Analisis y Diseño de Matrices de Riesgo Ambiental

ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES Y MATRICES DE RIESGOS ENFOCADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN LAS NORMAS ISO 14001, OHSAS 18001 E
ISO 9001 PARA LA EMPRESA DE PLÁSTICOS PVC GERFOR S.A
Autora:
LEIDY PAOLA ORTEGA ORTEGA
COD: 20102015063
Directora Interna:
ISABEL ESCOBAR
Directora Externa:
DIANA CAROLINA LEÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C
RESUMEN EJECUTIVO
GERFOR es una multinacional 100% Colombiana con 45 años de experiencia en la producción y

comercialización de tuberías y accesorios de PVC, grifería de uso doméstico, tejas en PVC y
Geosistemas; con presencia en diferentes países de Latinoamérica. Se encuentra certificado bajo
la NTC ISO 9001:2008 y en busca del desarrollo integral de la compañía, de los trabajadores y
del medio ambiente se fija como objetivo la implementación del Sistema de gestión ambiental y
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para su posterior integración con el Sistema
de gestión de Calidad. Surge la necesidad de analizar, diseñar y construir matrices de aspectos e
impactos ambientales y matrices de identificación de riesgos enfocadas para la integración de los
sistemas de gestión.
Estas matrices se realizan tanto para las áreas operativas como administrativas, iniciando con la
identificación de las actividades realizadas por proceso, etapas y frecuencia de realización de las
actividades.
Se realizaron 47 Matrices de aspectos e impactos ambientales, arrojando que las áreas críticas
donde se generan impactos ambientales significativos y de más relevancia son las áreas de
Fundición y Cromado.
Tabla Nº1
Impactos Significativos
Nº IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
Cromado 12
Fundición 1
En la Figura 1, refleja los índices de accidentabilidad para las áreas de la empresa lo que
evidencia la falta de análisis en la identificación de riesgos, por esto se realizaron 33 Matrices de
Identificación de riesgos, donde las áreas productivas son quienes están expuestas a mayor
cantidad de riesgos, como lo puede soportar la siguiente tabla, donde los accidentes presentados
fueron en las áreas productivas.
Proceso A.T. %
Extrusión 14 25%
Producto Terminado 8 14%
Iny. Tubosistemas 5 9%
Mantenimiento 4 7%
Mezclas 3 5%
Fundición 3 5%
Moldes Inyección 2 4%
Conformidad 2 4%
Iny. Grifería 2 4%
Ensamble 2 4%
Moldes de extrusión 2 4%
Taller proyectos 2 4%
Gestión Ambiental 2 4%
Acc. manufacturados 1 2%
Soldadura 1 2%
Servicios generales 1 2%
Recuperados 1 2%
Gerencia Manufactura 1 2%
Seguridad Fisica 1 2%
Figura 1: Accidentes Año 2015 Fuente PVC GERFOR
Con esto se busca tener las bases para la implementación de los sistemas de Gestión ISO, ISO
14001 y OHSAS 18001, así GERFOR podrá desarrollar de manera integral todos sus sistemas de
gestión enfocados a la satisfacción de los clientes y el mejoramiento continuo.
TABLA DE CONTENIDO
1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1

2. Marco teórico ...................................................................................................................................... 3
2.1 Normas OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ........ 3
2.2 Normas ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental........................................................ 4
2.3 Ciclo PHVA ................................................................................................................................. 4
3. Marco referencial ................................................................................................................................ 6
3.1 Presentación de PVC GERFOR S.A ......................................................................................... 6
3.1.1 Conformación legal de la organización ............................................................................. 6
3.2 Reseña histórica .......................................................................................................................... 6
3.3 Mapa de procesos de la organización ....................................................................................... 7
3.4 Productos de la compañía........................................................................................................... 8
3.5 Filosofía organizacional .............................................................................................................. 9
3.6 Diagnóstico................................................................................................................................. 11
3.7 Áreas a evaluar .......................................................................................................................... 11
3.7.1 Áreas productivas ............................................................................................................. 12
3.7.2 Áreas administrativas ....................................................................................................... 13
4. Gestión y clasificación de residuos en PVC Gerfor........................................................................ 15
4.1 Residuos Peligrosos ................................................................................................................... 16
4.2 Hospitalarios.............................................................................................................................. 17
4.3 Ordinarios.................................................................................................................................. 17
4.4 Plásticos...................................................................................................................................... 17
4.5 Cartón ........................................................................................................................................ 17
5. Matrices de aspectos e impactos ambientales ................................................................................. 18
5.1 Cromado .................................................................................................................................... 18
5.2 Fundición ................................................................................................................................... 21
5.3 Soldaura ..................................................................................................................................... 23
5.4 Mezclas ....................................................................................................................................... 24
5.5 Extrusión.................................................................................................................................... 25
5.6 Curvas y manufacturados ........................................................................................................ 27
5.7 Inyección .................................................................................................................................... 28
5.7.1 Inyeción tubosistemas ....................................................................................................... 29
5.7.2 Inyección grifería .............................................................................................................. 30
5.8 Ensamble.................................................................................................................................... 31
5.9 Recuperados .............................................................................................................................. 32
5.10 Almacenes .................................................................................................................................. 32
5.10.1 Almacenes de insumos y semielaborados ....................................................................... 33
5.10.2 Almacenes producto terminado ....................................................................................... 33
5.11 Despachos................................................................................................................................... 34
5.12 Mantenimiento .......................................................................................................................... 35
5.12.1 Mantenimiento extrusión-inyección-electrico ................................................................ 35
5.12.2 Mantenimiento servicios ................................................................................................... 36
5.13 Moldes ........................................................................................................................................ 37
5.13.1 Moldes inyección ............................................................................................................... 38
5.13.2 Moldes extrusión ............................................................................................................... 39
5.14 Taller de proyectos .................................................................................................................... 40
5.15 Laboratorio de conformidad .................................................................................................... 41
5.16 Metrología.................................................................................................................................. 42
5.17 Gestión humana ........................................................................................................................ 44
5.18 Compras y proveedores ............................................................................................................ 44
5.19 Crédito y cartera ....................................................................................................................... 45
5.20 Mercadeo y ventas..................................................................................................................... 45
5.21 Asistencia técnica ...................................................................................................................... 46
5.22 Tecnología de la información ................................................................................................... 46
5.23 Seguridad y salud en el trabajo ............................................................................................... 47
5.24 Gestión ambiental ..................................................................................................................... 48
5.25 Servicios generales .................................................................................................................... 49
5.26 Innovación y desarrollo ............................................................................................................ 49
5.27 Gestión de mejora ..................................................................................................................... 50
6. Matrices de identificación de panoramas de riesgos ...................................................................... 51
6.1 Cromado .................................................................................................................................... 51
6.2 Fundición ................................................................................................................................... 52
Recomendaciones y observaciones ...................................................................................................... 52
6.3 Soldadura ................................................................................................................................... 53
6.4 Mezclas ....................................................................................................................................... 54
6.5 Extrusión.................................................................................................................................... 55
6.6 Curvas y manufacturados ........................................................................................................ 55
6.7 Inyección .................................................................................................................................... 55
6.7.1 Inyección Tubosistemas .................................................................................................... 56
6.7.2 Inyección grifería .............................................................................................................. 57
6.8 Ensamble.................................................................................................................................... 58
6.9 Recuperados .............................................................................................................................. 58
6.10 Almacenes .................................................................................................................................. 58
6.11 Despachos................................................................................................................................... 58
6.12 Mantenimiento .......................................................................................................................... 59
6.13 Moldes ........................................................................................................................................ 59
6.13.1 Moldes de inyección grifería ............................................................................................ 59
6.13.2 Moldes inyección Tubosistemas ....................................................................................... 59
6.13.3 Moldes de extrusión .......................................................................................................... 60
6.14 Taller de proyectos .................................................................................................................... 60
6.15 Laboratorio de conformidad .................................................................................................... 60
6.16 Metrología.................................................................................................................................. 60
6.17 Áreas administrativas ............................................................................................................... 60
7. Conclusiones ...................................................................................................................................... 62
Bibliografía ................................................................................................................................................ 63
Glosario1
ISO: International Organization for Standardization. (Organización Internacional de

Normalización).
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC): Es la forma como una organización

realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales consta de la
estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que emplea para
alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de los clientes.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Parte del sistema de gestión de una

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales.
PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental o en seguridad y salud ocupacional de una organización.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO): Parte

del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S&SO asociados con
el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación,
responsabilidades, prácticas procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar,
cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S&SO.
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
1
Definiciones consultadas en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.
PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de muerte, lesión o
enfermedad, daño de propiedad, al ambiente de trabajo o condición de estos.
RIESGO: Combinación de las probabilidades con las consecuencias de que ocurra un evento
peligroso específico.
SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable.
RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede

soportar respecto a sus obligaciones legales y a su propia política de S&SO.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir

si éste es tolerable o no.
1. Introducción
1.1 Planteamiento del problema
PVC Gerfor S.A es una multinacional 100% colombiana con 45 años de experiencia en la
producción y comercialización de tuberías y accesorios de PVC, grifería de uso doméstico, tejas
en PVC y Geosistemas; con presencia en diferentes países de Latinoamérica. Exporta productos
a más de 10 destinos dentro de América, cuenta con plantas de producción en Cota – Colombia,
Perú y Guatemala; y centros de distribución en El Salvador y Honduras, por ello es importante
para la organización en un futuro llegar a integrar los sistemas de gestión aumentando su calidad,
competitividad y buen nombre dentro del mercado al que pertenece, ya que en este momento
cuenta con la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la NTC ISO 9001:2008, así
como de 16 sellos de calidad y 2 sellos de reglamentos técnicos emitidos por el ICONTEC.
Para esto, se realizará la construcción de matrices de aspectos e impactos ambientales en todos

los procesos en la organización; como también las matrices de identificación de riesgos para
diagnosticar, proponer controles y soluciones con base en lo evaluado para alcanzar
eventualmente la integración y certificación de las normas ISO 14001, OHSAS 18000 e ISO
9001.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General

Analizar, diseñar y construir matrices de aspectos e impactos ambientales y matrices
de riesgos que soportarán la integración de los sistemas de gestión basados en las
normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 para la empresa de plásticos PVC
GERFOR S.A.
1.2.2 Objetivos específicos
1. Identificar los procesos y actividades relacionadas con la operación de la

organización.
1
2. Identificar y valorar aspectos e impactos ambientales por proceso para la
construcción de matrices ambientales en PVC Gerfor S.A con base a la norma
ISO 14001.
3. Identificar los riesgos asociados a las actividades de la organización para la
construcción de matrices bajo panoramas de riesgo con respecto a la norma
OHSAS 18001.
4. Identificar los impactos significativos para el medio ambiente y así determinar los
controles bajo la metodología ERRRIA.
5. Difundir los resultados en toda la organización para una futura integración de los
Sistemas de gestión en la organización.
2
2. Marco teórico
2.1 Normas OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional
Norma OHSAS 18001:2007, fue desarrollada como respuesta a la urgente demanda de los
clientes por contar con una norma reconocida en Seguridad y Salud Ocupacional, con base en la
cual su sistema de gestión puede ser evaluado y certificado.
OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001: 2000
( calidad) e ISO 14001 : 2004 ( ambiental ), con el fin de facilitar la integración voluntaria de los
sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las
organizaciones.
Las normas OHSAS sobre seguridad y salud ocupacional (S y SO), están previstas para brindar a
las organizaciones los elementos necesarios para un sistema eficaz que se puede integrar a otros
requisitos de gestión y ayudan a las organizaciones a lograr los objetivos de S y SO controlando
los riesgos y mejorando el desempeño.
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización
y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización
desarrollar una política de S y SO, establecer objetivos y procesos para alcanzar los
compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta norma OHSAS. El objetivo
global de esta norma es apoyar y promover las buenas prácticas de Seguridad y Salud en los
Trabajadores en equilibrio con las necesidades socioeconómicas y control de los riesgos,
mejorando así el desempeño de la organización.
La gestión de S y SO abarca una gama completa de aspectos, incluidos aquellos con

implicaciones estratégicas y competitivas. La organización puede usar esta demostración de una
implementación exitosa de esta norma OHSAS para asegurar a las partes interesadas que cuenta
con un sistema de gestión de S y SO apropiado.
3
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de S y SO, la extensión de la
documentación y los recursos dedicados a él dependen de varios factores tales como el alcance
del sistema, el tamaño de una organización y la naturaleza de sus actividades, productos y
servicios, y la cultura organizacional. Este puede ser el caso particular de las pequeñas y
medianas empresas.
2.2 Normas ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental
Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser
integrados con otros requisitos de gestión y para ayudar a las organizaciones a lograr metas
ambientales y económicas.
La norma ISO 14001 Gestión Ambiental está orientada hacia la prevención y protección de la
contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización
y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a la organización desarrollar
una política ambiental y establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la
política, tomar acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del
sistema con los requisitos de la norma internacional.
2.3 Ciclo PHVA
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo
con la política de S y SO de la organización.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a la política,

objetivos, requisitos legales y otros de S y SO, e informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de S y SO. Muchas

organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicación de un sistema de procesos y sus
interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos".
4
La norma ISO 9001 promueve el uso de un enfoque basado en procesos. Ya que la metodología
PHVA se puede aplicar a todos los procesos, es por esto que las Normas OHSAS 18001 e ISO
14001, están basadas en la misma metodología.
5
3. Marco referencial
3.1 Presentación de PVC GERFOR S.A

3.1.1 Conformación legal de la organización
RAZÓN SOCIAL: PVC GERFOR S.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA PVC GERFOR: Fabricación, adquisición, exportación,

distribución, importación de toda clase de materiales para la construcción, utensilios para el
hogar y demás accesorios que se puedan elaborar mediante la inyección de PVC material plástico
o fundición en cobre o hierro.
UBICACIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

Municipio: Cota
Dirección: Autopista Medellín Km. 2, 600 metros vía Cota – Entrada Parcelas
Teléfono: 8776800/20
REPRESENTANTE LEGAL: María Paola Forero Molina
HORARIOS DE TRABAJO
Área administrativa: De 07:00 a 17:15
Área operativa: turnos desde las 06:00 hasta las 14:00, desde las 14:00 hasta las 22:00 y desde
las 22:00 hasta las 06:00 rotativos.
3.2 Reseña histórica

En 1967 nace Gerfor como una compañía dedicada a la comercialización de grifos y válvulas. En
1978 se incluye dentro el sector industrial con la fabricación de grifería plástica. En 1985 amplía
su portafolio de producción con el lanzamiento de la línea PVC Tubosistemas. En 1991 Gerfor
lanza la marca “Inalgrifos” para su línea de grifería plástica y metálica para el hogar, Gerfor en
1993 lanza al mercado su nueva línea de cubiertas plásticas traslúcidas en PVC.
6
Luego de esto, en 1994 realiza innovación en tuberías aligeradas de doble pared, en 1996 lanza la
línea de tubería de polietileno de alta densidad.
El 22 de diciembre de 1998 Gerfor inicia operaciones en Guatemala, en 1999 realiza apertura de

planta en Neiva- Huila/ Colombia, En 2004 da inicio a sus operaciones en Honduras y El
Salvador consolidando su presencia en Centro América. En ese mismo año realiza la apertura de
planta de producción en Barranquilla/ Colombia.
En el 2007 Gerfor se consolida como Líder del mercado del agua en Colombia y unifica sus
plantas de producción en Cota, en el 2010 cambia su imagen corporativa, en ese mismo año
inicia operaciones en Perú.
3.3 Mapa de procesos de la organización
Figura 2: Mapa de procesos PVC GERFOR S.A

Fuente: PVC GERFOR S.A
7
3.4 Productos de la compañía
A continuación se exponen las familias de productos que se fabrican en PVC Gerfor:
 Productos de extrusión:
Figura 3: Productos Extrusión
8
 Productos Inyección:
Figura 4: Productos Inyección
3.5 Filosofía organizacional
La empresa en este momento cuenta con la certificación en la norma ISO 9001:2008 y dentro de
su filosofía organizacional tiene establecidas la misión, visión y política de calidad.
 Misión: Fabricamos y Comercializamos tuberías, accesorios, grifería y cubiertas

plásticas con tecnologías que garantizan la calidad y funcionalidad de nuestros productos,
con precios competitivos, el respeto por el medio ambiente, el desarrollo integral de
nuestro equipo humano, y la completa satisfacción de nuestros clientes; generando así
bienestar, crecimiento, riqueza y rentabilidad para Colombia, accionistas y empleados en
todos los países en que operamos.
 Visión: GERFOR, se consolidará en el año 2015 como la empresa colombiana número
uno, líder en la producción y comercialización de tuberías, accesorios, grifería y cubiertas
9
plásticas, en el suministro de soluciones integrales para el mercado del agua, con enfoque
en los segmentos de la construcción, infraestructura y riego.
 Política de calidad: Gerfor se encuentra comprometido con la calidad adoptándola como
su filosofía organizacional, la calidad y la eficiencia se encuentran presentes en todas las
actividades desarrolladas para el mejoramiento continuo, en la búsqueda de la plena
satisfacción de nuestros clientes, por medio del enfoque de nuestro personal, al
cumplimiento de los compromisos adquiridos y los requisitos establecidos para sus
productos y servicios.
 Pilares estratégicos:
Figura 5: Pilares Estratégicos
1. Modelo de distribución: Gerfor cuenta con socios estratégicos en el cual estos se

encargan de la distribución a ferreterías y a minoristas.
2. Producto: Se centra en la calidad percibida( color, brillo, apariencia)
3. Portafolio: GERFOR quiere que sus clientes encuentren todo lo que necesiten en nuestro
portafolio y no necesiten ir a la competencia para conseguirlo
4. Servicio: Ofrece un acompañamiento constante en toda la experiencia del cliente para
con GERFOR
10
Figura 6: Valor agregado del servicio
5. Marca: El secreto industrial mejor guardado.
6. Eficiencia operativa: Gerfor cuenta con tres plantas de producción ubicadas en
Colombia, Guatemala y Perú, y dos centros de distribución ubicados en Honduras y
Salvador.
3.6 Diagnóstico
Con base en una metodología de observación participativa, se pudo concluir que la empresa PVC
GERFOR S.A, tiene implementado, controlado, actualizado y certificado el Sistema de Gestión
de Calidad. Es importante centrarse en los siguientes aspectos a evaluar para la construcción de
matrices en cuestión:
 Áreas a evaluar.
 Vertimientos.
 Residuos sólidos. .
 Identificación de riesgos y aspectos ambientales.
3.7 Áreas a evaluar
PVC Gerfor cuenta con áreas productivas y administrativas para sus operaciones manufactureras,
se tomarán todas las áreas productivas y se seleccionará un grupo de áreas administrativas
pertenecientes al sistema de gestión de calidad para la aplicación de las matrices de aspectos e
impactos ambientales e identificación de riesgos, ya que se quiere lograr el mismo alcance que
11
tiene actualmente el sistema de gestión de calidad que se refleja en el mapa de procesos de la
compañía (Figura 2)
3.7.1 Áreas productivas
1. Cromado.
2. Fundición.
3. Soldadura.
4. Mezclas.
5. Extrusión.
 Extrusión Sólida.
 Extrusión Supraxial.
 Extrusión Corrugada.
 Extrusión Perfilada.
 Extrusión Teja.
 Extrusión Supraflex.
6. Inyección Tubo Sistemas.
7. Curvas y manufacturados.
8. Ensamble.
 Metálica.
 Plástica.
9. Inyección Grifería.
10. Recuperados.
11. Almacenes.
 Materias Primas.
12
 Insumos.
 Semielaborados.
 Producto Terminado.
12. Distribución.
13. Mantenimiento.
 Servicios.
 Extrusión.
 Inyección.
 Eléctrico.
14. Moldes
 Inyección.
 Extrusión.
15. Proyectos.
16. Laboratorio de conformidad.
17. Metrología.
3.7.2 Áreas administrativas
1. Gestión Humana.
2. Compras y Proveedores.
3. Crédito y Cartera.
4. Mercadeo y Ventas.
5. Asistencia Técnica.
6. Innovación y desarrollo.
7. Tecnología de la información.
13
8. Seguridad y Salud en el trabajo.
 Consultorio Médico.
 Consultorio Odontológico.
9. Gestión Ambiental.
10. Servicios Generales.
14
4. Gestión y clasificación de residuos en PVC Gerfor
Clasificación de residuos:
 Peligrosos.
 Hospitalarios.
 Ordinarios.
 Plásticos.
 Cartón.
Gerfor cuenta con 18 puntos ecológicos, que se distribuyen en la planta de producción y en las
áreas administrativas.
Para las áreas administrativas los puntos ecológicos son los siguientes:
Figura 7: Punto ecológico oficinas

Fuente: PVC Gerfor
Para las áreas de planta los puntos ecológicos son los siguientes:
15
Figura 8: Punto ecológico Planta
Fuente: PVC Gerfor
4.1 Residuos Peligrosos
Los residuos peligrosos en PVC GERFOR estan identificados con el color rojo o contenedores
de este mismo color para su almancenamiento y posterior disposición.
Dentro de los residuos peligrosos se pueden encontrar:
 Envases con sustancias químicas.

 Estopa o franela contaminada con sustancias químicas.
 Residuos de aceites, lubricantes y sustancias químicas.
 Elementos contaminados con sustancias químicas.
 Lodos Inorgánicos.
 Aguas que contienen sustancias químicas.
 Baterías.
 Luminaría.
 Mangeras, filtros, residuos del mantenimiento.
16
Por medio del proveedor Biolodos se realiza la disposición adecuada de los residuos generados
en la organización cumpliendo con la normatividad vigente.
4.2 Hospitalarios
En PVC GERFOR se encuentran en funcionamiento un consultorio médico y un consultorio

odontológico, por ende se generan residuos hospitalarios que se almacenan y se identifican con
el color rojo.
4.3 Ordinarios
Los residuos ordinarios son generados por el desempeño normal de la empresa, estos residuos se
generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general
en todos los sitios del establecimiento, y esos son identificados con el color verde.
4.4 Plásticos
Como su nombre lo dice, son residuos generados por el desempeño de la empresa de naturaleza
plástica y son identificados con el color azul.
4.5 Cartón
Son todos los residuos que contienen papel o cartón que son identificados con el color gris.
17
5. Matrices de aspectos e impactos ambientales
Para diligenciar correctamente la matriz de aspectos e impactos ambientales por proceso en la

orgnización se elaboró un procedimiento que se evidenciará en el anexo A.
Para todos los procesos de producción se realizó el listado de las actividades que se realizan
dentro de cada área, para poder determinar los aspectos e impactos ambientales asociados.Las
matrices de aspectos e impactos ambientales para todos los procesos se pueden encontrar en el
anexo B.
Además de esto la normatividad asociada a cada impacto ambiental se puede resumir en la

Matriz legal Ambiental que se puede encontrar en el Anexo C.
ÁREAS DE PRODUCCIÓN:
5.1 Cromado
Dentro del proceso se identificaron impactos significativos para con el medio ambiente y se
examinaron qué controles actualmente se estan realizando para mitigar estos impactos, que se
podrán ver detalladamente dentro de las matrices de evaluacion de aspectos el impactos
ambientales:
 Etapa de Mordentado:
 Agotamiento del agua, contaminación del agua al contacto de los agentes
químicos al realizar la solución de mordentado y enjuague de las piezas.
 Contaminación del suelo por vertimiento de desechos y restantes del proceso de
producción deteriorando materiales de concreto o cemento.
 Etapa adición al mordentado:
 Contaminación del aire por exposición de agentes químicos.
 Agotamiento y contaminación del agua por preparación del baño de mordentado.
 Etapa activado:
 Agotamiento y contaminación del agua en el enjuague de las piezas.
 Etapa acelerado:
 Agotamiento y contaminación del agua.
18
 Etapa níquel químico:
 Contaminación del aire por emisiones de sustancias químicas.
 Etapa adición al níquel químico:
 Contaminación del aire por emisiones de sustancias químicas.
 Etapa mantenimiento al tanque del níquel químico
 contaminación del aire por exposición a sustancias químicas.
 Etapa cobre ácido:
 Agotamiento del agua.
 Etapa níquel brillante:
 Agotamiento y contaminación del agua.
 Etapa Cromo:
 Contaminación del agua.
 Etapa Desplaque de producto no conforme:
 Contaminación del agua.
 Etapa Desplaque de Gancheras:
 Contaminación del aire.
RESULTADO DE CONTROLES DENTRO DE LA METODOLOGÍA ERRIA:
Aguas:
En PVC GERFOR S.A no se realizan vertimientos de agua de ningún tipo, ya por su ubicación
geográfica no cuenta con alcantarillado en la zona donde se encuentra, por producción limpia
reutiliza el toda el agua utilizada en los proceso de producción (exceptuando las aguas
provenientes de cromado) y aguas domésticas residuales.
Para las aguas del área de cromado, se hace disposición mediante la empresa BIOLODOS, la
cual se encarga de realizar la disposición adecuada al agua, ya que esta contiene químicos y
metales pesados que son difíciles de tratar y re utilizar.
Gerfor cuenta con planta de tratamiento de aguas domésticas e industriales donde más adelante
se explicara su funcionamiento.
19
Aire:
Se encuentra en etapa de planeación el proyecto de cambio de extractores en el área, la cual los

estractores tendrán filtros que minimizarán la emisión de sustancias químicas al medio ambiente.
Residuos:
En el área de cromado se generan los siguientes residuos:
Tabla 2
Residuos Cromado
Residuos generados durante el Aprovechable No aprovechable Peligroso

proceso
EPP con sustancias químicas X X
Elementos contaminados X X
Cartón o Papel X
Envolturas plásticas X
Barrido X
Residuos líquidos con X X
sustancias químicas
Agua contaminada X X
Fuente: Propia
En el área se identifican tres tipos de residuos:
Peligrosos: elementos de protección personal contaminados con sustancias químicas, estopa o

fanela contaminada con sustancias químicas, embases con residuos de sustancias químicas y
agua contaminada proveniente de los baños utilizados durante el proceso, estos se almacenan en
isotanques para los líquidos y para sólidos en bolsas rojas.
Residuos no aprovechables: estos son enviados directamente a escombreras o al relleno

sanitario y no tienen una disposición especial, dentro de ellos se encuentran el barrido que se
identifica en la categoria residuos ordinarios.
20
Residuos Aprovechables: estos pueden ser reutilizados o reciclados que son cartón o papel
identificados con el color gris y envolturas plásticas identificados por el color azul.
5.2 Fundición
Dentro del proceso de fundición se encontró un impacto significativo al ambiente en una etapa
fundamental de este :
 Etapa de fundición y coquillado

Contaminación del aire por exposición de sustancias químicas y liberación de
compuestos al ambiente.
En esta etapa de fundición y coquillado, se encuentra un horno el cual funciona a 400 ºC

realizando aleaciones con Latón, Bronce, Zinc, Cromo, Cobre, Magnesio y Plomo. Al momento
de fundir estos materiales se emíten humos y gases al medio ambiente. En el momento se
encuentra un extractor para que todas las sustancias químicas que están en el aire dentro del
horno de fundición salgan al medio ambiente. Esta operación causa un impacto sgnificativo al
medio ambiente ya que el horno está en funcionamiento las 24 horas del día.
Agua:
El consumo de agua dentro del área es poca, y esta es re utilizada durante todo el proceso, ya que
en PVC GERFOR no realiza ningún tipo de vertimientos de agua, esta es tratada y re utilizada.
Aire:
Dentro de los extractores tienen filtros que controlan la cantidad se sustancias químicas( Material
particulado) al médio ambiente.
Residuos:
En el área se generan los siguentes residuos:
21
- Residuos aprovechables: Dentro de los residuos aprovechables se encuentran la ceniza
de latón, arena de coquilla, óxido de zinc, viruta de cobre, cartón y papel. Estos residuos
se venden ya que por su naturaleza, se pueden reciclar o reutilizar.
- Residuos peligrosos: Arena de grafito, arena de granalla y residuos de lubricantes, estos
residuos tiene un riesgo para el ambiente y para los trabajdores, se disponen
adecuadamente para no generar riesgos.
- Residuos No aprovechables: Residuos que no se pueden utilizar y se disponen
directamente a escombreras.
Tabla 3
Residuos fundicón
Residuos generados Aprovechable No aprovechable Peligroso
Escoria X
Arena de corazones X
Ceniza de latón X
Arena de coquilla X
Arena de grafito X
Óxido de zinc X
Limadura limpia y sucia X
Arena de granalla X X
Viruta de cobre X
22
Residuos de lubricantes X
Estopa contaminada X
Cartón y papel X
Barrido X
Fuente Propia
5.3 Soldaura
El proceso de soldadura está totalmente automatizado y existe un peligro tanto de seguridad y

salud en el trabajo como para el medio ambiente, ya que el proceso porductivo utiliza materia
prima de carácter inflamable lo cual genera un riesgo de explosión, es por esto que su estructura
es de contención a incendios y explosiones mitigando y minimizando el riesgo de explosión.
Por la cantidad de residuos peligrosos que genera el área, impacta significativamente al

ambiente. Los residuos generados son los siguentes:
Tabla 4
Residuos Soldadura
Soldadura plastificada X X
Franela o estopa contaminada X
Vidrios rotos X
Envase hojalata contaminado X X
Bolsas plásticas X
23
Tapa plástica X
Vidrio blanco X
Bigbags dañados X
Zuncho X
Papel X
Barrido X
Sellos de seguridad X
Residuos inflamables X X
peligrosos
Fuente Propia
Residuos:
Como se puede observar en la Tabla 4, los residuos generados por el proceso son de natruraleza
aprovechables, no aprovechables y peligrosos. En el proceso se genera gran cantidad de reiduos
peligrosos por la utilización de sustancias inflamables.
5.4 Mezclas
Dentro del proceso no hay impactos significativos para con el medio ambiente. A continuación
se analizan los residuos generados:
24
Tabla 5
Residuos mezclas
Isotanques contaminados x x
Franela y material x
contaminado
Zuncho x
Plástico x
Madera x
Material no conforme que no x

puede reprocesar(desecho)
Aceites x
Papel con estabilizante x
Metales x
Cartón x
Caucho x
Fuente propia
La mayoria de los residuos generados son aprovechables y re utilizables.
5.5 Extrusión
Dentro del proceso de extrusión hay 6 sub procesos:
25
- Extrusión Supraxial.
- Extrusión Sólida.
- Extrusión Corrugada.
- Extrusión Teja.
- Extrusión Perfilada.
- Extrusión Supraflex.
Sin embargo las actividades para cada una de estas lineas de produccióon son similares y tienen
en común que no existen impatos significativos, los residuos están relacionados en la siguiente
tabla para toda la familia de procesos de extrusión:
Tabla 6
Residuos Familia Extrusión
Barrido X
Plástico( envolturas X
plásticas, lonas)
Cartón y papel X
Elementos contaminados( X
estopa, franela y cartón
contaminado)
Isotanques y tanques X X
vacíos
Lubricantes contaminados X X
Agua residual X
Bigbags no funcionales X
26
Producto no conforme X
Zunchos X
Hidro sellos X
Viruta X
Madera X
Fuente propia
La mayoria de los residuos generados son aprovechables y re utilizables.
Agua:
Las Aguas utlizadas para el proceso de producción en el área de extrusión son re utilizadas y
pasan por un proceso de clorificación disminuyendo la temperatura del agua saliente del proceso
a temperatura ambiente y vuelve para ser utilizado en la refirgeración de los moldes y de la
tubería.
5.6 Curvas y manufacturados
Dentro del proceso curvas y manufacturados existen 4 lineas de producción, donde se utilizan
diferente recursos según las activdades realizadas, por cada linea de producto de realizó una
matriz de aspectos e impactos ambientales, para poder identificar que linea de producto impacta
o no al medio ambiente.
- Accesorios Manufacturados.
- Conduit.
- Curvas- Presión.
- Tuberia Riego.
27
Dentro del proceso y por cada linea de producción no se generan impactos significativos y los
residuos generados no son de gran volumen.
Esta área es muy organizada son concientes del impacto ambiental ocasionado por el proceso de
producción.
Como se ha mencionado PVC GERFOR cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales
domesticas e industriales. Por lo tanto no se realiza vertimiento de aguas, y toda el agua es re
utilizada dentro del proceso.
El agua es utilizada en el proceso para refrigerar la maquinaria y estabilizar la temperatura luego

de haber doblado o acampanado el tubo.
Tabla 7
Residuos General curvas y manufacturados
Barrido X
Plástico o lona X
Elementos contaminados: X X
estopa y franela
Viruta X
Residuos de pegantes, X X
solventes
Fuene propia
5.7 Inyección
Dentro del proceso de Inyección se encuentran dos áreas, Inyección tubosistemas ques se
encarga de la fabricación de acesorios para las tuberías e inyección grifería que se encarga de la
fabricación piezas y accesorios para la grifería.
28
5.7.1 Inyeción tubosistemas
En el área de inyección tubosistemas cuenta con 34 inyectoras para la fabricación de accesorios

para tubería, y no se encuentran impactos significativos al medio ambiente con respcto a las
actividades realizadas.
Agua:
Las aguas utilizadas en el área para refrigeración de los moldes son reutilizadas y tratadas por la
PTARD que tiene GERFOR en sus instalaciones.
Residuos:
La candidad de residuos que genera el área no es de volumen alto, sin embargo se analizan los
tipos de residuos generados, como se puede observar en la tabla 8
Tabla 8
Residuos Inyección Tubosistemas
Residuos generados Aprovechable No Peligroso
aprovechable
Barrido x
Plástico( envolturas plásticas, lona) x
Cartón y papel x
Elementos contaminados(estopa, x
franela y cartón contaminado)
Aceites: lubricantes e hidráulicos x x
contaminados.
Velas y rebaba x
Contenedores tanques e Isotanques x x

contaminados
29
Producto no conforme x
Fuente propia
5.7.2 Inyección grifería
En el área de inyección grifería cuenta con 15 inyectoras para la fabricación de piezas y

accesorios para grifería. Al igual que toda la organización las aguas utilizadas para la
refrigeración de los moldes y para la operación de la organización se reutiliza, y esta es tratada
por la planta de tratamiento de aguas ubicada en PVC GERFOR.
En sus actividades no generan impactos significativos al ambiente.
Tabla 9
Residuos Inyección grifería
aprovechable
Barrido X
Plástico( envolturas plásticas, X

lona)
Cartón y papel X
Elementos X
contaminados(estopa, franela y
cartón contaminado)
Aceites: lubricantes e X X
hidráulicos contaminados.
Velas y rebaba X
Contenedores tanques e X X
Isotanques contaminados
30
Producto no conforme X
Fuente propia
La candidad de residuos que genera el área no es de volumen alto, sin embargo se analizan los
tipos de residuos generados, como se puede observar en la tabla 8
5.8 Ensamble
Dentro del área de ensamble se divide por el tipo de material de la grifería, la grifería metálica y
la grifería plástica, que varian sus actividades según el material de la griferia a ensamblar, es por
esto que se realiza una matriz de aspectos e impactos ambientales por cada línea de producción.
Dentro de la linea plástica se encuentran:
- Linea ducha.
- Linea lavamanos.
- Linea Lavaplatos.
- Linea Griferia Sanitario.
En general en el área se generan los siguientes residuos:
Tabla 10
Residuos General Ensamble
Barrido X
Papel-cartón X
Plástico( bolsas plásticas) X
Trapos contaminados X X
31
Espuma X X
Fuente propia
La cantidad de residuos generada en el área es de bajo volumen, más que todo se genera plástico
y cartón que son residuos aprovechables y re utilizables.
El agua utilizada para la realización de pruebas, se reutiliza como todo el agua en la

organización.
5.9 Recuperados
El scrap( producto no conforme) generado de las áreas de Inyección Tubosistemas y Extrusión es

direccionado al área de recuperados, moliendo y pulverizando el material y así devolviéndolo al
proceso para su posterior reutilización.
Es por esto, que el área no genera impactos significativos al ambiente.
Tabla 11
Residuos Recuperados
º Aprovechable No aprovechable Peligroso
Estibas deterioradas X
Bigbags no funcionales X
Cuchillas no funcionales X
Fuente propia
En el área no se generan gran cantidad de residuos y estos no son aprovechables.
5.10 Almacenes
PVC GERFOR cuenta con 4 almacenes dentro de la planta de producción, divididos de la

siguiente forma:
32
 Almacén de insumos.
 Almacén de semielaborados.
 Almacen de producto termiando ( Aduanas y Patios).
5.10.1 Almacenes de insumos y semielaborados
Tabla 12
Residuos Almacenes insumos y semielaborados
Papel y cartón X

lonas)
Estibas de madera no X
funcionales
Marcadores gastados X
Fuente propia
Los almacenes no generan impactos significativos y los residuos generados en su mayor cantidad
son plásticos y cartones.
5.10.2 Almacenes producto terminado
Dentro de los almacenes se generan emisiones ambientales por fuentes móviles, ya que se
utilizan montacargas que funcionan a gas,sin embargo no se genera impactos significativos al
ambiente.
Tabla 13
Residuos Almacenes de producto terminado
Papel y cartón X
33
lonas)
Estibas de madera no X
funcionales
Marcadores gastados X
Zunchos X
Fuente propia
5.11 Despachos
El área de despachos genera un impacto significativo al medio ambiente por emisiones de gases,
debido a los vehiculos que transportan la mercancia para los clientes mayoristas. Esta operación
de transporte no lo realiza directamente PVC GERFOR, si no que le proveen este servicio, sin
embar se encuentra dentro de las operaciones de la organización y de los impactos asociados.
Los residuos generados por el área se pueden encontrar en la tabla 14.
Tabla 14
Residuos Despachos
Papel y cartón x
Plásticos( envoltorios plásticos) x
Marcador permanente gastado x
Estibas no funcionales x
Zunchos x
Fuente propia
34
5.12 Mantenimiento
El área de mantenimiento está dividido en 4 sub áreas:
 Mantenimiento Extrusión.
 Mantenimeinto Inyección.
 Mantenimiento Eléctrico.
 Mantenimiento de servicios.
Para cada uno de las áreas se realizó matrices de aspectos e impactos ambientales.
5.12.1 Mantenimiento extrusión-inyección-electrico
Dentro de las sub áreas de mantenimiento, se genera un impacto significativo por la cantidad de
residuos generados y por el tipo de disposición que se realiza para los residuos peligrosos, y no
aprovechables.
Tabla 15
Residuos Mantenimiento extrusión, inyección y eléctrico
aprovechable
Plástico ( envolturas plásticas) X
Barrido X
Cartón y papel X
Cuchillas de corte, bisagras X
Franela y estopa contaminada X
Latas contaminadas X X
35
Grasas, Aceites X X
Lubricantes X X
Solventes X X
Filtros( mangueras y elementos X X

contaminados con hidrocarburos)
Partes de maquinaria X
descompuestas( piezas metálicas)
Madera X
Baterías. X
Agua contaminada. X
Restos de pinturas X X
Correas. X
Fuente propia
5.12.2 Mantenimiento servicios

Mantenimiento servicios no genera impactos significativos al medio ambiente, en la tabla 16 se
podrá observar los residuos generados por el área.
Tabla 16
Residuos Mantenimiento servicios
Cuchillas X
36
Piezas metálicas X
Iluminarias X
grapas X
Plástico ( envolturas X
plásticas)
Barrido X
Cartón y papel X
Franela y estopa X
contaminada
Aceites X X
Lubricantes X X
Solventes X X
Fuente propia
5.13 Moldes
Dentro de la planta de producción se encuentran moldes para Inyección grifería, Inyección

Tubosistemas y para el área de Extrusión, se realizan matrices de aspectos e impactos
ambientales.
37
El mantenimiento de los moldes y el montaje de estos para las inyectoras y extrusoras son de
gran importancia, ya que dependiendo del estado de este se verá representado en la conformidad
de la tubería, accesorios y grifería.
5.13.1 Moldes inyección
No se generan impactos significativos en el área de moldes de inyección, se generan los

siguientes residuos:
Tabla 17
Residuos Moldes de Inyección
Plástico ( envolturas plásticas) X
Barrido X
Cartón y papel X
Franela y estopa contaminada X
Restos de Aceites X X
Restos de Lubricantes X X
Restos de Solventes X X
Viruta X
Cauchos y tapones X
38
Contenedores con residuos de X X
sustancias químicas
Fuente propia
5.13.2 Moldes extrusión
No se generan impactos significativos dentro del área, los residuos correspondientes se

encuentran en la siguiente tabla:
Tabla 18
Residuos Moldes de extrusión
aprovechable
Plástico ( envolturas plásticas) x
Barrido x
Cartón y papel x
Franela y estopa contaminada x x
Latas contaminadas x x
Restos de Aceites x x
Restos de Lubricantes x x
Restos de Solventes x x
Viruta x
Cauchos y tapones x
39
Contenedores con residuos de sustancias x x
químicas
Fuente Propia
5.14 Taller de proyectos
El área de proyectos en el encargado de realizar todas las herramientas para el mecanizado en

fundición, mantenimiento de moldes de inyección y extrusión y mantenimiento a alguna
maquinaria.
Tabla 19
Residuos Taller de proyectos
aprovechable
Barrido X
Envolturas plásticas X
Cartón y Papel X
Estopa , franela y cartón contaminado X X
Envases contaminados con sustancias X X

químicas o hidrocarburos
Virutas no ferrosas X
Virutas ferrosas X
Lijas desgastadas X
Residuos de: Aceite, gasolina, tiner, X X

limpiador industrial y aceite dieléctrico
40
Madera X
Zunchos X
Chatarra X
Fuente propia
Los residuos como virutas ferrosas y no ferrosas son aprovechables, estas se venden para ser re
utilizadas así mismo con toda la chatarra metálica.
5.15 Laboratorio de conformidad
El laboratorio de conformidad es el encargado de realizar los ensayos correspondientes a cada

producto para determinar la conformidad o no conformidad de estos. Dentro de los ensayos se
resaltaron los que más realizan y con base en esos se diligenció la matriz de aspectos e impactos
ambientales.
Tabla 20
Residuos Laboratorio de Conformidad
aprovechable
Carbonato de sodio X X
Sulfato de sodio X X
Cloruro de sodio X X
Ácido sulfúrico X X
Ácido clorhídrico X X
Ácido acético X X
41
Hidróxido de sodio X X
Ciclohexanona X X
Papelería X
Agua residual X
Recipientes vacíos X X
Papel filtro contaminado X
Materia prima o compuestos sobrantes X X
Materia prima degenerada X
Restos de Agua destilada X
Barrido X
Plástico X
Fuente propia
Para realizar los ensayos se utiliza agua potable, y los residuos generados son muy pocos, en su
mayoría son peligrosos pero estos se generan esporádicamente.
El área no genera impactos significativos para con el medio ambiente.
5.16 Metrología
42
Metrología se encarga de la calibración para todos los equipos de medición que se utiliza en PVC
GERFOR, no generan impactos significativos al ambiente, los residuos generados son los
siguientes:
Tabla 21
Residuos Metrología

aprovechable
Varsol X X
Alcohol Industrial X X
Tiner X X
Aceites lubricantes X X
Glicerina X X
Vaselina y grasas X
Estopa contaminada X X
Baterías X
Deshechos metálicos( chatarra de acero o X

bronce)
Guantes de nitrilo X X
43
Lija X
Papelería X
Fuente propia
Es necesario colocar puntos ecológicos en metrología para que se puedan depositar los residuos
generados.
ÁREAS ADMINISTRATIVAS:
5.17 Gestión humana
Gestión humana por la naturaleza de su proceso genera impacto significativo por la presión de
los recursos naturales ya que se genera un alto consumo de papelería y tóner.
Tabla 22
Residuos Gestión Humana
aprovechable
Pape1eria X
Cartón X
Residuos ordinarios X
Tóner X X
Tintas X X
Plásticos X
Luminaria X X
Fuente Propia
Para las demás áreas administrativas no generan impactos significativos, y sus residuos no son en
gran volumen y en la mayoría aprovechables.
5.18 Compras y proveedores
Tabla 23
44
Residuos Compras y Proveedores
aprovechable
Papelería y cartón X
Ordinarios X
Plásticos X
Tóner X X
Luminaria X X
Fuente Propia
5.19 Crédito y cartera
Tabla 24
Residuos Crédito y Cartera
aprovechable
Papelería X
Tóner X X
Cartón X
Plástico X
Residuos Ordinarios X
Luminaria X
Fuente Propia
5.20 Mercadeo y ventas
Tabla 25
Residuos Mercadeo y Ventas
aprovechable
Papelería X
Tóner X X
45
Cartón X
Plástico X
Fuente Propia
5.21 Asistencia técnica
Tabla 26
Residuos Asistencia Técnica
aprovechable
Papelería X
Revistas- Catálogos X
Plástico X
Cartón X
Tóner X X
Luminaria X
Fuente Propia
5.22 Tecnología de la información

Tabla 27
Residuos Tecnología de la Información
aprovechable
RAEE ( Residuos de aparatos X X
eléctricos y electrónicos)
Papelería X
Plásticos X
Tóner X X
Fuente Propia
46
Los RAEE están compuestos por equipos informáticos (computadoras (incluyendo unidades
centrales), notebook, monitores, teclados, Mouse); equipos de conectividad (decodificadores,
módems, interruptores, etc.); equipos de impresión (impresoras, copiadoras, etc.); equipos de
telefonía fija y celular (teléfonos, celulares, centrales telefónicas, faxes, avanteles).
5.23 Seguridad y salud en el trabajo
En PVC GERFOR S.A cuenta con un consultorio odontológico y consultorio médico para
atender a todos los colaboradores, es por esto que se analizó los consultorios y se realizó una
matriz para estos.
Tabla 28
Residuos Seguridad y salud en el trabajo
Residuos generados Aprovechable No aprovechable Peligroso Residuo
hospitalario
EPP Contaminados de X X
Cromado
EPP Contaminados del resto X X
de la organización
Dotación Contaminada X X
Papelería X
Material Contaminado con X X X
fluidos corporales
Residuos Ordinarios ( X
servilletas lavado de manos y
secado instrumental)
Gasas X X X
Aplicadores X X X
Algodones X X X
Guantes X X X
Eyectores X X X
Copas de caucho X X X
47
Petos X X X
Jeringas desechables X X X
Tiras de Mirlard X X X
Crápulas de anestesia usadas X X X
y vacías
Agujas, limas, alambres, X X X
bandas
Papel Higiénico X X X
Toallas sanitarias X X X
Fuente Propia
5.24 Gestión ambiental
Dentro de la matriz para el área de gestión ambiental, se incluyó las actividades de la planta de
tratamiento de aguas residuales e industriales.
El procedimiento General representado en diagrama de flujo para la planta de tratamiento de
Aguas se encuentra en el anexo D, cuya fuente es propia.
No se generan impactos significativos para con el medio ambiente.
Tabla 29
Residuos Gestión Ambiental
Lodos Industriales X X
Lodos ordinarios X
Contenedores con químicos X X
Papel y cartón X
Plástico X
Bolsas o empaques con sustancias X X
químicas
48
Agua de regeneración de resinas X
Fuente Propia
5.25 Servicios generales
Dentro de la matriz de servicios generales, se incluyeron los servicios de baños, aseo, cafetín,
jardinería y otros.
Se genera un impacto significativo en el consumo de agua, sin embargo se tiene el control a este
impacto que es la planta de tratamiento de aguas.
Tabla 30
Residuos Servicios Generales
Residuos generados Aprovechable No aprovechable
Residuos de alimentos X
Plástico X
Residuos Ordinarios ( Papel higiénico, toallas X

de papel)
Aguas residuales X
Envases con sustancias químicas de aseo X
Guantes X
Tapabocas X
Icopor X
Contenedores vacíos de productos de aseo X
Fuente Propia
5.26 Innovación y desarrollo
Tabla 31
Residuos Innovación y desarrollo
Tóner X X
49
Papelería X
Plásticos X
Fuente Propia
5.27 Gestión de mejora

Tabla 32
Residuos Gestión de mejora
tóner X X
Papelería X
Plástico X
Fuente Propia
50
6. Matrices de identificación de panoramas de riesgos
Se realizó matrices de identificación de panoramas de riesgos para las áreas productivas y

una para las áreas administrativas, ya que para estas áreas los riesgos a los que están
expuestos son los mismos, por sus actividades permanecen la mayor parte del tiempo en el
escritorio.
El listado de factores de riesgo para cada una de las áreas se encuentra en el anexo E.
En el Anexo G se podrá encontrar las matrices de riesgos para todas las áreas implicadas,
además de esto en el anexo F se encuentra el procedimiento para diligenciar la matriz.
6.1 Cromado
Para el área de cromado se realizaron observaciones y recomendaciones:

Recomendaciones:
- Se necesita re ubicar las canecas de agua para el enjuague del baño de mordentado y
reductor, ya que estas son las que generan mayor reguero de agua
- Cambiar las pasarelas de las diferentes fases de los baños del área, ya que se
encuentran en un estado de deterioro alto y presentan el riesgo de resbalarse.
Observaciones:
 La ducha de seguridad para algún tipo de quemadura o irritación en el cuerpo se
encuentra dañada.
Figura 9: Ducha de seguridad

Fuente PVC GERFOR
51
 Los tableros que señalan el tiempo para sacar o introducir las gancheras en su mayoría
no los utilizan o están dañas, puede que no se esté cumpliendo el tiempo de proceso.
Figura 10: Tableros sin funcionar

Fuente PVC GERFOR
 No se realizan pausas activas y en más de una ocasión los operarios piden este tipo de
actividades.
 No hay rotación de personal en las diferentes actividades, a cada operario se le asigna
una actividad y durante todo su turno, realiza la misma actividad ya que están
expuestos a sustancias químicas se debería rotar las actividades del operario.
 El jefe del área recomienda el uso adecuado de los elementos de protección,
mantenimiento de los tanques y sobre todo verificar el estado de los elementos que
utilizan antes de su uso por partes de los operarios.
 Se realiza exámenes anuales en la orina para identificar el nivel de cromo en ésta.
6.2 Fundición
Recomendaciones y observaciones
 Marcar zona de seguridad (Señalización de seguridad y protección en las zonas de
trabajo).
 Los operarios se quejan de dolores de espalda, muy probablemente levantan cargas de
manera repetitiva durante la jornada laboral.
 Los operarios se encuentran cansados de los ojos por el brillo generado por el horno.
Piden gafas oscuras preferiblemente y un peto completo ya que el traje de protección
se daña muy fácilmente por la actividad realizada.
52
 Se recomienda revisar la asignación o idoneidad de los EPP para el cuarto de
separación de residuos del horno, ya que el polvo generado en dicha zona es bastante,
y la medida de control actual es dotar de tapabocas a los operarios, pero dicho por
ellos mismos, no son suficientes y no son los adecuados para dicha labor.
 Se recomienda realizar capacitaciones a los operarios diferentes a la inicial, con el fin
que conozcan más sobre el proceso que realizan, las máquinas que utilizan y los
aspectos relevantes de su labor diaria. Además de esto, se requiere generar conciencia
sobre los peligros y riesgos que presenta el proceso, ya que se evidencia cierta
negligencia por parte de los operarios a la hora de utilizar los elementos de protección
 Si al levantar alguna canasta, barril o cualquier otro elemento, el peso excede los 25
kg (peso permisible para hombres), se debe utilizar algún equipo para el
levantamiento de la carga o más de un operario para la actividad.
 Los operarios se quejan de la frecuencia en que limpian los filtros de los extractores
del área de fundición, ya que no se realiza constantemente y por ende el aire se
encuentra contaminado por los gases y vapores propios del proceso expandiéndose a
las áreas cercanas, provocando malestar a los colaboradores.
6.3 Soldadura
Recomendaciones y Observaciones:
 La salida de emergencia es inadecuada para su función, al salir por ella se

encuentra una reja que no permite el libre movimiento por el área. Además, al
exterior de la misma se encuentran elementos de almacenaje de productos para el
proceso de recuperado. Para salir del área enrejada, existe una puerta, la cual se
encuentra cerrada con pasador y candado (el control de las llaves lo tiene el
personal de seguridad), imposibilitando su apertura y por ende obstaculizando
nuevamente la salida de personal. Además del pasador y el candado, hay una
columna ubicada inmediatamente después de la puerta de la reja, impidiendo que
se realice una evacuación rápida del área. Todo esto señala que en vez de actuar
como una salida de emergencia, esta puerta se convierte en una trampa para el
personal, ya que al salir por ella se quedarían encerrados.
53
 No hay presencia de extractores de vapores en la zona de los tanques
subterráneos, y los operarios manifiestan que son muy necesarios debido a la gran
concentración de vapores que allí se presenta, sobre todo a la hora del vaciado de
las canecas. Además de esto, a los que se localizan en la zona de envasado no se
les realiza el mantenimiento conforme a la frecuencia establecida.
6.4 Mezclas
Recomendaciones y observaciones:
 Los operarios se quejan de la frecuencia en que limpian los filtros de los extractores
del área de fundición, ya que no se realiza constantemente y por ende el aire se
encuentra saturado por los gases y vapores propios del proceso.
 Los operarios de pesaje de masterbatch recomiendan que sea implementado un
mueble con cajones para depositar los aditivos utilizados en el proceso, en vez de
trabajar con los bultos en que vienen almacenados, ya que de esta manera se agilizaría
y facilitaría en gran medida el trabajo realizado.
 Los operarios manifiestan que las zonas de acceso al sótano presentan riesgo de caída,
ya que no hay barreras que impidan esto, además de haber huecos en el piso sin
ninguna cubierta.
 En el almacenamiento de compuestos en big bags, para evitar que estos se caigan, se
utilizan unas barreras de contención metálicas, las cuales no están aptas para dicho
fin, ya que muchas de estas barreras se encuentran amarradas con suncho a pesar que
tienen huecos para ensamblarlas mediante tornillos. Además, hay algunas que no se
encuentran ancladas al piso.
 En la plataforma de los turbo mezcladores, no es suficiente la cantidad de extractores
de aire para mantener en condiciones adecuadas el ambiente de trabajo. Esto también
es manifestado por los operarios de la zona. De igual manera en la descarga de la
mezcla de silos a big bag, son los dos procesos donde se genera mayor polución de
material particulado.
54
6.5 Extrusión
Para el área de extrusión se realizó una matriz de riesgos general para el área.
 El peso de la tolva es de 183 Kg cuando está vacía y 700-800Kg cuando está llena;
sin embargo depende de la cantidad a producir; esto es transportado por el operario
auxiliar de mezclas
 Se recomienda extrema precaución a la hora de limpiar las cuchillas de corte de la
máquina cortadora, ya que pueden presentarse cortaduras y quemaduras por los
elementos involucrados.
 Se recomienda ubicar mejor las diferentes máquinas, en algunas de ellas hay
obstrucción del paso, siendo esto incómodo para los trabajadores y posibles
accidentes.
6.6 Curvas y manufacturados

 Se recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la sierra radial, ya

que esta no tiene una parada de emergencia.
 Se recomienda tener extrema precaución con el horno radios grandes, no tiene parada
de emergencia.
 Se recomienda manipular con guantes de temperatura los tramos de tubo que salen del
horno, ya que se pueden presentar quemaduras.
 Se recomienda cubrir área de formado de codo para evitar derrames y desperdicio de
agua, ya que salpica agua por parrilla angosta, generando peligro de pisos mojados.
6.7 Inyección
El área de Inyección está conformada por Inyección Grifería e Inyección Tubosistemas.
55
6.7.1 Inyección Tubosistemas
 Se recomienda mejorar la iluminación de esta área en especial la zona del centro,
varios operarios y supervisores se han quejado de improductividad en las noches,
piezas no conformes, quejas de salud en los operarios, es de vital importancia realizar
limpieza y mantenimientos a las luces y si es posible, en las noche ubicar lámparas
cerca al puesto de trabajo del operario para una mejor iluminación.
 Se recomienda ubicar mejor el depósito de producto terminado (altura) de la parte
inferior de las inyectoras, los ayudantes tienen que inclinarse para recoger productos,
genera problemas en la espalda y la silla no es la adecuada, expresado por los
operarios.
Figura 11: Posición operario

Fuente PVC GERFOR
 Ya que el uso de cuchillo, tijeras, bisturís es peligroso, se recomienda tener cuidado

con el uso de estos elementos, ya han ocurrido accidentes como cortadas, chuzadas
entre otros, de igual forma en algunas ocasiones estos cuchillos no se encuentran con
el filo adecuado generando una exigencia física mayor por parte del operario.
 Velas muy gruesas que al cortarla genera trauma en las manos, muñeca y antebrazo.
Máquinas de mano pesadas.
56
Figura 12: Máquina caladora
Fuente Propia
 El área de inyección queda al lado del área de mezclas, cuando se hace descargas del
masterbatch se presenta mucha polución en el área igual para el área de Moldes de
inyección y los trabajadores presentan problemas de dolor de garganta y
contaminación en los ojos por este motivo. Actualmente no utilizan ningún tipo de
protección para este tema.
6.7.2 Inyección grifería
 Operarios recomiendan que la intensidad de luz en las noches sea mayor, en las piezas
de cromado depende de la luz para ver si esta rayadas o dañadas, si no se cuenta con
buena luz no se puede ver bien la pieza.
 En el área de pesaje o bascula de inyección, el operario debe levantar en promedio 10
cajas por turno y cada una de ellas con un peso promedio de 35 Kg, se recomienda
que se disminuya este peso al establecido (25Kgr) o levantar la carga entre 2
operarios, puesto que puede generar traumas y accidentes ya que a la hora de levantar
estas canastas y formar 4 o 5 pisos se genera un riesgo para el operario.
 se recomienda extremo cuidado a la hora de abrir compuerta e introducir las manos
dentro de los moldes para introducir machos de la pieza, puede haber atrapamiento
aunque sirva el sistema de parado de emergencia.
57
 Existen moldes automáticos, semi automáticos y manuales, para los moldes semi
automáticos y manuales el operario debe introducir sus manos en la inyectora y en el
molde para retirar la pieza de este, se pueden ocasionar accidentes por este motivo.
6.8 Ensamble
 Cuando se utiliza el pegante Tolueno, este tiene un fuerte olor y emite vapores, las
colaboradoras que están contacto directo con el tolueno tienen la mascarilla adecuada
para los vapores, sin embargo las demás colaboradoras no están en contacto directo
pero si muy cerca del tolueno y absorben los vapores. Cuando se utilice el tolueno lo
recomendable es que todas las colaboradoras utilicen la mascarilla.
6.9 Recuperados
 Los operarios están expuestos a polución del material al pulverizarlo y no utilizan
tapabocas u otro elemento de protección personal.
6.10 Almacenes
 El vidrio del sistema de riesgos contra incendios está roto, se sugiere poner extintor.
 Se recomienda la compra de otro estibador eléctrico, la disponibilidad del único que
hay es baja ya que lo utilizan los almacenes de repuestos y semielaborados, se pierde
tiempo esperando o transportando este estibador, de igual forma al cargar este equipo
se transporta la batería y se pierde tiempo.
 Se recomienda no exceder los límites permisibles de almacenamiento, hasta tres
torres de estibas de altura. Puede haber riesgo de desplome.
6.11 Despachos
58
 Se recomienda tener cuidado con el levantamiento de cargas en el cargue a vehículos,
se está excediendo el peso máximo permisible de 25 Kg por hombre.
 Se recomienda realizar mantenimiento a la rueda de los carros, algunos ya están
deteriorados y los operarios realizan excesos de fuerza al empujar.
6.12 Mantenimiento
 Se recomienda el uso de careta en la operación de corte cuando la viruta salta por la
velocidad del torno.
 Cuando los colaboradores están soldando, no usan careta, es indispensable el uso de
esta. Se recomienda capacitación para los trabajadores.
6.13 Moldes
6.13.1 Moldes de inyección grifería
 Tener cuidado con la manipulación de la viruta en el torno, y así mismo de la viruta
que salta en dirección a la cara.
6.13.2 Moldes inyección Tubosistemas
 El área queda al lado del área de mezclas, cuando se hace descargas del masterbatch
se presenta mucha polución en el área y los trabajadores presentan problemas de dolor
de garganta y contaminación en los ojos por este motivo, y estos no utilizan ningún
tipo de protección para este tema.
59
6.13.3 Moldes de extrusión
 Se recomienda la utilización de escaleras, andamios u otro medio para trabajar
cómodamente a la altura deseada. Los operarios se suben encima de la maquinaria
para la manipulación de los moldes y esta zona es caliente.
 Se recomienda la dotación de linternas para esta área, es necesaria para el alistamiento
del molde.
6.14 Taller de proyectos
 Tener extrema precaución en el uso de los torno, fresas ya que tienen alto riesgo de
machucones o de lesiones a los trabajadores.
6.15 Laboratorio de conformidad
Se realizó la matriz de riesgos con los ensayos más relevantes en el laboratorio de

conformidad.
6.16 Metrología
 Mejor iluminación y ventilación ya que se utilizan químicos y estos quedan en el
ambiente.
6.17 Áreas administrativas
60
 Realizar pausas activas todos los días, ayudará al colaborador a ejercitar su cuerpo, ya
que permanece todo el día en el escritorio.
61
7. Conclusiones
Según los impactos ambientales identificados para cada proceso de la organización, se deben
tomar medidas para mitigar el impacto ambiental, según recursos y disposición de la alta
dirección.
En el momento el departamento de Gestión Ambiental no está creado y registrado en la CAR

(Corporación Autónoma Regional), esto le permitirá a la organización demostrar que se está
comprometida con acciones para producción limpia y así poder aplicar a beneficios tributarios.
Con la realización de las matrices de evaluación de aspectos e impactos ambientales se obtiene

una base para el diagnóstico de la organización y continuar con el proceso para la
implementación del SGA en PVC GERFOR.
Luego de la identificación de riesgos, es necesario emprender la fase de valoración de cada uno

de estos y así determinar el grado de afectación para el colaborador, pero esta decisión la realiza
la alta dirección según su disposición. Igualmente, estas matrices de identificación de panoramas
de riesgos son la base para el diagnóstico en temas de seguridad y salud en el trabajo, ya que por
normatividad todas las empresas deben contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo a más tardar en julio del presente año para las de 10 trabajadores hasta 200 y en enero
de 2017 para las de más de 201 trabajadores, según el Decreto 171 del 1° de febrero de 2016.
Luego de la construcción de las natrices de riesgos y de aspectos e impactos ambientales, se

realizó la socialización de cada matriz con el dueño de proceso, identificando mejoras y
correcciones a las matrices.
Finalmente, se espera que con base al trabajo presentado se continúe con el proceso de
integración de los sistemas de gestión (Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001 y OHSAS
18001).
62
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LÓPEZ CARRIZOSA, Manuel. “ISO 9000 y la planificación de la calidad”. Bogotá- Colombia: Editorial
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Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
WELL LOGGING S.A.S. (15 de Abril de 2015). WELL LOGGING. Obtenido de http://www.wlogging.com/
64
ANEXO A: PROCEDIMIENTO PARA
DILIGENCIAR LA MATRIZ DE ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES
Procedimiento Identificación de CÓDIGO:
A&I Ambientales
Versión: 01
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. DEFINICIONES
3. PROCEDIMIENTO
4. DIAGRAMA DE FLUJO
5. ANEXOS
A&I Ambientales
Versión: 01
1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento que se debe seguir para identificar y evaluar los

aspectos e impactos ambientales que se presenten, y así, determinar cuales
son aquellos que realizan un impacto significativo en el ambiente y priorizar las
acciones para controlarlo dentro del marco de los sistemas de Gestión
ambiental.
2. DEFINICIONES:
Ambiente: Entorno en el cual ocurren las interrelaciones entre las

actividades de la organización con los recursos naturales y los seres
humanos.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
Sistema de Gestión Ambiental: Parte de un sistema de gestión de una
organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental,
como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Política Ambiental: intenciones y dirección generales de una organización
relacionadas con su desempeño ambiental, como lo ha expresado
formalmente la alta dirección.
Proceso: Conjunto de etapas mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Etapa: Es una parte del proceso, conformada por actividades comunes
Actividad: Es un conjunto mínimo de tareas, capaz de producir un
resultado coherente, con el propósito de la etapa, a la cual pertenece. Los
aspectos y peligros se deben identificar en estas actividades.
Tarea: Es la acción más pequeña que se realiza dentro de una actividad y
generalmente está a cargo de un individuo o grupos pequeños. Es aquí,
donde los incidentes y accidentes de trabajo están latentes y se desarrollan.
Condición rutinaria (normal): la que acompaña habitualmente al curso de
la actividad.
No rutinaria (anormal): la que no es habitual.
Condición de emergencia: situación inesperada que ponga en peligro la
vida de las personas, bienes o instalaciones) o genere un impacto
irreversible al medio ambiente.
Severidad del impacto: Es el nivel esperado de las consecuencias por la
presencia del aspecto, o materialización del impacto, medido en extensión
del daño, pérdidas económicas y número o tipo de lesiones.
Control: Son todas aquellas acciones que garantizan la prevención y/o
minimización del impacto al medio ambiente derivado de las operaciones
que realiza la empresa.
A&I Ambientales
Versión: 01
Legislación aplicable: Conjunto de normas externas o procedimientos
internos que regulan o aplican a cada proceso de la organización. Son
parámetros que debe cumplir la organización para estar acorde con lo
ordenado por la legislación Corporativa, Nacional o Local en lo referente a
tema ambiental.
3. PROCEDIMIENTO:
Etapa: Escriba la etapa o área geográfica del proceso productivo evaluada.

Actividades: Describa la actividad de la etapa evaluada.
Condición de operación: Determine si es una operación rutinaria, no rutinaria
o de emergencia.
Aspectos: Identifique los aspectos ambientales de la actividad que pretende
evaluar.
Impactos: Identifique el impacto ambiental que genera la actividad (aspecto
ambiental) que pretende evaluar. Identifíquelo como “Contaminación” y refiéralo
al medio que pueda contaminar (agua, aire, suelo y visual).
Determine si el impacto causado es de orden ambiental u Organizacional.
CRITERIO DE CALIFICACIÓN:
Califique los criterios según su naturaleza y ponderación.
Tipo de impacto: Indica el efecto perjudicial de las diferentes actividades

realizadas en la empresa que puedan tener un impacto positivo o negativo en
el ambiente.
 Positivo: Cuando el impacto genera efectos positivos sobre el ambiente
se califica con 0
 Negativo: cuando el impacto tiene efectos negativos en el ambiente se
califica con 1
Acción: Es la manifestación de la actividad que genera el impacto sobre el
ambiente como consecuencia de una acción determinada expresando la
relación causa y efecto.
 Directa: es el impacto directo que se presenta sobre el medio ambiente
producto de la actividad de la empresa. Calificación 1
 Indirecta: impacto indirecto sobre el ambiente pero que no se relacionan
directamente con las actividades de la empresa. Calificación 2
Sensibilidad Pública: Indica si el impacto tiene una afectación a la comunidad
aledaña donde se realiza la actividad.
 Si: Afectación directa del impacto en una comunidad aledaña.
Calificación 1
 No: No tiene afectación directa en alguna comunidad aledaña.
Calificación 0
Alcance: Son los límites geográficos hasta los cuales interviene el impacto
sobre el ambiente.
 Local: El alcance del impacto no trasciende los límites distritales o
municipales. Calificación 1
A&I Ambientales
Versión: 01
 Zonal: El alcance del impacto no trasciende los límites regionales.
Calificación 2
 Global: El alcance del impacto no trasciende los límites nacionales.
Calificación 3
Legislación aplicable: Existencia de leyes locales, nacionales o tratados
internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.
 Cumplimiento legislación: Existe legislación aplicable para reducir el
impacto y la empresa la cumple. Calificación: 0
 Cumplimiento parcial: Existe legislación aplicable para reducir el
impacto y la empresa cumple parcialmente con esta. Calificación: 1
 No cumplimiento: No existe legislación para reducir el impacto o la
empresa no cumple. Calificación: 2
Severidad: Representa el grado de incidencia de la impacto sobre el ambiente.
 Muy alta: El impacto generado ocasiona daños graves en el ambiente.
Calificación 4.
 Media: El impacto generado ocasiona considerables pero no graves en
el ambiente. Calificación 3
 Moderada: El impacto generado ocasiona efectos en el ambiente pero
no con gran severidad Calificación 2
 Baja: No ocasiona daños graves en el ambiente Calificación 1
Frecuencia: Número de veces estimadas que ocurre el impacto.
 Mensual: el impacto se presenta una o dos veces al mes. Calificación 0
 Semana: el impacto se presenta cada semana
 Un turno al día: el impacto se presenta sólo en un turno al día
 Dos o más turnos: el impacto se presenta en dos o 3 turnos que se
trabajan en la organización.
Duración: Refleja el tiempo en que dura el impacto en el ambiente.
 Permanente: El impacto permanece en el ambiente.

 Intermitente: El impacto no es constante en el ambiente.
 Esporádico: su permanencia el ambiente es inusual.
 No ha ocurrido: no se presenta impactos.
RANGO DE CALIFICACIÓN:
 Significativo: Un impacto se considera significativo, cuando la
sumatoria de la evaluación realizada de los criterios es mayor o igual a
15 puntos.
 No significativo: Se considera no significativo cuando esa sumatoria se
encuentra en el rango de 0 a 14 puntos.
CONTROL MEDIANTE LA TECNOLOGÍA ERRRIA: De acuerdo a los

aspectos identificados y valorados, se determinan los controles que se deben
contemplar para la mitigación de los mismos según la siguiente clasificación de
la metodología ERRRIA:
E: Eliminar (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede
eliminar).
A&I Ambientales
Versión: 01
R: Reducir (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede
Reducir).
R: Reutilizar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden
realizar actividades de reutilización).
R: Reciclar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden
realizar actividades de reciclaje)
I: Controles de ingeniería (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera
se pueden realizar adecuaciones o modificaciones a las máquinas o equipos
con el fin de mitigar el impacto)
A: Advertencias o Controles administrativos o ambos. (Verificar si en el impacto
o la actividad que lo genera se pueden realizar capacitaciones, señalización,
campañas, entre otros, con el fin de mitigar el impacto)
Recomendaciones: Escriba las recomendaciones que debe tener en cuenta la

organización. Para le manejo y control adecuado de los impactos ambientales.
Aspectos significativos: Determine que aspectos ambientales identificados

generan un impacto significativo al ambiente según la ponderación utilizada,
dándole priorización a estos.
4. DIAGRAMA DE FLUJO
A&I Ambientales
Versión: 01
A&I Ambientales
Versión: 01
5. ANEXOS
No aplica
ANEXO B: MATRICES DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO CROMADO
PAOLA ORTEGA
ELABORADO POR
REINA ENIT ALAYON-LUIS ANTONIO MONRROY

REVISADA POR
AMBIENTAL:A / OCUPACIONAL: O
CONDICIÓN OPERACIÓN
Anormal = No Rutinaria
Normal = Rutinaria
Emergencia
ETAPA ACTIVIDAD MATERIAS PRIMAS ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE
Recepción de piezas Revisión que las cantidades concuerden con lo estipulado en el sistema y
1
en ABS organización del producto en cajas contra la pared,
Productos de ABS sin
Normal Utilización de Insumos: gancheras Presión sobre los recursos naturales O
acabado.
Revisión de producto a transformar, y el traslado de las gancheras hasta la
Enganche inicial 2
zona de enganche inicial.
Normal
Contaminación del aire por presencia de Resolución 909 del 2008, Art 4
3 Sumergir las gancheras en el mordentado durante 10 minutos. Normal Resolución 6982 del 2011, art 3
agentes químicos
Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
Emisiones de ácido sulfúrico, Ácido
crómico y materiales tensoactivos. Agotamiento del agua, contaminación del Decreto1534 de 1984, Art 20,21
Consumo de agua para la agua al contacto de los agentes químicos
4 Sacar gancheras del mordentado y sacudirlas. Normal Contratro 402--39 2014
preparación del baño del para la solución de mordentado y enjuague
Baño de Ácido crómico, de las piezas.
mordentado, y para el enjuague Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
tensoactivo, ácido
Mordentado con manguera de las piezas. Decreto 4741 de 2005, art A
sulfúrico y agua des
Normal Vertimientos de desechos de la Contaminación del suelo por vertimiento 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
ionizada a 70 °C.
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de solución de mordentado y de desechos y restantes del proceso de Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
5
enjuague. enjuagues. Utilización de materias producción deteriorando materiales de Resolución 222 de 2011, art
primas. Consumo de energía. concreto o cemento 2,4,7,8,11,12,13,23,27
Consumo de aire Resolución 1402 de 2007, art 4
6 Traslada lado de las gancheras hacia la zona de reductor. presión sobre los recursos naturales
Normal
Pesado del ácido crómico que se requiera y transporte hacia la campana Resolución 909 del 2008, Art 4
7 Contaminación del aire por exposición de
extractora del mordentado. Resolución 6982 del 2011, art 3
Preparación de la solución de ácido crómico (al 99.85%) en agua des agentes químicos.
8
Pre-electrolítico
Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73

ionizada caliente (800ml de agua/ Kg. de ácido crómico).
Consumo de agua para la Decreto 4741 de 2005, art
preparación del baño de Contaminación del suelo por vertimientos
1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
Dilución del ácido sulfúrico al 50% con agua des ionizada caliente, Baño de Ácido crómico, mordentado, utilización de agentes de desechos de baño de mordentado y Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
Adición al 9
adicionando el ácido sobre el agua lentamente. Dejar enfriar tensoactivo, ácido químicos en diferentes Resolución 222 de 2011, art
tanque de A normal agua contaminada. A
sulfúrico y agua des composiciones. Emisiones de ácido 2,4,7,8,11,12,13,23,27
mordentado
ionizada a 70 °C. crómico y sulfúrico. Utilización de Resolución 1402 de 2007, art 4
energía para la campana Decreto1534 de 1984, Art 20,21
extractora. Agotamiento y contaminación del agua por
10 Adición del ácido crómico y ácido sulfúrico al tanque de mordentado Contratro 402--39 2014
preparación del baño de mordentado
Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
medición y adición del tensoactivo a sobre la superficie del baño de
11 Presión sobre los recursos naturales
mordentado
12 Sumergir gancheras en el reductor durante 3 minutos. Normal Presión sobre los recursos naturales
Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21
Agotamiento y contaminación del agua en Contratro 402--39 2014
Utilización de materia prima, el enjuague de las piezas Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
Baño de Ácido clorhídrico Consumo de agua, Consumo de
Reductor Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de Decreto 4741 de 2005, art A
13 Normal y Neutracel 38 a 40 °C. energía. vertimientos de desechos 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
enjuague. liquidos. Utilización de aire Contaminación del suelo por vertimientos
Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
de agua contaminada y de agentes
Resolución 222 de 2011, art
químicos peligrosos
2,4,7,8,11,12,13,23,27
14 Traslado de gancheras hacia la zona de activado. Normal Resolución 1402 de 2007, art 4

Contaminación y agotamiento del agua en
Adición al Consumo de agua para la la preparación del baño reductor. Contratro 402--39 2014
Baño de Ácido clorhídrico
tanque 15 Medición y elaboración de ácido clorhídrico (al 37%) obre el baño reductor preparación del baño reductor, Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7 A
y Neutracel 38 a 40 °C.
reductor utilización de agentes químicos.
Presión sobre los recursos naturales.
Normal
Normal = Rutinaria
Emergencia
16 Sumergir gancheras en el activado durante 3 minutos. Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21
17 Sacar gancheras del activado y sacudirlas. Baño de Ácido Agotamiento y contaminación del agua en Contratro 402--39 2014
clorhídrico, Estabilizador Consumo de agua para en el enjuague de las piezas
Activado de coloide y Paladio enjuague de las piezas, vertimiento A
catalizador a de sustancias líquidas.
Normal Temperatura ambiente.
18 Introducción de las gancheras al baño y a los 2 tanques de enjuague. Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
Normal
19 Traslado de gancheras hacia la zona de acelerado. Presión sobre los recursos naturales.
Normal
Medición y preparación de ácido clorhídrico que se requiera sobre el baño de Baño de Ácido Contaminación y agotamiento del agua en Contratro 402--39 2014
20
Adición al activado clorhídrico, Estabilizador Consumo de agua para la la preparación del tanque de activado.
tanque de de coloide y Paladio preparación del baño reductor, A
activado catalizador a utilización de agentes químicos.
Medición de la cantidad de paladio que se requiera en una probeta plástica
21 Temperatura ambiente. Presión sobre los recursos naturales.
y adicionar al baño .
Normal
22 Sumergir gancheras en el acelerado durante 3 minutos. Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21
Agotamiento y contaminación del agua. Contratro 402--39 2014
23 Sacar gancheras del acelerado y sacudirlas. Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
Consumo de agua, vertimiento de Decreto 4741 de 2005, art

1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
desechos líquidos. Utilización de Contaminación del suelo por vertimientos
Acelerado Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de Complex 69 Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5 A
24 Normal materia prima. Consumo de de desechos del tanque de acelerado y
enjuague. Resolución 222 de 2011, art
energía. agua contaminada.
2,4,7,8,11,12,13,23,27
Pre-electrolítico
Resolución 1402 de 2007, art 4
25 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel químico. Presión sobre los recursos naturales
Normal
Consumo de agua para la
Adición al
preparación del baño reductor, Contaminación y agotamiento del agua en Contratro 402--39 2014
tanque de 26 Pesado de la cantidad de Complex-69 requerido. Complex 69 A
utilización de agentes químicos. la preparación del tanque de acelerado
acelerado
Consumo de energía. Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
Normal
Decreto1534 de 1984, Art 20,21
27 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, filtrando con bolsas de tela Agotamiento y contaminación del agua Contratro 402--39 2014
Mantenimiento Generación de residuos sólidos: Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
tanques de bolsas de tela. Vertimientos de
Decreto 4741 de 2005, art
reductor, Normal agua con sustancias químicas de 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28 A
activado y aseo. Consumo de agua, consumo Contaminación del suelo por vertimientos Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
acelerado 28 Limpieza del tanque vacío con agua y espuma de energía de agua con sustancias químicas de aseo. Resolución 222 de 2011, art
2,4,7,8,11,12,13,23,27
Carga al relleno sanitario por desechos
29 Lavado de las bolsas de tela y devolver la solución, filtrándola nuevamente
sólidos.
Normal Resolución 909 del 2008, Art 4
Contaminación del aire por emisiones de
30 Tomar gancheras y sumergirlas en el níquel químico durante 10 minutos. Normal Resolución 6982 del 2011, art 3
sustancias químicas.
Exposición de sustancias químicas Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
como el amoniaco. Consumo de Decreto 4741 de 2005, art
Níquel
agua, generación de residuos 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
Químico
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de líquidos. Consumo de energía,
31 Contaminación del suelo por vertimiento Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
enjuague. utilización de materias primas.
de sustancias químicas. Resolución 222 de 2011, art
Normal Uso de Amoni - 60C, 2,4,7,8,11,12,13,23,27
A
32 Traslado de las gancheras hacia la zona de re-enganche. Amoni - 61C y Amoniaco.
Normal Resolución 1402 de 2007, art 4
Medición de la cantidad de amoni 60 y 61 que se requiera y adición Contaminación y agotamiento del agua en
33 Consumo de agua para la Contratro 402--39 2014
directamente al baño. la preparación del tanque de acelerado
preparación del tanque de níquel Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
Adición al
químico. utilización de agentes Resolución 909 del 2008, Art 4
tanque de Contaminación del aire Resolución 6982 del 2011, art 3
químicos como el amoníaco,
níquel químico Medición de pH del baño y determinación la cantidad de amoniaco necesaria Normal Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
34 emisiones de sustancias químicas.
para aumentar a pH 8,8. Consumo de energía
presión sobre los recursos naturales.
Normal
Normal = Rutinaria
Emergencia

35 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, con la bomba de filtración Agotamiento y contaminación del agua
Contratro 402--39 2014
Mantenimiento Consumo de agua en el lavado del
tanque de tanque, utilización de ácido contaminación del aire por exposición a
Resolución 909 del 2008, Art 4
níquel químico 36 Adición de 5 a 10 lt de ácido nítrico (al 50%) sobre el tanque vacío. nítrico. Exposición de sustancias Resolución 6982 del 2011, art 3
Normal Acido nítrico sustancias químicas. A
(frecuencia 2 químicas. Vertimiento de residuos Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
veces en el líquidos luego del enjuague del
1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
Pre-electrolítico mes) tanque. Consumo de energía Contaminación del suelo por vertimiento
37 Enjuague del tanque con agua limpia y con solución de níquel químico de agua resultante a la limpieza del tanque 2,4,7,8,11,12,13,23,27
y las sustancias químicas

38 Remover los filtros de la bomba y lavar con 500 mL de ácido nítrico al 50% Agotamiento y contaminación del agua Contratro 402--39 2014
Lavado de Decreto 4741 de 2005, art
Consumo de agua y Vertimientos
bomba de Normal 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28 A
de agua contaminada
níquel químico Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
39 Enjuague del tanque con agua limpia y con solución de níquel químico Contaminación del suelo por vertimientos.
2,4,7,8,11,12,13,23,27
Calibración del voltaje y corriente depende la referencia que se está
40
trabajando Normal Presión sobre los recurso naturales
41 Tomar gancheras y sumergirlas en el cobre ácido durante 10-15 minutos.
Normal Uso de ácido sulfúrico
Consumo de energía, Consumo de Decreto1534 de 1984, Art 20,21
42 Revisión de las piezas que estén brillantes y sin problemas de conformidad Normal analítico, sulfato de
Cobre Ácido agua., Utilización de materias A
Normal cobre, abrillantadores y Contratro 402--39 2014
primas
cobre metal a 21°C. Agotamiento del agua
Tomar, introducir, sacudir y sacar las gancheras de los 4 tanques de
43
enjuague. Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
44 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel brillante. Normal
medición de una muestra y realización de un análisis químico Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21
45
correspondiente. Normal Contratro 402--39 2014
Agotamiento y contaminación del agua
Pesado de la cantidad requerida de sulfato de cobre y dilución en la solución
46 Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
de cobre de la caneca. Normal
Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico Uso de ácido sulfúrico Consumo de energía. Consumo de
Adición a los 47 Presión sobre los recursos naturales
Electrolítico
(96%) requerido y adición directamente al baño. Normal analítico, sulfato de agua. Utilización de materias
tanques de Decreto 4741 de 2005, art A
cobre, abrillantadores y primas, generación de residuos
cobre ácido Medición de cantidad requerida de abrillantadores mezclar y ordenamiento Normal 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
48 cobre metal a 21°C. líquidos.
de los recipientes que alimentan las bombas dosificadoras. Contaminación del suelo por desechos Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
restante de la preparación a los tanques de
Pesado y lavado de la cantidad de cobre necesario en el primer enjuague del cobre ácido. Resolución 222 de 2011, art
49
cobre. Normal 2,4,7,8,11,12,13,23,27
50 Llenado de canastas de titanio con cobre metal Normal Resolución 1402 de 2007, art 4

Normal
51 Sumergir en níquel brillante durante 7 minutos. Uso de Sulfato de níquel, Agotamiento y contaminación del agua Contratro 402--39 2014
Cloruro de níquel, Ácido
Consumo de energía. Consumo de
bórico, Base para níquel,
Níquel brillante agua. Utilización de materias Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7 A
Normal Tecnibright, Purificador,
primas.
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de Antipit y Níquel metal a
52 60 °C.
enjuague. Normal
Presión sobre los recursos naturales
53 Traslado gancheras hacia la zona de cromo.
Normal
54 Baño de níquel y llevarlo a una caneca Normal
55 tomado de muestra y realización de análisis químicos correspondientes. Normal Uso de Sulfato de níquel,
Pesado de la cantidad requerida de sulfato de níquel, cloruro de níquel y Agotamiento y contaminación del agua
56 Normal Cloruro de níquel, Ácido Contratro 402--39 2014
Adición a los ácido bórico y dilución en la solución de níquel de la caneca. Consumo de energía. Consumo de
Medición de cantidad requerida de abrillantador, base, purificador y antipit bórico, Base para níquel,
tanques de 57 agua. Utilización de materias Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7 A
y adición directamente al baño Normal Tecnibright, Purificador,
níquel brillante primas.
Pesado y lavado de la cantidad de níquel metal necesario en el primer Antipit y Níquel metal a
58
enjuague y escurrir. Normal 60 °C. Presión sobre los recursos naturales
59 Llenar las canastas de titanio con níquel metal Normal
Normal = Rutinaria
Emergencia
60 Pasado de la solución al tanque auxiliar con la bomba de filtración Presión sobre los recursos naturales

Contaminación del aire Resolución 6982 del 2011, art 3
Lavado en ácido sulfúrico al 2% las bolsas anódicas y Lavado con agua las Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
61 Utilización de materias primas,
Mantenimiento canastas de titanio Decreto1534 de 1984, Art 20,21
Agua, Acido sulfúrico, consumo de agua, Emisiones de Agotamiento y contaminación del agua
tanque níquel A normal Contratro 402--39 2014 A
espuma ácido sulfúrico, generación de Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
brillante
residuos líquidos. Decreto 4741 de 2005, art
1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
contaminación del suelo, por residuos
64 Limpieza del tanque vacío con agua y espuma luego haber lavado las canastas de titanio
con agua y espuma. 2,4,7,8,11,12,13,23,27
Lavado de
65 Removido de los filtros de la bomba y lavado con agua limpia Normal Decreto1534 de 1984, Art 20,21
bomba de
Consumo de agua Agotamiento y contaminación del agua. Contratro 402--39 2014 A
cobre ácido y
66 Armado de la bomba y cargar con ayuda filtro Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
níquel brillante
Electrolítico
67 Activado de las piezas durante un minuto en el primer enjuague del cromo Agotamiento y contaminación del agua. Contratro 402--39 2014
Normal Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
Normal Resolución 909 del 2008, Art 4
Consumo de agua, exposición y Contaminación del aire Resolución 6982 del 2011, art 3
Cromac 82F, Cromist N-
68 Traslado las gancheras al baño de cromo y activado. emisión de sustancias químicas, Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
Cromo 70, agua ionizada y Ácido Decreto 4741 de 2005, art A
Normal generación de residuos líquidos.
sulfúrico. 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
Consumo de energía. Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
contaminación del suelo, por desechos
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de Resolución 222 de 2011, art
69 después de la operación de cromado.
enjuague. Normal 2,4,7,8,11,12,13,23,27
70 Organización de las gancheras en el carro móvil Normal Resolución 1402 de 2007, art 4
Pesado de la cantidad requerida de Cromac 82F. Disolución de solución del
71 Normal Agotamiento y contaminación del agua. Contratro 402--39 2014
tanque de cromo.
Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico Normal Contaminación del aire, Presión sobre los Resolución 909 del 2008, Art 4
Adición al 72 Cromac 82F, Cromist N- Consumo de agua, exposición de Resolución 6982 del 2011, art 3
(96%) requerido y adición directamente al baño. recursos naturales.
tanque de 70, agua ionizada y Ácido sustancias químicas, generación de Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73 A
cromo 73 Medición y adición directamente al baño la cantidad de cromist N-70 Normal sulfúrico. residuos líquidos. 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
contaminación del suelo, por desechos Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
después de la adición al tanque de 2,4,7,8,11,12,13,23,27
cromado.
74 Activado del baño durante una hora a 7 voltios con varilla de hierro Resolución 1402 de 2007, art 4
Normal
75 Limpieza del tanque con agua y espuma
presión sobre los recursos naturales
76 Gratar los ánodos de plomo
Mantenimiento
Consumo de agua, utilización de Decreto1534 de 1984, Art 20,21
tanque de A normal Agua y espuma A
insumos: espuma
cromo 77 Devolución de la solución al tanque limpio Agotamiento del agua Contratro 402--39 2014
78 Traslado en un carro móvil al horno durante 10 minutos. Normal

Secado (Horno) Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales A
79 Retirado del carro del horno y ubicar en el área de inspección Normal
80 Limpieza de piezas y revisión de producto conforme y no conforme Normal
Organización de piezas conformes en las cajas para entregar, el producto no
81
conforme se debe organizar para desplaque Normal
Inspección 82 Revisión con conformidad producto conforme. Normal Piezas terminadas Utilización de Insumos: cajas Presión sobre los recursos naturales A
83 Realización de remisión de producto terminado. Normal
Llenado del formato de producto no conforme y cuadernos de producción
84
por turno y remisiones diarias Normal
Preparación del desplaque: llenado del tanque con la cantidad de agua Normal
85 Agotamiento del agua
requerida, vaciado sobre ella 160g/l de cloruro férrico (al 99.6%). Consumo de agua, emisiones de Contratro 402--39 2014
Normal cloruro férrico y ácido nítrico. Decreto 3930 2010, Cap II, Art 7
Piezas terminadas
Desplaque de Generación de residuos líquidos Resolución 909 del 2008, Art 4
Entrega de piezas desplacadas al almacén de semielaborados con el formato Cloruro férrico, Acido Contaminación del aire A
producto no conforme 87 después de la limpieza de las Resolución 6982 del 2011, art 3
correspondiente para reproceso Normal Nítrico Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
piezas con agua. Consumo de Decreto 4741 de 2005, art
Normal energía. 1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
Contaminación del suelo por vertimientos Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
88 Cambio del desplaque cada vez que se descomponga. de agua con sustancias químicas. 2,4,7,8,11,12,13,23,27
A normal Resolución 1402 de 2007, art 4
Normal = Rutinaria
Emergencia

Adición de 40g/l de soda cáustica (al 98%) en la cantidad de agua Agotamiento y contaminación del agua.
89
requerida en el tanque Presión sobre los recursos naturales. Contratro 402--39 2014

Adición del total del volumen del tanque 10% de Stripped make up (sales Acido Nítrico, Stripper
Consumo de agua, Exposición de Contaminación del aire Resolución 6982 del 2011, art 3
Desplaque de 90 acidas carboxílicas al 30%), 15% Stripped mantenimiento (sales acidas mantenimiento, Acido
Normal sustancias químicas, generación de A
gancheras carboxílicas al 30%) y acido acético para mantener el pH en 3.5 acético y Stripper make Decreto 948 1995, Arti 3,5, 73
residuos líquidos.
up y soda Decreto 4741 de 2005, art
1,5,6,9,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28
Contaminación del suelo, por vertimientos Reslución 1362 de 1986, art 2,4,5
91 Enjuague de la ganchera. de agua con sustancias químicas Resolución 222 de 2011, art
2,4,7,8,11,12,13,23,27
RESIDUOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO APROVECHABLE NO APROVECHABLE PELIGROSO

EPP con sustancias químicas x x
Elementos contaminados: Estopa, franela. x
Cartón o Papel x
Envolturas plásticas x
Barrido x
Residuos líquidos con sustancias químicas x x
Lodos x
Agua contamianda x
NOTAS
El proyecto: Implementación de extractores en las zonas está fase de planeación
Proyecto: Plan de mejoramiento para el tratamiento y reutilización de agua,está fase de planeación
Proyecto: Plan para el cambio de sistema de extración dentro del área,está fase de planeación
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden
consultar en la Matriz Legal de Gestión ambiental
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO CROMADO
PAOLA ORTEGA
ELABORADO POR
REINA ENIT ALAYON-LUIS ANTONIO MONRROY

REVISADA POR
CRITERIO
Sensibili
Tipo de Reversib Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
Acción Frecuencia Severidad Duración Alcance dad
impacto ilidad Aplicable
Pública
SIGNIFICATIVO
Control Administrativo
Cumplimiento parcial
Control de Ingeniería
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Revisión que las cantidades concuerden con lo estipulado en el sistema y

1
organización del producto en cajas contra la pared,
Presión sobre los recursos naturales -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
Revisión de producto a transformar, y el traslado de las gancheras hasta la
2
zona de enganche inicial.
Contaminación del aire por presencia de agentes

3 Sumergir las gancheras en el mordentado durante 10 minutos. 1 1 4 1 3 1 1 0 2 14 NO SIGNIFICATIVO
químicos
Agotamiento del agua, contaminación del agua al

4 Sacar gancheras del mordentado y sacudirlas. contacto de los agentes químicos para la solución de 1 1 4 3 3 1 1 1 1 16 SIGNIFICATIVO Proyeto: Plan
mordentado y enjuague de las piezas. Proyecto: Plan de para el cambio Gestión de
mejoramiento para el Regeneración del de sistema de disposición
Ninguno Ninguno
tratamiento y reutilización baño extración adecuada de
Contaminación del suelo por vertimiento de desechos de agua. dentro del residuos.
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de
5 y restantes del proceso de producción deteriorando 1 1 4 3 3 1 1 1 0 15 SIGNIFICATIVO área.
enjuague.
materiales de concreto o cemento
6 Traslada lado de las gancheras hacia la zona de reductor. presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 1 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
Pesado del ácido crómico que se requiera y transporte hacia la campana

7 Contaminación del aire por exposición de agentes
extractora del mordentado. 1 1 4 3 3 1 1 1 2 17 SIGNIFICATIVO
Preparación de la solución de ácido crómico (al 99.85%) en agua des ionizada químicos.
8
caliente (800ml de agua/ Kg. de ácido crómico).
Contaminación del suelo por vertimientos de Proyeto: Plan

Dilución del ácido sulfúrico al 50% con agua des ionizada caliente, Proyecto: Plan de para el cambio Gestión de
9 desechos de baño de mordentado y agua 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
adicionando el ácido sobre el agua lentamente. Dejar enfriar mejoramiento para el de sistema de disposición
contaminada. Ninguno Ninguno Ninguno
tratamiento y reutilización extración adecuada de
de agua. dentro del residuos.
área.
Agotamiento y contaminación del agua por
10 Adición del ácido crómico y ácido sulfúrico al tanque de mordentado 1 1 4 2 3 1 1 1 1 15 SIGNIFICATIVO
preparación del baño de mordentado
medición y adición del tensoactivo a sobre la superficie del baño de

11 Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
mordentado
12 Sumergir gancheras en el reductor durante 3 minutos. Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 2 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO
Agotamiento y contaminación del agua en el

1 1 4 1 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
enjuague de las piezas Proyecto: Plan de Proyecto: Gestión de
mejoramiento para el Regeneración del Implementació disposición
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de Ninguno Ninguno
13 tratamiento y reutilización baño n de extractor adecuada de
enjuague. de agua. en el proceso residuos.
Contaminación del suelo por vertimientos de agua
contaminada y de agentes químicos peligrosos
14 Traslado de gancheras hacia la zona de activado.
Contaminación y agotamiento del agua en la

1 1 3 2 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO Proyecto: Plan de Proyecto: Gestión de
preparación del baño reductor.
mejoramiento para el Implementació disposición
15 Medición y elaboración de ácido clorhídrico (al 37%) obre el baño reductor Ninguno Ninguno Ninguno
tratamiento y reutilización n de extractor adecuada de
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO de agua. en el proceso residuos.
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
16 Sumergir gancheras en el activado durante 3 minutos.
17 Sacar gancheras del activado y sacudirlas. Agotamiento y contaminación del agua en el Proyecto: Plan de Proyecto: Gestión de
1 1 4 3 3 1 1 1 1 16 SIGNIFICATIVO
enjuague de las piezas mejoramiento para el Regeneración del Implementació disposición
Ninguno Ninguno
tratamiento y reutilización baño n de extractor adecuada de
de agua. en el proceso residuos.
18 Introducción de las gancheras al baño y a los 2 tanques de enjuague.
19 Traslado de gancheras hacia la zona de acelerado. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
Medición y preparación de ácido clorhídrico que se requiera sobre el baño de Contaminación y agotamiento del agua en la
20 1 1 2 3 2 1 1 1 1 13 Proyecto: Plan de Gestión de
activado preparación del tanque de activado.
mejoramiento para el disposición
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
tratamiento y reutilización adecuada de
Medición de la cantidad de paladio que se requiera en una probeta plástica y de agua. residuos.
21 Presión sobre los recursos naturales. 1 1 2 1 2 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
adicionar al baño .
22 Sumergir gancheras en el acelerado durante 3 minutos.

Agotamiento y contaminación del agua. 1 1 4 2 3 1 1 1 1 15 SIGNIFICATIVO
23 Sacar gancheras del acelerado y sacudirlas.
NO SIGNIFICATIVO Proyecto: Plan de Gestión de
Contaminación del suelo por vertimientos de mejoramiento para el Regeneración del disposición
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de Ninguno Ninguno Ninguno
24 desechos del tanque de acelerado y agua 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 tratamiento y reutilización baño adecuada de
enjuague.
contaminada. de agua. residuos.
25 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel químico. Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 3 1 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO
Proyecto: Plan de
Contaminación y agotamiento del agua en la mejoramiento para el Gestión de disposición
26 Pesado de la cantidad de Complex-69 requerido. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
preparación del tanque de acelerado tratamiento y reutilización de adecuada de residuos.
agua.
27 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, filtrando con bolsas de tela Agotamiento y contaminación del agua 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 NO SIGNIFICATIVO
Proyecto: Plan de
mejoramiento para el Gestión de disposición
tratamiento y reutilización de adecuada de residuos.
Contaminación del suelo por vertimientos de agua agua.
28 Limpieza del tanque vacío con agua y espuma 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 NO SIGNIFICATIVO
con sustancias químicas de aseo.
29 Lavado de las bolsas de tela y devolver la solución, filtrándola nuevamente Carga al relleno sanitario por desechos sólidos. 1 1 1 2 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO
Contaminación del aire por emisiones de sustancias

30 Tomar gancheras y sumergirlas en el níquel químico durante 10 minutos. 1 1 4 4 3 1 1 1 2 18 SIGNIFICATIVO
químicas.
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de

31 Contaminación del suelo por vertimiento de
enjuague. 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO Proyeto: Plan
sustancias químicas. Proyecto: Plan de
para el cambio
mejoramiento para el Regeneración del Gestión de disposición
Ninguno Ninguno de sistema de
32 Traslado de las gancheras hacia la zona de re-enganche. tratamiento y reutilización de baño adecuada de residuos.
extración dentro
agua.
NO SIGNIFICATIVO del área.
Medición de la cantidad de amoni 60 y 61 que se requiera y adición Contaminación y agotamiento del agua en la
33 1 1 3 1 3 1 1 1 1 13
directamente al baño. preparación del tanque de acelerado
Contaminación del aire 1 1 2 3 3 1 1 1 2 15 SIGNIFICATIVO

Medición de pH del baño y determinación la cantidad de amoniaco necesaria
34
para aumentar a pH 8,8.
presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
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Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
35 Pesado de la solución a un tanque auxiliar, con la bomba de filtración Agotamiento y contaminación del agua 1 1 2 2 3 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
contaminación del aire por exposición a sustancias Proyecto: Plan de

36 Adición de 5 a 10 lt de ácido nítrico (al 50%) sobre el tanque vacío. 1 1 2 3 3 1 1 1 2 15 SIGNIFICATIVO mejoramiento para el Gestión de disposición
químicas. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
agua.
Contaminación del suelo por vertimiento de agua
37 Enjuague del tanque con agua limpia y con solución de níquel químico resultante a la limpieza del tanque y las sustancias 1 1 2 3 3 1 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO
químicas
NO SIGNIFICATIVO
Proyecto: Plan de
38 Remover los filtros de la bomba y lavar con 500 mL de ácido nítrico al 50% Agotamiento y contaminación del agua 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 mejoramiento para el Gestión de disposición
agua.
39 Enjuague del tanque con agua limpia y con solución de níquel químico Contaminación del suelo por vertimientos. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 NO SIGNIFICATIVO
Calibración del voltaje y corriente depende la referencia que se está

40
trabajando Presión sobre los recurso naturales 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
41 Tomar gancheras y sumergirlas en el cobre ácido durante 10-15 minutos.
Proyecto: Plan de Proyecto:
42 Revisión de las piezas que estén brillantes y sin problemas de conformidad mejoramiento para el Regeneración del Implementación Gestión de disposición
Ninguno Ninguno
tratamiento y reutilización de baño de extractor en adecuada de residuos.
Agotamiento del agua 1 1 4 3 3 1 1 1 1 16 SIGNIFICATIVO agua. el proceso
43 Tomar, introducir, sacudir y sacar las gancheras de los 4 tanques de enjuague.
44 Traslado de gancheras hacia la zona de níquel brillante.
45 medición de una muestra y realización de un análisis químico correspondiente.

