609,445.09
I.G.V 18% 649,700.12
COSTO TOTAL DE OBRA 4,259,145.21
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios y Equipos 127,945.00
Material Didáctico 2,175.00
COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTO (Inc. IGV) 130,120.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Implementación de capacitación 10,800.00
COSTO DIRECTO DE CAPACITACIÓN (Inc IGV) 10,800.00
Alternativa Única.
Cuadro N° 4.6.2.b
Costo de Inversión a precios privado y precio sociales de la alternativa Única.
Cuadro N° 4.6.2.d
Costo de Inversión a precios privado y precio sociales de Adquisición de Mobiliarios y Equipos – Nivel
Primaria.
PREC COST TOTAL FACT. COST TOTAL
MOBILIARIOS Y EQUIPOS CANTIDAD
UNT PRIVADO CORR. SOCIAL
PARA EL NIVEL PRIMARIA
MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN AMBIENTES PEDAGÓGICOS
06 AULAS
Escritorio para el personal docente 6 250.00 1,500.00 0.847 1,270.50
Silla para el personal docente 6 60.00 360.00 0.847 304.92
Mesas bipersonal para los alumnos 12 80.00 960.00 0.847 813.12
Silla para alumnos 60 50.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Estante para el sector de aseo 6 50.00 300.00 0.847 254.10
AULA DE COMPUTO
Estante con seguridad para guardar los equipos
1 450.00 450.00 0.847 381.15
(laptos)
Mesa para proyector multimedia 1 80.00 80.00 0.847 67.76
Mesa para alumnos 25 80.00 2,000.00 0.847 1,694.00
Sillas para alumnos 25 50.00 1,250.00 0.847 1,058.75
Mesa para el personal docente 1 80.00 80.00 0.847 67.76
Silla para el personal docente 1 60.00 60.00 0.847 50.82
Laptops 26 1500.00 39,000.00 0.847 33,033.00
Proyector multimedia 1 2500.00 2,500.00 0.847 2,117.50
Ecram 1 3500.00 3,500.00 0.847 2,964.50
DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
Estantes 2 450.00 900.00 0.848 762.75
DEPARTAMENTO DE PRIMARIA
Estantes 2 450.00 900.00 0.848 762.75
Mesas 2 140.00 280.00 0.848 237.30
Sillas 8 45.00 360.00 0.848 305.10
PSICOLOGÍA
Mesas 1 140.00 140.00 0.848 118.65
Sillas 4 45.00 180.00 0.848 152.55
TOPICO
Camilla 1 450.00 450.00 0.848 381.38
Sillas 2 140.00 280.00 0.848 237.30
Botiquin 1 45.00 45.00 0.848 38.14
Comoda de medicamentos 1 150.00 150.00 0.848 127.13
MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN
Escritorio 1 250.00 250.00 0.847 211.75
Estante 2 450.00 900.00 0.847 762.30
Mueble para archivos 1 400.00 400.00 0.847 338.80
Mueble para equipo de computo 1 250.00 250.00 0.847 211.75
Silla para el director 1 60.00 60.00 0.847 50.82
Sillas para el publico 4 60.00 240.00 0.847 203.28
Equipo de Computo 15 1500.00 22,500.00 0.847 19,057.50
Impresora multiuso 1 350.00 350.00 0.847 296.45
SALA DE ESPERA
Sillas para el publico 6 60.00 360.00 0.847 304.92
Periódico mural 1 150.00 150.00 0.847 127.05
SECRETARÍA
Escritorio 1 250.00 250.00 0.847 211.75
Estante 1 450.00 450.00 0.847 381.15
Silla para secretaria 1 60.00 60.00 0.847 50.82
Sillas para el publico 3 60.00 180.00 0.847 152.46
SALA DE PROFESORES
Biblioteca para docentes 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Mesas Rectangulares 5 150.00 750.00 0.847 635.25
Sillas 10 60.00 600.00 0.847 508.20
Equipo de computo 3 1500.00 4,500.00 0.847 3,811.50
Cuadro N° 4.6.2.e
Costo de Inversión a precios privado y precio sociales de Adquisición de Material Didáctico – Nivel Primaria.