Agotamiento y contaminación del agua 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO
Pesado de la cantidad requerida de sulfato de cobre y dilución en la solución
46
de cobre de la caneca.
Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico Proyecto: Plan de
47 Presión sobre los recursos naturales 1 1 2 2 1 1 1 1 10 NO SIGNIFICATIVO
(96%) requerido y adición directamente al baño. mejoramiento para el Gestión de disposición
Medición de cantidad requerida de abrillantadores mezclar y ordenamiento de agua.
48
los recipientes que alimentan las bombas dosificadoras.
Contaminación del suelo por desechos restante de la
Pesado y lavado de la cantidad de cobre necesario en el primer enjuague del preparación a los tanques de cobre ácido.
49
cobre.
50 Llenado de canastas de titanio con cobre metal
51 Sumergir en níquel brillante durante 7 minutos. Agotamiento y contaminación del agua 1 1 4 3 3 1 1 1 1 16 SIGNIFICATIVO Proyecto: Plan
Proyecto: Plan de
Aumento de la vida para el cambio
Ninguno útil del baño del Ninguno de sistema de
níquel brillante extración dentro
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de agua.
52 del área.
enjuague.
Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 3 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
53 Traslado gancheras hacia la zona de cromo.
54 Baño de níquel y llevarlo a una caneca
55 tomado de muestra y realización de análisis químicos correspondientes.
Pesado de la cantidad requerida de sulfato de níquel, cloruro de níquel y Agotamiento y contaminación del agua 1 2 2 2 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
56 Proyecto: Plan de
ácido bórico y dilución en la solución de níquel de la caneca.
Medición de cantidad requerida de abrillantador, base, purificador y antipit y mejoramiento para el Gestión de disposición
57 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adición directamente al baño tratamiento y reutilización de adecuada de residuos.
Pesado y lavado de la cantidad de níquel metal necesario en el primer agua.
58
enjuague y escurrir. Presión sobre los recursos naturales 1 2 2 2 2 1 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
59 Llenar las canastas de titanio con níquel metal
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
60 Pasado de la solución al tanque auxiliar con la bomba de filtración Presión sobre los recursos naturales 1 1 1 1 1 1 1 1 8 NO SIGNIFICATIVO
Contaminación del aire 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 NO SIGNIFICATIVO

Lavado en ácido sulfúrico al 2% las bolsas anódicas y Lavado con agua las
canastas de titanio
Agotamiento y contaminación del agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 NO SIGNIFICATIVO mejoramiento para el Gestión de disposición
agua.
contaminación del suelo, por residuos luego haber

64 Limpieza del tanque vacío con agua y espuma 1 1 1 2 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO
lavado las canastas de titanio con agua y espuma.
Proyecto: Plan de
65 Removido de los filtros de la bomba y lavado con agua limpia mejoramiento para el Gestión de disposición
Agotamiento y contaminación del agua. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
66 Armado de la bomba y cargar con ayuda filtro
agua.
67 Activado de las piezas durante un minuto en el primer enjuague del cromo Agotamiento y contaminación del agua. 1 1 4 1 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
Proyecto: Plan
Contaminación del aire 1 1 4 3 3 2 1 1 2 18 SIGNIFICATIVO Proyecto: Plan de
para el cambio
68 Traslado las gancheras al baño de cromo y activado. mejoramiento para el Regeneración del Gestión de disposición
Ninguno Ninguno de sistema de
tratamiento y reutilización de baño adecuada de residuos.
extración dentro
agua.
contaminación del suelo, por desechos después de la del área.
Introducción de las gancheras al baño, y sacudir y sumergir al baño de 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
69 operación de cromado.
enjuague.
70 Organización de las gancheras en el carro móvil
Pesado de la cantidad requerida de Cromac 82F. Disolución de solución del
71 Agotamiento y contaminación del agua. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO
tanque de cromo.
Medición en una probeta plástica la cantidad de ácido sulfúrico analítico Contaminación del aire, Presión sobre los recursos Proyecto: Plan de
72 1 1 2 3 1 1 1 1 2 13 NO SIGNIFICATIVO
(96%) requerido y adición directamente al baño. naturales. mejoramiento para el Gestión de disposición
73 Medición y adición directamente al baño la cantidad de cromist N-70 tratamiento y reutilización de adecuada de residuos.
agua.
contaminación del suelo, por desechos después de la
adición al tanque de cromado.
74 Activado del baño durante una hora a 7 voltios con varilla de hierro
75 Limpieza del tanque con agua y espuma Proyecto: Plan de

presión sobre los recursos naturales 1 1 2 2 1 1 1 1 10 NO SIGNIFICATIVO mejoramiento para el Gestión de disposición
76 Gratar los ánodos de plomo Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
agua.
77 Devolución de la solución al tanque limpio Agotamiento del agua 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO
78 Traslado en un carro móvil al horno durante 10 minutos. Proyecto: Plan de

Gestión de disposición
Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 3 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno mejoramiento para el Ninguno Ninguno Ninguno
79 Retirado del carro del horno y ubicar en el área de inspección adecuada de residuos.
tratamiento y reutilización de
80 Limpieza de piezas y revisión de producto conforme y no conforme
Organización de piezas conformes en las cajas para entregar, el producto no
conforme se debe organizar para desplaque
82 Revisión con conformidad producto conforme. Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 1 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- --
83 Realización de remisión de producto terminado.
agua.
Llenado del formato de producto no conforme y cuadernos de producción por
84
turno y remisiones diarias
Preparación del desplaque: llenado del tanque con la cantidad de agua

85 Agotamiento del agua 1 1 3 2 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
requerida, vaciado sobre ella 160g/l de cloruro férrico (al 99.6%).
Proyecto:
Proyecto: Plan de
Implementación
Entrega de piezas desplacadas al almacén de semielaborados con el formato Contaminación del aire SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno de extractores en
87
1 1 4 3 3 1 1 1 2 17 tratamiento y reutilización de adecuada de residuos.
correspondiente para reproceso la zona de
agua.
desplaque.
Contaminación del suelo por vertimientos de agua
88 Cambio del desplaque cada vez que se descomponga. con sustancias químicas.
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Adición de 40g/l de soda cáustica (al 98%) en la cantidad de agua requerida Agotamiento y contaminación del agua. Presión sobre
89 1 1 4 1 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
en el tanque los recursos naturales.
Proyecto:
Adición del total del volumen del tanque 10% de Stripped make up (sales Proyecto: Plan de
Contaminación del aire 1 1 4 3 2 2 1 1 2 17 SIGNIFICATIVO Implementación
90 acidas carboxílicas al 30%), 15% Stripped mantenimiento (sales acidas mejoramiento para el Gestión de disposición
Ninguno Ninguno Ninguno de extractores en
carboxílicas al 30%) y acido acético para mantener el pH en 3.5 tratamiento y reutilización de adecuada de residuos.
la zona de
agua.
desplaque.
Contaminación del suelo, por vertimientos de agua

91 Enjuague de la ganchera. con sustancias químicas
PROCESO FUNDICIÓN
ELABORADO POR PAOLA ORTEGA.

REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- JHON FORERO
AMBIENTAL:A / OCUPACIONAL: S Y SO
Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE
UTILIZADAS
1 Vertimiento de 850 gr de resina a la mezcladora Normal

2 Mantenimiento de las máquinas. Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Corazonado
Mezclado y
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66

3 Empujado de la mezcla contenida en la tolva de alimentación. Normal Carga a la escombrera.
Utilización de materias primas, Consumo de Decreto 4741 de 2005 art 32
A
Arena sílice, Resina. energía, consumo de agua, Generación de Ley 29 de 1992
Normal residuos( esccoria, arena de corazones). Ley 1575 de 2007, Art 10
4 Eliminación de la rebaba, ya sea con cuchillo o mano.
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Agotamiento de agua de torres de enfriamiento
5 Clasificación de pieza conforme en canasta y desechado pieza imperfecta en canasta de no conforme. Normal
Decreto 1541 de 1978, Art 143
6 Transporte de piezas en canasta a zona de fundición y registrar la operación Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Normal Resolución 909 de 2008 Art 4,6
7 Verificación de que el horno posea material suficiente y se encuentre a la temperatura apropiada. Contaminación del aire por exposición de sustancias
Decreto 948 1995, Art 3,4 y 73
químicas y liberación de compuestos al ambiente
8 Transporte del carro móvil a zona de fundición y colocarlas en el suelo. Normal Resolución 6982 de 2011
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Alimentación de material al horno, en caso de que lo requiera. Nota: La viruta recolectada de los demás Contaminación del suelo: metales en polvo.
9 Normal Decreto 4741 de 2005 art 32
procesos y la rebaba de las piezas (vaciadero) son puestas en el suelo, y recolectadas mediante una pala.
Ley 29 de 1992
10 Eliminación de escoria de la superficie y depositar en tanque mediano. Normal Ley 1575 de 2007, Art 10
Fundición y coquillado
11 Verificación de la mezcla que posea el color justo (permite calidad de la pieza). Normal Consumo de Agua, Consumo de energía, Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Verificación de la máquina que este funcionado adecuadamente y los moldes de la coquilladora sean los Utilización de materias primas, Generación de Agotamiento y contaminación del agua enfriamiento de
12 Normal residuos( Ceniza de latón, Arena coquilla(
adecuadas para la pieza a producir. Lingotes, viruta, Latón, la función y limpieza de los moldes Decreto 1541 de 1978, Art 143
residuo peligroso), arena de grafito, ceniza de
Bronce, Zinc, Cromo,
Verificación que las placas que dan forma a la pieza estén limpias, cierren bien y no estén húmedas. Nota: latón, escoria, Oxido de Zinc). Emisiones de A
13 Normal Cobre, Magnesio, Plomo,
Al estar húmedas las placas pueden generar una explosión, limpieza con rastrillo las cavidades. material particulado, metales,
Catalizador Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
monóxido de carbono (CO),
14 Limpieza de las placas del molde, en caso de que sea necesario. Normal compuestos orgánicos volátiles, humus
15 Utilización de la pistola de aire para secar placas del molde. Normal inorgánico.
16 Vertimiento del material fundido en el molde Normal
19 Separación de las placas Normal Presión de recursos naturales por consumo de energía
Clasificación de la pieza conforme en el carro móvil o y pieza no conforme en zona de materia prima para
20 Normal
el horno (Piso).
21 Sumergimiento de piezas en grafito. Normal
22 Transporte en el carro móvil a zona de granallado, estampado o troquelado, dependiendo de la pieza. Normal
Presión sobre los recursos naturales por utilización de
23 Transporte del tanque de escoria por medio de carro móvil a cuarto de separación de residuos de horno. Normal materia prima.
24 Limpieza de máquina y área al final del turno. Normal

25 Funcionamiento y ajuste del molino. Normal
26 Vertimiento de material particulado al molino Normal
27 Vertimiento de residuos generados por el molino a la zaranda. Normal Presión sobre los recursos naturales
Disposición de cenizas en la canasta , la canasta de materia prima gruesa y la canasta de materia prima
28 Normal
Molido
residuo mediano. (contenido de metales). Consumo de energía, Generación de

Residuos del horno A
Normal residuos(Ceniza, latón recuperado) Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
29 Clasificación de ceniza, materias primas gruesa y mediana en sus respectivos barriles.
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Carga al relleno sanitario por barredura con metales en
Transporte de barriles de ceniza a almacenamiento y barriles de materias primas gruesa y mediana a
30 Normal polvo
fundición. Decreto 4741 de 2005 art 32
31 Limpieza del área alrededor del cuarto. A Normal Ley 29 de 1992
Verificación del funcionamiento de la estampadora y utilización del soplete para el calentamiento de los
32 Normal
Estampadora
tochos. Presión sobre los recursos naturales.

Normal Consumo de energía, Consumo de aire,
33 Encendido del soplete a gas para calentar tochos
Normal Tochos Generación de residuos( limadura, lubricantes), A
Alteración de las características, físicas químicas y
34 Sacar pieza de la estampadora. Normal consumo de gas natural.
biológicas de los recursos naturales (Incremento en la No hay normatividad asociada
35 Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpieza de la máquina y área al final del turno. Normal cantidad de residuos sólidos generados)
36 Ajuste de la troqueladora (Montaje y desmontaje de troquel) Normal

37 Posicionar pieza sobre la troqueladora. Normal
Normal Ley 1575 de 2007, Art 10
Troquelado
38 Disposición de vaciaderos y rebaba (residuo de pieza) en carro móvil de no conforme o barril. Consumo de energía, Utilización del aire. Agotamiento y contaminación del agua por solventes, Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Generación de residuos sólidos: rebaba, trapos. lubricantes y sustancias químicas de aseo Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
39 Eliminación de rebaba de la máquina con ayuda de la pistola de aire. Normal Consumo de agua en la limpieza de piso y Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
maquinaría.
40 Transporte de piezas conformes a pulido, y piezas no conformes, vaciaderos y rebaba a fundición. Normal Alteración de las características, físicas químicas y
biológicas de los recursos naturales (Incremento en la No hay normatividad asociada
41 Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del turno. Normal cantidad de residuos sólidos generados)
Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
42 Verificación del funcionamiento del esmeril. Normal Presión sobre los recursos naturales
Pulido y/o corte

43 Eliminación de la rebaba que contenga la pieza. Consumo de energía, Generación de residuos Agotamiento y contaminación del agua por solventes,
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
sólidos: Limadura limpia y sucia, ceniza de ácidos,. Aguas residuales
con solventes y grasas Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
latón, Consumo de agua en la limpieza de piso
44 Traslado piezas conformes a granallado 2. Normal y maquinaría. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
45 Traslado de la viruta y polvillo a zona de fundición, para su reutilización , junto con piezas no conformes. Normal Alteración de las características, físicas químicas y
No hay normatividad asociada
biológicas de los recursos naturales
46 Limpieza del piso cuando lo requiera y limpieza del esmeril al final del turno. Normal
Introducción de piezas dentro de la granalladora, durante 15-20 minutos con granallas para quitar bolsas de
47 Normal Consumo de energía, generación de Arena de
aire.
Granallado 48 Transporte de piezas a área de mecanizado. Normal
Granalla granalla y desperdicio de granalladora, Presión sobre los recursos naturales A
Consumo de aire.
49 Limpieza máquina y área al final del turno. Normal
Normal
(transfer Gnutti)
50 Ajustar, calibrar, montar y desmontar máquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar.
Mecanizado
51 Colocar piezas en máquina y Presionar botón, dándole la orden a la máquina que mecanice piezas. Normal
Presión sobre los recursos naturales,
Transportar piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y
52 Normal
viruta a zona de fundición.
53 Limpieza de viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la máquina y piso. Normal

54 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina. Normal
Mecanizado
(Taladro
55 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. Normal

chino)
56 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. Normal Ley 1575 de 2007, Art 10

Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y
57 Normal
viruta a zona de fundición. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Mecanizado
58 Procedimiento similar al taladro chino Normal Tornillo
(Taladro de árbol) Consumo de energía, generación de residuos:
Agotamiento del agua contenida en el chiller. Decreto 1541 de 1978, Art 143
viruta de cobre, líquidos lubricantes, Consumo A
59 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
o (Torno o (Transfer
Mecanizad Mecanizad
de agua del chiller.

etxetar)

61 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. Normal
Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y
62 Normal
viruta a zona de fundición.
63 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina Normal
revolver)

65 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. Normal
Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas no conformes y Normal
66
viruta a zona de fundición. Normal
67 Funcionamiento del torno automático. Normal Alteración de las características, físicas químicas y
automático
68 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas Normal biológicas de los recursos naturales
Refrigerante Mobilcut 102,
Torno
69 Verificación de diámetros y longitudes especificadas. Normal

Tubo o varilla de bronce
70 Trasladado piezas a almacén de producto conforme, y piezas no conformes y viruta a fundición. Normal (1/4", 3/16" y 1/2")
71 Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno. Normal
72 observación de que no se presenten burbujas en el agua, mientras las piezas se encuentran sumergidas. Normal
Hermeticidad

(probador)
Prueba de
73 Clasificación de piezas conformes y no conformes en sus respectivas canastas. Normal Consumo de agua potable, utilización del aire,
74 Transporte de piezas conformes a almacén y piezas no conformes a curado. Normal generación de residuos: Agua contaminada. Ley 1575 de 2007, Art 10 A
Consumo de energía. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Agotamiento del agua
75 Cambio de agua del tanque cada vez que se requiera. A normal Decreto 1541 de 1978, Art 143
76 Limpiar constantemente el piso, área y máquina al final del turno. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
77 Disposición de piezas con fuga en canasta metálica. Normal

78 Disposición de la canasta con piezas en tanque y vertimiento de silicato de sodio al tanque. Normal
Curado
79 Limpieza de las piezas sumergidas en el tanque. Normal Utilización de materias primas, consumo de
80 Vertimiento de piezas en agua caliente durante 20 minutos. Normal Silicato de sodio, A
energía, consumo de agua, consumo de aire. Ley 1575 de 2007, Art 10
81 Transporte de piezas a probador y realizarles la inspección. Normal Agotamineto y contaminación del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
82 Transporte de piezas conformes a almacén y no conformes a fundición. Normal Decreto 1541 de 1978, Art 143
83 Limpieza constantemente el piso, área y tanque al final del turno. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
RESIDUOS GENERADOS APROVECHABLE NO APROVECHABLE PELIGROSO

x
Escorria
Arena de corazones x
Ceniza de latón x
Arena de coquilla x
Arena de grafito x
Oxido de zinc x
Limadura limpia y sucia x
Arena de granalla x x
Viruta de cobre x
Residuos de lubricantes x
Estopa contaminada x
Cartón y papel x
Barrido x
NOTAS
Proyecto: Reparación de los extractores en fundición y coquillado, se encuentra en fase de planeación.
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal de Gestión ambiental
PROCESO FUNDICIÓN

REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- JHON FORERO
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Vertimiento de 850 gr de resina a la mezcladora

2 Mantenimiento de las máquinas.
3 Empujado de la mezcla contenida en la tolva de alimentación. Carga a la escombrera. 1 3 1 2 1 1 1 10 NO SIGNIFICATIVO Planes para la venta o Gestión de
Reutilización de materia
transformación en otros disposición
Ninguno Ninguno prima de arena sílice para Ninguno
productos la arena sílice adecuada de los
los próximos corazones
4 Eliminación de la rebaba, ya sea con cuchillo o mano. sobrante en el proceso residuos
Clasificación de pieza conforme en canasta y desechado pieza imperfecta en canasta de Agotamiento de agua de torres de enfriamiento 1 4 1 2 1 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO
5
no conforme.
6 Transporte de piezas en canasta a zona de fundición y registrar la operación
Verificación de que el horno posea material suficiente y se encuentre a la temperatura
7 Contaminación del aire por exposición de sustancias
apropiada. 1 1 4 3 3 2 1 1 2 18 SIGNIFICATIVO
químicas y liberación de compuestos al ambiente
8 Transporte del carro móvil a zona de fundición y colocarlas en el suelo.
Alimentación de material al horno, en caso de que lo requiera. Nota: La viruta

Contaminación del suelo: metales en polvo. 1 1 4 2 3 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
9 recolectada de los demás procesos y la rebaba de las piezas (vaciadero) son puestas en el
suelo, y recolectadas mediante una pala.
10 Eliminación de escoria de la superficie y depositar en tanque mediano.

11 Verificación de la mezcla que posea el color justo (permite calidad de la pieza).
Verificación de la máquina que este funcionado adecuadamente y los moldes de la Agotamiento y contaminación del agua enfriamiento
12 1 1 3 2 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO Reutilización de producto
coquilladora sean los adecuadas para la pieza a producir. de la función y limpieza de los moldes Tratamiento de aguas Gestión de
no conforme, materia Proyecto: Reparación de
Verificación que las placas que dan forma a la pieza estén limpias, cierren bien y no con grafito en la PTAR, disposición
Ninguno Ninguno prima sobrante, viruta, los extractores en
13 estén húmedas. Nota: Al estar húmedas las placas pueden generar una explosión, proveniente de adecuada de los
restantes de corte a fundición y coquillado.
limpieza con rastrillo las cavidades. coquillado residuos
fundir de nuevo.
14 Limpieza de las placas del molde, en caso de que sea necesario.
15 Utilización de la pistola de aire para secar placas del molde.
16 Vertimiento del material fundido en el molde
Presión de recursos naturales por consumo de
19 Separación de las placas 1 1 4 1 3 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
energía
Clasificación de la pieza conforme en el carro móvil o y pieza no conforme en zona de
20
materia prima para el horno (Piso).
21 Sumergimiento de piezas en grafito.
Transporte en el carro móvil a zona de granallado, estampado o troquelado, dependiendo
22
de la pieza.
Presión sobre los recursos naturales por utilización de
Transporte del tanque de escoria por medio de carro móvil a cuarto de separación de 1 1 4 2 3 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
23 materia prima.
residuos de horno.
24 Limpieza de máquina y área al final del turno.
25 Funcionamiento y ajuste del molino.
26 Vertimiento de material particulado al molino
27 Vertimiento de residuos generados por el molino a la zaranda. Presión sobre los recursos naturales 1 1 2 1 1 1 1 1 9,00 NO SIGNIFICATIVO Separación de materia
Disposición de cenizas en la canasta , la canasta de materia prima gruesa y la canasta de prima que se encuentra Gestión de
28
materia prima residuo mediano. (contenido de metales). dentro del polvo y arena disposición
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna
para disposición a adecuada de los
29 Clasificación de ceniza, materias primas gruesa y mediana en sus respectivos barriles.
fundición. Venta de residuos.
Carga al relleno sanitario por barredura con metales óxido de zinc.
Transporte de barriles de ceniza a almacenamiento y barriles de materias primas gruesa 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10,00 NO SIGNIFICATIVO
30 en polvo
y mediana a fundición.
31 Limpieza del área alrededor del cuarto.
Verificación del funcionamiento de la estampadora y utilización del soplete para el
32
calentamiento de los tochos. Presión sobre los recursos naturales. 1 3 1 1 1 1 1 9 NO SIGNIFICATIVO
Gestión de
Fundición de limadura,
33 Encendido del soplete a gas para calentar tochos disposición
Ninguno Ninguno sobrante de piezas para Ninguno Ninguno
Alteración de las características, físicas químicas y adecuada de los
34 Sacar pieza de la estampadora. posterior utilización.
biológicas de los recursos naturales (Incremento en la 1 3 1 1 1 1 1 1 10 NO SIGNIFICATIVO residuos.
Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpieza de la máquina y área al final
35 cantidad de residuos sólidos generados)
del turno.
36 Ajuste de la troqueladora (Montaje y desmontaje de troquel)
Presión sobre los recursos naturales 1 4 1 1 1 1 1 10 NO SIGNIFICATIVO
37 Posicionar pieza sobre la troqueladora.
Disposición de vaciaderos y rebaba (residuo de pieza) en carro móvil de no conforme o

38 Agotamiento y contaminación del agua por solventes, Gestión de
barril. 1 4 1 1 1 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO Fundición de limadura,
lubricantes y sustancias químicas de aseo disposición
Ninguna Ninguno sobrante de piezas para Ninguno Ninguno
39 Eliminación de rebaba de la máquina con ayuda de la pistola de aire. adecuada de los
posterior utilización.
residuos.
Transporte de piezas conformes a pulido, y piezas no conformes, vaciaderos y rebaba a
40 Alteración de las características, físicas químicas y
fundición.
biológicas de los recursos naturales (Incremento en la 1 4 1 1 1 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO
Limpieza del piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del
41 cantidad de residuos sólidos generados)
turno.
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
42 Verificación del funcionamiento del esmeril. Presión sobre los recursos naturales 1 4 1 2 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO
Vendido de
desechos a otras
43 Eliminación de la rebaba que contenga la pieza. Agotamiento y contaminación del agua por solventes, organizaciones para
ácidos,. Aguas residuales 1 4 2 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO su adecuda
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
con solventes y grasas disposición Gestión
44 Traslado piezas conformes a granallado 2. de disposición
Traslado de la viruta y polvillo a zona de fundición, para su reutilización , junto con adecuada de los
45 Alteración de las características, físicas químicas y
piezas no conformes. 1 4 2 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO residuos.
46 Limpieza del piso cuando lo requiera y limpieza del esmeril al final del turno.
Vendido de arena a
Introducción de piezas dentro de la granalladora, durante 15-20 minutos con granallas
47 Arena de granalla que es otra organización.
para quitar bolsas de aire.
Presión sobre los recursos naturales 1 3 1 3 1 1 10,00 NO SIGNIFICATIVO Ninguno -- Ninguno vendida a otra Ninguno Gestión de
48 Transporte de piezas a área de mecanizado.
organización. disposición
49 Limpieza máquina y área al final del turno. adecuada de los
Ajustar, calibrar, montar y desmontar máquina y sus herramientas, según pieza a
50
mecanizar.
Colocar piezas en máquina y Presionar botón, dándole la orden a la máquina que
51
mecanice piezas.
Presión sobre los recursos naturales, 1 1 4 2 2 1 1 1 13
Transportar piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y piezas NO SIGNIFICATIVO
52
no conformes y viruta a zona de fundición.
Limpieza de viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la máquina y
53
piso.
54 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina.
55 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza.
56 Limpieza de viruta de la máquina y el piso.
Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y
57
piezas no conformes y viruta a zona de fundición.
Reutilización de los
58 Procedimiento similar al taladro chino lubricantes en su
Gestión de
totalidad para posteriores Fundición de la viruta y
Agotamiento del agua contenida en el chiller. 1 1 4 1 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO disposición
Ninguno Ninguno funcionamiento de la limadura para su Ninguno
59 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina adecuada de los
máquina, así como la posterior utilización
60 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. residuos.
reutilización del agua para
61 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. la refrigeración
62
63 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina
64 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza.
66
67 Funcionamiento del torno automático. Alteración de las características, físicas químicas y
68 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas biológicas de los recursos naturales
69 Verificación de diámetros y longitudes especificadas.
Trasladado piezas a almacén de producto conforme, y piezas no conformes y viruta a
70
fundición.
71 Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno.
observación de que no se presenten burbujas en el agua, mientras las piezas se
72
encuentran sumergidas. Presión sobre los recursos naturales 1 3 1 2 1 1 1 10,00 NO SIGNIFICATIVO
73 Clasificación de piezas conformes y no conformes en sus respectivas canastas. Gestión de
Re utilización del agua
74 Transporte de piezas conformes a almacén y piezas no conformes a curado. disposición
Ninguno Ninguno para varias pruebas de Ninguno Ninguno
adecuada de los
hermeticidad.
Agotamiento del agua 1 3 2 2 1 1 1 1 12,00 NO SIGNIFICATIVO residuos.
75 Cambio de agua del tanque cada vez que se requiera.
76 Limpiar constantemente el piso, área y máquina al final del turno.
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
77 Disposición de piezas con fuga en canasta metálica.

Disposición de la canasta con piezas en tanque y vertimiento de silicato de sodio al Presión sobre los recursos naturales. 1 3 2 2 1 1 1 11 NO SIGNIFICATIVO
78
tanque. Gestión de
79 Limpieza de las piezas sumergidas en el tanque. Agua con silicato de sodio Tratamiento de aguas
disposición
80 Vertimiento de piezas en agua caliente durante 20 minutos. Ninguno Ninguno re utilizado para el lavado en la PTAR de la Ninguno
adecuada de los
de pisos del área. organización.
81 Transporte de piezas a probador y realizarles la inspección. Agotamineto y contaminación del agua 1 3 2 2 1 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO residuos.
82 Transporte de piezas conformes a almacén y no conformes a fundición.
83 Limpieza constantemente el piso, área y tanque al final del turno.
PROCESO SOLDADURA
ELABORADO POR PAOLA ORTEGA
REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- GIOVANY MORENO
AMBIENTAL:A / OCUPACIONAL: S Y
Normal = Rutinaria
Emergencia
ETAPA ACTIVIDAD MATERIAS PRIMAS ASPECTO IMPACTO
SO
LEGISLACIÓN APLICABLE
Normal
de materias
Ley 29 de 1992
Recepción
primas
1 Verificación que las canecas que contienen la materia prima estén en buenas condiciones. Exposición de sustancias químicas Decreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Solventes para soldadura Contaminación del suelo. A
inflamables. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
2 Verificación que no se perciban olores del compuesto. Normal Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
3 Transporte de canecas estivadas hacia el corredor frente al área de soldadura mediante un monta cargas. Normal
Ingreso de materias primas
4 Entrar las estibas al área de soldadura mediante una estibadora. Normal

5 Acercar las canecas al tanque correspondiente por solvente, acoplar bomba neumática para desocupar la caneca Normal Exposición de sustancias químicas como
Solventes para soldadura, resina solventes para soldadura, resina PVC o
A
PVC o CPVC CPVC, Utilización del aire. Generación
6 Al final escurrirla para dejarla completamente vacía. Normal Ley 29 de 1992
de residuos peligrosos
7 Una vez la caneca este desocupada, estibarla, forrarla con vinipel y llevarlas al centro de acopio. Normal
Decreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Contaminación del suelo.
8 Recibir resina en bigbags o en bultos Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
9 Llenar tolva de alimentación del sistema OGA con la resina Normal
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
10 Inicio del sistema de dosificación automática GSE e ingreso de la fórmula correspondiente. Normal
Preparación de orden de

11 Oprimir START e iniciar el proceso de preparación de formula. Normal
Normal Manipulación de sustancias químicas Ley 29 de 1992

trabajo
Una vez realizada la mezcla de la formula, se debe tomar una muestra de aproximadamente 1 Kg. Para que sea como resina PVC o CPVC. Consumo de
12 Resina PVC o CPVC t master Decreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y A19
analizada por el departamento de conformidad. energía. Generación de residuos
peligrosos Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Registrar lote a producir y cantidades (Kg.) de componentes utilizados en el formato F=150000 (Registro de
13 Normal
control del proceso de soldadura PVC, CPVC y limpiador de PVC y CPVC
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
Alistamiento de insumos
14 Solicitud y recepción de insumos (Cajas de embalaje, tapas, envases, etiquetas) Normal

15 Tomar caja sin armar y verificar optimas condiciones. Normal
16 Colocar rombos de seguridad (Líquido inflamable, y norma NFPA 704) Normal Cajas, etiquetas, envases,
Utilización de materias primas Presión sobre los recursos naturales. A
pegamento, cinta
17 Pegar base con Pegamento y cinta, colocar primera división interna y apilar. Normal
18 Pegar etiqueta de referencia y código de barras al exterior de la caja Normal

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
de materias
Rompimiento de los plásticos de los empaques de los envases de la solución, así como las cajas que contienen las
Envasado y etiquetado
19 Normal Presión sobre los recursos naturales.

tapas y subtapas si corresponde.
Normal Consumo de energía, consumo de aire , Ley 29 de 1992

Llenado bandeja de alimentación y vibradores con envases y con tapas y subetapas respectivamente y según
20 generación de residuos líquidos Decreto 741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y A19
corresponda.
inflamables. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Durante el proceso se mantiene una constante inspección al producto, para identificar las no conformidades y
21 Normal
actuar de la manera apropiada.
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
22 Tomar caja apilada y poner en la mesa de trabajo. Normal
Empaque de
terminado
producto
23 Empaque del producto terminado en las cajas e inspección del envase esté llenado correctamente, Normal
Cajas Utilización de materias primas Presión sobre los recursos naturales. No hay normatividad asociada A
24 Apilamiento de las cajas sobre la estiba y disposición a conformidad. Normal
Liberación de
25 Realizar inspección de conformidad de producto terminado. Normal -- -- A
producto terminado

x
Soldadura plastificada x
Franela o estopa contaminada x
Vidrios rotos x
Envase hojalata contaminado x x
Bolsas plásticas x
Tapa plástica x
Vidrio blanco x
Bigbags dañados x
Zuncho x
Papel x
Barrido x
Sellos de seguridad x
Residuos inflamables peligrosos x x
NOTAS
Proyecto en planeación: Extracción de vapores presentes en el área
PROCESO SOLDADURA
REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- GIOVANY MORENO

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Verificación que las canecas que contienen la materia prima Extracción

1 de vapores
estén en buenas condiciones. Contaminación del suelo. 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
presentes en
2 Verificación que no se perciban olores del compuesto. el área
Transporte de canecas estivadas hacia el corredor frente al área
3
de soldadura mediante un monta cargas.
4 Entrar las estibas al área de soldadura mediante una estibadora.

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
Acercar las canecas al tanque correspondiente por solvente, Extracción

5 Gestión de
acoplar bomba neumática para desocupar la caneca de vapores
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno residuos
presentes en
6 Al final escurrirla para dejarla completamente vacía. peligrosos
el área
Una vez la caneca este desocupada, estibarla, forrarla con vinipel
7
y llevarlas al centro de acopio.
Contaminación del suelo. 1 1 3 3 3 1 1 0 0 13 NO SIGNIFICATIVO
8 Recibir resina en bigbags o en bultos
9 Llenar tolva de alimentación del sistema OGA con la resina
Inicio del sistema de dosificación automática GSE e ingreso de la

10
fórmula correspondiente.
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 3 3 1 1 1 35 SIGNIFICATIVO
11 Oprimir START e iniciar el proceso de preparación de formula.
Extracción
Una vez realizada la mezcla de la formula, se debe tomar una Gestión de
de vapores
12 muestra de aproximadamente 1 Kg. Para que sea analizada por Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno residuos
presentes en
el departamento de conformidad. peligrosos
el área
Contaminación del suelo. 1 1 3 3 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
Registrar lote a producir y cantidades (Kg.) de componentes
13 utilizados en el formato F=150000 (Registro de control del
proceso de soldadura PVC, CPVC y limpiador de PVC y CPVC
Solicitud y recepción de insumos (Cajas de embalaje, tapas,

14
envases, etiquetas)
15 Tomar caja sin armar y verificar optimas condiciones.
Extracción
Colocar rombos de seguridad (Líquido inflamable, y norma NFPA
16 de vapores
704) Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
presentes en
Pegar base con Pegamento y cinta, colocar primera división
17 el área
interna y apilar.
Pegar etiqueta de referencia y código de barras al exterior de la
18
caja
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Rompimiento de los plásticos de los empaques de los envases

19 de la solución, así como las cajas que contienen las tapas y Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 2 3 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
subtapas si corresponde.
Extracción
Gestión de
Llenado bandeja de alimentación y vibradores con envases y con de vapores
20 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno residuos
tapas y subetapas respectivamente y según corresponda. presentes en
peligrosos
Contaminación del suelo. 1 1 3 4 3 1 1 1 0 15 SIGNIFICATIVO el área
Durante el proceso se mantiene una constante inspección al
21 producto, para identificar las no conformidades y actuar de la
manera apropiada.
22 Tomar caja apilada y poner en la mesa de trabajo.
Extracción
Empaque del producto terminado en las cajas e inspección del Gestión de
23 de vapores
envase esté llenado correctamente, Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 3 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno residuos
presentes en
Apilamiento de las cajas sobre la estiba y disposición a peligrosos
24 el área
conformidad.
25 Realizar inspección de conformidad de producto terminado. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --

PROCESO MEZCLAS
REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- SONIA SANCHEZ
Normal = Rutinaria
Emergencia
Inventario de compuestos, materias primas por referencia, en silos en big bag, producto terminado,
1 en proceso y almacenado en el área de mezclas.
Normal
Solicitud,
alistamiento y Evaluación de la capacidad de cada uno de los turbo mezcladores para programar de acuerdo a las Consumo de energía, consumo de materia
2 cantidades.
Normal Materias primas del proceso Presión sobre los recursos naturales A
recepción de prima
materias primas
3 Programación las actividades del área por turno, batches, referencia y turbo mezclador. Normal
4 Verificar materias primas solicitadas en cada proceso Normal
Planeación y 5 Recepción del turno anterior, las cantidades de masterbatch y aditivos existentes en el área,
Normal Presión sobre los recursos naturales
verificando que el inventario de las mismas sean correctas.
distribución de
Compuestos para el Consumo de energía, Consumo de materia
Compuestos Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19 A
6 Verificación de las condiciones de operación de la báscula al inicio de turno. masterbatch prima, generación de residuos
para Contaminación del suelo
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
masterbatch 7 Tarar el recipiente o bolsa que va a contener el masterbatch con el fin de descontar el peso exacto Decreto 4741 de 2005 art 32
de las materias primas. Normal Ley 29 de 1992
8 Revisión del programa de producción diaria por turno. Normal
9 Recibir las materias primas requeridas para la fabricación del compuesto. Normal
Presión sobre los recursos
Elaboración de compuestos
10 Cargado de la resina en cada tolva o del material asignad. Normal naturales, ,
11 Verificar las condiciones de trabajo del equipo establecidas Normal
Normal Generación de residuos, conusmo de agua, Ley 1575 de 2007, Art 10

12 Programación del turbo mezclador para trabajar en batche sencillo o doble. Materias primas del proceso
consumo de materia prima
A
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
agotamiento del agua
Fabricación de los compuestos de batch sencillo o doble para la planta de Inyección o extrusión en Decreto 1541 de 1978, Art 143
13 el turbo mezclador CACCIA o PLASMEC. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Descargar las materias primas y la mezcla en el mezclador y enfriador respectivamente, a una
14 temperatura y tiempo establecidos.
Normal contaminación del suelo Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Decreto 4741 de 2005 art 32
Ley 29 de 1992
Normal = Rutinaria
Emergencia
Almacenamient 15 Almacenamiento de la mezcla realizada.(big bag) Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
o, manejo y
16 Alistamiento de la mezcla para ser entregada a las áreas Normal Generación de residuos, conusmo de aire, Contaminación del suelo, presión
entrega de Compuesto terminado
consumo de energía. sobre los recursos naturales.
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66 A
compuestos de 17 Pesado de big bag y descargarlo en el inventario. Normal Decreto 4741 de 2005 art 32
PVC en 18 Traslado y asignar la ubicación del material. Normal Ley 29 de 1992

Isotanques contaminados x x
Franela y material contaminado x

Zuncho x
Plástico x
Madera x
Materia particulado que no puede reprocesar(desecho) x
Aceites x
Papel con estabilizante x
Metales x
Cartón x
Caucho x
NOTAS
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal de Gestión
ambiental
PROCESO MEZCLAS
REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- SONIA SANCHEZ

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
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Positivo
Reciclar
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Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Inventario de compuestos, materias primas por referencia, en

1 silos en big bag, producto terminado, en proceso y almacenado
en el área de mezclas.
Evaluación de la capacidad de cada uno de los turbo mezcladores Presión sobre los recursos
2 para programar de acuerdo a las cantidades. naturales
1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Programación las actividades del área por turno, batches,

3 referencia y turbo mezclador.
4 Verificar materias primas solicitadas en cada proceso
Recepción del turno anterior, las cantidades de masterbatch y
5 aditivos existentes en el área, verificando que el inventario de las
naturales
1 1 4 2 3 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO
mismas sean correctas. Gestión de
Material particulado en el disposición
Verificación de las condiciones de operación de la báscula al Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
6 inicio de turno.
piso adecuada de
Contaminación del suelo 1 1 4 3 3 1 1 0 0 14 NO SIGNIFICATIVO residuos
Tarar el recipiente o bolsa que va a contener el masterbatch con
7 el fin de descontar el peso exacto de las materias primas.
8 Revisión del programa de producción diaria por turno.
Recibir las materias primas requeridas para la fabricación del
9 compuesto.
10 Cargado de la resina en cada tolva o del material asignad. naturales, ,
11 Verificar las condiciones de trabajo del equipo establecidas Material particulado en el

piso, re utilización del Gestión de
Programación del turbo mezclador para trabajar en batche agua utilizada en los disposición
12 sencillo o doble.
Ninguno Ninguno
sistemas de enfriamiento
Ninguno Ninguno
adecuada de
Fabricación de los compuestos de batch sencillo o doble para la agotamiento del agua 1 1 4 2 3 1 1 0 1 14 NO SIGNIFICATIVO ( aguas lluevias, aguas residuos
13 planta de Inyección o extrusión en el turbo mezclador CACCIA o grasas)
PLASMEC.
Descargar las materias primas y la mezcla en el mezclador y

14 enfriador respectivamente, a una temperatura y tiempo contaminación del suelo 1 1 4 3 3 1 1 0 0 14 NO SIGNIFICATIVO
establecidos.
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
15 Almacenamiento de la mezcla realizada.(big bag)

Gestión de
16 Alistamiento de la mezcla para ser entregada a las áreas Contaminación del suelo, presión Material particulado en el disposición
1 1 4 3 3 1 1 0 0 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
sobre los recursos naturales. piso adecuada de
17 Pesado de big bag y descargarlo en el inventario. residuos
18 Traslado y asignar la ubicación del material.
PROCESO EXTRUSIÓN PALETIZADORA
PAOLA ORTEGA
ELABORADO POR
REVISADA POR REINA ALAYON- JOHN BETANCUR
Normal = Rutinaria
Emergencia
ETAPA ACTIVIDAD MATERIA PRIMA ASPECTO IMPACTO
SO
1 Apagado completamente de la extrusora.

Presión sobre los recursos naturales Consultar Matriz Legal- energía
2 Abrir la compuerta de la máquina cortadora
Limpieza de cuchillas
Ley 1575 de 2007, Art 10

Limpieza de la boquilla para retirar toda la purga que haya quedado (esto evita que las
3 cuchillas se rompan con el material frío y endurecido que sale del molde de la extrusora).
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Consumo de materia prima, generación Decreto 1541 de 1978, Art 143
4 Cierre de la compuerta de la máquina cortadora y asegurarla. A normal Compuesto de residuos sólidos, consumo de A
Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
energía.
Prendido de la máquina cortadora y colocar fuente de aire de agitación (Esto evita que el
5 material caliente se quede pegado a las cuchillas).
Carga al relleno sanitario. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
6 Encender la extrusora y verificar el correcto funcionamiento del proceso. Decreto 4741 de 2005 art 32
Ley 29 de 1992
Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
7 Encendido del succionador, el vibrador y el enfriador de la línea. Agotamiento del agua
Enfriamiento del

material
Normal Consumo de energía, consumo de agua. A

8 Verificación de que el material este llegando a la tolva de almacenamiento del enfriador.
Presión sobre los recursos naturales Consultar Matriz Legal- energía
9 Verificación del aspecto del tuvo cumpla con todos los requisitos.
10 Apagar el enfriador y el vibrador y vaciar zona de refrigeración. Normal

Disposición de producto
11 Colocar big bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida del enfriador. Normal
12 Prender el vibrador y el enfriador y esperar a que la big bag este lleno. Normal
terminado
13 Una vez esté llena el big bag, apagar el vibrador y el enfriador. Normal Consumo de energía, utilización de
Big Bag Presión sobre los recursos naturales Consultar Matriz Legal- energía A
materia prima
Introducir una estibadora en la estiba, sacar la big bag de debajo de la salida del enfriador y
14 disponer del producto terminado.
Normal
15 Colocar nuevamente la estiba y el big bag debajo de la salida del enfriador y repetir el Normal
Barrido x
Plástico( envolturas plásticas, lonas) x
Cartón y papel x
Elementos contaminados( estopa, franela y cartón contaminado) x
Iso tanques y tanques contaminados x x
Lubricantes contaminados x x
Agua contaminada x
Bigbags no funcionales x
NOTAS
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal de
Gestión ambiental
PROCESO EXTRUSIÓN PALETIZADORA

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Apagado completamente de la extrusora.

Presión sobre los recursos NO
1 1 2 1 2 1 1 1 0 10
2 Abrir la compuerta de la máquina cortadora naturales SIGNIFICATIVO
Limpieza de la boquilla para retirar toda la purga que haya quedado (esto
3 evita que las cuchillas se rompan con el material frío y endurecido que sale NO
Agotamiento del agua 1 1 2 2 3 1 1 0 1 12 PTAR para el Gestión de
del molde de la extrusora). SIGNIFICATIVO
Agua de agua disposición
4 Cierre de la compuerta de la máquina cortadora y asegurarla. Ninguno Ninguno Ninguno
limpieza consumida en adecuada de
la organización residuos.
Prendido de la máquina cortadora y colocar fuente de aire de agitación
5 (Esto evita que el material caliente se quede pegado a las cuchillas). NO
Carga al relleno sanitario. 1 1 2 1 3 1 1 1 0 11
SIGNIFICATIVO
6 Encender la extrusora y verificar el correcto funcionamiento del proceso.
NO
7 Encendido del succionador, el vibrador y el enfriador de la línea. Agotamiento del agua 1 1 4 1 3 1 1 1 1 14
SIGNIFICATIVO Agua para la
PTAR para el Gestión de
refrigeración,
Verificación de que el material este llegando a la tolva de almacenamiento agua disposición
Ninguno Ninguno se reutiliza Ninguno
8 del enfriador. consumida en adecuada de
Presión sobre los recursos NO varias veces en
1 1 4 1 3 1 1 1 0 13 la organización residuos.
naturales SIGNIFICATIVO los procesos.
9 Verificación del aspecto del tuvo cumpla con todos los requisitos.
10 Apagar el enfriador y el vibrador y vaciar zona de refrigeración.

11 Colocar big bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida del Producto no
12 Prender el vibrador y el enfriador y esperar a que la big bag este lleno. conforme pasa
a ser
13 Una vez esté llena el big bag, apagar el vibrador y el enfriador. Presión sobre los recursos NO
1 1 4 1 2 1 1 1 0 12 Ninguno Ninguno Ninguno recuperado Ninguno Ninguno
naturales SIGNIFICATIVO
para su
Introducir una estibadora en la estiba, sacar la big bag de debajo de la posterior
14 salida del enfriador y disponer del producto terminado. utilización.
15 Colocar nuevamente la estiba y el big bag debajo de la salida del enfriador
PROCESO EXTRUSIÓN CORRUGADA

Normal = Rutinaria
Emergencia
ETAPA ACTIVIDAD MATERIA PRIMA ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE
1 Parado de la corrugadora. Normal
Deslizar orugas de referencia anterior hacia fuera del Magazine (están acopladas mediante
Cambio molde orugas de 2 patines que permiten su fácil montaje y desmontaje).
Normal
Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A
corrugado
3 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora. Normal
4 Iniciar la corrugadora. Normal
Programación de la extrusora, la corrugadora, el rotulador y la sierra con la velocidad que el
Check List 5 producto a fabricar requiera.
Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A
Solicitud del carbonato en la cantidad necesaria y verificación una vez sea llevado a la línea (El
6 carbonato es necesario en el proceso cuando del diámetro de la referencia a producir es mayor Normal
o igual a 200 mm).
Alimentación de materia Consumo de energía, utilización de
Carbonato Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A
prima (carbonato) 7 Tomar los bultos de carbonato y vaciarlos en un barril designado para su almacenamiento. Normal materias primas.
8 Conectar el transituber a la tolva del material y prenderlo. Normal
Verificar la extracción del material hacia la máquina y empujar la mezcla golpeando la tolva de la
9 máquina con ayuda de un chipote.
Normal
10 Esperar a que el material salga por el molde de la extrusora. Normal

11 Parar la -máquina. Normal
Enhebramiento de la 12 Correr la corrugadora hasta que la boquilla del molde quede por dentro de el. Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A
máquina.
Verificar que el tubo salga al otro lado de la corrugadora, y comenzar a ajustar las variables de la
13 línea para estabilizar la forma del tubo.
Normal
Verificación del adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su salida el tubo cumpla

14 con los requerimientos de calidad establecidos.
Normal Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía
Consumo de energía, consumo de

Formado del tubo Normal Tinta
agua, consumo de tinta.
Ley 1575 de 2007, Art 10 A
Verificación de que a la salida de la corrugadora la campana del tubo este formada de manera
15 adecuada y cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto a fabricar.
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Agotamiento del agua.
16 Rotulado del tubo Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Verificar el adecuado funcionamiento de la sierra y que a su salida el tubo cumpla con los
17 requerimientos de calidad establecidos para el mismo.
Normal
Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía
18 Quitar residuos en el borde del tubo con ayuda de un cuchillo. Normal
Consumo de energía, Generación
Corte de residuos
A
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
19 Verificar la apariencia, diámetro, espesor y longitud del tubo, una vez haya sido cortado. Normal Carga al relleno sanitario Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Ley 29 de 1992
Normal = Rutinaria
Emergencia
Colocar el sello manualmente en extremo del tubo. Nota: El tubo corrugado de riego
20 alcantarillado (color gris) se colocan 2 sellos en el extremo del tubo.
Normal
Sellado sellos, cinta Consumo de materia prima Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A
21 Envolver sello en cinta para su protección. Normal
Barrido x
Cartón y papel x
Isotanques y tanques vacios x x
Agua residual x
Zunchos x
Hidro sellos x
Viruta x
Madera x
Envases de solventes y pintura x x
NOTAS
Gestión ambiental
PROCESO EXTRUSIÓN CORRUGADA

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Parado de la corrugadora.
Deslizar orugas de referencia anterior hacia fuera del Magazine (están

2 acopladas mediante patines que permiten su fácil montaje y desmontaje). Presión sobre los recursos
naturales.
3 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora.
4 Iniciar la corrugadora.
Programación de la extrusora, la corrugadora, el rotulador y la sierra con la Presión sobre los recursos
5 velocidad que el producto a fabricar requiera. naturales.
Solicitud del carbonato en la cantidad necesaria y verificación una vez sea

6 llevado a la línea (El carbonato es necesario en el proceso cuando del diámetro
de la referencia a producir es mayor o igual a 200 mm).
Presión sobre los recursos Scrap, velas, viruta recuperada
Tomar los bultos de carbonato y vaciarlos en un barril designado para su 1 1 4 2 3 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
7 naturales. para ser utilizada como MP
almacenamiento.
8 Conectar el transituber a la tolva del material y prenderlo.
Verificar la extracción del material hacia la máquina y empujar la mezcla
9 golpeando la tolva de la máquina con ayuda de un chipote.
10 Esperar a que el material salga por el molde de la extrusora.
11 Parar la -máquina.
12 Correr la corrugadora hasta que la boquilla del molde quede por dentro de el. Presión sobre los recursos
naturales.
Verificar que el tubo salga al otro lado de la corrugadora, y comenzar a ajustar
13 las variables de la línea para estabilizar la forma del tubo.
Verificación del adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su salida Presión sobre los recursos Agua y
14 el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos. naturales.
1 1 4 2 3 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO PTAR dentro de la
lubricantes que Gestión de
organización que
se reutilizan disposición
Verificación de que a la salida de la corrugadora la campana del tubo este Ninguno Ninguno Ninguno trata el agua
durante todo el adecuada de
15 formada de manera adecuada y cumpla con los requerimientos de calidad utilizada en las
Agotamiento del agua. 1 1 4 1 3 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO proceso y residuos.
establecidos para el producto a fabricar. operaciones
turnos
16 Rotulado del tubo
Verificar el adecuado funcionamiento de la sierra y que a su salida el tubo
17 cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el mismo. Presión sobre los recursos
naturales.
18 Quitar residuos en el borde del tubo con ayuda de un cuchillo. Viruta, partes de tubo cortado
y producto no conforme pasa
a ser recuperado para su
Verificar la apariencia, diámetro, espesor y longitud del tubo, una vez haya posterior utilización.
19 sido cortado.
Carga al relleno sanitario 1 1 4 1 3 1 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Colocar el sello manualmente en extremo del tubo. Nota: El tubo corrugado

20 de riego alcantarillado (color gris) se colocan 2 sellos en el extremo del tubo. Presión sobre los recursos
naturales.
21 Envolver sello en cinta para su protección.
PROCESO EXTRUSIÓN TEJA

Normal = Rutinaria
Emergencia
Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia de la teja. (se encuentran Ley 1575 de 2007, Art 10
1 solo 2 tipos de moldes) Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
2 Conexión del sistema de refrigeración al nuevo molde Agotamiento del agua, Presión sobre
Cambio de molde Normal Consumo de energía, consumo de agua.
los recursos naturales Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
3 Verificar estado del nuevo molde y su correcto funcionamiento.

Check list de la línea 4 Programación de la extrusora, el halador y la cizalla con la velocidad que el producto a fabricar requiera. Normal Consumo de energía. Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A

6 Parar extrusora y cortar la lámina en v y hacer un hueco en la punta.
Introducción de la punta de la lámina entre el primer y segundo rodillo de la calandra (de abajo hacia
7 arriba).
Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre el segundo y tercer rodillo de la misma
8 (de abajo hacia arriba).
Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre la persiana. Cuando salga del ondulador
Enhebramiento de la 9 se corta el cable hasta que se estabilice su forma
Consumo de energía, consumo de agua,
Normal Compuesto A
máquina. consumo de materia prima.
Una vez la lámina haya salido por la persiana se amarra un cable al hueco hecho anteriormente, el cual esta
10 entre el ondulador, y se comienza a halar la lámina.
Ley 1575 de 2007, Art 10
11 Una vez su forma se haya estabilizado, introducirla en halador. Agotamiento del agua.
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Introducción de la lámina saliente del halador a la cizalla, cuidando de que encaje perfectamente en la cizalla
12 para que no se estrelle. Decreto 1541 de 1978, Art 143
Verificación del adecuado funcionamiento de la extrusora y que el material salga de esta cumpliendo los
13 requerimientos de calidad establecidos para el producto, y de los rodillos de la calandradora.
Calibración del molde para que el espesor de la lámina sea el correcto. Verificación de la apariencia de la
14 lámina en todo el proceso como el funcionamiento de la persiana de la calandra.
Consumo de energía, Consumo de agua,
Formado de la teja Normal Compuesto consumo de lubricantes, generación de
Ley 1575 de 2007, Art 10
A
residuos.
Verificar el adecuado funcionamiento del ondulador (El ondulador es una máquina que da la forma ondulada Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
15 a la teja, cuya temperatura oscila entre 114-250 °C).
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de refrigeración del ondulador, además del rotulador, la
16 impresión y el funcionamiento del halador y crizalla sea el adecuado.
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Contaminación del suelo por residuos Decreto 4741 de 2005 art 32
17 Clasificación de tejas conformes y no conformes.

Ley 29 de 1992
Normal = Rutinaria
Emergencia
Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia de la teja. (se encuentran
Transporte de tejas conformes en la estibadora o en el montacargas (dependiendo el peso, por lo general la
18 estiba llena pesa dos toneladas) a báscula.
Disposición de producto
terminado
Normal Consumo de energía. Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal- Energía A
19 Transportar tejas a centro de acopio ubicado en frente de extrusión corrugado.
Disposición de producto 20 Separar el scrap del conforme (Clasificar).
no conforme 21 Depositar scrap en el carro de pesaje (rojo) y llevar a báscula para su pesaje.
Barrido x
Cartón y papel x
Agua contaminada x
NOTAS
PROCESO EXTRUSIÓN TEJA

CRITERIO
Sensibilid
Tipo de Reversibi Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
Acción Frecuencia Severidad Duración Alcance ad
impacto lidad Aplicable
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia

1 de la teja. (se encuentran solo 2 tipos de moldes)
Agua del sistema PTAR para el tratamiento
2 Conexión del sistema de refrigeración al nuevo molde Agotamiento del agua, Presión sobre NO
1 1 3 1 2 1 1 0 1 11
SIGNIFICATIVO
Ninguno Ninguno de refrigeración del Ninguno de agua utilizado en el Ninguno
los recursos naturales
molde. proceso
3 Verificar estado del nuevo molde y su correcto funcionamiento.
Programación de la extrusora, el halador y la cizalla con la velocidad que el NO

4 producto a fabricar requiera.
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 0 11
SIGNIFICATIVO
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

6 Parar extrusora y cortar la lámina en v y hacer un hueco en la punta.
Introducción de la punta de la lámina entre el primer y segundo rodillo de la

7 calandra (de abajo hacia arriba). NO
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12 SIGNIFICATIVO
Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre el segundo
8 y tercer rodillo de la misma (de abajo hacia arriba). Producto No
Agua para el
conforme, scrap, Gestión de
Recepción de la lámina al otro lado de la calandra e introducir entre la persiana. sistema de
9 Cuando salga del ondulador se corta el cable hasta que se estabilice su forma
velas para ser disposición
Ninguno Ninguno refrigeración de la Ninguno
utilizado como adecuada de
máquina y
compuesto luego residuos.
Una vez la lámina haya salido por la persiana se amarra un cable al hueco hecho lubricantes.
10 anteriormente, el cual esta entre el ondulador, y se comienza a halar la lámina. de ser recuperado
NO
11 Una vez su forma se haya estabilizado, introducirla en halador. Agotamiento del agua. 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 SIGNIFICATIVO
Introducción de la lámina saliente del halador a la cizalla, cuidando de que

12 encaje perfectamente en la cizalla para que no se estrelle.
Verificación del adecuado funcionamiento de la extrusora y que el material salga

13 de esta cumpliendo los requerimientos de calidad establecidos para el producto,
y de los rodillos de la calandradora.
NO
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 2 3 1 1 0 0 13 SIGNIFICATIVO
Calibración del molde para que el espesor de la lámina sea el correcto.
14 Verificación de la apariencia de la lámina en todo el proceso como el Agua para el
funcionamiento de la persiana de la calandra.
sistema de PTAR para el tratamiento
Ninguno Ninguno refrigeración de la Ninguno de agua utilizado en el Ninguno
Verificar el adecuado funcionamiento del ondulador (El ondulador es una máquina y proceso
NO lubricantes.
15 máquina que da la forma ondulada a la teja, cuya temperatura oscila entre 114- Agotamiento del agua 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 SIGNIFICATIVO
250 °C).
Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de refrigeración del ondulador,

16 además del rotulador, la impresión y el funcionamiento del halador y crizalla sea NO
el adecuado. Contaminación del suelo por residuos 1 1 4 2 3 1 1 0 0 13 SIGNIFICATIVO
17 Clasificación de tejas conformes y no conformes.
CRITERIO
Sensibilid
Tipo de Reversibi Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
impacto lidad Aplicable
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Cambio de molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia

Transporte de tejas conformes en la estibadora o en el montacargas
18 (dependiendo el peso, por lo general la estiba llena pesa dos toneladas) a
báscula. Producto No
conforme, scrap,
NO velas para ser
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 11 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
19 Transportar tejas a centro de acopio ubicado en frente de extrusión corrugado. SIGNIFICATIVO utilizado como
compuesto luego
20 Separar el scrap del conforme (Clasificar). de ser recuperado
21 Depositar scrap en el carro de pesaje (rojo) y llevar a báscula para su pesaje.

PROCESO EXTRUSIÓN PERFILADA

REVISADA POR REINA ALAYON-JOHN BETANCUR
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Cambiar molde 1 Graduar diámetro en la enrolladora según la referencia a fabricar. A Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal A
Calentamiento de la máquina y verificación del correcto funcionamiento de todas las máquinas de la

2 línea (extrusora, enrollador y resistencias que calientan lado inferior de material a la salida del molde)
Consumo de energía. Consumo de materia
Check list de la línea Normal Compuesto
prima.
Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal A
3 Programación de la extrusora y el enrollador con la velocidad que el producto a fabricar requiera.
4 Esperar a que el material salga por el molde de la extrusora. Normal
Cuando el perfil que sale del molde toque el enrollador, hacer un hueco con un cuchillo en el mismo, Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal
5 introducir en el hueco el gancho del extremo de la eslinga enrollada y mojar con agua en abundancia Normal
para endurecer el perfil con el fin de que no se rasgue a medida que el enrollador lo va halando.
Normal A
Destaponar los conductos del molde que forman el perfil, para que el material fluya por todos los
Enhebramiento de la 6 Consumo de energía, consumo de agua, Ley 1575 de 2007, Art 10
orificios, permitiendo que se estabilice la forma del perfil.
máquina. generación de residuos líquidos y sólidos. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Cuando el primer tramo del perfil enrollado salga del enrollador, soltar el gancho, soltar la eslinga del
7 enrollador y cortar el perfil para facilitar su desplazamiento.
Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Fijar las resistencias y ruedas que calientan y guían el perfil respectivamente, para facilitar el pegue del Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
8 mismo.
Normal Contaminación del suelo
Ley 29 de 1992
9 Verificación de que el material salga adecuadamente del molde y la apariencia en la enrolladora.
Consumo de energía, consumo de agua,

Formado del perfil Normal Tinta
Consumo de materia prima
Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal A
Verificación de que el rotulador funcione adecuadamente, y que la impresión sobre el material sea
10 legible y describa las especificaciones correctas.
Verificación del adecuado funcionamiento de las resistencia que calienta el borde del perfil saliente del
11 molde que facilita el posterior pegue en el enrollador.
Presión sobre los recursos naturales, Consultar Matriz Legal
Formado del tubo 12 Marcado del tubo a 21,5 cm del borde y al final del tubo 6,5 m. Normal
Consumo de energía, generación de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19 A
residuos
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
13 Verificación del funcionamiento de la caladora Carga al relleno sanitario.
14 Cortado del tubo con la caladora siguiendo la marca hecha. Ley 29 de 1992
15 Traer el puente grúa hacia el tubo.
16 Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo para amarrarlo y enganchar al puente grúa.
Transporte inicial Transporte del tubo a las bases que lo sostiene, las cuales están hechas con otro tubo y se les ha dado Normal Consumo de energía. Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal A
17 la forma para poder acunar los tubos.
18 Soltar la eslinga del puente grúa y quitarla de alrededor del tubo.
19 Dejar caer el tubo al suelo desde la posición después del transporte inicial.
Inspeccionar el tubo y verificar que no posea aberturas; es decir, que los perfiles no se hayan despegado
Inspección de calidad 20 ni roto.
Normal -- -- Consultar Matriz Legal A
21 En caso de falla, colocar el tubo no conforme en la zona designada para scrap.
Transporte del tubo hasta el acampanador y verificar que la banda transportadora coloque el extremo
22 del tubo en el horno.
Acampanado Normal Consumo de energía. Consumo de energía. Consultar Matriz Legal A
Verificación de la banda transportadora, coloque el tubo en el acampanador correctamente y empuje del
23 tubo hacia las bases.
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Eliminación de la rebaba en ambos bordes del tubo para facilitar el taponamiento de los canales
24 expuestos del tubo.
Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal
Taponamiento de 25
Aplicación de soldadura al tapón y la colocación en la abertura realizada y empuje hacia el fondo del Generación de residuos, Consumo de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
canal expuesto., Normal Soldadura, resina. A
canales expuestos energía. Consumo de materia prima. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Carga al relleno sanitario.
Aplicación en cada abertura la mezcla de soldadura y resina, previamente elaborada, con el fin de sellar Decreto 4741 de 2005 art 32
26 el hueco del canal taponado. Ley 29 de 1992
27 Aplicación de soldadura en el borde de ambos extremos del tubo.

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Colocación de hidro- 28 Colocar, manualmente, el sello de unión de la campana y en el otro lado, colocar el sello de biselado. Lubricante, sello de unión de Generación de residuos líquidos, Consumo
Normal Contaminación del suelo por residuos líquidos. A
sellos campana, cinta de materia prima. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
29 Envolvimiento del sello en cinta para su protección. Decreto 4741 de 2005 art 32
30 Aplicar lubricante en ambos sellos de las placas. Ley 29 de 1992
31 Traer el puente grúa hacia el extremo del tubo.
Transporte intermedio 32 Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo y amarrar al mismo. Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal A
33 Transporte el tubo a la zona de prueba de aire o a plancha para su almacenaje.
34 Acomodación del tubo con el tapón entre las placas.
35 Verificación de que el tubo quede acomodado adecuadamente en las placas.

Prueba de aire Normal Consumo de aire Presión sobre los recursos naturales. No hay normatividad relacionanda A
Mover las palancas de las placas para acercarlas o alejarlas del tubo: Cuando las placas se van acercando
36 al tubo, ellas automáticamente paran sin causar daños en el mismo.
37 Medición de 60 cm del borde del tubo hacia el medio. Presión sobre los recursos naturales.
Impresión del logo Consumo de energía, Consumo de materia

38 Colocar el tapete con el logo de GERFOR sobre el tubo. Normal Pintura prima, generación de residuos peligrosos( Consultar Matriz Legal A
GERFOR restos de pintura) Alteración de las características, físicas químicas y
39 Pintar sobre el tapete y verificar que el logo quede adecuado y legible.
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
41 Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo y amarrar al mismo.

Disposición de
Normal Consumo de energía. Presión sobre los recursos naturales. Consultar Matriz Legal A
producto terminado 42 Mover las palancas de las placas, para alejarlas del tubo y permitir su movilización.
43 Transporte del tubo conforme a plancha para almacenaje y no conforme a área de scrap.
44 Separar el scrap del conforme (Clasificar).

Disposición de scrap Normal Consumo de energía Presión sobre los recursos naturales Consultar Matriz Legal A
45 Depositar scrap en el carro móvil y llevar a báscula para su pesaje.
Barrido x
Cartón y papel x
Agua contaminada x
NOTAS
Gestión ambiental
PROCESO EXTRUSIÓN PERFILADA

REVISADA POR REINA ALAYON-JOHN BETANCUR
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
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Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
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Local
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Si No
1 Graduar diámetro en la enrolladora según la referencia a fabricar. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Calentamiento de la máquina y verificación del correcto funcionamiento de

2 todas las máquinas de la línea (extrusora, enrollador y resistencias que
calientan lado inferior de material a la salida del molde)
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Programación de la extrusora y el enrollador con la velocidad que el producto

3 a fabricar requiera.
Cuando el perfil que sale del molde toque el enrollador, hacer un hueco con
un cuchillo en el mismo, introducir en el hueco el gancho del extremo de la Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 3 3 1 1 1 15 SIGNIFICATIVO
5 eslinga enrollada y mojar con agua en abundancia para endurecer el perfil con
el fin de que no se rasgue a medida que el enrollador lo va halando.
Destaponar los conductos del molde que forman el perfil, para que el material Lubricantes, agua para Gestión de
6
fluya por todos los orificios, permitiendo que se estabilice la forma del perfil. Ninguno Ninguno refrigeración durante Ninguno Ninguno disposición adecuada
Agotamiento del agua 1 1 4 1 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO todo el proceso. de residuos
Cuando el primer tramo del perfil enrollado salga del enrollador, soltar el
7 gancho, soltar la eslinga del enrollador y cortar el perfil para facilitar su
desplazamiento.
Fijar las resistencias y ruedas que calientan y guían el perfil respectivamente,

8 para facilitar el pegue del mismo.
Contaminación del suelo 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
Verificación de que el material salga adecuadamente del molde y la apariencia

9 en la enrolladora. PTAR dentro de la
Agua de refrigeración, organización,
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 2 3 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno reutilizada durante Ninguno tratando el agua Ninguno
Verificación de que el rotulador funcione adecuadamente, y que la impresión todo el proceso utilizada en los
10 sobre el material sea legible y describa las especificaciones correctas. procesos
Verificación del adecuado funcionamiento de las resistencia que calienta el

11 borde del perfil saliente del molde que facilita el posterior pegue en el Presión sobre los recursos naturales, 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
enrollador. Viruta o partes de tubo
Gestión de
12 Marcado del tubo a 21,5 cm del borde y al final del tubo 6,5 m. Ninguno Ninguno Ninguno
cortado generada en el
Ninguno disposición adecuada
proceso pasan a recurado
de residuos
13 Verificación del funcionamiento de la caladora Carga al relleno sanitario. 1 1 4 2 3 1 1 0 0 13 NO SIGNIFICATIVO para su posterior utilización
14 Cortado del tubo con la caladora siguiendo la marca hecha.

15 Traer el puente grúa hacia el tubo.
Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo para amarrarlo y enganchar al
16 puente grúa.
Transporte del tubo a las bases que lo sostiene, las cuales están hechas con Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
17 otro tubo y se les ha dado la forma para poder acunar los tubos.
18 Soltar la eslinga del puente grúa y quitarla de alrededor del tubo.
19 Dejar caer el tubo al suelo desde la posición después del transporte inicial.
Inspeccionar el tubo y verificar que no posea aberturas; es decir, que los

20 perfiles no se hayan despegado ni roto.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- Ninguno -- -- -- --
21 En caso de falla, colocar el tubo no conforme en la zona designada para scrap.
Transporte del tubo hasta el acampanador y verificar que la banda

22 transportadora coloque el extremo del tubo en el horno.
Consumo de energía. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Verificación de la banda transportadora, coloque el tubo en el acampanador
23 correctamente y empuje del tubo hacia las bases.
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Si No
Eliminación de la rebaba en ambos bordes del tubo para facilitar el

24 taponamiento de los canales expuestos del tubo.
Aplicación de soldadura al tapón y la colocación en la abertura realizada y Gestión de

25 empuje hacia el fondo del canal expuesto., Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno disposición adecuada
Carga al relleno sanitario. 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO de residuos
Aplicación en cada abertura la mezcla de soldadura y resina, previamente
26 elaborada, con el fin de sellar el hueco del canal taponado.
27 Aplicación de soldadura en el borde de ambos extremos del tubo.

Disposición
Colocar, manualmente, el sello de unión de la campana y en el otro lado, adecuada de los
28 colocar el sello de biselado. Contaminación del suelo por residuos líquidos. 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno residuos generados Ninguno
en la etapa del
29 Envolvimiento del sello en cinta para su protección. proceso productivo.
30 Aplicar lubricante en ambos sellos de las placas.
32 Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo y amarrar al mismo. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
33 Transporte el tubo a la zona de prueba de aire o a plancha para su almacenaje.
34 Acomodación del tubo con el tapón entre las placas.
35 Verificación de que el tubo quede acomodado adecuadamente en las placas.

Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Mover las palancas de las placas para acercarlas o alejarlas del tubo: Cuando
36 las placas se van acercando al tubo, ellas automáticamente paran sin causar
daños en el mismo.
37 Medición de 60 cm del borde del tubo hacia el medio. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 2 2 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
Gestión de
38 Colocar el tapete con el logo de GERFOR sobre el tubo. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno disposición adecuada
Alteración de las características, físicas químicas y de residuos
39 Pintar sobre el tapete y verificar que el logo quede adecuado y legible.
CRITERIO
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Si No
41 Colocar una eslinga de tela alrededor del tubo y amarrar al mismo.
Mover las palancas de las placas, para alejarlas del tubo y permitir su Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
42 movilización.
Transporte del tubo conforme a plancha para almacenaje y no conforme a área
43 de scrap.
44 Separar el scrap del conforme (Clasificar). Producto no conforme y Gestión de

Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno velas llevadas a recuperado Ninguno disposición adecuada
para su posterior utilización de residuos
45 Depositar scrap en el carro móvil y llevar a báscula para su pesaje.
PROCESO EXTRUSIÓN SUPRAFLEX

REVISADA POR REINA ALAYON- JOHN ALAYON
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
1 Parar la corrugadora. Normal

Cambio de
molde

2 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora. Normal Consumo de energía. Consultar Matriz Legal- Energía A
naturales.
3 Iniciar la corrugadora. Normal

Check list de
la línea
Calentamiento de la máquina, y Programación la extrusora, la corrugadora, el Presión sobre los recursos

4 rotulador y la sierra con la velocidad que el producto a fabricar requiera. Normal Consumo de energía.
naturales.
Consultar Matriz Legal- Energía A

Consultar Matriz Legal- Energía
Formado y corrugado del tubo
naturales,
Verificar el adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su salida el tubo
5 cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto. Normal
Consumo de energía, consumo de Ley 1575 de 2007, Art 10
agua. Consumo de materia prima, Agotamiento del agua. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Compuesto A
Consumo de lubricantes, generación Decreto 1541 de 1978, Art 143
de residuos líquidos Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Verificar el adecuado funcionamiento del rotulador, y que el rotulo sobre el tubo Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
6 cumpla con los parámetros establecidos para el mismo Normal Contaminación del suelo Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Ley 29 de 1992
Verificación el adecuado funcionamiento del enrollador e ir acomodando el tubo

7 correctamente en el mismo. Normal
Ley 1575 de 2007, Art 10
Enrollado y transporte
8 Corte del tubo con ayuda del cuchillo. Normal

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Enrollado y transporte LEGISLACIÓN APLICABLE
9 Forrado del tubo enrollado con papel vinipel Normal

10 Abrir un hueco (pequeño circulo) en la mitad de la boca forrada del tubo. Normal Estiquer, papel Consumo de energía, consumo de Agotamiento del agua, Presión Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
A
11 Colocar sobre el empaque (papel vinipel) un estique de identificación del producto. Normal vinipel. materia prima. Consumo de agua. sobre los recursos naturalres
12 Transporte de la estiba con 4 tubos enrollados aproximadamente, a pesaje. Normal
13 Limpiar las máquinas y el área de trabajo al final del turno. Normal

Barrido x
Cartón y papel x
Elementos contaminados( estopa, franela ycartón contaminado) x
Agua residual x
Zunchos x
Hidro sellos x
Viruta x
Madera x
NOTAS
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar
en la Matriz Legal de Gestión ambiental
PROCESO EXTRUSIÓN SUPRAFLEX

REVISADA POR REINA ALAYON- JOHN ALAYON
CRITERIO
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Cumplimiento legislación
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Zonal
Local
Baja
Si No
1 Parar la corrugadora.
2 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
naturales.
3 Iniciar la corrugadora.
Calentamiento de la máquina, y Programación la extrusora, la

4 corrugadora, el rotulador y la sierra con la velocidad que el producto
naturales.
a fabricar requiera.

naturales,
Verificar el adecuado funcionamiento de la corrugadora, y que a su
5 salida el tubo cumpla con los requerimientos de calidad establecidos Producto no
para el producto. Agua para conforme, velas y Disposición
Agotamiento del agua. 1 1 4 1 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
Ninguno Ninguno refrigeración y scrap para ser Ninguno adecuada a los
lubricantes recuperados para su residuos líquidos.
posterior utilización
Verificar el adecuado funcionamiento del rotulador, y que el rotulo
6 sobre el tubo cumpla con los parámetros establecidos para el mismo
Verificación el adecuado funcionamiento del enrollador e ir

7 acomodando el tubo correctamente en el mismo.
8 Corte del tubo con ayuda del cuchillo.
Producto no
CRITERIO
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TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
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Zonal
Local
Baja
Si No
9 Forrado del tubo enrollado con papel vinipel Producto no

10 Abrir un hueco (pequeño circulo) en la mitad de la boca forrada del Agotamiento del agua, Presión Agua para conforme, velas y
Colocar sobre el empaque (papel vinipel) un estique de identificación sobre los recursos naturalres 1 1 4 1 3 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno refrigeración y scrap para ser Ninguno Ninguno
11 del producto. lubricantes recuperados para su
posterior utilización
Transporte de la estiba con 4 tubos enrollados aproximadamente, a
12 pesaje.
13 Limpiar las máquinas y el área de trabajo al final del turno.

PROCESO EXTRUSIÓN SUPRAXIAL

REVISADA POR REINA ENIT ALAYON-JOHN FREDY BETANCUR
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
1 Revisión del tipo de producción a realizar y sus especificaciones (orden de producción)

Planeación de la
Normal -- -- -- A
producción Verificar que el equipo instalado en la máquina sea el adecuado para el producto a fabricar.
2
De no ser así, realizar los cambios necesarios (cambio de molde).
3 Alistamiento y verificación de cada uno de los ítems presentados en el formato

Cambio de moldes (extrusora y molecor)
Verificación y corrección del estado de resistencias, termocuplas y las bases y alojamientos de
4 Decreto 4741 de 2005 art
dichas termocuplas.
1,5,9,10,13 y 19
Reslución 2309 de 1986, Art
5 Transporte del cabezal, molde y caja de herramientas en mesa, hasta la máquina.
14,18,19,21,29,66
Generación de residuos luego
Normal Contaminación del suelo. A
Instalación y conexión de la resistencia y base de la termocupla, conexión calefacción en la del mantenimiento.
6 máquina, verificar consumos y funcionamiento de la resistencia interna y de la termocupla del
cabezal.
Verificación de la referencia a producir requiere el cambio de copa, revolver y casquillo en el

7
orientador, y realizar el respectivo cambio (depende del espesor del tubo a obtener).
Ley 29 de 1992
Desplazar carro de scrap hasta el molde y correr la tolva principal, para iniciar la purga de la
8
máquina.
Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal-
Purga de la máquina
Introducir la tolva auxiliar en su orificio, sumergir el imán dentro de la misma y verter la naturales Energia
9
purga correspondiente. Utilización de materia prima,
generación de residuos sólidos,
Normal purga Decreto 4741 de 2005 art A
Consumo de energía, Utilización
de lubricantes 1,5,9,10,13 y 19
Verificar que el amperaje de la extrusora esté entre 75 y 80 ( El brillo, la textura lisa y la Reslución 2309 de 1986, Art
forma cilíndrica de la purga, los tornillos llenos de la misma y el amperaje adecuado y la
PREFORMA
14,18,19,21,29,66
10 Contaminación del suelo
presión menor a 100 Bar, indican que la temperatura en el barril y en el molde es adecuada
para el uso del compuesto).
Ley 29 de 1992
11 Calentamiento de la máquina Normal
Check list de la
12 Verificar cada uno de los ítems presentados en el formato Normal

línea
Consumo de energía. A
naturales Energia
Programar extrusora, halador, sierra y botador (etapa de preforma) con las especificaciones
13 Normal
requeridas por el producto a fabricar
14 Observación y verificación de que la tolva se encuentre vacía y en buen estado de limpieza.

Alimentación de materia prima
15 Transporte tolva vacía a mezclas.
16 Transporte de la tolva con el material hasta la máquina.

Componentes de tubo Consumo de energía, consumo Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal-
Normal A
17 Entubar la tolva a la máquina supraxial. de materia prima naturales Energia
18 Empujar la mezcla hacia el fondo de la tolva, con la ayuda del chipote.
19 Verificación de la extracción del material hacia la máquina.

Pre-formado del tubo
Abrir la zona de des gasificación del barril y observación de que los tornillos estén llenos del
20
compuesto.
Consumo de energía, consumo Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal-
Normal Tinta A
21 Verificar la apariencia del tubo (brillo y forma), durante todo el proceso de materia prima naturales Energia
22 Verificar que la impresión (rótulo) sobre el tubo sea legible.

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Programar Horno, orientador y Corte (etapa de orientación) con las especificaciones Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal-
23
requeridas por el producto a fabricar. naturales Energia
Ley 1575 de 2007, Art 10

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
24 Verificación de que la máquina retire la viruta del tubo. Agotamiento del agua
Consumo de energía. Decreto 1541 de 1978, Art 143
Horno
Normal Generación de residuos, Resolucón 1207 de 2007, Art A

consumo de agua 6,7
Decreto 4741 de 2005 art
1,5,9,10,13 y 19
25 Verificación que la temperatura del horno sea la correspondiente al proceso. Reslución 2309 de 1986, Art
carga a escombreras. 14,18,19,21,29,66
ORIENTACIÓN
26 Verificar el adecuado funcionamiento del extractor.

Ley 29 de 1992
27 Ajuste de las especificaciones al orientador.
Orientador
28 Verificación del adecuado transporte del tubo desde el horno hasta el orientador. Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal-
Normal Consumo de energía A
naturales. Energia
29 Verificación de la apariencia del tubo a la salida del orientador.
30 Verificación del adecuado funcionamiento de la fresa.

Corte e inspección final
Una vez termine el proceso, verificar la longitud, diámetro, espesor y apariencia del tubo
31
terminado. (Si es necesario pulir, lijar, rectificar diámetros)
Normal Consumo de energía A
naturales. Energia
32 Marcado del espigo del tubo (Línea que indica el tope de unión).
Transporte del producto no conforme a báscula para realizar pesaje y luego a zona de no
33
conforme.
Contabilización del material que queda en el bache y las tolvas para la fabricación de los
34
últimos tubos. Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal-
naturales, , Energia
35 Apagado del dosificador cuando el último tubo salga de extrusora.
Suspensión de operaciones en la línea
Ley 1575 de 2007, Art 10

Corrido de la tolva principal, introducir la tolva auxiliar en el orificio de alimentación,
36
sumergir el imán dentro de la misma y verter la purga correspondiente.
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
37 Bajar todas las temperaturas a 120 °C, durante una hora. Consumo de energía, consumo Agotamiento del agua
purga, compuesto de agua, consumo de aire Decreto 1541 de 1978, Art 143
A normal A
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
A normal A
proveniente de mezclas comprimido, Consumo de
Cierre de los registros de agua del tanque de refrigeración y apagado la bomba de vacío de lubricantes.
38
la extrusora y la bomba de agua y de vació del tanque de refrigeración. Resolucón 1207 de 2007, Art
6,7
39 Cerrar las llaves de aire y llamar al operario para el cierre del registro del compresor. Decreto 4741 de 2005 art
1,5,9,10,132309
Reslución y 19de 1986, Art
40 Apagar el Chiller y la central de refrigerante. 14,18,19,21,29,66
Contaminación del suelo por
Programación la central de agua caliente para que disminuya la temperatura y apagar la desechos de lubricantes
41
central cuando indique una temperatura de 40°C.
42 Des energización del horno y luego el orientador. Ley 29 de 1992
Verificación de que la extrusora no tenga una presión mayor a 3500 Bar; de manera que se
43 Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal-
asegure que no está trabajando forzada.
naturales, Energia
44 Encendido de la cámara de refrigeración, halador, sierra y botador.
Enhebrar las máquinas
Introducción de la guía (Tubo ya formado del mismo diámetro que el tubo a producir) en la Ley 1575 de 2007, Art 10
45 sierra, el halador, la cámara de refrigeración y el tanque de vacío, y enganchar el tubo
Consumo de energía, consumo Agotamiento del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
saliente del molde al borde de la guía. de agua, consumo de aire
Normal Tinta, compuesto Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
46 Calibrar los diámetros del halador con ayuda de la guía.
comprimido, Consumo de
lubricantes.
Decreto 4741 de 2005 art
Extraer la quía de la sierra y verificar que el tubo saliente logre entrar adecuadamente al
1,5,9,10,13 y 19
47 halador y a la sierra (antes de llegar a la sierra, se debe cortar el tubo hasta que se estabilice
Contaminación del suelo por Reslución 2309 de 1986, Art
su forma).
desechos de lubricantes 14,18,19,21,29,66
48 Prender la bomba de vacío de la extrusora, tanque de vacío y rotulador.
Ley 29 de 1992
Barrido x
Cartón y papel x
Elementos contaminados( estopa, franela ycartón contaminado) x
Agua residual x
Zunchos x
Hidro sellos x
Viruta x
Madera x
NOTAS
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal
de Gestión ambiental
PROCESO EXTRUSIÓN SUPRAXIAL
PAOLA ORTEGA
ELABORADO POR
REVISADA POR REINA ENIT ALAYON-JOHN FREDY BETANCUR
CRITERIO
Sensibilid
Tipo de Reversibil Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
impacto idad Aplicable
Pública
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Dos más turnos

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Local
Baja
Si No
Revisión del tipo de producción a realizar y sus

1
especificaciones (orden de producción)
Verificar que el equipo instalado en la máquina sea el -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
2 adecuado para el producto a fabricar. De no ser así,
realizar los cambios necesarios (cambio de molde).
Alistamiento y verificación de cada uno de los ítems
3
presentados en el formato
Verificación y corrección del estado de resistencias,
4 termocuplas y las bases y alojamientos de dichas
termocuplas.
Transporte del cabezal, molde y caja de herramientas en
5
mesa, hasta la máquina. Re utilización de
Instalación y conexión de la resistencia y base de la Contaminación del suelo. 1 1 2 2 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno lubricantes para demás Ninguno Ninguno
adecuada de los residuos
termocupla, conexión calefacción en la máquina, mantenimientos
6
verificar consumos y funcionamiento de la resistencia
interna y de la termocupla del cabezal.
Verificación de la referencia a producir requiere el
cambio de copa, revolver y casquillo en el orientador, y
7
realizar el respectivo cambio (depende del espesor del
tubo a obtener).
Desplazar carro de scrap hasta el molde y correr la tolva
8
principal, para iniciar la purga de la máquina.
Introducir la tolva auxiliar en su orificio, sumergir el imán Se re usa la purga para
9
dentro de la misma y verter la purga correspondiente. otras ocasiones. Re
utilización de los Gestión de disposición
Verificar que el amperaje de la extrusora esté entre 75 y lubricantes para todo el adecuada de los residuos
80 ( El brillo, la textura lisa y la forma cilíndrica de la proceso, varias
purga, los tornillos llenos de la misma y el amperaje ocasiones.
10 Contaminación del suelo 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
adecuado y la presión menor a 100 Bar, indican que la
temperatura en el barril y en el molde es adecuada para
el uso del compuesto).
11 Calentamiento de la máquina
Verificar cada uno de los ítems presentados en el
12
formato
Presión sobre los recursos naturales 1 1 1 1 2 1 1 0 8 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Programar extrusora, halador, sierra y botador (etapa de
13 preforma) con las especificaciones requeridas por el
producto a fabricar
Observación y verificación de que la tolva se encuentre
14
vacía y en buen estado de limpieza.
15 Transporte tolva vacía a mezclas.
16 Transporte de la tolva con el material hasta la máquina.
Material no conforme luego
17 Entubar la tolva a la máquina
Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
de ser recuperado.
Ninguno Ninguno
Empujar la mezcla hacia el fondo de la tolva, con la

18
ayuda del chipote.
Verificación de la extracción del material hacia la
19
máquina.
Abrir la zona de des gasificación del barril y observación

20
de que los tornillos estén llenos del compuesto.
21
Verificar la apariencia del tubo (brillo y forma), durante Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adecuada de los residuos
todo el proceso
Verificar que la impresión (rótulo) sobre el tubo sea
22
legible.
CRITERIO
Sensibilid
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
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Positivo
Reciclar
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Directa
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Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Programar Horno, orientador y Corte (etapa de

23 orientación) con las especificaciones requeridas por el Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
producto a fabricar.
24 Verificación de que la máquina retire la viruta del tubo. Agotamiento del agua 1 1 4 1 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
Agua para refrigeración, Viruta llevada a recuperado
Ninguno Ninguno lubricantes utilizados en para utilizarla nuevamente Ninguno Ninguno
el proceso como materia prima
Verificación que la temperatura del horno sea la

25
correspondiente al proceso.
carga a escombreras. 1 1 4 1 2 1 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
26 Verificar el adecuado funcionamiento del extractor.
27 Ajuste de las especificaciones al orientador.

Verificación del adecuado transporte del tubo desde el
28
horno hasta el orientador. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Verificación de la apariencia del tubo a la salida del
29
orientador.
30 Verificación del adecuado funcionamiento de la fresa.
Una vez termine el proceso, verificar la longitud,

31 diámetro, espesor y apariencia del tubo terminado. (Si es Viruta, pedazos te tubos
necesario pulir, lijar, rectificar diámetros) cortados y producto no
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
conforme es recuperado para
Ninguno Ninguno
Marcado del espigo del tubo (Línea que indica el tope
32
de unión). su posterior utilización
Transporte del producto no conforme a báscula para

33
realizar pesaje y luego a zona de no conforme.
Contabilización del material que queda en el bache y las

34
tolvas para la fabricación de los últimos tubos. Presión sobre los recursos naturales,
,
Apagado del dosificador cuando el último tubo salga de
35
extrusora.
Corrido de la tolva principal, introducir la tolva auxiliar

36 en el orificio de alimentación, sumergir el imán dentro
de la misma y verter la purga correspondiente.
Bajar todas las temperaturas a 120 °C, durante una PTAR dentro de la
37 Agotamiento del agua 1 1 3 1 2 1 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO Agua para refrigeración, La purga es llevada a
hora. organización para el
Ninguno Ninguno lubricantes utilizados en recuperados donde se puede Ninguno
CRITERIO
Sensibilid
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Ninguno Ninguno lubricantes utilizados en recuperados donde se puede Ninguno

Cierre de los registros de agua del tanque de tratamiento del agua
el proceso volver a utilizar.
refrigeración y apagado la bomba de vacío de la utilizada.
38
extrusora y la bomba de agua y de vació del tanque de
refrigeración.
Cerrar las llaves de aire y llamar al operario para el cierre
39
del registro del compresor.
40 Apagar el Chiller y la central de refrigerante.
Contaminación del suelo por
Programación la central de agua caliente para que 1 1 3 3 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
desechos de lubricantes
41 disminuya la temperatura y apagar la central cuando
indique una temperatura de 40°C.
42 Des energización del horno y luego el orientador.
Verificación de que la extrusora no tenga una presión
43 mayor a 3500 Bar; de manera que se asegure que no
Presión sobre los recursos naturales, 1 1 4 2 3 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
está trabajando
Encendido de la forzada.
cámara de refrigeración, halador, sierra
44
y botador.
Introducción de la guía (Tubo ya formado del mismo
diámetro que el tubo a producir) en la sierra, el halador, PTAR dentro de la
45
la cámara de refrigeración y el tanque de vacío, y Agotamiento del agua 1 1 3 1 2 1 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO
Agua para refrigeración, organización para el
enganchar el tubo saliente del molde al borde de la guía. Producto no conforme es
Ninguno Ninguno lubricantes utilizados en tratamiento del agua Ninguno
46 Calibrar los diámetros del halador con ayuda de la guía. llevado a ser recuperado.
el proceso utilizada en la
Extraer la quía de la sierra y verificar que el tubo organización.
saliente logre entrar adecuadamente al halador y a la
47
sierra (antes de llegar a la sierra, se debe cortar el tubo Contaminación del suelo por
hasta que se estabilice su forma). desechos de lubricantes
Prender la bomba de vacío de la extrusora, tanque de
48
vacío y rotulador.
PROCESO CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS DE PRESIÓN

REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- JONH GONZALES
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Recepción de 1 Recepción de tubería procedente de extrusión Normal

-- -- --
tubos 2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal

3 Calibración de la longitud de corte de la sierra, mediante el tope de corte de la misma. Normal
naturales.
Consultar Matriz Legal
Consumo de energía al utilizar la

Corte Ubicación del tubo en la sierra ajustando la altura de la misma y accionamiento de a palanca maquinaría sierra. Generación de A
residuos
4 de aseguramiento de los tornillos guía superiores para garantizar un corte perpendicular al Normal
Contaminación del suelo, carga al
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
eje del tubo. relleno sanitario. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Accionar la palanca de desplazamiento de la sierra y para el funcionamiento del sistema de Decreto 4741 de 2005 art 32
5 giro automático del tubo para garantizar el corte total del mismo.
Normal
Ley 29 de 1992
6 Calentamiento del tubo según la referencia a producir. Normal
7 Introducción del tubo al horno número 2 Normal
Acampanado Acampanamiento del tubo en el acampanador SICA o el otro (depende del diámetro del Consumo de energía para el
8 tubo)
Normal
funcionamiento del horno y de la
Consultar Matriz Legal A
(F0520003) acampanadora.
naturales.
9 Verificación del acampanamiento del tubo cumpla con los requisitos Normal
10 Inspección del tubo por medio de una galga. Normal

Programación de las zonas del horno grandes radios con la temperatura requerida por el
11 accesorio a fabricar. (F0520003B)
Normal
Pre
Introducción de las válvulas de aire en cada extremo del tubo, y llenando de aire, para que Consumo de energía para el
Calentamiento 12 ayuden a mantener la presión interna del tubo.
Normal Presión sobre los recursos
funcionamiento de los hornos, Consultar Matriz Legal A
(Solo aplica para consumo de aire
naturales.
introducción del tubo dejando la campana por fuera cuando el horno llegue a la temperatura
codos) 13 adecuada de ciclo.
Normal
14 Cubrimiento del espigo para evitar deformación por calentamiento. Normal

15 Formado del tubo por medio del molde formador del codo UM, para formar el codo. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Agotamiento del agua. Decreto 1541 de 1978, Art 143
Formado del Utilización de las mangueras de agua sobre el monde disminuir la temperatura y así lograr la
16 estabilización de la forma.
Normal Consumo de agua para el
codo (solo aplica Agua enfriamiento de los codos, Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7 A
para codos) Utilización del aire
17 Escape de aire de la para reducir el tamaño de las válvulas y poder retirarla del tubo. Normal
Retirado y limpieza del molde para la eliminación del residuo de agua que queda de la naturales.
18 refrigeración.
Normal
19 Doblado en forma de corazón para facilitar su introducción dentro de la campana del tubo. Normal
Colocación de Utilización de materia prima: Hidro Presión sobre los recursos

20 Introducción del sello doblado en la campana, soltarlo para que recupere su forma original. Normal Hidro-sellos No hay normatividad asociada
hidro-sellos sellos naturales.
21 Verificar que el sello haya quedado bien acomodado dentro de la ranura de la campana. Normal
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
22 Cortar el tramo de tubo a la longitud indicada por la orden de producción. Normal Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal
naturales.
Manufacturado 23 Enviar el tubo al área de mecanizado para que le realicen la rosca en el espigo. Normal
Consumo de energía por la Consultar Matriz Legal
utilización de la fresadora y
de acoples 24 Acampanar el extremo sin rosca. Normal
acampanadora, generación de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
A
rápidos Normal residuos Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Tomar el acople rápido "cierre o sin cierre" (Este componente se compra a un tercero),
25 colocar el oring anti fugas en su interior, y roscarlo en el espigo del tubo. contaminación del suelo, carga en
el relleno sanitario. Decreto 4741 de 2005 art 32
Verificar el adecuado ensamble del acople rápido al tramo de tubo, y que el accesorio cumpla
26 con los requerimientos de calidad establecidos para dicho accesorio.
Normal Ley 29 de 1992
Disposición de 27 Identificación por medio de etiqueta del producto a cada tubo conforme. Normal
Utilización de materia prima: Presión sobre los recursos
producto Etiquetas
Adhesivo de papel y cartón naturales.
No hay normatividad asociada A
terminado 28 Empaque en cajas la cantidad requerida por referencia, Normal
29 Selección del scrap del producto no conforme. Normal

Disposición de Presión sobre los recursos
Consumo de energía por báscula Consultar Matriz Legal A
scrap Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no haya
naturales.
30 desfase en la orden de producción.
Normal
Barrido x
Plástico o lona x
Elementos contaminados: estopa y franela x
Viruta x
Residuos de pegantes, solventes x x
NOTAS
Proyecto: Reparación de los extractores en fundición y coquillado, se encuentra en fase de planeación.
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz Legal
de Gestión ambiental
PROCESO CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS DE PRESIÓN

REVISADA POR REINA ENIT ALAYON- JONH GONZALES
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Recepción de tubería procedente de extrusión

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin.
3 Calibración de la longitud de corte de la sierra, mediante el tope de corte de la misma. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Viruta, producto
no conforme Gestión de
pasa a disposición
Ubicación del tubo en la sierra ajustando la altura de la misma y accionamiento de a Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recuperado para adecuada de
4 palanca de aseguramiento de los tornillos guía superiores para garantizar un corte
Contaminación del suelo, carga al relleno
su posterior residuos.
perpendicular al eje del tubo. 1 1 4 1 3 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO utilización.
sanitario.
Accionar la palanca de desplazamiento de la sierra y para el funcionamiento del sistema
5 de giro automático del tubo para garantizar el corte total del mismo.
6 Calentamiento del tubo según la referencia a producir.
7 Introducción del tubo al horno número 2
Producto no
Acampanamiento del tubo en el acampanador SICA o el otro (depende del diámetro del conforme pasa a
8 tubo) Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno recuperado para Ninguno Ninguno
su posterior
9 Verificación del acampanamiento del tubo cumpla con los requisitos utilización
10 Inspección del tubo por medio de una galga.

Programación de las zonas del horno grandes radios con la temperatura requerida por
11 el accesorio a fabricar. (F0520003B)
Introducción de las válvulas de aire en cada extremo del tubo, y llenando de aire, para
12 que ayuden a mantener la presión interna del tubo. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
introducción del tubo dejando la campana por fuera cuando el horno llegue a la
13 temperatura adecuada de ciclo.
14 Cubrimiento del espigo para evitar deformación por calentamiento.
15 Formado del tubo por medio del molde formador del codo UM, para formar el codo.
Agua utilizada
Utilización de las mangueras de agua sobre el monde disminuir la temperatura y así Tratamiento Gestión de
16 lograr la estabilización de la forma.
para la Tratamiento de
de aguas disposición
Ninguno Ninguno refrigeración de aguas PETAR
PETAR adecuada de
los codos luego GERFOR.
17 Escape de aire de la para reducir el tamaño de las válvulas y poder retirarla del tubo. del formado
GERFOR. residuos.
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
Retirado y limpieza del molde para la eliminación del residuo de agua que queda de la
18 refrigeración.
Doblado en forma de corazón para facilitar su introducción dentro de la campana del
19 tubo.
Introducción del sello doblado en la campana, soltarlo para que recupere su forma
20 original.
21 Verificar que el sello haya quedado bien acomodado dentro de la ranura de la campana.
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
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Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
22 Cortar el tramo de tubo a la longitud indicada por la orden de producción.

23 Enviar el tubo al área de mecanizado para que le realicen la rosca en el espigo. Gestión de
disposición
24 Acampanar el extremo sin rosca. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adecuada de
residuos.
Tomar el acople rápido "cierre o sin cierre" (Este componente se compra a un tercero),
25 colocar el oring anti fugas en su interior, y roscarlo en el espigo del tubo. contaminación del suelo, carga en el relleno
sanitario.
Verificar el adecuado ensamble del acople rápido al tramo de tubo, y que el accesorio
26 cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para dicho accesorio.
Cartón y
27 Identificación por medio de etiqueta del producto a cada tubo conforme. papelería
Gestión de
disposición
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno sobrante del Ninguno
adecuada de
proceso que se
28 Empaque en cajas la cantidad requerida por referencia,
pueda reciclar
residuos.
29 Selección del scrap del producto no conforme. Producto no

Gestión de
conforme pasa a
disposición
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno recuperado para Ninguno
adecuada de
Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no su posterior
30 residuos.
utilización
haya desfase en la orden de producción.
PROCESO CURVAS Y MANUFACTURADOS-CONDUIT

REVISADA POR REINA ENIT ALAYON
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
1 Recepción de tubería precedente de extrusión. Normal

Recepción de tubos -- -- A
2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal
Calibración de la sierra para cortar los tubos a la longitud solicitada por la orden de
3 producción.
Normal
Consumo de energía por la utilización de la

4 Accionamiento de la sierra para corte los tubos a la longitud deseada. Normal
Corte de los tubos sierra. Generación de residuos: viruta después A
del corte de los tubos. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Accionamiento el botón de la bandeja de la sierra para que los tubos caigan a la
5 canasta de la siguiente etapa del proceso.
Normal Contaminación del suelo, carga al relleno Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
sanitario. Decreto 4741 de 2005 art 32
6 Calentamiento del tubo, y trasporte a dobladora Normal Ley 29 de 1992
Introducción del macho formador de campana y dejar que se enfríe a temperatura Ley 1575 de 2007, Art 10
7 ambiente.
Normal Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Consumo de energía al realizar el acampanado
Doblado del tubo. Consumo de agua.
Presión sobre los recursos naturales. Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
8 Verificación del tubo con la galga de conformidad según especificaciones técnicas. Normal
Introducción del tubo en el horno 1, después de pasado el tiempo, se realiza la
9 introducción al horno 2
Normal
Doblado manual
(Referencias de 10 Introducción del caucho formador dentro del tubo. Normal Consumo de energía por utilización del horno 1
Presión sobre los recursos naturales Consultar con La Matriz Legal A
diámetro mayor a y horno 2
1") 11 Introducción del tubo con el caucho dentro del molde de formado. Normal
12 Se retira el caucho formador, sin extraer el tubo del molde. Normal
13 Precalentado del horno a la temperatura requerida por la referencia a acampanar. Normal
Abocardado de 14 Introducción de las piezas al horno Normal Consumo de energía eléctrica por la utilización
del horno y el formador de terminales eléctricas. Presión sobre los recursos naturales Consultar con La Matriz Legal A
terminales eléctricas Una vez pasado el tiempo de calentamiento, sacar la unión del horno y colocarla en el
15 formador de terminales eléctricas.
Normal Utilización de materias primas: cartón.
Accionado de los botones que hacen que el macho del formador baje y forme el
16 abocardado.
Normal
17 Empacar terminales en cajas (la cantidad depende de la referencia). Normal
18 Empaque de los accesorios Normal
Disposición de 19 Sellar caja con pistola de ganchos neumática Normal Utilización del aire por pistola neumática.
Cajas Presión sobre los recursos naturales. No hay normatividad asociada A
producto terminado Reporte del cumplimiento a la orden de producción y disponer como producto
Utilización de materias primas: cartón.
20 terminado.
Normal
21 Llevar la caja hasta la zona de producto terminado. Normal

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Disposición de scrap 22 Clasificación de producto no conforme y scrap. Normal -- -- A
Barrido x
Plástico o lona x
Viruta x
NOTAS
Gestión ambiental
PROCESO CURVAS Y MANUFACTURADOS-CONDUIT

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
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Positivo
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Directa
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Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Recepción de tubería precedente de extrusión.