PREC COST TOTAL FACT. COST TOTAL
Material Didáctico - Nivel Primaria CANTIDAD
UNT PRIVADO CORR. SOCIAL
Libros de geografía. 3 45.00 135.00 0.847 114.35
Libros de Historia del Perú 4 40.00 160.00 0.847 135.52
Libros de Historia Universal 2 45.00 90.00 0.847 76.23
Libros de Ciencias Naturales 2 45.00 90.00 0.847 76.23
Libros de Matemática para el nivel primario 1 50.00 50.00 0.847 42.35
Libros de Literatura 1 40.00 40.00 0.847 33.88
Libro de inglés básico 2 40.00 80.00 0.847 67.76
Diccionario en Castellano 3 80.00 240.00 0.847 203.28
Diccionario en Ingles 3 80.00 240.00 0.847 203.28
Otros 35 30.00 1,050.00 0.847 889.35
COSTO TOTAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO 2,175.00 1,842.23
Fuente: Cuadros de Optimización de equipamiento y Demanda.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.6.2.f
Acciones consideradas para el análisis de mantenimiento.
Conservación de Locales Escolares Periodicidad Acciones
1.- Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos,
muebles
Consiste en actividades de limpieza y aseo 2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y
de la escuela: paredes, pisos, ventanas, Diaria exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal
puertas, muebles, etc. producido por alumnos
3.- Limpieza y cuidado de las áreas recreativas, patios, losas
deportivas, jardines y otros.
Mantenimiento Preventivo Periodicidad Acciones
Consiste en la inspección y reparación 1.- Limpieza de las áreas a intervenir
periódica de la infraestructura y 2.- Pintura muros interiores y exteriores
equipamiento aun cuando no muestre signos 3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, óleo, etc.)
Anual
de deterioro. De este modo se intenta 4.- Reposición vidrios
conseguir que mantenga constante su
5.- Reposición de otros.
operatividad durante su vida útil.
Cuadro N° 4.6.2.g
Costo de Operación y Mantenimiento Anualmente de la Alternativa Única.
Costos mensuales Costos anuales
Concepto Costos Costos Costos Costos
F.C F.C
Privados Sociales Privados Sociales
Cuadro N°4.6.2.h
Plan de Mantenimiento cada 03 Años, para ambas alternativas.
Mantenimiento Correctivo Periodicidad Acciones
1.- Reposición de pisos
Consiste en reponer y reparar
2.- Reposición de coberturas
un o más componente de la
3.- Reposición de mayólicas o cerámico
infraestructura y equipamiento
4.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas
por desgaste propio de los Trianual
5.- Reparación y/o reposición de instalaciones sanitarias
materiales y se aplica cuando
6.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería
no hay forma de predecir las
7.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo).
fallas.
8.- Reparación y/o reposición de otros
Cuadro N°4.6.2.i
Costo de Mantenimiento Trianual (Cada 03 Años), de la Alternativa Única.
Acciones Costo Privado F.C. Costo Social
1.- Reposición de pisos 650.00 0.847 550.55
2.- Reposición de coberturas 850.00 0.847 719.95
3.- Reposición de mayólicas o cerámico 550.00 0.847 465.85
4.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas 200.00 0.847 169.40
5.- Reparación y/o reposición de instalaciones sanitarias 200.00 0.847 169.40
6.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería 200.00 0.847 169.40
7.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 350.00 0.847 296.45
8.- Reparación de equipos de cómputos. 500.00 0.847 423.50
9.- Reposición y/o reparación de otros 400.00 0.847 338.80
Costos cada 3 años 3,900.00 3,303.30
Costo Cada año 59,481.60 49,455.92
Total Costo de Operación y Mantenimiento cada 03 Años 63,381.60 52,759.22
Cuadro N° 4.6.3.a
Costos Incrementales de Alternativa Única a Precios Privados
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 4,730,931.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 150,393.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 4,400,065.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 4,259,145.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 1,804,722.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 1,203,148.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 661,731.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 541,416.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales (10%) 300,787.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidades (10%) 300,787.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.G.V 18% 649,700.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios y Equipos 127,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material Didáctico 2,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de capacitación 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión de Obra 4.5% 180,472.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
59,481.60 59,481.60 63,381.60 59,481.60 59,481.60 63,381.60 59,481.60 59,481.60 63,381.60 59,481.60
PROYECTO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 4,730,931.01 59,481.60 59,481.60 63,381.60 59,481.60 59,481.60 63,381.60 59,481.60 59,481.60 63,381.60 59,481.60
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
56,640.00 56,640.00 56,640.00 56,640.00 56,640.00 56,640.00 56,640.00 56,640.00 56,640.00 56,640.00