2 Clasificación de tubería en el módulo del área destinado para dicho fin.
Calibración de la sierra para cortar los tubos a la longitud solicitada por la orden de
3 producción.
naturales. Viruta o piezas
Viruta o piezas Gestión de
cortadas para su
4 Accionamiento de la sierra para corte los tubos a la longitud deseada.
Ninguno Ninguno posterior
cortadas para su
Ninguno
disposición
posterior recuperación adecuada de
recuperación y
y utilización residuos sólidos
Accionamiento el botón de la bandeja de la sierra para que los tubos caigan a la utilización
5 canasta de la siguiente etapa del proceso. Contaminación del suelo, carga
al relleno sanitario.
6 Calentamiento del tubo, y trasporte a dobladora
Introducción del macho formador de campana y dejar que se enfríe a temperatura Agua para la
7 ambiente. Gestión de
refrigeración de
Presión sobre los recursos disposición
1 1 4 2 3 1 1 0 1 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno los tubos re Ninguno Ninguno
naturales. adecuada de
utilizada en todo
8 Verificación del tubo con la galga de conformidad según especificaciones técnicas. el proceso
residuos sólidos
Introducción del tubo en el horno 1, después de pasado el tiempo, se realiza la

9 introducción al horno 2
Gestión de
10 Introducción del caucho formador dentro del tubo. Presión sobre los recursos disposición
1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
naturales adecuada de
residuos sólidos
11 Introducción del tubo con el caucho dentro del molde de formado.
12 Se retira el caucho formador, sin extraer el tubo del molde.
13 Precalentado del horno a la temperatura requerida por la referencia a acampanar.
Gestión de
14 Introducción de las piezas al horno Cajas de cartón no
1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno utilizadas para Ninguno
Una vez pasado el tiempo de calentamiento, sacar la unión del horno y colocarla naturales adecuada de
15 en el formador de terminales eléctricas. reciclaje
residuos sólidos
Accionado de los botones que hacen que el macho del formador baje y forme el
16 abocardado.
17 Empacar terminales en cajas (la cantidad depende de la referencia).
18 Empaque de los accesorios
Gestión de
Cajas de cartón no
19 Sellar caja con pistola de ganchos neumática Presión sobre los recursos
1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno utilizadas para Ninguno
disposición
Reporte del cumplimiento a la orden de producción y disponer como producto reciclaje
20 terminado. residuos sólidos
21 Llevar la caja hasta la zona de producto terminado.

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Producto no conforme Gestión de

pasa a recuperado disposición
22 Clasificación de producto no conforme y scrap. -- 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
para su posterior
Ninguno
adecuada de
utilización residuos sólidos
CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS MANUFACTURADOS
PROCESO

REVISADA POR REINA ALAYON- JOHN GONZALES
Normal = Rutinaria
Emergencia
Recepción de 1 Recepción de tubería proveniente de extrusión Normal

-- --
tubos 2 Clasificación y ubicación de la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Contaminación del suelo, carga al Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
3 Corte de tubos según las especificaciones Normal
relleno sanitario. Decreto 4741 de 2005 art 32
Corte tubo, Generación de residuos, utilización
Ley 29 de 1992
cuerpo y (Si el accesorio es una silla) Marcado de líneas de corte mediante un aro o molde con de materia prima. Consumo de
derivación 4 dichas marcas; si se trata de codos, la marcación se hace sin necesidad de aro o molde. Normal energía
naturales
5 Llevar a la sierra sin fin y cortar el tubo siguiendo las marcaciones hechas anteriormente. Normal Consultar la Matriz Legal
6 Calentamiento de sillas entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la referencia a producir. Normal

Moldeo de Presión sobre los recursos
Consumo de energía Consultar la Matriz Legal
sillas Colocar la pieza caliente sobre la plantilla de moldeo (tubo referencia) y presionar, para que naturales.
7 adquiera el diámetro de curvatura requerido por el accesorio a fabricar. Normal

8 Realización del alistamiento de la CNC, verificar optimas condiciones. Normal
naturales
Consultar la Matriz Legal
Mecanizado de 9 Ubicación de la base, según la referencia a mecanizar, en la bancada de la fresadora LAGUN. Normal Consumo de energía por el Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
funcionamiento de la máquina CNC,
piezas generación de residuos Contaminación del suelo, carga al Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
10 Montaje de la pieza sobre la base y ajuste mediante mordazas. Normal relleno sanitario Decreto 4741 de 2005 art 32
11 Corte de las piezas. Normal Ley 29 de 1992
Programación del acampanador serving con los tiempos requeridos para calentar, alistar
12 herramental y acampanar el tramo de tubo. Normal
Consumo de energía en el
funcionamiento de el acampanador
Acampanado 13 Horneado del tubo según especificaciones técnicas Normal serving de la acampanadora si el
naturales.
Consultar la Matriz Legal
tubo requiere acampanar ambos
Retirar el tubo del acampanador y verificación de la campana que haya quedado formada extremos, y del horno.
14 según especificaciones. Normal
15 Remate de los bordes en el esmeril con el fin de quitar los filos a la pieza Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Remate de Realizar el chaflán en el segmento cuerpo y segmento derivación donde se va a realizar el
16 ensamble o pegue del accesorio. Normal Generación de residuos
bordes relleno sanitario. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Verificación si el chaflán quedo bien hecho, midiendo entre las partes del accesorio a
17 ensamblar, y corrección en el esmeril si es necesario. Normal
Ley 29 de 1992
Realización de un pegado inicial de las piezas, para facilitar su posterior manipulación en
18 conjunto. Normal
Ensamble del Consumo de energía por utilización
Cordón de soldadura de la pistola caliente y de materia Consultar la Matriz Legal
accesorio Introducción del cordón de soldadura, y aplicarlo en el contorno de la unión de las piezas prima
naturales.
19 que conforman el accesorio, verificando que quede dentro del chaflán hecho anteriormente. Normal

20 Acampanado de los extremos de los tramos de tubo cortados anteriormente. Normal
naturales.
Normal Consumo de energía por el Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Manufacturado Corte de tramos de tubo a la longitud requerida por la referencia a producir y aplicación del Soldadura PVC GERFOR,
funcionamiento de la sierra,
de adaptadores 21 soldadura líquida dentro de la campana del tubo corrugado Hidro-Sellos y cinta
generación de residuos Contaminación del suelo, carga al Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
22 Colocar hidro-sello al tubo corrugado y cinta. Normal Ley 29 de 1992
Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Limpieza de la superficie del accesorio con tela, que no quede ningún tipo de contaminante
Limpieza del 23 ni rebaba, por dentro y fuera del accesorio. Contaminación del suelo, carga al Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Limpiador de PVC Generación de residuos
accesorio relleno sanitario. Decreto 4741 de 2005 art 32
24 Eliminación de la rebaba con un cuchillo Normal Ley 29 de 1992
Disposición de 25 Etiquetar cada accesorio según corresponda a la orden de producción. Normal

producto Estiquer, cajas Utilización de materia prima No hay normatividad asociada
Normal = Rutinaria
Emergencia
producto Estiquer, cajas Utilización de materia prima

naturales.
terminado 26 Llevar la caja o el accesorio suelto hasta la zona de producto terminado. Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Contaminación del suelo, carga al Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
27 Selección del scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de tubo. Normal
Disposición de Generación de residuos. Consumo Ley 29 de 1992
scrap de energía
Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no haya Presión sobre los recursos
28 desfase en la orden de producción. Normal
naturales.

x
Barrido
x
Plástico o lona
x
Elementos contaminados: estopa y franela
x
Viruta
x x
Residuos de pegantes, solventes
NOTAS
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la Matriz
Legal de Gestión ambiental
CURVAS Y MANUFACTURADOS-ACCESORIOS
PROCESO MANUFACTURADOS
PAOLA ORTEGA
ELABORADO POR
REVISADA POR REINA ALAYON- JOHN GONZALES
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Recepción de tubería proveniente de extrusión

Clasificación y ubicación de la tubería en el módulo del área destinado -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
2 para dicho fin.

3 Corte de tubos según las especificaciones
relleno sanitario.
Viruta, partes de
Gestión de
tubo cortado va a
(Si el accesorio es una silla) Marcado de líneas de corte mediante un aro disposición
Ninguno Ninguno -- recuperados para Ninguno
adecuada de
4 o molde con dichas marcas; si se trata de codos, la marcación se hace sin su posterior
residuos.
necesidad de aro o molde. Presión sobre los recursos utilización
naturales
Llevar a la sierra sin fin y cortar el tubo siguiendo las marcaciones hechas
5 anteriormente.
Calentamiento de sillas entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la
6 referencia a producir.
Colocar la pieza caliente sobre la plantilla de moldeo (tubo referencia) y 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
naturales.
7 presionar, para que adquiera el diámetro de curvatura requerido por el
accesorio a fabricar.
8 Realización del alistamiento de la CNC, verificar optimas condiciones.
naturales
Viruta, partes de
Gestión de
Ubicación de la base, según la referencia a mecanizar, en la bancada de la tubo cortado va a
disposición
9 fresadora LAGUN. Ninguno Ninguno Ninguno recuperados para Ninguno
Contaminación del suelo, carga al adecuada de
1 1 4 2 3 1 1 0 0 13 NO SIGNIFICATIVO su posterior
10 Montaje de la pieza sobre la base y ajuste mediante mordazas. relleno sanitario residuos.
utilización
11 Corte de las piezas.
Programación del acampanador serving con los tiempos requeridos para
12 calentar, alistar herramental y acampanar el tramo de tubo.
13 Horneado del tubo según especificaciones técnicas 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
naturales.
Retirar el tubo del acampanador y verificación de la campana que haya

14 quedado formada según especificaciones.
15 Remate de los bordes en el esmeril con el fin de quitar los filos a la pieza
Viruta, partes de
Gestión de
Realizar el chaflán en el segmento cuerpo y segmento derivación donde se Contaminación del suelo, carga al tubo cortado va a
16 va a realizar el ensamble o pegue del accesorio. 1 1 4 1 3 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno recuperados para Ninguno
disposición
relleno sanitario. adecuada de
su posterior
residuos.
Verificación si el chaflán quedo bien hecho, midiendo entre las partes del utilización
17 accesorio a ensamblar, y corrección en el esmeril si es necesario.
Realización de un pegado inicial de las piezas, para facilitar su posterior
18 manipulación en conjunto. Gestión de
Introducción del cordón de soldadura, y aplicarlo en el contorno de la 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
19 unión de las piezas que conforman el accesorio, verificando que quede residuos.
dentro del chaflán hecho anteriormente.
Acampanado de los extremos de los tramos de tubo cortados Presión sobre los recursos
20 anteriormente. naturales.
Gestión de
Corte de tramos de tubo a la longitud requerida por la referencia a disposición
21 producir y aplicación del soldadura líquida dentro de la campana del tubo Contaminación del suelo, carga al adecuada de
corrugado relleno sanitario. residuos.
22 Colocar hidro-sello al tubo corrugado y cinta.

Limpieza de la superficie del accesorio con tela, que no quede ningún tipo Gestión de
23 de contaminante ni rebaba, por dentro y fuera del accesorio. Contaminación del suelo, carga al disposición
1 1 4 2 2 1 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
relleno sanitario. adecuada de
24 Eliminación de la rebaba con un cuchillo residuos.
25 Etiquetar cada accesorio según corresponda a la orden de producción. Reciclaje de Gestión de

Presión sobre los recursos papelería y cartón disposición
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
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Positivo
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Directa
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Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No

naturales. utilizada en los adecuada de
26 Llevar la caja o el accesorio suelto hasta la zona de producto terminado. procesos residuos.
Selección del scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y Contaminación del suelo, carga al
27 desechos de tubo. relleno sanitario.
1 1 4 1 1 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Producto no
conforme pasa a
Ninguno Ninguno Ninguno recuperado para Ninguno Ninguno
su posterior
Pesado del scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, Presión sobre los recursos utilización
28 para que no haya desfase en la orden de producción. naturales.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓNDE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO CURVAS Y MANUFACTURADOS-TUBERÍAS RIEGO

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Recepción de 1 Recibir tubería procedente de extrusión. Normal 1

-- -- A
tubos 2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. Normal 2
3 Medición de la longitud del tubo según especificaciones. Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19 3
4 Marcado de la longitud con marcador de color negro por norma Normal Utilización de insumos: Marcador 4
Presión sobre los recursos naturales. Contaminación
Corte Marcador negro negro. Generación de residuos
del suelo, carga al relleno sanitario.
A
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
5 Corte del tubo con segueta en la medida de la norma Normal sólidos: Viruta 5
6 Desechar pedazo de corte a Scrap Normal Ley 29 de 1992 6
Encendido de resistencias que calientan los extremos del tubo, colocando la temperatura adecuada para el
7 proceso. Normal 7
Consumo de energía por Presión sobre los recursos naturales. A
funcionamiento de la acampanadora
Abocardado 8 Formado de la pestaña del tubo Normal
y al prender la resistencias para el
8
calentamiento del tubo. Consumo de Ley 1575 de 2007, Art 10
agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
9 Enfriamiento del tubo con abundante agua. Normal Agotamiento del agua.
9
Medición de 95 centímetros desde la resistencia de calentamiento de abocardado hasta la primera

10 mordaza. Normal Presión sobre los recursos naturales. 10
Ruteado del Consumo de energía en el

funcionamiento de la ruteadora.
tubo A partir de la primera mordaza de ventana se realiza la medición cada 1,5 metros, ubicar en cada marca Tinta
Generación de residuos Utilización
A
(Ventanas) 11 una mordaza de ventana hasta que se complete la longitud del tubo. Normal
materia prima
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19 11
Contaminación del suelo, carga sobre el relleno
Perforación del tubo y seguir el contorno del agujero de la mordaza para hacer las ventanas en el tubo, Normal sanitario. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
12 haciendo esto en cada una de las marcas realizadas anteriormente.
12
13 Eliminación de la rebaba que quede de la actividad anterior. Normal 13

Ley 29 de 1992
Abocardado Girar el volante del extremo del abocardado interno del formador, para introducir la copa que ovala el Normal Ley 1575 de 2007, Art 10
14 espigo del tubo Consumo de energía en el
Presión sobre los recursos naturales. Agotamiento y Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
14
interno del Agua funcionamiento de el abocardado y
desperdicio de agua. Decreto 1541 de 1978, Art 143
A
espigo 15 Enfriamiento del tubo con abundante agua. Normal
Consumo de agua,
15
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
16 Verificación de la pestaña del abocardado haya quedado de manera adecuada. Normal 16

Disposición de
producto Verificación de las ventanas del tubo estén hechas de la manera adecuada y cumplan con los estándares de papel adhesivo. Utilización de materia prima Presión sobre los recursos naturales. No hay normatividad asociada A
17 calidad establecidos para el producto. Normal 17
terminado
18 Colocar sello de producto conforme. Normal 18
Disposición de 19 Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de tubo. manipulación de residuos sólidos:
19
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Contaminación del suelo, carga al relleno sanitario. A
scrap Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no haya desfase en la orden viruta y desechos de tubo. Decreto 4741 de 2005 art 32
20 de producción. Normal Ley 29 de 1992
20
Barrido x
Plástico o lona x
Viruta x
NOTAS
ambiental
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
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Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Recibir tubería procedente de extrusión.

Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
dicho fin.
Medición de la longitud del tubo según especificaciones.
Viruta o piezas
Gestión de
Marcado de la longitud con marcador de color negro por norma Presión sobre los recursos cortadas para su
disposición
naturales. Contaminación del 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno posterior Ninguno Ninguno
adecuada de
suelo, carga al relleno sanitario. recuperación y
Corte del tubo con segueta en la medida de la norma residuos.
utilización
Desechar pedazo de corte a Scrap
Encendido de resistencias que calientan los extremos del tubo,
colocando la temperatura adecuada para el proceso. Presión sobre los recursos
1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Re utilización de
naturales.
Agua para la
Formado de la pestaña del tubo PTAR dentro de la
Ninguno Ninguno refrigeración de los Ninguno Ninguno
organización
tubos durante todo
s las operaciones.
Enfriamiento del tubo con abundante agua. Agotamiento del agua. 1 1 4 2 3 1 1 1 1 15 SIGNIFICATIVO
Medición de 95 centímetros desde la resistencia de calentamiento Presión sobre los recursos

de abocardado hasta la primera mordaza. naturales.
Viruta o piezas
Gestión de
cortadas para su
disposición
A partir de la primera mordaza de ventana se realiza la medición Ninguno Ninguno posterior Ninguno Ninguno
adecuada de
cada 1,5 metros, ubicar en cada marca una mordaza de ventana recuperación y
residuos.
hasta que se complete la longitud del tubo. utilización
Contaminación del suelo, carga
Perforación del tubo y seguir el contorno del agujero de la mordaza 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
sobre el relleno sanitario.
para hacer las ventanas en el tubo, haciendo esto en cada una de
las marcas realizadas anteriormente.
Eliminación de la rebaba que quede de la actividad anterior.
Girar el volante del extremo del abocardado interno del formador, Re utilización de
Presión sobre los recursos Agua para la
para introducir la copa que ovala el espigo del tubo naturales. Agotamiento y 1 1 4 1 3 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno refrigeración de los Ninguno Ninguno Ninguno
Enfriamiento del tubo con abundante agua. desperdicio de agua. tubos durante todo
s las operaciones.
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
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Esporádico
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Moderada
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Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Verificación de la pestaña del abocardado haya quedado de manera

adecuada.
Verificación de las ventanas del tubo estén hechas de la manera Presión sobre los recursos Reciclaje de papelería
adecuada y cumplan con los estándares de calidad establecidos para naturales. durante el proceso
el producto.
Colocar sello de producto conforme.
Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y Gestión de
Producto no conforme
desechos de tubo. Contaminación del suelo, carga al
1 1 4 1 2 1 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno pasa a recuperado para Ninguno
disposición
Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del relleno sanitario.
su posterior utilización
adecuada de
proceso, para que no haya desfase en la orden de producción. residuos.
PROCESO INYECCIÓN GRIFERÍA

REVISADA POR REINA ALAYON- DARWIN LEÓN
CONDICIÓN OPERACIÓN AMBIENTAL:A /

Normal = Rutinaria OCUPACIONAL: S Y
Anormal = No Rutinaria SO
Emergencia
1 Alistamiento de materiales para la mezcla.

Mezclar y distribuir material
Ley 1575 de 2007, Art 10

2 Mezclado en la lona antes de echar en la tolva ya sea 50%-50%, 20%-80%.
3 Vaciado al tanque de presecado de compuesto ABS. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Dióxido de titanio,
masterbatches, negro de Consumo de energía, Consumo de materia Carga al relleno sanitario
4 Descarga de porción de material a utilizar del presecado en una canasta y llevar compuesto a mezclador.
Normal humo, verdes muscapel, prima, Generación de residuos al cambiar el con repuestos, trapos, aceites, Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
pigmentos. ABS. Acetal, PC, barril y limpiarlo. y empaques.
5 Llenado del barril del mezclador con el respectivo compuesto. PVC, PP, Molido.
6 Prendido de la maquina y ajustar los 24 minutos de mezcla (esto aplica para todas las mezclas)
Descargue de material del carro y situarlo al lado de la escalera para su posterior alimentación a la tolva de
7 la maquina de inyección.
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Revisión de que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de la máquina o cualquier Carga al relleno sanitario por Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
8 comportamiento aceites, trapos, purga de máquina. Decreto 4741 de 2005 art 32
Ley 29 de 1992
Ley 1575 de 2007, Art 10
Alistar maquina
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5

9 Verificación que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada. Generación de residuos. Consumo de Agotamiento del agua
energía por operación de la máquina.
Normal A
Utilización de materia prima, consumo de Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
agua
Una vez estén estabilizadas las temperaturas y presiones, colocar la máquina en ciclo automático y realizar
10 inyecciones de material para asegurarse que se estén llenando por completo las cavidades del molde. Consultar Con Matriz Legal
naturales.
11 Revisión de las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salgan piezas incompletas. Consultar Con Matriz Legal
12 Verificación del correcto funcionamiento de la máquina. Consultar Con Matriz Legal

Verificación que el material se este inyectando de manera completa en el molde, en algunas maquinas se
13 debe quitar material de la boquilla con una varilla de bronce. naturales. Consultar Con Matriz Legal
Inyección e Inspección.
Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo con la mano o tarro y separar los Consumo de energía, agua, materias Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19 A
14 accesorios de las velas mediante pinzas o tijeras. primas. Generación de residuos sólidos por
Normal Papelería, compuesto Carga al relleno sanitario por
Scrap y velas. Generación de residuos desperdicios y producto no Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
sólidos como la rebaba . conforme.
Verificación de que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, contaminadas, quemadas, Decreto 4741 de 2005 art 32
15 chispeadas, rechupe o mala apariencia (color y brillo).
Ley 29 de 1992
Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
16 Eliminación mediante un cuchillo la rebaba, vela que quede en la pieza Agotamiento del agua.
Manejo de velas
Pesado de material en bascula y registro de peso neto en formato para posterior registro en Sipics por
(producto no
17 operario de bascula.
conforme)
Y SCRAP

Normal Consumo de energía . Consultar Con Matriz Legal A
naturales.
Moler las velas y/o SCRAP y recoger en una canasta el material molido y llevarlo a calentar, mezclar,
18 almacenar o a inyectora según sea el caso.
CONDICIÓN OPERACIÓN AMBIENTAL:A /
Normal = Rutinaria OCUPACIONAL: S Y
Anormal = No Rutinaria SO
Emergencia
Generación de residuos
19 Cortar espumas y cartón a la medida de la canasta para el almacenamiento de las piezas aprovechables.
Consultar Con Matriz Legal A
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Pesar, empacar y almacenar Recoger producto conforme de las inyectoras que estén produciendo y llevarlas en el carro hasta bascula Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Carga al relleno sanitario con
20 para pesar materiales (se realiza de 2 a 3 veces por turno). En el caso de las piezas que van para cromado, residuos sólidos ordinarios
A
Generación de residuos sólidos como
se tapa la canasta con plástico y cinta, se debe realizar por asegurar la calidad del producto. Decreto 4741 de 2005 art 32
desechos de papel, cartón, espumas y
cintas, Consumo de energía por utilización
Normal Cinta, espumas, cartón. Ley 29 de 1992
de la báscula. Consumo de energía por
utilización de computadores para el ingreso
Pesado y empacado del material en la báscula y registrar en SIPIAS las cantidades, y número de referencias,
21 al igualmente el registro de cada ciclo de la maquina al sistema Sipics Consultar Con Matriz Legal A

Al terminar de registrar cantidades de productos, llevarlos a almacén semielaborados o dejarlos en frente naturales.
22 del área de almacén hasta que confirmen la orden de producto totalmente conforme, que lo emite cromado Consultar Con Matriz Legal A
al hacer prueba de cromado en las piezas
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Verificación de los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lo requiere, así como
23 escoger el plato centrado y la barra expulsora acorde a sus dimensiones. Carga al relleno sanitario por Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
estopa, franela, cartón
contaminado, envases Decreto 4741 de 2005 art 32
contaminados, solventes de tinta.
24 Montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde.
Ley 29 de 1992
Cambiar de molde
Desmontaje del molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sus sistemas eléctricos,
25 hidráulicos y de refrigeración. Consultar Con Matriz Legal
Generación de residuos sólidos Consumo
Normal Lubricantes, aceites A
de energía , consumo de materia prima
Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrera o micros, el sistema
26 eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido por el molde. Consultar Con Matriz Legal

naturales.
Programación de las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo (Tiempos de
27 apertura y cierre, cotas de apertura y cierre). Consultar Con Matriz Legal
Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de la puesta en marcha.
28 Constantemente lubricar con aceite las partes del molde.
RESIDUOS GENERADOS APROBECHABLE NO APROBECHABLE PELIGROSO
Barrido x
Plástico( envolturas plásticas, lona) x
Cartón y papel x
Elementos contaminados(estopa, franela y cartón contaminado) x
Aceites: lubricantes e hidraulicos contaminados. x x
Velas y rebaba x
Contenedores tanques e iso tanques contaminados x x
Krap y Lona x
PROCESO INYECCIÓN GRIFERÍA

REVISADA POR REINA ALAYON- DARWIN LEÓN
CRITERIO
Sensibili
Tipo de Reversib Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA HERRIA
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
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Dos ó más turnos

Un turno al día
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Permanente
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Esporádico
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Moderada
Reversible
Muy Alta
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Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Alistamiento de materiales para la mezcla.
2 Mezclado en la lona antes de echar en la tolva ya sea 50%-50%, 20%-80%.
3 Vaciado al tanque de presecado de compuesto ABS.

Molido del
Descarga de porción de material a utilizar del presecado en una canasta y Disposición Venta del Krap y de
Carga al relleno sanitario material como
4 llevar compuesto a mezclador. NO SIGNIFICATIVO
adecuada de los la lona en el que
con repuestos, trapos, aceites, 1 1 4 1 3 1 1 0 0 12 Ninguno Ninguno Ninguno velas y scrap para
residuos generados está empacada la
y empaques. ser utilizado
5 Llenado del barril del mezclador con el respectivo compuesto.
posteriormente.
durante la operación. materia prima.
Prendido de la maquina y ajustar los 24 minutos de mezcla (esto aplica para
6 todas las mezclas)
Descargue de material del carro y situarlo al lado de la escalera para su
7 posterior alimentación a la tolva de la maquina de inyección.
Revisión de que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de Carga al relleno sanitario por aceites, trapos,
8 la máquina o cualquier comportamiento purga de máquina.
9 Verificación que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada. Agotamiento del agua 1 1 3 1 3 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO Molido del
Disposición Disposición
material como
adecuada de los adecuada de los
Ninguno Ninguno Ninguno velas y scrap para
residuos generados residuos generados
ser utilizado
durante la operación durante la operación
posteriormente.
Una vez estén estabilizadas las temperaturas y presiones, colocar la máquina
10 en ciclo automático y realizar inyecciones de material para asegurarse que se
estén llenando por completo las cavidades del molde. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
Revisión de las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salgan
11 piezas incompletas.
12 Verificación del correcto funcionamiento de la máquina.
Verificación que el material se este inyectando de manera completa en el Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
13 molde, en algunas maquinas se debe quitar material de la boquilla con una
varilla de bronce.
Re utilizar agua
Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo con la para la Molido del
Disposición Disposición
14 mano o tarro y separar los accesorios de las velas mediante pinzas o tijeras.
refrigeración del material como
adecuada de los adecuada de los
Carga al relleno sanitario por desperdicios y Ninguno Ninguno tubo y velas y scrap para
1 1 4 2 3 1 1 0 0 13 NO SIGNIFICATIVO residuos generados residuos generados
producto no conforme. lubricantes ser utilizado
Verificación de que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, durante la operación durante la operación
durante todo el posteriormente.
15 contaminadas, quemadas, chispeadas, rechupe o mala apariencia (color y proceso
brillo).
16 Eliminación mediante un cuchillo la rebaba, vela que quede en la pieza Agotamiento del agua. 1 1 4 1 3 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO
Pesado de material en bascula y registro de peso neto en formato para

17 posterior registro en Sipics por operario de bascula.
Scrap, velas
Scrap, velas para
para ser
ser procesadas
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno procesadas para Ninguno Ninguno
para su posterior
su posterior
Moler las velas y/o SCRAP y recoger en una canasta el material molido y utilización
18 llevarlo a calentar, mezclar, almacenar o a inyectora según sea el caso.
utilización
CRITERIO
Sensibili
Tipo de Reversib Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA HERRIA
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
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Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Cortar espumas y cartón a la medida de la canasta para el almacenamiento

19 de las piezas
Generación de residuos aprovechables. 0 1 4 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
Recoger producto conforme de las inyectoras que estén produciendo y

llevarlas en el carro hasta bascula para pesar materiales (se realiza de 2 a 3
Carga al relleno sanitario con residuos
20 veces por turno). En el caso de las piezas que van para cromado, se tapa la
sólidos ordinarios
canasta con plástico y cinta, se debe realizar por asegurar la calidad del
producto. Cartón,
Cartón, papelería,
Planes de reciclaje
Ninguno Ninguno papelería, dentro de la Ninguno
plásticos
plásticos organización
Pesado y empacado del material en la báscula y registrar en SIPIAS las
21 cantidades, y número de referencias, al igualmente el registro de cada ciclo
de la maquina
Al terminar de registrar cantidades de productos, llevarlos a almacén Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO
semielaborados o dejarlos en frente del área de almacén hasta que
22 confirmen la orden de producto totalmente conforme, que lo emite
cromado al hacer prueba de cromado en las piezas
Verificación de los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del

23 molde si este lo requiere, así como escoger el plato centrado y la barra
Carga al relleno sanitario por estopa, franela,
expulsora acorde a sus dimensiones. NO SIGNIFICATIVO
cartón contaminado, envases contaminados, 1 1 2 2 2 1 1 1 0 11
solventes de tinta.
24 Montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde.
Desmontaje del molde que se encuentra en la máquina, desconectando

25 todos sus sistemas eléctricos, hidráulicos y de refrigeración. Disposición
adecuada de los
residuos generados
Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de durante la operación
26 carrera o micros, el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es
requerido por el molde.
Programación de las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento
27 del mismo (Tiempos de apertura y cierre, cotas de apertura y cierre).
Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de

28 la puesta en marcha. Constantemente lubricar con aceite las partes del
molde.
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO ENSAMBLE METÁLICA

REVISADA POR REINA ALAYON-EDWIN VALDEZ
CONDICION OPERACIÓN
Normal = Rutinaria
Emergencia
Recepción de 1 Revisión de las ordenes de producción y verificación de los inventarios disponibles. Normal
Todos los componentes
producto semi- involucrados en el proceso
--
elaborado 2 Ubicación de las piezas en su respectivo puesto de trabajo. Normal
Ensamble del brazo procedente de fundición con tornillo de sujeción y mediante torques neumáticos para
3 roscarlo hasta que quede acoplado.
Normal
Ensamble de brazo Brazo, palanca, tornillo fijación Utilización del aire
naturales.
4 Verificación de que no hayan quedado espacios entre los dientes de ambos componentes. Normal
5 Emsable del sello trompo y untar su espigo con unifix( altamente corrosivo) Normal
Ensamble de Manipulación de sustancias

Alineación del dispositivo para colocar oring con el vástago y, mediante un cuchillo, deslizar un oring hacia el Sello trompo, vástago, oring
vástago 6 vástago, hasta que encaje en la cavidad destinada para dicho fin.
Normal químicas corrosivas ( pegante
naturales
Unifix).
7 Inspección de que no queden espacios entre el sello trompo y el vástago y que el oring quede bien ajustado. Normal
8 Inspección del cuerpo válvula con el fin de garantizar que se encuentre en óptimas condiciones. Normal
Acople del brazo ya ensamblado en cuerpo válvula, garantizando también que quede adecuadamente
9 acoplado al vástago.
Normal
Cuerpo válvula, vástago ya Presión sobre los recursos
Ensamble de válvula ensamblado, tornillo fijación
Utilización del aire.
naturales
ensamble del tornillo de fijación en el orificio del soporte del brazo del cuerpo válvula y mediante un torque
10 neumático roscarlo hasta que ajuste completamente.
Normal
11 Verificar que el brazo suba y baje libremente y que al hacerlo accione el movimiento del vástago. Normal

12 Tomado de las válvulas ensambladas y colocar de a dos en el molde de la máquina probadora.
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Agotamiento del agua.
Verificación a las válvulas cerradas, que no se presente goteo a la salida del agua de la válvula y que no se Decreto 1541 de 1978, Art 143
13 presenten poros por donde se pueda escapar el agua. Normal
Consumo de agua al realizar el Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Probado de válvula Válvula ensamblada probado de la válvula en la A
Una vez verificado esto, se realiza el funcionamiento de la válvula y se verifica que el vástago se mueva y probadora y utilización del aire.
14 que la salida de agua sea uniforme.
Normal

naturales.
Pasar las válvulas conformes a una canasta para escurrir el exceso de agua y las no conformes deben ser
15 desensambladas y pasadas a fundición para ser curadas o reprocesadas según corresponda.
Normal
16 Ensamble en la válvula la varilla que llevará el flotador acoplado. Normal
Ensamble de varilla Varilla del flotador, válvula ya Utilizacion de materia prima: Bolsas Presión sobre los recursos
y empaque Empacaque de la válvula completamente ensamblada en una bolsa plastificada individua y sellado en la ensamblada y probada plásticas y cartón naturales
17 máquina selladora.
Normal
18 Pesaje del producto y empacado en cajas Normal
Barredura x
Papel-cartón x
Plástico( bolsas plásticas) x
Trapos contaminados x x
Espuma x x
NOTAS
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO ENSAMBLE METÁLICA

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Revisión de las ordenes de producción y verificación de los inventarios disponibles.

NO
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SIGNIFICATIVO
2 Ubicación de las piezas en su respectivo puesto de trabajo.
0
Ensamble del brazo procedente de fundición con tornillo de sujeción y mediante

3 torques neumáticos para roscarlo hasta que quede acoplado.
Piezas no
conformes, son
NO
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 1 Ninguno Ninguno Ninguno llevadas a Ninguno Ninguno
SIGNIFICATIVO
Verificación de que no hayan quedado espacios entre los dientes de ambos recuperación para su
4 componentes.
12
5 Emsable del sello trompo y untar su espigo con unifix( altamente corrosivo)
Piezas no
Gestión de
Alineación del dispositivo para colocar oring con el vástago y, mediante un cuchillo, NO
conformes, son
disposición
6 deslizar un oring hacia el vástago, hasta que encaje en la cavidad destinada para Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12
SIGNIFICATIVO
Ninguno Ninguno Ninguno llevadas a Ninguno
adecuada de
dicho fin. recuperación para su
residuos
Inspección de que no queden espacios entre el sello trompo y el vástago y que el
7 oring quede bien ajustado.
Inspección del cuerpo válvula con el fin de garantizar que se encuentre en óptimas
8 condiciones.
Acople del brazo ya ensamblado en cuerpo válvula, garantizando también que

9 quede adecuadamente acoplado al vástago.
Piezas no
conformes, son
NO
Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 Ninguno Ninguno Ninguno llevadas a Ninguno Ninguno
SIGNIFICATIVO
recuperación para su
ensamble del tornillo de fijación en el orificio del soporte del brazo del cuerpo posterior utilización.
10 válvula y mediante un torque neumático roscarlo hasta que ajuste completamente.
Verificar que el brazo suba y baje libremente y que al hacerlo accione el

11 movimiento del vástago.
Tomado de las válvulas ensambladas y colocar de a dos en el molde de la máquina

12 probadora.
NO
Agotamiento del agua. 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12
SIGNIFICATIVO
Verificación a las válvulas cerradas, que no se presente goteo a la salida del agua
13 de la válvula y que no se presenten poros por donde se pueda escapar el agua.
Agua de probado
Ninguno Ninguno para varios Ninguno Ninguno Ninguno
Una vez verificado esto, se realiza el funcionamiento de la válvula y se verifica que procesos.
14 el vástago se mueva y que la salida de agua sea uniforme.
NO
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 1 11
Pasar las válvulas conformes a una canasta para escurrir el exceso de agua y las no SIGNIFICATIVO
15 conformes deben ser desensambladas y pasadas a fundición para ser curadas o
reprocesadas según corresponda.
16 Ensamble en la válvula la varilla que llevará el flotador acoplado.
Papeleria, plástico y
NO
Presión sobre los recursos naturales 1 1 4 2 2 1 1 0 1 13 Ninguno Ninguno Ninguno cartón generados del Ninguno Ninguno
Empacaque de la válvula completamente ensamblada en una bolsa plastificada SIGNIFICATIVO
17 proceso.
individua y sellado en la máquina selladora.
18 Pesaje del producto y empacado en cajas

PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA SANITARIO

Normal = Rutinaria
Emergencia
ETAPA ACTIVIDAD METERIAS PRIMAS ASPECTO IMPACTO
SO
Revisión de las ordenes de producción y verificación de los inventarios

Recepción de 1 Normal
disponibles. Todas las involucradas
producto semi- en el proceso
-- -- --
3 Aplicación del pegante Tolueno en el tubo y dejarlo 5 min Normal
4 Eliminar el exceso de Tolueno en la pieza Normal
Introducción del cilindro en el tubo de entrada, ajustándolo hasta el tope,

5 garantizando que entre el pitillo del tubo de entrada y las orejas de soporte Normal
Tubo de entrada,
Pegue válvula del brazo se forme un ángulo de 90°. cilindro, tubo Utilizacion de materias primas a base de Presión sobre los recuros
de entrada acometida, pegante compuestos quimicos: Pegante Tolueno naturales.
tolueno
6 Puegue a la válvula de entrada. Normal
Introducci+on del tubo de acomentido a un balde con pegante de tolueno y

7 dejar por un minuto
Normal
Inspección de la válvula no presente fisuras y reposar por 24 horas para relizar

8 la prueba de estanqueidad.
Normal
Ley 1575 de 2007, Art 10

Accionamiento de los pulsadores de la máquina, para que los pisadores Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
9 aseguren la válvula y sumerjan el molde en el tanque de probado.
Normal Agotamiento del agua.
Prueba de Consumo de agua y utilización del aire

para la utilización de la máquina A
estanqueidad. Verificarción que la válvula no presente fugas ni filtraciones, observando que probadora
Presión sobre los recuros
10 no hayan burbujas de aire saliendo de la misma, además de verificar que los Normal
naturales.
pitillos del tubo de entrada se encuentren destapados.
Ensamble del brazo flotador y mediante un taladro neumático fijo, roscar el

11 orificio por donde se acopla con la palanca del émbolo de la válvula.
Normal
Brazo flotador,
Ensamble palanca del émbolo,
Introducción del oring 110 y el sello trompo en las cavidades correspondientes Utilización del aire para el funcionamiento Presión sobre los recursos
válvula de 12 a cada uno.
Normal tornillo ABS, émbolo,
de el taladro neumático fijo natrales
oring 110, sello
entrada trompo, pasador
Introdución el émbolo en el orificio del cilindro de la válvula de entrada y
13 ajustar hasta el tope
Normal
Golpeado suavemente con un martillo de caucho a la palanca émbolo en las

14 orejas de la válvula ya probada.
Normal
Llenado de pegante mek en una bandeja metálica y tomar el tubo rebose y

15 colocarlo en la bandeja y dejar actuar sobre el tubo aproximadamente 3 Normal
natrales
minutos Utilizacion de materias primas a base de
Pegue válvula Tubo rebose, cuerpo compuestos quimicos: Pegante
Pegue válvula Tubo rebose, cuerpo compuestos quimicos: Pegante
A
salida 16 Eliminación del exceso de pegante con un pincel. Normal válvula, pegante mes Mek.Generación de residuos: sobrante de
pegante Mek Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Introdución del tubo rebose, por el lado que ha tenido contacto con el relleno sanitario.
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
17 pegante mek, dentro de la cavidad del cuerpo válvula destinada para tal fin, Normal Decreto 4741 de 2005 art 32
ajustando hasta el tope. Ley 29 de 1992
18 Ensamble del cuello en el cono de agua stop con sello puesto.. Normal
Accionado los dos pulsadores de la máquina para que el usillo baje y acople el
19 cuerpo al cono del agua stop
Normal
Cuerpo agua stop,

Ensamble agua Presión sobre los recursos
cono agua stop, sello Consumo de energía Consultar Matriz Legal A
stop Retirado del agua stop ya ensamblado del molde de la máquina y verificar que agua stop
natrales
20 haya quedado adecuadamente ensamblado.
Normal
Colocar en una canasta el producto conforme y pasarlo a ensamble de la

21 válvula de salida.
Normal
Inspección de la válvula de salida, asegurándose de que no presente fisuras en

22 el pegue ni manchas de mek en ninguna parte
Normal
Ensamble Válvula de salida sub-

válvula de Tomar el agua stop ya ensamblado y acoplarlo a los soportes del cuerpo de la ensamblada, agua Consumo de energía Consultar Matriz Legal A
23 Normal stop ensamblado
natrales
salida válvula de salida
Las válvulas no conformes son desensambladas y enviadas a inyección grifería

24 para molido y reproceso.
Normal
25 Inspección para notar defectos de acabdao. Normal
Emsamble de la manija con el miple e introdicir en su orificio la planca Manija cromada,

Ensamble 26 Normal Presión sobre los recursos
haladora. miple, palanca Consumo de energía Consultar Matriz Legal A
manija haladora haladora
natrales
27 Verificación a la palanca que no se presente rotura ni abolladuras. Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19

Ampliación de las ranuras del vástago en la ranuradora e introducción del Contaminación del suelo, carga al Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
28 resorte en la cavidad del vástago y el oring en las ranuras ampliadas.
Normal
Ensamble y Vástago, resorte, sello Ley 29 de 1992
prueba de Eliminación de rebaba de las priezas procedentes de fundición e inspección que perforado, oring 110 Generacion de residuos sólidos: rebaba, Ley 1575 de 2007, Art 10 A
válvula de 29 las piezas esten en buenas condiciones.
cuerpo válvula, consumo de agua
arandela Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
regulación Verificación del vástago que gire libremente dentro del cuerpo válvula y Normal Agotamiento del agua.
30 colocar la válvula ensamblada en máquina probadora para verificar su completa
estanqueidad. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Aplicación del pegante Toluen en la carcaza macho del flotador y pegarla en la

31 carcaza hembra.
Normal
Ensamble y No hay normatividad asociada
Utilizacion de materias primas a base de natrales
Carcasa hembra,
prueba del 32 Ensamble del flotador y dejar reposar por una hora. Normal compuestos quimicos: Pegante Tolueno
carcasa macho, A
flotador pegante tolueno
Consumo del agua para depositar los
Disposicion de las piezas en una coneca con agua para la verificacion de que Normal probadores Ley 1575 de 2007, Art 10
inyectado 33 no se presenten filtraciones en la pieza Agotamiento del agua. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
34 Clasificación de producto conforme y no conforme.
Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción, la grifería en Cajas. Bolsas, Utilización de materias primas: Bolsas Preisión sobre los recursos
Empaque 35 conjunto o por separado como unidad de empaque.
Normal
producto terminado plasticas, cajas naturales.
Barredura x
Papel-cartón x
Viruta( desecho) x
Trapos contaminados x
Espuma x
PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA SANITARIO

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Revisión de las ordenes de producción y verificación de los

1 inventarios disponibles.
3 Aplicación del pegante Tolueno en el tubo y dejarlo 5 min
4 Eliminar el exceso de Tolueno en la pieza
Introducción del cilindro en el tubo de entrada, ajustándolo hasta

5 el tope, garantizando que entre el pitillo del tubo de entrada y las
orejas de soporte del brazo se forme un ángulo de 90°. Presión sobre los recuros
1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
naturales.
6 Puegue a la válvula de entrada.
Introducci+on del tubo de acomentido a un balde con pegante de

7 tolueno y dejar por un minuto
Inspección de la válvula no presente fisuras y reposar por 24 horas

8 para relizar la prueba de estanqueidad.
Accionamiento de los pulsadores de la máquina, para que los

9 pisadores aseguren la válvula y sumerjan el molde en el tanque de Agotamiento del agua. 1 1 4 1 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
probado.
Re utilización
del agua
Verificarción que la válvula no presente fugas ni filtraciones, para varias
observando que no hayan burbujas de aire saliendo de la misma, Presión sobre los recuros pruebas.
10 además de verificar que los pitillos del tubo de entrada se naturales.
encuentren destapados.
Ensamble del brazo flotador y mediante un taladro neumático fijo,

11 roscar el orificio por donde se acopla con la palanca del émbolo de
la válvula.
Introducción del oring 110 y el sello trompo en las cavidades Presión sobre los recursos
12 correspondientes a cada uno. natrales
Introdución el émbolo en el orificio del cilindro de la válvula de

13 entrada y ajustar hasta el tope
Golpeado suavemente con un martillo de caucho a la palanca

14 émbolo en las orejas de la válvula ya probada.
Llenado de pegante mek en una bandeja metálica y tomar el

15 tubo rebose y colocarlo en la bandeja y dejar actuar sobre el tubo natrales
aproximadamente 3 minutos
16 Eliminación del exceso de pegante con un pincel.
Contaminación del suelo,
Introdución del tubo rebose, por el lado que ha tenido contacto 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO
carga al relleno sanitario.
17 con el pegante mek, dentro de la cavidad del cuerpo válvula
destinada para tal fin, ajustando hasta el tope.
18 Ensamble del cuello en el cono de agua stop con sello puesto..
Accionado los dos pulsadores de la máquina para que el usillo baje

19 y acople el cuerpo al cono del agua stop

natrales
Retirado del agua stop ya ensamblado del molde de la máquina y
20 verificar que haya quedado adecuadamente ensamblado.
Colocar en una canasta el producto conforme y pasarlo a ensamble

21 de la válvula de salida.
Inspección de la válvula de salida, asegurándose de que no

22 presente fisuras en el pegue ni manchas de mek en ninguna parte

Tomar el agua stop ya ensamblado y acoplarlo a los soportes del 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
23 cuerpo de la válvula de salida natrales
Las válvulas no conformes son desensambladas y enviadas a

24 inyección grifería para molido y reproceso.
25 Inspección para notar defectos de acabdao.
Emsamble de la manija con el miple e introdicir en su orificio la Presión sobre los recursos
26 planca haladora. 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
natrales
27 Verificación a la palanca que no se presente rotura ni abolladuras.
Ampliación de las ranuras del vástago en la ranuradora e

Contaminación del suelo,
28 introducción del resorte en la cavidad del vástago y el oring en las carga al relleno sanitario.
ranuras ampliadas. Re utilización
Eliminación de rebaba de las priezas procedentes de fundición e del agua
29 inspección que las piezas esten en buenas condiciones. para varias
pruebas.
Verificación del vástago que gire libremente dentro del cuerpo Agotamiento del agua. 1 1 4 1 3 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO
30 válvula y colocar la válvula ensamblada en máquina probadora para
verificar su completa estanqueidad.
Aplicación del pegante Toluen en la carcaza macho del flotador y
31 pegarla en la carcaza hembra.
natrales Re utilización
32 Ensamble del flotador y dejar reposar por una hora. Ninguno Ninguno
del agua
Ninguno Ninguno Ninguno
para varias
Disposicion de las piezas en una coneca con agua para la pruebas.
33 verificacion de que no se presenten filtraciones en la pieza Agotamiento del agua. 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO
34 Clasificación de producto conforme y no conforme.
Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción, la Preisión sobre los recursos Cajas, bolsas
35 grifería en conjunto o por separado como unidad de empaque. naturales.
1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
plásticas sobrantes
Ninguno Ninguno
PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA DUCHAS

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Todas las involucradas
producto semi- en el proceso
-- -- --
3 Roscado del regulador al cono de la ducha Normal
Introducción del tubo bola en la tuerca superior y colocarlo en la parte del cono que aloja
4 el sello caucho y roscado. Normal
Tubo de entrada,
Ensamble cilindro, tubo Utilización de sustancias químicas:
Presión sobre los recursos naturales. No hay normatividad asociadas A
ducha oxaca acometida, pegante Pegante Toluneno.
5 Deposición en canaste de producto terminado para empaque. Normal
tolueno
6 Depositar en canasta de producto terminado y pasar a empaque. Normal
7 Ensamble del cuerpo interior de la ducha en el cono. Normal

Ensamble
Ensamble del sello tuerco bola y del regulador para el roscado de estos al cuerpo interioir Válvula de entrada
ducha dos 8 de la ducha. Normal
sub-ensamblada
-- -- --
funciones
9 Inspección de producto terminado y clasificación del conforme y no conforme. Normal
Cajas. Bolsas, utilización de materia prima: Bolsas

Empaque 10 Empaque de las piezas en bolsas y en cajas según su referencia. Normal
producto terminado plásticas, cajas.
Presión sobre los recursos naturales No hay normatividad asociadas A
Barredura x
Papel-cartón x
Viruta( desecho) x
Trapos contaminados x x
Espuma x
NOTAS
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en
la Matriz Legal de Gestión ambiental
PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA DUCHA

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Revisión de las ordenes de producción y

1 verificación de los inventarios disponibles.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Ubicación de las piezas en su respectivo puesto
2 de trabajo.
3 Roscado del regulador al cono de la ducha

Introducción del tubo bola en la tuerca superior
4 y colocarlo en la parte del cono que aloja el
sello caucho y roscado.
Deposición en canaste de producto terminado 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
naturales.
5 para empaque.
Depositar en canasta de producto terminado y

6 pasar a empaque.
Ensamble del cuerpo interior de la ducha en el
7 cono.
Ensamble del sello tuerco bola y del regulador
8 para el roscado de estos al cuerpo interioir de la -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
ducha.
Inspección de producto terminado y clasificación
9 del conforme y no conforme.
Empaque de las piezas en bolsas y en cajas Presión sobre los recursos Papel, cartón y
10 según su referencia. naturales
bolsas plásticas
Ninguno Ninguno
PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA LAVAMANOS

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
1 Revisión de las ordenes de producción y verificación de los inventarios disponibles. Normal

Recepción de
Todas las involucradas en el
producto semi- proceso
-- -- --
elaborado
2 Ubicación de las piezas en su respectivo puesto de trabajo. Normal
Introducción del cartucho en el cuerpo válvula asegurándose de que comience a roscar

3 adecuadamente, y mediante un torque neumático, roscar hasta que quede bien ajustado.
Normal
Sub-ensamble Inspección minuciosa del componente, asegurándose de su correcto ensamble y que no Cuerpo válvula, tuerca
Utilización del aire para el
cuerpo válvula 4 presenten rebabas, para poder pasarlo a la siguiente etapa del proceso.
Normal inferior, sello, cartucho azul o
funcionamiento de el taladro
A
rojo dependiendo de la natrales
y tubo 180 neumático fijo
referencia, oring 115
Ensamble de en cada extremo de entrada del agua una tuerca acople, una arandela y un No hay normatividad asociada
5 acople cónico en dicho orden, y en el extremo de la salida del agua colocar los oring Normal
correspondientes en las ranuras destinadas para tal fin.
Accionamiento de los dos pulsadores de la máquina para que los pisadores de esta aseguren
6 los cuerpos y sumerjan el molde en el tanque de probado.
Normal Agotamiento del agua
Prueba de Consumo de agua y utilización del

Cuerpo válvula con cartucho
aire para la utilización de la máquina A
goteo Verificación de que no se presenten filtraciones en el cuerpo válvula, mirando que no salgan roscado
7 burbujas de aire (el ciclo de probado dura aproximadamente 15 seg.).
Normal probadora
presión sobre los recuros
naturales.
8 Clasificación de producto confome y no conforme Normal
Roscado del cuerpo válvula en el cartucho la tuerca Atrato, Almaguer o suplemento, según
9 corresponda, hasta que quede bien ajustada.
Normal
Ley 1575 de 2007, Art 10
Manerales, inserto, tuerca
Introducción del maneral en el vástago del cartucho, y asegurarse que al abrir el cartucho y el Atrato, Almaguer o
Ensamble de 10 Normal suplemento según Presión sobre los recursos
el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija y mediante el torque roscarlo corresponda, tornillo de
Utilización de meterias primas A
bases y manijas natrales
fijación, tapón Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija y mediante el torque roscarlo correspondiente al maneral.
11 hasta que queden bien ajustado.
Normal
Inspección visual de las partes cromadas, asegurandose que el acabado esté en perfectas
12 condiciones.
Normal
Calentado del tapón del surtidor unto con el hueco del surtidor, mediante una pistola de aire
13 caliente.
Normal No hay normatividad asociada
Pegue del
tapón del Tapón del surtidor, surtidor. Consumo de energía
natrales
A
surtidor Una vez los dos componentes alcancel la temperatura de plastificación, introducir el tapón en
14 el huevo del surtidor hasta sellar por completo, asegurando un pegue estético y adecuado.
Normal
Colocar canastilla, rejilla, mallas, adaptador, botón y oring dentro de la carcasa roscada, la
15 cual viene del área de cromado. Este conjunto es conocido como aireador.
Normal
Ensamble y Consumo de agua y utilización del
Componentes del aireador, Agotamiento del agua, presión
probado del Realización el montaje en la máquina probadora de cuellos, ensamblando las manqueras de surtidor,.
aire para la utilización de la máquina A
16 Normal probadora
sobre los recuros naturales.
aireador agua de la máquina a un tubo 180 ya ensamblado.
Verificación que no se presenten fugas entre el aireador y el surtidor, y que el chorro de

17 agua salga uniforme.
Normal
18 Perforación con el taladro fresador en el surtidor para ensamble de la acrcaza Normal

natrales
19 Inspección de las carcaza cromada en busca de imperfecciónes de acabado. Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Ensamble de Montaje en el dispositivo de ensamble y colocar surtidor sobre la carcaza y golpear Generación de residuos sólidos:
20 Normal Surtidor, carcasa metálica,
carcasa y suavemente con un cuchillo para que se acoplen.
tornillos de fijación.
viruta luego del taladrado, consumo A
de energía Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
surtidor Contaminación del suelo
Introdución de los tornillos de fijación en los huecos del surtidor y mediante un torque
21 neumático roscarlos hasta que queden bien ajustados.
Normal
Empacaque del surtidor en una bolsa plástica individual, sin etiqueta, y proceder a su Carga al relleno sanitario por
22 empaque final.
Normal
viruta. Ley 29 de 1992
Emsamble del sello interior y la arandela al tubo sifón integral, e introducri la tuerca de
23 fijación de tal forma que la arandela quede entre el sello inferior y la tuerca.
Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Introducción del sello superior por el extremo roscado del tubo sifón, hasta que llegue a
24 tocar el sello inferior.
Normal
Tubo sifón integral, sello Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
inferior y superior, arandela,
Ensamble de tuerca de fijación, fleje Presión sobre los recursos
Consumo de materia prima A
desagüe Iinspección de que la pieza tenga un adecuado acabado, luego roscarlo en el tubo sifón, de perforado cromado, botón natrales
25 tal manera que el sello superior quede entre el flanche y el sello inferior.
Normal cromado, varilla haladora de
émbolo.
26 Tomar el botón cromado y roscarlo al extremo de la varilla con la rosca mas corta. Normal
Ley 29 de 1992
Cajas. Bolsas, producto Utilización de materias primas : Presión sobre los recursos
Empaque 27 Empacado dependiendo de la solicitud de la orden de producción. Normal
terminado bolsas de plástico natrales
A
Barredura x
Papel-cartón x
Viruta( desecho) x
Espuma x
NOTAS
Gestión ambiental
PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LINEA LAVAMANOS

CRITERIO
Legislaci
Sensibili
Tipo de Reversib ón DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
impacto ilidad Aplicabl
Pública
e
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
Moderada
Reversible
No existe
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No

1 disponibles.
Introducción del cartucho en el cuerpo válvula asegurándose de que

3 comience a roscar adecuadamente, y mediante un torque neumático,
roscar hasta que quede bien ajustado.
Inspección minuciosa del componente, asegurándose de su correcto

4 ensamble y que no presenten rebabas, para poder pasarlo a la
Presión sobre los recursos natrales 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
siguiente etapa del proceso.
Ensamble de en cada extremo de entrada del agua una tuerca acople,

una arandela y un acople cónico en dicho orden, y en el extremo de la
5 salida del agua colocar los oring correspondientes en las ranuras
destinadas para tal fin.
Accionamiento de los dos pulsadores de la máquina para que los

6 pisadores de esta aseguren los cuerpos y sumerjan el molde en el Agotamiento del agua 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
tanque de probado. Re utilización
del agua
Verificación de que no se presenten filtraciones en el cuerpo válvula, Ninguno Ninguno
para varias
7 mirando que no salgan burbujas de aire (el ciclo de probado dura pruebas.
presión sobre los recuros naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
aproximadamente 15 seg.).
8 Clasificación de producto confome y no conforme
Roscado del cuerpo válvula en el cartucho la tuerca Atrato, Almaguer

9 o suplemento, según corresponda, hasta que quede bien ajustada.
Introducción del maneral en el vástago del cartucho, y asegurarse que

10 al abrir el cartucho y el el tornillo de fijación entre el orificio de cada
manija y mediante el torque roscarlo
Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija y

11 mediante el torque roscarlo hasta que queden bien ajustado.
Inspección visual de las partes cromadas, asegurandose que el acabado
12 esté en perfectas condiciones.
Calentado del tapón del surtidor unto con el hueco del surtidor,
13 mediante una pistola de aire caliente.
Una vez los dos componentes alcancel la temperatura de plastificación,
14 introducir el tapón en el huevo del surtidor hasta sellar por completo,
asegurando un pegue estético y adecuado.
Colocar canastilla, rejilla, mallas, adaptador, botón y oring dentro de la
15 carcasa roscada, la cual viene del área de cromado. Este conjunto es
conocido como aireador.
Re utilización
Realización el montaje en la máquina probadora de cuellos, Agotamiento del agua, presión sobre 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno
del agua
16 ensamblando las manqueras de agua de la máquina a un tubo 180 ya los recuros naturales. para varias
pruebas.
ensamblado.
Verificación que no se presenten fugas entre el aireador y el surtidor,
17 y que el chorro de agua salga uniforme.
Perforación con el taladro fresador en el surtidor para ensamble de la
18 acrcaza
Presión sobre los recursos natrales 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
Inspección de las carcaza cromada en busca de imperfecciónes de
19 acabado.
Gestión de
Montaje en el dispositivo de ensamble y colocar surtidor sobre la disosición
20 carcaza y golpear suavemente con un cuchillo para que se acoplen. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de
Contaminación del suelo 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO residuos
Introdución de los tornillos de fijación en los huecos del surtidor y sólidos
21 mediante un torque neumático roscarlos hasta que queden bien
ajustados.
Empacaque del surtidor en una bolsa plástica individual, sin etiqueta, y
22 proceder a su empaque final.
Carga al relleno sanitario por viruta. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
Emsamble del sello interior y la arandela al tubo sifón integral, e

23 introducri la tuerca de fijación de tal forma que la arandela quede
entre el sello inferior y la tuerca.
Introducción del sello superior por el extremo roscado del tubo sifón,
24 hasta que llegue a tocar el sello inferior.
Iinspección de que la pieza tenga un adecuado acabado, luego roscarlo Presión sobre los recursos natrales 1 1 1 1 1 1 1 0 7 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
25 en el tubo sifón, de tal manera que el sello superior quede entre el
flanche y el sello inferior.
Tomar el botón cromado y roscarlo al extremo de la varilla con la rosca

26 mas corta.
Gestión de
disosición
27 Empacado dependiendo de la solicitud de la orden de producción. Presión sobre los recursos natrales 1 1 1 1 1 1 1 0 7 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de
residuos
sólidos
PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LÍNEA LAVAPLATOS

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
producto semi- -- -- --
3 Tomar el tubo procedente de inyección e introducirlo en la ranuradora. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Accionar la ranuradora oprimiendo el pulsador que se encuentra al lado derecho de la

4 misma y esperar a que sean realizadas las ranuras en el tubo.
Normal
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Ranurado del Una vez el tubo esté ranurado, retirarlo de la máquina e inspeccionar que las ranuras Tubo procedente de Consumo de energía, generación de Presión de los recursos naturales,
5 hayan quedado adecuadamente hechas.
Normal
inyección
A
cuello residuos sólidos: viruta carga al relleno sanitario.
Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a la siguiente

6 operación del proceso y depositar el scrap en la canasta de producto no conforme.
Normal
Ley 29 de 1992
7 Retirar de la máquina la viruta que va quedando de la operación de ranurado. Normal
Calentamiento del tubo ranurado en la máquina de termo conformado. El tiempo que

8 tarda la estación en calentar el tubo es de aproximadamente 1 minuto.
Normal
Termo- consumo de energía de la máquina

Doblado del tubo, colocado en el molde de conformado aproximadamente 15 Presión sobre los recursos
conformado del 9 segundos.
Normal Tubo ranurado termo conformado y dobladora.
naturales.
A
cuello Utilización del aire.
10 Limpieza del molde por medio de la pistola de aire. Normal
Inspección del tubo para saber si cumple o no con los requerimientos de calidad
11 establecidos para el mismo.
Normal

12 Accionamiento la sierra para que esta corte el extremo sobrante del tubo. Normal
naturales.
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Retirado del tubo ya cortado del molde de la sierra, Eliminar la rebaba que queda del consumo de energía de la máquina
13
Corte del cuello corte e inspección que la pieza haya quedado adecuadamente cortado. Tubo doblado y ranurado dobladora. Generación de residuos A
sólidos( rebaba y viruta) Contaminación del suelo, carga Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Normal
del relleno sanitario
Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a cromado y Decreto 4741 de 2005 art 32
14 depositar el scrap en la canasta de producto no conforme.
Ley 29 de 1992
Mojar la boca sin ranuras del cuello con soldadura MEG y colocarlo en el molde de la
15 mesa del soldador de ultra sonido.
Normal
Colocar el racor sobre la boca del tubo que queda debajo del usillo del soldador,
16 asegurándose de que quede bien acomodado.
Normal
Pegado del Utilización de materia prima a base
Cuello ya formado, racor,
de compuestos químicos: Soldadura Presión de los recursos naturales. A
racor Accionamiento de los pulsadores para que el usillo del soldador baje y efectúe el pegante mek
17 ensamble del racor a la boca del tubo sin ranuras.
Normal MEG, consumo de energía
Inspección de que el ensamble haya quedado adecuadamente hecho, colocar el

18 producto conforme en la canasta para pasar al área de cromado y el scrap en zona de Normal
producto no conforme.
19 Ensamblar las piezas con el aireador asegurándose que quede bien fija. Normal Canastilla, rejilla, botón
adaptador, oring, cuello
con racor pegado, oring
Ensamble del Ensamblar la tuerca en el cuello además del oring y el pin de seguridad en la ranuras del cuello, arandela de Presión sobre los recursos
20 Normal
bloqueo, tuerca Atrato,
Utilización de materia prima. No hay normatividad asoiada A
cuello del cuello con el fin de que no hayan filtraciones de agua. naturales.
suplemento o Almaguer
según corresponda a la
21 Inspección de que la pieza haya quedado bien ensamblada. Normal referencia

Accionamiento de los pulsadores para que el molde asegure los cuellos y permita el Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
22 paso del agua a través de ellos.
Prueba de Consumo de agua y utilización del Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
goteo del Cuello ya ensamblado aire para la utilización de la máquina A
Verificación de que no se presenten filtraciones entre el tubo y el racor, entre el racor y probadora
cuello 23 Normal presión sobre los recursos
el aireador, y que el chorro de agua salga uniforme.
naturales.
24 Clasificación de conformes y no conformes Normal
Pegado del tubo y el cuerpo de la llave en la máquina pegadora dependiendo del tipo
25 de llane que se quiera pegar.
Normal
Cuerpo válvula, tubo 180
o tubo 90 según
Accionamiento de la máquina ara que los actuadores aprisionen los componentes de la corresponda a la
Ensamble de 26 Normal Consumo de energía por la máquina
llave y las resistencias calienten los bordes que han de ser pegados. referencia, cartucho azul Presión de los recursos naturales. A
válvulas y/o rojo según
pegadora
Ensamble de los cartuchos dentro del orificio del tubo de la llave y realización de un corresponda a la
27 torque se rosca.
Normal referencia, oring 115

Ley 1575 de 2007, Art 10
Accionamiento de los pulsadores para que el módulo baje y sumerja las llaves en el Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
29 tanque de agua de la máquina y comience a inyectar aire a la llave.
Normal Agotamiento del agua.
Prueba de Consumo de agua y utilización del Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
goteo y pegue Válvula ya ensamblada aire para la utilización de la máquina A
Verificación de que no se presenten fugas de aire en la llave, ni el la salida de la llave probadora
de la llave
30 (Goteo), como en el pegue del cuerpo y la base (Pegue). La máquina igualmente indica Normal presión sobre los recursos
si se presentan fugas mediante unas mangueras que arrojan aire al tanque. naturales.

Ensamble de la tuerca de sujeción y mediante el torque fijo roscar hasta que haya
32 quedado bien ajustada.
Manerales, tapones,
Tomar las manijas con los insertos ya puestos y colocarlas en las cabezas de los carcasa cromada, insertos,
33 cartuchos, cuidando que el sentido de apertura y cierre de las llaves se mantenga según Normal tornillos de fijación, Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
plataforma, bases Atrato,
Ensamble de la el estándar del accesorio. Gestión de disposición adecuada de Contaminación del suelo, carga
Almaguer o suplemento A
base según corresponda a la
residuos sólidos del relleno sanitario
34 Ensamble de los tapones de las manijas en sus orificios y mediante un martillo. Normal referencia, válvulas ya Decreto 4741 de 2005 art 32
probadas, tuercas de
fijación
Limpieza del mezclador, Inspeccionándolo en busca de imperfecciones en la superficie o
35 color inadecuado de las piezas cromadas.
Ensamble del sello, la guía y la tuerca de sujeción, ajustando manualmente hasta el

36 tope.
Introducción del conjunto anterior dentro del filtro y hacer presión hasta que quede
37 bien ajustado.
Normal
Cuerpo canastilla, sello
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
superior, sello inferior,
Ensamble de
superior, sello inferior,
Ensamble de Gestión de disposición adecuada de Contaminación del suelo, carga
Ensamble del botón cromado en el pin por el lado del filtro, y nuevamente presionar tuerca de fijación, pin de A
canastilla fijación, botón cromado
residuos sólidos del relleno sanitario
38 hasta ajustar y el conjunto en la prensa manual y bajar la palanca, para garantizar que Normal Decreto 4741 de 2005 art 32
del filtro, , tubo sosco
los componentes del filtro queden bien ensamblados.
39 Colocar el filtro ya ensamblado dentro de la canastilla y pasar a empaque Normal Ley 29 de 1992
Empaque y 40 Empacado del cuello en una bolsa plástica individual. Normal
disposición de Utilización de materia prima: bolsas Presión sobre los recursos

Empacado del cuello junto con el mezclador o la llave individual, dependiendo el caso Producto ensamblado No hay normatividad asoiada A
producto 41 Normal plásticas. naturales.
en una bolsa plástica más grande.
terminado
Barredura x
Papel-cartón x
Viruta( desecho) x
Espuma x
NOTAS
La legislación aplicable a cada uno de los impactos a la matriz están asociada con la legislación especifica, las de cumplimiento general se pueden consultar en la
Matriz Legal de Gestión ambiental
PROCESO ENSAMBLE PLÁSTICA LÍNEA LAVAPLATOS

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No

1 disponibles. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
3 Tomar el tubo procedente de inyección e introducirlo en la ranuradora.
Accionar la ranuradora oprimiendo el pulsador que se encuentra al lado

4 derecho de la misma y esperar a que sean realizadas las ranuras en el tubo. Viruta o
preoducto no
Gestión de
confrome es
Una vez el tubo esté ranurado, retirarlo de la máquina e inspeccionar que las Presión de los recursos naturales, disposición
5 ranuras hayan quedado adecuadamente hechas. carga al relleno sanitario.
1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno llevada a Ninguno
adecuada de
recuperado para
residuos
su posterior
Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a la utilización
6 siguiente operación del proceso y depositar el scrap en la canasta de producto
no conforme.
7 Retirar de la máquina la viruta que va quedando de la operación de ranurado.
Calentamiento del tubo ranurado en la máquina de termo conformado. El

8 tiempo que tarda la estación en calentar el tubo es de aproximadamente 1
minuto.
Doblado del tubo, colocado en el molde de conformado aproximadamente 15
9 segundos.
10 Limpieza del molde por medio de la pistola de aire.

Inspección del tubo para saber si cumple o no con los requerimientos de
11 calidad establecidos para el mismo.
12 Accionamiento la sierra para que esta corte el extremo sobrante del tubo. Presión sobre los recursos naturales.
Viruta o
Retirado del tubo ya cortado del molde de la sierra, Eliminar la rebaba que preoducto no
Gestión de
confrome es
13 queda del corte e inspección que la pieza haya quedado adecuadamente
NO SIGNIFICATIVO
disposición
1 1 4 1 3 1 1 0 0 12 Ninguno Ninguno Ninguno llevada a Ninguno
cortado. recuperado para
adecuada de
Contaminación del suelo, carga del
residuos
relleno sanitario su posterior
Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a cromado y utilización
14 depositar el scrap en la canasta de producto no conforme.
Mojar la boca sin ranuras del cuello con soldadura MEG y colocarlo en el
15 molde de la mesa del soldador de ultra sonido.
Colocar el racor sobre la boca del tubo que queda debajo del usillo del
16 soldador, asegurándose de que quede bien acomodado.
Presión de los recursos naturales. 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Accionamiento de los pulsadores para que el usillo del soldador baje y
17 efectúe el ensamble del racor a la boca del tubo sin ranuras.
Inspección de que el ensamble haya quedado adecuadamente hecho, colocar

18 el producto conforme en la canasta para pasar al área de cromado y el scrap
en zona de producto no conforme.
19 Ensamblar las piezas con el aireador asegurándose que quede bien fija.
Ensamblar la tuerca en el cuello además del oring y el pin de seguridad en la

20 ranuras del cuello con el fin de que no hayan filtraciones de agua.
21 Inspección de que la pieza haya quedado bien ensamblada.
Accionamiento de los pulsadores para que el molde asegure los cuellos y

22 permita el paso del agua a través de ellos.
Agotamiento del agua 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO
Re utilización del
Ninguno Ninguno agua para varias Ninguno Ninguno Ninguno
Verificación de que no se presenten filtraciones entre el tubo y el racor, entre pruebas.
23 el racor y el aireador, y que el chorro de agua salga uniforme. presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
24 Clasificación de conformes y no conformes

Pegado del tubo y el cuerpo de la llave en la máquina pegadora dependiendo
25 del tipo de llane que se quiera pegar.
Accionamiento de la máquina ara que los actuadores aprisionen los
26 componentes de la llave y las resistencias calienten los bordes que han de ser
Presión de los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
pegados.
Ensamble de los cartuchos dentro del orificio del tubo de la llave y realización
27 de un torque se rosca.
Accionamiento de los pulsadores para que el módulo baje y sumerja las llaves
29 en el tanque de agua de la máquina y comience a inyectar aire a la llave.
Re utilización del
Verificación de que no se presenten fugas de aire en la llave, ni el la salida Ninguno Ninguno agua para varias Ninguno Ninguno Ninguno
pruebas.
de la llave (Goteo), como en el pegue del cuerpo y la base (Pegue). La
30 máquina igualmente indica si se presentan fugas mediante unas mangueras presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 2 2 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
que arrojan aire al tanque.
Ensamble de la tuerca de sujeción y mediante el torque fijo roscar hasta que
32 haya quedado bien ajustada.
Tomar las manijas con los insertos ya puestos y colocarlas en las cabezas de
33 los cartuchos, cuidando que el sentido de apertura y cierre de las llaves se
mantenga según el estándar del accesorio. Contaminación del suelo, carga del
relleno sanitario
Ensamble de los tapones de las manijas en sus orificios y mediante un
34 martillo.
Limpieza del mezclador, Inspeccionándolo en busca de imperfecciones en la

35 superficie o color inadecuado de las piezas cromadas.
Ensamble del sello, la guía y la tuerca de sujeción, ajustando manualmente

36 hasta el tope.
Introducción del conjunto anterior dentro del filtro y hacer presión hasta que
37 quede bien ajustado.
Contaminación del suelo, carga del
Ensamble del botón cromado en el pin por el lado del filtro, y nuevamente 1 1 4 1 1 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
relleno sanitario
38 presionar hasta ajustar y el conjunto en la prensa manual y bajar la palanca,
para garantizar que los componentes del filtro queden bien ensamblados.
39 Colocar el filtro ya ensamblado dentro de la canastilla y pasar a empaque
40 Empacado del cuello en una bolsa plástica individual.

Reciclaje de
Empacado del cuello junto con el mezclador o la llave individual, dependiendo Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Cartón y bolsas Ninguno Ninguno
41 el caso en una bolsa plástica más grande. plásticas
PROCESO RECUPERADOS

REVISADA POR REINA ALAYON- HERNANDO COGOLLOS
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
Planeación de la 1 Planeación de la producción para las áreas. Normal

Papelería. Utilización de materia prima. No hay normatividad asociada A
producción 2 Pedir materiales o planear reutilización de Batches (Big Bags). Normal
naturales.
3 Almacenamiento de batches con scrap y registro en el sistema SIPICS Normal consumo de energía en la utilización
Recepción material de computadores para el ingreso al
naturales.
sisema SIPICS
4 Transporte del material a la moledora con ayuda de un gato o montacargas Normal
5 Transporte del compuesto desde el lugar de almacenamiento hasta moledoras. Normal

Transporte Consumo de combustible.
naturales.
6 Ubicar compuesto en frente de la moledora y retirar gato hidráulico móvil de la estiba si se utiliza este medio. Normal
7 Limpieza de la maquinaria cada vez que se cambia de referencia. Normal

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
8 Alimentar a la máquina con el Scrap Normal Estiba Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
MOLEDORA PALLMAN
9 Prendido del soplador y moledor PALLMAN Normal Big Bag Contaminación del suelo
generación de residuos sólidos
10 Verificación el correcto funcionamiento de la maquina. Normal como: trapos, acirtes,
agua.Consumo de energía en el Ley 29 de 1992 A
funcionamento del moledor Ley 1575 de 2007, Art 10
PALLMAN, consumo de agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
11 Una vez esté llena el Big Bag, apagar la moledora y el soplador. Normal Agotamiento del agua.
12 Pesado y registro del producto molido en el sistema SIPICS Normal Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal
naturales.
13 Transporte del producto a las áreas requeirdas. Normal Consultar Matriz Legal
MOLEDORA ZERMA
14 Verificación de la orden de producción para seguir en línea la producción cada vez que se entregue el turno. Normal Presión sobre los recursos Consultar Matriz Legal
naturales,
(FOLCIERI)
15 Alimentación a la tolva de la máquina con los big bag Normal Consultar Matriz Legal
Consumo de energía en el
16 El producto pasa por un imán para la clasificación cuando un producto viene con uno o más compuestos. Normal Estiba funcionamiento de la moledora A
ZERMA, consumo de agua caraga al relleno sanitario por Ley 1575 de 2007, Art 10
Funcionamiento de la máquina y se debe cumplir con el orden para moler deacuerdo a los colores claoros u barredura con compuesto, Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
17 oscuros.
Normal
contaminación del suelo. Decreto 1541 de 1978, Art 143
Big Bag
18 Verificación del correcto guncionamiento de la moledora. Normal Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
19 Pesado de los baches ya molidos Normal
Registro del peso en el sistema SIPICS y aclarar para donde se va el material, para Extrusión (solo pulverizado), Consumo de energía por utilizacion Presión sobre los recursos
PESAR 20 Normal de computadores. naturales.
Inyección (molido), mezclas (pulverizado) o almacén recuperados.
21 Levar material al área que corresponda. Normal

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
22 Recepción del material de Báscula o almacén directamente y almacenamiento en frente de pulverizadoras. Normal Consultar Matriz Legal
Consumo de energía al realizar
23 Verificación del correcto funcionamiento de las pulverizadoras, cuchillas, tamizadores entre otros. Normal mantenimiento y funcionamiento de
naturales.
la pulverizadora.
PULVERIZAR
24 Tapado del batche para minimizar polución al ambiente de compuesto y evita perder material. Normal Consultar Matriz Legal
A
25 Prendido de las pulverizadoras (PALLMAN o REDUCTION) y verificar condiciones del proceso. Normal
26 Alimentación a la tolva el material molido y registro de la catidad molida en SIPICS Normal

Emisión de material particulado Contaminación del aire. Decreto 948 1995, Art 3,4 y 73
Quitar el producto molido que queda sobre el tamizador y volver a echarlo sobre la tolva que esta alimentando
27 el pulverizador.
Normal

28 Apagar y desenergizar totalmente la moledora o pulverizadora. Normal
naturales
Generación de residuos sólidos:
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Mantenimiento de cuchillas que ya no funcionan,
Tomar nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la moledora o pulverizadora, algunas cuchillas todavía Carga al relleno sanitario por Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
29 Normal Cuchillas. Consumo de energía para verificar el A
cuchillas funcionan por lo que la dejan un tiempo mas de uso. correcto funcionamiento de las
cuchillas que ya no funcionan, Decreto 4741 de 2005 art 32
cuchillas
Ley 29 de 1992
30 Verificación del correcto ensamble de las cuchillas. Normal Contamiancion del suelo.
Estibas deterioradas x
Cuchillas no funcionales x
NOTAS
PROCESO RECUPERADOS

REVISADA POR REINA ALAYON- HERNANDO COGOLLOS
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Planeación de la producción para las áreas.

naturales.
2 Pedir materiales o planear reutilización de Batches (Big Bags).
Almacenamiento de batches con scrap y registro en el sistema

3 SIPICS Presión sobre los recursos
naturales.
Transporte del material a la moledora con ayuda de un gato o
4 montacargas
Transporte del compuesto desde el lugar de almacenamiento
5 hasta moledoras. Presión sobre los recursos
Ubicar compuesto en frente de la moledora y retirar gato naturales.
6 hidráulico móvil de la estiba si se utiliza este medio.
Limpieza de la maquinaria cada vez que se cambia de
7 referencia.
8 Alimentar a la máquina con el Scrap
9 Prendido del soplador y moledor PALLMAN Contaminación del suelo 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
Re utilización
10 Verificación el correcto funcionamiento de la maquina. Gestión de
de material
disposición
Ninguno Ninguno de tamaño Ninguno Ninguno
adecuada de
grande luego
residuos.
de ser molido
11 Una vez esté llena el Big Bag, apagar la moledora y el soplador. Agotamiento del agua. 1 1 1 1 2 1 1 0 8 NO SIGNIFICATIVO
12 Pesado y registro del producto molido en el sistema SIPICS Presión sobre los recursos
naturales.
13 Transporte del producto a las áreas requeirdas.
Verificación de la orden de producción para seguir en línea la
14 producción cada vez que se entregue el turno. Presión sobre los recursos
naturales,
15 Alimentación a la tolva de la máquina con los big bag Re utilización
Gestión de
de material
El producto pasa por un imán para la clasificación cuando un disposición
16 Ninguno Ninguno de tamaño Ninguno Ninguno
producto viene con uno o más compuestos. adecuada de
caraga al relleno sanitario por grande luego
residuos.
Funcionamiento de la máquina y se debe cumplir con el orden barredura con compuesto, 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO de ser molido
17 para moler deacuerdo a los colores claoros u oscuros. contaminación del suelo.
18 Verificación del correcto guncionamiento de la moledora.
19 Pesado de los baches ya molidos
Gestión de
Registro del peso en el sistema SIPICS y aclarar para donde se Presión sobre los recursos disposición
20 va el material, para Extrusión (solo pulverizado), Inyección naturales. adecuada de
(molido), mezclas (pulverizado) o almacén recuperados. residuos.
21 Levar material al área que corresponda.

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Recepción del material de Báscula o almacén directamente y

22 almacenamiento en frente de pulverizadoras.
Verificación del correcto funcionamiento de las pulverizadoras, Presión sobre los recursos
23 cuchillas, tamizadores entre otros. naturales.
Tapado del batche para minimizar polución al ambiente de

24 compuesto y evita perder material. Gestión de
Ductos de disposición
Prendido de las pulverizadoras (PALLMAN o REDUCTION) y Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
25 verificar condiciones del proceso.
ventilación adecuada de
residuos.
Alimentación a la tolva el material molido y registro de la
26 catidad molida en SIPICS Contaminación del aire. 1 1 4 1 3 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
Quitar el producto molido que queda sobre el tamizador y
27 volver a echarlo sobre la tolva que esta alimentando el
pulverizador.
28 Apagar y desenergizar totalmente la moledora o pulverizadora. naturales
Tomar nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la Gestión de

Carga al relleno sanitario por disposición
29 moledora o pulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan cuchillas que ya no funcionan,
adecuada de
por lo que la dejan un tiempo mas de uso. residuos.
30 Verificación del correcto ensamble de las cuchillas. Contamiancion del suelo. 1 1 1 1 3 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO
PROCESO ALMACENES-REPUESTOS E INSUMOS

REVISADA POR REINA ALAYON
Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
1 Recepción de factura de orden de compra, verificar orden y autorizar el descargue. Normal
2 Alistamiento de estibas, VINIPEL y otros elementos para el descargue. Normal
Verificación de las cantidades y referencias que estan descritas en la orden sean las que lleguen en la tractomula, camión
Recepción 3 u otros vehículos. Normal
Utilización de materias primas:
Materias Primas Vinipel y etiquetas. Consumo de
Pesado de todas las referencias en la bascula, normalmente son compuestos para fundición, como bronce, latón zinc entro Presión sobre los recursos
e insumos de 4 otros. Normal energía por la váscula y acceso al
naturales.
Consultar Normatividad aplicable A
sistema SIPICS, generación de
proveedores en residuos
vehículos. 5 Registro en SIPICS la entrada de material al almacén de materias primas o insumos. Normal
Envolvimiento de algunas materias primas con VINIPEL, evita polución de materiales, ajusta los bultos estibados,
6 desplome de materiales de varios pisos. Normal VINIPEL
7 Etiquetado de los productos como conforme, no confome y espera. Normal Etiquetas
Recepción y alistamiento de pedidos ya sea insumos, repuestos, activos, entre otros y dejarlos en un lugar destinado para
8 materiales que llegan al almacén, normalmente lo dejan ahí por falta de tiempo para almacenar. Normal
Almacenamiento 9
Envolvimiento en VINIPEL, poner cedulas a productos en las estibas o marcarlos con marcador Normal
Consumo de energía, utilización de
(Operación, Presión sobre los recursos
10 Utilización del estibador eléctrico para el almacenaje en el segundo piso. Normal Estiba de madera materia prima, generación de
naturales.
despacho, residuos
entradas) Marcado de las piezas que se entreguen con el numero de referencia, numero de orden o requisición y saldo, para Papelería, marcadores,
11 referenciar los materiales. Normal
VINIPEL
Mensualmente se revisa en el sistema que ha salido y que ha llegado, realizan un inventariado por SIPICS. Se deben de
12 pedir unidades de Stock de seguridad. Normal
13 Verificación de las cantidades y referencias de los activos a salir. Normal

Salida y
14 Pesado de los elementos de la estiba y registro en la orden. Normal Consumo de energía, generación de Presión sobre los recursos
recepción de Orden, remisión.
residuos naturales.
activos. 15 Realización de las transferencias y/o el registro por el sistema SIPICS con previas autorizaciones. Normal
Planeación de los pedidos a llevar y recoger materiales, activos, cromados, reparaciones, mantenimientos durante la Tablero acrílico,
16 semana o en el mismo día, se realiza según priorizaciones, las urgencias se atienden primero. Normal
marcadores.
Envíos Utilización de materias primas, Presión sobre los recursos
(Conductores.) generación de residuos naturales.
17 Autorización de salida y el conductor debe planear la ruta para la minimización de recorridos. Normal Papelera
Entrega de
18 Recepción de elementos que debe están descritos en la orden, se realiza el respectivo registro de la entrega Normal
proveedores Consumo de energía, generación de Presión sobre los recursos
externos ventana 19 Registrar en el sistema la entrada a almacén de la requisición. Normal residuos naturales.
pequeña. 20 Registro en el sistema SIPICS la entrada a almacén de la requisición. Normal
Consumo de materias primas, Presión sobre los recursos

Devoluciones 21 Registro de las debolucipnes al sistema, ya sea por producto no conforme o reparación Normal Papelería
generación de residuos naturales.
Papel y cartón x
Estibas de madera no funcionales x
Marcadores gastados x
PROCESO ALMACENES-REPUESTOS E INSUMOS

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Recepción de factura de orden de compra, verificar orden y autorizar el descargue.
2 Alistamiento de estibas, VINIPEL y otros elementos para el descargue.
Verificación de las cantidades y referencias que estan descritas en la orden sean las
3 que lleguen en la tractomula, camión u otros vehículos.
Gestión de
Pepeleria, cartón
Pesado de todas las referencias en la bascula, normalmente son compuestos para dispoción de
4 Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno desecho del Ninguno
fundición, como bronce, latón zinc entro otros. residuos
proceso.
sólidos.
5 Registro en SIPICS la entrada de material al almacén de materias primas o insumos.
Envolvimiento de algunas materias primas con VINIPEL, evita polución de

6 materiales, ajusta los bultos estibados, desplome de materiales de varios pisos.
7 Etiquetado de los productos como conforme, no confome y espera.
Recepción y alistamiento de pedidos ya sea insumos, repuestos, activos, entre

8 otros y dejarlos en un lugar destinado para materiales que llegan al almacén,
normalmente lo dejan ahí por falta de tiempo para almacenar.
Envolvimiento en VINIPEL, poner cedulas a productos en las estibas o marcarlos con

9 marcador Gestión de
Pepeleria, cartón
dispoción de
10 Utilización del estibador eléctrico para el almacenaje en el segundo piso. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno desecho del Ninguno
residuos
proceso.
sólidos.
Marcado de las piezas que se entreguen con el numero de referencia, numero de
11 orden o requisición y saldo, para referenciar los materiales.
Mensualmente se revisa en el sistema que ha salido y que ha llegado, realizan un

12 inventariado por SIPICS. Se deben de pedir unidades de Stock de seguridad.
13 Verificación de las cantidades y referencias de los activos a salir. Gestión de

Pepeleria, cartón
14 Pesado de los elementos de la estiba y registro en la orden. dispoción de
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno desecho del Ninguno
Realización de las transferencias y/o el registro por el sistema SIPICS con previas residuos
15 proceso.
autorizaciones. sólidos.
Planeación de los pedidos a llevar y recoger materiales, activos, cromados, Gestión de
16 reparaciones, mantenimientos durante la semana o en el mismo día, se realiza Pepeleria, cartón
dispoción de
según priorizaciones, las urgencias se atienden primero. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno desecho del Ninguno
residuos
proceso.
Autorización de salida y el conductor debe planear la ruta para la minimización de sólidos.
17 recorridos.
Recepción de elementos que debe están descritos en la orden, se realiza el Gestión de
18 respectivo registro de la entrega Pepeleria, cartón
dispoción de
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno desecho del Ninguno
19 Registrar en el sistema la entrada a almacén de la requisición. residuos
proceso.
20 Registro en el sistema SIPICS la entrada a almacén de la requisición. sólidos.
Gestión de
Pepeleria, cartón
Registro de las debolucipnes al sistema, ya sea por producto no conforme o dispoción de
21 reparación
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 3 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno desecho del Ninguno
residuos
proceso.
sólidos.
PROCESO ALMACENES- PRODUCTO TERMINADO PATIOS

Normal = Rutinaria
Emergencia
ETAPA ACTIVIDAD MATERIA PRIMA. ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE
Verificación de cantidades y productos que estén descritas en el tiquete entregado por

1 bascula. Normal
Recepción de tubos Presión sobre los recursos
Consumo de energía A
menores a 20" Registrar cantidades y referencia que ingresa a almacén de producto terminados en formato y
naturales.
2 sistema SIPICS. Normal

Almacenamiento de 3 Almacenado en patio los productos terminados entregados. Normal
Consumode de combustible ( naturales.
tubos sueltos en gas)para el funcionamiento del
Normal montacargas
estantería 4 Con ayuda de carros móviles y estibas almacenar en las estanterias.
Contaminación del aire por fuente
Decreto 948 1995, Art 3,4 y 73
móvil
Resolución 910 de 2008
5 Transporte y descarga de paquuetes para ser almacenados. Normal

Almacenamiento de
tubería amarrada Generación de residuos No hay notrmatividad asociada A
6 Almacenar la tubería alineada y uno encima de otro. Normal naturales.
(Zunchos).
7 Re organizar los tubos. Normal
8 Autorizar la entrada del camión a las instalaciones de la planta. Normal
Recepción de
proveedores externos Descargar material del vehículo y almacenarlo en patios o afuera de la planta de producción. Plásticos
9 (depende de la referencia y disponibilidad). Normal Utilización de materia prima
naturales.
No hay notrmatividad asociada A
(geosistemas)
10 Tapar con plásticos los productos. Normal
11 Amarrar con zuncho los productos. Normal
Papel y cartón x
Zunchos x
NOTAS
ambiental
PROCESO ALMACENES- PRODUCTO TERMINADO PATIOS

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Verificación de cantidades y productos que estén descritas en

1 el tiquete entregado por bascula. Gestión de
Papelería, disposición
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
cartón adecuada a
Registrar cantidades y referencia que ingresa a almacén de los residuos
2 producto terminados en formato y sistema SIPICS.
NO
3 Almacenado en patio los productos terminados entregados. Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10
SIGNIFICATIVO
Gestión de
Papelería, disposición
cartón adecuada a
Con ayuda de carros móviles y estibas almacenar en las Contaminación del aire por fuente NO
4 estanterias. móvil
1 1 4 2 2 1 1 0 2 14
SIGNIFICATIVO
los residuos
5 Transporte y descarga de paquuetes para ser almacenados.

Gestión de
NO Papelería, disposición
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
6 Almacenar la tubería alineada y uno encima de otro. SIGNIFICATIVO cartón adecuada a
los residuos
7 Re organizar los tubos.
8 Autorizar la entrada del camión a las instalaciones de la planta.
Gestión de
Descargar material del vehículo y almacenarlo en patios o NO Papelería, disposición
9 afuera de la planta de producción. (depende de la referencia y Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10
SIGNIFICATIVO
cartón
Ninguno
adecuada a
disponibilidad). los residuos
10 Tapar con plásticos los productos.

11 Amarrar con zuncho los productos.
PROCESO DISTRIBUCIÓN DESPACHOS.

Normal = Rutinaria
Emergencia
ETAPA ACTIVIDAD MATERIA PRIMA, ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE
Recibir mercancía en la aduana.(son 4 aduanas habilitadas, soldaduras entrega por la puerta principal, siempre
Recepción en 1 debe estar cerrada la puerta interior hasta que se termine el operario encargado del área en descargar material). Normal
-- -- --
ADUANAS.
2 Proceder a almacenar. Normal
3 Reubicar cajas en las estanterías para liberar espacio a otras referencias. Normal
Almacenamie Bolsas, cajas
Utilización de materia prima, Presión sobre los recursos
nto. 4 Almacenar en bolsas o cajas productos que quedan por unidades. Normal
generación de residuos natrurales
5 Verificación de las cantidades y referencias que se deben codificar. Normal
Revisar en la estantería de código de barras de productos si se encuentra impresa la referencia, coger etiquetas y
6 dirigirse a la estantería a codificar de lo contrario imprimir etiquetas. Normal
Codificar Utilización de materia prima, Presión sobre los recursos

productos. 7 Codificación de los productos mediante el pegado de etiquetas. Normal Etiquetas estiquer. generación de residuos natrurales
Depositar producto codificado en una nueva caja (esta caja puede ser nueva o alguna disponible en el
8 momento). Normal Cajas de cartón
9 Cerrar cajas con Cosedora industrial o cinta. Normal Cinta

10 Estibar caja sobre la respectiva estantería. Normal
11 Verificación del estado de la estantería del 1° y 2° piso. Normal
Abastecer zona
-- -- A
de Picking. 12 Abastecer zonas si se encuentra desocupado alguna referencia del picking. Normal
13 Verificación del orden en mano de devolución las cantidades y referencias que estén completas. Normal
Consumo de energía, utilización de
Devoluciones. 14 Generar reporte de la devolución sobre el formato establecido y por el sistema SIPICS. Normal Cajas bolsas, cinta ganchos materias primas, generación de
natrurales
A
residuos
15 Reempacar los productos que están en buenas condiciones en cajas o bolsas. Normal
Papel y cartón x
Zunchos x
PROCESO DISTRIBUCIÓN DESPACHOS.

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Recibir mercancía en la aduana.(son 4 aduanas habilitadas,

soldaduras entrega por la puerta principal, siempre debe estar
1 cerrada la puerta interior hasta que se termine el operario -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
encargado del área en descargar material).
2 Proceder a almacenar.
Reubicar cajas en las estanterías para liberar espacio a otras
3 referencias. Papelería,
Gestión de
disposición
Presión sobre los recursos natrurales 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno plásticos y Ninguno
Almacenar en bolsas o cajas productos que quedan por adecuada de
4 cartón
residuos
unidades.
Verificación de las cantidades y referencias que se deben

5 codificar.
Revisar en la estantería de código de barras de productos si

6 se encuentra impresa la referencia, coger etiquetas y dirigirse
a la estantería a codificar de lo contrario imprimir etiquetas. Gestión de
Papelería,
Codificación de los productos mediante el pegado de Presión sobre los recursos natrurales disposición
1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno plásticos y Ninguno
7 etiquetas. cartón
adecuada de
residuos
Depositar producto codificado en una nueva caja (esta caja

8 puede ser nueva o alguna disponible en el momento).
9 Cerrar cajas con Cosedora industrial o cinta.

10 Estibar caja sobre la respectiva estantería.
11 Verificación del estado de la estantería del 1° y 2° piso.
Abastecer zonas si se encuentra desocupado alguna referencia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
12 del picking.
Verificación del orden en mano de devolución las cantidades
13 y referencias que estén completas.
Gestión de
Papelería,
Generar reporte de la devolución sobre el formato establecido disposición
14 y por el sistema SIPICS. Presión sobre los recursos natrurales 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno plásticos y Ninguno
adecuada de
cartón
residuos
Reempacar los productos que están en buenas condiciones en
15 cajas o bolsas.
PROCESO DESPACHOS
PAOLA ORTEGA.
ELABORADO POR
Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
SO
UTILIZADAS
1 Recepción de orden de alistamiento y planeación de ruta de almacenamiento. Normal
2 Levantamiento, ubicación de los tubos necesarios hasta cumplir la orden sobre el carro. Normal
Alistamiento tubería Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz A
Consumo de energía
planchas Continuar con el descargue de la tubería al carro. Se puede almacenar tubos dentro de
Normal
naturales. Legal
3
otros según diámetros y pesos.
Transporte del carro a la respectiva ADUANA si ya se completo la orden o se exceda la

4 Normal
capacidad del carro
5 Transporte del carro hasta la referencia de la tubería. Normal
Ubicación de tuberia sobre el carro, se puede almacenar tubos dentro de otros según
6 Normal
diámetros y pesos.
Alistamiento tubería Consumo de energía, Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz
Zunchos A
estantería amarrada generación de residuos naturales. Legal
Al terminar de descargar todos los tubos, llevar el carro a ADUANAS o terminar de
7 Normal
alistar todos los tubos que se especifican en la orden.
8 Ubicación de tubos sueltos sobre una estantería seleccionada para estos. Normal
9 Pedir orden de alistamiento y verificación de cantidades y referencias a extraer. Normal
Llevar el carro móvil hasta la referencia, si es en el segundo, tercero o cuarto piso pedir
10 al montacargas que levante el carro móvil sobre el "burro" y acomodarlo en frente del Normal
estante.
Alistamiento tubería Almacenamiento de los tubos sobre el carro de tal forma que queden alineados y uno Presión sobre los recursos No hay normatividad
11
encima del otro se puede almacenar tubos dentro de otros según diámetros y pesos.
Normal Papelería Utilización de materia prima A
estantería suelta. naturales. asociada
Verificación de las cantidades descargadas y las descritas en la orden y escribir con

12 marcados sobre un tubo hacia que aduana se dirige. Si sobran tubos, devolverlos y si Normal
faltan traer los faltantes.
13 Transporte hasta el área de las ADUANAS para posterior almacenamiento en la aduana. Normal
14 Dirigirse hasta la referencia de la tubería que se necesita. Normal
Alistamiento tubería 15 Levantamiento del tubo hasta y bajarlo hasta el carro o llevarlo hasta las ADUANAS. Normal
Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz
mayor 20" con Consumo de energía A
16 Al terminar de bajar los tubos y completar las cantidades, desenganchar eslinga y Normal naturales. Legal
montacargas
Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenar o llevarlo al lugar asignado o
17 Normal
dejarlo donde se trabajó.
18 Descargue de tubería de devolución en muelles, patios o aduanas según sea el caso. Normal
Recepción de Análisis de la razón de la devolución: daño en el transporte, caja dañada, tejas rotas, Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz
19 Normal Consumo de energía A
devoluciones. apariencia entre otros. naturales. Legal
20 Reporte de devoluciones a administración de producto terminado y servicio al cliente. Normal
21 Dirigirse hasta la referencia de los accesorios manufacturados que se necesita. Normal
22 Verificar con orden de alistamiento en mano cantidades y productos. Normal

Alistamiento y
despacho productos Presión sobre los recursos No hay normatividad
23 Coger y apilar sobre la estiba los productos que se requieran. Normal Papelería Utilización de materia prima A
de presión naturales. asociada
manufacturados
24 Transporte de productos hasta la aduana correspondiente. Normal
Transporte de cantidades y referencias de geosistemas desde patios hasta el las

25 Normal
ADUANAS, realizar posterior verificación de productos según la orden de alistamiento.
Transporte material de geosistemas desde el almacén por fuera de la planta hasta el

26 Normal
vehículo del comprador.
Despacho de
Levantamiento del material con una montacargas material y ubicarlo dentro del Normal Presión sobre los recursos No hay normatividad
productos de 27 Papelería Utilización de materia prima A
Autorizar el paso del vehículo dentro de las instalaciones de la empresa para posterior naturales. asociada
geosistemas. 28 Normal
cargue.
Cargue de producto por producto con ayuda de un montacargas, operarios y otro

29 Normal
recurso que se necesite para la operación.
30 Entregar recibo al conductor de la orden cargada para el registro en la salida. Normal
Recibir orden de alistamiento emitido por el coordinador y realización de chequeo de la

31 Normal
orden con las referencias y cantidades a alistar
32 Alistamiento de las referencias emitidas por la orden depositandolas en cajas o bolsas. Normal
Alistamiento de 33 Sellamiento de la caja con cinta o ganchos y bolsa con la selladora. Normal Papelería Caja o bolsas,
Coger caja por caja y apilar sobre la estiba.Apilar cajas de tal forma que queden todas Utilización de materia prima,
34
las etiquetas de la caja hacia fuera para posterior revisión de auxiliar de despacho y
Normal Cinta, estiquer, Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz
orden grifería y Colocar etiqueta a las cajas que no tienen. Se deben imprimir y programar la impresión Marcador permanente,
Consumo de energía,
naturales.
A
35 Normal generación de residuos Legal
accesorios por sistema SIPICS. VINIPEL
36 Pesar cajas o bolsas que tienen diferentes unidades sueltas empacadas Normal
37 Marcar referencia, cantidades y peso sobre la caja. Normal
38 Cubrir con VINIPEL las cajas. Previene que se desplome las cajas. Normal
39 Entregar orden de alistamiento a auxiliar de despacho. Normal
Recepción de orden de alistamiento y verfificación de referencias, y marcado de cajas
40 Normal
con marcador permanente
Verificación de orden Abrir caja con varilla o mano y verificar que estén las cantidades indicadas en la
Normal
Utilización de materia prima,
41
referencia. Marcador permanente, Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz
de alistamiento. consumo de aire, generación A
Verifiación del peso y sellar la caja con cinta o cosedora neumática. Normal Cinta naturales. Legal
Grifería y accesorios 42 de residuos
Entregar orden de alistamiento a despachos para posterior autorización y registro de
43 Normal
orden lista.
44 Recepción de orden de alistamiento y registrar en el formato la orden. Normal
45 Marcado en la caja la respectiva aduana a la que se debe llevar. Normal
Utilización de materia prima,
Despachar ordenes. Transporte de las cajas sobre la estiba hasta la respectiva ADUANA, después de Papeleria, Marcador Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz
46 Normal Consumo de energía, A
Grifería y accesorios autorización y correo emitido por despachos. permanante naturales. Legal
generación de residuos
47 Entregar orden de despacho al auditor para revisión de cantidades y referencias Normal
Levantar tubos y ubicarlo en la aduana, organizarlos unos encima de otros e intercalando

48 Normal
campana con sellos si los tiene.
Descargue en
Descargar todos los productos, al terminar llevar carro hasta el lugar asignado o -- -- -- -- A
ADUANAS 49
continuar el alistamiento de la mismo orden.
Normal
50 Contar y verificar cantidades y productos para posterior revisión de auditor. Normal

51 verificación y conteo de las cantidades y referencias necesarias. Normal
Alistamiento tejas 52 Almacenamiento de las tejas en una estiba. Normal -- -- -- -- A
53 Transporte de estiba hasta aduanas. Normal
Autorización del paso del vehículo dentro de las instalaciones de la empresa para
54 Normal
posterior cargue.
Presión sobre los recursos Consultar con la Matriz
55 Pesar camión en la bascula ubicada en la entrada de la portería. Normal naturales. Legal
56 Abrir puerta de la ADUANA Normal Consumo de energía,
Cargue de camiones. 57 Cargue de los porductos en los camiones según la orden Normal consumo de combustible, Decreto 948 1995, Art 3,4 y 73 A
emisión de gases al ambiente
Informe al auditor de que verifique cantidades cargadas al camión y firmar con el
58 Normal
conductor la orden de despacho. Contaminación del aire
Resolución 910 de 2008
59 Despachar al conductor ( recibos copias y documentación necesaria). Normal
Papel y cartón x
Plásticos( envoltorios plásticos) x
Marcador permanente gastado x
Estibas no funcionales x
Zunchos x
PROCESO DESPACHOS
PAOLA ORTEGA.
ELABORADO POR
CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Doso más turnos

Un turno al dia
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
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Reducir
Directa
Revisar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Recepción de orden de alistamiento y planeación de ruta

1
de almacenamiento.
Levantamiento, ubicación de los tubos necesarios hasta
2
cumplir la orden sobre el carro.
Continuar con el descargue de la tubería al carro. Se puede
3
almacenar tubos dentro de otros según diámetros y pesos.
Transporte del carro a la respectiva ADUANA si ya se

4
completo la orden o se exceda la capacidad del carro
5 Transporte del carro hasta la referencia de la tubería.
Ubicación de tuberia sobre el carro, se puede almacenar Gestión de

6
tubos dentro de otros según diámetros y pesos.
disposición
Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Al terminar de descargar todos los tubos, llevar el carro a adecuada de
7 ADUANAS o terminar de alistar todos los tubos que se residuos sólidos
especifican en la orden.
Ubicación de tubos sueltos sobre una estantería
8
seleccionada para estos.
Pedir orden de alistamiento y verificación de cantidades y
9
referencias a extraer.
Llevar el carro móvil hasta la referencia, si es en el
segundo, tercero o cuarto piso pedir al montacargas que
10
levante el carro móvil sobre el "burro" y acomodarlo en
frente del estante.
Almacenamiento de los tubos sobre el carro de tal forma

11 que queden alineados y uno encima del otro se puede Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Papelería Ninguno Ninguno
almacenar tubos dentro de otros según diámetros y pesos.
Verificación de las cantidades descargadas y las descritas

en la orden y escribir con marcados sobre un tubo hacia
12
que aduana se dirige. Si sobran tubos, devolverlos y si
faltan traer los faltantes.
Transporte hasta el área de las ADUANAS para posterior
13
almacenamiento en la aduana.
14 Dirigirse hasta la referencia de la tubería que se necesita.
Levantamiento del tubo hasta y bajarlo hasta el carro o
15
llevarlo hasta las ADUANAS.
16 Al terminar de bajar los tubos y completar las cantidades,
Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenar
17
o llevarlo al lugar asignado o dejarlo donde se trabajó.
Descargue de tubería de devolución en muelles, patios o
18
aduanas según sea el caso.
Análisis de la razón de la devolución: daño en el transporte,

19 Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
caja dañada, tejas rotas, apariencia entre otros.
Reporte de devoluciones a administración de producto

20
terminado y servicio al cliente.
21 Dirigirse hasta la referencia de los accesorios
Verificar con orden de alistamiento en mano cantidades y
22
productos.
Coger y apilar sobre la estiba los productos que se Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Papelería Ninguno Ninguno
23
requieran.
24 Transporte de productos hasta la aduana correspondiente.
Transporte de cantidades y referencias de geosistemas

25 desde patios hasta el las ADUANAS, realizar posterior
verificación de productos según la orden de alistamiento.
Transporte material de geosistemas desde el almacén por

26
fuera de la planta hasta el vehículo del comprador.
27 Levantamiento del material con una montacargas material Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Papelería Ninguno Ninguno
Autorizar el paso del vehículo dentro de las instalaciones
28
de la empresa para posterior cargue.
Cargue de producto por producto con ayuda de un
29 montacargas, operarios y otro recurso que se necesite para
la operación.
Entregar recibo al conductor de la orden cargada para el
30
registro en la salida.
Recibir orden de alistamiento emitido por el coordinador y
31 realización de chequeo de la orden con las referencias y
cantidades a alistar
Alistamiento de las referencias emitidas por la orden
32
depositandolas en cajas o bolsas.
Sellamiento de la caja con cinta o ganchos y bolsa con la
33
selladora.
Gestión de
Coger caja por caja y apilar sobre la estiba.Apilar cajas de
34
tal forma que queden todas las etiquetas de la caja hacia Presión sobre los recursos naturales. Papereria, disposición
Colocar etiqueta a las cajas que no tienen. Se deben 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
cartón
Ninguno
adecuada de
35
imprimir y programar la impresión por sistema SIPICS. residuos sólidos
Pesar cajas o bolsas que tienen diferentes unidades sueltas
36
empacadas
37 Marcar referencia, cantidades y peso sobre la caja.
Cubrir con VINIPEL las cajas. Previene que se desplome las
38
cajas.
39 Entregar orden de alistamiento a auxiliar de despacho.
Recepción de orden de alistamiento y verfificación de
40
referencias, y marcado de cajas con marcador permanente
Abrir caja con varilla o mano y verificar que estén las
Gestión de
41
cantidades indicadas en la referencia. disposición
Verifiación del peso y sellar la caja con cinta o cosedora Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
42 adecuada de
neumática. residuos sólidos
Entregar orden de alistamiento a despachos para posterior
43
autorización y registro de orden lista.
Recepción de orden de alistamiento y registrar en el
44
formato laenorden.
Marcado la caja la respectiva aduana a la que se debe
45
llevar. Gestión de
Transporte de las cajas sobre la estiba hasta la respectiva
disposición
46 ADUANA, después de autorización y correo emitido por Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 1 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
despachos.
adecuada de
residuos sólidos
Entregar orden de despacho al auditor para revisión de
47
cantidades y referencias
Levantar tubos y ubicarlo en la aduana, organizarlos unos
48 encima de otros e intercalando campana con sellos si los
tiene.
Descargar todos los productos, al terminar llevar carro
49 hasta el lugar asignado o continuar el alistamiento de la
mismo orden.
Contar y verificar cantidades y productos para posterior
50
revisión de auditor.
verificación y conteo de las cantidades y referencias
51
necesarias.
52 Almacenamiento de las tejas en una estiba. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO -- -- -- -- -- --
53 Transporte de estiba hasta aduanas.
Autorización del paso del vehículo dentro de las
54
instalaciones de la empresa para posterior cargue.
Pesar camión en la bascula ubicada en la entrada de la Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 2 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
55
portería.
56 Abrir puerta de la ADUANA
57 Cargue de los porductos en los camiones según la orden Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Informe al auditor de que verifique cantidades cargadas al
58
camión y firmar con el conductor la orden de despacho. Contaminación del aire 1 1 4 2 2 1 1 2 14 NO SIGNIFICATIVO
Despachar al conductor ( recibos copias y documentación

59
necesaria).
PROCESO MANTENIMIENTO EXTRUSIÓN

REVISADA POR ALEJANDRO RESTREPO
Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
Recepción por medio de un correo, llamada, solicitud escrita o verbal comunicado sobre
1 algún mantenimiento correctivo que se debe realizar en el área de extrusión.
2 Diagnostico del tipo de mantenimiento a realizar y posibles correcciones de averías.
3 Cambio de la manquera de transporte de agua. Presión sobre los

recursos naturales
4 Arreglo del sistema de guía de corte en cortadoras de las líneas de extrusión.
5 Mantenimiento a bisagras del sistema de recibido.
6 Verificación de graseras para las chumaceras de la cadena del acampanado.
7 Lubricación con aceites, grasas, mon pen, superficies que estén sometidas a fricción.
8 Verificación del correcto estado de los flujometros. Generación de residuos

Papelería, Cuhcillas de corte, Ley 1575 de 2007, Art 10
Bisagras, Grasas, aceites, sólidos, utilización de
Mantenimiento
9 Arreglo del el sistema de dosificación, que el recibidor este alimentando correctamente. Normal lubricantes, ACPM, Mon- materia prima, cosnumo A
correctivo. escudo, LIJA, MONPEN, OKS Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
2101, Guardas
de agua, consumo de
Verificación del correcto funcionamiento del sistema de dosificación de la maquina,
energía, consumo de aire. agotamiento del agua
10 motores, manómetros, salida del compuesto.
Cambio de las boquillas del sistema de refrigeración, realizar cortes o cambios
11 dependiendo del diagnostico que se le de. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
12 Ensamble correctamente las guardas de seguridad.
Revisión de la bomba de vacío del tanque, correcta posición concéntrica de calibradores

13 de vacío y que el manómetro indique la contrapresión correcta.
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
14 Lubricación del riel y ruedas del tanque de refrigeración. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
15 Cambio de zapatas del halador, y dejarlos fijos en el piso para que no se desplace al halar. contaminación del suelo
Lubricación del piñón y cremallera del tanque, si los dientes de la cremallera están
16 desgastadas, se mecanizan o realizar cambio. Ley 29 de 1992
17 Arreglo del sistema de aire que no presente fugas.
18 Soldado de bandas de la líneas de extrusión.
19 Soldado de base para moldes. Presión sobre los
20 Reconstrución de tapas de los motores de extrusión. Conusmo de energía, recursos naturales.
21 Fabricación de los soportes de sierra de las maquinas de corrugado. Eletrodos. consumo de materia
Soldar Normal Piezas metalicas. A
prima, generación de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
22 Soldado de ejes de los moldes, tornillería y hierros del sistema de desagüe.
residuos. contaminación del
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
suelo. Decreto 4741 de 2005 art 32
23 Soldado de platinas base de la extrusora.
Ley 29 de 1992
Revisión del motor del sistema dosificación, refrigeración, hidráulico, neumático,

24 cortadoras, haladoras y acampanadoras por vibraciones y/o ruido.
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
25 Cambio de unidades de motor que estén para cambio.

Cambio del motor para mantenimiento preventivo, se lleva otro motor del área de
26 mantenimiento se cambia y se lleva para el respectivo mantenimiento, incluye revisión de
tornillería, bobinaje (eléctrico). Entre otros. Decreto 4741 de 2005 art 32
Contaminación del
Cambio de los dispositivos indicadores de temperatura de los mandriles o barriles si están
27 suelo.
rotos

Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
Pintado de la superficies externas de la maquinas de extrusión, incluye compuertas,

28 guardas, motores, tolva, varillas guías, sistema de enfriamiento, tableros de control, caja
del sistema de extrusión, compuertas de cortadora, halador y acampanado.
Ley 29 de 1992
29 Instalación del dispositivo indicador en la tina de vacío. Unidades de motor, Generación de residuos
Indicadores de tablero,
Instalación de horometros a la extrusora, haladora, cortadora o acampanadora si se sólidos, utilización de
Mantenimiento 30 requiere.
Pintura, Indicadores,
Normal Horometros, Abrazaderas, materia prima consumo A
Preventivo. Tornillos, Mangueras,
de energía, consumo de
31 Fijación de las abrazaderas del sistema de mangueras al sistema hidráulico. Grasas, aceites, lubricantes,
Correas aire.
32 Ajuste de las tornillería de platinas sueltas.
33 Revisión del motor del reductor, tolva y ventilación.
34 Cambio de mangueras neumáticas al culminar vida útil o por mal estado.
35 Instalación del sistema de fijación de la guarda de seguridad.

36 Instalación de manómetros en el halador. presión sobre los
37 Limpieza del sistema de control neumático. recursos naturales.
38 Mantenimiento al sistema de aceite, fugas, purificación, etc.
39 Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas de perfilado.

Diagnostico de las posibles fallas o averías del sistema giratorio de perfilado y sistema de
40 repartición.
41 Cambio preventivo de correas de repartición de la maquinaria.


CRITERIO
Tipo de Sensibi
Reversi Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
impact Acción Frecuencia Severidad Duración Alcance lidad
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Revisar
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Recepción por medio de un correo, llamada, solicitud

1 escrita o verbal comunicado sobre algún mantenimiento
correctivo que se debe realizar en el área de extrusión.
Diagnostico del tipo de mantenimiento a realizar y posibles

2 correcciones de averías.
3 Cambio de la manquera de transporte de agua. Presión sobre los NO
1 1 4 2 3 1 1 0 13
Arreglo del sistema de guía de corte en cortadoras de las recursos naturales SIGNIFICATIVO
4 líneas de extrusión.
5 Mantenimiento a bisagras del sistema de recibido.
Verificación de graseras para las chumaceras de la cadena
6 del acampanado.
Lubricación con aceites, grasas, mon pen, superficies que
7 estén sometidas a fricción.
8 Verificación del correcto estado de los flujometros. Gestión de

disposición
Arreglo del el sistema de dosificación, que el recibidor este
9 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada
alimentando correctamente.
Verificación del correcto funcionamiento del sistema de agotamiento del NO de residuos
1 1 4 1 3 1 1 1 13 sólidos
10 dosificación de la maquina, motores, manómetros, salida agua SIGNIFICATIVO
del compuesto.
Cambio de las boquillas del sistema de refrigeración,
11 realizar cortes o cambios dependiendo del diagnostico que
se le de
12 Ensamble correctamente las guardas de seguridad.
Revisión de la bomba de vacío del tanque, correcta posición
13 concéntrica de calibradores de vacío y que el manómetro
indique la contrapresión correcta.
14 Lubricación del riel y ruedas del tanque de refrigeración.
Cambio de zapatas del halador, y dejarlos fijos en el piso contaminación del 1 1 4 3 3 1 1 0 14
NO
15 para que no se desplace al halar. suelo SIGNIFICATIVO
Lubricación del piñón y cremallera del tanque, si los dientes
16 de la cremallera están desgastadas, se mecanizan o
realizar cambio
17 Arreglo del sistema de aire que no presente fugas.
18 Soldado de bandas de la líneas de extrusión.
19 Soldado de base para moldes. Presión sobre los
1 1 4 1 2 1 1 0 11 Gestión de
20 Reconstrución de tapas de los motores de extrusión. recursos naturales.
Fabricación de los soportes de sierra de las maquinas de disposición
21 corrugado
NO
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada
Soldado de ejes de los moldes, tornillería y hierros del SIGNIFICATIVO
22 de residuos
sistema de desagüe. contaminación del
1 1 4 3 3 1 1 0 0 14 sólidos
suelo.
23 Soldado de platinas base de la extrusora.
Revisión del motor del sistema dosificación, refrigeración,
24 hidráulico, neumático, cortadoras, haladoras y
acampanadoras por vibraciones y/o ruido.
25 Cambio de unidades de motor que estén para cambio.

Cambio del motor para mantenimiento preventivo, se lleva
otro motor del área de mantenimiento se cambia y se lleva
26 para el respectivo mantenimiento, incluye revisión de
tornillería, bobinaje (eléctrico). Entre otros. Contaminación del NO
Cambio de los dispositivos indicadores de temperatura de 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14
27 los mandriles o barriles si están rotos suelo. SIGNIFICATIVO

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Revisar
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Pintado de la superficies externas de la maquinas de

extrusión, incluye compuertas, guardas, motores, tolva,
28 varillas guías, sistema de enfriamiento, tableros de control,
caja del sistema de extrusión, compuertas de cortadora,
halador y acampanado.
29 Instalación del dispositivo indicador en la tina de vacío. Gestión de
Instalación de horometros a la extrusora, haladora, disposición
30 cortadora o acampanadora si se requiere.
Fijación de las abrazaderas del sistema de mangueras al de residuos
31 sistema hidráulico.
sólidos
32 Ajuste de las tornillería de platinas sueltas.
33 Revisión del motor del reductor, tolva y ventilación.
Cambio de mangueras neumáticas al culminar vida útil o
34 por mal estado.
Instalación del sistema de fijación de la guarda de
35 seguridad.
36 Instalación de manómetros en el halador. presión sobre los NO
1 1 4 1 3 1 1 1 13
37 Limpieza del sistema de control neumático. recursos naturales. SIGNIFICATIVO
38 Mantenimiento al sistema de aceite, fugas, purificación, etc.

Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de
39 las maquinas de perfilado.
Diagnostico de las posibles fallas o averías del sistema
40 giratorio de perfilado y sistema de repartición.
Cambio preventivo de correas de repartición de la
41 maquinaria.
PROCESO MANTENIMIENTO INYECCIÓN

AMBIENTAL:A / OCUPACIONAL:
Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
ETAPA ACTIVIDAD MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS ASPECTO IMPACTO LEGISLACIÓN APLICABLE
1 Planear el mantenimiento que se debe realizar a la respectiva maquinaria. Normal
2 Desconección del sistema eléctrico, hidráulico, mecánico y de refrigeración. Normal

naturales.
Desensamble de maquinaria (incluye carro de inyección, molde, sistema de inyección, sistema de
3 refrigeración, sistema de cierre y apertura del molde).
Normal
4 Limpieza y mantenimiento general a la maquina. Normal
5 Pintado de superficies externas de la maquina. Normal Ley 1575 de 2007, Art 10
6 Verificación del correcto funcionamiento de tornillería, cierre, pasadores, sistema hidráulico, etc. Normal
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
7 Cambio de aceite o purificación de aceite, quitar y poner tapones de refrigeración. Normal
Mantenimiento Papelería, ACPM, Mon-escudo, LIJA, MONPEN, Consumo de energía, consumo de
A
Preventivo 8 Verificación del correcto funcionamiento de los ejes del sistema de apertura y cierre del molde. Normal OKS 2101, AceiteCinta teflón, Abrazaderas, Grasas, agua, consumo de materia prima,
aceite, lubricantes. generación de residuos. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Inyectoras.
Realizar un diagnostico de las condiciones de la maquina donde incluya (viscosidad de aceite, tornillos,
9 cierre, pasadores, sistema mecánico e hidráulico.
Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,
Conectar sistema hidráulico, mecánico, refrigeración, eléctrico, mangueras con abrazaderas, ventilación,
10 dosificación, alarmas, neumático, tornillería, émbolo de presión, rodamientos, motor y engranes del husillo, Normal
pistones, entre otros.
contaminación del suelo.
Realizar mantenimiento y pruebas del sistema de paradas de emergencias de las máquinas al abrir o cerrar
11 compuertas.Arreglar guardas de seguridad de las maquinas.
Normal
12 Aplicar grasa a las partes de la inyectora que lo requiera. Normal

Ley 29 de 1992
Recpción del correo, mensaje, llamada por avantel, solicitud de mantenimiento o personalmente notificación
13 de algún mantenimiento correctivo que se debe de realizar.
Normal
14 Realizar diagnostico de posibles daños potenciales de la maquina. Normal

naturales.
Realizar el respectivo mantenimiento a la maquinaria (incluye cualquier parte de las inyectoras, cilindro de
fijación, guías, Moldes, Placa fija, Husillo, Tolva y sistema de dosificación, unidad de control, unidad de
Mantenimiento 15 inyección, bandas calentadoras, unidad de cierre, sistema hidráulico, motores, bombas, fluidos hidráulicos,
Normal
Grasas, aceites, lubricantes, ACPM, Mon-escudo,
Correctivo engranajes, reguladores, tornillería, sistema hidráulico, mecánico, dosificación, refrigeración, LIJA, MONPEN, OKS 2101
agua, consumo de materia prima, A
generación de residuos.
Inyectoras

Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
Registrar todos los movimientos que se realicen en el arreglo correctivo.Solicitar a jefatura algún repuesto o Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,
16 arreglo a proveedores externos. (Salida de activos), si se requiere.

Enviar compuesto que este dañado al área de mantenimiento para que realicen el respectivo mantenimiento Decreto 4741 de 2005 art 32
17 en la mesas de trabajo con los equipos necesarios. Prensas, cierras, esmeril, equipos de soldadura,
motortools, taladros, pulidoras, lijadoras, router, entre otros. Normal
Ley 29 de 1992
18 Verificación del correcto funcionamiento del torno. Normal
Verificación de las condiciones de los buriles y otras herramientas de mecanizado, si están dañadas
19 desecharlas, si se pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a la herramienta.
Normal
naturales
Prensado de la pieza en el husillo y plato del torno, centrar pieza con un comparador de carátula.(se colocan
20 laminas "Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo.
Normal
Torno Consumo de energía, consumo de

(Inyección y 21 Instalación de herramientas en la torre portaherramientas. A Normal Buril, lija, Comparador de caratula, Goniómetro,
agua, consumo de materia prima, Ley 1575 de 2007, Art 10 A
calibrador vernier.
Extrusión). Medición de longitudes de corte, ángulos y demás mediciones que necesite la pieza para posterior generación de residuos.
22 mecanizado.
Normal
Agotamiento del agua. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Realización del mecanizado, activando el torno con las palancas de la caja Norton. (se utiliza un buril inicial
23 para desbaste o una barra de Alezar). Decreto 1541 de 1978, Art 143
Verificación del correcto mecanizado, que la viruta no este quemada, buen uso del buril y refrigeración
24 manual si es necesario.
Normal
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,
Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza necesita otro tipo de mecanizado, volver a Normal contaminación del suelo. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
25 hacer los cálculos correspondientes. Decreto 4741 de 2005 art 32
26 Verificación que la pieza a tornear está correcta y firmemente sujeta. Normal

Ley 29 de 1992
27 Verificación de que la máquina funcione correctamente. Normal
Ajuste, calibración, montaje y desmontaje de las partes de la maquina y sus herramientas, según pieza a naturales.
28 mecanizar.
Normal
Fresadora. Normal
Brocas materia prima, generación de
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,
A
29 Ajuste de la pieza en el taladro con los sistemas de ajuste que se considere. residuos.
contaminación del suelo. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
30 Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso.
31 Soldado de las carcaza de las resistencias de las inyectoras. Normal

naturales.
32 Soldado de las piezas partidas. Normal Consumo de energía, consumo de
Soldar Electro lodos materia prima, generación de A
Normal residuos. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,
33 Rellanado de los huecos rotos, roturas de piezas o superficies. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
34 Soldado de tolvas, escaleras utilizadas en las maquinas de inyección tubosistemas.

CRITERIO
Tipo de Sensibi
Revers Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
ibilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al dia
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Control de
Ingeniería
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Reciclar
Positivo
Reducir
Control
Directa
Reusar
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Planear el mantenimiento que se debe realizar a la respectiva

1 maquinaria.
Desconección del sistema eléctrico, hidráulico, mecánico y de
2 refrigeración.
Desensamble de maquinaria (incluye carro de inyección,
3 molde, sistema de inyección, sistema de refrigeración, sistema
de cierre y apertura del molde).
4 Limpieza y mantenimiento general a la maquina.
5 Pintado de superficies externas de la maquina.
Verificación del correcto funcionamiento de tornillería, cierre,
6 pasadores, sistema hidráulico, etc.
Cambio de aceite o purificación de aceite, quitar y poner Agotamiento del agua 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12 NO SIGNIFICATIVO
7 tapones de refrigeración. Gestión de
Verificación del correcto funcionamiento de los ejes del disposición
8 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
sistema de apertura y cierre del molde. adecuada de
residuos
Realizar un diagnostico de las condiciones de la maquina
9 donde incluya (viscosidad de aceite, tornillos, cierre,
pasadores, sistema mecánico e hidráulico.
Conectar sistema hidráulico, mecánico, refrigeración, eléctrico,
mangueras con abrazaderas, ventilación, dosificación, alarmas,
10 neumático, tornillería, émbolo de presión, rodamientos, motor y
engranes del husillo, pistones, entre otros. contaminación del suelo. 1 1 2 3 3 1 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO
Realizar mantenimiento y pruebas del sistema de paradas de

11 emergencias de las máquinas al abrir o cerrar
compuertas.Arreglar guardas de seguridad de las maquinas.
12 Aplicar grasa a las partes de la inyectora que lo requiera.

Recpción del correo, mensaje, llamada por avantel, solicitud de
13 mantenimiento o personalmente notificación de algún
mantenimiento correctivo que se debe de realizar.
Realizar diagnostico de posibles daños potenciales de la
14 maquina.
Realizar el respectivo mantenimiento a la maquinaria (incluye Presión sobre los recursos naturales. 1 2 4 2 2 1 1 1 14 NO SIGNIFICATIVO
cualquier parte de las inyectoras, cilindro de fijación, guías,
Moldes, Placa fija, Husillo, Tolva y sistema de dosificación,
15 unidad de control, unidad de inyección, bandas calentadoras, Gestión de
unidad de cierre, sistema hidráulico, motores, bombas, fluidos Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
disposición
hidráulicos, engranajes, reguladores, tornillería, sistema adecuada de
residuos
hidráulico, mecánico, dosificación, refrigeración,

CRITERIO
Tipo de Sensibi
ibilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al dia
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Control de
Ingeniería
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Reciclar
Positivo
Reducir
Control
Directa
Reusar
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Registrar todos los movimientos que se realicen en el arreglo

16 correctivo.Solicitar a jefatura algún repuesto o arreglo a
proveedores externos. (Salida de activos), si se requiere.
Enviar compuesto que este dañado al área de mantenimiento contaminación del suelo. 1 2 4 3 2 1 1 1 0 15 SIGNIFICATIVO
para que realicen el respectivo mantenimiento en la mesas de
17 trabajo con los equipos necesarios. Prensas, cierras, esmeril,
equipos de soldadura, motortools, taladros, pulidoras, lijadoras,
router, entre otros.
18 Verificación del correcto funcionamiento del torno.
Verificación de las condiciones de los buriles y otras

herramientas de mecanizado, si están dañadas desecharlas, si
19 se pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a la
herramienta.
Prensado de la pieza en el husillo y plato del torno, centrar

20 pieza con un comparador de carátula.(se colocan laminas
"Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo.
Gestión de
21 Instalación de herramientas en la torre portaherramientas. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
disposición
adecuada de
Medición de longitudes de corte, ángulos y demás mediciones
22 que necesite la pieza para posterior mecanizado. residuos
Realización del mecanizado, activando el torno con las
23 palancas de la caja Norton. (se utiliza un buril inicial para
desbaste o una barra de Alezar).
Verificación del correcto mecanizado, que la viruta no este
24 quemada, buen uso del buril y refrigeración manual si es
necesario.
Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza contaminación del suelo. 1 1 3 3 2 1 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO
25 necesita otro tipo de mecanizado, volver a hacer los cálculos
Verificación que la pieza a tornear está correcta y firmemente
26 sujeta.
27 Verificación de que la máquina funcione correctamente.
Ajuste, calibración, montaje y desmontaje de las partes de la Presión sobre los recursos naturales. 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
28 maquina y sus herramientas, según pieza a mecanizar. Gestión de
disposición
Ajuste de la pieza en el taladro con los sistemas de ajuste que adecuada de
29 se considere. residuos
contaminación del suelo. 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12 NO SIGNIFICATIVO
30 Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso.
31 Soldado de las carcaza de las resistencias de las inyectoras.
Gestión de
32 Soldado de las piezas partidas. disposición
adecuada de
33 Rellanado de los huecos rotos, roturas de piezas o superficies. residuos
contaminación del suelo. 1 1 4 1 2 1 1 0 0 11 NO SIGNIFICATIVO
Soldado de tolvas, escaleras utilizadas en las maquinas de
34 inyección tubosistemas.
PROCESO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
Arreglo del cableado eléctrico de la extrusora en el sistema de

1 calentamiento de barriles y mandriles.
Normal
Inspección del sistema de bobinaje de los motores utilizados en las

2 diferentes maquinas de la planta de inyección, extrusión, curvas y Normal
manufacturados.
naturales.
Revisión del sistema eléctrico de las alarmas de las maquinas,
3 cambiar cables, botones de activación, iluminarias y bombillos de Normal
alarmas
Medición de los Ohmios de las resistencias y verificar que no estén
4 separadas o dañadas.
Normal
Indicadores de tablero,
Arreglo, cambio o instalación de amperímetros en los tableros de fusibles, cableado,
5 control de las extrusoras, sierras, haladoras y/o acampanadoras e Normal resistencias, tomas
Mantenimiento Utilización de materias A
inyectoras. electricas, proto board,
General primas, generación de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
tacos, termocuplas,
Realizar mantenimiento preventivo a los extractores, sensores, residuos.
6 Normal cable de cobre, cinta
actuadores, sierras. negra, entre otros. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Instalación de polos a tierra a maquinaria o circuitos que no lo
7 tengan.
Normal
Verificación con aparatos de medición voltajes, resistencia de la
8 zona de precalentamiento de inyección grifería.
Normal
Verificación de la correcta instalación de circuito montado en los

9 tableros de control y que la máquina funcione correctamente.
Normal
Ley 29 de 1992
10 Cambio de cables que están en malas condiciones. Normal
11 Instalación de termocuplas sobre mandriles del molde de extrusión Normal

naturales
Medición de voltaje, resistividad y corriente a las conexiones de el Indicadores de tablero,
12 molde.
Normal
fusibles, cableado,
Conexión a Consumo de energía,
Verificación de las correctas condiciones de estos elementos resistencias, tomas
13 Normal Utilización de materias
tableros de control eléctricos. electricas, proto board,
primas, generación de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
A
extrusión. tacos, termocuplas,
14 Corte de cables a medida si así se requiere. Normal
cable de cobre, cinta
residuos. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
15 Pegar con silicona caliente cables a resistencias del molde. Normal Contaminación del suelo.
negra, entre otros. Decreto 4741 de 2005 art 32
Verificación de que la zona de precalentamiento en la boquilla y

16 barriles este calentando.
Normal
Ley 29 de 1992
17 Cambio de las resistencias del moldes si presentan alguna avería. Normal

Adaptación del sistema de conteo, velocidades, horometros, tacos, naturales,
18 sistema de emergencias, motores, correas.
Normal Indicadores de tablero,
fusibles, cableado,
resistencias, tomas Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Verificación del correcto funcionamiento de los planos eléctricos, Utilización de materias
Otros 19 Normal
electricas, proto board,
primas, generación de Contaminación del suelo
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18, A
que funcione el sistema del circuito, abre y cierre del sistema tacos, termocuplas, Decreto 4741 de 2005 art 32
residuos, consumo de agua. Ley 29 de 1992
cinta negra, entre
Lectura de los planos trifilares y unifilares de la maquina y realizar Normal otros. Ley 1575 de 2007, Art 10
20 el respectivo diagnóstico de los posibles daños de la maquina.
Agotamiento del agua. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
21 Arreglo de los problemas con las válvulas del sistema de aguas.
PROCESO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

CRITERIO
Tipo de Sensibi
ibilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al dia
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Control
Directa
Reusar
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Arreglo del cableado eléctrico de la extrusora en

1 el sistema de calentamiento de barriles y
mandriles
Inspección del sistema de bobinaje de los
motores utilizados en las diferentes maquinas de
2 la planta de inyección, extrusión, curvas y Presión sobre los recursos
manufacturados. naturales.
Revisión del sistema eléctrico de las alarmas de
3 las maquinas, cambiar cables, botones de
activación iluminarias y bombillos de alarmas
Medición de los Ohmios de las resistencias y
4 verificar que no estén separadas o dañadas.
Arreglo, cambio o instalación de amperímetros en Gestión de
5 los tableros de control de las extrusoras, sierras, dispociicón
haladoras y/o acampanadoras e inyectoras. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de
los residuos
Realizar mantenimiento preventivo a los sólidos
6 extractores, sensores, actuadores, sierras.
Instalación de polos a tierra a maquinaria o
7 circuitos que no lo tengan.
Verificación con aparatos de medición voltajes, Contaminación del suelo. 1 1 4 3 3 1 1 1 0 15 SIGNIFICATIVO
8 resistencia de la zona de precalentamiento de

inyección grifería.
Verificación de la correcta instalación de circuito
9 montado en los tableros de control y que la
máquina funcione correctamente.
Cambio de cables que están en malas
10 condiciones.
Instalación de termocuplas sobre mandriles del
11 molde de extrusión Presión sobre los recursos
naturales
Medición de voltaje, resistividad y corriente a las
12 conexiones de el molde.
Gestión de
Verificación de las correctas condiciones de dispociicón
13 estos elementos eléctricos. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de
los residuos
14 Corte de cables a medida si así se requiere. sólidos
Pegar con silicona caliente cables a resistencias Contaminación del suelo. 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
15 del molde
Verificación de que la zona de precalentamiento
16 en la boquilla y barriles este calentando.
Cambio de las resistencias del moldes si

17 presentan alguna avería.
Adaptación del sistema de conteo, velocidades, 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
naturales,
18 horometros, tacos, sistema de emergencias,
motores, correas. Gestión de
Verificación del correcto funcionamiento de los dispociicón
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de
19 planos eléctricos, que funcione el sistema del Contaminación del suelo 1 1 4 2 3 1 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO
los residuos
circuito, abre y cierre del sistema sólidos
Lectura de los planos trifilares y unifilares de la
20 maquina y realizar el respectivo diagnóstico de
los posibles daños de la maquina. Agotamiento del agua. 1 1 4 1 2 1 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
Arreglo de los problemas con las válvulas del
21 sistema de aguas.
PROCESO MANTENIMIENTO SERVICIOS

Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
Desinstalación de cada una de las cuchillas que tiene el cilindro de

1 la moledora aproximadamente 80 cuchillas y las pulverizadoras Normal
son discos o pastillas, depende de la pulverizadora
Mantenimiento maquinas de recuperados.
Instalación de las nuevas cuchillas en el cilindro de la moledora o Presión sobre los recursos
2 pulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que la Normal naturales
dejan un tiempo mas de uso.
Energización de la maquina y prendido, verificación del correcto

3 funcionamiento de la maquina y de las cuchillas.
Normal
Verificación del correcto funcionamiento del sistema de

4 pulverización. (Caja de pulverización, ejes de rotación, sistema de Normal Consumo de energía, Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1 A
dosificación de material molido). Cuchillas generación de residuos
sólidos
Realizar cambio de cuchillas de la pulverizadora PALLMAN o
5 REDUCTION.
Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Revisón de los motores del sistema de molido y pulverizado. En Contaminación del suelo.
6 caso de requerir otros mantenimientos externos, realizar papeleo y Normal Decreto 4741 de 2005 art 32
cotizaciones a proveedores externos para el respectivo arreglo.
Mantenimiento a tamizador de las pulverizadoras del área de

recuperados, si el daño es severo y es necesario el mantenimiento
7 de proveedores, enviar como salida de activos para posterior
arreglo

Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
8 Construcción de mesas metálicas. Normal

Arreglo de ruedas de los carros de patios utilizados para el
9 transporte de tubería.
Normal
10 Reconstrucción de la bomba impeller Normal Presión sobre los recursos

naturales
11 Fabricación de zaranda de los silos de mezclas Normal
12 Soldado de los ejes de bomba. Normal

13 Fabricación de soporte de baches mezclas. Normal Consumo de energía,
Electrodos. consumo de materia prima,
Soldar 14 Soldado de tapas de aluminio del sistema de dosificación. Normal
Piezas metálicas. generación de residuos Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1 A
Soldado de superficies de los carros de alimentación de inyección sólidos.
15 y de el tamiz de las tolvas de extrusión.
Normal Reslución 2309 de 1986, Art
14,18,19,21,29,66
16 Soldado del acople alimentador sellos de acampanado. Normal Contaminación del suelo.
17 Soldado de la base bascula mezclas. Normal
18 Soldado de la puerta tablero de control de cualquier maquinaria. Normal Decreto 4741 de 2005 art 32
19 Soldado de la base tubería acampanado en el área de extrusión. Normal
20 Soldado de piezas de maquinas de fundición. Normal Ley 29 de 1992
Mantenimiento a los carros móviles de las diferentes áreas, cambiar
21 ruedas o soldar superficies rotas.
Normal
22 Soldado de cualquier pieza que se requiera sin importar el área. Normal
naturales.
Mantenimiento Mantenimientos a los haladores y adaptarlos a la línea de extrusión Electrodos.
23 Normal Consumo de materia prima,
Insoin correspondiente. Piezas metálicas, cuchillas,
Pulido de los dientes de los piñones del sistema de piñones del grapas, piedra esmeril,
generación de residuos A
mecanizados 24 Normal sólidos, consumo de energía.
halador. segueta. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
América Normal Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Aplicado de grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las
25 maquinas
Mecanizado de los huecos a medida para los botones de los
26 tableros de control.
Normal
Ley 29 de 1992
27 Alistamiento de las herramientas de según necesidades. Normal Presión sobre los recursos
28 Realización del respectivo mantenimiento de las iluminarias. Normal naturales.
Consumo de materia prima,
Mantenimiento Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
29 Cambio de bombillos, limpieza de superficies. Iluminarias. generación de residuos A
Locativo. sólidos, consumo de energía. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Mantenimiento a la tubería ubicada en alturas, o cualquier otro Decreto 4741 de 2005 art 32
30 trabajo que se requiera con el auto elevador. Normal Ley 29 de 1992

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al dia
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Control
Reusar
Directa
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Desinstalación de cada una de las cuchillas que tiene

el cilindro de la moledora aproximadamente 80
1 cuchillas y las pulverizadoras son discos o pastillas,
depende de la pulverizadora
Instalación de las nuevas cuchillas en el cilindro de la Presión sobre los recursos NO
2 moledora o pulverizadora, algunas cuchillas todavía 1 1 1 1 2 1 1 8
funcionan por lo que la dejan un tiempo mas de uso.
Energización de la maquina y prendido, verificación
3 del correcto funcionamiento de la maquina y de las
cuchillas.
Verificación del correcto funcionamiento del sistema Gestión de
4 de pulverización. (Caja de pulverización, ejes de disposición
rotación, sistema de dosificación de material molido). Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adecuada de
Realizar cambio de cuchillas de la pulverizadora residuos sólidos
5 PALLMAN o REDUCTION.
Revisón de los motores del sistema de molido y
pulverizado. En caso de requerir otros NO
Contaminación del suelo. 1 1 1 2 2 1 1 1 0 10
6 mantenimientos externos, realizar papeleo y SIGNIFICATIVO
cotizaciones a proveedores externos para el
respectivo arreglo.
Mantenimiento a tamizador de las pulverizadoras del
área de recuperados, si el daño es severo y es
7 necesario el mantenimiento de proveedores, enviar
como salida de activos para posterior arreglo

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al dia
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Control
Reusar
Directa
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
8 Construcción de mesas metálicas.

Arreglo de ruedas de los carros de patios utilizados
9 para el transporte de tubería.
10 Reconstrucción de la bomba impeller Presión sobre los recursos NO
1 1 3 1 2 1 1 0 10
11 Fabricación de zaranda de los silos de mezclas
12 Soldado de los ejes de bomba.
13 Fabricación de soporte de baches mezclas. Gestión de
Soldado de tapas de aluminio del sistema de disposición
14 dosificación. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adecuada de
Soldado de superficies de los carros de alimentación residuos sólidos
15 de inyección y de el tamiz de las tolvas de extrusión.
Soldado del acople alimentador sellos de NO
16 acampanado. Contaminación del suelo. 1 1 3 2 2 1 1 1 0 12
SIGNIFICATIVO
17 Soldado de la base bascula mezclas.
Soldado de la puerta tablero de control de cualquier
18 maquinaria.
19 Soldado de la base tubería acampanado en el área
20 Soldado de piezas de maquinas de fundición.
Mantenimiento a los carros móviles de las diferentes
21 áreas, cambiar ruedas o soldar superficies rotas.
Soldado de cualquier pieza que se requiera sin Presión sobre los recursos NO
22 1 1 2 1 2 1 1 0 9
importar el área. naturales. SIGNIFICATIVO
Mantenimientos a los haladores y adaptarlos a la Gestión de
23 línea de extrusión correspondiente. disposición
Pulido de los dientes de los piñones del sistema de Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
24 adecuada de
piñones del halador. residuos sólidos
Aplicado de grasa a todo el sistema de cadenas de NO
25 reparto de las maquinas
Contaminación del suelo. 1 1 2 2 2 1 1 1 0 11
SIGNIFICATIVO
Mecanizado de los huecos a medida para los
26 botones de los tableros de control.
Alistamiento de las herramientas de según
27 necesidades
Realización del respectivo mantenimiento de las 1 1 1 1 1 1 1 0 7
28 iluminarias naturales. SIGNIFICATIVO Gestión de
disposición
29 Cambio de bombillos, limpieza de superficies. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
NO adecuada de
Mantenimiento a la tubería ubicada en alturas, o Contaminación del suelo. 1 1 1 2 1 1 1 1 0 9 residuos sólidos
SIGNIFICATIVO
30 cualquier otro trabajo que se requiera con el auto
elevador
PROCESO PROYECTOS

REVISADA POR WILLIAM CASTRO
Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
Recepción de planos de piezas a mecanizar, y nuevos moldes a

Recepción de planos 1
producir por parte de innovación y desarrollo Presión sobre los recursos No hay normativisdad
y especificaciones Normal Papelería Consumo de materia prima
naturales asociada
A
Evaluación de los planos en solidworks y determinar los cortes que
técnicas 2
se debe realizar para realizar la pieza.
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
3 Alistamiento de las herramientas y del torno Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32
A
4 Montaje de la pieza que se vaya a mecanizar Ley 29 de 1992
5 Accionamiento de la palanca, para el encendido del torno.
Consumo de energía
6 Funcionamiento del torno Lija, acero, acero
Torno paralelo inoxidable, bronce,
7 Desmontaje de la pieza mecanizada Normal
convencional aluminio, cobre, Consumo de aire
8 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas Presión sobre los recursos
aleaciones. A
naturales
9 Verificación de diámetros y longitudes especificadas.
10 Determinación de producto conforme y no conforme Utilización de materia prima
Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se termine el
11 turno.
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
12 Verificación del correcto uso de la máquina Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
A
13 Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar Ley 29 de 1992
Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según
14 pieza y mecanizado a trabajar Consumo de energía
Acero, acero
15 Montaje de la pieza en la fresadora. inoxidable, bronce,
Fresadora Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a mecanizar la
16 aluminio, cobre,
convencional de pieza Normal
Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el respectivo aleaciones, Consumo de aire
torreta 17 Presión sobre los recursos
A
mecanizado refrigerantes y naturales
lubricantes
18 lubricación de la pieza si se requiere
19 Encendido de la fresadora
Utilización de materia prima
20 Mecanizado activando las palancas y botones de la fresadora
Mecanizado convencional con arranque de viruta
21 Limpieza de la máquina y de la viruta generada

Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
22 Verificación del correcto uso de la máquina Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
A
23 Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar Ley 29 de 1992
Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según
24 pieza y mecanizado a trabajar Consumo de energía
25 Montaje de la pieza en la fresadora. Acero, acero
Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a mecanizar la inoxidable, bronce,
Fresadora 26 pieza aluminio, cobre,
convencional Normal Consumo de aire
Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el respectivo aleaciones,
universal 27 Presión sobre los recursos
A
mecanizado refrigerantes y naturales
28 lubricación de la pieza si se requiere lubricantes
30 Mecanizado activando las palancas y botones de la fresadora
32 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina.

Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando Acero, acero Consumo de energía
33 Presión sobre los recursos
perforar la pieza. inoxidable, bronce, A
naturales
aluminio, cobre,
Taladro Árbol 34 Limpieza de viruta de la máquina y el piso.
Normal Utilización de materias primas
aleaciones,
refrigerantes y Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina
35 para mecanizado y piezas no conformes y viruta a zona de
lubricantes Generación de residuos Contaminación el suelo
A
fundición. Ley 29 de 1992
Generación de residuos Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
36 Verificación del funcionamiento del esmeril Agotamiento del agua A
Acero, acero
inoxidable, bronce,
Esmeril 37 Afilamiento de buriles, brocas, escariador, herramientas. Normal Utilización de materias prima
aluminio, cobre,
PROCESO PROYECTOS

Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
aleaciones. Presión sobre los recursos

38 Quitar rebabas de piezas mecanizadas. A
naturales
Consumo de energía
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
40 Montaje y Ajuste de la pieza que se va a realizar el acabado. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Generación de residuos Contaminación el suelo Decreto 4741 de 2005 art 32
A
41 Encendido de la piedra Acero, acero Ley 29 de 1992
Activado el desplazamiento de la máquina, del carro y ajuste de la inoxidable, bronce,
42 profundidad de la pieza aluminio, cobre, Consumo de materia prima
Rectificadora Normal
43 Mecanizado de la pieza aleaciones
refrigerantes y A
Si la pieza necesita acabado en otra cara, desmontar y realizar el naturales
44 lubricantes
mismo procedimiento Consumo de energía
45 Limpieza de la maquinaria y viruta generada
46 Búsqueda de la pieza a mecanizar.

Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el Consumo de energía
47 Mastercam.
48 Montaje de la pieza. Presión sobre los recursos
Consumo de aire A
49 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina.
Acero, acero naturales
inoxidable, bronce,
50 Prendido de la fresadora aluminio, cobre,
Fresadora Consumo de materia prima
51 Funcionamiento automático de la fresadora Normal aleaciones,
LEACLWELL
refrigerantes Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
52 Desmontaje de la pieza mecanizada (agua+refrigerante) y Generación de residuos Contaminación del suelo
A
lubricante Ley 29 de 1992
Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
53 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar Consumo de agua Agotamiento del agua A
Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el Consumo de energía

55 Mastercam.

A
Acero, acero Consumo de aire naturales
Mecanizado de control numérico con arranque de viruta
57 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. inoxidable, bronce,

58 Prendido de la fresadora aluminio, cobre,
Fresadora
Normal aleaciones, Consumo de materia prima
MAZAC 59 Funcionamiento automático de la fresadora
refrigerantes
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
(agua+refrigerante) y Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
60 Desmontaje de la pieza mecanizada lubricante Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32
A
Ley 29 de 1992
Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
61 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar Consumo de agua Agotamiento del agua A

Consumo de energía
Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el
63 Mastercam.
Acero, acero Consumo de aire A
naturales
65 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. inoxidable, bronce,
aluminio, cobre,
Fresadora CNC 66 Prendido de la fresadora
HAAS
67 Funcionamiento automático de la fresadora refrigerantes
(agua+refrigerante) y Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
68 Cambio manual de herramientas de la maquinaria
lubricante Generación de residuos Contaminación del suelo
A
69 Desmontaje de la pieza mecanizada Ley 29 de 1992
Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
70 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar Consumo de agua Agotamiento del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143
A
Realización del programa para el mecanizado de la pieza según
71 especificaciones Consumo de energía
PROCESO PROYECTOS

Normal = Rutinaria
Emergencia
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
72 Programación en la máquina CNC

73 Montaje del material Acero, acero Presión sobre los recursos
A
Consumo de aire naturales
74 Prendido y funcionamiento del torno inoxidable, bronce,
aluminio, cobre,
Torno CNC 75 Extracción de viruta que queda pegada en la pieza
MILLTRONICS 76 Cambio de herramientas de forma manual refrigerantes
(agua+refrigerante) y Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
77 Desmontaje de la pieza ya mecanizada Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Verificación de las dimensiones de la pieza cumpla con las lubricante Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32
A
78 especificaciones Ley 29 de 1992
Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
79 Limpieza del torno al cambiar de material a mecanizar Consumo de agua Agotamiento del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143
A
Mecanizado sin desprendimiento de viruta
Montaje, alineación y ajuste del electrodo fijándolo a 90 grados a la

80 mesa magnética
Consumo de aire
Montaje, alineación y ajuste de la pieza a mecanizar fijándolo a 90
81 grados del electrodo.
Programación de la electroerocinadora según el mecanizado que se
82 vaya a realizar Presión sobre los recursos
A
ra
naturales
do
Aceite dieléctrico, Acero, Consumo de energía

na
Graduación del amperaje según especificaciones del material de la

83 acero inoxidable,
io
pieza a mecanizar Normal

oc
bronce, aluminio, cobre,

er
aleaciones.
tro
84 Llenado del aceite dieléctrico necesario para el mecanizado

ec

El
85 Funcionamiento de la electroerocionadora
86 Desmontaje de la pieza Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
87 Verificación de las dimensiones según especificaciones técnicas Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
88 Limpieza de la maquinaria y de los residuos generados
Ley 29 de 1992
Recepción de las piezas mecanizadas a ajustar y ensamblar en el
89 molde según las especificaciones técnicas
90 Limpieza de las superficies del molde Presión sobre los recursos
91 Limpieza de las cavidades de refrigeración del molde naturales
Pulido, lijado y limado de las superficies del molde, placas, machos, mon.-Pen, Aceite
Ajuste de los moldes 92 columnas, cavidades, entre otros. Normal dieléctrico, estopa, lija,
en mesa de trabajo Lubricación de las piezas con grasa, aceite u otro material de papelería, racores
93 lubricación. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
94 Rectificación de las medidas de cavidades, machos y placas Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Generación de residuos Contaminación del suelo A
95 Modificaciones del molde si se requieren realizar Decreto 4741 de 2005 art 32
Mantenimiento del molde que sea necesario, y esté sobre el
96 alcance del trabajador Ley 29 de 1992
Envío del molde a realizar pruebas para la verificación de su
97 funcionamiento
Consumo de energía
98 Probado del molde en la máquina
Registro del resultado de la prueba y determinación si el molde A
Prueba de naturales
99 cumple con las especificaciones, si no lo hace se lleva a mesa de Papelería, purga,
funcionamiento del trabajo a ser arreglado
Normal
lubricantes Consumo de materia prima
molde
100 Envío al laboratorio para que decida si es no conforme o conforme
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Determinación de las fallas del molde probado y se corrigen estas Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
101 fallas en mesa de trabajo
A
Ley 29 de 1992
Liberación del molde 102 Envío del molde al área requerida. Normal -- -- -- --
PROCESO PROYECTOS

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Reciclar
Positivo
Reducir
Reusar
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Recepción de planos de piezas a mecanizar, y

1 nuevos moldes a producir por parte de innovación y
desarrollo Presión sobre los NO
Evaluación de los planos en solidworks y determinar 1 1 3 1 2 1 1 0 10 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales SIGNIFICATIVO
2 los cortes que se debe realizar para realizar la
pieza
3 Alistamiento de las herramientas y del torno NO
Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
4 Montaje de la pieza que se vaya a mecanizar SIGNIFICATIVO
Accionamiento de la palanca, para el encendido del
5 torno. Re utilización de
Gestión de
6 Funcionamiento del torno los lubricantes y
disposición
de los
7 Desmontaje de la pieza mecanizada Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada
Limpieza de viruta generada de la máquina y refrigerantes
8 Presión sobre los
1 1 4 1 2 1 1 0 11
NO de residuos
piezas recursos naturales SIGNIFICATIVO usados en el
Verificación de diámetros y longitudes sólidos
9 especificadas.
torno
10 Determinación de producto conforme y no conforme
Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se
11 termine el turno.
12 Verificación del correcto uso de la máquina NO
Instalación de la broca en el cabezal según la pieza Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
SIGNIFICATIVO
13 a mecanizar
Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos,
14 escuadras según pieza y mecanizado a trabajar
15 Montaje de la pieza en la fresadora. Re utilización de Gestión de

Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a los lubricnates y disposición
16 mecanizar la pieza Ninguno Ninguno de los Ninguno Ninguno adecuada
Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el Presión sobre los NO refrigerantes de residuos
17 respectivo mecanizado 1 1 4 1 2 1 1 0 11
recursos naturales SIGNIFICATIVO usados sólidos
Mecanizado activando las palancas y botones de la
20 fresadora
22 Verificación del correcto uso de la máquina NO
Instalación de la broca en el cabezal según la pieza Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
SIGNIFICATIVO
23 a mecanizar
Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos,
24 escuadras según pieza y mecanizado a trabajar
25 Montaje de la pieza en la fresadora.
Re utilización de Gestión de
Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a los lubricantes y disposición
26 mecanizar la pieza
Ninguno Ninguno de los Ninguno Ninguno adecuada
Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el Presión sobre los NO refrigerantes de residuos
27 respectivo mecanizado 1 1 4 1 2 1 1 0 11
recursos naturales SIGNIFICATIVO usados sólidos
Mecanizado activando las palancas y botones de la
30 fresadora
Ajuste calibración, montaje y desmontaje de
32 máquina.
Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, Presión sobre los NO Gestión de
33 logrando perforar la pieza. 1 1 4 1 1 1 1 0 10
recursos naturales SIGNIFICATIVO disposición
de residuos
Transporte de piezas conformes a probador, sólidos
NO
35 almacén o máquina para mecanizado y piezas no Contaminación el suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
SIGNIFICATIVO
conformes y viruta a zona de fundición.
NO
36 Verificación del funcionamiento del esmeril Agotamiento del agua 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
SIGNIFICATIVO Gestión de
disposición
Afilamiento de buriles, brocas, escariador, Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada
37 herramientas.
de residuos
PROCESO PROYECTOS

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
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Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Presión sobre los NO de residuos

38 Quitar rebabas de piezas mecanizadas. 1 1 4 1 2 1 1 0 11 sólidos
Montaje y Ajuste de la pieza que se va a realizar el
40 acabado. NO
Contaminación el suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
41 Encendido de la piedra SIGNIFICATIVO
Re utilización de Gestión de
Activado el desplazamiento de la máquina, del carro
42 y ajuste de la profundidad de la pieza
los lubricantes y disposición
43 Mecanizado de la pieza Presión sobre los NO refrigerantes de residuos
1 1 4 1 2 1 1 0 11
Si la pieza necesita acabado en otra cara, recursos naturales SIGNIFICATIVO usados sólidos
44 desmontar y realizar el mismo procedimiento
45 Limpieza de la maquinaria y viruta generada

Programación de los cortes de la pieza a mecanizar
47 en el Mastercam.
48 Montaje de la pieza. Presión sobre los NO
1 1 4 2 3 1 1 0 13 Re utilización de Gestión de
Alineación de la pieza para ser referenciada en la recursos naturales SIGNIFICATIVO
49 máquina. los lubricantes y disposición
50 Prendido de la fresadora Ninguno Ninguno de los Ninguno Ninguno adecuada
refrigerantes de residuos
51 Funcionamiento automático de la fresadora usados sólidos
NO
52 Desmontaje de la pieza mecanizada Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
SIGNIFICATIVO
Limpieza de la fresa al cambiar de material a NO

53 mecanizar
Agotamiento del agua 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
SIGNIFICATIVO

55 en el Mastercam.
56 Montaje de la pieza. Presión sobre los NO Re utilización de Gestión de

1 1 4 2 2 1 1 0 12
Alineación de la pieza para ser referenciada en la los lubricantes y disposición
57 máquina. Ninguno Ninguno de los Ninguno Ninguno adecuada
58 Prendido de la fresadora refrigerantes de residuos
59 Funcionamiento automático de la fresadora usados sólidos
NO
60 Desmontaje de la pieza mecanizada Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
SIGNIFICATIVO

61 mecanizar
SIGNIFICATIVO

63 en el Mastercam.
64 Montaje de la pieza. Presión sobre los NO
1 1 4 1 1 1 1 0 10
Alineación de la pieza para ser referenciada en la recursos naturales SIGNIFICATIVO
65 máquina. Re utilización de Gestión de
66 Prendido de la fresadora
67 Funcionamiento automático de la fresadora refrigerantes de residuos
usados sólidos
68 Cambio manual de herramientas de la maquinaria NO
69 Desmontaje de la pieza mecanizada SIGNIFICATIVO

70 mecanizar
SIGNIFICATIVO
Realización del programa para el mecanizado de la

71 pieza según especificaciones
PROCESO PROYECTOS

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
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Muy Alta
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Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
72 Programación en la máquina CNC

73 Montaje del material Presión sobre los NO
1 1 4 1 1 1 1 0 10
74 Prendido y funcionamiento del torno Re utilización de Gestión de
75 Extracción de viruta que queda pegada en la pieza
76 Cambio de herramientas de forma manual refrigerantes de residuos
77 Desmontaje de la pieza ya mecanizada usados sólidos
NO
Verificación de las dimensiones de la pieza cumpla Contaminación del suelo 1 1 4 1 2 1 1 0 0 11
78 SIGNIFICATIVO
con las especificaciones
Limpieza del torno al cambiar de material a NO
79 mecanizar
SIGNIFICATIVO
Montaje, alineación y ajuste del electrodo fijándolo a

80 90 grados a la mesa magnética
Montaje, alineación y ajuste de la pieza a mecanizar
81 fijándolo a 90 grados del electrodo.
Programación de la electroerocinadora según el
82 mecanizado que se vaya a realizar Presión sobre los NO
1 1 4 2 2 1 1 0 12
recursos naturales SIGNIFICATIVO Gestión de
Graduación del amperaje según especificaciones Re utilización de los disposición
83 del material de la pieza a mecanizar Ninguno Ninguno lubricantes y de los Ninguno Ninguno adecuada de
Llenado del aceite dieléctrico necesario para el refrigerantes usados residuos
84 mecanizado sólidos
85 Funcionamiento de la electroerocionadora
86 Desmontaje de la pieza
Verificación de las dimensiones según NO
87 especificaciones técnicas Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 0 12
SIGNIFICATIVO
Limpieza de la maquinaria y de los residuos
88 generados
Recepción de las piezas mecanizadas a ajustar y
89 ensamblar en el molde según las especificaciones
técnicas
90 Limpieza de las superficies del molde Presión sobre los NO
Limpieza de las cavidades de refrigeración del 1 1 4 1 2 1 1 0 11
91 recursos naturales SIGNIFICATIVO
molde Gestión de
Pulido, lijado y limado de las superficies del molde, disposición
92 placas, machos, columnas, cavidades, entre otros. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de
Lubricación de las piezas con grasa, aceite u otro residuos
93 material de lubricación. sólidos
Rectificación de las medidas de cavidades, machos
94 y placas NO
95 Modificaciones del molde si se requieren realizar SIGNIFICATIVO
Mantenimiento del molde que sea necesario, y esté
96 sobre el alcance del trabajador
Envío del molde a realizar pruebas para la
97 verificación de su funcionamiento
98 Probado del molde en la máquina

Presión sobre los NO
Registro del resultado de la prueba y determinación 1 1 4 1 2 1 1 0 11
99 si el molde cumple con las especificaciones, si no lo
hace se lleva a mesa de trabajo a ser arreglado
Envío al laboratorio para que decida si es no
100 conforme o conforme
Determinación de las fallas del molde probado y se NO

101 corrigen estas fallas en mesa de trabajo
SIGNIFICATIVO
NO
102 Envío del molde al área requerida. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
SIGNIFICATIVO
PROCESO CONFORMIDAD

REVISADA POR FREDY ACHURY
Normal = Rutinaria
Emergencia
Recepción materia prima y se comunica a conformidad de la Presión sobre los recursos No hay normatividad
1 llegada de esta
naturales asociada
A
Realización de inspección , pesaje, almacenamiento y se coloca la

Recepción de 2 etiqueta de materia prima: Amarilla en espera de inspección y Normal Materia primas o compuestos
materias primas blanca en desarrollo. Presión sobre los recursos
naturales
Realización de la recepción de materia prima y posteriormente se
3
continua co la inspección.
Llenado del formato F0240044 " Informe de inspección en la

4
recepción de materias primas"
Materia primas o compuestos, Presión sobre los recursos No hay normatividad
Muestreo 5 Muestreo de materias primas según el plan ya establecido Normal
papelería
naturales asociada
A
Realización de ensayos de acuerdo a lo establecido en el plan de

6
calidad
7 Montaje del cilindro medidor de acero inoxidable. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
8 Pesaje del cilindro vacío con una precisión de 0,1 g Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
Ley 29 de 1992
9 Vertimiento de la mezcla dentro del embudo Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Destapado del embudo y dejar caer libremente el material dentro

10
Ensayo de den cilindro para mantener un flujo continuo
determinación de
11 Tomar tiempo con el cronometro Consumo de materias primas
densidad Normal Materia primas o compuestos
aparente y 12
Pesaje del cilindro y restado del peso del cilindro vacío para
determinar el peso del material en él. Presión sobre los recursos
fluidez A
naturales
Cálculo de la densidad aparente y de la fluidez mediante
13
ecuaciones ya establecidas.
Consumo de energía
14 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580002
Ácido sulfúrico, solución

Limpieza del viscosímetro con mezclas de volúmenes iguales de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
15 saturada de dicromato de
ácido sulfúrico, solución saturada de dicromato de potasio en agua
potasio, Agua. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Acetona. Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
16 Enjuague con acetona y secado con aire seco y filtrado.
Ley 29 de 1992
Preparación de la solución con una concentración de 5 Kg./m3 ± 0.1
17
Kg./m3 a 25ºC: Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
18 Pesaje de resina y vertido en un vaso volumétrico de 50 ml Resina

Inspección de materias primas y compuestos
Ensayo de Adición de 40 ml de Ciclohexanona con agitación para que no se Presión sobre los recursos No hay normatividad
19 Ciclohexanona Consumo de materia prima A
viscosidad y del generen grumos. Normal naturales asociada
valor K
Agitación de la resina por 60 minutos con temperatura ente 80 AC y
20
85 °C.
21 Observación de la solución y enfriar a 25 °C ± 0.5 °C. Ley 1575 de 2007, Art 10
22 Filtrado de la solución utilizando embudo y papel filtro Papel filtro Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Medición del tiempo de flujo del solvente y sumergir el viscosímetro

23
en el baño termostático. Consumo de agua Agotamiento del agua A
24 Realización del cálculo de los resultados.
25 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580022
Encendido del reómetro y el computador con el software del mismo.

26
Iniciar el programa del reómetro. Presión sobre los recursos
Precalentado del reómetro hasta que alcance una temperatura de naturales
27 Compuesto de PVC,
stock de 188 °C y de controles de 190 °C.
formulado con la mezcla
28 Pesaje de 60 g de muestra de compuesto de PVC variable de Resina de PVC, Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Ensayo de Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Introducción del pistón dentro de la tolva y encima de este colocar Normal estabilizante térmico,
reología lubricantes, ayuda de proceso, Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
29 la pesa, cuando la curva de torque indique que se ha alcanzado el
modificadores de impacto, Ley 29 de 1992
máximo torque de fusión se retira la tolva y el peso.
pigmentos y rellenos. Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Extracción del compuesto fundido y limpieza de los restos de

30 Presión sobre los recursos No hay normatividad
compuestos de la cámara y los tormillos. Utilización de materia prima A
naturales asociada
31 Registro de los resultados de la prueba
32 Pesado de la muestra en el aire Consumo de energía
PROCESO CONFORMIDAD

Normal = Rutinaria
Emergencia

Unión de un alambre fino a la balanza de tal forma que quede A
naturales
33 suspendido aproximadamente 25 mm por encima del soporte del Consumo de materia prima
vaso.
Ensayo de Montaje de inmersión sobre el soporte y sumergido sobre la Ley 1575 de 2007, Art 10
34 Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
determinación muestra suspendida. Consumo de agua Agotamiento del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
del peso 35 Determinación de la masa suspendida en el agua. Normal Alambre, muestra, agua Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
específico y 36 Marcado en el alambre marca del nivel de inmersión en el agua.
densidad Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Pesaje del alambre en el agua con inmersión a la misma
37 Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
profundidad que se colocó la muestra
Ley 29 de 1992
38 Cálculo de los resultados con las ecuaciones ya establecidas.

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Determinación de Identificación de materia prima o compuesto conforme con etiqueta
39
producto verde Presión sobre los recursos No hay normatividad
Normal Etiquetas rojas o verdes Utilización de materia prima A
conforme y no Identificación de materia prima conforme o compuesto con etiqueta naturales asociada
40
conforme. roja
Almacenamiento de materia prima en la zona de producto no
41
conforme
Almacenamiento
Comunicación formal por medio de correo electrónico a las partes Presión sobre los recursos
de producto interesadas( Gerentes de planta, extrusión, inyección, procesos y al
Normal Consumo de energía
naturales
A
conforme 42
jefe de mezclas así como al dirección de conformidad), de la
liberación o rechazo de la materia prima evaluada.
Muestreo 43 Determinación de los insumos necesarios para hacer inspección. Normal
Consumo de energía
Antes de realizar en ensayo la muestra permanece 1 hora en el
44
laboratorio para que se adapte a las condiciones del ambiente Presión sobre los recursos
A
naturales
Tarar de cada tamiz y el colector terminal, con aproximación de
45
0.01 gramo. Agentes antiestáticos. Metanol Consumo de materia prima
Ensayo de Registro de la masa inicial de éstos empezando por la malla de grado reactivo, Di-iso-
46
determinación menor abertura propileno (DIPA) o negro de
Vertimiento de la muestra en el tamiz y encendido del equipo por 10 Normal humo.
del tamaño de 47
minutos Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
partículas Separación cuidadosamente el conjunto de tamices comenzando
48
por el superior, y se pesa cada malla Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Determinación del material remanente en cada tamiz por resta del Generación de residuos Contaminación del suelo A
49
tamiz tarado del total del peso final de cada tamiz Decreto 4741 de 2005 art 32
50 Determinación del tamaño de partícula Ley 29 de 1992
51 Registro y comunicación de los resultados Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Fundido de la muestra lentamente en un vaso de 50 ml, hasta una Ley 1575 de 2007, Art 10
52 temperatura de 10 ºC a 11 ºC por encima del punto de gota
esperado. Consumo de agua Agotamiento del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5 A
Inspección de insumos
Enfriado con agua helada el bulbo del termómetro a una

53 Decreto 1541 de 1978, Art 143
temperatura igual o menor a 10 ºC. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Colocar el termómetro dentro del tubo de ensayo y éste a su vez

54 dentro de un baño de temperatura, el cual se forma con aceite Consumo de energía
Ensayo para la Agua helada con temperatura
mineral térmico en el vaso de precipitado de 600 ml. Presión sobre los recursos
determinación de Normal menor o igual a 10ºC. Aceite A
naturales
punto gota. Regular el incremento de temperatura a aproximadamente 1 ºC por mineral, térmico.
55 minuto hasta que se observe que caiga la primera gota de material Consumo de materia prima
del termómetro
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
56 Cálculo de punto o Temperatura de Gota Decreto 4741 de 2005 art 32
Generación de residuos Contaminación del suelo Ley 29 de 1992 A
57 Registro y comunicación de resultados

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Pesado de la muestra 50 gramos y colocarla en una cápsula de
58
porcelana o en otro recipiente adecuado
Colocar el erlenmeyer vacío (sin tapón y sin termómetro) y la Consumo de energía A
naturales
Ensayo para la 59 cápsula con la muestra en una estufa a 11 ºC por encima del punto
de congelación esperado
determinación de
Observación de que la muestra que está girando con el bulbo, leer Normal
punto de Ley 1575 de 2007, Art 10
60 inmediatamente con aproximación a los 0.2 ºC cuando la gota cese
congelación de fluir y, registrar dicha temperatura
Consumo de agua Agotamiento del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5 A
PROCESO CONFORMIDAD

Normal = Rutinaria
Emergencia

Determinación de 62 Identificación del insumo conforme con etiqueta verde

producto Etiquetas de producto Presión sobre los recursos No hay normatividad
Normal Utilización de materia prima A
conforme y no conforme naturales asociada
63 Identificación del insumo conforme con etiqueta roja
conforme.
Verificación de las herramientas e instrumentos de medición del
64
turno anterior estén en buen estado y completos
Verificación al Presión sobre los recursos No hay normatividad
65 Registro en el formato de inventario de herramienta Normal Utilización de materia prima A
inicio del turno naturales asociada
Revisión de las balizas en cada una de las plantas( Limpieza y
66
orden)
Examinación y evaluación de los atributos a los productos(

Inspección 67 Apariencia, contaminación, quemaduras, grietas, cortes, ralladuras,
Normal -- -- A
primaria burbujas, chispeados, color, entre otros) de un producto
68 Verificación que cumpla con los atributos

Determinación de
Identificación de producto no conforme o en espera dependiendo de Presión sobre los recursos No hay normatividad
producto no 69
la gravedad de la falla
Normal Utilización de materia prima
naturales asociada
A
conforme
Ajuste las condiciones del proceso con el fin de mejorar el atributo
70
que está fallando
Ajuste a
Verificación de la no conformidad y disposición del producto
condiciones de 71 Normal -- -- A
retenido
proceso
Determinación del producto no conforme se envía a molino o
72
revisado por el jefe de laboratorio.
Toma de 73 Realización de muestreo de los respectivos productos a evaluar

Normal -- -- A
muestras Traslado de las muestras a laboratorio para acondicionar para
74
poder realizar las pruebas correspondientes
Verificación de la temperatura, para poder realizar el ensayo debe
75
estar entre 23°C ± 2°C
Análisis Presión sobre los recursos
Tomar las dimensiones del producto según las especificaciones del Normal Consumo de energía A
Dimensional 76 naturales
documento MN0240003
77 De acuerdo al producto se realizan los ensayos requeridos
Preparación de las muestras y verificación que no presenten Presión sobre los recursos No hay normatividad
78 Consumo de aire A
fisuras, rayas o imperfecciones visibles naturales asociada
Ley 1575 de 2007, Art 10
Acoplamiento de los especimenes a las piezas de conexión,
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
79 cerciorándose que exista un perfecto ensamble de los elementos de Consumo de agua Agotamiento del agua A
tal manera que se asegure una buena hermeticidad de la unión.
Ensayo de
Llenado del espécimen con agua su temperatura varia con respecto Normal Presión sobre los recursos
presión 80
al tipo de muestra
Consumo de energía
naturales
A
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Incremento de presión a la muestra, y evaluación de estas para los
resultados
Ley 29 de 1992
Inspección y ensayo en planta
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

82 Preparación de los agentes químicos necesarios Consumo de energía
Verificación que se cuentan con todos los instrumentos de A
83 Consumo de materia prima naturales
laboratorio
Agua destilada, carbonato de Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
84 Preparación de la solución. sodio, sulfato de sodio, Decreto 4741 de 2005 art 32
Ensayo de hidróxido de sodio, cloruro de Generación de residuos Contaminación del suelo Ley 29 de 1992 A
resistencia Normal sodio, jabón de tocador,
química 85 Limpieza de los equipos con que se realizó la solución desengrasante casero, ácido Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
sulfúrico, ácido chohídrico,
Introducción de las muestras en recipientes completamente con los
86 ácido acético
agentes químicos Ley 1575 de 2007, Art 10
87 Cálculo de la masa de las muestras Consumo de agua Agotamiento del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5 A
PROCESO CONFORMIDAD

Normal = Rutinaria
Emergencia
88 Evaluación de las muestras Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7

Introducción de las muestras en el horno a 50°C +/- 2°C durante 24
89 Consumo de energía Presión sobre los recursos
horas A
naturales
Ensayo de 90 Enfriado y cálculo de la masas Consumo de materia prima
absorción de Normal Agua destilada Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
agua 91 Introducción en contenedor con agua destilada durante 24 horas. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
Ley 29 de 1992
92 Determinar la masa después de 1 minuto de secado. Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Ubicación de las muestras sobre la base de manera perpendicular
93
Ensayo de al eje de la muestra
resistencia al 94 Realización de los golpes según la tubería Normal Consumo de energía
naturales
A
impacto 95 Observación de la apariencia de la muestra luego se ser ensayado.
Ley 1575 de 2007, Art 10
96 Limpieza de las superficies de los accesorios a probar. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Consumo de agua Agotamiento del agua A
Preparación de las uniones roscadas( adaptadores hembra y
97
macho) Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Ensayo de Ensamblaje de los elementos constitutivos de la Universal (Buje Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
98 Normal Agua
Liso, Buje Roscado y Tuerca) Decreto 4741 de 2005 art 32
hermeticidad Generación de residuos Contaminación del suelo Ley 29 de 1992 A
Asegurar los tubos de la base en lo montajes específicos para cada
99 Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
muestra.
Llenado con agua, para la comprobación de que no quede aire
atrapado. Consumo de energía A
naturales
101 Análisis de resultados del ensayo
102 Preparación de las muestras que se van a ensayar
103 Cálculo del diámetro reducido
104 Registro de la temperatura y humedad antes del ensayo
Colocar la probeta en la máquina de ensayos y aplicar una carga
Ensayo 105
con velocidad de 12.5 mm/min ± 0.5 mm/min Presión sobre los recursos
resistencia a la 106 Llevar la probeta hasta la rotura Normal Consumo de energía
naturales
A
tracción 107 Cálculo de el área transversal
108 Cálculo de la resistencia de la tracción.
Realización de ensayos con respecto a la muestra en particular se
109
podrá consultar en el manual MN0240003
Determinación de 110 Identificación de producto conforme con etiqueta verde

producto Etiquetas de producto Presión sobre los recursos No hay normatividad
Normal Utilización de materia prima A
conforme y no conforme y co conforme naturales asociada
conforme. 111 Identificación de producto conforme con etiqueta roja
112 Identificación del lote al cual se le va a realizar la trazabilidad

Presión sobre los recursos No hay normatividad
Seguimiento del lote de conformidad mediante fecha y tunos de naturales asociada
113
fabricación
Verificación de la
114 Seguimiento del código y descripción del producto Normal Papelería
trazabilidad
115 Seguimiento de la calidad Consumo de energía A
naturales
116 Seguimiento de la estación de trabajo
Comunicación por medio de correo electrónico, vía llamadas las

117
reclamaciones acerca de fallas de materias primas e insumos Presión sobre los recursos No hay normatividad
naturales asociada
Recepción de reclamaciones por los clientes acerca de una falla en
118
los producto
Recepción y emisión de
Análisis e identificación del producto para conocer si el producto Normal Papelería
reclamaciones 119
está fallando
120 Conocer las causas de la falla del producto Consumo de energía A
naturales
121 Realizar una devolución al cliente por producto que ha fallado.
Libración de materia
Informar al dueño del proceso la liberación de la materia prima, Presión sobre los recursos
prima, insumo o 122 Normal Consumo de energía A
insumo o producto de acuerdo a los resultados arrojados naturales
producto.
PROCESO CONFORMIDAD

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Reusar
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Recepción materia prima y se comunica a conformidad de la Presión sobre los

1 llegada de esta recursos naturales
Realización de inspección , pesaje, almacenamiento y se

2 coloca la etiqueta de materia prima: Amarilla en espera de
inspección y blanca en desarrollo. Presión sobre los
recursos naturales
Realización de la recepción de materia prima y posteriormente
3
se continua co la inspección.
Llenado del formato F0240044 " Informe de inspección en la

4
recepción de materias primas"
Presión sobre los Reciclaje de
5 Muestreo de materias primas según el plan ya establecido 1 1 3 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales papelería
Realización de ensayos de acuerdo a lo establecido en el plan
6
de calidad
7 Montaje del cilindro medidor de acero inoxidable. Compuestos y
Gestión de
materia prima
Contaminación del disposición
8 Pesaje del cilindro vacío con una precisión de 0,1 g 1 1 3 2 1 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno sobrante se Ninguno Ninguno
suelo adecuada de
reutiliza en su
9 Vertimiento de la mezcla dentro del embudo residuos
proceso de origen
Destapado del embudo y dejar caer libremente el material
10
dentro den cilindro para mantener un flujo continuo
11 Tomar tiempo con el cronometro Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Pesaje del cilindro y restado del peso del cilindro vacío para
determinar el peso del material en él. 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
recursos naturales
Cálculo de la densidad aparente y de la fluidez mediante
13
ecuaciones ya establecidas.
Registro de los resultados de la prueba en el formato
14
F0580002
Limpieza del viscosímetro con mezclas de volúmenes iguales
15 de ácido sulfúrico, solución saturada de dicromato de potasio Compuestos y
Gestión de
en agua materia prima
1 1 3 2 2 1 1 0 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno sobrante se Ninguno Ninguno
16 Enjuague con acetona y secado con aire seco y filtrado. suelo adecuada de
reutiliza en su
residuos
Preparación de la solución con una concentración de 5 Kg./m3 proceso de origen
17
± 0.1 Kg./m3 a 25ºC:
18 Pesaje de resina y vertido en un vaso volumétrico de 50 ml
Adición de 40 ml de Ciclohexanona con agitación para que no Presión sobre los

19 1 1 3 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
se generen grumos. recursos naturales
Agitación de la resina por 60 minutos con temperatura ente 80

20
AC y 85 °C.
21 Observación de la solución y enfriar a 25 °C ± 0.5 °C.
22 Filtrado de la solución utilizando embudo y papel filtro
Medición del tiempo de flujo del solvente y sumergir el
23
viscosímetro en el baño termostático. Agotamiento del agua 1 1 3 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
24 Realización del cálculo de los resultados.
Registro de los resultados de la prueba en el formato
25
F0580022
Encendido del reómetro y el computador con el software del

26
mismo. Iniciar el programa del reómetro. Presión sobre los
Precalentado del reómetro hasta que alcance una temperatura recursos naturales
27
de stock de 188 °C y de controles de 190 °C.
28 Pesaje de 60 g de muestra de compuesto de PVC Los residuos son
Gestión de
Introducción del pistón dentro de la tolva y encima de este llevados al
colocar la pesa, cuando la curva de torque indique que se ha 1 1 3 2 1 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno molino para su Ninguno
29 suelo adecuada de
alcanzado el máximo torque de fusión se retira la tolva y el posterior re
residuos
peso. utilización
Extracción del compuesto fundido y limpieza de los restos de
compuestos de la cámara y los tormillos. 1 1 3 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
31 Registro de los resultados de la prueba
32 Pesado de la muestra en el aire
PROCESO CONFORMIDAD

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Reusar
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Presión sobre los

Unión de un alambre fino a la balanza de tal forma que quede 1 1 3 1 1 1 1 0 9 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
33 suspendido aproximadamente 25 mm por encima del soporte
del vaso.
Montaje de inmersión sobre el soporte y sumergido sobre la
34
muestra suspendida. Agotamiento del agua 1 1 3 2 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
35 Determinación de la masa suspendida en el agua.
Marcado en el alambre marca del nivel de inmersión en el
36
agua.
Gestión de
Pesaje del alambre en el agua con inmersión a la misma Contaminación del disposición
37 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
profundidad que se colocó la muestra suelo adecuada de
residuos
38 Cálculo de los resultados con las ecuaciones ya establecidas.
Identificación de materia prima o compuesto conforme con
39
etiqueta verde Presión sobre los
Identificación de materia prima conforme o compuesto con recursos naturales
40
etiqueta roja
Almacenamiento de materia prima en la zona de producto no
41
conforme
Comunicación formal por medio de correo electrónico a las
Presión sobre los
partes interesadas( Gerentes de planta, extrusión, inyección, 1 1 3 2 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
42 procesos y al jefe de mezclas así como al dirección de
conformidad), de la liberación o rechazo de la materia prima
evaluada.
Determinación de los insumos necesarios para hacer
43 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
inspección.
Antes de realizar en ensayo la muestra permanece 1 hora en
44 el laboratorio para que se adapte a las condiciones del Presión sobre los
ambiente 1 1 3 2 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
recursos naturales
Tarar de cada tamiz y el colector terminal, con aproximación Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
45
de 0.01 gramo.
Registro de la masa inicial de éstos empezando por la malla
46
de menor abertura
Vertimiento de la muestra en el tamiz y encendido del equipo
47
por 10 minutos
Separación cuidadosamente el conjunto de tamices Compuestos y
48 Gestión de
comenzando por el superior, y se pesa cada malla materia prima
Determinación del material remanente en cada tamiz por resta 1 1 3 2 2 1 1 0 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno sobrante se Ninguno Ninguno
49 suelo adecuada de
del tamiz tarado del total del peso final de cada tamiz reutiliza en su
residuos
50 Determinación del tamaño de partícula proceso de origen
51 Registro y comunicación de los resultados
Fundido de la muestra lentamente en un vaso de 50 ml, hasta
52 una temperatura de 10 ºC a 11 ºC por encima del punto de
gota esperado. Agotamiento del agua 1 1 3 2 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Enfriado con agua helada el bulbo del termómetro a una
53
temperatura igual o menor a 10 ºC.
Colocar el termómetro dentro del tubo de ensayo y éste a su

54 vez dentro de un baño de temperatura, el cual se forma con
aceite mineral térmico en el vaso de precipitado de 600 ml. Presión sobre los
recursos naturales
Regular el incremento de temperatura a aproximadamente 1
55 ºC por minuto hasta que se observe que caiga la primera gota
de material del termómetro
Gestión de
56 Cálculo de punto o Temperatura de Gota
suelo adecuada de
57 Registro y comunicación de resultados residuos
Pesado de la muestra 50 gramos y colocarla en una cápsula

58
de porcelana o en otro recipiente adecuado
Presión sobre los
Colocar el erlenmeyer vacío (sin tapón y sin termómetro) y la 1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
59 cápsula con la muestra en una estufa a 11 ºC por encima del
punto de congelación esperado
Observación de que la muestra que está girando con el bulbo,
60 leer inmediatamente con aproximación a los 0.2 ºC cuando la
gota cese de fluir y, registrar dicha temperatura
Agotamiento del agua 1 1 3 1 3 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
PROCESO CONFORMIDAD

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Reusar
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
62 Identificación del insumo conforme con etiqueta verde

Presión sobre los Reciclaje de
63 Identificación del insumo conforme con etiqueta roja
Verificación de las herramientas e instrumentos de medición

64
del turno anterior estén en buen estado y completos
Presión sobre los
65 Registro en el formato de inventario de herramienta 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
Revisión de las balizas en cada una de las plantas( Limpieza y
66
orden)
Examinación y evaluación de los atributos a los productos(
Apariencia, contaminación, quemaduras, grietas, cortes,
67
ralladuras, burbujas, chispeados, color, entre otros) de un -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
producto
68 Verificación que cumpla con los atributos
Identificación de producto no conforme o en espera Presión sobre los

dependiendo de la gravedad de la falla recursos naturales
Ajuste las condiciones del proceso con el fin de mejorar el

70
atributo que está fallando
Verificación de la no conformidad y disposición del producto
71 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
retenido
Determinación del producto no conforme se envía a molino o
72
revisado por el jefe de laboratorio.
Realización de muestreo de los respectivos productos a
73
evaluar
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Traslado de las muestras a laboratorio para acondicionar para
74
poder realizar las pruebas correspondientes
Verificación de la temperatura, para poder realizar el ensayo
75
debe estar entre 23°C ± 2°C
Presión sobre los
Tomar las dimensiones del producto según las 1 1 4 1 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
76 recursos naturales
especificaciones del documento MN0240003
77 De acuerdo al producto se realizan los ensayos requeridos
Preparación de las muestras y verificación que no presenten Presión sobre los
fisuras, rayas o imperfecciones visibles recursos naturales
Acoplamiento de los especimenes a las piezas de conexión, Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
cerciorándose que exista un perfecto ensamble de los
79 Agotamiento del agua 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO
elementos de tal manera que se asegure una buena
hermeticidad de la unión.
Llenado del espécimen con agua su temperatura varia con Presión sobre los
respecto al tipo de muestra recursos naturales
Gestión de
Incremento de presión a la muestra, y evaluación de estas Contaminación del disposición
para los resultados suelo adecuada de
residuos
82 Preparación de los agentes químicos necesarios

Presión sobre los
Verificación que se cuentan con todos los instrumentos de 1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
83 recursos naturales
laboratorio
84 Preparación de la solución. Gestión de

Contaminación del Re utilización de disposición
1 1 3 3 2 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
suelo químicos adecuada de
85 Limpieza de los equipos con que se realizó la solución residuos
Introducción de las muestras en recipientes completamente

86
con los agentes químicos
87 Cálculo de la masa de las muestras Agotamiento del agua 1 1 3 3 3 1 1 0 0 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
PROCESO CONFORMIDAD

CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Reusar
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
88 Evaluación de las muestras

Introducción de las muestras en el horno a 50°C +/- 2°C
durante 24 horas 1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
90 Enfriado y cálculo de la masas
Introducción en contenedor con agua destilada durante 24 Gestión de
91
horas. Contaminación del disposición
suelo adecuada de
92 Determinar la masa después de 1 minuto de secado. residuos
Ubicación de las muestras sobre la base de manera
93
perpendicular al eje de la muestra
Presión sobre los
94 Realización de los golpes según la tubería 1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
Observación de la apariencia de la muestra luego se ser
95
ensayado.
96 Limpieza de las superficies de los accesorios a probar.

Agotamiento del agua 1 1 3 1 3 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Preparación de las uniones roscadas( adaptadores hembra y
97
macho)
Ensamblaje de los elementos constitutivos de la Universal Gestión de

98
(Buje Liso, Buje Roscado y Tuerca) Contaminación del disposición
suelo adecuada de
Asegurar los tubos de la base en lo montajes específicos para residuos
99
cada muestra.
Llenado con agua, para la comprobación de que no quede aire
atrapado. 1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
101 Análisis de resultados del ensayo
102 Preparación de las muestras que se van a ensayar
103 Cálculo del diámetro reducido
104 Registro de la temperatura y humedad antes del ensayo
Colocar la probeta en la máquina de ensayos y aplicar una
105
carga con velocidad de 12.5 mm/min ± 0.5 mm/min Presión sobre los
106 Llevar la probeta hasta la rotura 1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
107 Cálculo de el área transversal
108 Cálculo de la resistencia de la tracción.
Realización de ensayos con respecto a la muestra en particular
109
se podrá consultar en el manual MN0240003
110 Identificación de producto conforme con etiqueta verde

Presión sobre los
recursos naturales
111 Identificación de producto conforme con etiqueta roja
112 Identificación del lote al cual se le va a realizar la trazabilidad

Presión sobre los
1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Seguimiento del lote de conformidad mediante fecha y tunos recursos naturales
113
de fabricación
114 Seguimiento del código y descripción del producto NO SIGNIFICATIVO
Presión sobre los
115 Seguimiento de la calidad 1 1 4 1 2 1 1 0 11 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
116 Seguimiento de la estación de trabajo
Comunicación por medio de correo electrónico, vía llamadas
117 las reclamaciones acerca de fallas de materias primas e
insumos Presión sobre los Reciclaje de
1 1 4 2 3 1 1 0 1 14 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Recepción de reclamaciones por los clientes acerca de una
118
falla en los producto
Análisis e identificación del producto para conocer si el NO SIGNIFICATIVO
119
producto está fallando
Presión sobre los
120 Conocer las causas de la falla del producto 1 1 4 2 3 1 1 0 13 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos naturales
121 Realizar una devolución al cliente por producto que ha fallado.
Informar al dueño del proceso la liberación de la materia prima, Presión sobre los
insumo o producto de acuerdo a los resultados arrojados recursos naturales
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO METROLOGÍA

REVISADA POR FEDERICO PACHECO
Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
1 Generación de programas anuales de calibración

Revisión
programa de 2 Revisión diaria del cumplimiento del programa anual de calibración Normal -- -- A
calibración
Definir dispositivos de medición y seguimiento necesarios para el
3 control de los diferentes procesos
4 Solicitud de los instrumentos en la planta según el programa Ley 1575 de 2007, Art 10
Alistamiento de 5 Lavado, quitan etiquetas, rectificado de punta y ajuste del cero.

Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Normal Agua Consumo de agua Agotamiento del agua A
los equipos Alistamiento de los equipos de acuerdo al Manual MN02200000 Decreto 1541 de 1978, Art 143
6 MANUAL DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE
EQUIPOS DE MEDICIÓN. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
7 Registro de los datos calibración

Presión sobre los recursos No hay nomatividad
naturales asociada
8 verificación de los dispositivos de medición y seguimiento Varsol, alcohol
Calibración del Calibración correspondiente según lo indicado en el manual industrial, tiner, agua, Ley 1575 de 2007, Art 10
equipo y/o 9 MN0220000 Normal aceites lubricantes, Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Verificación si el instrumento es conforme en la calibración y si no Consumo de agua Agotamiento del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143
A
instrumento 10 glicerina, vaselina y
ha sufrido daños que no permitan su calibración. Resolucón 1207 de 2007, Art 6,7
Si el instrumento no es conforme, se recalibra ,ajusta, y se repara grasas, pintura Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
11 este. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
si el instrumento no cumple con la calibración se procede a Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
12 identificar( pintar con color rojo) la parte del instrumento donde se Ley 29 de 1992
coloca la etiqueta de calibración. Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Por medio de correo electrónico se informa al jefe del área
13 encargado de la falla en la calibración o instrumento se tomen la No hay normatividad
medidas necesarias para el remplazo del instrumento Generación de residuos Contaminación del suelo asociada con el desecho de A
Solicitud de reposición del instrumento ya sea por uno nuevo, o que elementos metálicos
Cambio del 14
equipo o se encuentre en almacén Normal Papelería
instrumento
15 Re adquisición y se genera la orden del instrumento solicitado Consumo de materia prima
A
Creación de un código metrológico y se abre una hoja de vida naturales
16 utilizando el formato F0220000
Consumo de energía
17 Se realiza un protocolo de calibración utilizando el F0220001

18 Aprobado y firmado por el director de conformidad Consumo de materia prima
naturales asociada
A
19 Archivado de los protocolos según código consecutivo designado.

Protocolo de
Normal Papelería
calibración
20 Entrega del instrumento al área designada para la calibración

21 Actualización de los indicadores, mensualmente Consumo de energía
naturales
A
22 Análisis correspondiente de los indicadores

PROCESO METROLOGÍA

REVISADA POR FEDERICO PACHECO
CRITERIO
Tipo de Sensibi
bilidad Aplicable
o Pública
SIGNIFICATIVO
Dos ó más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Control de
Ingeniería
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Control
Directa
Reusar
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Generación de programas anuales de calibración
Revisión diaria del cumplimiento del programa anual NO

2 de calibración
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
SIGNIFICATIVO
-- -- -- -- -- --
Definir dispositivos de medición y seguimiento

3 necesarios para el control de los diferentes procesos
Solicitud de los instrumentos en la planta según el
4 programa
Lavado, quitan etiquetas, rectificado de punta y ajuste
5 del cero. NO
Agotamiento del agua 1 1 3 2 2 1 1 0 1 12 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Alistamiento de los equipos de acuerdo al Manual SIGNIFICATIVO
6 MN02200000 MANUAL DE EQUIPOS DE
CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE
7 Registro de los datos calibración

1 1 3 1 3 1 1 0 1 12 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
verificación de los dispositivos de medición y naturales SIGNIFICATIVO
8 seguimiento
Calibración correspondiente según lo indicado en el
9 manual MN0220000 NO
Verificación si el instrumento es conforme en la Agotamiento del agua 1 1 3 2 2 1 1 0 1 12 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
10 SIGNIFICATIVO
calibración y si no ha sufrido daños que no permitan
Si el instrumento no es conforme, se recalibra ,ajusta, Gestión de
11 y se repara este.
si el instrumento no cumple con la calibración se NO disposición
Contaminación del suelo 1 1 3 3 2 1 1 0 0 12 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
12 procede a identificar( pintar con color rojo) la parte del SIGNIFICATIVO adecuada de
instrumento donde se coloca la etiqueta de residuos
Por medio de correo electrónico se informa al jefe del
área encargado de la falla en la calibración o Gestión de
13 instrumento se tomen la medidas necesarias para el NO disposición
remplazo del instrumento Contaminación del suelo 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
SIGNIFICATIVO adecuada de
Solicitud de reposición del instrumento ya sea por uno residuos
14 nuevo, o que se encuentre en almacén
Re adquisición y se genera la orden del instrumento

15 solicitado Presión sobre los recursos NO
1 1 3 1 2 1 1 0 10 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Creación de un código metrológico y se abre una hoja naturales SIGNIFICATIVO
16 de vida utilizando el formato F0220000
Se realiza un protocolo de calibración utilizando el

17 F0220001
Re
Presión sobre los recursos NO utilización
18 Aprobado y firmado por el director de conformidad
naturales
1 1 3 1 2 1 1 0 1 11
SIGNIFICATIVO
Ninguno Ninguno
de
papelería.
Archivado de los protocolos según código
19 consecutivo designado.
Entrega del instrumento al área designada para la

20 calibración
21 Actualización de los indicadores, mensualmente
naturales
1 1 3 1 2 1 1 0 10
SIGNIFICATIVO
22 Análisis correspondiente de los indicadores

PROCESO GESTIÓN HUMANA

REVISADA POR YENNY PEREZ
Normal = Rutinaria
Emergencia
1 Verificación de requisición de personal

2 Publicación del concurso Consumo de energía
naturales
A
3 Revisión de la hoja de vida de los candidatos

4 Realización de pruebas psicotécnicas Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
5 Análisis y verificación de las pruebas psicotécnicas
Proceso de Ley 29 de 1992
6 Entrevista de selección( Psicóloga, Jefe inmediato, Presidente) Normal Papelería, tóner, tintas
selección Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
7 Análisis de los resultados

8 Informe de evaluación de las competencias Consumo de materia prima
naturales asociada
A
9 Visita domiciliaria
Resolución 1207 de 2007, Art 4,6,7
10 Notificación de ingreso a la compañía Consumo de agua en la Decreto 1541 de 1978, Art 143
Agotamiento del agua A
utilización de baños
11 Contratación y firmado del contrato. Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
12 Definición de la matriz de competencias Presión sobre los recursos

naturales
13 Evaluación de las competencias del personal
Análisis de los requisitos y determinación si el personal cumple con
14 estos

Normal = Rutinaria
Emergencia

15 Planeación del programa de formación y capacitación Consumo de materia prima A
Proceso de naturales asociada
formación y 16 Ejecución del programa de formación y capacitación Normal Papelería, tóner, tintas
capacitación Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
17 Evaluación de la efectividad de la capacitación Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Re entrenamiento y re capacitación al personal que no niveló su Ley 29 de 1992
18 competencia Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Realización de soportes e informes por la capacitación o la Resolución 1207 de 2007, Art 4,6,7
19 formación. Consumo de agua en la Decreto 1541 de 1978, Art 143
Agotamiento del agua A
utilización de baños
20 Archivado de los documentos Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
21 Trámite de préstamos para los empleados Presión sobre los recursos

naturales
22 Trámite de solicitud de subsidio de vivienda
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
23 Trámite de solicitud de subsidio educativo ( Colaborador e hijos) Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
Ley 29 de 1992
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
Bienestar Normal Papelería, tóner Emisiones de gases por las
24 Realización de eventos deportivos rutas para los colaboradores
Contaminación del aire Resolución 910 de 2008 art 6 A
Consumo de combustibles por Presión sobre los recursos No hay normatividad

25 Realización de eventos lúdicos de bienestar la utilización de las rutas naturales asociada
A

26 Disposición de rutas para el transporte de los colaboradores Consumo de materia prima
naturales asociada
A

CRITERIO
Sensibi
Tipo de Reversi Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
Acción Frecuencia Severidad Duración Alcance lidad
impacto bilidad Aplicable
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Verificación de requisición de personal

2 Publicación del concurso
naturales
3 Revisión de la hoja de vida de los candidatos

4 Realización de pruebas psicotécnicas
Análisis y verificación de las pruebas Gestión de disposición
5 psicotécnicas Contaminación del suelo 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de residuos
Entrevista de selección( Psicóloga, Jefe sólidos
6 inmediato, Presidente)
7 Análisis de los resultados Reciclaje de
Presión sobre los recursos papelería, cartón y
8 Informe de evaluación de las competencias
naturales
demás residuos
Ninguno Ninguno
aprovechables
9 Visita domiciliaria
10 Notificación de ingreso a la compañía Planta de tratamiento

Agotamiento del agua 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
de aguas residuales.
11 Contratación y firmado del contrato.
12 Definición de la matriz de competencias Presión sobre los recursos
naturales
13 Evaluación de las competencias del personal
Análisis de los requisitos y determinación si el
14 personal cumple con estos Reciclaje de

CRITERIO
Sensibi
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Planeación del programa de formación y Presión sobre los recursos papelería, cartón y
15 capacitación 1 1 3 4 3 1 1 0 1 15 SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
naturales demás residuos
Ejecución del programa de formación y aprovechables
16 capacitación
17 Evaluación de la efectividad de la capacitación Gestión de disposición

Contaminación del suelo 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de residuos
Re entrenamiento y re capacitación al personal sólidos
18 que no niveló su competencia
Realización de soportes e informes por la
19 capacitación o la formación. Planta de tratamiento
Agotamiento del agua 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
de aguas residuales.
20 Archivado de los documentos
21 Trámite de préstamos para los empleados Presión sobre los recursos
naturales
22 Trámite de solicitud de subsidio de vivienda
Trámite de solicitud de subsidio educativo (

23 Colaborador e hijos)
24 Realización de eventos deportivos Contaminación del aire 1 1 3 2 2 1 1 0 2 13 NO SIGNIFICATIVO Reciclaje de

papelería, cartón y
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno adecuada de residuos
demás residuos
Presión sobre los recursos sólidos
25 Realización de eventos lúdicos de bienestar 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO aprovechables
naturales
Disposición de rutas para el transporte de los Presión sobre los recursos

26 colaboradores naturales
PROCESO COMPRAS Y PROVEEDORES

REVISADA POR YEIMY ABRIL
Normal = Rutinaria
Emergencia
1 Revisión de las requisiciones en el SIPCS

Solicitud de Cotizaciones, negociación y definición de Presión sobre los recursos
2 orden de compra
Consumo de energía
naturales
A
3 Aprobación y firmas de la orden de compra
4 Envío de la orden de compra al proveedor por medio de correo electrónico

Compras Consumo de materia prima A
Normal Papelería, tóner naturales asociada
nacionales 5 Seguimiento al cumplimiento de tiempos de entrega al proveedor
Seguimiento de eficiencia de proveedores Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,

6 críticos de bienes Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
7 Análisis del comportamiento de los proveedores al que se le realizó la compra
Ley 29 de 1992
8 Realización de acciones correctivas, preventivas o de mejora según a evaluar.