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,730,931.01 2,841.60 2,841.60 6,741.60 2,841.60 2,841.60 6,741.60 2,841.60 2,841.60 6,741.60 2,841.60
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 4,756,300.05 4,730,931.01 2,606.97 2,391.72 5,205.75 2,013.06 1,846.85 4,019.80 1,554.45 1,426.10 3,104.02 1,200.32
Fuente Cuadros Anteriores de Costos.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.6.3.b
Costos Incrementales de Alternativa Única a Precios Sociales
PERIODOS EN EL AÑO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 3,027,647.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Intangible (Expediente Técnico) 136,707.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Inversión en Activos Fijos 2,726,890.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Ejecución Física 2,606,861.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Materiales 1,528,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Mano de Obra 823,494.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 601,514.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No calificada 221,980.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales (10%) 254,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidades (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.G.V 18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios y Equipos 108,369.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material Didáctico 1,842.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de capacitación 9,817.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión de Obra 4.5% 164,049.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
49,455.92 49,455.92 52,759.22 49,455.92 49,455.92 52,759.22 49,455.92 49,455.92 52,759.22 49,455.92
PROYECTO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B) 3,027,647.41 49,455.92 49,455.92 52,759.22 49,455.92 49,455.92 52,759.22 49,455.92 49,455.92 52,759.22 49,455.92
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
48,024.26 48,024.26 48,024.26 48,024.26 48,024.26 48,024.26 48,024.26 48,024.26 48,024.26 48,024.26
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,027,647.41 1,431.66 1,431.66 4,734.96 1,431.66 1,431.66 4,734.96 1,431.66 1,431.66 4,734.96 1,431.66
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 3,042,876.65 3,027,647.41 1,313.45 1,205.00 3,656.26 1,014.22 930.48 2,823.30 783.17 718.50 2,180.11 604.75
Fuente Cuadros Anteriores de Costos.
Elaboración: Propia
CAPITULO V:
EVALUACIÓN
5.1 Beneficios.
Se describen en una situación sin proyecto, en una situación con proyecto, cuya descripción se
realiza de la siguiente manera:
e. Fase final de obra.- En esta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y
funcionamiento adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y además del
monitoreo del área, por lo menos durante el tiempo equivalente a un medio de su vida útil,
permitirá visualizar las obras y proceder a algún ajuste, si se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectados tenemos:
Suelo.
Grupo perjudicado o beneficiarios.
b) Aire.- En esta etapa se producirá una ligera alteración de la calidad del aire debido
a la presencia de material fino en suspensión, generado por el movimiento de tierra
y por los vehículos (maquinaria) en la etapa constructiva del proyecto.
d) Flora.- El impacto ambiental provocado por la obra tiene una baja incidencia en la
vegetación, ya que el área del terreno de la Institución Educativa cuenta con muy
poca vegetación.
Cuadro N° 5.2.a
Análisis de Impacto Ambiental.
Variables de Efecto Temporabilidad Espaciales Magnitud
Incidencia Posit. Negat. Neutro Perm. Media Larga Corta Local Regional Nacional Leves Moderado Fuertes
Medio Físico Natural
Agua Aire x x x x
Clima x x x x
Suelo - Geológico x x x x
Paisaje - Bosque x x x x
Medio Acuático x
Medio Biológico
Flora x x x x
Fauna x x x x
Medio Social
Usos de Terreno x
Cultural x x x x
Población x x x x x
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Propia.
Situación Actual.
El componente atmosférico de la zona en donde se encuentra localizada el proyecto es de
clima templado y cálido, registra algunos cambios climatológicos (lluvia).
El área donde se instalará el proyecto está libre de inundaciones, huaycos u otros
fenómenos naturales que puedan dañar o contaminar el medio ambiente.
Cabe indicar que el proyecto con la única intención de mitigar todo los efectos de impactos negativos
cuenta con una partida de “impacto ambiental”, cuyo monto de inversión es de s/18,058.21 de
nuevos soles.
Cuadro N° 5.3.1.a
Resultado de Evaluación de la Alternativa Única (Precios Social).
Descripción Alternativa 01
Horizonte 10 años
Total atenciones 511
Valor Actual del Costo 3,042,876.65
Ratio Costo/Efectividad 5,954.75
Fuente: Cuadros de Costos Incrementales (Precios Sociales).
Elaboración: Propia.
El análisis se ha realizado sobre las bases de variables inciertas del proyecto que son:
Variación de los costos de inversión (variaciones en los costos de materiales, mano de obra,
equipos y herramientas, como también en mobiliarios, equipos y otros).
Variación de la demanda (variación en la cantidad de alumnos).
Cuadro N° 5.4.a
Variación de los costos de inversión de alternativa Planteada a precios social.