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

9 Generación Orden de compra y/o requisición para la importación de lo que se requiera. Consumo de energía
naturales
A
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,

Gestión de trámites para importación de equipos, materias primas y repuestos necesarios Ley 29 de 1992
Compras al 10 para las actividades de la compañía. Generación de residuos Contaminación del suelo A
Normal Papelería, tóner
exterior
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1

Si es exportación de productos, se realiza el envío del listado a despachos para confirmar
11 envío.
naturales asociada
12 Realizar y documentar declaraciones de importación y exportación.
Planear el desarrollo del proveedor por medio de la revisión documental, que incluye:
13 análisis y búsqueda de proveedores y hacer comparativo de la información solicitada.
naturales
Evaluación del primer servicio o de las primeras muestras del proveedor, Incluye:
14 inscripción, pruebas, selección inicial
Evaluación de
Normal Papelería, tóner
proveedores
15 Evaluación de proveedores críticos. Presión sobre los recursos No hay normatividad
Calificación de desempeño de proveedores críticos. naturales asociada
16
Reuniones de seguimiento a los resultados. Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,
17 Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Toma de Acciones, y re evaluaciones con respecto a los resultados de la evaluación de los Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
18 proveedores. Ley 29 de 1992
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
PROCESO COMPRAS Y PROVEEDORES

REVISADA POR YEIMY ABRIL
CRITERIO
Sensibi
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Revisión de las requisiciones en el SIPCS

Solicitud de Cotizaciones, negociación y definición de Presión sobre los recursos Reciclaje de residuos
2 orden de compra naturales
1 1 3 2 3 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
aprovechables
Ninguno Ninguno
3 Aprobación y firmas de la orden de compra
Envío de la orden de compra al proveedor por medio de correo

4 electrónico Presión sobre los recursos Reciclaje de residuos
Seguimiento al cumplimiento de tiempos de entrega al naturales aprovechables
5 proveedor
Seguimiento de eficiencia de proveedores
6 críticos de bienes
Análisis del comportamiento de los proveedores al que se le Reciclaje de residuos
7 Contaminación del suelo 1 1 3 1 3 1 1 0 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
realizó la compra aprovechables
Realización de acciones correctivas, preventivas o de mejora
8 según a evaluar.
Generación Orden de compra y/o requisición para la Presión sobre los recursos Reciclaje de residuos
9 importación de lo que se requiera. naturales
1 1 3 2 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
aprovechables
Ninguno Ninguno
Gestión de trámites para importación de equipos, materias

Reciclaje de residuos
10 primas y repuestos necesarios para las actividades de la Contaminación del suelo 1 1 3 1 3 1 1 0 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno
aprovechables
Ninguno Ninguno
compañía.
Si es exportación de productos, se realiza el envío del listado a

11 despachos para confirmar envío.
Presión sobre los recursos Reciclaje de residuos
Realizar y documentar declaraciones de importación y naturales aprovechables
12 exportación.
Planear el desarrollo del proveedor por medio de la revisión

documental, que incluye: análisis y búsqueda de proveedores y
13 hacer comparativo de la información solicitada.
Presión sobre los recursos Reciclaje de residuos
naturales aprovechables
Evaluación del primer servicio o de las primeras muestras del

14 proveedor, Incluye: inscripción, pruebas, selección inicial
15 Evaluación de proveedores críticos. Presión sobre los recursos Reciclaje de residuos

Calificación de desempeño de proveedores críticos. naturales aprovechables
16
Reuniones de seguimiento a los resultados.
17
Reciclaje de residuos
Toma de Acciones, y re evaluaciones con respecto a los Contaminación del suelo 1 1 3 1 3 1 1 0 0 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
18 resultados de la evaluación de los proveedores. aprovechables
PROCESO MERCADO Y VENTAS

REVISADA POR WILLIAM PEÑA
Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
1 Análisis de la información del mercado

2 Análisis de la Información de los clientes Consumo de energía
naturales
A
3 Realización del análisis DOFA
4 Definición de objetivos
5 Definición de las necesidades del cliente y tendencias Presión sobre los recursos No hay normatividad
naturales asociada
6 Elaboración del presupuesto anual
Mercadeo 7 Realización del plan de mercadeo Normal Papelería, tóner
8 Ejecución del plan y de presupuesto de mercadeo Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
9 Realización de encuestas de satisfacción al cliente Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Verificación de la ejecución y seguimiento al plan y al presupuesto

de mercadeo
11 Análisis de los resultados Ley 29 de 1992
Implementación de acciones de mejora con respecto a los datos
12 Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
evaluados.
13 Identificar las necesidades y requisitos del cliente
14 Identificación de oportunidades de nuevos mercados

Definición del Programa de ventas (pesos y unidades) anuales, con Consumo de energía A
15 seguimiento mensual. naturales
Planes de acción en los resultados no favorables reflejados en la

16 encuesta de satisfacción del cliente.
17 Ejecución del programa y plan de ventas
Implementación de planes de trabajo con el

18 proceso de mercadeo Consumo de materia prima
A
naturales asociada
Ventas Establecimiento de los criterios del cliente para la solicitud del Normal Papelería, tóner
19 desarrollo de nuevos productos
Realización de planes de acción y necesidades de nuevos

20 productos Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Análisis de rentabilidad de nuevos

21 productos Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
22 Análisis de comportamiento del mercado frente al nuevo producto Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
23 Análisis de resultados de investigación y desarrollo Ley 29 de 1992
Implementación de planes de acción y acción en pro de cumplir los

24 objetivos trazados Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
PROCESO MERCADO Y VENTAS

REVISADA POR WILLIAM PEÑA
CRITERIO
Sensibi
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Reciclar
Positivo
Reducir
Control
Directa
Reusar
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Análisis de la información del mercado

Presión sobre los
2 Análisis de la Información de los clientes
recursos naturales
3 Realización del análisis DOFA
4 Definición de objetivos
5 Definición de las necesidades del cliente y tendencias Presión sobre los

recursos naturales
6 Elaboración del presupuesto anual
7 Realización del plan de mercadeo
8 Ejecución del plan y de presupuesto de mercadeo
9 Realización de encuestas de satisfacción al cliente

Verificación de la ejecución y seguimiento al plan y al
Contaminación del Reciclaje de residuos Gestión de disposición
10 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
suelo aprovechables adecuada de residuos
presupuesto de mercadeo
11 Análisis de los resultados
Implementación de acciones de mejora con respecto a
12
los datos evaluados.
13 Identificar las necesidades y requisitos del cliente
14 Identificación de oportunidades de nuevos mercados

Presión sobre los
Definición del Programa de ventas (pesos y unidades) 1 1 3 2 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
15 anuales, con seguimiento mensual. recursos naturales
Planes de acción en los resultados no favorables

16 reflejados en la encuesta de satisfacción del cliente.
17 Ejecución del programa y plan de ventas
Implementación de planes de trabajo con el

18 proceso de mercadeo Presión sobre los
recursos naturales
Establecimiento de los criterios del cliente para la
19 solicitud del desarrollo de nuevos productos
Realización de planes de acción y necesidades de

20 nuevos
productos
Análisis de rentabilidad de nuevos
21 productos
Análisis de comportamiento del mercado frente al Contaminación del Reciclaje de residuos Gestión de disposición
22 nuevo producto 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
suelo aprovechables adecuada de residuos
23 Análisis de resultados de investigación y desarrollo

Implementación de planes de acción y acción en pro de
24 cumplir los objetivos trazados
PROCESO ASISTENCIA TÉCNICA

Normal = Rutinaria
Emergencia
1 Recepción de los reclamos del cliente. Normal

Registro del reclamo realizado en el SIPICS, especificando la
2 Normal
información descrita por los clientes
En caso de ser un servicio técnico, se especifica el enfoque de la Presión sobre los recursos
3 Normal Consumo de energía A
asistencia técnica Naturales
Recepción de las muestras necesarias del producto, así como
4 también datos e información que permitan conocer las causas del Normal
reclamo.
Envío de muestras con objeto de reclamo al laboratorio de
5 Normal
Reclamos conformidad, para que se le realicen las pruebas correspondientes Papelería, tóner
6 Análisis de los resultados provenientes del laboratorio Normal Presión sobre los recursos No hay normatividad
Naturales asociada
Determinación de las acciones a seguir, que incluye legalización
7 Normal
del reclamo y el tipo de solución y respuesta
Aprobación de las acciones propuestas a seguir dentro del módulo Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,
8
SIPICS Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Envío de la respuesta del reclamo al distribuidor o al mayorista que Normal Decreto 4741 de 2005 art 32
9 Generación de residuos Contaminación del suelo A
solicitó el servicio vía coreo electrónico Ley 29 de 1992
10 Documentación de la respuesta del reclamo Normal Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
11 Capacitación del personal en acciones correctivas A normal

12 Evaluación y análisis de la capacitación realizada A normal Naturales
13 Programación de visitas Gestión de obra. Normal
14 Realización de visitas Gestión de obra. Normal
Visitas Gestión Presión sobre los recursos No hay normatividad
Papelería, tóner Naturales asociada
de obra 15 Seguimiento visitas de gestión. Normal
Normal Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,

16 Análisis al seguimiento a visitas de gestión de obra
Toma de acciones con respecto al seguimiento de la gestión de
17 obra Ley 29 de 1992
Normal Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
PROCESO ASISTENCIA TÉCNICA

CRITERIO
Sensibi
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Recepción de los reclamos del cliente.

Registro del reclamo realizado en el SIPICS,
2 especificando la información descrita por los
En caso de ser un servicio técnico, se Presión sobre los
especifica el enfoque de la asistencia técnica recursos Naturales
Recepción de las muestras necesarias del
4 producto, así como también datos e
información que permitan conocer las causas
del reclamo
Envío de muestras con objeto de reclamo al
5 laboratorio de conformidad, para que se le
li
Análisis l los resultados
de b di t
provenientes del
laboratorio 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
recursos Naturales
Determinación de las acciones a seguir, que
7 incluye legalización del reclamo y el tipo de
solución y respuesta
Aprobación de las acciones propuestas a
8
seguir dentro del módulo SIPICS
Envío de la respuesta del reclamo al Contaminación del Reciclaje de residuos
distribuidor o al mayorista que solicitó el suelo aprovechables
servicio vía coreo electrónico
10 Documentación de la respuesta del reclamo
Capacitación del personal en acciones
11 correctivas
Presión sobre los
Evaluación y análisis de la capacitación 1 1 3 2 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
12 realizada recursos Naturales
13 Programación de visitas Gestión de obra.
14 Realización de visitas Gestión de obra.
Presión sobre los
recursos Naturales
15 Seguimiento visitas de gestión.
Análisis al seguimiento a visitas de gestión de

16 obra
Contaminación del Reciclaje de residuos
Toma de acciones con respecto al seguimiento suelo aprovechables
17 de la gestión de obra
PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

REVISADA POR JAVIER RIVEROS
Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
1 Análisis, diseño y desarrollo de los sistemas informáticos.
Consumo de materias Presión sobre los recursos

2 Supervisión de los servicios informáticos externos. Consultar Normatividad A
Unidad de Papelería, silicona, primas naturales
Administración y aseguramiento de la disponibilidad de las redes,
Normal
desarrollo tóner.
3
comunicación y SIPICS
4 Mantener la seguridad de la red informática
Mantenimiento preventivo y correctivo al Hardware y Software
5 Consumo de energía
Consultar Normatividad A
dentro de la organización. naturales
Recepción de fallas de hardware en servidores, PC ,impresoras y
6
demás aparatos electrónicos
Realizar soporte técnico a los colaboradores por medio telefónico,
7
Papeleria, silicona,
Soporte correo electrónico, lync o presencial atendiendo sus solicitudes Normal
tóner.
Instalación de aplicaciones desarrolladas o necesarias a el equipo
8 Generación de residuos Contaminación del suelo Consultar Normatividad A
nuevo o reparado, según las necesidades de cada colaborador
9 Cambio de equipo obsoleto e instalación del nuevo
10 Capacitaciones en adopción en tecnología

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AM
PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

REVISADA POR JAVIER RIVEROS
CRITERIO
Legisla
Sensibi
Tipo de Reversi ción
impacto bilidad Aplicab
Pública
SIGNIFICATIVO
le
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
legislación
Reversible
Moderada
No existe
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Positivo
Directa
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Análisis, diseño y desarrollo de los sistemas

1
informáticos.
Supervisión de los servicios informáticos Presión sobre los recursos
externos. naturales
Administración y aseguramiento de la
3 disponibilidad de las redes, comunicación y
4 Mantener la seguridad de la red informática

Mantenimiento preventivo y correctivo al
5 Hardware y Software dentro de la Presión sobre los recursos
i ióde fallas de hardware en naturales
Recepción
6 servidores, PC ,impresoras y demás
aparatos electrónicos
Realizar soporte técnico a los colaboradores
7 por medio telefónico, correo electrónico,
lync o presencial atendiendo sus solicitudes
Instalación de aplicaciones desarrolladas o
8 necesarias a el equipo nuevo o reparado, Contaminación del suelo 1 1 3 2 2 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO
según las necesidades de cada colaborador
Cambio de equipo obsoleto e instalación del
9 nuevo
10 Capacitaciones en adopción en tecnología
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REVISADA POR MARIO GUIO
Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
Descripción de las condiciones laborales y ambientales en que se

1 encuentra un trabajador, un grupo de trabajadores en una sección o
Presión de los recursos
área determinada naturales
Es la determinación del lugar u oficio en donde se efectúa el
2
Identificación de panorama de factores de riesgo.
Identificación de los riesgos que existen en el lugar de trabajo con Normal Papelería
riesgos
3
respecto a los posibles factores de riesgo existentes. Generación de residuos Contaminación del suelo No hay notmatividad asociada A
4 Investigación de accidentes ocurridos en la planta
5 Clasificación de los riesgos encontrados. Presión de los recursos

Consumo de materia prima No hay normatividad asociada A
OFICINA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
6 Documentación de los riesgos naturales
Programación del horario para entrega de elementos de protección Presión de los recursos
7 personal y dotación
naturales
A
Entrega de Elementos
de Protección Personal Normal Papelería, Tóner Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y
(EPP) y Dotación Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,2
8 Documentación de los elementos entregados al trabajador Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
Ley 29 de 1992
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17
9 Recepción de doctacion y EPP dañados y contaminados Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y
10 Cambio de EPP y dotación al trabajador Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,2
11 Documentación de los EPP y dotación recibida y entregada Decreto 4741 de 2005 art 32
Cambio de EPP y
Calcificación para la disposición de los elementos según EPP si Normal Generación de residuos Contaminación del suelo A
dotación
12
corresponden al área de cromado, y del resto de la organización Ley 29 de 1992
Clasificación de la dotación contaminada( Botas, busos, chaquetas
13
y overoles) Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17
14 Primeros auxilios al trabajador Consumo de agua Agotamiento del agua A

Ley 373 de 1997, Art 1,2
15 Valoración del paciente Normal Gasa, jeringas Consumo de energía
naturales
A
Atención inicial al
paciente Presión de los recursos
16 Curación de cortadas, heridas leves Consumo de materia prima
naturales
No hay notmatividad asociada A
Decreto 2676 200 art 8

Generación de residuos Decreto 1669 de 2002 art 3,7
17 Receta de medicamentos iniciales según patología del trabajador hospitalarios
Contaminación del suelo
Decreto 4126 de 2005 art 1 y 2
A
Resolución 1164 de 2002 art 1y 2
18 Preparación del tema a capacitar Presión de los recursos

Realización de charlas naturales
19 Capacitación en seguridad Normal Papelería, tóner
de seguridad
20 Evaluación de las charlas realizadas de seguridad Presión de los recursos
Consumo de materia prima No hay notmatividad asociada A
21 Documentación de los resultados naturales
22 Valoración del paciente Decreto 2676 200 art 8
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
23 Diagnóstico al paciente Decreto 1669 de 2002 art 3,7

Algodón, cepillos y copas,
24 Prevención de caries dental Generación de residuos Decreto 4126 de 2005 art 1 y 2
Prevención Normal cubetas plásticas, Contaminación del suelo A
25 Prevención de enfermedades periodontal hospitalarios Resolución 1164 de 2002 art 1y 2
eyectores de salida
26 Prevención de malocusiones
27 Prevención de los traumatismos dentales
28 Valoración del paciente Resinas, algodón, fresas,
CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
29 bandad metálicas, lijas Consumo de agua Agotamiento del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 A
Identificación de las lesiones de los tejidos duros del diente
metálicas y plásticas,
Operatoria 30 Correción de caries Normal
aplicadores, separadores
31 Tratamiento de las lesiones de lengua, eyectores de
32 Blanqueamiento de dientes salida, papel articular
33 Valoración del paciente Consumo de energía
naturales
A
34 Algodón, gasa, agujas,
Tratamiento de conductos
jeringa, cárbolas de
Cirugia 35 Tratamiento de canal Normal
anestecia metálica y
36 Extracción de dientes plástica. Presión de los recursos
37 Tratamiento para la endodoncia Consumo de aire
naturales
38 Limpieza de camilla
39 Limpieza del polvo en muros
40 Limpieza de muebles y enseres Consumo de materia prima
naturales
41 Trapeado y desinfectado de los pisos
Limpieza y
42 Limpieza y desinfección de la friferia, lavamanos, espejos e inodoro
Decreto 2676 200 art 8
Normal Balletillas, jabón multiusos
Esterilización
43 Limpieza de contenedores reutilizables de materiales dentales Decreto 1669 de 2002 art 3,7
Generación de residuos
Contaminación del suelo A
44 hospitalarios
Decreto 4126 de 2005 art 1 y 2
Esterilización de instrumental de odontología que entran en

45 contacto con membranas mucosas intactas o las atraviesan
46 Valoración del paciente Presión de los recursos
47 Curaciones de heridas: heridas infectadas, erosiones y contusiones naturales
48 Aplicación de inyectabless intramusculares

Control de funciones vitales principales Presión arterial y Consumo de agua Agotamiento del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 A
49 temperatura algodón, gasas, vendas,
jeringas, , cotonetes o
Controles de peso, talla, perimetro abdominal y cálculo del índice
50 de masa corporal aplicadores, papel
higiénico, parches, curitas,
CONSULTORIO
Dispensación y administración de medicamentos según indicación Normal micropore, cinta adhesiva, A
MÉDICO 51 guantes, sabanas Decreto 2676 200 art 8
médica
desechables, alcochol, Decreto 1669 de 2002 art 3,7
isodine, jabón quirúrgico, Generación de residuos
52 Emisión de incapacidades médicas Contaminación del suelo Decreto 4126 de 2005 art 1 y 2
hopitalarios y otros
53 Primeros auxilios al trabajador
54 Seguimiento al paciente A
55 Generación de historia clinica
56 Lectura y evaluación de exámenes médicos
PROCESO RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRITERIO
Sensibi
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Control
Reusar
Directa
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Descripción de las condiciones laborales y

ambientales en que se encuentra un trabajador, un
1 grupo de trabajadores en una sección o área Presión de los recursos
determinada naturales
Es la determinación del lugar u oficio en donde se
2
efectúa el panorama de factores de riesgo. Gestión de disposición
Identificación de los riesgos que existen en el lugar Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adeuada de residuos
3 de trabajo con respecto a los posibles factores de
4 Investigación de accidentes ocurridos en la planta
5 Clasificación de los riesgos encontrados. Presión de los recursos

6 Documentación de los riesgos naturales
Programación del horario para entrega de Presión de los recursos

7 elementos de protección personal y dotación naturales
adeuada de residuos
Documentación de los elementos entregados al
8 trabajador
9 Recepción de doctacion y EPP dañados y

10 Cambio de EPP y dotación al trabajador
Documentación de los EPP y dotación recibida y
11 entregada
Calcificación para la disposición de los elementos Contaminación del suelo 1 1 4 3 2 1 1 0 1 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adeuada de residuos
12 según EPP si corresponden al área de cromado, y
del resto de la organización
Clasificación de la dotación contaminada( Botas,
13
busos, chaquetas y overoles)
14 Primeros auxilios al trabajador Agotamiento del agua 1 1 3 1 2 1 1 0 2 12 NO SIGNIFICATIVO

15 Valoración del paciente naturales
1 1 3 1 3 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Plan de gestión
integral de residuos Gestión de disposición
Presión de los recursos Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
16 Curación de cortadas, heridas leves 1 1 3 1 2 1 1 0 1 11 NO SIGNIFICATIVO Hospitalarios adeuada de residuos
naturales (PGIRH)
Receta de medicamentos iniciales según patología

17 del trabajador Contaminación del suelo 1 1 3 3 2 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO
18 Preparación del tema a capacitar Presión de los recursos

naturales Gestión de disposición
19 Capacitación en seguridad Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
adeuada de residuos
20 Evaluación de las charlas realizadas de seguridad Presión de los recursos
21 Documentación de los resultados naturales
22 Valoración del paciente
PROCESO RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRITERIO
Sensibi
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Negativo
Muy Alta
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Control
Reusar
Directa
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
23 Diagnóstico al paciente Plan de gestión

24 Prevención de caries dental integral de residuos Gestión de disposición
Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
25 Prevención de enfermedades periodontal Hospitalarios adecuada de residuos
26 (PGIRH)
Prevención de malocusiones
27 Prevención de los traumatismos dentales
28 Valoración del paciente
29 Identificación de las lesiones de los tejidos duros de Agotamiento del agua 1 1 4 1 2 1 1 0 2 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
30 Correción de caries
31 Tratamiento de las lesiones
32 Blanqueamiento de dientes
33 Valoración del paciente naturales
34 Tratamiento de conductos
35 Tratamiento de canal
36 Extracción de dientes
37 Tratamiento para la endodoncia naturales
38 Limpieza de camilla
39 Limpieza del polvo en muros
40 Limpieza de muebles y enseres
naturales
41 Trapeado y desinfectado de los pisos
Limpieza y desinfección de la friferia, lavamanos,
42 espejos e inodoro
Limpieza de contenedores reutilizables de
43 materiales dentales
Contaminación del suelo 1 1 4 2 2 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
44
Esterilización de instrumental de odontología que
45 entran en contacto con membranas mucosas
intactas o las atraviesan
46 Valoración del paciente Presión de los recursos
Curaciones de heridas: heridas infectadas, 1 1 4 1 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
47 erosiones y contusiones naturales
48 Aplicación de inyectabless intramusculares

Control de funciones vitales principales Presión Agotamiento del agua 1 1 4 1 2 1 1 0 2 13 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
49 arterial y temperatura
Controles de peso, talla, perimetro abdominal y
50 cálculo del índice de masa corporal
Plan de gestión
Dispensación y administración de medicamentos integral de residuos Gestión de disposición
51 según indicación médica Hospitalarios adecuada de residuos
(PGIRH)
52 Emisión de incapacidades médicas Contaminación del suelo
53 Primeros auxilios al trabajador
54 Seguimiento al paciente 1 1 4 1 2 1 1 0 1 12 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
55 Generación de historia clinica
56 Lectura y evaluación de exámenes médicos
PROCESO CRÉDITO Y CARTERA

REVISADA POR HECTOR GONZALES
Normal = Rutinaria
Emergencia
S Y SO
1 Identificar las necesidades financieras de acuerdo al tipo de cliente Consumo de energía

A
Creación de naturales
2 Verificación de la existencia del cliente Consumo de materia prima
nuevos clientes normal Papelería, tóner
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
en el sistema Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
3 Creación de nuevos Clientes al sistema Generación de residuos. Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
Ley 29 de 1992
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
4 Recepción de solicitudes de crédito

Consumo de energía
Establecimiento de los criterios para el tramite de solicitudes
referentes a crédito A
Análisis documental del cumplimiento de los criterios establecidos naturales
Asignación de 6 para tramite de solicitudes. normal Papelería, tóner Consumo de materia prima
cupos crédito
7 Recepción y análisis de las planillas de recaudo.
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
8 Verificar y asignar el cupo aprobado.
Seguimiento cumplimiento por parte del Cliente y rotación del cupo Generación de residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
9 Ley 29 de 1992
asignado. Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
10 Clasificación tipos de notas y asignar responsable

Validación de datos y registros soporte Consumo de energía
A
de acuerdo al tipo de nota. naturales
Registro de la nota la cliente mediante el
Notas 12
SIPICS. normal Papelería, tóner Consumo de materia prima
débito/crédito
13 Aprobación física a cada nota
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Enviar nota al cliente y realizar seguimiento de recepción. Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,
Ley 29 de 1992
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
15 Registro de datos para el cálculo de nómina de los empleados Consumo de energía

16 Elaborar el reporte previo de la nómina naturales
A
Nómina 17 Deposición de la nómina en la cuenta de los empleados normal Papelería, tóner
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,1
Entrega del desprendible de pago por medio correo electrónico, o
18 físico. Generación de residuos. Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
Ley 29 de 1992
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,1
PROCESO CRÉDITO Y CARTERA

REVISADA POR HECTOR GONZALES
CRITERIO
Sensibi
Tipo de Revers Legislación DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
impacto ibilidad Aplicable
Pública
SIGNIFICATIVO
Dos o más turnos
TOTAL
No ha ocurrido
Administrativo
Un turno al día
ACTIVIDAD IMPACTO
Cumplimiento
Cumplimiento
Permanente
Intermitente
Esporádico
Irreversible
No cumple
Reversible
Moderada
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Semanal
Mensual
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Control
Directa
Reusar
parcial
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
Identificar las necesidades financieras de

1
acuerdo al tipo de cliente Presión sobre los
recursos naturales Reciclaje de
2 Verificación de la existencia del cliente
Ninguno Ninguno Ninguno residuos Ninguno Ninguno
Contaminación del aprovechables
3 Creación de nuevos Clientes al sistema
suelo
4 Recepción de solicitudes de crédito
Establecimiento de los criterios para el

tramite de solicitudes referentes a crédito 1 1 3 2 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
Análisis documental del cumplimiento de los recursos naturales
Reciclaje de
6 criterios establecidos para tramite de Ninguno Ninguno Ninguno residuos Ninguno Ninguno
solicitudes
7 Recepción y análisis de las planillas de aprovechables
recaudo
8 Verificar y asignar el cupo aprobado.
Contaminación del
Seguimiento cumplimiento por parte del 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO
9 suelo
Cliente y rotación del cupo asignado.
Clasificación tipos de notas y asignar
10
responsable
Validación de datos y registros soporte
de acuerdo al tipo de nota. recursos naturales
Registro de la nota la cliente mediante el Reciclaje de
12 Ninguno Ninguno Ninguno residuos Ninguno Ninguno
SIPICS.
13 Aprobación física a cada nota aprovechables
Enviar nota al cliente y realizar seguimiento

Contaminación del
14 de recepción. suelo
Registro de datos para el cálculo de nómina

15 de los empleados
Presión sobre los
16 Elaborar el reporte previo de la nómina recursos naturales
Deposición de la nómina en la cuenta de los
Reciclaje de
17 empleados Ninguno Ninguno Ninguno residuos Ninguno Ninguno
aprovechables
Entrega del desprendible de pago por medio Contaminación del
18 correo electrónico, o físico. suelo
PROCESO SERVICIOS GENERALES

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO

1 Preparación de bebidas calientes y frías para refrigerios Consumo de energía A
naturales
2 Preparación de alimentos Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociada
A
Cafetería, casinos y Productos de aseo, agua,
3 Aseo de instrumentos de cocina( losa, cubiertos, ollas, entre otros) Normal Consumo de agua Agotamiento del agua
cocina de presidencia alimentos, guantes Ley 373 de 1997, Art 1,2 A
4 Calentamiento de almuerzos en microondas y horno

Consumo de materia prima, consumo Presión sobre los recursos
de gas propano naturales
5 Limpieza y aseo de cafetería y casinos
A
6 Lavado de implementos de aseo ( traperos, limpiones, bayetillas, entre otros) Consumo de agua Agotamiento del agua
Ley 373 de 1997, Art 1,2 A
7 Aseo de escritorios y pisos Productos de aseo( Consumo de energía
naturales A
Actividades de Jabones, detergentes,
Normal
limpieza y aseo 8 Aseo de ventanas desinfectantes, entre Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociada A
otros), agua
9 Aseo y limpieza de baños en la organización Consumo de productos químicos No hay normatividad asociada A
naturales
Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociada

A
naturales
Ley 1575 de 2007, Art 10
Agua, papel higiénico,
Normal
toallas de papel, jabón Consumo de agua Agotamiento del agua Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5 A
Uso de baños y duchas 10 Uso de baños
Resolución 1207 de 2007, Art 6,7
Consumo de gas propano
naturales A
Resolución 1207 de 2007, Art 4,6,7
Disposición de heces Contaminación del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
11 Abono de plantas Consumo de agua Agotamiento del agua

Ley 373 de 1997, Art 1,2 A
Actividades de 12 Riego con aspersores Consumo de energía A
naturales
Normal Agua, abono
jardinería
13 Mantenimiento de espacios verdes Generación de residuos Contaminación del suelo No hay normatividad asociada
14 Cultivo de plantas Presión sobre los recursos

15 Mantenimiento de fuentes naturales
Consumo de aire No hay normatividad asociada
naturales A
Consumo de energía
naturales A
Lavado de carros 16 Uso de la hidolavadora Agua, productos de aseo
Consumo de agua Agotamiento del agua
Ley 373 de 1997, Art 1,2 A
Consumo de materia prima No hay normatividad asociada
naturales A
PROCESO SERVICIOS GENERALES

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Preparación de bebidas calientes y frías para refrigerios Presión sobre los recursos naturales 1 2 4 2 2 1 1 0 13 NO SIGNIFICATIVO
2 Preparación de alimentos Contaminación del suelo 13 NO SIGNIFICATIVO

1 2 4 1 2 1 1 0 1
3 Aseo de instrumentos de cocina( losa, cubiertos, ollas, entre otros) Agotamiento del agua 14 NO SIGNIFICATIVO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1 2 3 2 2 1 1 0 2 adecuada de residuos
4 Calentamiento de almuerzos en microondas y horno

Presión sobre los recursos naturales 1 2 4 1 2 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO
5 Limpieza y aseo de cafetería y casinos
Lavado de implementos de aseo ( traperos, limpiones, bayetillas, entre

6 Agotamiento del agua 14 NO SIGNIFICATIVO
otros) 1 2 4 1 2 1 1 0 2
7 Aseo de escritorios y pisos Presión sobre los recursos naturales 13 NO SIGNIFICATIVO

1 2 4 1 3 1 1 0
8 Aseo de ventanas Contaminación del suelo 1 2 4 2 2 1 1 0 1 14 NO SIGNIFICATIVO adecuada de residuos
9 Aseo y limpieza de baños en la organización Presión sobre los recursos naturales 1 2 4 1 2 1 1 0 1 13 NO SIGNIFICATIVO
Contaminación del suelo 14 NO SIGNIFICATIVO

1 2 4 2 2 1 1 0 1
Agua tratada en la PTAR,

Agotamiento del agua 1 2 4 2 3 1 1 0 1 15 SIGNIFICATIVO es utilizada en los Gestión de disposición
10 Uso de baños Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
inodoros en toda la adecuada de residuos
organización.
Presión sobre los recursos naturales 13 NO SIGNIFICATIVO
1 2 4 2 2 1 1 0
Contaminación del agua 1 2 4 2 2 1 1 0 1 14 NO SIGNIFICATIVO
11 Abono de plantas Agotamiento del agua 13 NO SIGNIFICATIVO

1 2 3 1 2 1 1 0 2
12 Riego con aspersores Presión sobre los recursos naturales 1 2 2 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO

adecuada de residuos
13 Mantenimiento de espacios verdes Contaminación del suelo 1 2 2 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO
14 Cultivo de plantas
Presión sobre los recursos naturales 1 2 2 1 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO
15 Mantenimiento de fuentes

1 2 2 1 1 1 1 0 1

1 2 2 1 1 1 1 0 Gestión de disposición
16 Uso de la hidolavadora Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Agotamiento del agua 11 NO SIGNIFICATIVO
1 2 2 1 1 1 1 0 2

1 2 2 1 1 1 1 0 1
PROCESO INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Normal = Rutinaria
Emergencia
1 Identificar necesidad de desarrollo

2 Realizar requisición con los requisitos de desarrollo Consumo de energía A
naturales
3 Diseñar plano de producto

4 Diseñar maquinaria y/o herramentales
5 Desarrollo del producto, maquinaria y/o herramnetal Presión sobre los recursos
INNOVACIÓN Y Consumo de materia prima
naturales
No hay normativida asociada A
Normal Papeleria, toner
DESARROLLO
6 Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se realiza el lote piloto
Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se realiza acciones
7
correctivas al diseño Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
8 Entrega a producción Generación de residuos Contaminación del suelo A
9 Comunicación a partes interesadas. Ley 29 de 1992

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
PROCESO INNOVACIÓN Y DESARROLLO

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Identificar necesidad de desarrollo

2 Realizar requisición con los requisitos de desarrollo 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
naturales
3 Diseñar plano de producto

4 Diseñar maquinaria y/o herramentales
5 Desarrollo del producto, maquinaria y/o herramnetal Presión sobre los recursos
naturales Reciclaje de residuos Gestión de disposición
Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se aprovechabkes adecuada de residos
6
realiza el lote piloto
Con base a las pruebas realizadas por conformidad, se
7
realiza acciones correctivas al diseño
8 Entrega a producción Contaminación del suelo 1 1 3 1 2 1 1 0 0 10 NO SIGNIFICATIVO
9 Comunicación a partes interesadas.

PROCESO GESTIÓN DE LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Normal = Rutinaria
Emergencia
SO
1 Evaluación estado de los procesos

2 Generación e resultados de la evaluación general de los procesos Consumo de energía A
naturales
3 Recomendaciones para la mejora

4 Seguimiento al desempeño de los procesos
5 Planteamiento de planes de acción y cambios al sistema de gestión
Gestión de la Coordinación de la implementación de acciones de mejora, correctivas o naturales
medición, análisis y 6 Normal Tóner, papelería
preventivas
mejora 7 Coordinación de proyectos enfocados a la mejora Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
8 Seguimiento de acciones Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
9 Medición de la eficacia de los proyectos y acciones implementadas Decreto 4741 de 2005 art 32
Generación de residuos Contaminación del suelo A
10 Soporte en el ajuste o generación de nuevos proyectos o acciones
Ley 29 de 1992
11 Soporte en la medición de la eficacia, con los indicadores

Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
PROCESO GESTIÓN DE LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CRITERIO
Legislaci
Sensibili
Tipo de Reversib ón DETERMINACIÓN DE CONTROLES POR LA METODOLOGÍA ERRRIA
impacto ilidad Aplicabl
Pública
e
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
Moderada
Reversible
No existe
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Evaluación estado de los procesos

Generación e resultados de la evaluación general Presión sobre los recursos naturales 1 1 3 2 3 1 1 0 12 NO SIGNIFICATIVO
2
de los procesos
3 Recomendaciones para la mejora
4 Seguimiento al desempeño de los procesos
5 Planteamiento de planes de acción y cambios al
sistema de gestión
Coordinación de la implementación de acciones de Reciclaje de papelería y
6 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
mejora, correctivas o preventivas residuos aprovechables
7 Coordinación de proyectos enfocados a la mejora
8 Seguimiento de acciones
9 Medición de la eficacia de los proyectos y acciones
implementadas
Soporte en el ajuste o generación de nuevos Contaminación del suelo 1 1 3 1 2 1 1 0 10 NO SIGNIFICATIVO
10
proyectos o acciones
Soporte en la medición de la eficacia, con los
11
indicadores
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

Normal = Rutinaria
Emergencia
1 Recolección de residuos en puntos ecológicos (36 en toda la planta)
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
2 Recolección de residuos en puntos móviles (8 en toda la planta)
RECOLECCIÓN DE Bolsas de basura( azules,
3 Recolección de residuos que requieren visto bueno de auditoria Presión sobre los recursos
RESIDUOS DE Normal verdes, grises y rojas), Consumo de materia prima
naturales
AMBIENTAL
PRODUCCIÓN 4 Limpieza de puntos ecológicos y móviles Papeleria
5 Colocar bolsas en la canecas
6 Transporte de los residuos hasta centro de acopio
7 Descargue de residuos
Clasificación de tipo de residuos ( Aprovechables- no aprovechables(
CLASIFICACIÓN DE 8 Presión sobre los recursos
Inservibles)-Peliigrosos) Normal Papeleria Consumo de materia prima No hay normatividad asociada A
RESIDUOS naturales
9 Cargue para diposcicón final de residuos
10 Entrega oficial de los residuos a proveedores o compradores
Registro del flujo saliente y entrante de agua en los contadores de toda la
INSPECCIONES 11 Presión sobre los recursos
organización Normal Papelería Consumo de materia prima No hay normatividad asociada A
INICIALES naturales
12 Revisión del tunel, niveles de tanques aguas lluvias
13 Retrolavado de filtros a gravedad
14 Revolver lecho filtrante, filtro pulidor Consumo de aire
naturales
15 Limpieza rejilla de entrada
Ley 1575 de 2007, Art 10
16 Limpieza de caja de entrada
17 Dosificación de cloro y toma de muestras cono in off Resolución 1207 de 2007, Art 6,7
18 Tratamiento de agua Presión sobre los recursos
19 Retrolavado de los filtros de aguas lluvias Agua( lluvia o potable), naturales
RETROLAVADO Normal
aire, cloro
20 Toma del nivel tanque de agua lluvia
21 Aplicación de cloro y medición de este Presión sobre los recursos
22 Toma de medición de contadores de los vestieres naturales
23 Retrolavado del tren de desmineralizado de agua de tunel
24 Resisión de planta domestica Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
25 Dosificación de química Contaminación de agua y del Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Generación de residuos A
suelo Decreto 4741 de 2005 art 32
Ley 29 de 1992
26 Enviar agua a las torres y bajar niveles de tanques de agua clarificada Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
27 Recolección de lodo de la trampa de grasas reator a baldados

LODOS 28 Evacuar lodos de lechos de secado Normal Lodos Consumo de materia prima
naturales
29 Organizar y clasificar las canecas de lodos
30 Limpieza de lodos sobre nadantes
31 Toma de medición del caudal Ley 1575 de 2007, Art 10
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Consumo de agua Agotamiento del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143
A
Toma de medicioenes in situ ( Nivel de lodos, prueba de cloro, ph,
32 conductividad, od)
ANÁLISIS DE 33 Toma de muestras para análisis físico y químico Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Normal Cloro, agua Generación de residuos, Generación Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
MUESTRAS
de residuos ( ver anexo residuos Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
34 Análisis de las muestras generados) Ley 29 de 1992
Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
35 Análisi de muestras tunerl entrada y salida
36 Tratamiento de agua de compresores, grafito y filtoprensar lodos naturales
GUAS ITESA

Normal = Rutinaria
Emergencia
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ITESA

37 Limpieza reactor biloógico Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
38 Limpieza reactor sedimentador Generación de residuos ( ver anexo Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Contaminación del suelo A
residuos generados) Decreto 4741 de 2005 art 32
Ley 29 de 1992
39 Limpieza a trampa de grasas Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
40 Picado lodos eras de secado Ley 1575 de 2007, Art 10
Pintura, agua( lluvia o
LIMPIEZA 41 Evacuar lodos de eras de secado A normal potable), elementos de Consumo de agua Agotamiento del agua
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
A
aseo Decreto 1541 de 1978, Art 143
42 Aseo general baño almacenamiento de residuos Resolución 1207 de 2007, Art 6,7
43 Limpieza y evacuación de sedimentado Presión sobre los recursos
44 Limpieza bombas sumergibles, limpieza bombas a presión naturales
45 Surtido de material filtrante y cambio, retoque de pintura Presión sobre los recursos
46 Limpieza tanque de equilibrio agua tratada naturales
47 Recepción de aguas domesticas en la organización
48 Cultivo en lodos de bacterias anaerobias Consumo de energía
naturales
A
49 Sedimentación del agua doméstica
50 Adición de las bacterias anaerobias, al tanque con el agua sedimentada Presión sobre los recursos
Utilización del aire No hay normatividad asociada A
naturales
51 Transporte del agua por medio de presión para ser filtrada
52 Filtro de arena de la materia que están en el agua
53 Filtro de carbón al agua tratada Agua, ( Anexo materias Consumo de materia prima
naturales
TRATAMIENTO 54 Filtro con resinas al agua tratada primas tratamiento de
Con el pulidor que está compuesto a base de carbón se elimina los reisduos Normal
AGUAS DOMESTICAS
55 que queden en el agua aguas industriales y Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
residuales) Generación de residuos ( ver anexo
Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
56 se realixa pruebas de micrología para determinar la calidad del agua Contaminación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
residuos generados) Ley 29 de 1992
57 Secado de los lodos Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
Ley 1575 de 2007, Art 10
58 Filtroprensar el lodo para homogenizar con polimeros
Ley 373 de 1997, Art 1,2 y 5
Consumo de agua Agotamiento del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143 A
59 Clasificación del agua como de reuso, siguiendo la normatividad técnica
Ley 1575 de 2007, Art 10
60 Recepción de aguas industriales que necesiten ser tratadas
61 Cuabulación del agua Decreto 1541 de 1978, Art 143
62 Floculación de laas particulas que están desestabilizadas en el agua

Agua, ( Anexo materias Presión sobre los recursos
TRATAMIENTO DE Consumo de energía A
primas tratamiento de naturales
AGUAS Normal
INDUSTRIALES 63 Proceso de sedimentacion de la aglomeracion de particulas floculada aguas industriales y
residuales)
64 Proceso de filración fon arena, carbón, resina Aniónica y resina cationica Utilización del aire
naturales
Decreto 4741 de 2005 art 1,5,9,10,13 y 19
Se realiza la cloración del agua para determinar la calidad del agua para ser
65 resirculada Generación de residuos ( ver anexo Reslución 2309 de 1986, Art 14,18,19,21,29,66
Contamianación del suelo Decreto 4741 de 2005 art 32 A
residuos generados)
Ley 29 de 1992
66 Envio de agua a tamques para su re utilización. Decreto 1713 del 2002, Art, 14,15,16,17,44
67 Recepción de aguas industriales utilizadas en la planta
68 Disminución de temperatura Presión sobre los recursos
TUNEL Normal Sulfato de aliuminio, cloro Utilización de materia prima No hay normatividad asociada A
69 Descontaminación del agua naturales
70 Recirculación del agua para ser usada

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
1 Recolección de residuos en puntos ecológicos (36 en toda la planta)

2 Recolección de residuos en puntos móviles (8 en toda la planta)
3 Recolección de residuos que requieren visto bueno de auditoria Presión sobre los recursos
naturales
4 Limpieza de puntos ecológicos y móviles
5 Colocar bolsas en la canecas
6 Transporte de los residuos hasta centro de acopio
7 Descargue de residuos
8 Clasificación de tipo de residuos ( Aprovechables- no aprovechables( Inservibles)-Peliigrosos) Presión sobre los recursos Reciclaje de papeleria y/o
naturales
residuos aprovechables
Ninguno Ninguno
9 Cargue para diposcicón final de residuos
10 Entrega oficial de los residuos a proveedores o compradores
11 Registro del flujo saliente y entrante de agua en los contadores de toda la organización Presión sobre los recursos Reciclaje de papeleria y/o
naturales
residuos aprovechables
Ninguno Ninguno
12 Revisión del tunel, niveles de tanques aguas lluvias
13 Retrolavado de filtros a gravedad
14 Revolver lecho filtrante, filtro pulidor
naturales
15 Limpieza rejilla de entrada
16 Limpieza de caja de entrada

17 Dosificación de cloro y toma de muestras cono in off
18 Tratamiento de agua Presión sobre los recursos
1 2 4 1 1 1 1 0 11 NO SIGNIFICATIVO Utilización de aguas
19 Retrolavado de los filtros de aguas lluvias naturales
Ninguno lluvias para el Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
20 Toma del nivel tanque de agua lluvia retrolavado
21 Aplicación de cloro y medición de este Presión sobre los recursos
22 Toma de medición de contadores de los vestieres naturales
23 Retrolavado del tren de desmineralizado de agua de tunel
24 Resisión de planta domestica
25 Dosificación de química Contaminación de agua y del

suelo
26 Enviar agua a las torres y bajar niveles de tanques de agua clarificada
27 Recolección de lodo de la trampa de grasas reator a baldados

28 Evacuar lodos de lechos de secado
naturales
29 Organizar y clasificar las canecas de lodos
30 Limpieza de lodos sobre nadantes
31 Toma de medición del caudal
32 Toma de medicioenes in situ ( Nivel de lodos, prueba de cloro, ph, conductividad, od)
33 Toma de muestras para análisis físico y químico Gestión de disposición

34 Análisis de las muestras
35 Análisi de muestras tunerl entrada y salida

36 Tratamiento de agua de compresores, grafito y filtoprensar lodos naturales

CRITERIO
Sensibili
Pública
SIGNIFICATIVO
TOTAL
ACTIVIDAD IMPACTO
Dos o más turnos

Un turno al día
No ha ocurrido
Cumplimiento
Intermitente
Permanente
Irreversible
Esporádico
No cumple
Moderada
Reversible
Muy Alta
Negativo
Indirecta
Mensual
Semanal
Eliminar
Positivo
Reciclar
Reducir
Directa
Reusar
Global
Media
Zonal
Local
Baja
Si No
37 Limpieza reactor biloógico

38 Limpieza reactor sedimentador Contaminación del suelo 1 2 1 2 1 1 1 0 0 9 NO SIGNIFICATIVO
39 Limpieza a trampa de grasas

40 Picado lodos eras de secado
Uso de aguas lluvias
41 Evacuar lodos de eras de secado Agotamiento del agua 1 2 1 2 1 1 1 0 1 10 NO SIGNIFICATIVO Ninguno para limpieza
42 Aseo general baño almacenamiento de residuos

43 Limpieza y evacuación de sedimentado Presión sobre los recursos
44 Limpieza bombas sumergibles, limpieza bombas a presión naturales
45 Surtido de material filtrante y cambio, retoque de pintura Presión sobre los recursos
46 Limpieza tanque de equilibrio agua tratada naturales
47 Recepción de aguas domesticas en la organización
48 Cultivo en lodos de bacterias anaerobias
naturales
49 Sedimentación del agua doméstica
50 Adición de las bacterias anaerobias, al tanque con el agua sedimentada Presión sobre los recursos
naturales
51 Transporte del agua por medio de presión para ser filtrada
52 Filtro de arena de la materia que están en el agua
Presión sobre los recursos Reducción de consumo
53 Filtro de carbón al agua tratada
naturales
de agua potable o Utilización de
54 Filtro con resinas al agua tratada Gestión de disposición
Con el pulidor que está compuesto a base de carbón se elimina los reisduos que queden en el Ninguno lluvias mediante la aguas lluvias en Ninguno Ninguno
55 adecuada de residuos
agua implementación de el proceso
Contaminación del suelo 1 2 4 2 2 1 1 0 0 13 NO SIGNIFICATIVO aire en el proceso
56 se realixa pruebas de micrología para determinar la calidad del agua
57 Secado de los lodos
58 Filtroprensar el lodo para homogenizar con polimeros
59 Clasificación del agua como de reuso, siguiendo la normatividad técnica
60 Recepción de aguas industriales que necesiten ser tratadas

61 Cuabulación del agua
62 Floculación de laas particulas que están desestabilizadas en el agua Reducción de consumo

1 2 4 2 3 1 1 0 14 NO SIGNIFICATIVO de agua potable o Utilización de
naturales Gestión de disposición
Ninguno lluvias mediante la aguas lluvias en Ninguno Ninguno
63 Proceso de sedimentacion de la aglomeracion de particulas floculada implementación de el proceso
aire en el proceso
64 Proceso de filración fon arena, carbón, resina Aniónica y resina cationica naturales
65 Se realiza la cloración del agua para determinar la calidad del agua para ser resirculada
Contamianación del suelo 1 2 4 2 2 1 1 0 0 13 NO SIGNIFICATIVO
66 Envio de agua a tamques para su re utilización.
67 Recepción de aguas industriales utilizadas en la planta
68 Disminución de temperatura Presión sobre los recursos
69 Descontaminación del agua naturales
70 Recirculación del agua para ser usada
ANEXO C: MATRIZ LEGAL
AMBIENTAL
Empresa: P.V.C. Gerfor S.A. / Setip S.A.S Fecha:
TIPO DE NORMA ENTIDAD QUE EXPIDE ARTÍCULO/ CAPÍTULO/ PROCESOS A QUE

(ley, decreto, resolución, NÚMERO AÑO (Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia, DESCRICPCIÓN DE LA NORMA EXIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL
Alcaldía, etc.)
TÍTULO APLICABLE APLICA
jurisprudencia, sentencia etc. )
CUMPLE
%
ACCIÓN
1. Documentar el PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA .

1,1 Definir los diferentes campos de acción a tener en cuenta (SEGUN USO aguas de uso humano, aguas de uso industrial, aguas de
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, es el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar
Artículo 1 Toda la empresa riego y aseo, SEGUN SU PROCEDENCIA aguas lluvias, agua de acueducto, etc.)
y adoptar usuarios del recurso hídrico.
1,2. Hacer mediciones de consumos, perdidas, fugas y derrames en las diferentes áreas, junto con mediciones de calidad de agua.
identificar oportunidades de ahorro y reutilización, junto con cantidades mínimas requeridas en cada uso o área.
0
1,3. Definir estrategias de ahorro, reutilización y disposición final por áreas
1,4. Definir metas anuales de disminución de consumos, reutilización, ahorros por fugas y derrames por áreas de proceso.
1,5. Elaboración del programa de ahorro y uso eficiente de agua
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente del 1,6. Presentación y radicación del programa a la CAR.
Ley 373 1997 CONGRESO DE LA REPÚBLICA
agua. CONTENIDO DEL PROGRAMA: El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado 1,7. Difusión a toda la organización
en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas
Artículo 2 anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y Toda la empresa
subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales
REUSO OBLIGATORIO DEL AGUA. Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en
PTAR DOMESTICA: reúso de aguas tratadas en pesetas, lavados de traperos, sanitarios y reposición torres de enfriamiento.
cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias
Artículo 5 Toda la empresa 100 PTAR INDUSTRIAL CROMADO: Se realiza disposición final ante Biolodos. PTARI TUNEL Y PTARI COMPRESORE: Se realiza tratamiento y
cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socioeconómico y las normas de
reutilización del agua.
calidad ambiental.
Prohibiciones. No se admite vertimientos:

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con
los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974.
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tengan esta única destinación. Formular y desarrollar como se realiza el lavado de vehículos de la compañía, y su vertimiento llegue a la PTARDomestica.
Título 6, Artículo 24 Toda la empresa 90
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de Documentación relacionada con el desarrollo del proyecto de reúso de agua
recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados
en el artículo 9° del presente decreto.
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.
Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades.

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos o privados, de PVC GERFOR y PLASKROM no realizan vertimientos, y tratan todas sus aguas industriales y domesticas, reinyectándolas en los
enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los procesos industriales de enfriamiento y saneamiento básico.
vertimientos, con anterioridad al punto de control del vertimiento. Los residuos solidos provenientes de estos tratamientos (lodos) son entregados a Biolodos (entidad que cuenta con licencia ambiental
Artículo 25 Toda la empresa 100
3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, pertinentes para tal fin) quienes se encargan de su tratamiento y disposición final.
lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales Se deja constancia de esta actividad mediante actas de disposición final donde se especifican las cantidades, fechas y procedimientos
como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos utilizados.
sólidos
Rigor subsidiario de la norma de vertimiento . La autoridad ambiental competente con fundamento en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª vertimientos al cuerpo de agua o al suelo.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento, a aquellos
Decreto 3930 2010
COLOMBIA del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y generadores que aún cumpliendo con la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Artículo 29 Toda la empresa
excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá realizar el estudio técnico
que lo justifique.
Parágrafo. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se asignen usos múltiples, los límites a
Normatividad General que hace referencia el presente artículo, se establecerán teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de
los parámetros fijados para cada es
Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico,

Artículo 31 turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de Toda la empresa
sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento Existe Procedimiento para atención de incidentes con materiales peligrosos, este se debe revisar verificando que cubra lo que el
43
artículo menciona. 2, Culminar proyecto de reúso (Tema lavado de vehículos)
De la obtención de los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento :

Requisitos generales y específicos de: requerimiento y requisitos del permiso, evaluación ambiental de vertimientos,
Capítulo VII Toda la empresa
procedimientos para la obtención del permiso (tiempos y actividades), visita técnica, otorgamiento y procedimientos
posteriores a la obtención del permiso.
Procedencia de la reglamentación de vertimientos. La autoridad ambiental competente con el fin de obtener un mejor
control de la calidad de los cuerpos de agua, podrá reglamentar, de oficio o a petición de parte, los vertimientos que se
Artículo 65 realicen en estos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Toda la empresa
El objetivo de esta reglamentación consiste en que todos los vertimientos realizados al cuerpo de agua permitan
garantizar los usos actuales y potenciales del mismo y el cumplimiento de los objetivos de calidad.
RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas
las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual,
se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:
1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.
2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control Se reporta al área de manto locativo el estado de corrosión de un tramo de la tubería de agua potable ubicada debajo de la cancha
Decreto 1575 2007 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Artículo 10 calidad del agua suministrada y de esta manera, Toda la empresa 90
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. múltiple, al respecto el área se encuentra realizando cotizaciones para dicho cambio
ayudar a evitar problemas de salud pública.
3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles
y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa,
deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como
mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente
Toda persona natural o jurídica que utilice elementos susceptibles de producir contaminación, está en la obligación de
Artículo 15 informar al Gobierno Nacional y a los consumidores acerca de los peligros que el uso de dichos elementos pueda Toda la empresa
Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente
ocasionar a la salud humana o al ambiente
de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y PVC GERFOR y PLASKROM realizan el registro de generadores de residuos peligrosos donde se informan materias primas y consumos,
Ley 23 1973 CONGRESO DE LA REPÚBLICA 100
de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras generación de residuos y cantidades generadas de sus procesos
El Estado será civilmente responsables por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad
disposiciones.
Artículo 16 privada como consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares Toda la empresa
lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un
Decreto 1541 1978 CONSTITUCIÓN NACIONAL 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Artículo 143 predio puede servirse sin necesidad de concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman un cauce Toda la empresa 100 Gerfor cuenta con un tanque de almacenamiento de 1100 m3, para recolectar aguas lluvias
Ley 23 de 1973. natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzarse salen de inmueble.
Si la totalidad de las aguas residuales tratadas se entregan para reúso no se requerirá permiso de vertimientos por parte Si existe reúso de aguas, sin embargo se debe caracterizar las aguas de acuerdo a lo indicado en la norma según arti. 7, Respecto al
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de Planta de tratamiento de
Resolución 1207 2007 Artículo 4 del usuario generador y no habrá lugar al pago de la correspondiente tasa Retributiva, por la utilización directa e 60 Articulo 5. Aunque no se esta en el marco de permiso de vertimientos y/o concesión de aguas, La autoridad ambiental solicito el
SOSTENIBLE aguas residuales tratadas aguas
indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales Balance hídrico.
Por la cual se establecen los parámetros y valores limites

Del Balance de materia o de masa: Tanto el usuario generador como el usuario receptor deberán entregar a la
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos
Resolución 631 2015 Artículo 5 autoridad ambiental competente los respectivos balances de materia o de masa en términos de las cantidades de agua Procesos productivos 90 Actualmente no hay servicio de alcantarillado , sin embargo se validara el cumplimiento del futuro vertimiento
SOSTENIBLE de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico
en su sistema, en el marco del tramite de la concesión de aguas y/o permiso de vertimientos.
y se dictan otras disposiciones
Parámetros de modelación calidad de agua . 1.

DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días.
2. DQO: Demanda química de oxígeno.
3. SS: Sólidos suspendidos.
4. pH: Potencial del Ion hidronio, H+ Las aguas producidas y tratadas por pvc gerfor y plaskrom, son evaluadas por laboratorios aprobados por el ideam para tal fin.
Capítulo III, Artículo 7 Cromado 100
5. T: Temperatura. Estas mediciones contemplan los parámetros establecidos en este numeral de la ley.
6. OD: Oxígeno disuelto.
7. Q: Caudal.
8. Datos Hidrobiológicos.
9. Coliformes Totales y Coliformes Fecales.
Usos del agua.
Capitulo IV, Artículo 9 6. Industrial Toda la empresa
PVC GERFOR Y PLASKROM utilizan aguas superficiales provenientes de el acueducto municipal, ratificada según la certificación emitida
100 por ASB, de prestación de servicio y disponibilidad del mismo.
Uso industrial. Se entiende por uso industrial del agua, su utilización en actividades tales como: Estas aguas son utilizadas en procesos industriales y servicios de saneamiento.
Capitulo IV, Artículo 16 Toda la empresa
1. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II
Decreto 3930 2010 Prohibiciones. No se admite vertimientos:
COLOMBIA del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.
los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974.
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tengan esta única destinación.
Título 6, Artículo 24 Toda la empresa 90 Formular y desarrollar como se realiza el lavado de vehículos de la compañía, y su vertimiento llegue a la PTARDomestica.
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de
recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados
en el artículo 9° del presente decreto.
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.
Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas . Los usuarios que exploren,
exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas Existe Procedimiento para atención de incidentes con materiales peligrosos, este se debe revisar verificando que cubra lo que el
para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de articulo menciona. 2, Culminar proyecto de reúso (Tema lavado de vehículos)
derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.
Normatividad Especifica
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 Artículo 20 Clasificación de sustancias de interés sanitario ( Cloro, níquel, cromo) Cromado
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE Pvc gerfor no genera vertimiento, con este tipo de sustancias, La Aguas de cromado se disponen ante una entidad con Licencia
Decreto 1594 1984 y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en 100
COLOMBIA ambiental "Biolodos"
cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Entiéndase por usuario de interés sanitario aquel cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el artículo
Derogado parcialmente por el Decreto 3930 de 2010. Artículo 21 Cromado
anterior
De los usos establecidos para agua residual tratada. Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes
usos: Uso Industrial. En actividades de:
*Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.
*Descarga de aparatos sanitarios.
*Limpieza mecánica de vías.
Artículo 6 *Riego de vías para el control de material particulado. Toda la empresa

Si existe reúso de aguas, sin embargo se debe caracterizar las aguas de acuerdo a lo indicado en la norma según arti. 7, Respecto al
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de
Resolución 1207 2007 *Sistemas de redes contraincendios. 60 Articulo 5. Aunque no se esta en el marco de permiso de vertimientos y/o concesión de aguas, La autoridad ambiental solicito el
SOSTENIBLE aguas residuales tratadas
Balance hídrico.
Parágrafo 1°. Cuando el agua residual tratada se utilice en la descarga de aparatos sanitarios, las aguas residuales
resultantes deberán someterse a tratamiento como agua residual no doméstica.
Parágrafo 2°. En lo que respecta a los cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o animales, y
que han sido sometidos a procesos físicos o químicos, puede usarse el agua residual tratada para riego siempre y cuando
se cumplan las normas de la autoridad sanitaria y agrícola en el ámbito de sus competencias.
Criterios de calidad. El uso de agua residual tratada deberá cumplir previamente los siguientes criterios de calidad: Planta de tratamiento de
Artículo 7
Criterios de calidad. El uso de agua residual tratada deberá cumplir previamente los siguientes criterios de calidad. agua
Contrato de condiciones especiales para el Servicio de OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUSCRIPTOR POTENCIAL, Numeral 8, Dar cumplimiento a las siguientes disposiciones
Realizar caracterizaciones de la planta de tratamiento Domestica, con el fin de validar el cumplimiento del vertimiento a Alcantarillado
Contrato 402- 2 - 39 2014 AGUAS DE LA SABANA Alcantarillado suscrito entre Aguas de la sabana de Bogotá y Clausula cuarta técnicas (condiciones de acceso y operación): 8,1 Calidad de agua a entregar que cumpla la norma nacional vigente para Toda la empresa 90
s/n Norma. El alcantarillado recibe aguas domesticas no Industriales
pvc gerfor entregar a alcantarillados sanitarios públicos según su sector productivo
TIPO DE
NORMA
ENTIDAD QUE EXPIDE ARTÍCULO/ CAPÍTULO/ TÍTULO PROCESOS A QUE
(ley, decreto, NÚMERO AÑO (Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia, DESCRICPCIÓN DE LA NORMA EXIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL REGISTRO/ EVIDENCIA
resolucion, Alcaldia, etc)
APLICABLE APLICA
jurisprudencia,
sentencia etc ) CUMPLE
%
ACCIÓN
La gestión integral, tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo PVC GERFOR y Plaskrom, identifican, clasifican en la fuente, reutilizan cuando es posible y disponen
de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. adecuadamente los residuos generados de su actividad productiva
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROS. Los residuos o desechos incluidos en el Anexo 1 y Anexo II del presente
decreto se considerarán peligrosos a menos que no presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas en el
Anexo III.
El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna característica de
peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la caracterización físico-química de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el
Artículo 5 Toda la empresa
generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de peligrosidad a realizar, sobre la base del
conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podrá exigir
análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador.
La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a este último características de peligrosidad y
debe ser manejado como residuo o desecho peligroso.
Articulo 6. CARACTERISTICAS QUE CONFIEREN A UN RESIDUO LA CARACTERISTICA DE PELIGROSO. La calidad de
Artículo 6 peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, Toda la empresa
inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el Anexo II! del presente decreto.
PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE IDENTIFICAR UN PRODUCTO COMO PELIGROSO. Para
identificar si un residuo o desecho es peligroso se puede utilizar el siguiente procedimiento:
Los Residuso Peligrosos se han identificado mediante la hoja de seguridad del residuo que la genera, los
100 Los residuos peligrosos se embalan y se entregan a una entidad ambiental
a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos asociados con el residuo residuos principalmente del area de Fundicion han sido caracterizados con laboratorio Certificado
generado, se puede identificar si el residuo posee una o varias de las características que le otorgarían la calidad de
peligroso.
Artículo 7 b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y II del presente decreto. Toda la empresa
c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados.
Parágrafo 3. Actualización de la caracterización. El generador de un residuo o desecho peligroso debe actualizar la
caracterización de sus residuos o desechos peligrosos, particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera el
residuo en cuestión; esos cambios pueden incluir, entre otros, variaciones en los insumos y variaciones en las condiciones
de operación.
DE LA PRESENTACION DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS. Los residuos o desechos peligrosos se deben
Artículo 9 envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto No. 1609 de 2002 o por aquella
norma que la modifique o sustituya.
OBLIGACIONES DEL GENERADOR. De conformidad con lo establecido en la Ley, en el marco de la gestión integral de los
residuos o desechos peligrosos, el generador debe:
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera.
b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y
reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se de a los residuos o desechos peligrosos. 1.Revisión, ajuste y actualización del PGIR para Gerfor y Plaskrom el cual incluye ( objetivos y metas de 14.01.2007 informe técnico: presentar diagnostico de residuos, presentar plan de manejo integral de
Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, control, reutilización y minimización en la generación de residuos, estrategias de control, reutilización y residuos, implementar medidas de control para el cumplimiento de la reglamentación en transporte,
c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere minimización en la generación de residuos, Revisión de cumplimiento legal (contratos, licencias elaborar plan de contingencia en derrames, presentar contratos de manejo de residuos convencionales
d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice ambientales y permisos, entrega de actas de disposición) de las compañías prestadoras de servicios de y peligrosos
conforme a la normatividad vigente.
tratamiento y disposición de respel, Difusión a la organización de objetivos, metas y responsabilidades 24.05.2010 informe técnico 895 se verifica conformidad del registro de generadores de residuos
Artículo 10 e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita Toda la empresa 100
residuos o desechos peligrosos para ser transportados.
definidas según el PGIR, Elaboración del plan de contingencias en derrames, que incluya diagnostico, peligrosos, definir metas de prevención y minimización de respel, verificar el cumplimiento legal de
f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro estrategias y recursos para la atención de derrames en planta y aseguramiento de el cumplimiento por todas las hojas de seguridad
anualmente, parte de contratistas y presentación ante la CAR para su aprobación, Entrenamiento y difusión a los 03.05.2010 informe técnico 360 plakrom. recomendaciones: desarrollar PGIR, definir metas de
g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones responsables de la contingencia de derrames, Difusión a los contratistas de responsabilidades y reducción y mejora en la generación de residuos.
h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar exigencias de cumplimiento. 24.05.2010 radicación de metas propuestas para la reducción de residuos
con personal preparado para su implementación.
i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los
respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE
Decreto 741 2005 los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente,
COLOMBIA
gestión integral. 1. Diseñar lista de chequeo de cumplimiento legal e inspección de aseguramiento de cumplimiento a las
PVC GERFOR y PLASKROM, registran la generación de residuos peligrosos en todas sus áreas de proceso
RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él compañías encargadas de el tratamiento de respel.
y contratan con empresas que cumplen todos los requisitos de funcionamiento y procesos
Artículo 11 genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos Toda la empresa 100 2. Realizar visitas de seguimiento e inspección de procesos y cumplimiento a las compañías encargadas
técnicamente avalados para el tratamiento y disposición de estos residuos.
ocasionados a la salud y al ambiente. de realizar el tratamiento y disposición de residuos peligrosos.
Se cuentan con actas de disposición que avalan estos tratamiento y cantidades dispuestos y tratados.
3. Entrega de resultados a las compañías y seguimiento al cumplimiento.
SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o
Artículo 12 1. Diseñar lista de chequeo de cumplimiento legal e inspección de aseguramiento de cumplimiento a las
desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. PVC GERFOR y PLASKROM, registran la generación de residuos peligrosos en todas sus áreas de proceso
compañías encargadas de el tratamiento de respel.
y contratan con empresas que cumplen todos los requisitos de funcionamiento y procesos
100 2. Realizar visitas de seguimiento e inspección de procesos y cumplimiento a las compañías encargadas
técnicamente avalados para el tratamiento y disposición de estos residuos.
de realizar el tratamiento y disposición de residuos peligrosos.
CONTENIDO NO DECLARADO. El generador continuará siendo responsable en forma integral por los efectos ocasionados Se cuentan con actas de disposición que avalan estos tratamiento y cantidades dispuestos y tratados.
Artículo 13 3. Entrega de resultados a las compañías y seguimiento al cumplimiento.
a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al receptor y a La autoridad ambiental.
OBLIGACION DEL FABRICANTE O IMPORTADOR DE UN PRODUCTO O SUSTANCIA CON CARACTERISTICAS

PELIGROSAS. De conformidad con lo establecido en la Ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos Toda la empresa
peligrosos, el fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad o característica peligrosa debe:
a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y residuos del producto o sustancia
Artículo 14 química con propiedad peligrosa.
b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el artículo 9o del presente decreto, para los
residuos o desechos peligrosos generados en las actividades de fabricación o importación. 100
c) Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico de los residuos o desechos peligrosos
que su producto o sustancia pueda generar.
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE O IMPORTADOR. El fabricante o importador de un producto o sustancia química
con propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad
Artículo 15
por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta que el residuo
o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.
DE LA RESPONSABILIDAD ACERCA DE LA CONTAMINACION Y LA REMEDIACION. Aquellas personas que resulten PVC GERFOR y PLASKROM realizan una disposición final responsable de todos sus residuos peligrosos, y
responsables de la contaminación de un sitio por efecto de un manejo o una gestión inadecuada de residuos o desechos hacen aseguramiento del cumplimiento de los gestores de sus respel mediante visitas programadas a
Artículo 19 Procesos productivos 100
peligrosos, estarán obligados entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud y el ambiente, sus instalaciónes y revisión de sus procesos y cumplimiento legal.
conforme a las disposiciones legales vigentes. De igual manera, cuenta con actas de disposición final que sustentan esta gestión
DEL REGISTRO DE GENERADORES . El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá dentro de los
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, el acto administrativo sobre el Registro de
Artículo 27 Procesos productivos
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, de acuerdo con los estándares para el acopio de datos,
procesamiento, transmisión, y difusión de la información que establezca el IDEAM para tal fin.
DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE GENERADORES. Los generadores de residuos o desechos peligrosos están PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de generadores y cumplen anualmente
100
obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, con el reporte en las fechas programadas para tal fin.
teniendo en cuenta las siguientes categorías y plazos :
Artículo 28 a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una Procesos productivos
cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos
de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 12 MESES
Los RESPEL se han caracterizado por medio de análisis fisicoquímicos, balances de masa y conocimiento
especifico de los procesos
Los residuos líquidos peligrosos generados en las plantas de tratamiento de agua, son caracterizados por
De conformidad con la Ley 430 del 16 de enero de 1998, es obligación y responsabilidad de los generadores identificar
laboratorios autorizados por el IDEAM para tal fin, clasificados como residuos biológicos los generados PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de generadores de residuos peligrosos
las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de en la planta de tratamiento de aguas domesticas y residuos tóxicos los generados en la planta de y cumplen anualmente con el reporte en las fechas programadas para tal fin.
Resolución 1402 2007 Artículo 4 tomar como referencia cualquiera de las alternativas establecidas en el artículo 7º del Decreto 4741 del 30 de Toda la empresa 100
TERRITORIAL diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. tratamiento de aguas industriales Al entrar en vigencia el RUA las compañias realizaron la migracion a este sistema y realizan el registro
diciembre de 2005. La autoridad ambiental podrá exigir la caracterización fisicoquímica de los residuos o desechos,
Los residuos solidos peligrosos generados de todas las áreas son clasificados según su procedencia (hojas periodicamente hasta el momento.
cuando lo estime conveniente o necesario.
de seguridad de los insumos y transformaciones en los procesos) y separados para evitar su
contaminación.
Los residuos reciclables y aprovechables, de igual manera son separados y clasificados en la fuente
Normatividad General Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Todas las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen cualquier tipo de actividad que genere residuos o desechos
peligrosos, deberán solicitar inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante
comunicación escrita dirigida a la autoridad ambiental de su jurisdicción de acuerdo con el formato de carta
establecido
en el Anexo No. 1 de la presente resolución.
La solicitud de inscripción en el registro de generadores se debe efectuar de acuerdo con las categorías y plazos
establecidos en el Artículo 28º del Decreto 4741 de 2005. Dichos plazos empezarán a contarse, a partir de la fecha de
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Información a ser diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Con el número de PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de generadores de residuos peligrosos
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO titulo III de la parte 4 del libro 1 del decreto ley número 2811 de 1974 registro, todo generador de residuos o desechos peligrosos deberá ingresar al sitio Web de la autoridad ambiental de y cumplen anualmente con el reporte en las fechas programadas para tal fin.
Resolución 1362 1986 100
TERRITORIAL y de los titulos I, III y XL de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos su jurisdicción y diligenciar a través del aplicativo vía Web desarrollado para el Registro de Generadores de Residuos ó Al entrar en vigencia el RUA las compañias realizaron la migracion a este sistema y realizan el registro
especiales. Artículo 4 Toda la empresa periodicamente hasta el momento.
Desechos Peligrosos, las variables de información establecidas en el Anexo No. 2 de la presente resolución. El
diligenciamiento de esta información se debe efectuar dentro de los plazos establecidos en la Tabla No. 2 del Artículo
28º del Decreto 4741 de 2005.
Actualización de la información diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Los
generadores que se hayan registrado en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos deben
actualizar anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año, la información
reportada en el Registro de Generadores de Residuos ó Desechos Peligrosos.
El generador de residuos especiales debe disponer, almacenar e identificar adecuadamente de cada uno de estos
Artículos 14. 18.19. 21 . 29 residuos generados y los envases que se han utilizado para su almacenamiento. Para realizar esta actividad debe Toda la empresa
contratar con empresas autorizadas para este fin
AUTORIZACION SANITARIA PARA MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES. Toda persona natural o jurídica, de carácter
público o privado, que genere, transporte, trate o disponga residuos especiales, deberá obtener autorización sanitaria
Artículo 64 por parte del Servicio Seccional de Salud o de la Secretaría de Salud de su jurisdicción. Toda la empresa
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del PARAGRAFO. La autorización sanitaria podrá ser concedida por una o varias de las actividades mencionadas en este
titulo III de la parte 4 del libro 1 del decreto ley número 2811 de 1974 artículo, cuando quiera que aquella o ésta sean realizadas por una sola persona. Desarrollar el proyecto de construcción y acondicionamiento de acopio de residuos peligrosos y
Resolución 2309 1986 MINISTERIO DE SALUD 20
y de los titulos I, III y XL de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos reutilizables.
especiales.
REGISTRO COMO REQUISITO PARA OBTENER AUTORIZACION SANITARIA. Para efectos de obtener la Autorización
Sanitaria a que hace referencia el artículo anterior, el interesado deberá registrarse ante el Servicio Seccional de Salud
Artículo 65 o ante la Secretaría de Salud de su jurisdicción, en formulario elaborado por el Ministerio de Salud. Toda la empresa
PARAGRAFO. El registro deberá efectuarse en un lapso no mayor a doce (129 meses contados a partir de la vigencia
de esta Resolución.
DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION SANITARIA EN EL FORMULARIO DE REGISTRO.

En el formulario de registro diligenciado por el interesado, se hará solicitud de Autorización Sanitaria.
CONTENIDO Y ALCANCE DEL DECRETO. El presente Decreto establece normas orientadas a reglamentar el servicio
público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus
componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los
usuarios.
OBLIGACION DE ALMACENAR Y PRESENTAR. El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son
obligaciones del usuario. Se sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos
Artículo 14 Sólidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio de aseo y a las demás Toda la empresa
obligaciones establecidas por las autoridades ambientales y de servicios públicos. El incumplimiento generará las
sanciones establecidas en la normatividad vigente.
PRESENTACION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA RECOLECCION. Los residuos sólidos que se entreguen para la
recolección deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas
encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, con una anticipación no mayor de
tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona.
La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y aprovechamiento que se establezcan en
desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo Municipio o Distrito.
OBLIGACION DE ALMACENAR CONJUNTAMENTE LOS RESIDUOS DE LAS EDIFICACIONES Y ANDENEES. Los residuos
Artículo 16 sólidos provenientes del barrido de andenes e interiores de las edificaciones deberán ser almacenados y presentados Toda la empresa
por los usuarios junto con los residuos sólidos originados en las mismas.
CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES RETORNABLES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. Los La recolección y disposición temporal de los residuos ordinarios , es adecuada y de acuerdo a los
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la recipientes retornables utilizados por los usuarios del servicio de aseo para el almacenamiento y presentación de los requisitos de este decreto.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de residuos sólidos, deberán estar construidos de material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue, de Es realizada por la compañía de aseo del municipio, Aguas de la Sabana de Bogotá, Se cuenta con un
DECRETO 1713 2002 Artículo 17 Toda la empresa 50
COLOMBIA aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación forma tal que faciliten la recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana. acopio temporal para los residuos ordinarios generados por la compañia y se hacen recolecciones por
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos Parágrafo. Los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos en el servicio ordinario, deberán ser parte de la compañia de aseo, diariamente. No se cumple con el almacenamiento temporal de
lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones sanitarias adecuadas. residuos.
CARACTERISTICAS DE LOS REICPIENTES DESECHABLES. Los recipientes desechables, utilizados para almacenamiento y
presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes características básicas
1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional o recolección selectiva.
Artículo 18 2. Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente. Toda la empresa
3. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que contengan.
4. Ser de material resistente y preferiblemente biodegradable.
5. Facilitar su cierre o amarre.
RECOLECCION IDUSTRIAL Y COMERCIAL. Los residuos sólidos ordinarios producidos por las actividades industriales y
comerciales, están incluidos en el servicio de aseo ordinario, con la clasificación tarifaria correspondiente.
RECOLECCION DE ESCOMBROS. Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y
disposición en las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son
responsables de coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo del
respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.
La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, de acuerdo con los términos de la
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente o la que la sustituya o modifique. En cualquier caso, la
recolección, transporte y disposición final de escombros deberá efectuarse en forma separada del resto de residuos
sólidos.
El presente decreto aplica al transporte terrestre y manejo de mercancías peligrosas, los cuales comprenden todas las
operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos productos, la seguridad en los envases y 1. Elaboración del plan de contingencias en derrames, que incluya diagnostico, estrategias y recursos
embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y para la atención de derrames en planta y aseguramiento de el cumplimiento por parte de contratistas y
recepción en el destino final. El manejo y transporte se considera tanto en condiciones normales, como las ocurridas presentación ante la CAR para su aprobación.
en accidentes que se produzcan durante el traslado y almacenamiento en tránsito. 2. Entrenamiento y difusión a los responsables de la contingencia de derrames.
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor Cuando se trate de transporte de desechos peligrosos objeto de un movimiento transfronterizo, se debe dar 3. Difusión a los contratistas de responsabilidades y exigencias de cumplimiento.
Artí. 4.;Art 5;Art 11. ;Art 12. .;Art 13. ;Art 14. ;Art Se realizo el procedimeitno de verificacion de lista de chequeo, no se ha realizado el plan de
DECRETO 1609 2002 MINISTERIO DE TRANSPORTE de mercancías peligrosas aplicación en lo dispuesto en el Convenio de Basilea, ratificado por la Ley 253 de 1996. Toda la empresa 50 4. Elaboración lista de chequeo de cumplimiento de decreto 1609 para transportadores de insumos y
15.;Art 17. contingencia de derrames de residuos
por carretera El presente reglamento aplica a todos los actores que intervienen en la cadena del transporte, es decir el remitente residuos peligrosos. Revisión de pagos de seguridad social, pólizas de responsabilidad, plan de
y/o dueño de la mercancía, destinatario (personas que utilizan la infraestructura del transporte de acuerdo con lo contingencias, certificación del SENA en manejo de sustancias peligrosas, equipos de contingencia de
establecido en el artículo 9° de la Ley 105 de 1993), empresa transportadora, conductor del vehículo y propietario o derrames, extinción de incendios, primeros auxilios, equipo de carretera, señalización de vehículos, etc.
tenedor del vehículo de transporte de carga . 5. Difusión a transportadores de exigencias y controles en el ingreso a planta.
Cumplir con las disposiciones legales exigidas por el presente decreto.Artí. 4.;Art 5;Art 11. ;Art 12. .;Art 13. ;Art 14. 6. Implementación del control a los transportadores.
;Art 15.;Art 17.
Se prohíbe:
a) Introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos.
b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por Contaminantes Orgánicos Persistentes
(Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endrín, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex, Toxafeno, Bifenilos Policlorados, DDT)
c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en una concentración igual o superior a
50 mg/kg.
d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto.
e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de éste, PVC GERFOR y PLASKROM realizan una disposición final responsable de todos sus residuos peligrosos, y
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE autorizadas para la disposición final de este tipo de residuos. hacen aseguramiento de el cumplimiento de los gestores de sus respel mediante visitas programadas a
Decreto 741 2005 los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la Artículo 32 Procesos procuctivos 100
COLOMBIA f) Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricos usados mediante sus instalación y revisión de sus procesos y cumplimiento legal.
gestión integral.
remates, bolsas de residuos, subastas o donaciones públicas o privadas sin informar previamente a la autoridad De igual manera, cuenta con actas de disposición final que sustentan esta gestión
ambiental
competente los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el contenido o no de
bifenilos policlorados.
g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la
autoridad ambiental competente.
h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier
otro sitio
OBLIGACIONES DEL GENERADOR. Son obligaciones del generador:
1. Garantizar la gestión integral de sus residuos hospitalarios y similares y velar por el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en el Manual para tales efectos.
2. Velar por el manejo de los residuos hospitalarios hasta cuando los residuos peligrosos sean tratados y/o dispuestos
de manera definitiva o aprovechados en el caso de los mercuriales. Igualmente esta obligación se extiende a los
afluentes, emisiones, productos y subproductos de los residuos peligrosos, por los efectos ocasionados a la salud o al
Consultorio médico,
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos ambiente.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE odontológico y oficina de
Decreto 2676 2000 hospitalarios y Artículo 8 El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa que de lugar a un residuo 80
COLOMBIA sesguridad y salud en el
similares hospitalario o similar peligroso, se equipara a un generador, en cuanto a responsabilidad por el manejo de los
trabajo
embalajes y residuos del producto o sustancia, de conformidad con la Ley 430 de 1998.
3. Garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios y
similares conforme a los procedimientos exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Para lo anterior
podrán contratar la prestación del servicio especial de tratamiento y la disposición final.
4. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al medio ambiente como consecuencia de un
contenido químico o biológico no declarado a la Empresa Prestadora del Servicio Especial de Aseo y a la autoridad
Modifícanse los numerales 1.1, 2.1.4 y 2.2.1 del artículo 5° del Decreto 2676 de 2000, los cuales quedarán así:
2.2.1 Fármacos parcialmente consumidos, vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes: Son aquellos
odontológico y oficina de
Artículo 3 medicamentos vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes de las sustancias que han sido empleadas en 100
sesguridad y salud en el
cualquier tipo de procedimiento. Dentro de estos se encuentran los residuos producidos en laboratorios
trabajo
farmacéuticos que no cumplen los estándares de calidad y sus empaques o por productores de insumos médicos”.
Modifícase el numeral 2 del artículo 13 del Decreto 2676 de 2000 de la siguiente manera:
2. Residuos Peligrosos
2.1 Residuos infecciosos. La desactivación, el tratamiento y la disposición final de los residuos hospitalarios y similares
infecciosos, sean éstos anatomopatológicos, biosanitarios, cortopunzantes y de animales, se realizará de la siguiente
manera:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE Los residuos hospitalarios y similares peligrosos infecciosos deben desactivarse y luego ser tratados en plantas de La compañia cuenta con un plan para la gestión ambiental y sanitaria interna de sus residuos
Decreto 1669 2002 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 hospitalarios . En este momento ete plan esta siendo revisado para verificar el cumplimiento de la
COLOMBIA incineración, o en hornos de las plantas productoras de cemento, que posean los permisos, autorizaciones o licencias
Consultorio médico, normatividad.
ambientales correspondientes y reúnan las características técnicas determinadas por el Ministerio del Medio
odontológico y oficina de Se contratan los servicios de disposición final y neutralización si hubiere lugar con una empresa
Artículo 7 Ambiente, o se podrán usar métodos de desactivación de alta eficiencia con excepción de los residuos 100
sesguridad y salud en el autorizada para tal efecto (incineración) Se han realizado capacitaciones técnicas a sus funcionarios de
anatomopatológicos, que garanticen la desinfección de los demás residuos infecciosos, para su posterior disposición
trabajo servicios generales en las acciones y actividades exigidas en el plan para la gestión integral ambiental y
en rellenos sanitarios, siempre y cuando se cumpla con los estándares máximos de microorganismos establecidos por
los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud. sanitaria de sus residuos hospitalarios y similares.
2.2 Residuos químicos. Los residuos químicos tales como: fármacos parcialmente consumidos, vencidos, deteriorados
y/o alterados, citotóxicos, deben ser desactivados y tratados conforme a los procedimientos establecidos por los
Ministerios del Medio
Ambiente y Salud, previa obtención de las autorizaciones, licencias o permisos ambientales pertinentes. PRSENTACION
INFORME 1164 SECRETARIA DE SALUD
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° del Decreto 2676 de 2000, modificado por el artículo 1° del Decreto 1669 de
2002, el cual quedará así:
Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones del presente decreto se aplican a las personas naturales o jurídicas que presten
servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, Consultorio médico,
por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000,
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y dispongan odontológico y oficina de
Decreto 4126 2005 modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, Artículo1 y 2 100
COLOMBIA finalmente sesguridad y salud en el
sobre la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares
los residuos hospitalarios y similares, en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con: trabajo
e) Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios
veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos;
Adoptar el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares, MPGIRH, odontológico y oficina de
Artículo 1 100
adjunto a la presente resolución, de acuerdo con lo determinado en los artículos 4° y 21 del Decreto 2676 de 2000. sesguridad y salud en el
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión trabajo
RESOLUCIÓN 1164 2002 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
Integral de los residuos hospitalarios y similares Los procedimientos, procesos, actividades y estándares establecidos en el manual para la gestión integral de los Consultorio médico,
residuos hospitalarios y similares, serán de obligatorio cumplimiento por los generadores de residuos hospitalarios y odontológico y oficina de
Artículo 2 100
similares y prestadores de los servicios de desactivación y especial de aseo, de conformidad con lo dispuesto en el sesguridad y salud en el
Decreto 2676 de 2000. trabajo
Las medidas establecidas mediante la presente resolucion aplican a todas las personas naturales o juridicas, publicas o
privadas que sean propietarios de equipos o desechos que consistan contengan o esten contaminados con bifenilos
Artículo 2 policlorados. (Bifenilos Policlorados (PCB): Compuestos aromáticos formados de tal manera que los átomos de
hidrógeno en la molécula bifenilo (2 anillos bencénicos unidos entre sí por un enlace único carbono-carbono) pueden
ser sustituidos por hasta diez átomos de cloro.)
De la responsabilidad de identificación y marcado. Los propietarios de equipos y desechos que consisten, contienen o
estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), deben identificar y marcar sus existencias para efectos de
Artículo 4
planear y ejecutar las medidas necesarias para la gestión ambiental integral, de conformidad con los requisitos
establecidos en esta Resolución.
De la clasificación en grupos para el inventario. Los propietarios deberán declarar el inventario de todos sus equipos
que hayan contenido o contengan fluidos aislantes, como los transformadores eléctricos, condensadores eléctricos,
interruptores, reguladores, reconectores u otros dispositivos, y los desechos que hayan estado en contacto con los
fluidos aislantes de dichos equipos, según corresponda, en los siguientes grupos:
1. Equipos fabricados con fluidos de PCB y desechos contaminados con PCB.
Artículo 7
2. Equipos y desechos que contienen o pueden contener PCB.
3. Equipos y desechos contaminados con PCB.
4. Equipos y desechos NO PCB.Equipos que sean sometidos a procesos de descontaminación, sólo podrán clasificarse
en este grupo con base en el análisis cuantitativo de PCB realizado seis (6) meses después del proceso de
descontaminación
Del marcado. Para efectos de inventario los propietarios deben marcar todos los equipos y desechos, incluidos en el
inventario, conforme avancen en el cumplimiento de las metas que establece el artículo 9 de esta resolución,
precisando como mínimo la siguiente información:
1. Para equipos en uso o en desuso:
a) Fecha del marcado (día, mes y año)
b) Número de identificación asignado por el propietario
c) Clasificación según el artículo 7° de la presente resolución: Grupo 1, 2, 3 o 4
d) En caso de estar clasificado en el Grupo 1, 2 o 3 el letrero “CONTAMINADO CON PCB”
e) En caso de accidente o derrame reportarlo a: NOMBRE y TELÉFONO
Artículo 8
f) Nombre del propietario del equipo
2. Para residuos o desechos contaminados con PCB:
a) Fecha del marcado (día, mes y año)
Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral Ya se realizo el registro ante el ideam para Gerfor y Plaskrom, pendiente hacer el marcado de PCBS. 2,
MINISTERIO DE AMBIENTE Y b) Número de identificación asignado por el propietario
RESOLUCIÓN 222 2011 de equipos y desechos que consisten, contienen o están 60 Validar el articulo 2 de la norma aplicado a las compañias del grupo. 3, De acuerdo a la ultima visita de la
DESARROLLO SOSTENIBLE c) Incluir letrero “RESIDUO CONTAMINADO CON PCB”
contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) CAR, se debe hacer el plan de Gestion de PC
d) Tipo de residuo y/o desecho (líquido contenido (litros), suelo contenido (kg), otros)
e) Clasificación según el artículo 7° de la presente resolución: Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3
f) En caso de accidente o derrame reportarlo a NOMBRE y TELÉFONO
g) Nombre del generador del residuo
Solicitud de inscripción en el Inventario de PCB. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se
encuentren en el campo de aplicación de la presente resolución, deberán solicitar inscripción en el Inventario de PCB,
Artículo 11 ante la Autoridad Ambiental en cuya jurisdicción tengan los equipos y desechos objeto de este inventario, a través de
un vínculo habilitado por esta entidad en su portal Web institucional para acceder al aplicativo correspondiente,
teniendo en cuenta la información descrita en el Anexo 1, sección 1, capítulo 1, de la presente resolución.
Plazo de inscripción en el Inventario de PCB. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que se encuentre en
Artículo 12
el campo de aplicación de la presente resolución deberá inscribirse entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2012.
Asignación de nombre de usuario y contraseña. Una vez realizada la inscripción, el aplicativo generará
automáticamente un usuario y una contraseña a cada propietario, lo que le permitirá ingresar a través del vínculo
Artículo 13
habilitado en el portal Web de la autoridad ambiental respectiva, para diligenciar y actualizar la información del
Inventario de PCB.
Del almacenamiento de equipos y desechos contaminados con PCB. Los propietarios de equipos contaminados con
PCB pueden realizar el almacenamiento, previo a la eliminación, en sus instalaciones hasta por un periodo de doce
Artículo 23
(12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados los propietarios podrán solicitar ante la autoridad
ambiental competente, prórroga de dicho período
Metas de eliminación de desechos contaminados con PCB. Los propietarios de desechos contaminados con PCB
deberán haberlos eliminado, de manera ambientalmente adecuada, a más tardar en el año 2028 de acuerdo con las
siguientes metas de eliminación:
1) El total de las existencias y desechos contaminados con PCB, identificados y marcados al año 2016 debe eliminarse
de una forma ambientalmente segura a más tardar el 31 de diciembre de 2017.
Artículo 27 2) El total de las existencias, desechos contaminados con PCB identificados y marcados al año 2020 debe eliminarse de
una forma ambientalmente segura, a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
3) El total de las existencias desechos contaminados con PCB identificados y marcados al año 2024 debe eliminarse de
Parágrafo. Para las Zonas No Interconectadas, el total de las existencias identificadas y marcadas debe eliminarse, de
Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas mediante el presente decreto aplican a las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen,
aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con:
Artículo 2 1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo Toda la empresa Actualizar el PGIRH, de acuerdo a lo indicado en el Decreto
diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y
farmacias-droguerías.
Artículo 6°. Obligaciones del generador. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el
marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene
las siguientes obligaciones:
1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones
departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión
integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el presente decreto,
conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras
Actividades.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 2. Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el
SOCIAL,MINISTERIO DE AMBIENTE, Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de protección
DECRETO 351 2014
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINISTERIO en la atención en salud y otras actividades personal necesarios para la manipulación de estos.
DE TRASNPORTE 3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar.
4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y
contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.
Artículo 6 Consultorios médicos
5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o
desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un
riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos.
6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables por la gestión de los residuos
peligrosos generados en dicha actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de Gestión Integral
de Residuos.
7. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1609 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya,
cuando remita residuos peligrosos para ser transportados.
8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas hojas de seguridad.
9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones,
Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión

Adoptar el Manual de Procedimeitnos para la Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de acuerdo a lo
Manual 2002 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL integral de residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo Artículo 1 Toda la empresa
determinado en el articulo 4 y 21 Decreto 2676 de 2000
establecido en el Decreto 2676 de 2000.
Normatividad de
referencia
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
guias_ambientales_almacenam_transp_x_carretera_sust_quim_res_pelig.pdf
Guia 45 2002 DESARROLLO TERRITORIAL- Almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos Toda la empresa Pendiente almacenamiento adecuado de Respel
Normas y preceptos técnicos para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
TIPO DE
NORMA ARTÍCULO/
ENTIDAD QUE EXPIDE PROCESOS
(ley, decreto,
CAPÍTULO/
NÚMERO AÑO (Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia, DESCRICPCIÓN DE LA NORMA EXIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL A QUE OBSERVACIONES
TÍTULO
APLICA
jurisprudencia, APLICABLE
%
ACCIÓN
PVC GERFOR Y PLASKROM no utilizan en sus procesos sustancias agotadoras de la capa de ozono
Anexo A: Grupo I (compuestos clorofluorocarbonados – CFC)
CFCl3 CFC-11 Triclorofluorometano
CF2Cl2 CFC-12 Diclorodifluorometano
C2F3Cl3 CFC-113 Triclorotrifluoroetano
C2F4Cl2 CFC-114 Diclorotetrafluoroetano
C2F5Cl CFC-115 Cloropentafluoroetano
Anexo A: Grupo II (halones)
Determina cuales son las sustancias agotadoras de verificar sustancias utilizadas en chiller,
2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la fundición, CF2BrCl Halon-1211 Bromoclorodifluorometano
Normatividad General Ley 29 1992 CONGRESO DE LA REPUBLICA la capa de ozono, se establecen planes para la 0 aires acondicionados, refrigeradores,
gestión integral de los residuos cromado CF3Br Halon-1301 Bromotrifluorometano
eliminación de estas sustancias a nivel mundial. neveras, etc
C2F4Br2 Halon-2402 Dibromotetrafluoroetano
Anexo B: Grupo I (otros compuestos clorofluorocarbonados – otros CFC)
CF3Cl CFC-13 Clorotrifluorometano
C2FCl5 CFC-111 Pentaclorofluoroetano
C2F2Cl4 CFC-112 Tetraclorodifluoroetano
C3FCl7 CFC-211 Heptaclorofluoropropano
C3F2Cl6 CFC-212 Hexaclorodifluoropropano
C3F3Cl5 CFC-213 Pentaclorotrifluoropropano
C3F4Cl4 CFC-214 Tetraclorotetrafluoropropano
C3F5Cl3 CFC-215 Tricloropentafluoropropano
C3F6Cl2 CFC-216 Diclorohexafluoropropano
C3F7Cl CFC-217 Cloroheptafluoropropano
Anexo B: Grupo II
Por la cual se adopta el protocolo para el
CCl4 TCC Tetracloruro de Carbono
monitoreo y seguimiento del Subsistema de
Anexo B: Grupo III
Información sobre Uso de Recursos Naturales
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y C2H3Cl3 1,1,1-tricloroetano Metilcloroformo
Resolución 1023 2010 Renovables – SIUR, para el sector manufacturero
DESARROLLO TERRITORIAL
y se dictan otras disposiciones.
TIPO DE NORMA
(ley, decreto, ENTIDAD QUE EXPIDE ARTÍCULO/
resolucion, NÚMERO AÑO (Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia, DESCRICPCIÓN DE LA NORMA CAPÍTULO/ EXIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL PROCESOS A QUE APLICA REGISTRO/ EVIDENCIA OBSERVACIONES
jurisprudencia, Alcaldia, etc) TÍTULO APLICABLE
sentencia etc )
ACCIÓN
CONTENIDO Y OBJETO El presente Decreto contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios
generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por
contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la
fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares
de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el
Artículo 1. otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de sanciones por Procesos productivos
la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica.
El presente Decreto tiene por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que
disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del
medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud ocasionados por la emisión de contaminantes químicos
y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del
Desarrollo Sostenible.
TIPOS DE CONTAMINANTES DEL AIRE. Son contaminantes de primer grado, aquellos que afectan la calidad del aire o
el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus precursores, el monóxido de
carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo.
Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que emitidos, bien sea en forma rutinaria o de manera
accidental, pueden causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas.
Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan daño a la atmósfera, tales
Artículo 3. como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la capa estratosférica de Procesos productivos
ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de contaminantes que aún afectando el nivel de inmisión, contribuyen
especialmente al agravamiento del "efecto invernadero", o cambio climático global.
Se entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer grado; y por contaminación
secundaria, la producida por contaminantes del segundo grado.
La autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las emisiones de estas sustancias y de los
tipos de contaminación atmosférica de que trata este artículo.
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE CONTROLADAS Sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier
actividad contaminante, se considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de las
autoridades ambientales, las siguientes:
a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas abiertas prohibidas;
b) La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;
Artículo 4. c) La quema industrial o comercial de combustibles fósiles; Procesos productivos
d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;
e) La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos;
f) Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias sujetas a los controles del: Protocolo de
Montreal, aprobado por Ley 29 de 1992;
g) Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción.
DE LAS DISTINTAS CLASES DE NORMAS Y ESTANDARES. Las normas para la protección de la calidad del aire son:
a) Norma de calidad del aire o nivel de inmisión;
b) Norma de inmisión o descarga de contaminantes al aire;
c) Norma de emisión de ruido;
Artículo 5. Procesos productivos
d) Norma de ruido ambiental, y
e) Norma de evaluación y emisión de olores ofensivos.
Cada norma establecerá los estándares o límites permisibles de emisión para cada contaminante, salvo la norma de
evaluación de olores ofensivos, que establecerá los umbrales de tolerancia por determinación estadística.
Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los Pendiente Determinar si se requiere permiso de
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los emision atmosferica, hasta que se realice la medicion Presentaciones dadas a la Gerencia
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE CLASIFICACION DE SECTORES DE RESTRICCION DE RUIDO AMBIENTA L. Para la fijación de las normas de ruido
Decreto 948 1995 artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 directa solicitada por la CAR y asi dar respuesta que de Investigacion y desarrollo
COLOMBIA ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atenderá a la siguiente sectorización:
de 1993, en relación con la prevención y control de la esta pendiente de comunicación del mes de Febrero de acerca del proyecto
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 1) Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, 2014
sanatorios y hogares geriátricos.
2) Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo
habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.
3) Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso
institucional y otros usos relacionados.
4) Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la
explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso.
Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la
Normatividad General quema abierta, o el uso como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, baterías,
plásticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire.
Incineración de Residuos Patológicos e Industriales. Los incineradores de residuos patológicos e industriales deberán
contar obligatoriamente con los sistemas de quemado y postquemado de gases o con los sistemas de control de
emisiones que exijan las normas que al efecto expidan el Ministerio del Medio Ambiente, sin perjuicio de las normas
que expidan las autoridades de salud dentro de la órbita de su competencia. Ver la Resolución del Min. Ambiente 58
de 2002
Quema de Bosque y Vegetación Protectora. Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural
Artículo 28. protectora en todo el territorio nacional. Procesos productivos
Quemas Abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y
en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas.
CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISION ATMOSFERICA. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la
realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales,
comerciales o de servicio;
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto;
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar emisiones al
aire;
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;
i) Producción de lubricantes y combustibles;
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;
k) Operación de Plantas termoeléctricas;
l) Operación de Reactores Nucleares;
m) Actividades generadoras de olores ofensivos;
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que indiquen la
necesidad de controlar otras emisiones.
Parágrafo 1º.- En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio del Medio
Ambiente establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica,
teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de
producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para
la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del
proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos
generados, según sea el caso.
Implementar el proyecto de reducción de emisiones en

Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente resolución, se establecen para todas las actividades los procesos, donde se realizaran las mediciones
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE
Resolución 6982 2011 contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la Artículo 3 industriales, comerciales y de servicios, y los equipos de combustión externa, presentes en el perímetro urbano del Procesos productivos pertinentes, para calcular alturas y controles en los
BOGOTA
calidad del aire Distrito Capital. ductos y chimeneas para garantizar los parámetros
exigidos por la ley
Modifiquese el articulo 3 de la Resolucion 909 de 2008. Articulo 3, Ambiento de Aplicación, Las disposiciones de la
presente resolucion se establecen para todas las actividades industriales, los equipos de combustion externa, los
Resolucion 1309 2010 MAVD Por la cual se modifica la resolucion 909 del 5 Junio de 2008 Artículo 1 Procesos productivos
motores de combustion interna con capacidad de 1MW en actividades industriales, instalaciones de incineracion y
hornos crematorios
Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la Tabla 1 de la presente resolución se establecen los
estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):
Sector C. Ruido Intermedio Restringido - Zonas con usos permitidos industriales, como i industrias en general, zonas
portuarias, parques industriales, zonas francas.
DIA: 75 dB
NOCHE: 75 dB
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y
Resolución 627 2006 MAVD Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental. En la Tabla 2 de la presente resolución, se
ruido ambiental.
establecen los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A
(dB(A)).
sector C. Ruido Intermedio Restringido
Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas
francas.
DIA: 75 dB
NOCHE: 70dB
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales
Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión
admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales definidas en el artículo 6° de la presente
Artículo 4
resolución.
Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión Se verifico con la CAR, unicamente aplica el proceso de
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia
Resolución 909 2008 MAVD admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se Fundición Fundicion , no aplica el de cromado DEBIDO A QUE NO
(25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%
dictan otras disposiciones. ES UN PROCESO DE COMBUSTION
Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 se establecen las
actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades industriales debe monitorear.
Fundición de bronce y latón -Hornos de reverbero, eléctricos y hornos de cubilote (cúpula), entre otros. MP
Artículo 6 Procesos de galvanotecnia - Procesos de desengrasado, decapado, desmetalizados, recubrimiento con películas
Límites máximos de emisión permisibles para vehículos bicombustibles gasolina-gas natural vehicular o gasolina-GLP.
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
En la tabla 2 se establecen los máximos niveles de emisión que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres,
Resolución 910 2008 MAVD Artículo 6 vehículo automotor convertido a gas natural vehicular o GLP, durante su funcionamiento en velocidad de crucero y Logistica-producto terminado- patios
se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan
en condición de marcha mínima, ralentí o prueba estática, a temperatura normal de operación, operando con gas
otras disposiciones.
natural vehicular o GLP, respectivamente.
TIPO DE
NORMA ARTÍCULO/
ENTIDAD QUE EXPIDE CAPÍTULO/ PROCESOS A
(ley, decreto, NÚMERO AÑO (Ministerio, Congreso, Secretaria, Presidencia, DESCRICPCIÓN DE LA NORMA EXIGENCIA DEL REQUISITO LEGAL REGISTRO/ EVIDENCIA OBSERVACIONES
TÍTULO QUE APLICA
jurisprudencia, APLICABLE
%
ÁMBITO DE APLICACION. La presente resolución se aplicará a los establecimientos cuya actividad productiva
principal se encuentre incluida en la Sección D – Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, Revisión 3.0 adaptada para Colombia por el
Artículo 3 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de
acuerdo a la normativa ambiental vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos,
concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas actividades que requieran de registros de
carácter ambiental.
INFORMACION QUE DEBE SER DILIGENCIADA EN EL RUA PARA EL SECTOR MANUFACTURERO.
Con el número de inscripción asignado, el establecimiento deberá ingresar al sitio web de la autoridad ambiental
Articulo 6 competente y diligenciar, a través del aplicativo vía web desarrollado para el RUA del sector Manufacturero, la
Por la cual se adopta el protocolo para el información requerida en dicho registro. El diligenciamiento inicial o actualización anual de esta información se
monitoreo y seguimiento del Subsistema de debe efectuar dentro de los plazos establecidos en el artículo 8o de la presente resolución.
06.10.2008 Radicado CAR en el cual el representante legal de la
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y Información sobre Uso de Recursos
Resolución 1023 2010 Toda la empresa 100 compañía registra la conformación del Departamento de Gestión
DESARROLLO TERRITORIAL Naturales Renovables – SIUR, para el sector
Ambiental, junto con sus funciones y responsabilidades
manufacturero y se dictan otras
PLAZOS. Los establecimientos están obligados a realizar el diligenciamiento inicial y la actualización anual del
disposiciones”
RUA para el sector manufacturero ante la autoridad ambiental competente, en los siguientes plazos:
Último dígito del NIT (sin código de verificación) – Plazo para el diligenciamiento inicial y la actualización anual
a partir del año 2011
Articulo 8 0a2 Entre el 1o y el 31 de Enero de cada año
3a6 Entre el 1o y el 28 de Febrero de cada año
7a9 Entre el 1o y el 31 de Marzo de cada año.
Parágrafo. Para el primer año de implementación del RUA para el sector manufacturero, que será el año 2011,
el establecimiento deberá diligenciar la información correspondiente a los períodos de balance 2009 y 2010.
De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el

desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a
Por la cual se crea el Ministerio del Medio 20.05.2011 INVERSIONES GERFOR SAS, INVERSIONES FORERO MOLINA SAS
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
Ambiente, se reordena el Sector Público Artículo 49 PVC GERFOR Y PLASKROM no realizan vertimientos al rio bogota ni a EN LIQUIDADCION, INGERMOLSA, INFORMOL SA, INVERFOREMOL SAS,
paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. Reglamentado Decreto Nacional 1753 de 1994 Reglamentado
encargado de la gestión y conservación del por el Decreto 1728 de 2002; cualquier otro alfuente hidrico. FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACION, segun el radicado concepto
LEY 99 1993 CONGRESO DE LA REPUBLICA medio ambiente y los recursos naturales Toda la empresa 100 Desarrollan proyectos para el tratamiento de sus residuos y hacen CAR 09112102525 no se requieren licencia ambiental, ni permiso de
renovables, se organiza el Sistema Nacional De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental disposicion adecuada de los mismos con compañias autorizadas para concesión de aguas, ni permiso de emisiones atmosféricas, ni
Ambiental, SINA y se dictan otras competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de estos fines aprovechamiento forestal. Si requiere permiso de vertimientos y ocupación
disposiciones. Artículo 50 los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y de cause para el mismo en vertimiento al rio Bogotá
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. Reglamentado Decreto Nacional 1753 de
1994 licencias ambientales.
Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de
Artículo 3 vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo
de vida útil del proyecto, obre o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 20.05.2011 INVERSIONES GERFOR SAS, INVERSIONES FORERO MOLINA SAS
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. PVC GERFOR Y PLASKROM no realizan vertimientos al rio bogota ni a EN LIQUIDACION, INGERMOLSA, INFORMOL SA, INVERFOREMOL SAS,
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún cualquier otro alfuente hidrico. FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACION, segun el radicado concepto
proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. Desarrollan proyectos para el tratamiento de sus residuos y hacen CAR 09112102525 no se requieren licencia ambiental, ni permiso de
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar disposicion adecuada de los mismos con compañias autorizadas para concesión de aguas, ni permiso de emisiones atmosféricas, ni
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia estos fines aprovechamiento forestal. Si requiere permiso de vertimientos y ocupación
ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
de cause para el mismo en vertimiento al rio Bogotá
Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Normatividad General Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos,
obras o actividades:
11. La importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud
Articulo 8
de tratados, convenios y protocolos internacionales de carácter ambiental, salvo en aquellos casos en que
dichas normas indiquen una autorización especial para el efecto. Tratándose de Organismos Vivos Modificados
- OVM, para lo cual se aplicará en su evaluación y pronunciamiento únicamente el procedimiento establecido
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la
Decreto 2820 2010 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA en la Ley 740 de 2002, y en sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen sustituyan o Toda la empresa 100
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
deroguen.
Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que
20.05.2011 INVERSIONES GERFOR SAS, INVERSIONES FORERO MOLINA SAS
se ejecuten en el área de su jurisdicción EN LIQUIDACION, INGERMOLSA, INFORMOL SA, INVERFOREMOL SAS,
FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACION, segun el radicado concepto
Artículo 9 15. La industria manufacturera para la fabricación de: CAR 09112102525 no se requieren licencia ambiental, ni permiso de
a) Sustancias químicas básicas de origen mineral; concesión de aguas, ni permiso de emisiones atmosféricas, ni
b) Alcoholes; aprovechamiento forestal. Si requiere permiso de vertimientos y ocupación
c) Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados;
PVC GERFOR Y PLASKROM no realizan vertimientos al rio bogota ni a de cause para el mismo en vertimiento al rio Bogotá
16. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de los
hidrocarburos. cualquier otro alfuente hidrico.
Desarrollan proyectos para el tratamiento de sus residuos y hacen
disposicion adecuada de los mismos con compañias autorizadas para
disposicion adecuada de los mismos con compañias autorizadas para
estos fines
Del Registro Único Ambiental (RUA). El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptará
mediante acto administrativo los Protocolos para el Monitoreo y Seguimiento del Subsistema de Información
Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables a cargo de Ideam para los diferentes sectores productivos, cuya PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de
herramienta de captura y de salida de información es el Registro Único Ambiental (RUA).
Artículo 47 generadores y cumplen anualmente con el reporte en las fechas
En la medida en que se vayan adoptando los protocolos para cada sector, los titulares de licencias o planes de
manejo ambiental informarán periódicamente el estado de cumplimiento ambiental de sus actividades a través programadas para tal fin.
del RUA. De igual manera, las autoridades ambientales realizarán el seguimiento ambiental utilizando esta
herramienta, en lo que le fuere aplicable.
Artículo 3°. ÁMBITO DE APLICACION. La presente resolución se aplicará a los establecimientos cuya
actividad productiva principal se encuentre incluida en la Sección D – Industrias Manufactureras, divisiones 15
a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, Revisión 3.0 adaptada para Colombia por el
Artículo 3 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de
acuerdo a la normativa ambiental vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos,
concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas actividades que requieran de registros de
carácter ambiental.
Artículo 6°. INFORMACION QUE DEBE SER DILIGENCIADA EN EL RUA PARA EL SECTOR
Por la cual se adopta el protocolo para el MANUFACTURERO. Con el número de inscripción asignado, el establecimiento deberá ingresar al sitio web
monitoreo y seguimiento del Subsistema de de la autoridad ambiental competente y diligenciar, a través del aplicativo vía web desarrollado para el RUA del
sector Manufacturero, la información requerida en dicho registro. El diligenciamiento inicial o actualización anual PVC GERFOR y PLASKROM se encuentran inscritos en el registro de
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y Información sobre Uso de Recursos
Resolución 1023 2010 de esta información se debe efectuar dentro de los plazos establecidos en el artículo 8o de la presente Toda la empresa 100 mantener registros generadores y cumplen anualmente con el reporte en las fechas
DESARROLLO TERRITORIAL Naturales Renovables – SIUR, para el sector
resolución. programadas para tal fin.
manufacturero y se dictan otras
Artículo 8°. PLAZOS. Los establecimientos están obligados a realizar el diligenciamiento inicial y la
disposiciones”
actualización anual del RUA para el sector manufacturero ante la autoridad ambiental competente, en los
siguientes plazos:
Último dígito del NIT (sin código de verificación) – Plazo para el diligenciamiento inicial y la actualización anual
a partir del año 2011
0a2 Entre el 1o y el 31 de Enero de cada año
3a6 Entre el 1o y el 28 de Febrero de cada año
7a9 Entre el 1o y el 31 de Marzo de cada año.
Parágrafo. Para el primer año de implementación del RUA para el sector manufacturero, que será el año 2011,
el establecimiento deberá diligenciar la información correspondiente a los períodos de balance 2009 y 2010.

ANEXO D: PROCEDIMIENTO PTARD

GERFOR S.A
ANEXO E: LISTADO DE FACTORRES DE
RIESGOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1A Temperatura extrema : calor o frío
1B Humedad relativa o presencia de agua
Del ambiente de trabajo.
1 1C Aireación natural inadecuada
Microclima
1D Niveles de luz natural inadecuados
1F Presiones barométricas inusuales
2A Ruido
2B Vibraciones
Contaminantes del
Radiación ionizantes: alfa, beta, rayos x,
ambiente 2C
gamma
tipo físico
Radiaciones no ionizantes: luz visible directa;
2D
ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser
2E Polvo
2F Humo
2G Rocío
Contaminantes del 2H Niebla
2
ambiente 2I Vapores, gases
tipo químico 2J Ácidos, bases
2K Disolvente
2L Desechos
2M Plaguicidas
2N Vectores
Contaminantes del 2Ñ Animales venenosos o enfermos
ambiente 2O Plantas venenosas o urticantes
tipo biológico 2P Microorganismos
2Q Parásitos macroscópicos
3A Basuras
3B Aseo servicios sanitarios
3C Alcantarillado
3D Lavatorio insalubre
3 De insalubridad 3E Ropa trabajo faltante
3F Zona de alimentación
3G Vestier
3H Abastos agua
3I Suministro elementos aseo
Posiciones inadecuadas: sentado, parado
4A
acostado
Postura corporal inadecuada: encorvado,
4B
Productores de rotado, flexionado, extendido, encogido
4
sobrecarga física Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado,
4C
dinámico, estático
Organización trabajo: jornada, ritmo, descanso,
4D
incentivo, exceso atención
5A Turnos: rotativos nocturnos
Tarea monótona rutinaria fragmentadas
5B
repetitivas sin valorar
5C Alta concentración
Productores de
5 5D Estilo de mando
sobrecarga síquica
5E Amenaza seguridad laboral y extralaboral
5F Relaciones tensas
5G Alta decisión y responsabilidad
5H Políticas de estabilidad
6A Máquinas peligrosas sin protecciones
6B Motores primarios peligrosos
Productores de
6C Herramientas manuales defectuosas
inseguridad
6D Vehículos de pasajeros, carga mal mantenida
tipo mecánico
6E Bandas transportadoras
6F Sistemas de izar
Sustancias o materiales: combustibles /
6G
inflamable / reactivos productores de incendio
Productores de Sustancias o materiales: combustibles /

inseguridad 6H inflamable / reactivos productores de
tipo físico-químico explosiones
6I Incendio por corto circuito
Incendios por llamas abiertas, descargas
6J
6 eléctricas
6K Estado de techos
6L Estado de paredes, ventanas
6M Estado de pisos
6N Estado de escaleras
6Ñ Puertas de interiores y salidas
6R Zonas de almacenamiento
Productores de 6S Zona vecinos
inseguridad 6T Desorden y desaseo
tipo locativo 6O Vías y pasillos
6P Distribución de puestos
6Q Estado instalación eléctrica
6X Trabajos en alturas o profundidades
6Y Áreas abiertas, descargas eléctricas
Superficies de trabajo inadecuadas de trabajo y
6Z
máquinas

ANEXO F: PROCEDIMIENTO PARA

DILIGENCIAR LA MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO G: MATRICES DE
IDENTIFICACIÓN DE PANORAMAS DE
RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Fundición
Nro.Trabajadores del Area: 22 (8/ turno 1, 7/turno 2 y 7/ turno 3).
Nro. PERSONAS 2A 2C 4C 4A 5A 6M 6U 6E 6J 6F 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 MATERIAS PRIMAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
1 Revisar producción (tipo de pieza y cantidad) a realizar. 1 1 1 X X X X X X X
2 Levantar y echar bulto a mezcladora. Nota: El bulto pesa aproximadamente 25 Kg. 1 1 1 X X X X X X X
3 Verter 850 gr de resina a mezcladora. Nota: Resina no tóxica. 1 1 1 X X X X X X X

Esperar a que la mezcla quede uniforme y traer canasta hacia la compuerta de la
4 1 1 1 X X X X X X X
mezcladora.
Abrir compuerta, barrer mezcla y verificar que no quede compuesto en la
5 1 1 1 X X X X X X X
mezcladora.
Mezclado y Corazonado
Trasladar canasta hacia al lado de la máquina y tapar la mezcla, evitando que se

6 1 1 1 X X X X X X X
seque.
7 Tomar y llenar recipiente pequeño con la mezcla. 1 1 1 X X X X X X X Tapabocas, peto, gafas de

seguridad, pasamontañas,
8 Subir escalera y llenar tolva con la mezcla. 1 1 1 Mezcladora, corazonera, canastas. X X X X X X X X
Arena, resina.
Cuchillas, alambre
botas, guantes de franela,
Verificar que corazonera este funcionando adecuadamente y las placas sean las guantes de hilo y traje de
9 1 1 1 X X X X X X X
correctas para la pieza a producir.
protección.
Ajustar máquina y montar y desmontar moldes, si es necesario. Nota: Las placas
10 1 1 1 X X X X X X X
del molde pesan entre 6 a 26 Kg, cargándola 1 persona.
11 Empujar mezcla contenida en la tolva de alimentación. 1 1 1 X X X X X X X

12 Tomar pieza y quitar rebaba, ya sea con la mano o cuchilla. 1 1 1 X X X X X X X
Colocar pieza conforme en canasta y desechar pieza imperfecta en canasta de no
13 1 1 1 X X X X X X X
conforme.
Transportar piezas en canasta a zona de fundición. Nota: Peso de canasta
14 1 1 1 X X X X X X X
significativo
Registrar operación en el control de horario de producción y condiciones de
15 1 1 1 X X X X X X X
proceso (F0140001).
Nota: Actualmente se encuentra 1 operario en cada turno; sin embargo, hay 3
16 coquilladoras, por lo que hay 3 puestos de trabajo. Revisar producción (tipo de 3 3 3 X X X X X X X X X
pieza y cantidad) a realizar.
Verificar que el horno posea material suficiente y se encuentre a la temperatura
17 apropiada. Nota: El horno permanece a una temperatura de 900 °C., por lo que 3 3 3 X X X X X X X X X
general.
En caso que falte materia prima: Cargar y poner matera prima de almacén en carro
móvil. Nota: Tiras de latón pesa 60 Kg, levantada por 2 personas; barras de zinc
Overol, botas punta de
18 3 3 3 Horno. Carro móvil, pala, cucharón, X X X X X X X X X acero, gafas de seguridad,
11 Kg, levantada por 1 personas y barril con metales 100 Kg, levantada por 1 tanque de escoria, placas de
persona. coquillaodra, pistola de aire, pinzas,
tapa-oídos, peto, polainas,
tanque de agua y grafito, rastrillo guantes de carnaza, tapa-
19 Transportar carro móvil a zona de fundición y colocarlas en el suelo. 3 3 3 X X X X X X X X X
bocas, careta.
Echar material al horno, en caso de que lo requiera. Nota: La viruta recolectada
20 de los demás procesos y la rebaba de las piezas (vaciadero) son puestas en el 3 3 3 X X X X X X X X X
suelo, y recolectadas mediante una pala.
21 Revolver mezcla con el cucharon. 3 3 3 X X X X X X X X X
Quitar escoria de la superficie y colocarla en tanque mediano. Nota: El tanque
22 puede llagar a pesar 100 Kg; sin embargo, en promedio se llena un poco menos de 3 3 3 X X X X X X X X X
la mitad; es decir, 40 Kg alzado por 1 persona.
23 Verificar que la mezcla posea el color justo (permite calidad de la pieza). 3 3 3 X X X X X X X X X
Verificar que la máquina este funcionado adecuadamente y los moldes de la
24 3 3 3 X X X X X X X X X
coquilladora sean las adecuadas para la pieza a producir.
Ajustar y realizar mantenimiento a la máquina (incluye montar y desmontar

25 3 3 3 X X X X X X X X X
placas). Nota: Las placas pesan 5 Kg, cada una y son alzado por una persona.
Verificar que las placas que dan forma a la pieza estén limpias, cierren bien y no
26 estén húmedas. Nota: Al estar húmedas las placas pueden generar una explosión, 3 3 3 X X X X X X X X X
limpiar con rastrillo las cavidades.
Limpiar placas de molde, en caso de que sea necesario. Nota: Cada 15 - 20 piezas
27 3 3 3 X X X X X X X X X
se debe realizar este procedimiento. .
28 Utilizar pistola de aire para secar placas del molde, en caso de que sea necesario 3 3 3 X X X X X X X X X
Colocar macho o corazón en la placa. Nota: El macho y corazón permite darle Los
29 3 3 3 X X X X X X X X X Overol, botas punta de
orificios a la pieza. Lingotes, viruta,
Horno. Carro móvil, pala, cucharón, Campana acero, gafas de seguridad,
30 Presionar pedal para que las placas cierren y apreté el macho o corazón. 3 3 3 Latón, Bronce, Zinc, X X X X X X X X X
tanque de escoria, placas de
Cromo, Cobre,
coquillaodra, pistola de aire, pinzas,
extractora tapa-oídos, peto, polainas,
Tomar, sumergir, levantar cucharon con el material fundido. Nota: EL cucharon
31 3 3 3 Magnesio, Plomo, X X X X X X X X X de gases guantes de carnaza, tapa-
pesa aproximadamente 2 Kg. tanque de agua y grafito, rastrillo
Catalizador
bocas, careta.
32 Verter material fundido en el molde. 3 3 3 X X X X X X X X X
33 Sacar pieza cuando la máquina separe las placas. 3 3 3 X X X X X X X X X
Colocar pieza conforme en el carro móvil o canasta y colocar pieza no conforme
34 3 3 3 X X X X X X X X X
en zona de materia prima para el horno (Piso).
Oprimir botón de la máquina o coquillaodra para que las placas sean sumergidas al
35 3 3 3 X X X X X X X X X
tanque de agua y grafito.
36 Repetir actividad 21 hasta la 35, hasta que se llene el carro móvil. 3 3 3 X X X X X X X X X
Transportar carro móvil a zona de granallado, estampado o troquelado,
37 3 3 3 X X X X X X X X X
dependiendo de la pieza.
Transportar tanque de escoria por medio de carro móvil a cuarto de separación de

38 residuos de horno (pesar en bascula de moldes inyección). Nota: Tanque de 3 3 3 X X X X X X X X X
escoria pesa 40 Kg aproximadamente y lo carga 1 persona.
39 Limpiar máquina y área al final del turno. 3 3 3 X X X X X X X X X

Tomar barril de residuos del horno y tirarlo en el piso del cuarto. Nota: Este barril
40 1 1 1 X X X X X X X
pesa 100 Kg aproximadamente y es cargado por 2 personas.
41 Sacar tanque, cerrar puerta del cuarto y prender molino. 1 1 1 X X X X X X X
42 Verificar que el molino funcione correctamente. 1 1 1 X X X X X X X
43 Ajustar molino, en caso de que sea necesario. 1 1 1 X X X X X X X
44 Echar residuo (material particulado) del piso al molino con ayuda de la pala. 1 1 1 X X X X X X X
Recoger y echar los residuos generados en el molino a la zaranda, con ayuda de la
Separación de residuos del horno
45 pala. Nota: El molino muele los residuos y los vierte al piso, durante 30 minutos 1 1 1 X X X X X X X
o 1 hora.
Luego de 20 minutos, recoger la canasta de cenizas, la canasta de materia prima Tapabocas, tapaoidos
gruesa y la canasta de materia prima residuo mediano. Nota: La máquina procesa sencillo y de copa, peto,
46 los residuos separándolos en cenizas, materias primas gruesa y mediana, 1 1 1 Barril mediano, tanque y molino, X X X X X X X gafas de seguridad,
(contenido de metales). Las canastas de materias primas media y gruesa pesan 15 Residuos del horno
pala, zaranda, estibadora pasamontañas, botas,
y 20 Kg, respectivamente; y la canasta de cenizas no es considerable.
guantes, careta y traje de
protección.
47 Hechar ceniza, materias primas gruesa y mediana en sus respectivos barriles. 1 1 1 X X X X X X X
Levantar barriles para ponerlos en las estibas. Nota: Un barril de cenizas pesa 100
48 Kg, materias primas grueso 400 kg y materias primas mediana 300 Kg. Estos 1 1 1 X X X X X X X
barriles son levantados en 2 o 3 operarios.
49 Tomar gato y posicionarlo entre las estibas. 1 1 1 X X X X X X X
Transportar barriles de ceniza a su almacenamiento y barriles de materias primas
50 1 1 1 X X X X X X X
gruesa y mediana a fundición.
Barrer área alrededor del cuartico. Nota: el cuarto de separación de estos

51 1 1 1 X X X X X X X
residuos nunca es limpiado.
Verificar el funcionamiento de la estampadora y prender soplete para calentar
52 1 1 1 X X X X X X X
tochos.
Ajustar estampadora (Montar y desmontar troquel), en caso de ser necesario.
53 1 1 1 X X X X X X X
Nota: El troquel pesa 25 Kg y es alzado por 1 persona
54 Encender soplete a gas para calentar tochos 1 1 1 X X X X X X
55 Tomar, colocar y acomodar pieza en base de la máquina. 1 1 1 X X X X X X X
Estampadora
56 Presionar botón o pedal, dependiendo de la pieza a realizar. 1 1 1 X X X X X X X Traje de protección,

Estampadora, carro móvil,
57 Sacar pieza de la estampadora. Tochos X X X X X X X tapabocas, tapaoidos, botas
soplete.
y guantes de carnaza.
Estampadora
soplete.
Colocar piezas conformes en su carro móvil y piezas con imperfecciones en su y guantes de carnaza.
58 1 1 1 X X X X X X X
barril.
Transportar piezas no conformes a zona de fundición y piezas conformes a
59 troquelado o a pulido. Nota: Algunas piezas requieren el proceso de troquelado y 1 1 1 X X X X X X X
luego de pulido.
Limpiar piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del
60 1 1 1 X X X X X X X
turno.
61 Verificar funcionamiento de la troqueladora. 1 1 1 X X X X X X
Ajustar troqueladora (Montar y desmontar troquel), en caso de ser necesario.
62 Nota: El troquel pesa 30 Kg y es alzado entre 2 personas). 1 1 1 X X X X X X
63 Tomar pieza del carro móvil y posicionar pieza sobre la troqueladora. 1 1 1 X X X X X X

64 Presionar botones laterales, dando orden a máquina de bajar peso. 1 1 1 X X X X X X
Troquelado
Sacar pieza de la máquina con ayuda de las varilla y fagoneta. Nota: herramientas
65
que son elaboradas por los mismos operarios.
1 1 1 X X X X X X Traje de protección,
Troqueladora, fagoneta, pistola
tapabocas, tapaoidos, botas
66 Colocar pieza conforme y no conformes en los carros móviles respectivos. 1 1 1 de aire, carro móvil. X X X X X X
y guantes de carnaza.
Colocar vaciaderos y rebaba (residuo de pieza) en carro móvil de no conforme o
67 barril. Nota: El barril puede llagar a pesar <100 kg. 1 1 1 X X X X X X
68 Quitar rebaba de la máquina con ayuda de la pistola de aire. 1 1 1 X X X X X X

Transportar piezas conformes a pulido, y piezas no conformes, vaciaderos y
69 1 1 1 X X X X X X
rebababa a fundición.
Limpiar piso en el momento que lo requiera y limpiar máquina y área al final del
70 1 1 1 X X X X X X
turno.
71 Verificar el funcionamiento del esmeril. 2 2 2 X X X X X X X X
72 Ajustar esmeril y cambiar disco, si es necesario. 2 2 2 X X X X X X X X
73 Tomar piezas del carro móvil. 2 2 2 X X X X X X X X
74 Quitar la rebaba que contenga la pieza. 2 2 2 X X X X X X X X Tapabocas, tapaoidos
Pulido y/o corte
Colocar pieza conforme en canasta o carro móvil y colocar pieza imperfecta en sencillo y de copa, peto,
75 2 2 2 X X X X X X X X
canasta para piezas no conformes.
gafas de seguridad,
Repetir actividad de la 73 hasta la 75, hasta cuando carro móvil o canasta se Esmeril, carro móvil
76 2 2 2 X X X X X X X X pasamontañas, botas,
encuentren llenos.
guantes, careta y traje de
77 Trasladar piezas conformes a granallado 2. 2 2 2 X X X X X X X X protección.
Recoger y trasladar viruta y polvillo a zona de fundición, para su reutilizamiento,
78 2 2 2 X X X X X X X X
junto con piezas no conformes.
79 Limpiar piso cuando lo requiera y limpiar esmeril al final del turno. 2 2 2 X X X X X X X X

Introducir piezas dentro de la granalladora, para aumentar su brillocidad u
80 1 1 1 X X X X X X X
opacidad, dependiendo de la pieza.
Traje de protección,
Granallado
81 Subir escalera e introducir granalla a la granalladora. X X X X X X X X

tapabocas, tapaoidos, botas
Esperar entre 15 y 30 minutos (SEGÚN PIEZA), abrir compuerta de granalladora, Granalla Granalladora, carro móvil.
82 1 1 1 X X X X X X X y guantes de carnaza o
sacar y colocar piezas en carro móvil.
caucho.
83 Transportar piezas a área de mecanizado. 1 1 1 X X X X X X X
84 Limpiar máquina y área al final del turno. 1 1 1 X X X X X X X
Nota: Las piezas pueden ser mecanizadas en Transfer etxetar, transfer gnutti,
torno revolver y en el taladro chino. Cuando alguna de estás máquinas se
85 1 1 1 X X X X X X
encuentran dañadas, las demás máquinas pueden transformar igualmente las
piezas. Verificar que máquina o transfer gnutti funcione correctamente.
Mecanizado (transfer Gnutti)

86 1 1 1 X X X X X X
mecanizar.
Colocar piezas en máquina y Presionar botón, dándole la orden a la máquina que Traje de protección,
87 1 1 1 X X X X X X
mecanice piezas. Refrigerante Mobilcut llave Bristol, destornillador y tapabocas, tapaoidos, botas
88 Voltear pieza y presionar botón. 1 1 1 102 herramientas, transfer Gnutti. X X X X X X y guantes de carnaza o
Poner piezas en canastas de conformes y no conformes. Nota: Repetir proceso 85
caucho.
89 1 1 1 X X X X X X
hasta 87, cuando que se llene canasta o carro móvil.
Transportar piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y
90 1 1 1 X X X X X X
Limpiar y recoger viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la
91 1 1 1 X X X X X X
máquina y piso.
92 Limpiar máquina y área al final del turno. 1 1 1 X X X X X X
93 Verificar que máquina funcione correctamente. 1 1 1 X X X X X X
94 1 1 1 X X X X X X
mecanizar.
Mecanizado (Taladro chino)

95 Tomar pieza de la canasta y colocarla sobre la máquina, 1 1 1 X X X X X X
96 Mover palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. 1 1 1 X X X X X X
Cuando la máquina se mueva, mover palanca izquierda hacia abajo, logrando Traje de protección,
97 1 1 1 Taladro chino, destornilladores, X X X X X X
obtener una rosca en la pieza. tapabocas, tapaoidos, botas
Aceite llaves Bristol, sopladora o pistola de
aire, compresor o pulmón. y guantes de carnaza o
98 Colocar piezas conformes y no conformes sobre las respectivas canastas. 1 1 1 X X X X X X
caucho.
99 Repetir actividad 93 a 98, hasta que las canastas se llenen. 1 1 1 X X X X X X
100 Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso. 1 1 1 X X X X X X
101 1 1 1 X X X X X X
Mecanizado Taladro chino, destornilladores, Traje de protección,
(Taladro de 103 Igual procedimiento que taladro chino, solo cambia la pieza a mecanizar. 1 1 1 Tornillo llaves Bristol, sopladora o pistola de X X X X X X tapabocas, tapaoidos, botas
aire, compresor o pulmón. y guantes de carnaza
árbol)
104 Verificar que máquina o transfer etxetar funcione correctamente. 1 1 1 X X X X X X
Mecanizado (Transfer etxetar)

105 1 1 1 X X X X X X
mecanizar.
Colocar piezas en máquina y presionar botón, dándole la orden a la máquina que
106 1 1 1 X X X X X X
mecanice piezas. Traje de protección,
Poner piezas en canastas de conformes y no conformes. Nota: Repetir proceso Refrigerante Mobilcut Transfer etxetar, llaves Bristol, tapabocas, tapaoidos, botas
107 1 1 1 X X X X X X
103 hasta 105, cuando que se llene canasta o carro móvil. 102 destornilladores. y guantes de carnaza o
108
1 1 1 X X X X X X caucho.
Limpiar y recoger constantemente viruta generada durante el mecanizado, en la
109 1 1 1 X X X X X X
máquina y piso.
111 Verificar que máquina o torno revolver funcione correctamente. 1 1 1 X X X X X X
Mecanizado (Torno revolver)

112 1 1 1 X X X X X X
mecanizar.
Colocar piezas en máquina y presionar botones y palancas, logrando mecanizar
113 1 1 1 X X X X X X Traje de protección,
pieza.
Refrigerante Mobilcut Torno revolver, llaves Bristol, tapabocas, tapaoidos, botas
114 Poner piezas en canastas de conformes y no conformes. 1 1 1 X X X X X X
102. destornilladores y guantes de carnaza o
Transportar piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado y caucho.
115 1 1 1 X X X X X X
Limpiar y recoger viruta constantemente generada durante el mecanizado, en la
116 1 1 1 X X X X X X
máquina y piso.
Nota: Esta operación es independiente; ya que no requiere de las demás

operaciones para su ejecución. Solo se dedica a producir un vástago específico.
109 Coger y colocar tubo en la máquina. Nota: La máquina es automática, por lo que 1 1 1 X X X X X X
Torno automático
el operario no interviene en el mecanizado y corte de la piza.
Refrigerante Mobilcut Traje de protección,

Recoger vástagos producidos, sin apagar máquina. Nota: No hay peligro en
110
recoger piezas con la máquina prendida..
1 1 1 102, Tubo o varilla de Torno automático, pistola de aire, X X X X X X tapabocas, tapaoidos, botas
bronce (1/4", 3/16" y calibrador. y guantes de carnaza o
111 Limpiar viruta generada de la máquina y piezas 1 1 1 1/2") X X X X X X caucho.
112 Verificar diámetros y longitudes especificadas. 1 1 1 X X X X X X
Trasladar piezas a almacén de producto conforme, y piezas no conformes y viruta
113 1 1 1 X X X X X X
a fundición.
114 Limpiar torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno. 1 1 1 X X X X X X
Nota: No todas las piezas requieren este proceso, por lo que son pasadas
Prueba de Hermeticidad
115 directamente a almacén. Tomar dos piezas de la canasta y colocar las piezas sobre 1 1 1 X X X X X X
la máquina.
Mover palanca hacia abajo y observar que no se presenten burbujas en el agua,
Traje de protección,
(probador)
116 1 1 1 X X X X X X
mientras las piezas se encuentran sumergidas.
Probador y canastas, tanque de tapabocas, tapaoidos, botas
117 Mover palanca y sacar piezas de la máquina. 1 1 1 X X X X X X
agua. y guantes de carnaza o
118 Poner piezas conformes y no conformes en sus respectivas canastas. 1 1 1 X X X X X X
caucho.
119 Transportar piezas conformes a almacén y piezas no conformes a curado. 1 1 1 X X X X X X
120 Cambiar agua del tanque de agua cada vez que se requiera. 1 1 1 X X X X X X
Prueba de
121 Limpiar constantemente el piso, área y máquina al final del turno. 1 1 1 X X X X X X
Colocar piezas con fuga en canasta metálica. Nota: Canasta con piezas pesa en
122 1 1 1 X X X X X X X
promedio 35 Kg y alzado por 1 persona.
123 Colocar canasta con piezas en tanque y verter silicato de sodio al tanque. 1 1 1 X X X X X X X
Tapar tanque y esperar durante 15 minutos con aire y después 15 minutos sin
124
aire. Nota: Este tanque se encuentra a presión de 2 Bar.
X X X X X X X Guantes verdes de caucho,
Curado
Canasta metálica, tanque de curado, gafas de seguridad,
125 Sacar piezas del tanque y sumergirlas en agua, para su limpieza. 1 1 1 Silicato de sodio, X X X X X X X
tanque de agua y resistencias. tapaoidos, traje de
126 Sumergir piezas en agua caliente durante 20 minutos. 1 1 1 X X X X X X X protección y botas.
Transportar piezas a probador y realizarles la inspección. Nota: Repetir proceso de
127 1 1 1 X X X X X X X
probador.
128 Transportar piezas conformes a almacén y no conformes a fundición. 1 1 1 X X X X X X X
129 Limpiar constantemente el piso, área y tanque al final del turno. 1 1 1 X X X X X X X
Peligros asociados:
Tipo físico: Ruido 2A
Tipo físico: Contaminantes del ambiente: Polvo 2C
Tipo ergonómico: Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico,
4C
estático
Tipo ergonómico: Productores de sobrecarga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado. 4A
Tipo sobrecarga síquica: Turnos: rotativos nocturnos 5A
Tipo Locativo: Productores de inseguridad: Pisos mojado y lleno de viruta. 6M
Tipo físico: Trabajos en alturas (Escalera) 6U
Tipo físico: Quemaduras 6E
Tipo físico: Incendios 6J
Tipo mecánico: Atrapamiento y machucones. 6F
Tipo físico: cortaduras. 6G
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso Soldadura
Nro.Trabajadores del
Area 6
Nro. PERSONAS 2A 2E 4C 5B 6A 6D 6H 6I 6R SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
MATERIAS HERRAMIENTAS O
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
PRIMAS EQUIPOS
Llevar los elementos de protección personal, extintor de incendios, traje de
Recepción de materias primas

1 2 X X X X
manejo de derrames, cinta perimétrica y kit de derrames a zona de descargue.
Antes de iniciar el descargue de las canecas, asegurarse de que no se perciban

2 2 X X X X
olores (vapores de los compuestos)
Verificar que las personas que descarguen las canecas también tengan los Solventes para Kit de derrames, Extintor, cinta Kit de derrames, extintor, cinta Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
3 2 X X X X
elementos de protección personal adecuados. soldadura perimétrica perimetrica punta de acero, traje antiderrames.
Verificar que las estibas que serán utilizadas en el descargue estén en buenas
4 condiciones, que las canecas no presenten fisuras y que tengan los sellos de 2 X X X X
seguridad correspondientes.
Proceder al descargue y ser riguroso al respecto, verificar cantidad igual a la
5 2 X X X X
que se solicitó
Informar sobre las canecas fisuradas al jefe de área, representante interno de
6 1 X X X
SYSO, y a almacén
Manejo de canecas con fisuras
Tomar evidencias (fotos). Este es el único caso permitido en donde se puede

7 1 X X X
fotografiar algún aspecto o etapa del proceso de soldadura
Dependiendo del tamaño de la fisura se debe realizar la movilización de la

caneca afectada: Si la fisura es pequeña, se utiliza cinta y vinipel para sellar y Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
8 2 Solventes para Kit de derrames, Extintor, cinta X X X Kit de derrames, extintor, cinta
controlar la fuga; si la fisura es grande, se manipula la caneca con el fin de punta de acero, traje antiderrames y
acabar con la fuga, se utiliza cinta y vinipel para sellar y controlar la fuga. soldadura perimétrica. perimetrica
careta
Antes de hacer el ingreso de la caneca, y después de estar controladas las

9 1 X X X
fugas, se pesa la caneca y se registra dicho peso.
10 Realizar informe sobre la novedad. 1 X X X

11 Hacer el ingreso de la caneca, explicando faltantes. 1 X X X
Llevar las canecas estivadas hacia el corredor frente al área de soldadura
12 1 X X X X X
mediante un monta cargas.
13 Entrar las estibas al área de soldadura mediante una estibadora. 1 X X X X X
Ingreso de materias primas
Informar al laboratorio de materias primas sobre la llegada de las canecas de

14 solventes para realizar la correspondiente liberación del producto, a auditoría 1 X X X X X
sobre la cantidad y a producción informar inventario. Solventes para Montacargas (eléctrica, gas o
Todos los elementos eléctricos Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
Acercar las canecas al tanque correspondiente por solvente, acoplar bomba soldadura, resina PVC o combustible), estibadora, bomba
15 3 X X X X X del área están aislados punta de acero, overol y peto
neumática para desocupar la caneca CPVC neumática, gato hidráulico.
16 Al final escurrirla para dejarla completamente vacía. X X X X X
Una vez la caneca este desocupada, estibarla, forrarla con vinipel y llevarlas al
17 1 X X X X X
centro de acopio.
18 Recibir resina en bigbags o en bultos 1 X X X X X
19 Llenar tolva de alimentación del sistema OGA con la resina 1 X X X X X
20 Verificar orden de trabajo. 1 X X X X
21 Iniciar sistema de dosificación automática GSE. 1 X X X X
22 Seleccionar formula correspondiente. 1 X X X X
23 Introducir código de acceso para iniciar orden de producción (4321). 1 X X X X

Preparación de orden de trabajo
24 Crear orden de trabajo y ingresar número de orden de producción. 1 X X X X
25 Especificar número de baches a producir y su respectivo porcentaje. 1 X X X X

26 Escoger el país de destino de la formula a producir. 1 Resina PVC o CPVC t Sistema de dosificación automática X X X X Todos los elementos eléctricos Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
27 Oprimir START e iniciar el proceso de preparación de formula. 1 master GSE X X X X del área están aislados punta de acero, overol y peto
Preparación de orde
Dependiendo del tamaño del envase del producto, el llenado de la tolva de
resina (báscula 3) debe realizarse manualmente (se utiliza una caneca para
28 1 X X X X
cargar la reina y es subida hasta la tolva mediante un gancho fabricado por el
operario
Una vez realizada la mezcla de la formula, se debe tomar una muestra de
29 aproximadamente 1 Kg. Para que sea analizada por el departamento de 1 X X X X
conformidad.
Registrar lote a producir y cantidades (Kg.) de componentes utilizados en el
30 formato F=150000 (Registro de control del proceso de soldadura PVC, CPVC 1 X X X X
y limpiador de PVC y CPVC
Solicitud y recepción de insumos (Cajas de embalaje, tapas, envases,
31 1 X X
etiquetas)
Alistamiento de 32 Tomar caja sin armar y verificar optimas condiciones. 1 X X
insumos 33 Colocar rombos de seguridad (Líquido inflamable, y norma NFPA 704) 1 X X Todos los elementos eléctricos Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
34 Armar caja. 1 X X del área están aislados punta de acero, overol y peto
35 Pegar base con Pegamento y cinta, colocar primera división interna y apilar. 1 X X
36 Pegar etiqueta de referencia y código de barras al exterior de la caja 1 X X
37 Acondicionar máquina. 3 X X X X X X X
Ajustar formato, aros, sistema de frenos, roscador y su torque, etiquetadora,
38 3 X X X X X X X
nivel de llenado y número de boquillas a utilizar.
Romper plásticos de los empaques de los envases de la solución, así como las
39 3
Envasado y etiquetado
X X X X X X X
cajas que contienen las tapas y subtapas si corresponde.
Llenar bandeja de alimentación y vibradores con envases y con tapas y
40 3 X X X X X X X
subetapas respectivamente y según corresponda.
Envasadora OMMI, Etiquetadora Todos los elementos eléctricos Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
41 Iniciar envasado. 3 SFC PACK X X X X X X X del área están aislados punta de acero, overol y peto
Durante el proceso ajustar y recalibrar, si así es requerido, los parámetros de
42 3 X X X X X X X
la máquina (velocidades). (No hay instructivo)
Durante el proceso se mantiene una constante inspección al producto, para

43 3 X X X X X X X
identificar las no conformidades y actuar de la manera apropiada.
Registrar operación en el formato F0150000 (Registro de control del proceso

44 1 X X X X X X X
de soldadura PVC, CPVC y limpiador de PVC y CPVC
45 Inspeccionar producto 1 X X X X X X X
Manejo de producto no 46 Determinar no conformidades 1 X X X X X X X Todos los elementos eléctricos Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
conforme Seguir rigurosamente manual de manejo de producto no conforme. del área están aislados punta de acero, overol y peto
47 1 X X X X X X X
PA0040003
48 Tomar caja apilada y poner en la mesa de trabajo. 1 X X
Empaque de producto terminado
Tomar el producto terminado y llenar con el las ranuras de la primera división

de la caja (Durante la actividad se inspecciona la calidad de la tapa y el
49 rotulado del lote en la etiqueta, revisar el nivel de llenado de los envases, así 1 X X
como también se verifica que la caja tenga el contenido según unidad de
empaque de la misma, pesar producto, verificar torque)
Todos los elementos eléctricos Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
del área están aislados punta de acero, overol y peto
50 Colocar pieza de cartón y segunda división, con partición según referencia 1 X X
Tomar el producto terminado y llenar con el las ranuras de la segunda división

51 1 X X
de la caja (Realizar la inspección del producto anteriormente mencionada)
52 Cerrar caja y pegar tapas con pegamento y luego con cinta adhesiva 1 X X
53 Apilar cajas sobre la estiba y disponer para conformidad. 1 X X
Liberación de producto 54 Realizar inspección de conformidad de producto terminado. 1 X X Todos los elementos eléctricos Guantes de carnaza, tapaoidos, botas
terminado 55 Reportar lote a producción. 1 X X del área están aislados punta de acero, overol y peto
PELIGROS ASOCIADOS NOTA:
Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruido 2A En caso que no se trabaje por cualquier motivo, las
Contaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores y gases 2E siguientes fechas se planea trabajar de 2 o 3 turnos según
Productores de sobre carga física: tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, sea el caso.
4C
estático.
Productores de sobrecarga psíquica: tarea monótona, rutinaria y repetitiva 5B
Productores de inseguridad, tipo mecánico: máquinas peligrosas sin protección. 6A
Productores de inseguridad, tipo mecánico: bandas transportadoras. 6D
Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/
6H
inflamables/ reactivos productores de incendios.
Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/
6I
inflamables/ reactivos productores de explosiones.
Productores de inseguridad, tipo locativo: vías y pasillos. 6R
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Mezclas
Nro.Trabajadores del Área 30
Nro. PERSONAS 2A 2C 4A 4B 4C 5B 6L 6Q 5A SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
Inventariar compuestos, materias primas por referencia, en silos en big bag, producto
1 terminado, en proceso y almacenado en el área de mezclas.
1 1 1 X X X X
Reunirse con el Programador Maestro para identificar las necesidades de producción

2 (estación, rendimientos, referencias a producir y cantidad).
1 1 1 X X X X
Evaluar la capacidad de cada uno de los turbo mezcladores para programar de acuerdo a
3 las cantidades.
1 1 1 X X X X
4 Programar las actividades del área por turno, batches, referencia y turbo mezclador. 1 1 1 X X X X
Solicitud,
Tapa oídos, gafas, respirador,
alistamiento y 5
Entregar al Operador de Turbo mezclador la información necesaria para fabricar los
1 1 1 Materias primas del Montacargas (gas) y/o estibadora, X X X X guantes, botas, peto TRBTT
recepción de batches de acuerdo con las cantidades indicadas y órdenes de producción. proceso báscula, puente grúa
(vestido blanco), cofia,
materias primas
Determinar cantidades y referencias de materias primas necesarias para la fabricación del
6 compuesto programado en el turno. Gestionar adquisición de materias primas.
1 1 1 X X X X
Solicitar al montacarguista transportar materias primas necesaria para el proceso,

7 indicando lugar y cantidades.
1 1 1 X X X X X
8 Verificar materias primas solicitadas en cada proceso 1 1 1 X X X X X

Informar al Jefe Bodega de Materias Primas para realizar cambios de referencia o de
9 cantidades según se requiera.
1 1 1 X X X X
Recibir del turno anterior, las cantidades de masterbatch y aditivos existentes en el área,
10 verificando que el inventario de las mismas sean correctas.
2 2 2 X X X X X X X
11 Verificar las condiciones de operación de la báscula al inicio de turno. 2 2 2 X X X X X X X

Entregar al Operador de Báscula la programación de pesaje de masterbatch, donde se
Planeación y 12 relacionan los masterbatch a fabricar en el turno.
1 1 1 X X X X X X X
Tapa oídos, gafas, respirador,
distribución de 13 Alistar las materias primas, siguiendo la programación establecida. 2 2 2 Compuestos para el Báscula, Ascensor, bolsas plásticas y X X X X X X X guantes, botas, peto TRBTT
Compuestos para masterbatch ascensor
Tarar el recipiente o bolsa que va a contener el masterbatch con el fin de descontar el (vestido blanco), cofia,
masterbatch 14 peso exacto de las materias primas.
2 2 2 X X X X X X X
Adicionar las materias primas según vaya indicando la báscula. Al finalizar la pesada,
15 colocar el tiquete que emite la báscula para identificar la bolsa con el producto.
2 2 2 X X X X X X X X
Entregar los masterbatches al operador del turbo mezclador o almacenarlos en el cajón

16 correspondiente, según la referencia. (3 piso con ascensor)
2 2 2 X X X X X X X
Revisar el programa de producción diaria por turno, teniendo en cuenta la disponibilidad

17 de los compuestos en los silos o la prioridad de fabricación generada en el momento.
2 2 2 X X X X X X
18 Recibir las materias primas requeridas para la fabricación del compuesto. 2 2 2 X X X X X X X X
19 Cargar resina en cada tolva o del material asignado, según instrucciones del Supervisor. 2 2 2 X X X X X X X X X
Revisar el programa de producción diario por turno, teniendo en cuenta la disponibilidad

20 X X X X X X
3 3 3
de los compuestos en los silos o la prioridad de fabricación generada en el momento.
21 Verificar las condiciones de trabajo del equipo establecidas 3 3 3 X X X X X X

Programar el turbo mezclador para trabajar en batche sencillo o doble (display o manual, Tolvas alimentadoras, turbo Campana Tapa oídos, gafas, respirador,
22 según el equipo). Tener en cuenta las condiciones específicas (cantidad y tipo) de 3 3 3 Materias primas del mezcladores, cuchillos, básculas, X X X X X X X
proceso tolva resina, tolva báscula, tableros
extractora guantes, botas, peto TRBTT
compuesto. de polvo (vestido blanco), cofia,
de control, enfriador
de control, enfriador de polvo

Fabricar los compuestos de batch sencillo o doble para la planta de Inyección o
23 extrusión en el turbo mezclador CACCIA o PLASMEC. (Registrar control de batches en 3 3 3 X X X X X X X X X
F0080030)
Descargar las materias primas y la mezcla en el mezclador y enfriador respectivamente,

24 a una temperatura y tiempo establecidos en las especificaciones de producto y 3 3 3 X X X X X X X X X
condiciones de mezcla. (Mirar documento DO0080000).
25 Enviar el compuesto a la tolva No. 3 para enviar a silos por medio del soplador. 3 3 3 X X X X X X X
Descargar en los silos, según clasificación, el compuesto terminado, batches, de los turbo
26 mezcladores. (Automático)
3 3 3 X X X X X X X
27 Solicitar compuesto al área de mezclas. 1 1 1 X X X X X

28 Identificar ubicación del compuesto. 1 1 1 X X X X X
Recibir tolva del operario de alimentación de extrusión o alistar un big bag para la
Almacenamiento, 29 1 1 1 X X X X X
entrega del compuesto. Tapa oídos, gafas, respirador,
manejo y entrega de Compuesto Tolva de alimentación máquina o
30 Llenar tolva o big bag con el compuesto según la capacidad. 1 1 1
terminado bigbag, báscula
X X X X X X X X X guantes, botas, peto TRBTT
compuestos de PVC (vestido blanco), cofia,
en silos/big bag 31 Pesar en báscula y descargar de inventario. 1 1 1 X X X X X X X X
32 Adjuntar el tiquete de traslado de material al big bag o a la tolva de alimentación. 1 1 1 X X X X X X
33 Trasladar y asignar ubicación del material. 3 3 3 X X X X X X X
Peligros asociados:
Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruido. 2A
Contaminantes del ambiente, tipo químico: polvo. 2C
Productores de sobre carga física, posiciones inadecuadas: Sentado, parado, acostado. 4A
Productores de sobre carga física, postura corporal inadecuada: Encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido. 4B
Productores de sobre carga física, tipo de trabajo: Liviano, moderado, pesado, dinámico, estático. 4C
Productores de sobre carga psíquica: tarea monótona, rutinaria y repetitiva. 5B
Productores de inseguridad, tipo locativo: Estado de techos. 6L
Productores de inseguridad: tipo locativo: Desorden y desaseo 6Q
Productores de sobre carga psíquica: Turnos rotativos nocturnos 5A
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Extrusión General
Nro.Trabajadores 3
fecha de 10 de Febrero de 2015 Nro. PERSONAS 1B 2A 2E 4A 4C 5A 5C 6A 6D 6F 6E 6M SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
TURNO TURNO TURNO MATERIAS HERRAMIENTAS O
PROCESO: ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
1 2 3 PRIMAS EQUIPOS
Revisar el tipo de producción a realizar y sus especificaciones (orden de

Planeación de la producción
1 1 1 1 X X X
producción)
2 Verificar si es necesario cambiar y/o traer compuesto, y de ser así, hacerlo. 1 1 1 X X X Overol, tapa-
oídos, guantes
3 Inventariar producto terminado, en proceso para completar producción 1 1 1 X X X de nitrilo, gafas,
4 Verificar si la máquina necesita ser purgada y de ser así, hacerlo. 1 1 1 X X X botas punta de
Verificar que el equipo instalado en la máquina sea el adecuado para el acero.
5 producto a fabricar. De no ser así, realizar los cambios necesarios (cambio de 1 1 1 X X X
molde).
Alistar y verificar cada uno de los ítems presentados en el formato F0090007
6 1 1 1 X X X X X X X X
(Lista de chequeo para inicio de cambio de moldes Extrusión
Verificar y corregir estado de resistencias, termocuplas y las bases y
7 1 1 1 X X X X X X X X
alojamientos de dichas termocuplas.
8 Transportar cabezal, molde y caja de herramientas en mesa, hasta la máquina. 1 1 1 X X X X X X X X
9 Desmontar el molde que está en la máquina 1 1 1 X X X X X X X X

10 Conectar, alinear y ensamblar el nuevo molde en la extrusora. 1 1 1 X X X X X X X X
Cambio de molde
Overol, tapa-
Instalar y conectar resistencia y base de la termocupla, conectar calefacción en Carro con
11 la máquina, verificar consumos y funcionamiento de la resistencia interna y de 1 1 1
oídos, guantes
herramientas que X X X X X X X X X
de nitrilo, gafas,
la termocupla del cabezal. considere
botas punta de
Verificar si la referencia a producir requiere el cambio del formador en mantenimiento
acero.
orientador(Supraxial), cambio en molde corruga (corrugado), cambio
12 1 1 1 X X X X X X X X X
hondulador troquel sierra (Teja) y realizar cambio si es necesario (depende del
diámetro a obtener).
Verificar todos y cada uno de los cambios necesarios en las maquinas para
13 1 1 1 X X X X X X X X
realizar el respectivo producto (depende del espesor del tubo a obtener).
Si en la línea existe acampanadora y es necesario cambiar moldes para

14 1 1 1 X X X X X X X X
producir la referencia asignada, cambiar molde.
Desplazar carro de scrap hasta el molde y correr la tolva principal, para iniciar
15 1 1 1 X X X X X X X X
la purga de la máquina.
Overol, tapa-
Introducir la tolva auxiliar en su orificio, sumergir el imán dentro de la misma
16 1 1 1 X X X X X X X X oídos, guantes
y verter la purga correspondiente.
purga de nitrilo, gafas,
purga de nitrilo, gafas,
Verificar condiciones de la extrusora y el tubo, (El brillo, la textura lisa y la botas punta de
forma cilíndrica de la purga, los tornillos llenos de la misma, el amperaje y la acero.
17 1 1 1 X X X X X X X X X
presión adecuada, indican que la temperatura en el barril y en el molde están
en la condiciones para el uso del compuesto).
Poner a calentar la máquina (en caso de haber purgado la máquina, omitir
Check list de la línea
18 1 1 1 X X X X X X X X
este paso). Overol, tapa-
Verificar cada uno de los ítems presentados en el formato F0090007 (Lista Cada una de las oídos, guantes
19 X X X X X X X
chequeo para inicio de extrusión solida) presentadas en el de nitrilo, gafas,
Programar extrusora, halador, cortadora, acampanadora, sistema de formato botas punta de
20 refrigeración y otros, con las especificaciones requeridas por el producto a 1 1 1 X X X X X X X X acero.
fabricar
Observar y verificar que la tolva se encuentre vacía y en buen estado de
Alimentación de materia
21 1 1 1 X X X X X
limpieza.
22 Transportar tolva vacía a mezclas. 1 1 1 X X X X X Overol, tapa-
23 Llenar el registro de solicitud de material. 1 1 1 Chipote y Tolva de X X X X X oídos, guantes
prima
Componentes alimentación y/o Big de nitrilo, gafas,

24 Transportar la tolva con el material hasta la máquina. 1 1 1 X X X X X
Bag botas punta de
25 Entubar la tolva a la máquina 1 1 1 X X X X X
acero.
26 Empujar la mezcla hacia el fondo de la tolva, con la ayuda del chipote. 1 1 1 X X X X X
27 Verificar la extracción del material hacia la máquina. 1 1 1 X X X X X
Verificar que la extrusora no tenga una presión mayor al permitido; de
28 1 1 1 X X X X X X X X X
manera que se asegure que no está trabajando forzada.
29 Prender la cámara de refrigeración, halador, sierra y botador. 1 1 1 X X X X X X X X X
Introducir la guía (Tubo ya formado del mismo diámetro que el tubo a
Enhebrar las máquinas
30 producir) en la sierra, el halador, la cámara de refrigeración y el tanque de 1 1 1 X X X X X X X X X

vacío, y enganchar el tubo saliente del molde al borde de la guía. Overol, tapa-
oídos, guantes
31 Calibrar los diámetros del halador con ayuda de la guía. 1 1 1 X X X X X X X X X
Tubos guía de nitrilo, gafas,
Extraer la quía de la sierra y verificar que el tubo saliente logre entrar botas punta de
32 adecuadamente al halador y a la sierra (antes de llegar a la sierra, se debe 1 1 1 X X X X X X X X X acero.
cortar el tubo hasta que se estabilice su forma).
Prender la bomba de vacío de la extrusora, tanque de vacío y rotulador. (El
rotulador es encendido y configurado por un operario de Citronix; por lo
33 1 1 1 X X X X X X X X X
tanto, el operario de extrusión debe llamar a dicho operario para solicitar el
encendido y ajuste del rotulador en la máquina).
Alinear, calibrar la máquina y verificar que las condiciones del proceso sean las
34 adecuadas para el proceso, registras dicha actividad en el formato 1 1 1 X X X X X X X X X X X
(F0090024).
Abrir la zona de desgasificación del barril y observar que los tornillos estén
35 X X X X X X X X X X
Formado del tubo
llenos del compuesto. Overol, tapa-

36 Verificar la apariencia del tubo (brillo y forma), durante todo el proceso 1 1 1 Están especificadas X X X X X X X X X X X oídos, guantes
37 Verificar que la impresión (rótulo) sobre el tubo sea legible. 1 1 1 en tabla de maquinas X X X X X X X X X X de nitrilo, gafas,
por Línea botas punta de
Formado del tubo
Verificar constantemente el diámetro, espesor, longitud del tubo y corte por Línea botas punta de
38 (Según estándares de calidad expuestos en las especificaciones de producto 1 1 1 X X X X X X X X X X X acero.
EP05800XX).
Apilar tubos, transportar el producto no conforme a zona de pesaje y luego a

39 1 1 1 X X X X X X X X X X
zona de producto no conforme, manualmente o con el puente grúa.
Prender el acampanador y programar el ciclo de calentamiento y enfriamiento

40 1 1 1 X X X X X X X X X X X
requerido para el producto a fabricar.
41 Colocar el acampanador en estado manual(1) 1 1 1 X X X X X X X X X X X
Activar manualmente los finales de carrera que dejan caer los tubos al horno,
42 1 1 1 X X X X X X X X X X X
para iniciar el acampanador(1).
Overol, tapa-
Programar en la sierra que las líneas de tubos no paren en el botador, sino
Acampanado
43 1 1 1 X X X X X X X X X X X oídos, guantes
que continúen hacia el acampanador(1).
Sellos Acampanadora de nitrilo, gafas,
44 Verificar que el sello del tubo se haya ensamblado correctamente (2). botas punta de
Verificar constantemente el adecuado funcionamiento del acampanador (en acero.
algunos casos se pueden desalinear los tubos, lo que causa que no sean
prensados correctamente por los hornos, se quemen y sean manejados como
45 1 1 1 X X X X X X X X X X X
producto no conforme. En este caso, el operario debe parar el acampanador y
limpiar manualmente con una grata los residuos de tubería que quedan en las
prensas de los hornos.
46 Tomar suncho. Hacer paquetes de tubos (diámetro menores a 2"). 1 1 1 X X X X X X X X X X Overol, tapa-
Amarrar tubos
Levantar el paquete de tubos, pasar el suncho por debajo y darle dos vueltas, oídos, guantes
Suncho, Trampa
47 luego amarrar el suncho con una trampa plástica, apretar, asegurar y cortar el 1 1 1 X X X X X X X X X X de nitrilo, gafas,
plástica
suncho. botas punta de
48 Hacer esto en el centro y los dos extremos del paquete de tubos. 1 1 1 X X X X X X X X X X acero.
Contabilizar el material que queda en el bache y las tolvas para la fabricación
49 1 1 1 X X X X X X X X X X
de los últimos tubos.
50 Apagar el dosificador cuando el último tubo salga de la extrusora. 1 1 1 X X X X X X X X X X
Correr la tolva principal, introducir la tolva auxiliar en el orificio de
51 alimentación, sumergir el imán dentro de la misma y verter la purga 1 1 1 X X X X X X X X X X
correspondiente.
52 Bajar todas las temperaturas a 120 °C, durante una hora. 1 1 1 X X X X X X X X X X
Cerrar los registros de agua del tanque de refrigeración y apagar la bomba de
53 vacío de la extrusora y la bomba de agua y de vació del tanque de 1 1 1 X X X X X X X X X X Overol, tapa-
Herramienta
refrigeración. oídos, guantes
pertinente para la
de nitrilo, gafas,
54 Llamar al eléctrico para desenergizar la extrusora. 1 1 1 suspensión de la X X X X X X X X X X
botas punta de
Verificar que no haya ningún tubo en el horno, y reposicionar el equipo de línea
55 1 1 1 X X X X X X X X X X acero.
orientación (Sierra, extractor, mesa selectora, etc.) al origen.
Cerrar las llaves de aire y llamar al operario para el cierre del registro del
56 1 1 1 X X X X X X X X X X
compresor.
Suspensión de operacione
57 Apagar el Chiller y la central de refrigerante. 1 1 1 X X X X X X X X X X

Programar la central de agua caliente para que disminuya la temperatura y
58 1 1 1 X X X X X X X X X X
apagar la central cuando indique una temperatura de 40°C.
59 Apagar el orientador en tablero. 1 1 1 X X X X X X X X X X
60 Desenergizar el horno y luego el orientador. 1 1 1 X X X X X X X X X X
61 Tomar el paquete de tubos y colocar su extremo sobre el carro móvil. 1 1 1 X X X X X X X X
62 Deslizar el paquete hasta que quede bien distribuido en el carro. 1 1 1 X X X X X X X X Overol, tapa-
Disposición de Repetir lo anterior hasta llenar el carro. El peso de dicho carro no debe oídos, guantes
63 1 1 1 Puente grúa, carro X X X X X X X X
producto superar las toneladas especificadas. de nitrilo, gafas,
móvil
conforme Llevar el carro móvil o fijo a báscula para su pesaje (dependiendo del estado botas punta de
64 del carro, el operario puede o no llevar el carro sin importar el peso, de lo 2 2 1 X X X X X X X X acero.
contrario tendrá que utilizar el puente grúa).
65 Separar el scrap del conforme (Clasificar). Hacer paquetes con dicho scrap. 1 1 1 X X X X X X X X Overol, tapa-
Disposición oídos, guantes
Puente grúa, carro
producto no 66 Depositar los paquetes en el carro de pesaje y llevar a báscula para su pesaje. 1 1 1 X X X X X X X X de nitrilo, gafas,
móvil, Big Bag
conforme botas punta de
Después de ser pesado, llevar el carro con el scrap al molino para su acero.
67 1 1 1 X X X X X X X X
recuperación.
Peligros asociados:
(1) No todas las líneas tienen estas actividades.
Del ambiente de trabajo, microclima: humedad relativa o presencia de agua. 1B
Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruido 2A Esta operación solo sucede cuando el sello se ensambla automáticamente, de lo contrario poner
(2)
manualmente el sello. (No todos los tubos acampanados lo requiere)
Tipo físico: Contaminantes del ambiente: Polvo 2E
Productores de sobrecarga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado 4A
Tipo ergonómico: Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático 4C
Productores de sobre carga psíquica: Alta concentración. 5C
Productores de inseguridad, tipo mecánico: maquinas peligrosas sin protección. 6A
Productores de inseguridad, tipo mecánico: Bandas transportadoras 6D
Productores de inseguridad, tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes 6F
Productores de inseguridad, tipo físico-mecánico: quemaduras por altas temperaturas. 6E
Productores de inseguridad, tipo locativo: estado de pisos. 6M
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Accesorios presión, área de curvas y manufacturados
8 en turno 10 pm-6 am; 10 en turno 6 am-2 pm; 8 en turno 2 pm-10 pm
Área
Nro. PERSONAS 1B 2A 2E 4C 5A 6E 6F 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL

PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
1 Recibir tubería procedente de extrusión. 1 1 1 X X

2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 1 1 1 X X
Recepción de Guantes de nitrilo,
3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X overol, botas punta de
tubos acero, gafas, tapa oídos
Comparar stock de inventario con el programa de alistamiento de producción, para
4 saber si es necesario aumentarlo o no, y de ser así, hacerlo. 1 1 1 X X
Calibrar la longitud de corte de la sierra, mediante el tope de corte de la misma.

5 (Formato Cuadro general de longitudes de corte y proceso) 2 2 2 X X X X X
Ubicar el tubo en la sierra ajustando la altura de la misma, los tornillos guía
6 superiores y el soporte del extremo opuesto al corte. 1 1 1 X X X X X
Accionar la palanca de aseguramiento de los tornillos guía superiores para
7 garantizar un corte perpendicular al eje del tubo. 1 1 1 X X X X X Guantes de nitrilo,
Corte Sierra radial ELMEPLA overol, botas punta de
acero, gafas, tapa oídos
Accionar la palanca de desplazamiento de la sierra y poner en funcionamiento el
8 sistema de giro automático del tubo para garantizar el corte total del mismo. 1 1 1 X X X X X
9 Retirar el tramo del tubo ya cortado y almacenarlo adecuadamente. 1 1 1 X X X X X

10 Repetir el proceso hasta que el tubo se haya agotado. 1 1 1 X X X X X
Tomar el tramo de tubo e introducirla en el horno 1 del acampanador y esperar
11 hasta que caliente tubo, dependiendo de la referencia a producir. 1 1 1 X X X X
12 Sacar el tramo de tubo del horno 1, introducirlo en el horno 2 1 1 1 X X X X
Sacar el tramo del tubo del horno 2 e introducirlo en el acampanador SICA o el
otro (depende del diámetro del tubo) para que se forme la campana, ubicar
13 mientras es empujado y la punta del formador de la campana se introduce en el 1 1 1 X X X X
tubo.(Tener en cuenta si es 1 o 2 ciclos) Guantes de nitrilo,
Acampanado Acampanador SICA,
overol, botas punta de
(F0520003) Acampanador menor de 4"
Retirar el tubo del acampanador y verificar que la campana haya quedado formada acero, gafas, tapa oídos
de manera adecuada (Si el accesorio a acampanar es una unión mecánica o
14 reparación, darle la vuelta al tramo del tubo y acampanar por el otro extremo, una 1 1 1 X X X X
vez se haya hecho el cambio de punto o macho en el acampanador).
Tomar la galga diseñada por el área de metrología (conformidad), introducirla en

15 la campana del tubo y verificar que esta cumpla norma de longitud y espesor para 1 1 1 X X X
el respectivo accesorio, y que no se haya contraído.
Programar las zonas del horno grandes radios con la temperatura requerida por el
16 accesorio a fabricar. (F0520003B) 1 1 1 X X
Dependiendo de la longitud del tramo de tubo a calentar, prender las resistencias
17 necesarias para cubrir dicha longitud. 1 1 1 X X
Pre
Introducir las válvulas de aire en cada extremo del tubo, y llenarlas de aire para Guantes de nitrilo,
Calentamiento 18 1 1 1 Horno grandes radios, pera X X
que ayuden a mantener la presión interna del tubo. overol, botas punta de
(Solo aplica o válvula de aire
para codos) Una vez el horno haya alcanzado la temperatura y el ciclo requerido, introducir el
19 tubo dejando la campana por fuera, para darle la temperatura adecuada al tubo. 1 1 1 X X
Una vez el tubo este dentro del horno, cubrir la parte del espigo con un aislador, y
20 así evitar que se deforme por calentamiento. 1 1 1 X X
Una vez haya transcurrido el tiempo anterior, sacar el tubo del horno, colocarlo en
21 el molde formador del codo UM, para formar el codo. 1 1 1 X X X X
Presionar el tubo contra el molde para que adquiera su forma, enganchar con las
22 abrazaderas de fijación, y colocar las mangueras de agua sobre el para disminuir su 1 1 1 X X X X
Formado del temperatura y estabilizar su forma. Guantes de nitrilo,
codo (solo
Esperar entre 3 y 4 minutos, dependiendo de la referencia a producir, para que el Agua Molde UM overol, botas punta de
aplica para 23 tubo se enfríe y estabilice su forma 1 1 1 X X X acero, gafas, tapa oídos
codos)
Retirar el aire de la válvula, oprimir la vía de escape del aire para reducir el tamaño
24 de las válvulas y poder sacarlas del tubo. 1 1 1 X X X
Una vez el codo este frío y se haya estabilizado su forma, retirar del molde y
25 limpiar para eliminar el residuo de agua que queda de la refrigeración. 1 1 1 X X X
26 Tomar el sello del empaque. 1 1 1 X X
Doblar en forma de corazón para facilitar su introducción dentro de la campana
27 del tubo. 1 1 1 X X
Colocación de Guantes de nitrilo,
Hidro-sellos overol, botas punta de
hidro-sellos 28 Introducir el sello doblado en la campana, soltarlo para que recupere su forma 1 1 1 X X acero, gafas, tapa oídos
original.
Verificar que el sello haya quedado bien acomodado dentro de la ranura de la
29 campana. 1 1 1 X X
30 Cortar el tramo de tubo a la longitud indicada por la orden de producción. 1 1 1 X X
31 Enviar el tubo al área de mecanizado para que le realicen la rosca en el espigo. 1 1 1 X X
Manufacturado 32 Acampanar el extremo sin rosca.

1 1 1 X X X
Guantes de nitrilo,
Fresadora LAGUN CNC,
de acoples Tomar el acople rápido "cierre o sin cierre" (Este componente se compra a un acampanador SEVING
rápidos 33 tercero), colocar el oring anti fugas en su interior, y roscarlo en el espigo del tubo. 1 1 1 X X X acero, gafas, tapa oídos
Verificar el adecuado ensamble del acople rápido al tramo de tubo, y que el

34 accesorio cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para dicho 1 1 1 X X
accesorio.
35 Colocar etiqueta de identificación del producto a cada tubo conforme. 1 1 1 X X
Empacar en cajas la cantidad requerida por referencia (Debido a su gran tamaño,
Disposición de 36 1 1 1 X X Guantes de nitrilo,
algunos accesorios no se empacan en cajas y quedan sueltos).
producto Etiquetas Carro móvil overol, botas punta de
terminado 37 Colocar etiqueta de identificación del producto a cada caja de producto terminado. 1 1 1 X X
38 Reportar a producción como producto terminado. 1 1 1 X X
39 Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar). 1 1 1 X X
Disposición de Guantes de nitrilo,
Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no
40 haya desfase en la orden de producción. 1 1 1 Carro móvil rojo X X overol, botas punta de
scrap acero, gafas, tapa oídos
41 Una vez pesado el scrap, se lleva al molino para su posterior recuperación. 1 1 1 X X
Peligros asociados:
Del ambiente de trabajo, microclima: Humedad relativa o presencia de agua 1B
Contaminantes del ambiente, tipo físico: ruido 2A
Productores de inseguridad, tipo físico: quemaduras por altas temperaturas. 6E
Productores de inseguridad: tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes 6F
Productores de inseguridad, Tipo físico: Cortaduras. 6G
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Curvas, área de curvas y manufacturados
Área
Nro. PERSONAS 2A 2E 4C 5A 6E 6F 6G 6M SISTEMA DE CONTROL ACTUAL

1 Recibir tubería procedente de extrusión. 1o2 1o2 1o2 X X X X

2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 1o2 1o2 1o2 X X X X
Guantes de nitrilo,
Recepción de 3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X X X overol, botas punta de
tubos acero, gafas, tapa oídos
Comparar stock de inventario con el programa de alistamiento de producción, para
4 saber si es necesario aumentarlo o no, y de ser así, hacerlo. 1 1 1 X X X X
Calibrar la sierra para cortar los tubos a la longitud solicitada por la orden de
5 producción. (Formato Cuadro general de longitudes de corte y proceso) 1 1 1 X X X X X
Tomar un grupo de tubos (Para piezas de diámetro 1/2", 3/4", 1 1/2", 1 1/4", se
6 cortan 7,6,3,4 tubos al tiempo respectivamente, y para piezas de diámetro 1" y 2" 1 1 1 X X X X X
se cortan 5 y 2 respectivamente).
7 Colocar los tubos en la bandeja de entrada de la sierra. X X X X X Guantes de nitrilo,
Corte de los 1 1 1
Sierra para cortes conduit overol, botas punta de
tubos 8 Accionar la sierra para que esta corte los tubos a la longitud deseada. 1 1 1 X X X X X acero, gafas, tapa oídos
Una vez se haya realizado el corte, accionar el botón de la bandeja de la sierra

9 para que los tubos caigan a la canasta de la siguiente etapa del proceso. 1 1 1 X X X X X
Correr los tubos hacia la sierra y repetir el proceso, hasta que los tubos se hayan
10 agotado. 1 1 1 X X X X X
11 Tomar tubos de la canasta, introducirlos en el horno de la máquina LIANSU. 1 1 1 X X X X

Doblado y
Esperar tiempo de calentamiento del tubo, después sacar los tubos del horno y
acampanado 12 1 1 1 X X X X
colocarlos en la dobladora. Guantes de nitrilo,
automático Dobladora y acampanadora
Oprimir los botones para que la mordaza baje y doble el tubo al ángulo requerido overol, botas punta de
(referencias de LIANSU
13 y al mismo tiempo realice la campana únicamente en uno de los extremos del 1 1 1 X X X X
diámetro tubo.
inferior a 1")
Cuando la máquina haya liberado los tubos, tomar y poner tubos en la canasta de
14 producto terminado. 1 1 1 X X X X
Tomar el tubo de la canasta, introducirlo en la cocina y girarlo manualmente para
15 que adquiera la temperatura adecuada. 1 1 1 X X X X
Acampanado
Sacar el tubo de la cocina, introducirlo en el macho formador de la campana y
manual 16 dejar que se enfríe a temperatura ambiente. 1 1 1 X X X X Guantes de nitrilo,
(Referencias Acampanador manual overol, botas punta de
Sacar el tubo del macho, verificar con la galga de conformidad el acampanado y acero, gafas, tapa oídos
de diámetro 17 verificar que cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el 1 1 1 X X X X
mayor a 1") producto a fabricar.
18 Depositar el tubo conforme en la canasta y pasar al doblador. 1 1 1 X X X X
Tomar el tubo de la canasta e introducirlo en el horno 1, dejando por fuera la
19 campana. 1 1 1 X X X X
Una vez pasado el tiempo anterior de calentamiento, sacar el tubo e introducirlo
20 en el horno 2 1 1 1 X X X X
Doblado
manual 21 Sacar el tubo del horno 2 e introducir el caucho formador dentro del tubo. 1 1 1 X X X X Guantes de nitrilo,
(Referencias 22 Introducir el tubo con el caucho dentro del molde de formado. 1 1 1 Doblador manual X X X X overol, botas punta de
de diámetro Una vez pasado el tiempo de operación, sacar el caucho formador, sin extraer el
mayor a 1") 23 tubo del molde.
1 1 1 X X X X
Repetir el proceso, empujando los tubos hacia abajo del molde para hacer espacio
24 a nuevos tubos (A medida que son empujados, los tubos van cayendo a la canasta 1 1 1 X X X X
de producto terminado).
25 Precalentar el horno a la temperatura requerida por la referencia a acampanar. 1 1 1 X X X X X

Tomar las uniones a abocardar de la lona en que vienen empacadas desde el área
26 de inyección, y acomodarlas sobre la mesa de trabajo. 1 1 1 X X X X X
27 Colocar cada unión en el horno para su calentamiento. 1 1 1 X X X X X
Una vez pasado el tiempo de calentamiento, sacar la unión del horno y colocarla
28 en el formador de terminales eléctricas. 1 1 1 X X X X X
Abocardado de Guantes de nitrilo,
Accionar los botones que hacen que el macho del formador baje y forme el Acampanador de terminales
terminales 29 1 1 1
eléctricas X X X X X overol, botas punta de
abocardado. acero, gafas, tapa oídos
eléctricas
Una vez suba el macho del formador, sacar la terminal e inspeccionar que el
30 abocardado haya quedado formada de manera adecuada. 1 1 1 X X X X X
31 Empacar terminales en cajas (la cantidad depende de la referencia). 1 1 1 X X X X X
A medida que se desocupe la mesa de trabajo, acomodar mas uniones para
32 facilitar y agilizar el proceso. 1 1 1 X X X X X
Etiquetar las cajas con la identificación del producto y reportar como producto
33 terminado. 1 1 1 X X X X X
Tomar los accesorios de la canasta de producto terminado y empacar en cajas de
34 Gerfor, luego etiquetar la caja con la identificación del producto. (Enlistar proceso 1 1 1 X X X
Disposición de en "Control lotes de producción")
Guantes de nitrilo,
Carro móvil, pistola de
producto 35 Sellar caja con pistola de ganchos neumática Cajas
ganchos neumática
X overol, botas punta de
terminado Reportar el cumplimiento a la orden de producción y disponer como producto
36 terminado. 1 1 1 X X X
37 Llevar la caja hasta la zona de producto terminado. 1 1 1 X X X
38 Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos. 1 1 1 X X X
Guantes de nitrilo,
Disposición de Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no Carro móvil, pistola de
39 haya desfase en la orden de producción. 1 1 1
ganchos neumática X X X overol, botas punta de
scrap acero, gafas, tapa oídos
Una vez pesado el scrap en bascula de mezclas, se lleva al molino para su posterior
40 recuperación. 1 1 1 X X X
Peligros asociados:
Productores de inseguridad, Tipo físico: Atrapamientos, machucones, golpes. 6F
Productores de inseguridad, Tipo físico: Cortaduras 6G
Productores de inseguridad, tipo locativo: Estado de pisos 6M
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Manufacturados, área de curvas y manufacturados
Área
Nro. PERSONAS 2A 2E 4C 5A 6E 6F 6A 5C 2F 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL

1 Recibir tubería procedente de extrusión. 2 2 2 X X X

2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 2 2 2 X X X Guantes de nitrilo,
Recepción de 3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X X overol, botas punta de
tubos acero, gafas, tapa
Comparar stock de inventario y producto en proceso con el programa de oídos
4 alistamiento de producción, para saber si es necesario aumentar o no Stock de 1 1 1 X X X
seguridad, y de ser así, hacerlo.
Dependiendo de los requisitos de la orden de producción, cortar los tubos, que se

5 utilizarán para manufacturar los accesorios, a la longitud indicada, con ayuda de la 1o2 2o2 3o2 X X X X X X X X
sierra radial. (Formato Cuadro general de longitudes de corte y proceso)
Corte tubo, Guantes de nitrilo,
Sierra radial ELMEPLA, overol, botas punta de
cuerpo y Si el accesorio es una silla, tomar el tubo y marcar las líneas de corte mediante un sierra sin fin acero, gafas, tapa
derivación 6 aro o molde con dichas marcas; si se trata de codos, la marcación se hace sin 1 1 1 X X X X X X X X oídos
necesidad de aro o molde.
Llevar a la sierra sin fin y cortar el tubo siguiendo las marcaciones hechas
7 anteriormente. 1 1 1 X X X X X X X X
(Solo los cuerpos de las sillas se llevan al horno para ser moldeadas). Llevar la
pieza al horno de calentamiento de sillas y dejarla entre 5 y 10 minutos,
8 dependiendo de la referencia a producir, garantizando que la pieza adquiera la 1 1 1 X X X
temperatura adecuada para que se vuelva maleable.
Guantes de nitrilo,
Moldeo de Plantilla de moldeo, horno
Una vez la pieza haya adquirido la temperatura adecuada, sacarla del horno y de moldeo de piezas
sillas 9 llevarla hacia la plantilla de moldeo que corresponda según el diámetro del 1 1 1 accesorios manufacturados X X X acero, gafas, tapa
oídos
accesorio a fabricar.
Colocar la pieza caliente sobre la plantilla de moldeo (tubo referencia) y presionar,

10 para que adquiera el diámetro de curvatura requerido por el accesorio a fabricar. 1 1 1 X X X
11 Realizar alistamiento de la CNC, verificar optimas condiciones. 1 1 1 X X

Ubicar la base, según la referencia a mecanizar, en la bancada de la fresadora
12 LAGUN y sujetarla mediante unas bridas. 1 1 1 X X
13 Montar la pieza sobre la base y ajustarla mediante mordazas. 1 1 1 X X
X X Guantes de nitrilo,
Mecanizado de 14 Centrar y tomar ceros de la pieza.
1 1 1
Cuchillo, Fresadora CNC, overol, botas punta de
piezas Ejecutar programa de corte (Cambiar programación CNC "SI ES NECESARIO", carro móvil acero, gafas, tapa
15 dependiendo de la referencia a mecanizar). 1 1 1 X X oídos
Una vez terminado el proceso de corte, desmontar la pieza de la bancada de la

16 fresadora y mediante un cuchillo quitar la rebaba que queda del proceso anterior. 1 1 1 X X
17 Almacenar en carros móviles de curvas. 1 1 1 X X

Programar el acampanador serving con los tiempos requeridos para calentar,
18 alistar herramental y acampanar el tramo de tubo. 1 1 1 X X X X
19 Tomar la pieza e introducirla en el horno para el calentamiento 1 1 1 X X X X
Sacar el tubo del horno y posicionarlo en mordazas inferiores, accionar los Guantes de nitrilo,
Acampanado 20 comandos de mordazas exteriores y macho formador de la campana para que 1 1 1 Acampanador serving X X X X acero, gafas, tapa
realice ciclo de formación. oídos
Retirar el tubo del acampanador y verificar que la campana haya quedado
21 formada según especificaciones. 1 1 1 X X X X
22 Si el producto lo requiere, Acampanar por ambos extremos del segmento. 1 1 1 X X X X
Una vez las piezas hayan vuelto del mecanizado o Sierra, se hace un inventario
para verificar el ajuste del segmento y entregar a ensamble de producto, después
23 medir las esquinas y cortarlas en la sierra sin fin, para quitar las puntas de la 1 1 1 X X X X X X
pieza. (Solo sillas).
Llevar todas y cada una de las piezas al esmeril y rematar los bordes con el fin de Guantes de nitrilo,
Remate de 24 quitar los filos 1 1 1 X X X X X X overol, botas punta de
Esmeril, sierra sin fin.
bordes acero, gafas, tapa
Realizar el chaflán en el segmento cuerpo y segmento derivación donde se va a oídos
25 realizar el ensamble o pegue del accesorio. 1 1 1 X X X X X X
Verificar si el chaflán quedo bien hecho, midiendo entre las partes del accesorio a
26 ensamblar, y corregir en el esmeril si es necesario hasta que quede bien. 1 1 1 X X X X X X
Colocar las piezas a ensamblar en el banco giratorio y, mediante la pistola de aire

27 caliente, realizar un pegado inicial de las piezas, para facilitar su posterior 1 1 1 X X X X X
manipulación en conjunto.
Cambiar la punta de la pistola de aire caliente, colocando la que permite
28 introducir el cordón de soldadura para el ensamble de las piezas del accesorio. 1 1 1 X X X X X Guantes de nitrilo,
Ensamble del Limpiar antes para su uso. Cordón de overol, botas punta de
Pistola de resistencia y aire.
accesorio soldadura acero, gafas, tapa
Introducir el cordón de soldadura, y aplicarlo en el contorno de la unión de las oídos
piezas que conforman el accesorio, verificando que quede dentro del chaflán
29 hecho anteriormente. (Se aplican dos tipos de cordones de soldadura, el interno 1 1 1 X X X X X
es para garantizar la hermeticidad del accesorio, y el externo es para darle una
adecuada resistencia al impacto).
30 Acampanar los extremos de los tramos de tubo cortados anteriormente. 1 1 1 X X X X
Cortar tramos de tubo a la longitud requerida por la referencia a producir (Para la
31 fabricación de los adaptadores se utiliza tubería sanitaria sólida y corrugada, 1 1 1 X X X X
utilizando una pieza de cada una para ensamblar el adaptador).
Guantes de nitrilo,
Manufacturado Una vez se tengan los tramos de tubo acampanado, se aplica soldadura liquida Soldadura PVC
Sierra radial y acampanador overol, botas punta de
para PVC marca Gerfor, dentro de la campana del tubo corrugado, se inserta el Gerfor, Hidro-
de adaptadores 32 espigo del tramo de tubo sólido dentro de la campana con soldadura y se golpea 1 1 1 Sellos y cinta
serving X X X X acero, gafas, tapa
oídos
suavemente para que quede acoplado de manera adecuada.
33 Colocar hidro-sello al tubo corrugado y cinta. 1 1 1 X X X X

Verificar que el accesorio haya quedado ensamblado adecuadamente y que
34 cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para el producto 1 1 1 X X X X
35 Humedecer un trozo de tela con limpiador para PVC marca Gerfor. 1 1 1 X X X
Guantes de nitrilo,
Limpieza del Limpiar con la tela la superficie del accesorio, asegurándose de que no quede overol, botas punta de
36 ningún tipo de contaminante ni rebaba, por dentro y fuera del accesorio. Limpiador de PVC Cuchillo X X acero, gafas, tapa
accesorio
oídos
37 Quitar rebaba con un cuchillo 1 1 1 X X X X
38 Etiquetar cada accesorio según corresponda a la orden de producción. 1 1 1 X X
Empacar los accesorios en cajas, en una cantidad entre 10 y 12 unidades

Disposición de 39 dependiendo del tamaño de la referencia (Debido a su gran tamaño, algunos 1 1 1 X X Guantes de nitrilo,
accesorios no se empacan en cajas y quedan sueltos). overol, botas punta de
producto Estiquer, cajas Carro móvil
acero, gafas, tapa
terminado Reportar el cumplimiento a la orden de producción y enviarlo a ADUANAS o oídos
40 bodega de curvas. 1 1 1 X X
41 Llevar la caja o el accesorio suelto hasta la zona de producto terminado. 1 1 1 X X
Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de
42 tubo. 1 1 1 X X
Guantes de nitrilo,
Disposición de Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no overol, botas punta de
43 haya desfase en la orden de producción. 1 1 1 Carro móvil X X acero, gafas, tapa
scrap
oídos
Una vez pesado el scrap en bascula de mezclas, se lleva al molino para su
44 posterior recuperación. 1 1 1 X X
Peligros asociados:
Tipo sobrecarga psíquica: Turnos: rotativos nocturnos 5A
Productores de inseguridad, Tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes. 6F
Productores de inseguridad, tipo mecánico: Maquinas peligrosas sin protecciones 6A
Tipo sobrecarga psíquica: Turnos: Alta concentración. 5C
Tipo físico: Contaminantes del ambiente: Ácidos y bases. 2F
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Tubería de riego con ventanas
Área
Nro. PERSONAS 2A 2E 4C 5A 6E 6G 6Q SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
1 Recibir tubería procedente de extrusión. 1o2 2o2 3o2 X X X

2 Clasificar y ubicar la tubería en el módulo del área destinado para dicho fin. 1 1 1 X X X
Recepción de Guantes de nitrilo, overol,
3 Revisar el programa de alistamiento semanal de producción. 1 1 1 X X X botas punta de acero,
tubos gafas, tapa oídos
Comparar stock de inventario con el programa de alistamiento de producción,
4 para saber si es necesario aumentarlo o no, y de ser así, hacerlo. 1 1 1 X X X
5 Medir longitud del tubo según especificaciones. 1o2 2o2 3o2 X X X X X X

6 Marcar longitud con marcador de color negro por norma 1 1 1 X X X X X X Guantes de nitrilo, overol,
Corte Marcador negro Segueta botas punta de acero,
7 Cortar tubo con segueta en la medida de la norma de corte 1 1 1 X X X X X X gafas, tapa oídos
8 Desechar pedazo de corte a Scrap 1 1 1 X X X X X X
(Debido a que la longitud de los tubos que oscila entre 8 y 9 metros, el
9 acampanado se realiza en el área de extrusión.). Ubicar el tubo en el dispositivo 1 1 1 X X X X X
de abocardado.
Prender las resistencias que calientan los extremos del tubo, colocando la
10 temperatura adecuada para el proceso. 1 1 1 X X X X X Guantes de nitrilo, overol,
Acampanador de
Abocardado abocardado
botas punta de acero,
Girar el volante del extremo de abocardado, para que el macho formador de la gafas, tapa oídos
11 pestaña entre en el tubo y forme dicha pestaña. 1 1 1 X X X X X
Una vez haya pasado el tiempo anterior, girar nuevamente el volante del
12 formador para sacar el macho del tubo y enfriar con agua en abundancia para 1 1 1 X X X X X
bajar su temperatura.
Medir 95 centímetros desde la resistencia de calentamiento de abocardado hasta
13 la primera mordaza, marcar y ubicar la primera mordaza de ventana en dicha 1 1 1 X X X X
marca.
A partir de la primera mordaza de ventana, medir cada 1,5 metros, marcar y
Ruteado del Guantes de nitrilo, overol,
14 ubicar en cada marca una mordaza de ventana hasta que se complete la longitud 1 1 1 Ruteadora, acampanador de X X X X
tubo del tubo. abocardado
gafas, tapa oídos
(Ventanas)
Con ayuda de una ruteadora, perforar el tubo y seguir el contorno del agujero de
15 la mordaza para hacer las ventanas en el tubo, haciendo esto en cada una de las 1 1 1 X X X X
marcas realizadas anteriormente.
16 Quitar la rebaba que quede de la actividad anterior. 1 1 1 X X X X
Girar el volante del extremo del abocardado interno del formador, para introducir
17 la copa que ovala el espigo del tubo 1 1 1 X X X X
Abocardado Dejar que la forma del ovalo se estabilice en el espigo del tubo durante Guantes de nitrilo, overol,
18 aproximadamente 3 minutos. 1 1 1 Acampanador de X X X X
interno del Agua
abocardado
gafas, tapa oídos
espigo Una vez haya pasado el tiempo anterior, girar nuevamente el volante del
19 acampanador para sacar el macho del tubo y enfriar con agua en abundancia para 1 1 1 X X X X
bajar su temperatura o a temperatura ambiente.
20 Verificar que la pestaña del abocardado haya quedado de manera adecuada. 1 1 1 X X X X

Disposición de 21 Verificar que las ventanas del tubo estén hechas de la manera adecuada y 1 1 1 X X X X Guantes de nitrilo, overol,
producto cumplan con los estándares de calidad establecidos para el producto. Carro móvil botas punta de acero,
producto Carro móvil botas punta de acero,
terminado 22 Verificar que el óvalo haya quedado realizado de manera adecuada. 1 1 1 X X X X gafas, tapa oídos
23 Colocar sello de producto conforme. 1 1 1 X X X X

24 Reportar a producción como producto terminado y enviarlo a ADUANAS. 1 1 1 X X X X
Seleccionar el scrap del producto no conforme (clasificar), viruta y desechos de
25 tubo. 1 1 1 X X X X
Disposición de Guantes de nitrilo, overol,
Pesar el scrap generado y descontar de la materia prima del proceso, para que no
26 haya desfase en la orden de producción. 1 1 1 Carro móvil X X X X botas punta de acero,
scrap gafas, tapa oídos
Una vez pesado el scrap en bascula de mezclas, se lleva al molino para su
27 posterior recuperación. 1 1 1 X X X X
Peligros asociados:
Productores de inseguridad, tipo locativo: Vías y pasillos 6Q
Actividades no rutinarias Nro. PERSONAS EXPUESTAS 1B 2A 4C 5A 6E 6G 6F
MATERIAS
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 HERRAMIENTAS O EQUIPOS PELIGRO
PRIMAS
Limpiar el piso cuando se presenten residuos del tubo, agua o mugre. 1 1 1 X X X
Limpieza Agua y jabón. Escoba y trapos, rastrillo.
Limpieza de máquina en general. 1 1 1 X X X
Cortar tubo para tubería de riego manualmente con serrucho 1 1 1 X X X X
Corte Serrucho, Cuchillo
Quitar rebaba del tubo 1 1 1 X X X X
Al recibir orden de producción y es necesario cambiar moldes de cualquier maquina, se debe cambiar moldes
Realizar cambio u otros 2 2 2 X X X X
Gato de brazo mecánico,
de moldes u Cambiar machos de campanas, resistencias de precalentamiento, mordazas, moldes de campanas, medidas de
herramienta necesaria, llaves
otros por carro empujador contra puntero, moldes en dobladoras
2 2 2 X X X X X
fijas.
referencia
Realizar respectivo mantenimiento y alistamiento de las maquinas. (Temperaturas, ciclos…) 1 1 1 X X X X
Transportar productos semiterminados a bascula de mezclas para su respectivo control.(esta operación es
Transportar
después de corte de segmentos y acampanado.
1 1 1 Carro móvil. X X
Precalentar Antes de iniciar operaciones de acampanado, calentar moldes y punta machos, evita que el tubo se arrugue. 1 1 1 Horno X X X
Actualizar Marcadores y
tablero
Actualizar tableros de control, mejora continua, registros de producción día a día. 2 3 3
papelería
X X
Traer cajas de acopio. 1 1 1 X X X
Abrir caja y ponerla en mesa hecha por los operarios. 1 1 1 X X X
Armar cajas Caja, ganchos. Pistola neumática
Activar pistola de gancho neumática sellando caja. 1 1 1 X X X
Verificar el correcto sellamiento de la caja y estibar. 1 1 1 X X X
Peligros asociados:
Productores de inseguridad: tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes 6F
NOTAS:
Unión mecánica significa campana normal
Unión reparación significa que la campana tiene un macho mas largo
OBSERVACIONES
Llenar registro de tiempos improductivos, si no se cumple meta llenar formato donde justifique su improductividad.
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Inyección tubo-sistemas
29 turno 1 / 35 turno 2 / 29 turno 3
Área
Nro. PERSONAS 2A 2E 2I 2A 4B 4C 5A 6E 6F 6G 6Ñ SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
PRIMAS EQUIPOS
Botas punta de
1 Traer el material desde la máquina peletizadora en el área de extrusión.. Compuesto
X X X X
acero, gafas de
Alistamiento de Ubicar, dependiendo de la disponibilidad de espacio, el material dentro de los silos o peletizado, Montacargas, Puente seguridad, tapa
2 2 2
material 2 dejarlo en los batches en la zona de materiales (Debido al peso de los batches, esta pulverizado, grúa, Silos. X X X X oídos, overol,
operación debe hacerse con la ayuda del puente grúa). recuperado. guantes de nitrilo y
carnaza.
Verificar los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lo requiere,
3 así como escoger el plato centrador y la barra expulsora acorde a sus dimensiones. X X X X X X
4 Realizar el montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde. X X X X X X

Con la ayuda del puente grúa, llevar el molde desde el taller de moldes inyección hasta la
5 máquina que necesite el cambio. X X X X X X
Desmontar el molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sus sistemas

6 eléctricos, hidráulicos y de refrigeración si así es preciso, luego soltar las bridas que lo X X X X X X Botas punta de
sujetan a la máquina y mediante el puente grúa sacarlo de la misma. acero, gafas de
Cambio de Aceites, grasas, Puente grúa, seguridad, tapa
2 2 2
molde Una vez el molde anterior este desmontado, tomar el nuevo molde y mediante el puente tornillería. herramientas mecánicas oídos, overol,
7 grúa introducirlo en la máquina, introducir el plato centrador, la barra expulsora , centrarlo X X X X X X guantes de nitrilo y
con respecto a la boquilla de la inyectora y sujetarlo a la misma con las mordazas. carnaza.
Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrera o micros,
8 el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido por el molde. X X X X X X
Programar las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo (Tiempos
9 de apertura y cierre, espesores de apertura y cierre). X X X X X X
Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de la puesta en

10 marcha. Constantemente lubricar con aceite las partes del molde. X X X X X X
Alimentar la tolva principal de la máquina con material para purga con el fin de eliminar
11 cualquier residuo del material utilizado para la orden de producción anterior. Esta purga X X X X X
también es utilizada para varadas, cortes de energía y cambio de molde.
12 Revisar que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de la máquina. X X X X X

Botas punta de
Verificar que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada, y de no ser así, acero, gafas de
13 graduarlo hasta conseguirlo.(Esta operación es manual) X X X X X
Alistamiento de seguridad, tapa
1 1 1 Purga
máquina Realizar descargas en vacío para graduar las temperaturas de la máquina y para sacar los oídos, overol,
14 residuos de purga del barril. Verificar condiciones de proceso Inyección. X X X X X guantes de nitrilo y
carnaza.
Una vez estén estabilizadas las temperaturas y la purga haya salido por completo del
barril, colocar la máquina en ciclo automático y realizar inyecciones de material para
15 asegurarse que se estén llenando por completo las cavidades del molde. Se inyecta 10 X X X X X
ciclos por seguridad y calidad.
16 Revisar las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salgan piezas incompletas.. X X X X X
Descargar el material de silos a las canecas rodantes o a las tolvas móviles, dependiendo
17 de la disponibilidad de uno u otro. X X X X
Botas punta de
Botas punta de
Llevar la caneca rodante o la tolva móvil con el balde hasta la máquina y ubicarla en la Compuesto
18 zona destinada para alimentar material.(Con el CPVC se manejan bultos de 25 Kg) X X X X acero, gafas de
peletizado,
Alimentación Caneca rodante, tolva seguridad, tapa
2 2 2 recuperado,
De tolva móvil, caneca plástica oídos, overol,
polvo, triturado
Con ayuda de una caneca plástica, descargar el material, desde la caneca rodante o tolva guantes de nitrilo y
pulverizado
carnaza.
19 móvil, hasta la tolva de alimentación de la máquina. En algunas máquinas esta actividad se X X X X
realiza mediante bomba aire, por lo que solo se utiliza canecas rodantes.
Verificar el correcto funcionamiento de la máquina. Mediante una alarma, las maquinas

20 avisan en que momento ocurre alguna avería, esta es atendida por el operario 1 o 2, X X X X
Registrar en el formato F0100020 cualquier avería, condiciones de proceso, entre otros.
21 Verificar que el material se este inyectando de manera completa en el molde. X X X X

Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo ya sea con el tubo Tijeras, pinzas, cuchillo, Botas punta de
Moldeo e 22 hecho por los operarios o con la mano y separar los accesorios de las velas mediante galgas de prueba, X X X X acero, gafas de
pinzas o tijeras. caladora, cortadora seguridad, tapa
inspección 16 14 16
neumática, tubos oídos, overol,
primaria Verificar que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, contaminadas, diseñados por guantes de nitrilo y
23 quemadas, chispeadas o con rechupe. X X X X
operarios, Canastas carnaza.
24 Quitar mediante un cuchillo la rebaba que quede en la pieza. X X X X
Realizar pruebas con las galgas (piezas guía de conformidad) designadas para cada
25 máquina, con el fin de verificar la conformidad de cada accesorio terminado. X X X X
Depositar las piezas conformes en una canasta y ubicarlas en la zona destinada para dicho
26 fin, de igual forma los producto no conformes. X X X X
Al inicio del turno, se debe asegurar que la báscula este midiendo de manera adecuada el
27 peso de los accesorios, mediante una pesa de 5 Kg, poniendo esta en los 4 extremos y en X X X X
la mitad de la bandeja de la báscula. La capacidad de la báscula es de 15 Kg.
Verificar nuevamente piezas, esta actividad es para algunas referencias que tienen
28 problemas seguidos de calidad.
(Los accesorios con diámetro igual o superior a 2 pulgadas omiten la operación de
verificación de cantidades en la báscula y pasan directamente a empaque) Colocar el
29 recipiente de pesaje en la báscula y tararlo, dejado la medición en cero para descontar el X X X X
peso del recipiente del peso de los accesorios.
Dependiendo de la cantidad de accesorios que se vayan a empacar, llenar el recipiente y
30 tarar el peso de la cantidad de accesorios que se van a empacar, es la referencia para los X X X X Botas punta de
Verificación de siguientes pesos. acero, gafas de
cantidades en Báscula, balde, carro seguridad, tapa
2 2 2
báscula e Una vez haya sido tarada la báscula, llenar el recipiente con los accesorios ubicados en la almacén oídos, overol,
inspección 31 canasta que dos operarios levantan sobre la mesa, llevarlos a la báscula y rectificar la X X X X guantes de nitrilo y
cantidad de los mismos, dependiendo de la unidad de empaque a utilizar. carnaza.
Enviar accesorios según corresponda, ensamble, empaque o almacén semiterminados. Los

32 mismo operarios empacan los productos que pasan por las basculas. X X X X
En algunas referencias, se tara y empaca en bolsa y/o caja, En este caso acomodar en
33 estiba y seguir procedimiento de empaque.
34 En algunos casos, ir por productos al área de inyección cuando se acaben en almacén.
Se debe hacer una verificación de la medición de la báscula cada 20 unidades de empaque,

35 para asegurarse que lo que me diga la báscula sea lo que en realidad este midiendo. X X X X
36 Transportar canastas y carros de scrap, velas, producto no conforme para batches.