Alternativa Única
Variaciones
Costo Directo Variación Resultado
15% 2,726,890.40 409,033.56 3,135,923.96
10% 2,726,890.40 272,689.04 2,999,579.44
5% 2,726,890.40 136,344.52 2,863,234.92
0 2,726,890.40 0.00 2,726,890.40
-5% 2,726,890.40 -136,344.52 2,590,545.88
-10% 2,726,890.40 -272,689.04 2,454,201.36
-15% 2,726,890.40 -409,033.56 2,317,856.84
Cuadro N° 5.4.b
Variación del VAC de Alternativa Planteada a precio social Ante una variación de la inversión
Alternativa 01
Variaciones
VAC Atenciones C/E
15% 3,451,910.21 511 6,755.21
10% 3,315,565.69 511 6,488.39
5% 3,179,221.17 511 6,221.57
0 3,042,876.65 511 5,954.75
-5% 2,906,532.13 511 5,687.93
2-10% 2,770,187.61 511 5,421.11
-15% 2,633,843.09 511 5,154.29
Cuadro N° 5.4.c
Variación de la demanda de alumnos.
Alternativa 01
Variaciones
Demanda Variación Resultado
15% 511 30 588
10% 511 20 562
5% 511 10 537
0 511 0 511
-5% 511 -10 485
-10% 511 -20 460
-15% 511 -30 434
Cuadro N° 5.4.d
Variación del VAC de alternativa Planteada a precio social Ante una variación de la demanda de alumnos.
Alternativa 01
Variaciones
VAC Atenciones C/E
15% 3042876.65 588 5,174.96
10% 3042876.65 562 5,414.37
5% 3042876.65 537 5,666.44
0 3042876.65 511 5,954.75
-5% 3042876.65 485 6,273.97
-10% 3042876.65 460 6,614.95
-15% 3042876.65 434 7,011.24
5.5.4 Medidas Adoptadas Para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros
Naturales.
En el Informe Técnico se especifica que todo el diseño infraestructural se desarrolló
teniendo en cuenta todos los criterios técnicos y normativos de infraestructura educativa,
dictadas por el Ministerio de Educación, lo que garantiza la sostenibilidad de infraestructura
ante cualquier fenómeno natural que se pueda registrar durante su vida útil.
A continuación se desarrolla cada uno de las etapas que se han considerado para la implementación
del presente proyecto:
Se considera que las actividades críticas identificadas en esta etapa son los desembolsos de los
fondos.
Se considera que la supervisión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de baños.
Cuadro N° 5.9.a
Cronograma de Inversión Física y Financiera de Alternativa Seleccionada.
Periodo 09 Meses (02 meses - concurso y elaboración de expediente técnico), 01 mes de concurso de
Presupuesto Periodo 02 Meses
contratación de constructora y 05 meses de Ejecución de Obra y 01 mes de equipamiento.
ACTIVIDADES
Mes
Mes 01 Mes 02 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09
03
ETAPA I: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
150,393.55
EXPEDIENTE TÉCNICO 150,393.55
100%
ETAPA II: PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA
CONCURSO Y CONTRATACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN
ETAPA III: EJECUCIÓN DE OBRA
47,391.56 59,239.45 47,391.56 47,391.56 35,543.67
CONSTRUCCIÓN MÓDULO I: Área Administrativa. 236,957.81
20% 25% 20% 20% 15%
121,184.30 121,184.30 60,592.15
CONSTRUCCIÓN MÓDULO II: Sala de Uso Múltiple. 302,960.75
40% 40% 20%
CONSTRUCCIÓN MÓDULO III: Laboratorio, 281,426.11 281,426.11
562,852.22
Biblioteca y sala de Cómputo. 50% 50%
CONSTRUCCIÓN MÓDULO IV: Bateria de Servicios 46,732.08 46,732.08 46,732.08 46,732.08
186,928.31
Higiénicos, tanque Elevado 25% 25% 25% 25%
CONSTRUCCIÓN MÓDULO V: Guardianía, Depósito, 68,569.41 68,569.41 68,569.41 68,569.41
274,277.64
Cocina y comedor 25% 25% 25% 25%
98,848.84 123,561.05 98,848.84 98,848.84 74,136.63
CONSTRUCCIÓN MÓDULO VI: 06 Aulas 494,244.21
20% 25% 20% 20% 15%
117,515.14 117,515.14
CERCO PERIMÉTRICO. 235,030.28
50% 50%
348,280.74 348,280.74
OBRAS EXTERIORES, LOSA DEPORTIVA 696,561.48
50% 50%
3,611.64 4,514.55 3,611.64 3,611.64 2,708.73
MITIGACIÓN AMBIENTAL 18,058.21
20% 25% 20% 20% 15%
COSTO DE INFRAESTRUCTURA 3,007,870.91 3007870.91 271,036.35 423,800.85 1,072,967.67 1,012,375.52 227,690.52
Gastos Generales (10%) 300,787.09 27,103.63 42,380.08 107,296.77 101,237.55 22,769.05
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,730,931.01 150,393.55 0.00 419,881.92 636,196.45 1,555,416.68 1,469,618.19 358,504.23 140,920.00
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMUILADO 3.18% 12.05% 25.50% 58.38% 89.44% 97.02% 100.00%
Fuente: Informe Técnico.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 5.10.a
Matriz de marco Lógico de Alternativa Seleccionada.
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Las condiciones físicas, equipos y mobiliarios, permitirán Censo del ministerio de Existe una revisión permanente
que la oferta de servicios educativo en la Institución educación. de las políticas implementadas para
FIN Educativa de nivel primaria y, mejorará en un 100%. la mejora de la calidad educativa
básica en la Institución Educativa
Santa Rosa.
Mejora la formación de desarrollo de aprendizaje de los Censo nacional de Las pruebas dadas a los alumnos
alumnos en un 100%. población y vivienda. demuestran que sus rendimientos
académicos han mejorado.
Mejora el desarrollo del capital humano en el Realización de encuestas.
Distrito de Baños. Registros e informes de
evaluación por parte de la
Institución Educativa de
santa Rosa.
Durante el horizonte del Proyecto, se ha cubierto el 100% Ficha estadística anual del Lineamiento de política sectorial
de las necesidades de infraestructura, equipamiento, ministerio de educación. estable.
PROPOSITO
mobiliario y material didáctico en el aula, ambientes
administrativos y complementarios
Adecuada oferta de servicios educativos en la Sistema de censos
Institución Educativa de Santa Rosa. escolares.
Proceso de contratación. Población escolar utilizan
adecuadamente los servicios de
COMPONENTE
infraestructura, mobiliarios y
equipos.
Infraestructuras pedagógicas, MODULO I: Registro de informes de El mantenimiento es
administrativas, complementarias y obras Oficinas administrativas construcción de efectivamente ejecutado, con los
exteriores en la Institución Educativa son 01 Sala de docentes. infraestructura pedagógica. recursos presupuestales
01 Deposito de material educativo.
Adecuadas. comprometidos por la APAFA.
01 Departamento de primaria.
01 Dirección.
01 Psicología.
01 Tópico.
02 Servicios Higiénicos SS.HH.
MODULO II:
01 Almacén.
01 Antescena.
01 Escenario.
01 Sala de Uso Múltiple.
01 Escalera de Acceso.
01 SS.HH. Varones, Damas y Discapacitados
MODULO III: Consta de 3 Pisos
01 laboratorio en el 1er piso.
01 Biblioteca Segundo Piso.
01 Sala de Computo en el 3er piso
01 Escalera de Acceso.
MODULO V:
01 Depósito.
01 Guardianía.
01 Almacén.
01 Hall
01 Cocina
01 Comedor
MODULO VI
03 Aulas en el primer piso.
03 aulas en el 2do piso.
Cerco perimétrico
Obras exteriores.
Losa multideportiva con graderías y techo.
Patio de honor.
Veredas de circulación.
Red Colector de desagüe y agua
Áreas verdes
Mitigación ambiental
Adecuada Implementación con Mobiliarios, Informe final de
equipos y utensilios adecuados para uso seguimiento ejecución de
pedagógico, administrativo e infraestructuras obra.
complementarias.
Implementación de programas de ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y
capacitación al personal docente y al personal UTENCILIOS.
administrativo.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE
CAPACITACIONES
CAPITULO VI:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones.
Se especifica de la siguiente manera:
El presente estudio se denomina “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SANTA ROSA, DISTRITO DE
BAÑOS – PROVINCIA DE LAURICOCHA – DEPARTAMENTO HUÁNUCO”.
La población directamente beneficiaria son todos los alumnos de la Institución Educativa
de Nivel primaria y, siendo de 48 alumnos en el nivel primario.
La alternativas planteada genera una la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y respetan las normas técnicas de
infraestructura dadas por el Ministerio de Educación.
Los resultados de evaluación mediante el ratio C/E se muestran en el siguiente cuadro:
Descripción Alternativa 01
Horizonte 10 años
Total atenciones 511
Valor Actual del Costo 3,042,876.65
Ratio Costo/Efectividad 5,954.75
6.2 Recomendaciones.
Se realiza de la siguiente manera:
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Distrital de Baños el presente
estudio a nivel de Perfil de Proyecto, para su evaluación correspondiente.
Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Baños, realice todas las gestiones
correspondientes para alcanzar el financiamiento del presente estudio de pre inversión.