Botas punta de
Transporte de acero, gafas de
Carro de carga
Scrap, Producto 37 Llevar batches al área de mezclas y pesar en bascula, en algunos casos se lleva a moler. seguridad, tapa
1 1 1 hidráulico, paleta
oídos, overol,
no conforme y 38 Llevar material al área de recuperado o a molino del área de inyección. oídos, overol,
hidráulica
velas guantes de nitrilo y
39 Devolver carro y/o canastas a su respectiva área de color rojo. carnaza.
40 En caso de producto terminado, llevar frecuentemente productos a almacén.
Ubicar las lonas con accesorios a ensamblar, provenientes del centro de acopio de
41 inyección o curvas, en la zona destinada para dicho fin. X X X X
Botas punta de
Tomar las piezas que componen el accesorio y organizarlas en la mesa de trabajo para Loctite, Cajas.
acero, gafas de
42 facilitar y agilizar la operación de ensamble Grapas, X X X X
Cuchillos, Selladora, seguridad, tapa
Ensamble 7 3 lubricantes,
prensa fija. oídos, overol,
Si el accesorio lo requiere, colocar el empaque, hidrosello, oring, entre otros en la cavidad soldadura,
43 destinada para tal fin, pegar, ensamblar piezas según referencias. X X X X guantes de nitrilo y
etiquetas
carnaza.
Acoplar las piezas para formar el conjunto del accesorio, aplicando aceite o limando
44 asperezas, según corresponda, para facilitar la operación de ensamble X X X X
Verificar que las piezas a ensamblar cumplan con los requerimientos de calidad
45 establecidos para el accesorio. Incluye prueba a productos que lo requieran (Cuerpo collar X X X X Botas punta de
Verificación de de 4") acero, gafas de
producto en Base para armar cajas, seguridad, tapa
46 Verificar el buen estado de los empaques a colocar en los accesorios, si así es requerido. 7 3 X X X X
proceso para grapadora neumática oídos, overol,
ensamblar 47 Verificar que se realice un buen acople entre las partes del accesorio. X X X X guantes de nitrilo y
carnaza.
48 Verificar periódicamente el estado del accesorio una vez este haya sido ensamblado. X X X X
49 Tomar la caja plana y armar base de la caja, según la referencia a producir. X X X X X

Doblar las pestañas de la base de la caja hacia adentro, colocarla en la base metálica y
50 pegar las pestañas mediante la pistola cosedora neumática. X X X X X
Una vez se hayan pegado las hojas y formado la base de la caja, apilarlas una sobre otra a
51 la espera de su disposición final. 5 5 5
Pistola grapadora X X X X X
neumática
Tomar las cajas armadas y acomodarlas sobre la mesa de trabajo para agilizar y facilitar la
52 operación de empaque. No se debe acomodar mas de una referencia en la mesa de X X X X X
trabajo, ya que se pueden presentar confusiones y trocados de producto.
(Para accesorios con diámetros inferiores a 2 pulgadas) Tomar una bolsa plástica y llenarla
53 con la cantidad de accesorios asignada para dicha unidad de empaque. No todas las X X X X X
referencias van en bolsas (1/2")
54 Sellar la boca de la bolsa. X X X X X
Una vez las bolsas estén selladas, colocar la etiqueta de identificación de producto y
depositarlas en la caja correspondiente, la cantidad asignada para dicha unidad de
55 empaque. Los operarios imprimen estas etiquetas en computadores e impresoras X X X X X X Botas punta de
destinadas para esta actividad. acero, gafas de
seguridad, tapa
Empaque oídos, overol,
Cuando se llene la caja con la cantidad de bolsas requeridas, doblar las hojas de la parte
56 superior de la bolsa hacia adentro, y pegarlas mediante la cosedora neumática. X X X X X X guantes de nitrilo y
carnaza.
Etiquetar la caja con la identificación del producto empacado y disponer como producto
57 terminado. X X X X X X
Caja, estiquer,
7 7 7 Selladora
(Para accesorios con diámetros superiores a 2 pulgadas) Tomar la cantidad requerida de bolsas
58 accesorios, según la unidad de empaque utilizada, y depositarlos dentro de las cajas X X X X X X
ubicadas en la mesa de trabajo.
Una vez la caja este llena con la cantidad requerida, doblar las pestañas de la parte
59 superior hacia adentro y pegarlas con la cosedora neumática. X X X X X X
Imprimir recibo en computador exclusivo para esta actividad, etiquetar la caja con la
60 identificación del producto empacado, X X X X X X
Acomodar las cajas sobre estibas de producto terminado, sin mezclar o acomodar juntas
61 mas de una referencia de producto terminado (La mayoría de referencias con diámetro X X X X X X
superior a 2" llevan su propia estiba).
62 Al finalizar turno realizar limpieza y dejar mesas sin producto en proceso ni cajas. X X X X X X
Al inicio del turno, llevar producción del turno anterior a aduanas, generalmente se hace
63 cuando el pedido este listo o bodega este muy llena. X X X X X X
Peligros asociados
Contaminantes del ambiente, tipo químico: vapores, gases 2I
Productores de sobrecarga física, posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado. 2A
Productores de sobrecarga física, postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido. 4B
Productores de inseguridad, tipo físico: atrapamientos, machucones, golpes. 6F
Productores de inseguridad, tipo locativo: zonas de almacenamiento. 6Ñ
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Inyección Grifería
Nro. Trabajadores
Turno 1:12, Turno 2:12, Turno 3:12, Turno Ord:1
del Área
Nro. PERSONAS 2A 4A 4B 5A 5C 6A 6E 6F 1D SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Según orden de producción, alistar materiales para la mezcla con ayuda de

1 formatos donde se encuentran las recetas de la mezcla, si no se encuentra 1 1 1 Formatos X X X
material en zona de almacenaje, traer compuesto del pasillo.
2 Abrir con un cuchillo lonas o bultos de material. 1 1 1 Cuchillo X X X

Llenar tanque de presecado de compuesto ABS, subir en una escalón, con un tarro
echar material a el horno o directamente alzar el bulto de 25 kgr y echar material,
3 esta maquina se mantiene prendida en todo momento y de igual forma se echa 1 1 1 ABS Horno calentador. X X X X X
constantemente material, es el material que se utiliza con mayor frecuencia en el
área.
Descargar porción de material a utilizar del presecado en una canasta y llevar
4 compuesto a mezclador. 1 1 1 Canasta o lonas. X X X X
Llenar el barril del mezclador con el respectivo compuesto, puede ser traído de
5 horno presecado o directamente material en estibas o almacenado.(esta actividad 1 1 1 Dióxido de titanio, X X X X X
masterbatches, negro
es para material puro o molido que se debe volver a calentar y mezclar).
Mezclar y distribuir material
de humo, verdes
muscapel, pigmentos.
Tomar porciones de cada compuesto e ir pesando en la bascula hasta obtener
6 peso y echar compuesto a los barriles del mezclador. 1 1 1 Gramera X X X X
Botas punta de
Prender maquina y ajustar los 24 minutos de mezcla (esto aplica para todas las acero, tapa oídos,
7 mezclas) 1 1 1 X X gafas, overol naranja,
guantes anticorte y
Al terminar el tiempo establecido, sacar material del mezclador y echarlo en Mezclador
delantal, tapabocas
8 talegos o lonas hasta desocupar caneca, es una actividad que exige mucho 1 1 1 X X X X X
esfuerzo del operario y es incomodo realizarlo.(ver recomendaciones)
llevar en el carro móvil material mezclado en lonas o cajas a la inyectora según

9 corresponda, en algunas ocasiones se utiliza material molido o recuperado y se 1 1 1 Carro móvil. X X X X X
debe mezclar en la lona antes de echar en la tolva ya sea 50%-50%, 20%-80%.
Al realizarse cambio de referencia el operario debe cambiar el barril del mezclador,

desatornillar arandelas, desenroscar compuerta, tomar barril y llevarlo a zona de
10 barriles, tomar el otro barril llevarlo a la mezcladora y ensamblar el nuevo barril. 1 1 1 Barril de mezclador. X X X X X X
(existe un barril por tipo de mezcla)
Dependiendo de la referencia, llevar bultos de material a la inyectora sin Acetal, PC, PVC, PP,
11 necesidad de presecado o mezclado. 1 1 1
Molido.
Carro móvil. X X X
Descargar material del carro y situarlo al lado de la escalera para su posterior
12 alimentación a la tolva de la maquina de inyección. 1 1 1 X X X X
Con ayuda de un tarro, subir la escalera o butaca, coger material de la bolsa con
el tarro y echar en la tolva, debe revisar constantemente las otras maquinas ya
13 que se consume rápido el material y no debe de haber parada de producción por 1 1 1 Tarro, escalera. X X X X X
falta de material.
Revisar que no se presenten fugas de ningún tipo en las manqueras de la
14 máquina o cualquier comportamiento 1 1 1 X X X X X
Verificar que el cierre del molde se esté realizando de manera adecuada, y de no
15 ser así, graduarlo hasta conseguirlo.(Esta operación es manual) 1 1 1 X X X X X
Realizar descargas en vacío para graduar las temperaturas de la máquina. Verificar
16 condiciones de proceso Inyección (existen hojas de vida por molde y maquina para 1 1 1 X X X X X
acondicionar maquinas según historial)
Verificar pieza que este saliendo en condiciones optimas y de igual forma que el
17 molde este en optimas condiciones. 1 1 1 X X X X X
Alistar maquina
Botas punta de
Una vez estén estabilizadas las temperaturas y presiones, colocar la máquina en acero, tapa oídos,
ciclo automático y realizar inyecciones de material para asegurarse que se estén gafas, overol naranja,
18 llenando por completo las cavidades del molde. Se inyecta 5 ciclos por seguridad y 1 1 1 Cajas, Lámpara, canastas X X X X X guantes anticorte y
delantal, tapabocas
calidad a iniciar maquina, estos productos inyectados son desechados.
Revisar las presiones del sistema con el fin de asegurar que no salgan piezas
19 incompletas, registrar alguna novedad en formato de condiciones de proceso 1 1 1 Cuchillo. X X X X X
F0120004
Si ocurre alguna avería en la maquina, el operario 1 debe atender el problema, en

la mayoría de veces abre la compuerta de la inyectora, corre el husillo e inyecta
20 material, se purga con el mismo material, volver a acondicionar maquina y probar 1 1 1 X X X X X
hasta que salgan bien las piezas por medio de una inspección visual.
Verificar el correcto funcionamiento de la máquina. Mediante una alarma o aviso

del operario a cargo de la maquina, se avisa en que momento ocurre alguna
21 avería, esta es atendida por el operario 1, Registrar en el formato F0100020 9 9 9 Formatos X X X X
cualquier avería, condiciones de proceso F0120004, entre otros.
Verificar que el material se este inyectando de manera completa en el molde, en

Inyección e Inspección.
22 algunas maquinas se debe quitar material de la boquilla con una varilla de bronce. 9 9 9 Varilla de bronce. X X X X X
Botas punta de
Una vez el grupo de piezas haya sido liberado del molde, tomarlo con la mano o acero, tapa oídos,
23 tarro y separar los accesorios de las velas mediante pinzas o tijeras. 9 9 9 Pinzas, tijeras y tarro. X X X X X X X
gafas, overol naranja,
guantes anticorte y
Verificar que la pieza no presente defectos como mariposa, gusano, contaminadas, delantal, tapabocas
quemadas, chispeadas, rechupe o mala apariencia (color y brillo). Para las piezas
24 que son para cromar realizar una exhaustiva inspección con lámpara y almacenar 9 9 9 Lámpara X X X X X X
en cajas destinadas para piezas de cromado, puede haber rayones.
Quitar mediante un cuchillo la rebaba, vela que quede en la pieza (existe una
25 pieza que es necesario quitar el macho del producto) 9 9 9 Cuchillo X X X X
Depositar las piezas conformes en una canasta y de igual forma los producto no
26 conformes. 9 9 9 Canasta X X X X
s Y SCRAP (producto no conforme)
Recoger en el carro en cada una de las maquinas las canastas que contienen velas
27 y/o SCRAP, si existe inventario no conforme traído de ensamble u otra área, 1 1 1 X X
también se debe moler estos productos.
28 Llevar canastas al la zona de molido (hay 3 maquinas para la operación) 1 1 1 X X
Pesar material en bascula y registrar peso neto en formato para posterior registro
29 en Sipics por operario de bascula. 1 1 1 Bascula X X
Llevar canastas con material, ponerlas encima de canecas base para comodidad de Botas punta de
30 coger material y echar a la maquina. 1 1 1 Canastas X X X acero, tapa oídos,
Manejo de velas Y SCRAP (pro
Prender moledora y echar velas y/o SCRAP a la moledora. En caso de que sea guantes anticorte y
producto no conforme traído de otras áreas, se verifica que no estén ensambladas delantal, tapabocas,
31 con otras referencias y sea la misma referencia, después pasa directamente el 1 1 1 Moledora X X X guantes de carnaza
molido sin ser pesado.
Al terminar de moler las velas, SCRAP, recoger en una canasta el material molido
32 y llevarlo a calentar, mezclar, almacenar o a inyectora según sea el caso. 1 1 1 Canasta X X X
Devolver o reemplazar canastas que coge para llevar velas, esto con el fin de que
33 los ayudantes generales tenga recipientes para dejar velas. 1 1 1 X X
Al inicio del turno, verificar que en las inyectoras que estén produciendo piezas a
34 cromar, tengan las canastas con sus respectivas canastas con cartón y espuma. 1 1 1 X X X X
En caso de no haber canastas, cortar espumas y cartón a medida de la canasta,

pegar con cinta espumas en la parte laterales internas de la caja y cartón en la Cinta, espumas, Tijeras, bisturí, canasta,
35 parte inferior, dejar bases de cartón para almacenar diferentes pisos en cada 1 1 1
cartón. cinta X X X X
canasta, de igual forma con las espumas. Evita que las piezas se rayen.
Si no se encuentra material en almacén, ir por los materiales a reciclaje, o a

36 almacén según sea el caso. 1 1 1 Carro X X X X
Recoger producto conforme de las inyectoras que estén produciendo y llevarlas en

el carro hasta bascula para pesar materiales (se realiza de 2 a 3 veces por turno). Plástico y cinta
37 En el caso de las piezas que van para cromado, se tapa la canasta con plástico y 1 1 1
canasta.
Carro X X X X
cinta, se debe realizar por asegurar la calidad del producto.
Pesar, empacar y almacenar
Coger 20 piezas para tarar en la bascula 1, permite saber el peso promedio de las
piezas y es la referencia de la bascula para calcular la cantidad de piezas que se Botas punta de
38 encuentran en el lona o bulto. (solo piezas para no cromar) y descontar peso de 1 1 1 X X X X X
acero, tapa oídos,
bolsa aprox 0,96 gr gafas, overol naranja,
guantes anticorte y
Bascula, bolsas. delantal, tapabocas
Levantar bulto y ubicarlo en la bascula 2 si hay mas o menos material según
referencia, quitar o agregar material respectivamente hasta lograr la unidad de
39 empaque, la bascula 1 indica la cantidad promedio que tiene la bolsa. (es un buen 1 1 1 X X X X X
proceso pues maneja un margen de error de +- 1 pieza por 200)
Al logara la cantidad de la unidad de empaque, registrar en SIPICS cantidades,

40 referencia, numero de referencia, entre otros. 1 1 1 Computador SIPICS X X X X X
En caso de materiales que sean para cromar, solo se registra la cantidad, este
41 valor se sabe porque al empacar en la canasta, se conoce cuantas caben por base 1 1 1 X X X X X
y cuantas bases hay en cada referencia.
Al finalizar el turno se deben registrar los ciclos de cada maquina y registrarlos en
42 el sistema SIPICS. 1 1 1 Cronometro X X X X X
Al finalizar el turno, recoger planilla donde se encuentra los kilogramos de scrap y
43 velas en el turno, registrarlos en SIPICS. 1 1 1 Computador X X X X X
Al terminar de registrar cantidades de productos, llevarlos a almacén
semielaborados o dejarlos en frente del área de almacén hasta que confirmen la
44 orden de producto totalmente conforme, que lo emite cromado al hacer prueba 1 1 1 X X X X
de cromado en las piezas
Verificar los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lo
45 requiere, así como escoger el plato centrador y la barra expulsora acorde a sus 2 2 2 X X X X X X
dimensiones.
46 Realizar el montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde. 2 2 2 X X X X X X
Con la ayuda del carro móvil de herramientas, llevar el molde desde el taller de
47 moldes inyección hasta la máquina que necesite el cambio. 2 2 2
Grúa de pórtico pequeño,
X X X X X X
carro móvil de
Desmontar el molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sus herramientas y
sistemas eléctricos, hidráulicos y de refrigeración si así es preciso, luego soltar las herramienta que se
Cambiar de molde
48 mordazas que lo sujetan a la máquina y con ayuda dela grúa de pórtico pequeña 2 2 2
considere necesaria.
X X X X X X
Botas punta de
levantar molde. acero, tapa oídos,
gafas, overol negro,
Una vez el molde anterior este desmontado, tomar el nuevo molde y mediante el guantes anticorte y
sistema de levantar cosas pesadas introducirlo en la máquina, introducir el plato delantal, tapabocas,
49 centrador, la barra expulsora , centrarlo con respecto a la boquilla de la inyectora 2 2 2 X X X X X X guantes de carnaza
y sujetarlo a la misma con las mordazas.
Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrera
50 o micros, el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido por 2 2 2 X X X X X X
el molde.
Programar las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo
51 (Tiempos de apertura y cierre, cotas de apertura y cierre). 2 2 2 X X X X X X
Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de la

52 puesta en marcha. Constantemente lubricar con aceite las partes del molde. 2 2 2 X X X X X X
Peligros asociados:
Contaminantes del ambiente tipo físico: Ruido 2A
Productores de sobrecarga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado acostado 4A
Productores de sobrecarga física: Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido 4B
Productores de sobrecarga psíquica: Turnos: rotativos nocturnos 5A
Productores de sobrecarga psíquica: Alta concentración 5C
Productores de inseguridad tipo mecánico: Máquinas peligrosas sin protecciones 6A
Productores de inseguridad tipo físico: Quemaduras por altas temperaturas 6E
Productores de inseguridad tipo físico: Atrapamiento, machucones, golpes 6F
Productores de inseguridad tipo locativo: Zonas de almacenamiento 6O
Del ambiente de trabajo Microclima: Niveles de luz natural inadecuados 1D
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Ensamble, línea metálica
72
Área
Nro. PERSONAS 1B 2A 4A 4c 5A 6F SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Revisar órdenes de producción y comparar los elementos necesarios para darle

1 cumplimiento, con los existentes en el inventario del área de ensamble. Si no es X X
Recepción de necesario solicitar mas a almacén, se tacha y se pasan los elementos requeridos.
Gafas de seguridad, botas
punta de acero, guantes
producto semi- 1 1 1
plásticos, overol, tapa
elaborado Recibir productos semielaborados por parte del almacén, y verificar que las oídos
2 cantidades solicitadas sean las mismas cantidades entregadas. X X
3 Ubicar cada producto en su respectivo sitio de trabajo. X X
Colocar el sello plano en la lámina de caucho, colocando a continuación sobre él la
4 punta del vástago. X X X
Mediante un martillo golpear hasta que el sello se acople dentro de la ranura del
5 vástago destinada para dicho fin. X X X Gafas de seguridad, botas
Ensamble de Sello plano, vástago, Lámina de caucho, martillo, punta de acero, guantes
colocar el sello bonete en el vástago, por el lado contrario al que se le colocó el 1 1 1
vástago sello bonete, . pincel, silicona plásticos, overol, tapa
6 sello plano, hasta que llegue a la superficie roscada. X X X
oídos
Mediante un pincel untar la rosca del vástago con silicona, con el fin de lubricar el
7 movimiento de la llave cuando esta esté completamente ensamblada. X X X
Tomar el vástago ya ensamblado y roscarlo en el cuerpo de la llave hasta que

8 ajuste por completo. X X
Colocar la llave semi ensamblada en el dispositivo de ensamble de llaves e iniciar el
9 bonete, pasando a través de él el vástago, y asegurándose de que comience a X X
roscar bien. Vástago
ensamblado, cuerpo
Ensamble de la Mediante un torque neumático roscar el bonete al cuerpo de la llave hasta que Dispositivo de ensamble de punta de acero, guantes
10 ajuste por completo. 1 1 1 llave, bonete,
llaves, torque neumático, X X plásticos, overol, tapa
llave manija, tornillo
oídos
fijación,.
Acoplar la manija en el vástago e introducir en el orificio del último el tornillo de
11 fijación, roscándolo hasta que ajuste por completo mediante un torque neumático.. X X
Girar la manija con el fin de inspeccionar que se mueva libremente y que no

12 presente rozamiento. X X
Tomar las llaves ya ensambladas y colocar de a dos en el molde de la máquina
13 probadora. X X X X
Accionar los dos pulsadores de la máquina para que los pisadores aseguren las
14 llaves y comience a circular el agua de la prueba. X X X X
Verificar, con las llaves cerradas, que no se presente goteo a la salida del agua de Gafas de seguridad, botas
Probado de la 15 la llave y que no se presenten poros por donde se pueda escapar el agua.
1 1 1 Llaves ensambladas Máquina probadora
X X X X punta de acero, guantes
llave plásticos, overol, tapa
oídos
Una vez verificado esto, se abren las llaves y se verifica que el chorro de agua a la
16 salida de la llave sea uniforme. X X X X
Pasar las llaves conformes a una canasta para escurrir el exceso de agua y las no
17 conformes deben ser desensambladas y pasadas a fundición para ser curadas o X X X X
reprocesadas según corresponda.
La llave pequeña se empaca en caja CT, ubicándolas una al lado de la otra, de a 33
18 llaves en los dos primeros pisos, 34 en el último (3 pisos por caja). X X X
Empaque y Las demás llaves se empacan primero en bolsa individual, de a 60 unidades, si es Gafas de seguridad, botas
disposición de 19 por unidad de empaque, y de a 4 unidades de empaque mega pack, contando 15
1 1 1 Producto terminado Báscula
X X X punta de acero, guantes
producto mega packs por caja. plásticos, overol, tapa
oídos
terminado El peso máximo de la caja en donde se empaca esta línea es de 17 kg, colocando
20 máximo 18 cajas por estiba, con una altura máxima de 3 pisos de cajas por cada X X X
estiba.
PELIGROS ASOCIADOS
Del ambiente te trabajo, micro clima: Humedad relativa o presencia de agua 1B
Contaminantes del ambiente, tipo físico: Ruido 2A
Productores de sobre carga física, posiciones inadecuadas: Sentado. Parado, acostado 4A
Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático 4c
Productores de inseguridad, tipo físico: Atrapamientos, machucones, golpes 6F
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso Ensamble, línea duchas
72
Área
Fecha de actualización 16 de Marzo de 2015 Nro. PERSONAS 2A 4A 4C 5A SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Revisar órdenes de producción y comparar los elementos

necesarios para darle cumplimiento, con los existentes en el
1 inventario del área de ensamble. Si no es necesario solicitar mas a 1 1 1 X X
Recepción de almacén, se tacha y se pasan los elementos requeridos. Todas las
Gafas de seguridad,
producto semi- involucradas en el
guantes plásticos,
proceso
elaborado Recibir productos semielaborados por parte del almacén, y verificar overol, tapa oídos
2 que las cantidades solicitadas sean las mismas cantidades 1 1 1 X X
entregadas.
3 Ubicar cada producto en su respectivo sitio de trabajo. 1 1 1 X
Tomar el regulador y roscarlo al cono de la ducha hasta que quede
4 bien ajustado. 1 1 1 X X X
Tomar el cono con el regulador ya puesto y colocarlo boca abajo,
5 para introducir en el sello caucho, con su campana mirando hacia 1 1 1 X X X
arriba.
Tomar el tubo bola e introducirlo en la tuerca superior, Gafas de seguridad,
6 garantizando que la parte mas ancha de la tuerca quede mirando 1 1 1 Tubo de entrada, X X X botas punta de acero,
cilindro, tubo Bandeja, estibas para válvula
Ensamble ducha oxaca hacia la bola del tubo. guantes plásticos,
acometida, pegante sub ensamblada
overol, tapa oídos,
Tomar el tubo bola con la tuerca ya puesta, colocarlo en la parte tolueno
máscara respiradora
7 del cono que aloja el sello caucho, y roscar la tuerca al cono hasta 1 1 1 X X X
que haya quedado adecuadamente ajustado.
Sostener el tubo bola y verificar que el cono rote ni muy ajustado
8 ni muy suelto. 1 1 1 X X X
9 Depositar en canasta de producto terminado y pasar a empaque. 1 1 1 X X X

Tomar el cuerpo interior de la ducha e introducirlo en el cono de la
10 misma. 1 1 1 X X X
Colocar el conjunto anterior en una prensa de ensamble y acoplar
11 hasta que queden bien ajustados. 1 1 1 X X X
Tomar el sello tuerca bola y colocarlo en el extremo roscado del
12 cuerpo interior de la ducha. 1 1 1 X X X
Tomar el regulador y mediante una prensa de ensamble acoplarlo
13 al cono de la ducha hasta que quede adecuadamente ajustado. 1 1 1 X X X
Gafas de seguridad,
Ensamble ducha dos Roscar el regulador en el orificio del cuerpo interior de la ducha Válvula de entrada botas punta de acero,
14 (por donde saldrá el agua). 1 1 1
sub-ensamblada
Máquina probadora X X X guantes plásticos,
funciones
overol, tapa oídos
PRIMAS EQUIPOS
overol, tapa oídos
Inspeccionar el producto terminado, verificando que esté
15 adecuadamente ensamblado y que su acabado sea el indicado. 1 1 1 X X X
Colocar piezas no conformes en su respectiva canasta para

16 proceder a su desplaque y/o inyección grifería para molido y 1 1 1 X X X
reproceso según corresponda.
Depositar el producto conforme en una canasta destinada para
17 dicho fin y pasar a empaque. 1 1 1 X X X
Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción, la

18 grifería en conjunto o por separado como unidad de empaque. 1 1 1 X X X
También se empacan mega packs del conjunto completo de grifería Gafas de seguridad,
19 o mega packs por separado de unidades de empaque. 1 1 1 Cajas. Bolsas, X X X botas punta de acero,
Empaque producto terminado
Báscula
guantes plásticos,
overol, tapa oídos
Los productos empacados de esta línea se depositan en cajas # 57,
20 cuyo peso máximo es de 27 kg y se estiba de a 24 cajas por 1 1 1 X X X
estiba, a una altura máxima de 3 pisos de cajas por estiba.
PELIGROS ASOCIADOS
Productores de sobre carga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado 4A
Productores de sobre carga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado 4C
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso Ensamble, línea grifería sanitaria
Área 72
Nro. PERSONAS 1B 2A 2E 4A 4C 5A SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS

Gafas de seguridad,
Recepción de almacén, se tacha y se pasan los elementos requeridos. Todas las botas punta de
producto semi- involucradas en el acero, guantes
proceso plásticos, overol, tapa
elaborado Recibir productos semielaborados por parte del almacén, y verificar
oídos
entregadas.
3 Ubicar cada producto en su respectivo sitio de trabajo. 1 1 1 X X
Tomar el tubo de entrada y colocarlo en la bandeja con el pegante
4 tolueno (dejarlo aproximadamente 5 minutos). 1 1 1 X X X X
Una vez pasado el tiempo anterior, retirar el tubo de entrada de la
5 bandeja y untar el cilindro de la válvula con el exceso de pegante 1 1 1 X X X X
tolueno del primero.
Introducir el cilindro en el tubo de entrada, ajustándolo hasta el

tope, garantizando que entre el pitillo del tubo de entrada y las
6 orejas de soporte del brazo se forme un ángulo de 90°, y que 1 1 1 X X X X
mirando de frente el pitillo, las orejas queden al lado derecho.
Conforme se realice el primer pegue, almacenar en estivas para

7 válvula sub-ensamblada. X X X X
Cuando se haya realizado el primer pegue para todas las
8 existencias de la orden de producción, se debe pasar al segundo 1 1 1 X X X X Gafas de seguridad,
pegue de la válvula de entrada. Tubo de entrada, botas punta de
Pegue válvula de cilindro, tubo Bandeja, estibas para válvula acero, guantes
entrada Tomar el tubo de acometida e introducirlo a un balde con pegante acometida, pegante sub ensamblada plásticos, overol, tapa
9 tolueno y dejarlo ahí durante aproximadamente un minuto. 1 1 1 tolueno X X X X oídos, máscara
respiradora
Una vez transcurrido el tiempo anterior, pasar los tubos a un

10 balde completamente limpio y volver a llenar el balde que contiene 1 1 1 X X X X
tolueno con tubos de acometida.
Inspeccionar que el primer pegue de la válvula no presente fisuras
y tomar el tubo de acometida untado de pegante e introducirlo en
11 el tubo de entrada pegado anteriormente, y ajustarlo hasta el 1 1 1 X X X X
tope.
Pasar el producto conforme a una canasta para que repose

durante 24 horas antes de realizar la prueba de estanqueidad de la
12 válvula (esto con el fin de garantizar que el pegue haya quedado 1 1 1 X X X X
adecuadamente realizado), y el producto no conforme a resanar o
inyección grifería para molido y reproceso, según corresponda.
13 Tomar la válvula y colocarla en el molde de la máquina probadora. 1 1 1 X X X X

Accionar los pulsadores de la máquina, para que los pisadores
14 aseguren la válvula y sumerjan el molde en el tanque de probado. 1 1 1 X X X X
Gafas de seguridad,
Prueba de Verificar que la válvula no presente fugas ni filtraciones, botas punta de
Válvula de entrada
estanqueidad de la observando que no hayan burbujas de aire saliendo de la misma, Máquina probadora acero, guantes
15 además de verificar que los pitillos del tubo de entrada se 1 1 1 sub-ensamblada X X X X plásticos, overol, tapa
válvula de entrada oídos
encuentren destapados.
Una vez los actuadores saquen el molde del tanque de probado y
liberen la válvula, retirarla del molde y clasificar conforme de no
16 conforme, para disponer a ensamble o a inyección grifería para 1 1 1 X X X X
molido y reproceso respectivamente.
Tomar el brazo flotador y mediante un taladro neumático fijo,
17 roscar el orificio por donde se acopla con la palanca del émbolo de 1 1 1 X X X
la válvula.
Tomar el brazo flotador ya roscado, la palanca émbolo y mediante

18 el tornillo ABS acoplaros (deben quedar unidos pero no ajustados). 1 1 1 X X X
Brazo flotador,
Gafas de seguridad,
palanca del émbolo,
botas punta de
Ensamble válvula de Tomar el émbolo y colocar en el oring 110 y el sello trompo en tornillo ABS, Taladro neumático, martillo
19 las cavidades correspondientes a cada uno. 1 1 1
émbolo, oring 110, de caucho X X X acero, guantes
entrada plásticos, overol, tapa
sello trompo,
Introducir el émbolo en el orificio del cilindro de la válvula de oídos
20 entrada y ajustar hasta el tope 1 1 1 pasador X X X
Introducir la palanca émbolo en las orejas de la válvula ya probada
y mediante el pasador unir los dos componentes, golpeando
21 suavemente con un martillo de caucho hasta que queden bien 1 1 1 X X X
ajustadas.
Llenar la bandeja metálica con pegante mek, hasta que adquiera
22 aproximadamente 0,5 cm de profundidad. 1 1 1 X X X X
Tomar el tubo rebose y colocarlo parado en la bandeja con mes,
por el lado mas angosto, teniendo extrema precaución para que no
23 se vaya a caer. Dejar que el pegante actué sobre el tubo durante 1 1 1 X X X X
aproximadamente 3 min.
Una vez transcurrido el tiempo anterior, retirar el tubo de la
Gafas de seguridad,
24 bandeja y mediante un pincel quitar el exceso de pegante que 1 1 1 X X X X botas punta de
quede (no debe quedar goteando). Tubo rebose, cuerpo
acero, guantes
Pegue válvula salida válvula, pegante Bandeja metálica
mes
Introducir el tubo rebose, por el lado que ha tenido contacto con oídos, máscara
25 el pegante mek, dentro de la cavidad del cuerpo válvula destinada 1 1 1 X X X X respiradora
para tal fin, ajustando hasta el tope.
Colocar la válvula semi-ensamblada en la mesa de trabajo y dejarla

26 reposar por aproximadamente 30 min. 1 1 1 X X X X
Una vez transcurrido el tiempo anterior, depositar las válvulas en

27 una canasta y pasarlas a la siguiente etapa del proceso. 1 1 1 X X X X
28 Colocar el sello agua stop en el cuerpo agua stop. 1 1 1 X X X

Tomar el cono agua stop y colocarlo en el molde del soldador de
29 ultra sonido. 1 1 1 X X X
Colocar sobre el cono agua stop el cuerpo del mismo, ya con el
30 sello puesto 1 1 1 X X X
Accionar los dos pulsadores de la máquina para que el usillo baje y
acople el cuerpo al cono del agua stop (se deben mantener los Gafas de seguridad,
31 pulsadores oprimidos hasta que el usillo vuelva a subir, de lo 1 1 1 Cuerpo agua stop, X X X botas punta de
Máquina soldadora de
Ensamble agua stop contrario no se completara la operación).
cono agua stop,
ultrasonido
acero, guantes
sello agua stop plásticos, overol, tapa
oídos
Retirar el agua stop ya ensamblado del molde de la máquina y
verificar que haya quedado adecuadamente ensamblado (a los
32 agua stop no conformes se les retira el sello y la cuerda haladora y 1 1 1 X X X
se pasan a inyección grifería para molido y reproceso).
Colocar en una canasta el producto conforme y pasarlo a ensamble

33 de la válvula de salida. 1 1 1 X X X
Inspeccionar la válvula de salida, asegurándose de que no presente

34 fisuras en el pegue ni manchas de mek en ninguna parte 1 1 1 X X X
Tomar el agua stop ya ensamblado y acoplarlo a los soportes del

35 cuerpo de la válvula de salida (presionar hasta que quede bien 1 1 1 X X X
ajustado).
Gafas de seguridad,
Una vez estén los dos elementos acoplados, asegurarse de que el Válvula de salida
botas punta de
Ensamble válvula de 36 agua stop se mueva libremente para garantizar su correcto 1 1 1 sub-ensamblada,
X X X acero, guantes
salida agua stop
funcionamiento. ensamblado
oídos
Las válvulas no conformes deben ser desensambladas y enviadas a
37 inyección grifería para molido y reproceso; el sello y la cuerda del 1 1 1 X X X
agua stop son re utilizados si no han sufrido alteración alguna.
Colocar válvula conforme en canastilla de producto conforme y

38 pasar a su empaque. 1 1 1 X X X
Tomar la manija e inspeccionarla para detectar posibles
39 imperfecciones en el acabado. 1 1 1 X X X
Una vez verificada la calidad de la manija, acomodar en grupos

40 sobre la mesa de trabajo y colocar en cada una un miple. 1 1 1 X X X
Tomar cada manija ya con el miple puesto e introducir en su

41 orificio la palanca haladora. 1 1 1 X X X Gafas de seguridad,
Manija cromada, botas punta de
Ensamble manija
Colocar la manija en la prensa y bajar la palanca de la misma para miple, palanca Prensa de ensamble acero, guantes
haladora 42 que la palanca haladora se introduzca por completo en la manija. 1 1 1 haladora X X X plásticos, overol, tapa
oídos
Verificar que la palanca no se haya roto por la presión ejercida por

43 la prensa y que la manija no se haya rayado ni abollado. 1 1 1 X X X
Depositar el producto conforme en una canasta para pasarla a

44 empaque y el producto no conforme se enviara a inyección grifería 1 1 1 X X X
para molido y reproceso para su reprocesamiento.
Tomar vástago procedente de inyección y ampliar las ranuras que
45 tiene en la máquina ranuradora. 1 1 1 X X X X
Introducir el resorte en la cavidad del vástago destinada para tal
46 fin, seguido del sello perforado. 1 1 1 X X X X
Colocar el oring en la cavidad que ha sido ampliada y la arandela
47 en su propia cavidad. 1 1 1 X X X X
Tomar el cuerpo válvula procedente de fundición, en donde se
48 realiza su roscado interno, verificar que este en perfectas 1 1 1
Vástago, resorte, X X X X Gafas de seguridad,
Ensamble y prueba de condiciones y quitar rebaba que pueda quedar del roscado. botas punta de
sello perforado, Máquina ranuradora, máquina
acero, guantes
válvula de regulación oring 110 cuerpo probadora
acero, guantes
válvula de regulación Introducir el vástago con sus elementos dentro del cuerpo válvula, oring 110 cuerpo probadora
válvula, arandela
49 procurando que la arandela encaje en las ranuras que el cuerpo 1 1 1 X X X X oídos
presenta para evitar que el vástago se salga.
Verificar que el vástago gire libremente dentro del cuerpo válvula y
50 colocar la válvula ensamblada en máquina probadora para verificar 1 1 1 X X X X
su completa estanqueidad.
Depositar el producto conforme en una canasta para pasarla a
51 empaque y el producto no conforme se desensambla y se enviara a 1 1 1 X X X X
inyección grifería para molido y reproceso.
Tomar carcasa hembra del flotador y colocarla en el molde de la
52 máquina soldadora de ultra sonido. 1 1 1 X X X X
Untar con pegante tolueno la carcasa macho del flotador y
53 colocarla sobre la carcasa hembra de manera que encaje 1 1 1 X X X X
adecuadamente.
accionar pulsadores para que el husillo de la máquina baje y realice
54 el ensamble de las dos partes del flotador. 1 1 1 X X X X
Gafas de seguridad,
Dejar reposar en canasta de producto no conforme durante Carcasa hembra, botas punta de
Ensamble y prueba 55
aproximadamente una hora.
1 1 1
carcasa macho,
Máquina soldadora de X X X X acero, guantes
del flotador inyectado ultrasonido
pegante tolueno plásticos, overol, tapa
Una vez transcurrido el tiempo anterior, depositar los flotadores
56 en una caneca con agua, durante y hora y media. 1 1 1 X X X X oídos
Una vez transcurrido el tiempo anterior, sacar cada uno de los

57 flotadores de la caneca y verificar que no se hayan presentado 1 1 1 X X X X
filtraciones de agua hacia el interior.
Colocar en una canasta el producto conforme y pasar a empaque,
58 y el no conforme se desensambla y luego se pasa a inyección 1 1 1 X X X X
grifería para su molido y reproceso.
Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción, la

59 grifería en conjunto o por separado como unidad de empaque. 1 1 1 X X X X
Gafas de seguridad,
También se empacan mega packs del conjunto completo de grifería botas punta de
60 o mega packs por separado de unidades de empaque. 1 1 1 Cajas. Bolsas, X X X X
Báscula acero, guantes
oídos
Los productos empacados de esta línea se depositan en cajas #
61 57, cuyo peso máximo es de 27 kg y se estiba de a 24 cajas por 1 1 1 X X X X
PELIGROS ASOCIADOS
Contaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores, gases 2E
Productores de sobre carga física: Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado 4A
Productores de sobre carga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado 4C
RECOMENDACIONES
Siempre que se este utilizando el pegante tolueno o el mek, se debe utilizar obligatoriamente la mascara respiradora para evitar la
inhalación de vapores y gases tóxicos.
Se recomienda tener extrema precaución a la hora de desplazarse cerca de las máquinas probadoras, ya que debido a los regueros
de agua que se generan, se pueden presentar resbalones.
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso Ensamble, línea lava manos
Nro. Trabajadores del
Área 72 - 3 turnos
Nro. PERSONAS 1B 2A 4A 6F 5A 6E SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS

Recepción de Gafas de seguridad,
almacén, se tacha y se pasan los elementos requeridos. Todas las
producto semi- involucradas en el
guantes plásticos,
proceso
elaborado Recibir productos semielaborados por parte del almacén, y overol, tapa oídos
2 verificar que las cantidades solicitadas sean las mismas cantidades 1 1 1 X X
entregadas.
4 Tomar el cuerpo válvula y roscar en el la tuerca inferior y el sello. 1 1 1 X X X
Iniciar el cartucho en el cuerpo válvula (se deben colocar
cantidades pares de cartuchos rojos y azules), asegurándose de
5 que comience a roscar adecuadamente, y mediante un torque 1 1 1 X X X
neumático, roscar hasta que quede bien ajustado (el oring del
cartucho debe quedar dentro del cuerpo válvula. Cuerpo válvula,
tuerca inferior, Gafas de seguridad,
Sub-ensamble cuerpo sello, cartucho azul botas punta de acero,
Realizar una inspección minuciosa del componente, asegurándose Torque neumático
válvula y tubo 180 o rojo dependiendo guantes plásticos,
6 de su correcto ensamble y que no presenten rebabas, para poder 1 1 1 de la referencia, X X X overol, tapa oídos
pasarlo a la siguiente etapa del proceso. oring 115
Tomar el tubo 190 y colocar En cada extremo de entrada del agua

una tuerca acople, una arandela y un acople cónico en dicho
7 orden, y en el extremo de la salida del agua colocar los oring 1 1 1 X X X
correspondientes en las ranuras destinadas para tal fin.
Tomar 2 cuerpos válvulas y colorarlos en el molde de la máquina

8 probadora. 1 1 1 X X X X
Accionar los dos pulsadores de la máquina para que los pisadores
9 de esta aseguren los cuerpos y sumerjan el molde en el tanque de 1 1 1 X X X X
probado.
Verificar que no se presenten filtraciones en el cuerpo válvula, Gafas de seguridad,
Cuerpo válvula con botas punta de acero,
Prueba de goteo 10 mirando que no salgan burbujas de aire (el ciclo de probado dura 1 1 1
cartucho roscado
Máquina probadora X X X X guantes plásticos,
aproximadamente 15 seg.). overol, tapa oídos
Una vez el molde salga del tanque de probado y los pisadores

liberen los cuerpos válvulas, sacarlos y pasar piezas conformes a la
11 siguiente etapa del proceso, y las no conformes a desensamble y 1 1 1 X X X X
posteriormente a inyección grifería para molido y reproceso.
Tomar manerales y colocar, mediante una prensa manual, el

12 inserto que permitirá el anclaje al vástago del cartucho. 1 1 1 X X X
Tomar cuerpo válvula y roscar en el cartucho la tuerca Atrato,
13 Almaguer o suplemento, según corresponda, hasta que quede 1 1 1 X X X
bien ajustada.
Colocar el maneral en el vástago del cartucho, y asegurarse que al

abrir el cartucho, los manerales queden mirando hacia el centro y
14 al cerrarlo queden mirando hacia los extremos (esto aplica solo 1 1 1 X X X
para los manerales distintos a los cristalinos; el cuerpo válvula con
Manerales, inserto,
el cartucho rojo será el izquierdo y el azul el derecho).
tuerca Atrato,
Almaguer o
Gafas de seguridad,
suplemento según
Ensamble de bases y Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija y Prensa de ensamble, martillo botas punta de acero,
15 mediante el torque roscarlo hasta que queden bien ajustado. 1 1 1 corresponda,
de caucho X X X guantes plásticos,
manijas tornillo e fijación,
overol, tapa oídos
tapón
PRIMAS EQUIPOS
tapón
Colocar el tapón cromado en el hueco de la manija para tapar el correspondiente al
16 tornillo de fijación, y mediante un martillo de caucho golpear 1 1 1 maneral. X X X
hasta que entre totalmente.
Se debe realizar una inspección visual de las partes cromadas,

asegurándose de que su acabado no se haya visto dañado. Las
piezas defectuosas se deben desensamblar y cambiar por otras en
buen estado y las conformes pasan a empaque (los manerales
17 diferentes a Slim o Almaguer, no son ensamblados, sino que son 1 1 1 X X X
empacados sus componentes sueltos para que el cliente los
ensamble cuando sea instalado el producto en su disposición
final).
Tomar el tapón del surtidor y calentarlo junto con el hueco del
18 surtidor, mediante una pistola de aire caliente. 1 1 1 X X X
Gafas de seguridad,
Pegue del tapón del Tapón del surtidor, botas punta de acero,
Una vez los dos componentes alcancel la temperatura de Pistola de aire caliente
surtidor surtidor. guantes plásticos,
19 plastificación, introducir el tapón en el huevo del surtidor hasta 1 1 1 X X X overol, tapa oídos
sellar por completo, asegurando un pegue estético y adecuado.
Colocar canastilla, rejilla, mallas, adaptador, botón y oring dentro

20 de la carcasa roscada, la cual viene del área de cromado. Este 1 1 1 X X X
conjunto es conocido como aireador.
Colocar el aireador en la prensa manual y presionar varias veces al
21 tiempo que se gira el mismo, asegurándose que las diferentes 1 1 1 X X X
partes queden bien fijadas a la carcasa.
Roscar aireador en el surtidor, asegurándose de que quede bien Gafas de seguridad,
Ensamble y probado 22
ajustado.
1 1 1 Componentes del Prensa de ensamble, X X X botas punta de acero,
del aireador aireador, surtidor,. máquina probadora guantes plásticos,
Realizar el montaje en la máquina probadora de cuellos, overol, tapa oídos
23 ensamblando las manqueras de agua de la máquina a un tubo 1 1 1 X X X
180 ya ensamblado.
Conectar el surtidor al tubo 180 y accionar el pulsador de la
24 máquina para permitir el paso del agua a través del surtidor. 1 1 1 X X X
Verificar que no se presenten fugas entre el aireador y el surtidor,
25 y que el chorro de agua salga uniforme. 1 1 1 X X X
Tomar el surtidor y colocarlo en la carcaza metálica del taladro
26 fresador, debajo del mandril del mismo. 1 1 1 X X X
PRIMAS EQUIPOS
Seleccionar y colocar en el mandril del taladro, la broca

27 correspondiente a los huecos que se quieren hacer en el surtidor 1 1 1 X X X
para ensamblarlo a la carcasa
Girar el selector del taladro para accionar el giro del mandril, bajar
28 la palanca y agujerar el surtidor en el lugar que corresponde, 1 1 1 X X X
luego mover la carcaza metálica y realizar el segundo agujero.
Desmontar el surtidor de la carcaza metálica y llevar a la mesa de

29 trabajo. 1 1 1 X X X
Gafas de seguridad,
Surtidor, carcasa Taladro fresador y su
Ensamble de carcasa y Inspeccionar la carcaza cromada en busca de imperfecciones en el botas punta de acero,
30 acabado. 1 1 1 metálica, tornillos correspondiente herramental, X X X guantes plásticos,
surtidor de fijación. torque neumático.
overol, tapa oídos
Una vez se verifique el adecuado acabado de la carcaza, montarla
31 en el dispositivo de ensamble del surtidor boca arriba. 1 1 1 X X X
Colocar el surtidor sobre la carcasa, boca arriba igualmente, y

32 mediante un martillo golpear suavemente hasta que se acoplen 1 1 1 X X X
adecuadamente.
Introducir los tornillos de fijación en los huecos del surtidor y
33 mediante un torque neumático roscarlos hasta que queden bien 1 1 1 X X X
ajustados.
Empacar el surtidor en una bolsa plástica individual, sin etiqueta, y
34 proceder a su empaque final. 1 1 1 X X X
Tomar el tubo sifón integral e introducir, por el extremo sin rosca,

35 el sello inferior y la arandela (la cara plana del sello debe quedar 1 1 1 X X X
orientada hacia el extremo por donde se introdujo el mismo).
Tomar la tuerca de fijación e introducirla por el extremo sin roscar Tubo sifón integral,
del tubo sifón, y roscarla hasta que pase los primeros hilos de la sello inferior y
36 rosca del tubo, de tal forma que la arandela quede entre el sello 1 1 1
superior, arandela,
X X X
Gafas de seguridad,
inferior y la tuerca. tuerca de fijación,
Ensamble de desagüe fleje perforado
guantes plásticos,
Introducir el sello superior por el extremo roscado del tubo sifón, cromado, botón
37 hasta que llegue a tocar el sello inferior. 1 1 1 X X X overol, tapa oídos
cromado, varilla
haladora de
Tomar el flanche perforado cromado e inspeccionar que tenga un émbolo.
38 adecuado acabado, luego roscarlo en el tubo sifón, de tal manera 1 1 1 X X X
que el sello superior quede entre el flanche y el sello inferior.
Tomar el botón cromado y roscarlo al extremo de la varilla con la

39 rosca mas corta. 1 1 1 X X X
Empacar, dependiendo de la solicitud de la orden de producción,

40 la grifería en conjunto o por separado como unidad de empaque. 1 1 1 X X X
También se empacan mega packs del conjunto completo de Gafas de seguridad,

41 grifería o mega packs por separado de unidades de empaque. 1 1 1 Cajas. Bolsas, X X X botas punta de acero,
Báscula
guantes plásticos,
overol, tapa oídos
Los productos empacados de esta línea se depositan en cajas,
42 cuyo peso máximo es de 27 kg y se estiba de a 24 cajas por 1 1 1 X X X
PELIGROS ASOCIADOS
Productores de inseguridad, tipo físico: Quemaduras por altas temperaturas 6E
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso Ensamble, línea lavaplatos
Área
72
Nro. PERSONAS 1B 2A 2E 4A 5A 6E 6F 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
MATERIAS HERRAMIENTAS
PRIMAS O EQUIPOS

Recepción de almacén, se tacha y se pasan los elementos requeridos. Gafas de seguridad, botas
producto semi- punta de acero, guantes
plásticos, overol, tapa oídos
elaborado Recibir productos semielaborados por parte del almacén, y verificar
entregadas.
Tomar el tubo procedente de inyección e introducirlo en la
4 ranuradora. 1 1 1 X X X
Accionar la ranuradora oprimiendo el pulsador que se encuentra al
5 lado derecho de la misma y esperar a que sean realizadas las 1 1 1 X X X
ranuras en el tubo.
Una vez el tubo esté ranurado, retirarlo de la máquina e Gafas de seguridad, botas
Tubo procedente
Ranurado del cuello 6 inspeccionar que las ranuras hayan quedado adecuadamente 1 1 1
de inyección
Máquina ranuradora X X X punta de acero, guantes
hechas. plásticos, overol, tapa oídos
Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a

7 la siguiente operación del proceso y depositar el scrap en la 1 1 1 X X X
canasta de producto no conforme.
Retirar de la máquina la viruta que va quedando de la operación
8 de ranurado. 1 1 1 X X X
Tomar el tubo ranurado, colocarlo en el dispositivo de acople e
introducirlo en la estación de calentamiento de la máquina de
9 termo conformado. El tiempo que tarda la estación en calentar el 1 1 1 X X X X X
tubo es de aproximadamente 1 minuto.
Una vez pasado el tiempo de calentamiento y la máquina haya
10 sacado el tubo de la estación, retirar el tubo y colocarlo en el 1 1 1 X X X X X
molde de la máquina para que sea doblado. Gafas de seguridad, botas
Termo-conformado Máquina
Accionar la máquina para que el molde se cierre y el tubo adquiera Tubo ranurado punta de acero, guantes
del cuello termoformadora
11 su forma característica. Esta actividad tarda aproximadamente 15 1 1 1 X X X X X
segundos.
Una vez el tubo se haya enfriado, abrir la máquina, retirar el tubo

12 de la misma y limpiar el molde mediante la pistola de aire. 1 1 1 X X X X X
Inspeccionar el tubo para saber si cumple o no con los
13 requerimientos de calidad establecidos para el mismo. 1 1 1 X X X X X
Tomar el tubo ya doblado, retirar el dispositivo de acople e
14 introducirlo en el molde de la sierra radial. 1 1 1 X X X X X
Accionar la sierra para que esta corte el extremo sobrante del
15 tubo. 1 1 1 X X X X X
Retirar el extremo sobrante de la sierra y depositar en la canasta
16 para inyección grifería para molido y reproceso. 1 1 1 X X X X X Gafas de seguridad, botas
Tubo doblado y
Corte del cuello ranurado
Sierra horizontal punta de acero, guantes
Retirar el tubo ya cortado del molde de la sierra, quitarle la rebaba plásticos, overol, tapa oídos
17 que queda del corte e inspeccionar que haya quedado 1 1 1 X X X X X
adecuadamente cortado.
Depositar el tubo en la canasta de producto conforme para pasar a
18 cromado y depositar el scrap en la canasta de producto no 1 1 1 X X X X X
conforme.
Mojar la boca sin ranuras del cuello con soldadura MEG y colocarlo
en el molde de la mesa del soldador de ultra sonido, de tal manera
19 que la boca sin ranuras del tubo quede sobre el usillo del soldador. 1 1 1 X X X X
Luego girar el selector para que el molde asegure el cuello y que
este no se mueva.
Colocar el racor sobre la boca del tubo que queda debajo del usillo
20 del soldador, asegurándose de que quede bien acomodado. 1 1 1 X X X X
Cuello ya Gafas de seguridad, botas
Accionar los pulsadores para que el usillo del soldador baje y Máquina soldadora de
Pegado del racor 21 efectúe el ensamble del racor a la boca del tubo sin ranuras. 1 1 1 formado, racor,
ultrasonido X X X X punta de acero, guantes
pegante mek plásticos, overol, tapa oídos
Una vez el usillo del soldador vuelva a subir, girar nuevamente el

22 selector de la mesa para que el molde libere el cuello, retirarlo de 1 1 1 X X X X
la máquina y quitar la rebaba que haya quedado.
Inspeccionar que el ensamble haya quedado adecuadamente

23 hecho, colocar el producto conforme en la canasta para pasar al 1 1 1 X X X X
área de cromado y el scrap en zona de producto no conforme.
Colocar canastilla, rejilla, adaptador, botón y oring dentro de la

24 carcasa roscada, la cual viene del área de cromado. Este conjunto 1 1 1 X X X X
es conocido como aireador.
Colocar el aireador en la prensa de ensamble y presionar varias
25 veces al tiempo que se gira el mismo, asegurándose que las 1 1 1 X X X X
diferentes partes queden bien fijadas a la carcasa. Canastilla, rejilla,
botón adaptador,
Tomar el cuello (Que ya está cromado) e introducirlo en la tuerca oring, cuello con
26 de atraco que viene del área de cromado, por el lado de las 1 1 1 racor pegado, X X X X
ranuras del cuello oring del cuello,
arandela de
Ensamble del cuello Colocar los oring y el pin de seguridad en las ranuras del cuello bloqueo, tuerca
Prensa de ensamble punta de acero, guantes
27 con el fin de que no hayan filtraciones de agua y que la tuerca de 1 1 1 Atrato, X X X X
atraco no se salga respectivamente. suplemento o
Almaguer según
Almaguer según
Tomar el aireador que fue ensamblado anteriormente y roscarlo en
28 el racor del cuello. 1 1 1 corresponda a la X X X X
referencia
Inspeccionar que todos los componentes del cuello hayan quedado

adecuadamente ensamblados, depositar el producto conforme en
29 la canasta que va a pruebas de estanqueidad y no conforme en 1 1 1 X X X X
canasta destinada para dicho fin.
Tomar dos cuellos ya ensamblados y colocarlos en el molde de la

30 máquina probadora de cuellos. 1 1 1 X X X X
Accionar los pulsadores para que el molde asegure los cuellos y
31 permita el paso del agua a través de ellos. 1 1 1 X X X X
Mientras el agua esta pasando por los cuellos, verificar que no se
32 presenten filtraciones entre el tubo y el racor, entre el racor y el 1 1 1 X X X X
aireador, y que el chorro de agua salga uniforme.
Una vez termine el tiempo de probado y el molde libere los Gafas de seguridad, botas
Prueba de goteo del Cuello ya Máquina probadora de
33 cuellos, retirarlos de la máquina, colocar los conformes en canasta 1 1 1
ensamblado cuellos X X X X punta de acero, guantes
cuello para empaque y los no conformes en canasta para reparación. plásticos, overol, tapa oídos
Tomar los cuellos que presenten filtración entre el tubo y el racor

34 y aplicarles soldadura en la parte de la unión de los mismos. 1 1 1 X X X X
Esperar a que se seque la soldadura y volver a realizar la prueba

de goteo. Si nuevamente se presentan filtraciones de agua, hay
35 que retirar el racor para que sea remplazado por otro nuevo y en 1 1 1 X X X X
buen estado.
Retirar el oring que viene con el cartucho y cambiarlo por uno mas
36 grueso. 1 1 1 X X X X X
Tomar el tubo y cuerpo de la llave y colocarlo en el molde de la
máquina pegadora. Dependiendo del tipo de llave que se quiera
37 pegar, se coloca en la maquina para pegar llave mezcladora o llave 1 1 1 X X X X X
sencilla.
Accionar la máquina para que los actuadores aprisionen los

componentes de la llave y las resistencias calienten los bordes que
han de ser pegados. Después de aproximadamente 15 segundos Cuerpo válvula,
38 de calentamiento, la máquina automáticamente retira las 1 1 1
tubo 180 o tubo X X X X X
resistencias y junta los bordes para realizar el pegue. Esta actividad 90 según
corresponda a la
Ensamble de dura aproximadamente 10 segundos. referencia, Máquina pegadora,
válvulas cartucho azul y/o torque neumático
Una vez se hayan pegado el tubo y el cuerpo de la llave y la rojo según
39 máquina los haya liberado, retirar la pieza del molde y colocar en la 1 1 1 corresponda a la X X X X X
mesa de ensamble. referencia, oring
115
115
Colocar los cartuchos dentro del orificio del tubo de la llave y

mediante el torque roscar el primero al segundo hasta que quede
40 bien ajustado. Para Mezcladores de agua caliente y fría, se coloca 1 1 1 X X X X X
un cartucho color rojo en un orificio y un cartucho azul en el otro;
para llave individual se coloca un cartucho de color azul solamente.
Depositar producto terminado en la canasta para pasar a la

41 siguiente operación del proceso y el producto no conforme a 1 1 1 X X X X X
Estas pruebas se hacen en máquinas independientes, pero el
proceso es el mismo salvo la inspección que se realiza. Se hace
42 primero la de goteo y se continua con la de pegue si y solo si la 1 1 1 X X X X
llave paso la primera prueba.
Tomar la llave de la canasta y colocarla en el módulo de la máquina
43 de prueba de goteo. Se colocan de a dos por ciclo. 1 1 1 X X X X
Accionar los pulsadores para que el módulo baje y sumerja las
44 llaves en el tanque de agua de la máquina y comience a inyectar 1 1 1 X X X X
aire a la llave.
Verificar que no se presenten fugas de aire en la llave, ni el la

Prueba de goteo y salida de la llave (Goteo), como en el pegue del cuerpo y la base Válvula ya Máquina probadora de
45 (Pegue). La máquina igualmente indica si se presentan fugas 1 1 1
ensamblada válvulas X X X X punta de acero, guantes
pegue de la llave plásticos, overol, tapa oídos
mediante unas mangueras que arrojan aire al tanque.
Una vez pasado el tiempo del ciclo de prueba de la máquina y esta

haya liberado las llaves, retirarlas del módulo y depositar las
conformes en la canasta para la siguiente operación del proceso.
Las llaves que no pasen la prueba de goteo se desensamblan
46 (Retirar los cartuchos) y se reintegran a la línea del proceso 1 1 1 X X X X
nuevamente para instalarle nuevamente los cartuchos. Las llaves
que no pasen la prueba de pegue se desensamblan y se envían a
Tomar las manijas procedentes de cromado, inspeccionarlas en

busca de imperfecciones en su acabado e introducir las que pasen
la inspección en ellas el inserto para poder fijarlas a la base,
47 mediante un martillo. Las manijas no conformes son devueltas a 1 1 1 X X X
Cromado o inyección grifería para molido y reproceso según
corresponda.
Inspeccionar la base en busca de imperfecciones en el acabado.
Introducir la llave en los orificios de la carcasa de la base y fijarla
48 mediante la tuerca de atraco. Las bases no conformes son 1 1 1 X X X
devueltas a cromado o inyección grifería para molido y reproceso Manerales,
según corresponda. tapones, carcasa
cromada,
cromada,
Colocar la plataforma por debajo de la base, colocar la tuerca de insertos, tornillos
49 sujeción y mediante el torque fijo roscar hasta que haya quedado 1 1 1 de fijación, X X X
bien ajustada. plataforma, bases
Atrato, Almaguer Torque neumático,
Ensamble de la base o suplemento martillo
Tomar las manijas con los insertos ya puestos y colocarlas en las plásticos, overol, tapa oídos
según
cabezas de los cartuchos, cuidando que el sentido de apertura y
50 cierre de las llaves se mantenga según el estándar del accesorio 1 1 1 corresponda a la X X X
referencia,
(Paralela a la base es cerrada y perpendicular a la base es abierta). válvulas ya
probadas, tuercas
de fijación
Colocar el tornillo de fijación entre el orificio de cada manija y
51 mediante el torque roscarlos hasta que queden bien ajustados. 1 1 1 X X X
Colocar los tapones de las manijas en sus orificios y mediante un

52 martillo forrado de tela golpearlos hasta introducirlos por 1 1 1 X X X
completo, cuidando de no rayar ninguna superficie cromada.
Limpiar el mezclador, Inspeccionándolo en busca de imperfecciones

53 en la superficie o color inadecuado de las piezas cromadas. Pasarlo 1 1 1 X X X
a la zona de empaque.
Tomar la canastilla, colocarle el sello, la guía y la tuerca de
54 sujeción, ajustando manualmente hasta el tope. 1 1 1 X X X
Tomar el sello del filtro e introducirle el pin de fijación en el
55 centro, haciendo presión hasta que quede bien ajustado. 1 1 1 X X X
Introducir el conjunto anterior dentro del filtro y hacer presión Cuerpo canastilla,
56 hasta que quede bien ajustado. 1 1 1 X X X
sello superior,
Colocar el botón cromado en el pin por el lado del filtro, y sello inferior,
Ensamble de 57 nuevamente presionar hasta ajustar 1 1 1 tuerca de fijación,
Prensa de ensamble
X X X punta de acero, guantes
canastilla pin de fijación,
Colocar el conjunto en la prensa manual y bajar la palanca, para botón cromado
58 garantizar que los componentes del filtro queden bien 1 1 1 del filtro, filtro, X X X
ensamblados. tubo sosco
Colocar el filtro ya ensamblado dentro de la canastilla y pasar a

empaque junto con el tubo sosco, el sello acople inyectado y la
59 tuerca acople (Estos últimos componentes no van ensamblados ni 1 1 1 X X X
entre si ni con la canastilla.
60 Tomar el cuello y empacarlo en una bolsa plástica individual. 1 1 1 X X X
La operación de empaque, para el grifo lavaplatos, varia según la
61 referencia a empacar. A continuación se detallaran las diferentes 1 1 1 X X X
unidades de empaque.
62 Se toma el cuello y se empaca en una bolsa plástica individual . 1 1 1 X X X

En una bolsa mas grande, se empaca el cuello junto con el
63 mezclador o la llave individual, dependiendo el caso, y se forma 1 1 1 X X X
una unidad de empaque.
Para las referencias de mezclador slim 8" ccp cr, antius ccp,
Almaguer 8" ccp cr y Atrato 8" ccp cr, se empacan de a 3 unidades
64 de empaque por mega pack y de a 12 mega packs por caja; si se 1 1 1 X X X
empaca individualmente, con 36 unidades de empaque por caja.
Para la referencia Atrato 8" ccp en se empacan de a 3 unidades de

65 empaque por mega pack y de a 20 mega packs por caja; esta 1 1 1 X X X
referencia no tiene cantidad de empaque por unidad individual.
Para la referencia conjunto mezclador balmoral 8" ccp cr se

Empaque y disposición de producto terminado
empacan 4 unidades de empaque por mega pack y 4 mega packs

66 por caja; esta referencia no tiene cantidad de empaque por unidad 1 1 1 X X X
individual.
Para la referencia mezclador aquaris 8" cp cr se empacan de a 4
unidades de empaque por mega pack y de a 8 mega packs por
67 caja; si se empaca individualmente, son 36 unidades de empaque 1 1 1 X X X
por caja.
Para las referencias llave antius ccp, llave Almaguer ccp, y llave
Atrato, se empacan de a 4 unidades de empaque por mega pack y
68 de a 18 mega packs por caja; si se empaca individualmente, son 40 1 1 1 X X X Gafas de seguridad, botas
Producto
Máquina selladora punta de acero, guantes
unidades de empaque por caja. ensamblado
Para la referencia llave slim ccp cr se empacan de a 4 unidades de

69 empaque por mega pack y de a 20 mega packs por caja; si se 1 1 1 X X X
empaca individualmente, son 40 unidades de empaque por caja.
Para la referencia conjunto sifón canastilla 4" se empacan de a 6

por caja.
Para la referencia canastilla inox-plástica 4" gris se empacan de a
12 unidades de empaque por mega pack y de a 8 mega packs por
por caja.
Para la referencia llave aquaris cgp cr se empacan de a 6 unidades

72 de empaque por mega pack y de a 15 mega packs por caja; si se 1 1 1 X X X
empaca individualmente, son 50 unidades de empaque por caja.
Para la referencia canastilla clásica 4" gris se empacan de a 6

por caja.
Para la referencia canastilla 2" plástica, se empacan de a 6
por caja.
Para la referencia conjunto mezclador aquaris 8" se empacan de a
75 18 unidades de empaque por caja; esta referencia no tiene 1 1 1 X X X
cantidad de empaque por mega pack.
76 Reportar a producción y disponer como producto terminado 1 1 1 X X X
PELIGROS ASOCIADOS
Contaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores, gases 2E
Productores de inseguridad, tipo físico: Quemaduras por altas temperaturas 6E
Productores de inseguridad, tipo físico: Cortaduras 6G
RECOMENDACIONES
Se recomienda tener extrema precaución durante la manipulación de las máquinas pegadoras, ya que se
pueden presentar atrapamientos y quemaduras durante su manipulación.
Se recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la termo conformadora, ya que se pueden
presentar atrapamientos por la apertura y cierre del molde de doblado
Actividades no rutinarias Nro.
2A 2I 2E 6G 6H
PERSONAS
MATERIAS HERRAMIENTAS
TURNO 1 ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 PELIGRO
PRIMAS O EQUIPOS
1 Barrer área tanques subterráneos. 5 X X X
2 Barrer y limpiar el polvo de la plataforma de las básculas. 5 X X X
Aseo general del
área
3 Barrer y limpiar el polvo de la máquina envasadora y etiquetadora. 5 X X X
4 Barrer y limpiar el polvo del área de almacenamiento de materia prima y producto terminado. 5 X X X
5 Barrer el ´área de los tableros eléctricos. 5 X X X
6 Desocupar báscula 3 (resina) manualmente . 2 Resina X X X X
Limpiar báscula 1 (tanque de agitación) con THF. Agitar el componente para limpiar mejor y luego limpiar
7
con una grata)
1 X X X X
8 Descargar el THF a la báscula 2 e inyectar para limpiar cilindros, inyectores y boquillas. 1 THF X X X X
9 Desocupar el tanque báscula 2. El contenido es trasvasado a una caneca de almacenamiento. 1 THF X X X X
Limpieza general del
sistema (maquinaria
10 Desconectar y escurrir mangueras. 1 X X X X
y equipo) 11 Tapar las boquillas del tanque con tapones. 1 X X X X
12 Echar agua al tanque para plastificar los residuos de compuesto. 1 A X X X X
13 Descascarar el tanque (quitar los residuos plastificados de soldadura) 1 X X X X
14 Desocupar el tanque. 1 X X X X
15 Destapar las boquillas y secar el tanque. 1 X X X X
Fabricación de todas las Todos los
soldadura y limpiador Son las mismas actividades para fabricar la soldadura PVC y CPVC, solo que no se realiza de manera constante. 5 involucradas en involucrados en el X X X X
consumo planta el proceso proceso
PELIGROS ASOCIADOS CODIGO

Contaminantes del ambiente, tipo químico: Vapores y gases 2I
Contaminantes del ambiente, tipo químico: Polvo. 2E
Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/ inflamables/ reactivos productores de
6G
incendios.
Productores de inseguridad, tipo físico-químico: sustancias o materiales combustibles/ inflamables/ reactivos productores de
6H
explosiones.
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Moldes Inyección Grifería.
Turno Ord y Fines de semana: 3
Área
Nro.
1A 2A 2B 2E 2J 4B 4C 5C 6A 6C 6F 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PERSONA
TURNO MATERIAS HERRAMIENTAS O
Ord PRIMAS EQUIPOS
1 Bajar molde de estantería o mesa de trabajo.(el molde puede estar listo o alistarlo). 2 X X X X X X X X X
2 Ubicarlo sobre el carro de herramientas. 2 X X X X X X X X

3 Quitar el "levante del molde o calcamo" e instalar el gancho para izar. 2 X X X X X X X X X
4 Transportarlo hasta la maquina a realizar el montaje. 2 X X X X X X X X
5 Levantar molde con puente grúa o pórtico diferencial. 2 X X X X X X X X X X
6 Ubicar molde dentro de la maquina. 2 X X X X X X X X X
7 Ensamblar boquilla con el molde fijo. 2 X X X X X X X X X
Centrar boquilla del molde con boquilla del sistema de inyección (esta operación se
8 realiza a ojo, no existe algún sistema métrico, se ayuda con un disco centrador.). 2 X X X X X X X
Tapa oídos,
Cerrar compuerta y prender maquina, activar botón para correr el carro de tal forma garfas, overol
9 que ajuste el molde y quede bien ubicado.(se corre el sistema hidráulico en 2 Herramienta del área, X X X X X X X X negro, botas de
Montaje de longitudes mínimas para evitar cualquier choque). Grasa, aceites y carro móvil, Grúa
lubricantes. diferencial, mesa
seguridad,
moldes guantes de
10 Ubicar bridas en cada esquina de el molde fijo y móvil. 2 hidráulica. X X X X X X X
vaqueta, nitrilo y
11 Atornillar bridas y colocar calzos para un correcto ensamble. 2 X X X X X X X X
soldar.
12 Instalar sistema de refrigeración, poner mangueras. 2 X X X X X X X
13 Atornillar abrazaderas en la boquilla de refrigeración con manguera. 2 X X X X X X X X
Ajustar tornillo guía de botador. (este tornillo debe tener una distancia mínima de
14 17 cm entre la placa fija y el enrosque del botador). 2 X X X X X X X
15 Ajustar tornillería general del molde. 2 X X X X X X X X
16 Conectar seguro botador. 2 X X X X X X X X
17 Verificar el correcto funcionamiento de los pines expulsores y patines. 2 X X X X X X X X X
18 Ajustar altura del molde (espesor) con una manivela si es necesario 2 X X X X X X X X
Cerrar compuerta de la inyectora y accionar maquina, verificar correcto
19 funcionamiento de la maquina para posterior acondicionamiento. 2 X X X X X X X X
20 Llenar formato F0100020 y registrar hora de inicio y fin de alistamiento. 2 X X X X X X
21 Apagar maquina y desenergizarlar. 2 X X X X X X X
22 Abrir compuerta de la maquina. 2 X X X X X X
23 Traer puente grúa o pórtico diferencial. 2 X X X X X X X X X X
24 Instalar al molde el gancho para levantarlo. 2 X X X X X X X X X
25 Desinstalar sistema de refrigeración e hidráulico. 2 X X X X X X X X X X
26 Tapar boquillas de la salida de aceite. 2 X X X X X X X X
27 Desmontar tornillo expulsor o botador. 2 X X X X X X X X X
Tapa oídos,
Quitar abrazaderas de las mangueras de refrigeración, desconectar mangueras de garfas, overol
Maseta de aluminio y
28 los racores, bafles refrigeradores (depende del moldes, maquina y sistema de 2
cobre, herramienta del
X X X X X X X X X negro, botas de
Desmontaje de refrigeración). área, carro móvil, Grúa seguridad,
moldes diferencial, mesa guantes de
29 Desenroscar tornillería de las bridas. 2 X X X X X X X X X
hidráulica. vaqueta, nitrilo y
Ord PRIMAS EQUIPOS
hidráulica. vaqueta, nitrilo y
30 Enganchar molde al gancho de izado de puente grúa o pórtico diferencial. 2 X X X X X X X
soldar.
Halar cadena del diferencial para Levantar lentamente el molde hasta que se temple
31 la cadena. 2 X X X X X X X X
32 Desensamblar bridas y dejar el molde colgado. 2 X X X X X X X
Levantar molde y transportarlo hasta la mesa de trabajo para posterior limpieza,
33 mantenimiento, alistamiento, cambio de machos o cavidades o almacenar. 2 X X X X X X X X X
Ubicar tornillería, bridas abrazaderas y demás en lugares dedicados a estos para

34 posteriores usos. 2 X X X X X X X X
Desmontar molde de la respectiva maquina (molde Fijo o móvil o ambos, depende
35 de el cambio a realizar). 2 X X X X X X X
36 Transportar molde hasta la mesa de trabajo. 2 X X X X X X
37 Desensamblar tornillería del molde. 2 X X X X X X
38 Retirar la boquilla del molde. 2 X X X X X X
Separar placas del molde, Golpear superficies con destornillador y maseta de
39 aluminio o bronce hasta separar placas. 2 X X X X X X
Desatornillar elementos que estén ajustando los machos o cavidades, golpear la
40 cavidad hasta que salga. 2 X X X X X X Tapa oídos,
Herramienta del área, garfas, overol
Cambio de 41 Sacar macho y/o cavidades. 2 Lija, Rocono,
carro móvil, Grúa
X X X X X negro, botas de
Grasa Meropa
macho y Dirigirse hasta almacén de machos y cavidades, traer elementos que se necesiten diferencial, mesa seguridad,
42 para el montaje. 2 200, Monescudo),
hidráulica, mesa de X X X X
cavidades. papelería, Loctite, guantes de
trabajo. vaqueta, nitrilo y
43 Realizar limpieza al molde, machos y cavidades (si es necesario). 2 tela, ACPM. X X X X X X
soldar.
44 Alistar herramental en el carro de herramientas 2 X X X X X
Realizar cambio de machos, cavidades según la orden, golpear la cavidad hasta que
45 entre, atornillar elementos de los machos. 2 X X X X X X
46 Ubicar machos y cavidades según el orden por números especificado en el molde. 2 X X X X X X

47 Colocar serpentín y bafles de refrigeración si el molde lo requiere. 2 X X X X X X
48 Transportar molde hasta la inyectora. 2 X X X X X
49 Realizar el montaje del molde. 2 X X X X X X
Desensamblar molde (placa expulsora, placa móvil, placa fija, columnas, noyós,
50 finales de carrera…). 2 X X X X
51 Desatornillar con llaves Bristol, tornillos que ensamblan las placas del molde. 2 X X X X X
Golpear superficies del molde para separar las placas. (se utiliza cualquier otro
52 método para esta actividad, golpear, desatornillar, empujar, 2 X X X X X
Aplicar limpiadores sobre la superficies de las placas y lijar superficie. (ambas caras,
53 cavidades, machos, entre otros). 2 X X X X X X X
54 Aplicar grasa a las columnas. 2 X X X X X X Tapa oídos,
garfas, overol
55 Limpiar residuos del limpiador con trapos. 2 Lija, Rocono,
Maseta de aluminio y
X X X X X X X negro, botas de
Alistamiento y Grasa Meropa
56 Soltar racores del sistema de refrigeración del molde. 2
200, Monescudo),
cobre, herramienta del X X X X X X X seguridad,
limpieza. área, carro móvil. guantes de
57 Repetir operación con todo el molde. 2 papelería, Loctite, X X X X X X
tela, ACPM. vaqueta, nitrilo y
Ord PRIMAS EQUIPOS
tela, ACPM. vaqueta, nitrilo y
Verificar cavidades del sistema de refrigeración que no estén rotos, tapados o soldar.
58 dañados. 2 X X X X X
59 Poner columnas entre las placas del molde. 2 X X X X X X
60 Ensamblar molde, colocar placas en el orden que especifica el molde. 2 X X X X X X
61 Golpear superficies para ensamblar 2 X X X X X X
Ajustar todos los tornillos del molde. (debe quedar bien ajustados, se yodan con
62 una varilla para mayor torque). 2 X X X X X
Limpiar anillos, guías, columnas, racores, machos, cavidades de los moldes que se
63 desmontan. 2 X X X X X X X
64 Verificar correcto funcionamiento del torno. 1 X X X X X X
Verificar las condiciones de los buriles y otras herramientas de mecanizado, si están
65 dañadas desecharlas, si se pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a la 1 X X X X X X
herramienta.
66 Marcar pieza en los lugares donde se va a mecanizar. 1 X X X X X X
Prensar la pieza en el husillo y plato del torno, centrar pieza con un comparador de
67 carátula.(se colocan laminas "Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo. 1 X X X X X X
Tapa oídos,
Torno, accesorios del torno garfas, overol
68 Poner contrapunto si la pieza es larga o según la necesidad. 1 (goniómetro, calibrador X X X X X X
negro, botas de
Modificar caja Norton, velocidades, RPM (esta actividad la realizan el trabajador por vernier, comparador de
Torno 69 experiencia y conocimiento de materiales y herramientas). 1 Refrigerante, buril.
caratula…). X X X X X X X seguridad,
Prensa mecánica. Segueta. guantes de
70 Instalar herramientas en la torre portaherramientas. 1 Luneta. X X X X X X vaqueta, nitrilo y
Medir longitudes de corte, ángulos y demás mediciones que necesite la pieza para soldar.
71 posterior mecanizado. 1 X X X X X X
Realizar el mecanizado, activando el torno con las palancas de la caja Norton. (se
72 utiliza un buril inicial para desbaste o una barra de Alezar). 1 X X X X X X X
Verificar correcto mecanizado, que la viruta no este quemada, buen uso del buril y
73 refrigeración manual si es necesario. 1 X X X X X X X
Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza necesita otro tipo de
74 mecanizado, volver a hacer los cálculos correspondientes. 1 X X X X X X X
75 Verificar correcto uso de la maquina. 1 X X X X X X
76 Instalar broca en el cabezal según el trabajo a realizar. 1 X X X X X X X
Instalar bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según pieza y mecanizado a
77 realizar. 1 X X X X X X X
78 Ensamblar pieza en la fresadora con bridas o mordazas, según la pieza. 1 X X X X X X X
79 Marcar pieza en los lugares donde se va a mecanizar. 1 X X X X X X X Tapa oídos,
garfas, overol
Ord PRIMAS EQUIPOS
garfas, overol
80 Calcular longitudes de corte, fresado y/o taladrado 1
Fresadora y herramienta
X X X X X X X negro, botas de
Fresadora 81 Manipular palancas eje X, Y y Z para el respectivo mecanizado. 1 Buril, lubricante. del área. X X X X X X X seguridad,
Mordazas, bridas. guantes de
82 Lubricar mecanizado si así se requiere. 1 X X X X X X X X
vaqueta, nitrilo y
83 Graduar caja de velocidades según tipo de mecanizado y materiales 1 X X X X X X X soldar.
84 Realizar el mecanizado, activando las palancas y botones de la fresadora. 1 X X X X X X X
85 Sacar pieza del sistema de agarre. 1 X X X X X X X
86 Limpiar superficies de la maquina y recoger la viruta generada en el proceso. 1 X X X X X X X X X
87 Ordenar las piezas y herramientas utilizadas. 1 X X X X X X
88 Recibir molde del área de inyección grifería. 1 X X X X X
Realizar diagnostico del molde. (incluye lo que se le debe hacer al molde, si se envía
89 a mantenimiento externo, piezas nuevas, reparaciones, limpieza, etc.) 1 X X X X
Aplicar aceite penetrante y aflojador de tiercas y tornillos. (facilita y afloja el

90 proceso de desensamble). 1 X X X X X X
91 Limpiar superficies de molde. 1 X X X X X X
Sprites ( Mon-Pen,
92 Limpiar cavidades de refrigeración del molde. 1
OKS 2101, X X X X X X Tapa oídos,
Fabricar piezas con planos o muestras de la pieza. (incluye operaciones con el torno, penetrante y garfas, overol
Mantenimiento 93 fresadora, soldadura, corte, esmeril, etc.) 1 aflojador). X X X X X X negro, botas de
en mesa de Lija, Rocono, Brazo hidráulico, seguridad,
Grasa Meropa guantes de
trabajo. 94 Pulir, lijar y limar superficies del molde, placas, machos, columnas, cavidades etc.) 1
200, Monescudo),
X X X X X X X
vaqueta, nitrilo y
papelería, Loctite,
95 Levantar moldes sobre las mesas de trabajo con el brazo hidráulico. 1
tela, ACPM.
X X X X X X soldar.
96 Lubricar piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación. 1 X X X X X
97 Rectificar medidas de cavidades, machos y placas. 1 X X X X X
Llenar formato de mantenimiento de moldes, registrar tiempo de mantenimiento y
98 todo lo que se le hizo al molde. 1 X X X X
Realizar el mantenimiento que sea necesario al molde y este entre el alcance del
99 trabajador. Aplicar sprites para evitar corrosión y posterior empaque en VINIPEL. 1 X X X X X
Peligros asociados: RECOMENDACIONES

Del ambiente de trabajo. Microclima. Temperatura extrema : calor 1A No se tiene una unidad de medida estándar para el ensamble de la tornillería, es decir, la presión de ajuste se da por calibración manual del
operario, esto perjudica la calidad del ensamble porque no se sabe si esta o no a la presión requerida para el óptimo uso de estos.
Contaminantes del ambiente. Tipo físico. Ruido 2A
Operario se sube a la maquina para facilidad del trabajo, no hay existencia de alguna escalera, esta actividad es riesgosa para el operario,
Contaminantes del ambiente. Tipo físico. Vibraciones. 2B altura promedio 2 metros y esta expuesto a caídas sobre la maquina o al suelo.
Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Polvo 2E Se recomienda instalar paradas de emergencia a las maquinas que se utilizan para el mantenimiento de lo moldes inyección grifería.
Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Ácidos, bases. 2J Tener cuidado con la manipulación de la viruta en el torno, y así mismo de la viruta que salta en dirección a la cara.
Productores de sobrecarga física. Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido 4B
Productores de sobrecarga física. Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático 4C
Productores de sobrecarga síquica. Alta concentración 5C
Productores de inseguridad. Tipo mecánico. Máquinas peligrosas sin protecciones 6A
Productores de inseguridad. Tipo mecánico. Herramientas manuales 6C
Productores de inseguridad Tipo mecánico. Sistemas de izar 6F
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Moldes Inyección Tubosistemas.
Turno 1: 1, Turno 2: 1, Turno 3: 2, Ord: 5
Área
Nro. PERSONAS 1A 2A 2B 2J 4B 6A 6C 6F 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Recibir molde de inyección grifería Tubosistemas (mantenimiento preventivo o

1 correctivo). 2 X X X
Realizar diagnostico del molde. (incluye lo que se le debe hacer al molde, si se

2 envía a mantenimiento externo, piezas nuevas, reparaciones, limpieza, etc.) 2 X X X
3 Apilar Molde sobre una estiba o mesa de trabajo. 2 Estiba X X X

4 Limpiar superficies de molde. 2 X X X X X
5 Limpiar el sistema de refrigeración, cavidades de refrigeración del molde. 2 X X X X X
6 Tapar cavidades de refrigeración con topos, loctite y cinta teflón 2 ACPM, Mon- X X X X
escudo, LIJA,
Fabricar piezas con planos o muestras de la pieza. (incluye operaciones con el
7 torno, fresadora, soldadura, corte, esmeril, motortools etc.) 2 MONPEN, OKS X X X X
Mantenimiento Moldes de PVC
2101, lija, grasas,

lubricantes,
8 Pulir, lijar y limar superficies del molde, placas, machos, columnas, cavidades etc.) 2 Herramientas que el X X X X X
aceites. Tapa oídos,
trabajador considere o
gafas, overol
9 Levantar moldes sobre las mesas de trabajo con el brazo hidráulico. 2 según lista de X X X negro, botas de
10 Lubricar piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación. 2 alistamiento de X X X X X seguridad,
herramientas.
guantes de
11 Rectificar medidas de cavidades, machos y placas. 2 Calibrador vernier Mesas de trabajo. X X X
vaqueta, nitrilo y
Sistemas de Izar.
Llenar formato de mantenimiento de moldes, registrar tiempo de mantenimiento soldar.
Torno, fresadora.
12 y todo lo que se le hizo al molde. (prioridad mantenimientos correctivos, 2 Formatos X X
urgencias.)
Realizar el mantenimiento que sea necesario al molde y este entre el alcance del
13 trabajador. 2 X X X X
14 Pedir repuestos, orings, lo que haga falta al molde. 2 Repuestos. X X X
15 Soplar superficies y orificios del molde. 2 Aire comprimido X X X
16 Envolver en VINIPEL moldes que ya le realizaron el respectivo mantenimiento. 2 VINIPEL. X X X
17 Rectificar machos que entren en las cavidades del molde. 2 X X X X
Levantar los moldes sobre las mesas para su manipulación con el brazo de izar
18 hidráulico, se engancha una eslinga entre el gancho de izar y el calcamo del molde 2 Eslinga, calcamo X X X X
Realizar cambio de moldes según lo establecido por el jefe y escrito en el tablero

19 de control diario de alistamiento y cambio de moldes. 5 5 5 X X X X
Verificar los sistemas de refrigeración, eléctricos e hidráulicos del molde si este lo
20 requiere, así como escoger el plato centrador y la barra expulsora acorde a sus 5 5 5 X X X X X
dimensiones.
21 Realizar el montaje de los finales de carrera o micros según corresponda al molde. 5 5 5 X X X X X

Llevar el molde desde el taller de moldes inyección hasta la máquina que necesite
22 el cambio. 5 5 5 X X X X X X
PRIMAS EQUIPOS
Desmontar el molde que se encuentra en la máquina, desconectando todos sus Herramientas que el Tapa oídos,
Grasas, trabajador considere o X X X X X X X X gafas, overol
Cambio de 23 sistemas eléctricos, hidráulicos y de refrigeración si así es preciso, luego soltar las 5 5 5
lubricantes,
bridas que lo sujetan a la máquina y mediante el puente grúa sacarlo de la misma. según lista de negro, botas de
Molde aceites, ACPM,
Mon-escudo, LIJA,
alistamiento de seguridad,
(Montaje y herramientas. guantes de
Una vez el molde anterior este desmontado, tomar el nuevo molde y mediante el MONPEN, OKS
Desmontaje). 2101, lija Puente grúa. vaqueta, nitrilo y
puente grúa introducirlo en la máquina, introducir el plato centrador, la barra
24 expulsora , centrarlo con respecto a la boquilla de la inyectora y sujetarlo a la 5 5 5 Grúa diferencial. X X X X X X X X soldar.
misma con las mordazas.
Una vez el molde se encuentre fijo en la máquina, conectar los finales de carrera
25 o micros, el sistema eléctrico, hidráulico y de refrigeración si así es requerido por 5 5 5 X X X X X X
el molde.
Programar las válvulas del molde y los parámetros de funcionamiento del mismo
26 (Tiempos de apertura y cierre, espesores de apertura y cierre). 5 5 5 X X X X X
Entregar la máquina con el nuevo molde montado al operador encargado de la

27 puesta en marcha. Constantemente lubricar con aceite las partes del molde. 5 5 5 X X X X X
28 Bajar molde de la estantería. 3 3 3 X X X X

29 Ubicar molde sobre la mesa de trabajo. 3 3 3 Puente grúa, escaleras. X X X X
30 Realizar diagnostico de las condiciones del molde. 3 3 3 X X X
Realizar orden de salida como activo si se deben fabricar piezas con proveedores
31 externos o algún mantenimiento. 3 3 3 Papelería. X X X
32 Enviar molde a mantenimiento correctivo PVC si se requiere. 3 3 3 Gato manual hidráulico. X X X X
33 Ajustar placas del molde. 3 3 3 Tornillos. Herramientas X X X
Minimizar rebaba del molde ajustando los machos o cavidades, pulir superficies de MASETA LIJA, MONPEN,
34 las placas. 3 3 3
OKS 2101 X X X
Lija y trapo,
35 Limpiar superficies con trapo, lijar y pulir . 3 3 3
estopa
Pulidora. X X X X X
36 Envolver en vinipel molde si así se requiere. 3 3 3 Vinipel. X X X Tapa oídos,
37 Almacenar moldes en la estantería según referencias. 3 3 3 Puente grúa, escaleras. X X X gafas, overol
negro, botas de
38 Realizar cambio de mangueras del sistema de refrigeración del molde. 3 3 3 Mangueras. X X X
Alistamiento seguridad,
39 Realizar mantenimiento de los cilindros hidráulicos. 3 3 3
Herramientas que el X X X guantes de
Cambiar cilindros hidráulicos de los moldes si presenta alguna falla o por trabajador considere, vaqueta, nitrilo y
40 mantenimiento preventivo o correctivo. 3 3 3
GOLPEADOR DE
X X X soldar.
Orings y siliconas, ALUMINIO.
41 Cambiar orings que estén desgastados de los machos u otra parte que lo requiera. 3 3 3 ACPM Y mon- X X X
escudo
Marcar moldes con cedulas, referencia y su disponibilidad, facilita la búsqueda de
42 los mismos. 3 3 3 Pistola marcadora. X X X
43 Soplar superficies de los moldes 3 3 3 Pistola neumática. X X X
Grasa y
44 Aplicar grasa a machos sobre la placa expulsora y rodamientos. 3 3 3
lubricantes. X X X X X
45 Verificar mediciones de cavidades para posterior rectificado o acondicionamiento. 3 3 3 Herramientas que el X X X

trabajador considere,
46 Destapar sistema de refrigeración del molde, soplar cavidades. 3 3 3 GOLPEADOR DE X X X
ALUMINIO.
47 Cambiar varillas de expulsión, machos, bujes. 3 3 3 X X X
48 Verificar maquina por maquina el estado del molde. 1 1 1 X X X X
PRIMAS EQUIPOS
Realizar el mantenimiento correctivo necesario, incluye sistema de enfriamiento,

49 lubricación, noyos, finales de carrera, botadores, machos, bujes, unión, entre otros. 1 1 1 X X X X X
Tapa oídos,
50 Marcar moldes según machos y cavidades. 1 1 1 Herramientas que el X X X X gafas, overol
Inspección de 51 Arreglar fugas de agua, rutas de lubricación. trabajador considere o
1 1 1 X X X X X negro, botas de
según lista de
moldes en Verificar estado de mangueras de la maquinara que estén directamente alistamiento de
seguridad,
tiempo real. 52 conectadas con el molde.
1 1 1 X X X X X guantes de
herramientas.
vaqueta, nitrilo y
Abrir y cerrar llaves para verificar el funcionamiento del sistema de refrigeración
53 de las maquinas. 1 1 1 X X X X soldar.
54 Verificar correcto funcionamiento de los noyos. 1 1 1 X X X X

55 Registrar chequeos del molde y sus respectivos mantenimientos que se realicen. 1 1 1 X X X
Para el mantenimiento de los moldes de inyección Tubosistemas se utilizan los mismos procedimientos descritos en la matriz PR Moldes Inyección Grifería tales como TORNO, FRESADORA Y
Nota:
MANTENIMIENTO.
Peligros asociados:
Del ambiente de trabajo. Microclima. Temperatura extrema : calor 1A
Contaminantes del ambiente. Tipo físico. Vibraciones. 2B
Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Ácidos, bases. 2J
Productores de inseguridad. Tipo físico-químico. Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos productores de
incendio 6G
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Moldes Extrusión.
Turno 1,2 y 3: 6, 2 x turno; Ord: 4
Área
Nro. PERSONAS 1A 2A 2B 2I 2J 4B 6A 6C 6F SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Alistar y verificar cada uno de los ítems presentados en el formato F0090007 (Lista
1 de chequeo para inicio de cambio de moldes Extrusión 4 4 4 X
Verificar y corregir estado de resistencias, termocuplas y las bases y alojamientos de
2 dichas termocuplas. 4 4 4 X X X
3 Transportar cabezal, molde y caja de herramientas en mesa, hasta la máquina 4 4 4 X X X X

4 Desmontar el molde que está en la máquina 4 4 4 X X X X X X
5 Conectar, alinear y ensamblar el nuevo molde en la extrusora. 4 4 4 X X X X X X
Instalar y conectar resistencia y base de la termocupla, conectar calefacción en la
6 máquina, verificar consumos y funcionamiento de la resistencia interna y de la 4 4 4 X X X X X X Tapa oídos, gafas,
termocupla del cabezal. Herramientas que overol negro,
Verificar si la referencia a producir requiere el cambio del formador en considere el operario, botas de
Moldes
orientador(Supraxial), cambio en molde corruga (corrugado), cambio ondulador carro móvil, carro de seguridad,
Extrusión. 7 troquel sierra (Teja) y realizar cambio si es necesario (depende del diámetro a 4 4 4
moldes, puente grúa, X X X X X X guantes de
obtener). pistola neumática, vaqueta, nitrilo y
soldar.
Verificar todos y cada uno de los cambios necesarios en las maquinas para realizar el
8 respectivo producto (depende del espesor del tubo a obtener). 4 4 4 X X X X X
Cambiar molde si en la línea existe acampanadora y es necesario cambiar moldes
9 para producir la referencia asignada, 4 4 4 X X X X X X
10 Instalar centradores de molde con ayuda de pistola neumática. 4 4 4 X X X X X X
Instalar los nuevos cauchos de formación y vacío en las puertas del sistema de
11 refrigeración. 4 4 4 X X X X
Cambiar mandril del molde, se debe quitar el centrador del mandril y el material que
12 este retenido en este hueco, sacar el mandril y poner el nuevo. 4 4 4 X X X X X
Limpiar, lijar, pulir mandril, boquillas, calibradores, estranguladores, mordazas, puntas

13 acampanadoras, arañas, espaciadores y tornillería. 2 2 2 X X X X X
Transportar en carros móviles pequeños los moldes al área para posterior ACPM, Mon-
14 alistamiento del molde. 2 2 2 X X X X X
escudo, LIJA,
MONPEN, OKS Herramientas que
considere el operario,
15 Desensamblar mandril para pulir. 2 2 2 2101, lubricantes, X X X X X
grasas, aceites carro móvil, carro de Tapa oídos, gafas,
16 Desinstalar resistencias. 2 2 2 moldes. X X X X overol negro,
X X X X X botas de
Alistamiento de 17 Limpiar superficies del molde con trapos. 2 2 2
seguridad,
moldes 18 Aplicar lubricantes sobre tornillos para aflojar tornillería. 2 2 2 X X X X X
guantes de
19 Soldar superficies de los moldes que se requiera u otra parte aledaña al molde. 2 2 2 Electrodos Soldadura TIG X X X X vaqueta, nitrilo y
soldar.
Ensamblar mandril y barriles y aro de calibración junto con el soporte de boquilla,
20 tener cuidado con los cables eléctricos del molde. 2 2 2 X X X X
21 Verificar correcto ensamble de cabezal, boquilla, mandril, pinola y estrangulador. 2 2 2 Caja de herramientas. X X X
PRIMAS EQUIPOS
22 Instalara y probar resistencias (incluye la participación de mantenimiento eléctrico). 2 2 2 X X X X

23 Parar la corrugadora. 2 2 2 X X X
Deslizar orugas de referencia anterior hacia fuera del magazine (están acopladas mediante
24 patines que permiten su fácil montaje y desmontaje).
2 2 2 Torno, esmeril X X X X X
Tapa oídos, gafas,
25 Deslizar orugas de referencia nueva dentro de los patines del magazine. 2 2 2 X X X X X overol negro,
26 Alinear la corrugadora con la boquilla del molde de la extrusora. X X X X X botas de
Moldes 2 2 2
Herramientas que seguridad,
corrugado. 27 Iniciar la corrugadora. 2 2 2 X X X X guantes de
considere el operario.
28 Realizar diagnostico del estado de las corrugas. 2 2 2 Moldes corrugado X X X vaqueta, nitrilo y
Enviar a proyectos las corrugas si así se requiere para posterior mecanizado o Puente grúa soldar.
29 mantenimiento, en caso contrario que se necesite de un mantenimiento externo se 2 2 2 X X X
debe realizar la solicitud de salida de activo.
Cambiar molde de Onduladora y torque cierra dependiendo de la referencia de la
30 teja. (se encuentran solo 2 tipos de moldes) 2 2 2 X X X X X X
31 Conectar sistema de refrigeración al nuevo molde 2 2 2 X X X X X X Tapa oídos, gafas,
overol negro,
32 Verificar estado del nuevo molde y su correcto funcionamiento. 2 2 2 Puente grúa. X X X X X botas de
Molde tejas Realizar diagnóstico a las condiciones de entrega del sistema de corte de tejas y seguridad,
33 cilindros de formación de las tejas. 2 2 2 X X X X
guantes de
Limpiadores, vaqueta, nitrilo y
34 Limpiar zonas de corte y formación de tejas 2 2 2
trapos.
X X X X X soldar.
Envolver en vinipel maquinaria de tejas y almacenar en la estantería de moldes
35 extrusión. 2 2 2 Vinipel Montacargas X X X
36 Transportar macho de acampanadora 2 2 2 X X X X
Tapa oídos, gafas,
Cambio de 37 Desensamblar macho de acampanadora. 2 2 2 X X X X X X overol negro, botas
Puente grúa, montacargas,
macho 38 Instalar nuevo macho. 2 2 2
estibadores.
X X X X X X de seguridad,
guantes de vaqueta,
acampanadora. 39 Verificar correcto ensamble y funcionamiento del nuevo macho. 2 2 2 X X X X X nitrilo y soldar.
40 Realizar pruebas, realizar modificaciones si se requiere. 2 2 2 X X X
Peligros asociados:
Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Vapores, gases 2I
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Mantenimiento Eléctrico
Turno 1,2 y 3: 6, 2 x turno; Ord: 6
Área
fecha de autorización 29 de Mayo de 2015 Nro. PERSONAS 1A 2A 4B 5C 6A 6B 6C 6I 6Q SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Arreglar cableado eléctrico de la extrusora en el sistema de calentamiento de

1 barriles y mandriles. 6 8 8 X X X X X X
Realizar inspección del sistema de bobinaje de los motores utilizados en las

2 diferentes maquinas de la planta de inyección extrusión curvas y manufacturados. 6 8 8 X X X X X X X X
Revisar el sistema eléctrico de las alarmas de las maquinas, cambiar cables,

3 botones de activación, iluminarias y bombillos de alarmas. 6 8 8 X X X X X X
4 Instalar y probar las electroválvulas del molde de extrusión en general. 6 8 8 X X X X X X X
Medir los Ohmios de las resistencias y verificar que no estén separadas o Indicadores de
5 dañadas. 6 8 8
tablero, fusibles,
X X X X X X X
Herramientas que Tapa oídos, gafas,
cableado,
Arreglar, cambiar o instalar amperímetros en los tableros de control de las considere el trabajador. overol negro, botas
Mantenimiento 6 extrusoras, sierras, haladoras y/o acampanadoras e inyectoras. 6 8 8 resistencias, tomas
Portadores de X X X X X X X X X de seguridad,
electricas, proto
herramientas.
Toma de tierra guantes de vaqueta,
General 7 Asegurar bobinas de la electroválvula 6 8 8 board, tacos, X X X X X X
Carro móvil. nitrilo, anticorte,
termocuplas, cable
Voltimetro, amperimetro,. dielectrico.
de cobre, cinta
8 Realizar mantenimiento preventivo a los extractores, sensores, actuadores, sierras. 6 8 8
negra, entre otros.
X X X X X X
9 Instalar puestos a tierra a maquinaria o circuitos que no lo tengan. 6 8 8 X X X X X X
Verificar con aparatos de medición voltajes, resistencia de la zona de
10 precalentamiento de inyección grifería. 6 8 8 X X X X X X X X
Verificar la correcta instalación de circuito montado en los tableros de control y
11 que la máquina funcione correctamente. 6 8 8 X X X X X
12 Cambiar fusibles de los tableros de control de las maquinas. 6 8 8 X X X X X X
13 Conectar cables desde el tablero de control a maquina. 6 8 8 X X X X X
14 Cambiar cables que estén en malas condiciones. 6 8 8 X X X X X
15 Instalar termocuplas sobre mandriles del molde de extrusión 6 8 8
Indicadores de X X X X X X
16 Medir voltaje, resistividad y corriente a las conexiones de el molde. 6 8 8 tablero, fusibles,
Herramientas que X X X X X X Tapa oídos, gafas,
Conexión a cableado,
17 Verificar las correctas condiciones de estos elementos eléctricos. 6 8 8 resistencias, tomas
considere el trabajador. X X X X X overol negro, botas
tableros de Portadores de de seguridad,
control 18 Cortar cables a medida si así se requiere. 6 8 8 electricas, proto
herramientas. X X X X X Toma de tierra guantes de vaqueta,
board, tacos,
Carro móvil. nitrilo, anticorte,
extrusión. 19 Pegar con silicona caliente cables a resistencias del molde. 6 8 8 termocuplas, cable
Voltimetro, amperimetro,.
X X X X X X X dielectrico.
de cobre, cinta
20 Verificar que la zona de precalentamiento en la boquilla y barriles este calentando. 6 8 8 negra, entre otros. X X X X X X
PRIMAS EQUIPOS
21 Cambiar resistencias del moldes si presentan alguna avería. 6 8 8 X X X X X X

Adaptar sistema de conteo, velocidades, horometros, tacos, sistema de Indicadores de
22 emergencias, motores, correas. 6 8 8 tablero, fusibles, Herramientas que X X X X X X X Tapa oídos, gafas,
cableado, considere el trabajador. overol negro, botas
Verificar correcto funcionamiento de los planos eléctricos, que funcione el sistema resistencias, tomas Portadores de de seguridad,
Otros 23 del circuito, abre y cierre del sistema 6 8 8
electricas, proto herramientas. X X X X X X Toma de tierra guantes de vaqueta,
board, tacos, Carro móvil. nitrilo, anticorte,
Tomar lectura de los planos trifilares y unifilares de la maquina y realizar el
24 respectivo diagnóstico de los posibles daños de la maquina. 6 8 8 termocuplas, cinta Voltimetro, amperimetro,. X X X X X X dielectrico.
negra, entre otros.
25 Arreglar problemas con las válvulas del sistema de aguas. 6 8 8 X X X X X
Peligros asociados:
Productores de inseguridad. Tipo mecánico Motores primarios peligrosos 6B
Productores de inseguridad. Tipo locativo Incendio por corto circuito 6I
Productores de inseguridad. Tipo locativo Estado instalación eléctrica 6Q
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Mantenimiento Inyección.
Turnos: 6 Ord: 6
Área
Nro. PERSONAS 1A 2A 2B 2D 2I 2J 4B 4C 5C 6A 6C 6F 6G 6T SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
1 Planear el mantenimiento que se debe realizar a la respectiva maquinaria. 1 7 7 Papelería Computadores. X X

Alistar herramientas según sea el caso de mantenimiento (depende de la
2 maquinaria y marca). 1 7 7
Herramientas que
X X X
considere el trabajador.
3 Desconectar sistema eléctrico, hidráulico, mecánico, refrigeración. 1 7 7
Carro móvil. X X X X X X X
Desensamblar maquinaria (incluye carro de inyección, molde, sistema de inyección, Grúa diferencial.
4 sistema de refrigeración, sistema de cierre y apertura del molde). 1 7 7 X X X X X X X X X
5 Realizar limpieza y mantenimiento general a la maquina. 1 7 7 X X X X X X X X X X
ACPM, Mon-
Equipo de pintura
6 Pintar superficies externas de la maquina. 1 7 7 escudo, LIJA,
neumático X X X X X X X
MONPEN, OKS
Verificar correcto funcionamiento de tornillería, cierre, pasadores, sistema hidráulico, 2101
7 etc. 1 7 7 X X X X X X X X
8 Realizar cambio de aceite o purificación de aceite 1 7 7 Aceite Purificador de aceite X X X X X X X
9 Verificar el correcto funcionamiento de las bielas de la inyectora. 1 7 7 X X X X X X X
Tapa oídos, gafas,
10 Quitar y poner tapones de refrigeración. 1 7 7 Cinta teflón. X X X X X X overol negro,
Mantenimiento Verificar correcto funcionamiento de los ejes del sistema de apertura y cierre del botas de
Preventivo 11 molde. 1 7 7 X X X X X X seguridad,
Inyectoras. guantes de
Realizar un diagnostico de las condiciones de la maquina donde incluya (viscosidad vaqueta, nitrilo y
12 de aceite, tornillos, cierre, pasadores, sistema mecánico e hidráulico. 1 7 7 X X X X X X X X
soldar.
Herramientas que
Conectar sistema hidráulico, mecánico, refrigeración, eléctrico, mangueras con considere el trabajador.
13 abrazaderas, ventilación, dosificación, alarmas, neumático, tornillería, émbolo de 1 7 7 Abrazaderas, Carro móvil X X X X X X X X X X
presión, rodamientos, motor y engranes del husillo, pistones, entre otros. Grúa diferencial.
Verificar correcto funcionamiento del husillo de inyección, resistencias, manómetros,

botador, cilindro hidráulico, placa móvil y fija, unidades de control, unidad de
14 inyección, bandas calentadoras. (si el daño es eléctrico debe avisar a mantenimiento 1 7 7 X X X X X X X X X X
eléctrico).
15 Arreglar guardas de seguridad de las maquinas. 1 7 7 X X X X X X
Realizar mantenimiento y pruebas del sistema de paradas de emergencias de las
16 máquinas al abrir o cerrar compuertas. 1 7 7 X X X X X X X
Grasas, aceite,
17 Aplicar grasa a las partes de la inyectora que lo requiera. 1 7 7
lubricantes. X X X X X X X
Recibir correo, mensaje, llamada por avantel, solicitud de mantenimiento o
18 personalmente notificación de algún mantenimiento correctivo que se debe de 1 7 7 X X X
realizar.(La prioridad es el mantenimiento correctivo).
19 Realizar diagnostico de posibles daños potenciales de la maquina. 1 7 7 X X X
Realizar el respectivo mantenimiento a la maquinaria (incluye cualquier parte de las Grasas, aceites,
inyectoras, cilindro de fijación, guías, Moldes, Placa fija, Husillo, Tolva y sistema de Herramientas que Tapa oídos, gafas,
lubricantes, ACPM,
considere el trabajador. overol negro,
20 dosificación, unidad de control, unidad de inyección, bandas calentadoras, unidad de 1 7 7 Mon-escudo, LIJA, X X X X X X X X X X X X X
Mantenimiento cierre, sistema hidráulico, motores, bombas, fluidos hidráulicos, engranajes, MONPEN, OKS
Carro móvil. botas de
Grúa diferencial.
Correctivo reguladores, tornillería, sistema hidráulico, mecánico, dosificación, refrigeración, 2101 seguridad,
Inyectoras guantes de
21 Registrar todos los movimientos que se realicen en el arreglo correctivo. 1 7 7 X X X vaqueta, nitrilo y
soldar.
Solicitar a jefatura algún repuesto o arreglo a proveedores externos. (Salida de
22 activos), si se requiere. 1 7 7 X X X
Enviar compuesto que este dañado al área de mantenimiento para que realicen el
Estiba, puente grúa, grúa
respectivo mantenimiento en la mesas de trabajo con los equipos necesarios.
23 Prensas, cierras, esmeril, equipos de soldadura, motortools, taladros, pulidoras, 1 7 7 diferencial, gato manual X X X
hidráulico.
lijadoras, router...etc.
24 Verificar correcto funcionamiento del torno. 1 1 1 X X X X X
Verificar las condiciones de los buriles y otras herramientas de mecanizado, si están
25 dañadas desecharlas, si se pueden arreglar proceder a pulir y sacar filo a la 1 1 1 Buril, lija. X X X X X X
herramienta.
26 Marcar pieza en los lugares donde se va a mecanizar. 1 1 1 X X X X
Prensar la pieza en el husillo y plato del torno, centrar pieza con un comparador de Comparador de
27 carátula.(se colocan laminas "Chim" de bronce sobre macho para que no se rayo. 1 1 1
caratula. X X X X X X
28 Poner contrapunto si la pieza es larga o según la necesidad. 1 1 1 X X X X

Modificar caja Norton, velocidades, RPM (esta actividad la realizan el trabajador Tapa oídos, gafas,
29 por experiencia y conocimiento de materiales y herramientas). 1 1 1 Torno, caja Norton, Husillo, X X X X X X overol negro,
Torre portaherramientas,
Contrapunto, herramientas botas de
Torno (Inyección 30 Instalar herramientas en la torre portaherramientas. 1 1 1 X X X X X
que considere el seguridad,
y Extrusión). Medir longitudes de corte, ángulos y demás mediciones que necesite la pieza para Goniómetro, trabajador. guantes de
31 posterior mecanizado. 1 1 1
calibrador vernier. Esmeril. X X X X X
vaqueta, nitrilo y
Equipo de soldadura MIG
soldar.
32 Prender lámpara del torno. 1 1 1 X X X X
Realizar el mecanizado, activando el torno con las palancas de la caja Norton. (se
33 utiliza un buril inicial para desbaste o una barra de Alezar). 1 1 1 Buril, lija. X X X X X
Verificar correcto mecanizado, que la viruta no este quemada, buen uso del buril y
34 refrigeración manual si es necesario. 1 1 1 Refrigerante X X X X X X
Soltar pieza del husillo al terminar el mecanizado, si la pieza necesita otro tipo de
35 mecanizado, volver a hacer los cálculos correspondientes. 1 1 1 X X X X X X
Verificar que la pieza a tornear está correcta y firmemente sujeta y que en su
36 movimiento no encontrará obstáculos, que estén firmemente apretados los tornillos 1 1 1 X X X X
de sujeción del portaherramientas.
37 Verificar que máquina funcione correctamente. 1 1 1 X X X X
Tapa oídos, gafas,
Ajustar, calibrar, montar y desmontar partes de la maquina y sus herramientas, overol negro,
38 según pieza a mecanizar. 1 1 1 X X X X X X
Fresadora, husillo, sistemas botas de
Fresadora. 39 Ajustar pieza en el taladro con los sistemas de ajuste que se considere. 1 1 1 Brocas de ajuste. X X X X X seguridad,
Esmeril guantes de
Manipular maquina (tener cuidado con las velocidades RPM, las brocas y
40 herramientas de mecanizado a utilizar). 1 1 1 X X X X X vaqueta, nitrilo y
soldar.
41 Limpiar y recoger viruta de la máquina y el piso. 1 1 1 X X X X X
42 Soldar carcaza de las resistencias de las inyectoras. 1 1 1 X X X X X X X Tapa oídos, gafas,
43 Soldar piezas partidas. 1 1 1 X X X X X X X overol negro, botas
Soldar Electrodos Equipo de soldadura TIG de seguridad,
44 Rellanar huecos, rotos, roturas de piezas o superficies. 1 1 1 X X X X X X X guantes de soldar,
careta UV
45 Soldar tolvas, escaleras utilizadas en las maquinas de inyección tubosistemas 1 1 1 X X X X X X X
Peligros asociados:
Contaminantes del ambiente. Tipo físico: Radiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultravioleta (UV), infrarroja (IR) 2D
incendio 6G
Productores de inseguridad. Tipo locativo: Desorden y desaseo 6T
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Mantenimiento Extrusión.
Turno 1: 5, Turno 2: 5, Turno 3: 5, Ord: 5
Área
Nro. PERSONAS 1A 2A 2B 2D 2I 2J 4B 4C 5C 6A 6C 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Recibir por medio de un correo, llamada, solicitud escrita o verbal comunicado

1 sobre algún mantenimiento correctivo que se debe realizar en el área de extrusión, 5 10 10 Computador X
este mantenimiento tiene prioridad a cualquier otra actividad.
Realizar diagnostico del tipo de mantenimiento a realizar y posibles correcciones

2 de averías. 5 10 10 Papelería X
3 Cambiar manquera de transporte de agua. 5 10 10 X X X X X
4 Verificar fugas de agua. 5 10 10 X X X X X
5 Fijar unidades de caratula. 5 10 10 X X X X X
6 Arreglar sistema de guía de corte en cortadoras de las líneas de extrusión. 5 10 10 Cuhcillas de corte X X X X X
7 Realizar mantenimiento a bisagras del sistema de recibido. 5 10 10 Bisagras X X X X X X
8 Verificar graseras para las chumaceras de la cadena del acampanado. 5 10 10 X X X X X X
9 Lubricar con aceites, grasas, mon pen, superficies que estén sometidas a fricción. 5 10 10 X X X X X X X X
Grasas, aceites,
lubricantes, Tapa oídos, gafas,
10 Verificar el correcto estado de los flujometros. 5 10 10 X X X X X X overol negro, botas
Mantenimiento ACPM, Mon-
Arreglar el sistema de dosificación, que el recibidor este alimentando escudo, LIJA, de seguridad,
correctivo. 11 correctamente. 5 10 10 X X X X X X guantes de vaqueta,
MONPEN, OKS
2101 nitrilo y soldar.
Verificar el correcto funcionamiento del sistema de dosificación de la maquina, Herramientas que el
12 motores, manómetros, salida del compuesto. 5 10 10 trabajdor considere, carro X X X X X X
móvil, caja de
Cambiar boquillas del sistema de refrigeración, realizar cortes o cambios herramientas.
13 dependiendo del diagnostico que se le de. 5 10 10 X X X X X X
14 Ensamblar correctamente las guardas de seguridad. 5 10 10 Guardas X X X X X X X
Revisar bomba de vacío del tanque, correcta posición concéntrica de calibradores
15 de vacío y que el manómetro indique la contrapresión correcta. 5 10 10 X X X X X X
16 Lubricar riel y ruedas del tanque de refrigeración. 5 10 10 X X X X X X X X
Grasas, aceites,
17 Poner trampa magnética a la tolva, deben estar limpios de cualquier metal. 5 10 10 lubricantes, X X X X X X
Cambiar zapatas del halador, y dejarlos fijos en el piso para que no se desplace al ACPM, Mon-
18 halar. 5 10 10 escudo, LIJA, X X X X X X
MONPEN, OKS
Lubricar piñón y cremallera del tanque, si los dientes de la cremallera están 2101
19 desgastadas, se mecanizan o realizar cambio. 5 10 10 X X X X X X X X
20 Arreglar sistema de aire que no presente fugas. 5 10 10 X X X X X X
21 Atornillar todos los compuestos de la maquinaria con pistola neumática. 5 10 10 Tornillos. X X X X X X
22 Soldar bandas de la líneas de extrusión. 2 2 2 X X X X X X X
23 Soldar base para moldes. 2 2 2 X X X X X X X Tapa oídos, gafas,
overol negro, botas
24 Reconstruir tapas de los motores de extrusión. 2 2 2 Eletrodos. X X X X X X X de seguridad,
Soldar Piezas metalicas.
Equipo de soldadura TIG
guantes de vaqueta,
25 Fabricar soportes de sierra de las maquinas de corrugado. 2 2 2 X X X X X X X
nitrilo y soldar, careta
26 Soldar ejes de los moldes, tornillería y hierros del sistema de desagüe. 2 2 2 X X X X X X X UV
27 Soldar platinas base de la extrusora. 2 2 2 X X X X X X X
PRIMAS EQUIPOS
Revisar motor del sistema dosificación, refrigeración, hidráulico, neumático,

28 cortadoras, haladoras y acampanadoras por vibraciones y/o ruido. 5 5 5 X X X X X X X
29 Cambiar unidades de motor que estén para cambio. 5 5 5

Unidades de
X X X X X X X
motor
Cambiar de motor para mantenimiento preventivo, se lleva otro motor del área de
30 mantenimiento se cambia y se lleva para el respectivo mantenimiento, incluye 5 5 5 X X X X X X X
revisión de tornillería, bobinaje (eléctrico). Entre otros.
Cambiar dispositivos indicadores de temperatura de los mandriles o barriles si Indicadores de

31 están rotos 5 5 5
tablero X X X X X X
Pintar superficies externas de la maquinas de extrusión, incluye compuertas,
guardas, motores, tolva, varillas guías, sistema de enfriamiento, tableros de
32 control, caja del sistema de extrusión, compuertas de cortadora, halador y 5 5 5 Pintura X X X X X X X X
acampanado.
33 Instalar dispositivo indicador en la tina de vacío. 5 5 5 Indicadores X X X X X
Instalar horometros a la extrusora, haladora, cortadora o acampanadora si se
34 requiere. 5 5 5 Horometros Herramientas que el X X X X X
trabajdor considere, carro Tapa oídos, gafas,
Mantenimiento 35 Arreglar voltímetro de entrada del transformador dañado 5 5 5 móvil, caja de X X X X X overol negro, botas
herramientas. de seguridad,
Preventivo. 36 Instalar zapatas a la haladora. 5 5 5 Zapatas
Equipo de pintura X X X X X guantes de vaqueta,
37 Fijar abrazaderas del sistema de mangueras al sistema hidráulico. 5 5 5 Abrazaderas neumático. X X X X X nitrilo y soldar.
Esmeril
38 Ajustar tornillería de platinas sueltas. 5 5 5 Tornillos. X X X X X X
39 Fijar tablero neumático de Sierra. 5 5 5 X X X X X
40 Revisar motor del reductor, tolva y ventilación. 5 5 5 X X X X X X X
41 Cambiar mangueras neumáticas al culminar vida útil o por mal estado. 5 5 5 Mangueras X X X X X
42 Instalar sistema de fijación de la guarda de seguridad. 5 5 5 X X X X X
43 Asegurar bobinas de la electroválvula 5 5 5 X X X X X X
44 Instalar manómetros en el halador. 5 5 5 X X X X X
45 Limpiar sistema de control neumático. 5 5 5 X X X X X X X X
Grasas, aceites,
46 Realizar mantenimiento al sistema de aceite, fugas, purificación, etc. 5 5 5 lubricantes X X X X X X X
Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas de
47 perfilado. 5 5 5 X X X X X X
Realizar diagnostico de las posibles fallas o averías del sistema giratorio de
48 perfilado y sistema de repartición. 5 5 5 X X X X X X
49 Realizar cambio preventivo de correas de repartición de la maquinaria. 5 5 5 Correas X X X X X X
Peligros asociados:
incendio 6G
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Mantenimiento Servicios
Ordinario: 6
Área Nro.
2A 2B 2D 2E 4B 6A 6C 6F SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PERSONA
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO Ord PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
PRIMAS EQUIPOS
1 Apagar y des energizar totalmente la moledora o pulverizadora. 2 X X X X

Desinstalar cada una de las cuchillas que tiene el cilindro de la moledora
2 aproximadamente 80 cuchillas y las pulverizadoras son discos o pastillas, depende 2 X X X X X X
Mantenimiento maquinas de recuperados.
de la pulverizadora Herramientas que

considere el trabajador,
Tomar las nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la moledora o carro móvil.
3 pulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que la dejan un tiempo 2 X X X X X Tapa oídos,
mas de uso. garfas, overol
4 Verificar correcto ensamble de las cuchillas. 2 X X X X X negro, botas de
seguridad,
Energizar maquina y prenderla, verificar correcto funcionamiento de la maquina y Cuchillas
5 de las cuchillas. 2 Tronzadora industrial. X X X X X guantes de
vaqueta, nitrilo y
Verificar correcto funcionamiento del sistema de pulverización. (Caja de soldar, Overol
6 pulverización, ejes de rotación, sistema de dosificación de material molido). 2 X X X X X
enterizo blanco,
7 Realizar cambio de cuchillas de la pulverizadora PALLMAN o REDUCTION. 2 X X X X X careta, tapabocas
Arreglar (si así se requiere) motores del sistema de molido y pulverizado. En caso con filtros.
8 de requerir otros mantenimientos externos, realizar papeleo y cotizaciones a 2 X X X X X X
proveedores externos para el respectivo arreglo.
Realizar mantenimiento a tamizador de las pulverizadoras del área de recuperados,
9 si el daño es severo y es necesario el mantenimiento de proveedores, enviar como 2 X X X X X X
salida de activos para posterior arreglo
10 Construir mesas metálicas. 2 X X X X
11 arreglar ruedas de los carros de patios utilizados para el transporte de tubería. 2 X X X X
12 Reconstruir bomba impeller 2 X X X X
13 Fabricar zaranda de los silos de mezclas 2 X X X X Tapa oídos,
14 Soldar ejes de bomba. 2 X X X X garfas, overol
15 Fabricar soporte de baches mezclas. 2 X X X X negro, botas de
Equipo de soldadura TIG,
Electrodos. seguridad,
Soldar 16 Soldar tapas de aluminio del sistema de dosificación. 2
Piezas metálicas.
Herramienta que el X X X X guantes de
trabajador considere.
Soldar superficies de los carros de alimentación de inyección y de el tamiz de las vaqueta, nitrilo y
17 tolvas de extrusión. 2 X X X X
soldar, careta con
18 Soldar acople alimentador sellos de acampanado. 2 X X X X filtro UV.
19 Soldar base bascula mezclas. 2 X X X X
20 Soldar puerta tablero de control de cualquier maquinaria. 2 X X X X
21 Soldar base tubería acampanado en el área de extrusión. 2 X X X X
22 Soldar piezas de maquinas de fundición. 2 X X X X
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO Ord PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
PRIMAS EQUIPOS
Realizar mantenimiento a los carros móviles de las diferentes áreas, cambiar

23 ruedas o soldar superficies rotas. 6 X X X
24 Apoyar cualquier necesidad de mantenimiento en general. 6 X X X X Tapa oídos, gafas,
Mantenimiento 25 Soldar cualquier pieza que se requiera sin importar el área. 6 Electrodos. X X X X overol tipo Jean,
Equipos de soldadura, botas de
Realizar mantenimientos a los haladores y adaptarlos a la línea de extrusión Piezas metálicas,
Insoin 26 correspondiente. 6 esmeril, sopladores, sierras, X X X X X
cuchillas, grapas,
prensas, taladros,
seguridad,
mecanizados piedra esmeril, guantes de
pulidoras, mesa de trabajo.
América 27 Realizar cualquier trabaja metalmecánico. 6 segueta. X X X X vaqueta, nitrilo y
28 Pulir los dientes de los piñones del sistema de piñones del halador. 6 X X X X soldar.
29 Aplicar grasa a todo el sistema de cadenas de reparto de las maquinas 6 X X X
30 Mecanizar huecos a medida para los botones de los tableros de control. 6 X X X X X
31 Alistar herramientas de según necesidades. 2 X
32 Utilizar implemento de trabajo en alturas. 2 X X X
Tapa oídos, garfas,
33 Subir a la rampa del auto elevador. 2 X X X X overol negro, botas
Auto elevadores brazo
Mantenimiento 34 Activar botones para levantar rampa hasta altura requerida. 2 X X X X de seguridad,
telescópico hidráulico.
Locativo. guantes de vaqueta,
35 Realizar el respectivo mantenimiento de las iluminarias. 2 Herramientas X X X X nitrilo y soldar, arnés
36 Cambiar de bombillos, limpiar superficies. 2 Iluminarias. X X X X y eslinga.
Realizar mantenimientos a la tubería ubicada en alturas, o cualquier otro trabajo
37 que se requiera con el auto elevador. 2 X X X X
Peligros asociados:
Contaminantes del ambiente. Tipo químico. Polvo 2E
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: RECUPERADOS
3-Turno 1; 3- Turno 2; 3-Turno 3; 1 Supervisor
Área
Nro. PERSONAS 1D 2A 2B 2E 4B 4C 5A 6A 6E 6R 6T SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
1 Recibir orden de producción 1 1 1 X

Planear horario de los operarios, secuencia de producción (siempre es primero Botas punta de
Planeación de la 2 material de extrusión y después material de Inyección), material a pulverizar y 1 1 1 X acero, gafas, tapa
Papelería.
producción generar reporte de producción. oídos, overol azul,
guantes anticorte.
3 Pedir dotación para el personal. 1 1 1 X
4 Pedir materiales o planear reutilización de Batches (Big Bags). 1 1 1 X
Cada área se encarga de llevar los materiales al área de recuperados, debe de ir
5 pesado con recibo de bascula, permite llevar control e inventariado lo que entra a 1 1 1 X X X X Botas punta de
Recepción recuperados, se debe realizar la transacción por SIPICS. SIPICS, montacargas, gato acero, gafas, tapa
material 6 Almacenar Batches con SCRAP en lugares establecidos para cada área 1 1 1 hidráulico móvil. X X X X X X oídos, overol azul,
guantes anticorte.
En algunas ocasiones con ayuda de un gato o montacargas se debe llevar
7 directamente el material a la moledora. 1 1 1 X X X X X
El operario debe de ir al lugar de almacenamiento de SCRAP o purga y traer

8 Batches con material con ayuda de carro móvil, montacargas o cargado al hombro. 2 2 2 X X X X X
Botas punta de
acero, gafas, tapa
9 Transportar compuesto desde el lugar de almacenamiento hasta moledoras. 2 2 2 gato hidráulico móvil, carro X X X X X X
Transporte móvil, montacargas.
oídos, overol azul,
Ubicar compuesto en frente de la moledora y retirar gato hidráulico móvil de la guantes anticorte,
10 estiba si se utiliza este medio. 2 2 2 X X X X X X guantes de carnaza.
Se debe repetir estas operaciones cada vez que se necesite material ya sea SCRAP
11 (velas, tubos), purga o desechos, durante la operación de moler. 2 2 2 X X X
Al inicio del molido de cada referencia se debe limpiar la maquina (si pasa de color
12 oscuro a color claro), desatornillar elementos del molino y soplar superficies de la 1 1 1 Herramientas, tornillería. X X X X X X
maquina, incluyendo la tolva.
13 Buscar una estiba disponible y colocarla en el piso, debajo de la tolva. 1 1 1 Estiba X X X X X X
Colocar Big Bag sobre la estiba y engancharla al soporte de la salida de la tolva y en las
14 bases. (Debe estar apagada la maquina).
1 1 1 Big Bag X X X X X X
Amarrar parte superior del bache a la boca de la tolva con zuncho para que no haya
15 ningún riegue de producto molido, el Batche debe de ir totalmente tapado.
1 1 1 Zuncho X X X X X X X
16 Prender el soplador y el moledor PALLMAN. 1 1 1 X X X X

Moledora PALLMAN
17 Verificar el correcto funcionamiento de la maquina. 1 1 1 X X X X
Ubicar en la parte inferior de la puerta de la moledora una canasta que recoge los
pedazos de material que van saltando de la moledora (a pesar de que estén las
18 cadenas que impiden que salga el material, se alcanza a salir por los lados y caen 1 1 1 Canasta. X X X X X X
al piso, otros pegan en la cadena y caen sobre la canasta). Echar estas partículas
MOLEDORA PALLMAN
de la canasta nuevamente a la cortadora.
Si son tubos, se deben acomodar sobre la puerta de la moledora de tal forma que Botas punta plástica,
gafas, tapa oídos,
permita cortar los zunchos con los que viene amarrada la tubería. (el material Peinilla hecha por los
19 normalmente para esta moledora son tuberías menores a 4 pulgadas de diámetro, tejas,
1 1 1
operarios.
X X X X X X X overol azul, guantes
anticorte, guantes de
de todas maneras se puede moler cualquier material). carnaza, careta.
Empujar constantemente los tubos hasta que la moledora haya molido todos los tubos
20 (se utiliza las cadenas de la puerta de la moledora para empujar tubos).
1 1 1 X X X X X X X
21 Repetir esta operación hasta que termine el material o se llene el Batche. 1 1 1 X X X X

Si son Tejas, Operario debe doblar la teja en 3 o 4 partes y cortar la teja con una peinilla Peinilla hecha por los
22 echa por los operarios
1 1 1
operarios. X X X X X X X
Acomodar tejas en la puerta de la moledora y empujar constantemente las tejas con

23 ayuda de las cadenas que están colgando hasta que están sean molidas.
1 1 1 X X X X X X X
MOLEDORA PALLMAN
Si es otro tipo de material, echar constantemente el producto a la moledora hasta
24 que el Batche se llene o se acabe el producto. 1 1 1 X X X X X X
25 Una vez esté llena el Big Bag, apagar la moledora y el soplador. 1 1 1 X X X X
Desenganchar Big Bag del soporte, cortar zuncho de la boca del silo, registrar material
con cedula de producto, llevar el Batche a almacenamiento de producto en proceso para Cuchillo, gato hidráulico
26 posterior peso en bascula y registro de producción por turno (formato F0620001).
1 1 1 Papelería.
móvil, bascula X X X X X X X X
Repetir el proceso desde colocar Batche, incluyendo transporte de material.
Verificar orden de producción para seguir en línea la producción cada vez que se
27 entregue el turno.
1 1 1 Rampa con imán. X X X X
Ubicarlo al frente de la rampa con imán de la moledora FOLCIERI (ZERMA) el
28 material para posteriormente descargar y moler. 1 1 1 X X X X X X
29 Buscar una estiba disponible y colocarla en el piso, debajo de la tolva. 1 1 1 Estiba X X X X X X
30 bases, abrir llave para que el producto salga de silo (tolva) de la moledora
1 1 1 Big Bag X X X X X X
Si el Batche tiene amarre o zunchos, desamarrar y cortar zunchos respectivamente,

sacar material del Batche y sobre la plataforma de la moledora y echarlo a la
moledora. (esta operación la realiza los operarios de las siguientes formas: ayuda
de ganchos para las vela, pala de plástico, pateando el material, volteando el
Ganchos, pala plástica,
31 Batche, coger y lanzar los productos a la moledora, barrer compuesto, dejar rodar 1o2 1o2 1o2
escoba, X X X X X X X X
los tubos, empujando material con la mano o el pie) y clasificarlo cuando viene el
producto mezclado entre uno o mas compuestos. (importante: cuando el operario
entra a la moledora debe poner seguro en la compuerta). TODO PRODUCTO
DEBE PASAR POR ENCIMA DE ESTA PLATAFORMA CON IMÁN.
En caso de que el producto se transporte en los carros móviles, se ubica de lado a

la plataforma con imán, se abre reja lateral del carro y se deja caer los tubos y de
32 igual forma que los Batches se echar el material a la moledora de diferentes 1 1 1 Carro móvil X X X X X X X X
formas. (Se debe clasificar los productos que sirven y los que no). Devolver el carro
móvil al respectivo área o dejarlo en almacén de recuperados.
Al terminar de sacar el material del Batche, se debe almacenar el Batche, se dobla

en cuatro partes y se deposita en el lugar asignado.(el material normalmente para
33 esta moledora son las velas de inyección y tuberías mayores a 4 pulgadas de 1 1 1 X X X X X X
diámetro, de todas maneras se puede moler cualquier material).
MOLEDORA ZERMA (FOLCIERI)
Se debe cumplir el orden para moler, primero purga, segundo material de extrusión
y luego inyección por cada referencia, de igual forma primero ser realiza colores
34 claros a colores oscuros, esto se debe a que el material de inyección es mas 1 1 1 X X X X Botas punta plástica,
delicado y no se pueden combinar colores y evita la contaminación de los En las paredes gafas, tapa oídos,
compuestos. MOLEDORA ZERMA rejas y espuma overol azul, guantes
(FOLCIERI) anticorte, guantes de
para contener carnaza, tapabocas
A consideración del operario cuando este lleno de material la moledora en la parte polución. para cambio de Criba
35 donde se echa el material a moler y se dirija a activar la maquina para el respectivo 1 1 1 X X X X X metálica
molido, debe verificar el correcto funcionamiento de la moledora.
MOLEDORA Z
Prender primero el motor de las cuchillas de la moledora donde esta la Criba
metálica, cerrar compuerta y prender cilindro moledor (se activa automáticamente
36 la banda transportadora, cuando la capacidad de la moledora sobrepasa los 350 1 1 1 X X X X X
Kgr se apaga automáticamente la moledora y se reinicia hasta que baje la
capacidad a 100 Kgr aproximadamente).
Cuando el Batche este lleno, desamarrar Batche y con ayuda de un gato hidráulico
móvil, llevar material a almacén de producto en proceso (material molido), para Gato hidráulico móvil,
37 posterior peso en bascula y registro de producción del turno (Formato F0620001). 1 1 1 Papelería.
bascula
X X X X X X X
Registrar producto con Cedula de producto.
Si continua la producción del mismo material, colocar nuevamente una estiba y
38 amarrar Batche para continuar con la producción. (no se puede mezclar producto 1 1 1 Estiba, Batche X X X X X X X
que viene de extrusión con producto de inyección).
Si hay cambio de referencia (presión , conduit, sanitaria) se debe realizar limpieza
si se pasa de color oscuro a color claro. La limpieza consiste en abrir moledora
Herramental, bomba de
39 (donde esta la Criba metálica) y soplar superficies, de igual forma a la tolva o silo. 1 1 1
aire. X X X X X X X
Este material que se limpia se barre y es utilizado como desecho para producir
negro predial.
Según la eficiencia del pulverizado con el material molido se cambio o no la Criba

metálica, se debe apagar totalmente la maquina, se debe quitar tornillos de
compuerta trasera, con ayuda de una varilla se sacude la Criba metálica, con un
balde se recoge material que queda en la Criba metálica y no ha tamizado, con
fuerza y con ayuda de otro operario se levanta y se saca la Criba metálica, se
Bomba de aire,
40 procede a cambiar la Criba metálica ya sea de 10, 12 y 14 mm según orden del 2 2 2 Criba metálica.
herramental.
X X X X X X X X
supervisor, se sopla la superficie y se ensambla la compuerta y por ultimo activar
nuevamente la maquina, verificar que la compuerta cierre bien, atornillar los 4
tornillos de la tapa y llevar residuos al Batche de producto molido. (Revisar
procedimientos seguro para cambio de Criba metálica, debe estar prendida la
bomba de aire).
Llevar cada uno de los Batches almacenados en producto en proceso por turno o
41 según necesidad a bascula. 1 1 1 X X X X X
Botas punta plástica,
gafas, tapa oídos,
Registrar peso en el sistema SIPICS y aclarar para donde se va el material, para
PESAR 42 Extrusión (solo pulverizado), Inyección (molido), mezclas (pulverizado) o almacén 1 1 1
Bascula, montacargas.
X X
overol azul, guantes
anticorte, guantes de
recuperados. carnaza.
43 Levar material al área que corresponda. 1 1 1 X X X X
Recibir material de Bascula o almacén directamente y almacenar en frente de
44 pulverizadoras.
1 1 1 X X X X X X X
Verificar el correcto funcionamiento de las pulverizadoras, cuchillas, tamizadores entre
45 otros.
1 1 1 X X X X X X X
Ajustar al máximo rendimiento cada uno de los controles de las pulverizadoras para si
46 tener una mayor productividad.
1 1 1 X X X X X X X
El operario se debe hacer cargo de las dos pulverizadoras, al inicio de cada turno
47 debe verificar la orden de producción y continuar con la orden. 1 1 1 X X X X X X X
Pulverizadora PALLMAN y
Buscar una estiba disponible y colocarla en el piso, debajo de la tolva. Esto se debe hacer
48 por cada pulverizadora.
1 1 1 REDUCTION X X X X X X X X X
49 bases, tapar el batche para minimizar polución al ambiente de compuesto y evita perder 1 1 1 X X X X X X X X X
material.
Prender las pulverizadoras (PALLMAN o REDUCTION) y verificar condiciones del
50 proceso. 1 1 1 X X X X X X X
Dos extractores
Reductores de
Dos extractores
Reductores de
Estar pendiente de la alimentación del material molido, en caso de que se agote el de aire
velocidad de
(ventiladores). Botas punta plástica,
PULVERIZAR
material debe de traer mas material del almacén de recuperados o del producto llenado de
Montacargas, gato
51 que se encuentre en proceso y solicitar al montacargas que transporte el material y 1 1 1
hidráulico móvil. X X X X X X X X pulverizado, gafas, tapa oídos,
lo ubique encima de la tolva de alimentación. (Se debe registrar el producto que En las paredes overol azul, guantes
minimiza la
entra y sale en el formato asignado). rejas y espuma. anticorte, guantes de
exposición de carnaza, tapabocas
Verificar que el compuesto este saliendo pulverizado de lo contrario modificar polvo al
52 condiciones del proceso para que la producción mejore. 1 1 1 X X X X X X X X ambiente.
Cubierta de tela
en las entradas
Si el producto pulverizado al salir de los silos por medio de las bombas de aire esta
quedándose sin tamizar sobre la superficie del tamizador, se debe verter con la Palo de escoba, tamiz
53 mano o un palo de escoba para que continúe el tamizado del producto, en el 1 1 1
metálico.
X X X X X X X X X
Batche también se debe ir esparciendo el material.
Quitar el producto molido que queda sobre el tamizador y volver a echarlo sobre
54 la tolva que esta alimentando el pulverizador. 1 1 1 Balde X X X X X X X X X
55 Una vez esté llena el Big Bag, cerrar la llave del silo. 1 1 1 X X X X X X X X X
Desenganchar Big Bag del soporte, registrara producto con una Cedula de producto,
llevar el Batche a almacenamiento de producto en proceso para posterior peso en bascula
Formato célula de
y registro de producción por turno (Formato F0620001). Repetir el proceso desde colocar Montacargas, gato
56 Batche, incluyendo transporte de material. Si el producto es Presión, se envía a mezclas
1 1 1 producto y
hidráulico móvil
X X X X X X X X X X
F0620001
según orden para posterior pigmentación a sanitaria, no se utiliza como Presión por
estándares de calidad y nuevas propiedades del material.
57 Apagar y des energizar totalmente la moledora o pulverizadora. 2 2 2 X X X X X X X X

Desinstalar cada una de las cuchillas que tiene el cilindro de la moledora
58 aproximadamente 80 cuchillas y las pulverizadoras son discos o pastillas, depende 2 2 2 X X X X X X X X X
de la pulverizadora
Mantenimiento Tomar las nuevas cuchillas e instalarlas en el cilindro de la moledora o Herramientas que
Cuchillas.
de cuchillas 59 pulverizadora, algunas cuchillas todavía funcionan por lo que la dejan un tiempo 2 2 2 considere mantenimiento. X X X X X X X X X
mas de uso.
60 Verificar correcto ensamble de las cuchillas. 2 2 2 X X X X X X X X X
Energizar maquina y prenderla, verificar correcto funcionamiento de la maquina y
61 de las cuchillas. 2 2 2 X X X X X X X X X
Peligros asociados:
Del ambiente de trabajo. Microclima: Niveles de luz natural inadecuados. (TURNO 1) 1D
Contaminantes del ambiente. Tipo físico: Ruido 2A
Contaminantes del ambiente. Tipo físico: Vibraciones 2B
Contaminantes del ambiente. Tipo químico: Polvo 2E
Productores de sobrecarga síquica. Turnos: rotativos nocturnos 5A
Productores de inseguridad. Tipo mecánico: Máquinas peligrosas sin protecciones 6A
Productores de inseguridad. Tipo mecánico: Bandas transportadoras 6E
Productores de inseguridad. Tipo locativo: Zonas de almacenamiento 6R
Productores de inseguridad. Tipo locativo: Desorden y desaseo 6T
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Almacén semielaborados
turno 2 (6-2pm): 3; turno 3 (2-10pm): 3
Área
Nro. Personas. 1D 2E 4B 4C 5A 6A 6M 6R 6T 6X SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 2 TURNO 3 PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
PRIMAS EQUIPOS
Recibir correo, llamada o algún mensaje de parte del almacén de repuestos e
1 insumos informando la llegada de los insumos. (Este almacén también tiene 1 1 Computador X X X X
Recepción de insumos de proveedores.
insumos).
2 Delegar algún auxiliar para que traiga los insumos que llegaron de los proveedores. 1 1 X X X X
Con un estibador manual, el operario se dirige al almacén de repuestos e insumos
3 para traer el pedido con orden especificada. 1 1 X X X X X
Pedir a almacén acceso adentro de las instalaciones para verificar con orden en
4 mano las cantidades y referencias que debe llegar. 1 1 X X X X Botas de seguridad,
tapa oídos, gafas,
Levantar la estiba con el gato hidráulico y con firma y permisos, llevarla al almacén casco, guantes de
5 de semielaborados. Si es necesario envolver con VINIPEL los elementos de la 1 1 X X X X X nitrilo y carnaza,
estiba. Estiba, VINIPEL Estibador manual o overol verde claro.
Si es mas de una estiba, repetir la operación de ir y traer todas y cada una de las eléctrico
6 estibas hasta el almacén. 1 1 X X X X X X
Dejar la estiba dentro o fuera del almacén según disponibilidad, a la espera de que
7 conformidad autorice o no la recepción de material según el resultado de las 1 1 X X X X X
pruebas y medidas de los insumos.
Cuando conformidad autorice y etiquete el producto como conforme se procede a
8 almacenarlo. 1 1 X X X X
Almacenamiento primer piso. (alta rotación y poco volumen). X
9 Coger un estibador manual hidráulico o eléctrico, 1 1 X X X X X X
10 Levantar la estiba. 1 1 Estibador eléctrico o X X X X X X
hidráulico
11 Transportar la estiba hasta el lugar de almacenamiento según referencias. 1 1 Estiba X X X X X X
12 Descargar estiba en lugar asignado. 1 1 X X X X X X
Caja, canasta, lona,
Levantar caja, canasta, lona, bolsa, u otro empaque que este sobre la estiba y
13 acomodarlo en el estante 1 1 bolsa, cartón, Estantería X X X X X X X
plástico, cinta.
Si se encuentran mas de una referencia sobre la estiba, se debe transportar con o

14 sin gato hasta el estante y depositar materiales ahí. 1 1 X X X X X X X
Estibador eléctrico o
Estiba
Al terminar de descargar todo de la estiba, devolver la estiba al lugar que este hidráulico
15 libre. 1 1 X X X X X X X
Si el producto es un insumo como etiquetas, sellos pequeños, oring, tornillería,
16 entre otros, no es necesario utilizar gato hidráulico, solo depositar el insumo en su 1 1 X X X X X X X
respectivo estante y unidad de empaque.
17 Coser lonas que este abiertas. 1 1 Cosedora de lonas X X X X X X X X
18 Sellar cajas abiertas. 1 1 Cinta Cosedora neumática. X X X X X X X X
Almacenar piezas de cromado con espumas, canastas especiales para ello y/o Espumas, cartón,
19 cartones para evitar rayones o algún defecto a la pieza. 1 1
canastas X X X X X X X
namiento
20 Organizar la estantería, levantar elementos empacados y ubicarlos mejor. 1 1 X X X X X X X

Almacenamiento
Empacar piezas que este sueltas o sin unidad de empaque (solo para piezas que Botas de seguridad,
21 estén sueltas y se necesita de una unidad de empaque). 1 1 X X X X X X X tapa oídos, gafas,
casco, guantes de
Arrastrar canastas al lugar de almacenamiento para posterior empaque para salida nitrilo y carnaza,
22 de alguna pieza cromada, si es necesario llevar cartones y espumas para este 1 1 X X X X X X X overol verde claro.
empaque.
Almacenamiento segundo piso. (Baja rotación y alto volumen) 1 1
22 Levantar estiba ya sea que este por fuera de el almacén, o dentro de él. 1 1 X X X X X X X X
Estiba
23 Transportar estiba frente a la puerta ubicada en el segundo piso. 1 1 X X X X X X X X
24 Abrir la puerta. 1 1 X X X X X X X X
25 Levantar con el estibador eléctrico la carga hasta la puerta. 1 1 X X X X X X X X
Levantar cada unidad de empaque (lona, caja, canasta, otros) de la estiba ubicada Estibador eléctrico o
26 enfrente de la puerta a altura del segundo piso 1 1 X X X X X X X X X
manual.
27 Transportar elemento hasta su estantería según referencia. 1 1 X X X X X X X X X
28 Repetir este procedimiento hasta que se descargue todo de la estiba. 1 1 X X X X X X X X X
29 Cerrar la puerta 1 1 X X X X X X X X
Descargar estiba y ubicar estibador eléctrico en un lugar apropiado o llevarlo al
30 otro almacén según disponibilidad. 1 1 X X X X X X X X
Si los productos son pequeños o viene en pocas cantidades, se procede a subirlas
31 por las escaleras al hombro o en la espalda, según el peso. 1 1 X X X X X X X X X
32 Si no hay disponibilidad del estibador eléctrico, subir elementos por la escalera. 1 1 X X X X X X X X X

Registrar en el sistema SIPICS todos y cada uno de los movimientos en el almacén,
33 salidas, entregas, devoluciones, despachos entre otros. 1 1 X X X X X X X
34 Organizar elementos que estén por fuera del estante según referencia. 1 1 X X X X X X X
Recibir devoluciones de cualquier área siempre y cuando pertenezcan al portafolio
35 del almacén.(entrada grande o por ventanilla). 1 1 X X X X
Registrar en formato la razón de la devolución (no conforme, otro material
36 diferente a la orden, entre otros) o llenar lista de entrega de piezas de cambio y 1 1 Formatos. X X X X
Devoluciones
faltantes que se encuentra ubicada en la ventanilla. Botas de seguridad,

Registrar en el sistema SIPICS la devoluciones, de donde proviene y para donde va, tapa oídos, gafas,
37 según código de área. 1 1 X X X X casco, guantes de
nitrilo y carnaza,
38 Entregar a la respectiva área la devolución. 1 1 X X X X X overol verde claro.
Con un estibador llevar esta devoluciones, si son pocas unidades, se lleva al Estibador eléctrico o
39 hombro o en la mano. 1 1
hidráulico. X X X X X
40 Si es a algún proveedor externo, se lleva hasta el almacén de repuestos e insumos. 1 1 X X X X X
Cada área se encarga de pedir por el sistema SIPICS, correo, Lync, personalmente u
41 otros medios las cantidades y referencias que se requieran, estas son recibidas por 1 1 X X X X
el encargado el área para generar la orden.
Entregar orden de alistamiento a auxiliar de almacén y debe permanecer siempre

42 con él hasta que entregue el pedido o acabe el turno o lo ceda a otro auxiliar. 1 1 Formatos. X X X X
Verificar cantidades y referencias en la orden, en algunos casos se revisa en el

43 sistema si la referencia se encuentra disponible. 1 1 SIPICS X X X X
Ir a cada uno de los estantes según la referencias y traer la cantidad requerida en
una lona, bolsa, canasta con espuma y cartón (piezas cromadas) o
44 aproximadamente la cantidad en una lona o bolsa para posterior conteo en 1 1 X X X X X X
bascula. (Incluye al almacén ubicado en fundición y las canastas con piezas Caja, canasta, lona,
cromadas, ya vienen con la cantidad respectiva). bolsa, cartón,
plástico, cinta.
Si son cantidades pequeñas, se pueden contar en el estante y empacar en una lona
45 que se lleva en la mano. 1 1 X X X X X
46 Para contar cantidades en la bascula, recoger N cantidades de la bolsa. 1 1 X X X X X
Ubicar los productos encima de la bascula 1 para tarar y calcular cantidades
promedio. Esta cantidad depende del peso y las cantidades. Se recomienda entre
47 mas livianas las piezas mayor el numero para tarar y entre mas pesadas las piezas 1 1 X X X X X
menor la cantidad a tarar. Existe la restricción de pesos máximos en las basculas y
no se debe exceder.
Digitar en la bascula cantidades a pesar (esta operación permite calcular el peso
Salida insumos y semielaborados.
48 promedio de las piezas). En la bascula 1 se debe ubicar cantidades estándares ( 20, 1 1 X X X X X

30, 40, 50, 100)
Restar peso de la canasta, lona, caja u otro elemento en el que esta almacenado el
49 producto. 1 1 4 Basculas X X X X X
Botas de seguridad,
50 Poner la bascula en cantidades. 1 1 X X X X X tapa oídos, gafas,
casco, guantes de
Levantar lona, canasta, bolsa u otro unidad de empaque en la que esta el material nitrilo y carnaza,
y ubicarlo encima de la bascula 2 con capacidad máxima de 40 Kgr, en algunas overol verde claro.
51 ocasiones son piezas pequeñas y pocas, esta actividad se puede realizar e la misma 1 1 X X X X X
bascula. (la bolsa se debe cortar con la selladora, permite sellar la base de la bolsa).
Empezar a llenar lona, canasta, bolsa u otra unidad de empaque hasta que la
52 bascula indique las cantidades que se necesiten según la orden. 1 1 Caja, canasta, lona, X X X X X
bolsa, cartón,
Algunas lonas, estibas, cajas u otra unidad de empaque ya están contados o sus plástico, cinta.
53 unidades de empaque son estándar, se exime de la operación de contar con 1 1 X X X X X
bascula.
Si sobran piezas a la hora de tarar y el conteo, empacar en lonas o bolsas según la
54 referencia y transportarlo hasta el lugar de almacenamiento 1 1 X X X X X
Cosedora industrial de hilo
55 Sellar lona, caja, bolsa entre otros si esta abierta. 1 1
y selladora. X X X X X X
Carro móvil, estibador
Ubicar encima de la estiba o carro móvil o canasta las referencias que se van
56 alistando y tachar en la orden o encima del carro móvil. 1 1 eléctrico o manual o X X X X X
canasta.
Cuando los elementos están en el segundo piso, entre dos operario bajar las lonas
57 o cajas o lo que se necesite bajar, tirandolo desde el segundo piso y el otro 2 2 X X X X X X X X
operario lo recibe en el primer piso. Se abre la puerta del segundo piso.
Traer lona por lona u otras unidades de empaque del 2° piso hasta cumplir las
cantidades requeridas (dirigirse a bascula a tarar y contar si es necesario), el
58 operario de abajo va almacenando en una estiba lo que se va lanzando del 2 2 X X X X X X X X
segundo piso.
Cuando la orden este lista o parcial, levantar con un estibador manual o eléctrico la Estibador manual o
59 estiba o canastas y llevar elementos hasta la respectiva área. 1 1
eléctrico X X X X X X
60 Realizar transferencia por el sistema SIPICS. 1 1 SIPICS X X X X
Estibador manual o
Entregar elementos al encargado del área. Se transporta con estibadores, carro
61 móvil, al hombro o arrastrando las canastas con una varilla. 1 1 eléctrico, carro móvil o X X X X
arrastrar canastas.
Recibir elementos semielaborados (productos de cromado, grifería, fundición,
62 tubosistemas, proveedores externos) de las diferentes áreas. Levantar elementos y 1 1 X X X X X X
transportarlos.
semielaborados
Recepción
63 Registrar en el sistema las cantidades y referencias que se reciben. 1 1 SIPICS X X X X Botas de seguridad,
tapa oídos, gafas,
Recoger las estibas, canastas, lonas entre otras unidades de empaque en la parte casco, guantes de
nitrilo y carnaza,
64 de afuera o prealmacenado dentro del almacén y almacenarlo directamente a los 1 1 X X X X X X X overol verde claro.
estantes, depende de la disponibilidad de espacio y/o operarios.
De igual forma que en la recepción de insumos se reciben elementos y se procede

65 al almacenamiento. 1 1 X X X X X X X
Llenar lista de entrega de piezas de cambio y faltantes que se encuentra ubicada
Salida de Productos por ventanilla.
66 en la ventanilla. 1 1 Formatos. X X X X
67 Verificar cantidades y referencias en la orden. 1 1 X X X X
Ir por los elementos que se piden en la orden. Se repiten las operaciones de salida
68 de insumo y semielaborados pero en pequeñas cantidades. 1 1 X X X X X X
Si es alguna devolución, se puede entregar mano a mano con el operario, es decir Botas de seguridad,
tapa oídos, gafas,
69 ella devuelve un numero de piezas defectuosas y se traen ese mismo numero de 1 1 X X X X X X casco, guantes de
piezas para entregarle. Registrar la devolución. nitrilo y carnaza,
Si en el conteo falto alguna pieza y el encargado de la orden o del área, pide que overol verde claro.
70 falto un numero de piezas, entregar mano a mano las cantidades faltantes sin 1 1 X X X X
ningún tramite adicional.
71 Entregar elementos por la ventanilla si son pequeñas cantidades y volumen. 1 1 X X X X
Llevar orden a la respectiva área en un estibador manual o eléctrico según la Estibador eléctrico o
72 necesidad y tamaño de la orden. (Ensamble Gritería o tubosistemas). 1 1
manual, carro móvil. X X X X X
Peligros asociados:
Del ambiente de trabajo. Microclima: Niveles de luz natural inadecuados 1D
Contaminantes del ambiente tipo químico: Polvo 2E
Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático 4C
Productores de sobrecarga síquica: Turnos: rotativos nocturnos 5A
Productores de inseguridad tipo mecánico: Máquinas peligrosas sin protecciones 6A
Productores de inseguridad tipo locativo: Estado de pisos 6M
Productores de inseguridad tipo locativo: Zonas de almacenamiento 6R
Productores de inseguridad tipo locativo: Desorden y desaseo 6T
Productores de inseguridad tipo locativo: Trabajos en alturas o profundidades 6X
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Almacenes repuestos y materias primas.
3 repuestos, 2 insumos, 2 materias primas, 2 conductores
Área Nro.
2A 2E 4B 6D 6R SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PERSONAS
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO Ord PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
PRIMAS EQUIPOS
1 En portería se autoriza el ingreso del vehiculo 1 X X

Indicar al vehiculo que se debe parquear en el muelle, en la mayoría de veces o
2 donde haya disponibilidad. 2 X X
3 Recibir factura de orden de compra, verificar orden y autorizar el descargue. 2 X X
Solicitar montacargas para posterior descargue de material desde muelle hasta el

almacén (MATERIAS PRIMAS).
Los proveedores de insumos y algunos activos son los encargados de llevar el
4 material hasta el almacén, los operarios colaboran con el transporte hacia el 4 X X X X
Recepción Materias Primas e insumos de proveedores en vehículos.
almacén de insumos.
Inspeccionar el descargue de los proveedores. Se debe alistar estibas, VINIPEL y Montacargas eléctrica o de
otros elementos para el descargue. gas.
Verificar que las cantidades y referencias que estan descritas en la orden sean las
5 que lleguen en la tractomula, camión u otros vehículos. 4 X X X
Indicar al montacargas el lugar de almacenamiento de las materias primas o
6 insumos en el respectivo almacén. Mensualmente se transportan entre 30-35 4 X X X
toneladas de resina
Si son compuesto que se reciben por peso, se debe pesar todas las referencias en
7 la bascula, normalmente son compuestos para fundición, como bronce, latón zinc 2 Bascula, Montacargas. X X X X
entro otros.
Al terminar el descargue de los materiales, se debe registrar en los formatos
8 correspondiente las cantidades que entraron al almacén. 4 X X X
Formatos,
papelería
9 Firmar la orden del proveedor y quedarse con una copia para el registro en SIPICS 4 X X X
Registrar en SIPICS la entrada de material al almacén de materias primas o
carnaza, overol verde claro.

insumos, se ingresa numero de orden y cantidades que llegaron, si llegaron más,
10 se rechazan o se confirma con el jefe si se deciden recibir, si llegan menos, se pasa 4 SIPICS X X X
la orden como parcial hasta que se complete el pedido en futuras requisiciones y si
se cumple la orden se pone en el sistema que la orden ya fue completada.
Entregar al proveedor la orden con sellos y firmas de recibido por parte del
11 almacén. 3 Sellos X X X
Si es necesario, almacenar las estibas cuando quedan mal ubicada o en lugares no Estibador manual y
12 asignados. 2
eléctrico. X X X X
Enrollar algunas materias primas con VINIPEL, evita polución de materiales, ajusta
13 los bultos estibados, desplome de materiales de varios pisos. 3 VINIPEL X X X X
Botas de seguridad, tapa oídos, gafas, casco, guantes de nitrilo y carnaza, overol
PRIMAS EQUIPOS
Conformidad toma muestras de los insumos y materias primas, y según estos

análisis se pone etiquetas de EN ESPERA, CONFORME o NO CONFORME, Si es
14 no conforme pasara a devolución, si es conforme se almacena y si es en espera se 1 Etiquetas X X
almacena o se deja en prealmacenamiento hasta que se confirme CONFORME o
INCONFORME.
Para realizar una compra de algún insumo o materia prima, se envía un correo
15 donde especifique las materiales y cantidades, almacén monta en el sistema la 2 Computador. E-mail X X
requisición y se envía a compras.
Recibir pedidos ya sea insumos, repuestos, activos, entre otros y dejarlos en un
16 lugar destinado para materiales que llegan al almacén, normalmente lo dejan ahí 5 Estantería X X X X
por falta de tiempo para almacenar.
Si el pedido viene en cajas se debe abrir cajas con bisturí y verificar contenido, si
17 son bolsas contarlas. 5 Bisturí X X X X
Con ayuda de un estibador manual o estibador eléctrico, levantar la estiba con el
18 material almacenado en ésta. 5 Estiba de madera X X X X
Transportar estiba al lugar asignado para esta referencia, no siempre se cuenta con
Estibador manual y
un lugar fijo para cada cosa pero cuando existe un lugar asignado se realiza esta
19 operación, de lo contrario buscar un lugar seguro y viable para almacenar dicha 5 eléctrico. X X X X
estiba.
20 Descargar estiba en el lugar seleccionado. 5 X X X X
Papelería,
Si es necesario envolver en VINIPEL, poner cedulas a productos en las estibas o
21 marcarlos con marcador 5 marcadores, X X X X
VINIPEL
Dejar el estibador manual o eléctrico en un lugar especifico para su posterior uso o
22 dejarlo junto con la estiba anteriormente almacenada. 5 X X X X
Cuando se almacena en el segundo piso, Se utilizar el estibador eléctrico, se abre
23 las puertas ubicadas al borde del segundo piso 5 X X X X
Estibador manual y
acenamiento (Operación, despacho, entradas)
24 Se opera la maquina hasta dejar la carga en el segundo piso. 5 eléctrico. X X X X

Con ayuda de un estibador manual se lleva las estibas ubicadas en el segundo piso
25 al lugar asignado de almacenamiento o en algún lugar disponible en el momento. 5 X X X X
En algunas estibas se debe organizar los materiales de tal forma que queden
26 organizados y en buenas condiciones de almacenamiento, que no se desplome, ni 5 Estiba de madera X X X X
dañen los materiales, en su mayoría cajas.
Envolver con VINIPEL los materiales que se encuentran sobre la estiba, previene
27 polución por el polvo, y no deja que se desplome la estiba. 5 VINIPEL X X X X
Almacenar cada uno de los pedido que van llegando, en primera instancia se deja
en un estante, en seguida cuando se disponga de tiempo se debe llevar al lugar de
28 almacenamiento ya sea en insumos, tornillería o repuestos, cuando son ordenes 5 Estantería X X X X
que tienen salida del almacén a la planta ese mismo día o alguna urgencia, se deja
en este estante.
Almacenamiento (Oper
PRIMAS EQUIPOS
Marcar las piezas que se entreguen con el numero de referencia, numero de orden
29 o requisición y saldo, para referenciar los materiales y que no se confundan. 5 Marcador X X X X
Los usuarios internos deben enviar correos para pedir cualquier elemento ya sea
30 del almacén o de compra, si es de compra el almacén es el encargado de realizar 5 X X X
esta orden y compras realiza toda la gestión de compra.
31 Según la referencia escrita en el material depositarlo en su respectivo lugar. 5 X X X X

Alistar Orden, traer del almacén el o los compuestos que soliciten según remisión,
32 requisición, correo, salida u otro documento que se requiera para poder sacar 5 X X X X
algún material del almacén. Si son sellos se debe llenar planilla de salida de sellos.
Estibador manual y
Estiba de madera
eléctrico
Buscar referencia que se dio por sistema o ir hasta el estante, si es necesario
utilizar estibadores u otro elemento para transportar mercancía o llevarlo en la
33 mano, al hombro y entregarlo por ventanilla. Algunas ocasiones los operaros de 5 X X X X
otras áreas entran al almacén y recogen los elementos autorizados.
34 Alcanzar las referencias que estan en los estantes mas altos con escalera. 5 Escalera X X X X
35 Firmar documento de entrega, registrarlo en SIPICS y poner sellos si se requiere. 5 Sellos y firmas X X X
SIPICS
Mensualmente se revisa en el sistema que ha salido y que ha llegado, realizan un
36 inventariado por SIPICS. Se deben de pedir unidades de Stock de seguridad. 5 X X X X
Con orden firmada por responsable de la salida se procede a llevar el activo hasta
37 el almacén, esta actividad la realiza cada una de las áreas. 3 X X X X
Orden, remisión.
38 Recibir orden de salida de activos firmada. 3 X X X
39 Verificar cantidades y referencias de los activos a salir. 3 X X X X
40 Informar a auditor interno para su revisión de cantidades y referencias. 3 X X
Si el proveedor externo encargado viene por los activos se le debe facilitar
Salida y recepción de activos.
41 elementos para el cargue. 3 X X

Registrar la salida por la portería # 5 y el celador encargado debe autorizar y
42 registrar dicha salida. 3 X X X
Recepción: el proveedor es el encargado de llevar el activo hasta las puertas del
43 almacén, si el repuesto es muy pesado se recibe por la puerta grande, repuestos 3 X X
a, overol verde claro.

no pesados por la ventanilla.
Recibir el activo con ordenes, se verifica cantidades y referencias, se debe
44 corroborar con la salida del activo. 3 X X X X
Informar a la respectiva área que el activo ya llego para que lo recojan, de lo Estibador manual y
45 contrario almacenar. 3
eléctrico X X X
46 Pesar los elementos de la estiba y registrar peso en la orden. 3 Bascula X X X
Informar al auditor interno que el o los activos llegaron para que realice la
47 respectiva inspección de la orden. 3 X X
Botas de seguridad, tapa oídos, gafas, casco, guantes de nitrilo y carnaza, overol verde cla
PRIMAS EQUIPOS
Al autorizar la recepción por parte del auditor, se almacena en algún lugar Estibador manual y
48 disponible hasta que el destinatario (área) venga por el pedido. 3
eléctrico X X X
Se debe realizar la transferencias y/o el registro por el sistema SIPICS con previas
49 autorizaciones. 3 SIPICS X X
Planear los pedidos a llevar y recoger materiales, activos, cromados, reparaciones,

Tablero acrílico,
50 mantenimientos... durante la semana o en el mismo día, se realiza según 2
marcadores. X X
priorizaciones, las urgencias se atienden primero.
De igual forma que para la salida y recepción de activos se realiza el mismo
proceso, en donde se deben verificar cantidades con el auditor y el celador. Deben
51 venir marcados los elementos con el numero de referencia de salida. De igual 2 X X X
forma si son elementos que se traen de semielaborados.
Si los materiales a llevar esta en el almacén de semielaborados, debe de pedir que Estibador manual y
52 traigan los materiales o ir por ellos, solo si ya esta realizada la transferencia. 2 Papelera eléctrico, Impresora, X X X
Imprimir documento para autorizar con sellos y firmas las salidas. computador.
Envíos (Conductores.)
Pedir al montacargas o llevar con un estibador manual la respectiva estiba con los Montacargas eléctrica o de
53 activos hasta la bascula y después al camión o furgón. (todo debe de ir pesado). 2
gas, estibador manual. X X X X
Ya autorizada e impresa la salida, el conductor debe planear la ruta para minimizar

54 recorridos. Esta actividad la realizan sin ningún calculo, solo con la experiencia del 2 X X X
conductor y el conocimiento de Bogotá y alrededores se realiza la distribución.
Si los elementos están desorganizados, el conductor organiza a criterio de él los

55 elemento sobre la estiba, realizan posturas incomodas. 2 X X X X
Si no se encuentran los materiales descritos en la orden, se procede a llamar al
56 jefe o directamente al encargado para que traigan los materiales faltantes al 2 Avantel. X X X
almacén.
Llevar ordenes y traer elementos en el día. De igual forma se trae diferentes
57 compras que sean necesarias en el día. 2 2 Camionetas X X X
Entregar en la puerta del almacén y se debe realizar el respectivo registro en la
58 portería, con el auditor, y otros que estén involucrados para la autorización de la 2 X X X
recepción del material.
Si es necesario pedir a montacargas que descargue los elementos o con el
59 estibador manual o al hombro. 2 Montacargas X X X
Después de autorización en portería del ingreso del proveedor, este se dirige a la
60 ventanilla del almacén. 3 X X
61 Recibir orden de requisición traída por el proveedor. 3 X X X
ana pequeña.
Botas de
PRIMAS EQUIPOS
Entrega de proveedores externos ventana pequeña.

Revisar en el sistema si la orden existe, si ha caducado y se decide si se recibe o
62 se devuelve por anticipo de la fecha establecida.(ordenes con fecha de entrega 3 X X X
muy próximas a la remisión)
Recibir elementos que debe están descritos en la orden, si las cantidades son
mayores a la orden se habla con el jefe para autorización de recibir el excedente,
63 si la orden viene en cantidades menores a la orden, se debe generar una orden 3 X X X X
parcial y si la cantidad viene exacta a la orden, se realiza el respectivo registro de
la entrega
Cuando se desconoce el destino de los materiales de la orden, se envía un correo

64 al destinatario para que indique a que almacén se debe hacer la transferencia. 3 Computador E-mail X X X
Dejar materiales de entrada prealmacenado en la estantería ubicada al lado de la

65 ventana, en algunas ocasiones se almacena directamente al almacén. 3 Estantería X X X
Si el producto pertenece a otro almacén como a semielaborados, por medio del
66 ALCATEL informar que la orden que llego y deben venir por ella. 3 Alcatel X X X
Botas de seguridad, tapa oídos, gafas,

Si el elemento es de urgencia, Informar inmediatamente al destinatario de la orden Avantel, Montacargas,
67 que llego el pedido, en algunas ocasiones se lleva hasta el lugar correspondiente. 3 X X X
casco, guantes de nitrilo y carnaza,

Estibadores.
68 Registrar en el sistema la entrada a almacén de la requisición. 3 X X X

SIPICS
69 Se debe registrar en el sistema SIPICS, la respectiva transacción de transferencia. 3 X X X
overol verde claro.

Escribir en los materiales recibidos la referencia, para posteriormente almacenar
70 por referencia. 3 Marcador. X X X
Si es una devolución por no conformidad, registrar en el sistema, buscar orden de

entrada, se le lleva al jefe y pedir carta a conformidad donde especifique por que
71 no cumple, se reúnen papeles y llamar a compras para especificar devolución, 5 Papelería SIPICS X X X
Devoluciones
llamar al respectivo proveedor para que Recoba el material de devolución
Si es una devolución por reparación, se debe registrar en el sistema y llamar a

respectivo proveedor para que recoja el material, la entrega la realiza el auditor y
72 el respectivo destinatario del área, se debe tomar una fotocopia a la cedula del 5 Papelería Fotocopiadora, SIPICS X X
conductor encargado de llevar las devoluciones para el registro.
Algunas devoluciones se transportan por los carros de la empresa destinados a

73 dicho fin, según la urgencia. 5 Furgón o camioneta. X X X
Peligros asociados:
Contaminantes del ambiente: tipo físico: Ruido 2A
Contaminantes del ambiente: tipo químico: Polvo 2E
Productores de inseguridad: tipo mecánico: Vehículos de carga 6D
Productores de inseguridad: tipo locativo: Zonas de almacenamiento 6R
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: Almacén de producto terminado
Turno 1: 6, Turno 2: 6, Turno 3: 6, Turno Ord:3
Área
Nro. PERSONAS 4B 4C 5A 6R 6X SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PRIMAS EQUIPOS
Recibir en "burros" carros móviles, directamente transportado por la montacargas Carros móviles manuales,
1 en la puerta de los patios, el tubo debe estar con recibo de bascula. 3 3 3
Montacargas. X
Guantes cubiertos en
caucho, Caso, Gafas
Verificar cantidades y productos que estén descritas en el tiquete entregado por
2 3 3 3 X oscuras, Tapa oídos,
Recepción de bascula. Pava para el sol,
tubos menores Registrar cantidades y referencia que ingresa a almacén de producto terminados Botas de seguridad,
3 en formato y sistema SIPICS.
3 3 3 Formato SIPICS X Buzo y chaqueta,
a 20" Overol, Eslinga y
Transportar carro móvil, "burro" o montacargas con tubos hasta el lugar de la arnés, Impermeable,
4 referencia para posterior almacenamiento.
3 3 3 X X X
Botas de caucho.
En algunas ocasiones, transportar tubos a un lugar disponible si no hay quien
5 almacene por disponibilidad de personal.
3 3 3 X X X
Después de recibir y transportar los productos al patio y encontrar la referencia se
Carros móviles manuales,
6 procede a almacenar. Los productos deben estar pesados y con etiqueta. (No pasa 1 1 1 Etiqueta
Montacargas, burro. X X X X X
ningún carro que no este pesado).
Llevar el carro móvil hasta la referencia, si es en el segundo, tercero o cuarto piso
pedir al montacargas que levante el carro móvil sobre el "burro" y acomodarlo en
7 frente del estante, si no hay disponibilidad de "burros" el montacargas mantiene la 1 1 1 X X X X X
carga a la altura requerida.
Subir al piso donde este ubicado el estante. (Debe utilizar los elementos de
8 trabajo en alturas, eslinga y arnés). 2 2 2 X X X X X Guantes cubiertos en
caucho, Caso, Gafas
Almacenamient 9 Enganchar eslinga sobre la superficie superior. (en caso del primer piso no se 2 2 2 X X X X X
oscuras, Tapa oídos,
Eslinga y arnés
o de tubos necesita y en el cuarto piso se engancha sobre la parte inferior) Pava para el sol,
Botas de seguridad,
sueltos en 10 Empezar a halar la tubería y acomodarla sobre el estante. 2 2 2 X X X X X Buzo y chaqueta,
estantería 11 Sacar tubo por tubo hasta terminar de desocupar el carro móvil. 2 2 2 X X X X X Overol, Eslinga y
arnés, Impermeable,
12 Almacenar los tubos de tal forma que queden alineados y uno encima del otro. 2 2 2 X X X X X Botas de caucho.
Si se acabaron los tubos del estante, pasar al siguiente donde se encuentre el Burro y carro móvil
13 mismo producto, otros operarios empujan el "burro" en frente de este estante. 2 2 2
manual. X X X X X
Cuando se termine de descargar los tubos, pedir al montacargas que baje el carro
o si se utiliza el burro que baje el carro móvil y acomode el "burro". (En algunos
14 casos el operario baja y mueve el "burro" hasta el lugar asignado o lo lleva para 1 1 1 Montacargas X X X
otro almacenaje)
15 Transportar el carro hasta la referencia de la tubería. 2 2 2 Carro móvil manual. X X X X X
16 Descargar los paquetes de tubos del carro a la estantería. 2 2 2 Estantería X X X X X
Si se revienta algún Zuncho del paquete de tubos, tratar de reutilizar el que se
17 rompió o poner un zuncho nuevo. 1 1 1 Zuncho X X X X X
caucho, Caso, Gafas
Almacenamient 18
Almacenar la tubería alineada y uno encima de otro. 2 2 2 X X X X X oscuras, Tapa oídos,
Almacenamient oscuras, Tapa oídos,
o de tubería 19 Al terminar de descargar todos los tubos, llevar el carro al lugar asignado o llevarlo 2 2 2 carro móvil manual X X X X X
Pava para el sol,
para algún operario o montacargas que lo necesite. Botas de seguridad,
amarrada Buzo y chaqueta,
(Zunchos). 20 Re organizar los tubos. 2 2 2 X X X X X Overol, Eslinga y
21 Amarra tubos que queden sueltos sobre la estantería. 2 2 2 Zunchos X X X X X arnés, Impermeable,
Botas de caucho.
Ubicar tubos sueltos sobre la estantería seleccionada para estos. (queda tubería
22 suelta por que en las ordenes de despacho hay cantidades que no son exactas a 2 2 2 X X X X X
los paquetes de 10, 15 0 20 tubos, por ejemplo se necesitan 87 tubos).
23 Transportar carro con la tubería hasta la plancha donde este la referencia del tubo. 2 2 2 X X X X
24 Traer estibas y ubicarlas en el piso donde se va a almacenar la tubería. 1 1 1 Estibas X X X X
25 Levantar tubo (uno por uno) del carro y ubicarlo sobre las estibas. 2 2 2 X X X X
Levantar el siguiente tubo y ubicarlo de tal forma que quede invertido a la
26 campana del anterior tubo, es decir que los extremos de los tubos quede campana- 2 2 2 Carro móvil manual X X X X
sello-campana... y así sucesivamente hasta completar el primer nivel de la plancha.
Amarrar extremos de los tubos con zunchos, se amarran de a 3-4-5-6-7-8-9-10

27 dependiendo del diámetro del tubo, esto evita que las planchas se desplomen 2 2 2 Zunchos X X X X
Ubicar el carro perpendicular al nivel anterior que se almaceno, facilita el

28 almacenamiento del siguiente nivel. 2 2 2 X X X
Levantar tubo y soltarlo, a la vez empujarlo sobre la plancha, el tubo rueda sobre
la plancha hasta quedar estibados, almacenar los primeros tubos sin rodar, es
29 decir, estibar en el extremo de la plancha y este queda como guía y tope para los 2 2 2 X X X X
otros. De igual forma deben estar invertidos las campanas con los sellos.
Almacenamiento de tubos sueltos en plancha
Repetir esta actividad hasta que se complete la plancha o se terminen los tubos
30 del carro y de nuevo amarrar extremos de los tubos con zunchos 2 2 2 X X X X
Al tener una plancha con niveles alto (mayores a 1.5 metros en promedio),
31 almacenar tubos con ayuda de un dispositivo en altura "gato". 2 2 2 X X X Guantes cubiertos en
caucho, Caso, Gafas
32 Llevar "gato" hasta la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 X X X X oscuras, Tapa oídos,
Pava para el sol,
33 Ponerse los elementos de trabajo en alturas, eslinga, arnés y casco. 2 2 2 Dispositivo de alturas gato X X Botas de seguridad,
o pórtico.
34 Ubicar el "gato" encima de la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 Buzo y chaqueta,
X X
Overol, Eslinga y
35 Subir por las escaleras del "gato" hasta llegar a la superficie de la plancha 2 2 2 X X arnés, Impermeable,
Botas de caucho.
36 Enganchar eslinga a gancho de izado. 2 2 2 X X
37 Sentarse en el borde de los tubos. 1 1 1 X X
Pedir al montacargas que levante el carro hasta la altura de la plancha, de tal
38 forma que la tubería quede perpendicular al nivel anterior de la plancha. 1 1 1 Montacargas X X
Coger tubo por tubo y halarlo hasta que el otro operario lo reciba y ayude a
39 halarlo 1 1 1 X X X
Estibar el tubo con extremos intercalados, empujar, alzar, rodar entre otras formas
40 para esta actividad. 1 1 1 X X X X
41 Cuando se complete el nivel de la plancha, amarrar los tubos en los extremos. 2 2 2 Zunchos X X X
Pedir al montacargas que transporte el carro al otro lado de la plancha y ubicar el
42 carro de la forma que quede los tubos perpendiculares a la anterior plancha. 1 1 1 Montacargas X X
43 Continuar con el almacenamiento de la tubería. 2 2 2 X X X

Al terminar de almacenar los tubos, completar el nivel de la plancha o llegar a la
44 altura máxima de la plancha, desenganchar eslinga y proceder a bajar por las 2 2 2 X X
escaleras.
Informar al montacargas que baje el carro y que lo transporte hasta el lugar que se
45 requiera. 1 1 1 Montacargas X X
Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenar o llevarlo al lugar Dispositivo de alturas gato
46 asignado o dejarlo donde se trabajó. 2 2 2
o pórtico. X X X X
Recibir la tubería pesada de bascula, pedir al montacargas que aliste el carro móvil
47 grande para llevar tubos y ubicarlo en el pasillo para posterior cargue de tubos 1 1 1 X
sobre el carro.
Poner sobre las horquillas de la montacargas dos tubos metálicos largos para
48 levantar los tubos. 1 1 1 X
Conducir a la respectiva extrusora, acampanadora o bascula o puerta de patios y
49 levantar el tubo. 1 1 1 X
50 Transportar tubo hasta el carro y ubicarlo encima. 1 1 1 X
51 Repetir estas operaciones hasta llenar el carro de tubos sin exceder la capacidad. 1 1 1 X caucho, Caso, Gafas
oscuras, Tapa oídos,
Recepción de 52 Enganchar carro al montacargas. 1 1 1 Montacargas y carro móvil X Pava para el sol,
tubos mayores 53 Transportar carro hasta el área de patios y despachos. 1 1 1 grande, tubos metálicos
X Botas de seguridad,
largos. Buzo y chaqueta,
a 20" 54 Descargar tubería del montacargas con los mismo implementos para cargar. 1 1 1 X Overol, Eslinga y
arnés, Impermeable,
Almacenar tubería en planchas y según referencia, deben de quedar alineados y Botas de caucho.
55 paralelos, de tal forma que quede la campana del tubo hacia un lado y el siguiente 1 1 1 X
tubo quede el sello al lado de la campana de tal forma que queden intercalados.
Almacenar tubería en planchas uno encima del otro, quedando estas planchas
56 perpendicular nivel a nivel. 1 1 1 X
Amarrar con zuncho las partes extremas de los tubos para que no se rueden o
57 desplome la plancha. 1 1 1 Zunchos X
Llevar el carro hasta el lugar asignado o llevarlo hasta el pasillo nuevamente si
58 todavía queda tubería por almacenar. 1 1 1 X
59 Llevar "gato" hasta la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 X X X X X
60 Ponerse los elementos de trabajo en alturas, eslinga, arnés y casco. 2 2 2 X X X X
61 Ubicar el "gato" encima de la plancha donde se va a almacenar. 2 2 2 X X X X X
62 Subir por las escaleras del "gato" hasta llegar a la superficie de la plancha 2 2 2 X X X X
63 Enganchar eslinga a gancho de izado. 2 2 2 X X X X
Poner sobre las horquillas de la montacargas dispositivo metálico largo para
64 levantar los tubos. 2 2 2 X X X
65 Levantar tubo hasta la altura requerida según el nivel de la plancha. 2 2 2 X X X
Almacenamient
o de tubería Ubicar el tubo de tal forma que queden intercalados los sellos y las campanas, el
Dispositivo de alturas gato
66 operario que se encentra ubicado en la parte superior de la plancha ayuda a apilar 2 2 2 X X X X X
pesada y el tubo.
o pórtico.
Montacargas. Guantes cubiertos en
diámetro menor caucho, Caso, Gafas
Al terminar de estibar o apilar los tubos, llevar carro desocupado hasta lugar
a 20" 67 establecido. 2 2 2 X X X oscuras, Tapa oídos,
Pava para el sol,
Botas de seguridad,
68 Cuando se complete el nivel de la plancha, amarrar los tubos en los extremos. 2 2 2 X X X Buzo y chaqueta,
Al terminar de almacenar los tubos o llegar a la altura máxima de la plancha, Overol, Eslinga y
69 desenganchar eslinga y proceder a bajar por las escaleras. 2 2 2 X X X arnés, Impermeable,
Botas de caucho.
Informar al montacargas que baje el carro y que lo transporte hasta el lugar que se
70 requiera. 2 2 2 X X X
Transportar "gato" hasta la próxima referencia a almacenar o llevarlo al lugar
71 asignado o dejarlo donde se trabajó. 2 2 2 X X X
72 Autorizar la entrada del camión a las instalaciones de la planta. 1 1 1 X
Descargar material del vehículo y almacenarlo en patios o afuera de la planta de
Recepción de 73 producción. (depende de la referencia y disponibilidad). 1 1 1 X
proveedores
74 Tapar con plásticos los productos. 1 1 1 Plástico Montacargas X X X
externos
(geosistemas) 75 Amarrar con zuncho los productos. 1 1 1 Zunchos X X X
Verificar cantidades y referencias en presencia de auditor para posterior firma de
76 la recepción completa del material. 1 1 1 X
Peligros asociados:
Productores de sobrecarga física: Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático 4C
Productores de sobrecarga síquica: Turnos: rotativos nocturnos 5A
Productores de inseguridad tipo locativo: Zonas de almacenamiento 6R
Productores de inseguridad tipo locativo: Trabajos en alturas o profundidades 6X
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: TALLER DE PROYECTOS
Nro. Trabajadores del Área Turno 6-2 pm 8 colaboradores , Turno 2-10 pm 7 colaboradores
Nro. PERSONAS 1B 2A 2B 2E 2I 2J 4A 4C 5C 5C SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
HERRAMIENTAS O
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 TURNO 2 MATERIAS PRIMAS PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
EQUIPOS
Recepción de planos de piezas a mecanizar, y nuevos moldes a producir por parte

1 1 1 Computador, X X X X X Traje de protección, gafas
Recepción de planos y de innovación y desarrollo
Papelería programas solidworks, Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
especificaciones técnicas Evaluación de los planos en solidworks y determinar los cortes que se debe realizar mastercam de carnaza o caucho.
2
para realizar la pieza.
1 1 X X X X X
3 Alistamiento de las herramientas y del torno 1 1 X X X X X X X
4 Montaje de la pieza que se vaya a mecanizar 1 1 X X X X X X X
5 Accionamiento de la palanca, para el encendido del torno. 1 1 X X X X X X X
6 Funcionamiento del torno 1 1 Lija, acero, acero X X X X X X X
Torno paralelo, llaves Traje de protección, gafas
Torno paralelo 7 Desmontaje de la pieza mecanizada 1 1 inoxidable, bronce, X X X X X X X
bristol , burilesy Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
convencional aluminio, cobre,
8 Limpieza de viruta generada de la máquina y piezas 1 1 pistola de aire. X X X X X X X de carnaza o caucho.
aleaciones.
9 Verificación de diámetros y longitudes especificadas. 1 1 X X X X X X X
10 Determinación de producto conforme y no conforme 1 1 X X X X X X X
11 Limpieza del torno a mayor profundidad, cuando se termine el turno. 1 1 X X X X X X X
12 Verificación del correcto uso de la máquina 1 1 X X X X X X X
13 Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar 1 1 X X X X X X X
Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según pieza y
14
mecanizado a trabajar
1 1 X X X X X X X
15 Montaje de la pieza en la fresadora. 1 1 X X X X X X X
Acero, acero inoxidable,
16 Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a mecanizar la pieza 1 1 Fresadora de torreta X X X X X X X Traje de protección, gafas
Fresadora convencional bronce, aluminio, cobre,
herramientas de Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
de torreta aleaciones, refrigerantes
corte,Pistola de aire, de carnaza o caucho.
17 Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el respectivo mecanizado 1 1 y lubricantes X X X X X X X
18 lubricación de la pieza si se requiere 1 1 X X X X X X X
19 Encendido de la fresadora 1 1 X X X X X X X
20 Mecanizado activando las palancas y botones de la fresadora 1 1 X X X X X X X
Mecanizado convencional con arranque de viruta
21 Limpieza de la máquina y de la viruta generada 1 1 X X X X X X X

22 Verificación del correcto uso de la máquina 1 1 X X X X X X X
23 Instalación de la broca en el cabezal según la pieza a mecanizar 1 1 X X X X X X X
Instalación de bridas, mordazas, calzos, gatos, escuadras según pieza y
24
mecanizado a trabajar
1 1 X X X X X X X
25 Montaje de la pieza en la fresadora. 1 1 X X X X X X X
26 Marcado en la pieza los lugares en el cual se va a mecanizar la pieza 1 1 Fresadora universal, X X X X X X X Traje de protección, gafas
Fresadora convencional bronce, aluminio, cobre,
pistola de aire, Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
universal aleaciones, refrigerantes
herramientas de corte de carnaza o caucho.
27 Manipulación de las palancas eje X,Y y Z para el respectivo mecanizado 1 1 y lubricantes X X X X X X X
28 lubricación de la pieza si se requiere 1 1 X X X X X X X
29 Encendido de la fresadora 1 1 X X X X X X X
30 Mecanizado activando las palancas y botones de la fresadora 1 1 X X X X X X X
32 Ajuste calibración, montaje y desmontaje de máquina. 1 1 X X X X X X X
33 Desplazamiento de la palanca derecha hacia abajo, logrando perforar la pieza. 1 1 X X X X X X X Traje de protección, gafas
Taladro Árbol aleaciones, refrigerantes
Taladro de árbol Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
34 Limpieza de viruta de la máquina y el piso. 1 1 X X X X X X X de carnaza o caucho.
y lubricantes
Transporte de piezas conformes a probador, almacén o máquina para mecanizado
35
y piezas no conformes y viruta a zona de fundición.
1 1 X X X X X X X
36 Verificación del funcionamiento del esmeril 1 1 X X X X X X X
37 Afilamiento de buriles, brocas, escareador, herramientas. 1 1 X X X X X X X
Acero, acero inoxidable, Traje de protección, gafas
Esmeril bronce, aluminio, cobre, Esmerial Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
38 Quitar rebabas de piezas mecanizadas. 1 1
aleaciones. X X X X X X X de carnaza o caucho.
40 Montaje y Ajuste de la pieza que se va a realizar el acabado. 1 1 X X X X X X X

41 Encendido de la piedra 1 1 X X X X X X X
Activado el desplazamiento de la máquina, del carro y ajuste de la profundidad de Acero, acero inoxidable,
42
la pieza
1 1 Pistola de aire, X X X X X X X Traje de protección, gafas
Rectificadora aleaciones refrigerantes y
rectificadora, piedras Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
43 Mecanizado de la pieza 1 1
para pulir X X X X X X X de carnaza o caucho.
lubricantes
Si la pieza necesita acabado en otra cara, desmontar y realizar el mismo
44
procedimiento
1 1 X X X X X X X
45 Limpieza de la maquinaria y viruta generada 1 1 X X X X X X X
46 Búsqueda de la pieza a mecanizar. 2 1 X X X X X X X
47 Programación de los cortes de la pieza a mecanizar en el Mastercam. 2 1 X X X X X X X
48 Montaje de la pieza. 2 1
bronce, aluminio, cobre, Fresadora leaclwell, X X X X X X X Traje de protección, gafas
Fresadora LEACLWELL 49 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. 2 1 aleaciones, pistola de aire, X X X X X X X Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
50 Prendido de la fresadora 2 1 refrigerantes(agua+refrig herramientas de corte X X X X X X X de carnaza o caucho.
erante) y lubricante
51 Funcionamiento automático de la fresadora 2 1 X X X X X X X
52 Desmontaje de la pieza mecanizada 2 1 X X X X X X X
53 Limpieza de la fresa al cambiar de material a mecanizar 2 1 X X X X X X X
Mecanizado de control numérico con arranque de viruta

56 Montaje de la pieza. 2 1
bronce, aluminio, cobre, Fresadora mazac, X X X X X X X Traje de protección, gafas
Fresadora MAZAC 57 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. 2 1 aleaciones, pistola de aire, X X X X X X X Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
58 Prendido de la fresadora 2 1 refrigerantes(agua+refrig herramientas de corte X X X X X X X de carnaza o caucho.
59 Funcionamiento automático de la fresadora 2 1 X X X X X X X
64 Montaje de la pieza. 2 1 X X X X X X X
65 Alineación de la pieza para ser referenciada en la máquina. 2 1 bronce, aluminio, cobre, Fresadora cnc hass, X X X X X X X Traje de protección, gafas
Fresadora CNC HAAS 66 Prendido de la fresadora 2 1 aleaciones, pistola de aire, X X X X X X X Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
67 Funcionamiento automático de la fresadora 2 1 refrigerantes(agua+refrig herramientas de corte X X X X X X X de carnaza o caucho.
68 Cambio manual de herramientas de la maquinaria 2 1 X X X X X X X
71 Realización del programa para el mecanizado de la pieza según especificaciones 2 2 X X X X X X X
72 Programación en la máquina CNC 2 2 X X X X X X X
73 Montaje del material 2 2 X X X X X X X
74 Prendido y funcionamiento del torno 2 2 X X X X X X X
bronce, aluminio, cobre, Torno cnc, pistola de Traje de protección, gafas
Torno CNC 75 Extracción de viruta que queda pegada en la pieza 2 2 X X X X X X X
aleaciones, aire, buril, Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
MILLTRONICS refrigerantes(agua+refrig herramientas de corte X de carnaza o caucho.
76 Cambio de herramientas de forma manual 2 2 X X X X X X
77 Desmontaje de la pieza ya mecanizada 2 2 X X X X X X X
78 Verificación de las dimensiones de la pieza cumpla con las especificaciones 2 2 X X X X X X X
79 Limpieza del torno al cambiar de material a mecanizar 2 2 X X X X X X X

Montaje, alineación y ajuste del electrodo fijándolo a 90 grados a la mesa
80 1 1 X X X X X X X X X
Mecanizado sin desprendimiento de viruta

magnética
Montaje, alineación y ajuste de la pieza a mecanizar fijándolo a 90 grados del
81
electrodo.
1 1 X X X X X X X X X
82 Programación de la electroerocinadora según el mecanizado que se vaya a realizar 1 1 X X X X X X X X X

Graduación del amperaje según especificaciones del material de la pieza a Aceite dieléctrico, Acero, Electroerocionadora,
83 1 1 X X X X X X X X X Traje de protección, gafas
mecanizar acero inoxidable, bronce, eléctrodo, llave mixta,
Electroerocionadora aluminio, cobre, mesa magnetica,
Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
84 Llenado del aceite dieléctrico necesario para el mecanizado 1 1
aleaciones. prensa.
X X X X X X X X X de carnaza o caucho.
85 Funcionamiento de la electroerocionadora 1 1 X X X X X X X X X
86 Desmontaje de la pieza 1 1 X X X X X X X X X
87 Verificación de las dimensiones según especificaciones técnicas 1 1 X X X X X X X X X
88 Limpieza de la maquinaria y de los residuos generados 1 1 X X X X X X X X X

Recepción de las piezas mecanizadas a ajustar y ensamblar en el molde según las
89
especificaciones técnicas
2 2 X X X X X X X X
90 Limpieza de las superficies del molde 2 2 X X X X X X X X
91 Limpieza de las cavidades de refrigeración del molde 2 2 X X X X X X X X
Pulido, lijado y limado de las superficies del molde, placas, machos, columnas,
92
cavidades, entre otros.
2 2
Mon-Pen, Aceite X X X X X X X X Traje de protección, gafas
Ajuste de los moldes en mesa de Brocas, escareador,
dieléctrico, estopa, lija, Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
trabajo llave brsitol
93 Lubricación de las piezas con grasa, aceite u otro material de lubricación. 2 2 papelería, racores X X X X X X X X de carnaza o caucho.
94 Rectificación de las medidas de cavidades, machos y placas 2 2 X X X X X X X X

95 Modificaciones del molde si se requieren realizar 2 2 X X X X X X X X
96 Mantenimiento del molde que sea necesario, y esté sobre el alcance del trabajador 2 2 X X X X X X X X
97 Envío del molde a realizar pruebas para la verificación de su funcionamiento 2 2 X X X X X X X
98 Probado del molde en la máquina 2 2 X X X X X X X
Registro del resultado de la prueba y determinación si el molde cumple con las Herramientas para Traje de protección, gafas
Papelería, purga, X X X X X X X
Prueba de funcionamiento del molde 99 especificaciones, si no lo hace se lleva a mesa de trabajo a ser arreglado 2 2
lubricantes
montaje y desmontaje Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
de los moldes de carnaza o caucho.
100 Envío al laboratorio para que decida si es no conforme o conforme 2 2 X X X X X X X
Determinación de las fallas del molde probado y se corrigen estas fallas en mesa
101
de trabajo
2 2 X X X X X X X
Traje de protección, gafas

Liberación del molde 102 Envío del molde al área requerida. 2 2 -- X X X X X Ninguno Ninguno tapaoidos, botas y guantes
de carnaza o caucho.
Peligros asociados:
Tipo Microclima: Presencia de agua 1A
Tipo físico: Vibraciones 2B
Tipo químico: Polvo 2E
Tipo químico: vapores y gases 2I
Tipo químico: ácidos 2J
Tipo ergonómico: Sentado, Parado 4A
Tipo de trabajo: Estático 4C
Tipo psíquico: Alta concentración 5C
Tipo mecánico: Atrapamiento, machucones 6F
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: LABORATORIO DE CONFORMIDAD
Nro. Trabajadores del Área 35 trabajadores
Nro. PERSONAS 1B 1D 2A 2E 2I 2J 2K 4A 5C 6G SISTEMA DE CONTROL ACTUAL

PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO ORD TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 MATERIAS PRIMAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
Recepción materia prima y se comunica a conformidad de la llegada de
1 esta
1 0 0 0 X X X
Realización de inspección , pesaje, almacenamiento y se coloca la etiqueta

Recepción de materias primas 2 1 0 0 0 Materia primas o compuestos Báscula X X X Ninguno Ninguno Ninguno
de materia prima: Amarilla en espera de inspección y blanca en desarrollo.
Realización de la recepción de materia prima y posteriormente se

3 1 0 0 0 X X X
continua co la inspección.
Llenado del formato F0240044 " Informe de inspección en la recepción de
4 3 0 0 0 X X
materias primas"
Materia primas o compuestos,
Muestreo 5 Muestreo de materias primas según el plan ya establecido 3 0 0 0
papelería
X X Ninguno Ninguno Ninguno
6 Realización de ensayos de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad 3 0 0 0 X X

7 Montaje del cilindro medidor de acero inoxidable. 3 0 0 0 X X X X X X X
8 Pesaje del cilindro vacío con una precisión de 0,1 g 3 0 0 0 X X X X X X X
9 Vertimiento de la mezcla dentro del embudo 3 0 0 0 X X X X X X X
Ensayo de Destapado del embudo y dejar caer libremente el material dentro den
10 3 0 0 0 X X X X X X X
cilindro para mantener un flujo continuo Espátula, cronómetro, probeta,
determinación de Traje de protección, botas punta de
11 Tomar tiempo con el cronometro 3 0 0 0 Materia primas o compuestos varilla de vidrio.Cilindro medidor de X X X X X X X Ninguno Ninguno
densidad aparente y acero
Pesaje del cilindro y restado del peso del cilindro vacío para determinar el acero inoxidable, Embudo X X X X X X X
fluidez 12
peso del material en él.
3 0 0 0
Cálculo de la densidad aparente y de la fluidez mediante ecuaciones ya

13 3 0 0 0 X X X X X X X
establecidas.
14 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580002 3 0 0 0 X X X X X X X
Ácido sulfúrico, solución
Limpieza del viscosímetro con mezclas de volúmenes iguales de ácido
15 3 0 0 0 saturada de dicromato de X X X X X X X X X
sulfúrico, solución saturada de dicromato de potasio en agua
potasio, Agua.
16 Enjuague con acetona y secado con aire seco y filtrado. 3 0 0 0 Acetona. X X X X X X X X X
Preparación de la solución con una concentración de 5 Kg./m3 ± 0.1
17 3 0 0 0 X X X X X X X X X
Kg./m3 a 25ºC:
18 Pesaje de resina y vertido en un vaso volumétrico de 50 ml 3 0 0 0 Resina Viscosímetro Cannon Fenske X X X X X X X X X
Adición de 40 ml de Ciclohexanona con agitación para que no se numero 100, Embudo de vidrio y
19 3 0 0 0 Ciclohexanona X X X X X X X X X guantes antiácidos, monogafas ,careta,
Ensayo de viscosidad y generen grumos. papel filtro de porosidad
Inspección de materias primas y compuestos
Agitación de la resina por 60 minutos con temperatura ente 80 °C y 85 Ninguno Ninguno traje de protección, botas punta de
del valor K 20 3 0 0 0 media,Baño termostático, balanza, X X X X X X X X X acero
°C.
termómetro, cronómetro, Pera de
21 Observación de la solución y enfriar a 25 °C ± 0.5 °C. 3 0 0 0 X X X X X X X X X
succión. Agitador mecánico
22 Filtrado de la solución utilizando embudo y papel filtro 3 0 0 0 Papel filtro X X X X X X X X X
Medición del tiempo de flujo del solvente y sumergir el viscosímetro en el
23 3 0 0 0 X X X X X X X X X
baño termostático.
24 Realización del cálculo de los resultados. 3 0 0 0 X X X X X X X X X
25 Registro de los resultados de la prueba en el formato F0580022 3 0 0 0 X X X X X X X X X
Encendido del reómetro y el computador con el software del mismo.

26 3 0 0 0 X X X X X
Iniciar el programa del reómetro.
Precalentado del reómetro hasta que alcance una temperatura de stock
27 3 0 0 0 Compuesto de PVC, formulado X X X X X
de 188 °C y de controles de 190 °C.
con la mezcla variable de Reómetro de torque, Tolva de
28 Pesaje de 60 g de muestra de compuesto de PVC 3 0 0 0 X X X X X
Resina de PVC, estabilizante alimentación de acero, Cepillo de Guantes Aislantes, traje de protección,
Ensayo de reología Introducción del pistón dentro de la tolva y encima de este colocar la térmico, lubricantes, ayuda de bronce.Espátula en bronce, Pistón
Ninguno Ninguno
botas punta de acero
29 pesa, cuando la curva de torque indique que se ha alcanzado el máximo 3 0 0 0
proceso, modificadores de X X X X X
torque de fusión se retira la tolva y el peso. de Acero.
impacto, pigmentos y rellenos.
Extracción del compuesto fundido y limpieza de los restos de compuestos
30 3 0 0 0 X X X X X
de la cámara y los tormillos.
31 Registro de los resultados de la prueba 3 0 0 0 X X X X X
32 Pesado de la muestra en el aire 3 0 0 0 X X X X X
Unión de un alambre fino a la balanza de tal forma que quede
33 3 0 0 0 X X X X X
suspendido aproximadamente 25 mm por encima del soporte del vaso.
Balanza analítica, soporte
Ensayo de Montaje de inmersión sobre el soporte y sumergido sobre la muestra
34 3 0 0 0 estacionario para el vaso de X X X X X Guantes, traje de protección, botas
determinación del peso suspendida. Alambre, muestra, agua Ninguno Ninguno
punta de acero
inmersión sobre la canasta de la
específico y densidad 35 Determinación de la masa suspendida en el agua. 3 0 0 0 X X X X X
36 Marcado en el alambre marca del nivel de inmersión en el agua. 3 0 0 0
balanza X X X X X
Pesaje del alambre en el agua com inmersión a la misma profundidad que
37 3 0 0 0 X X X X X
se colocó la muestra
38 Cálculo de los resultados con las ecuaciones ya establecidas. 3 0 0 0 X X X X X
Identificación de materia prima o compuesto conforme con etiqueta
Determinación de 39 3 0 0 0 X X
verde traje de protección, botas punta de
producto conforme y Etiquetas rojas o verdes Ninguno Ninguno
acero
no conforme. 40 Identificación de materia prima conforme o compuesto con etiqueta roja 3 0 0 0 X X
41 Almacenamiento de materia prima en la zona de producto no conforme 3 0 0 0 X X

Almacenamiento de Comunicación formal por medio de correo electrónico a las partes traje de protección, botas punta de
Ninguno Ninguno
producto conforme interesadas( Gerentes de planta, extrusión, inyección, procesos y al jefe acero
42 3 0 0 0 X X
de mezclas así como al dirección de conformidad), de la liberación o
rechazo de la materia prima evaluada.
traje de protección, botas punta de

Muestreo 43 Determinación de los insumos necesarios para hacer inspección. 2 0 0 0 X X X Ninguno Ninguno
acero
Antes de realizar en ensayo la muestra permanece 1 hora en el

44 2 0 0 0 X X X X X X
laboratorio para que se adapte a las condiciones del ambiente
Tarar de cada tamiz y el colector terminal, con aproximación de 0.01
45 2 0 0 0 X X X X X X
gramo.
Registro de la masa inicial de éstos empezando por la malla de menor
46 2 0 0 0 X X X X X X
abertura
Ensayo de Vertimiento de la muestra en el tamiz y encendido del equipo por 10 Agentes antiestáticos. Equipo mecánico de vibración,
47 2 0 0 0 Metanol grado reactivo, Di- X X X X X X traje de protección, botas punta de
determinación del minutos Tamices ICONTEC, Balanza Ninguno Ninguno
iso-propileno (DIPA) o acero
tamaño de partículas Separación cuidadosamente el conjunto de tamices comenzando por el analítica, Pincel, Vidrio de reloj
48 2 0 0 0 negro de humo. X X X X X X
superior, y se pesa cada malla
Determinación del material remanente en cada tamiz por resta del tamiz
49 2 0 0 0 X X X X X X
tarado del total del peso final de cada tamiz
50 Determinación del tamaño de partícula 2 0 0 0 X X X X X X

Inspección de insumos
51 Registro y comunicación de los resultados 2 0 0 0 X X X X X X
Fundido de la muestra lentamente en un vaso de 50 ml, hasta una

52 2 0 0 0 X X X X
temperatura de 10 ºC a 11 ºC por encima del punto de gota esperado.
Enfriado con agua helada el bulbo del termómetro a una temperatura

53 2 0 0 0 Termómetros,Plancha de X X X X
igual o menor a 10 ºC.
calentamiento o estufa, Agitador,
Ensayo para la Agua helada con Vaso de precipitado de 600 ml,
Colocar el termómetro dentro del tubo de ensayo y éste a su vez dentro
temperatura menor o igual Guantes, traje de protección, botas
determinación de 54 de un baño de temperatura, el cual se forma con aceite mineral térmico 2 0 0 0 Vaso de precipitado de 50 ml, X X X X Ninguno Ninguno
punta de acero
a 10ºC. Aceite mineral,
punto gota. en el vaso de precipitado de 600 ml. Soporte universal, Pinzas con nuez,
térmico.
Tubo de ensayo, Tapón, Balanza,
Regular el incremento de temperatura a aproximadamente 1 ºC por
Cronómetro.
55 minuto hasta que se observe que caiga la primera gota de material del 2 0 0 0 X X X X
termómetro
56 Cálculo de punto o Temperatura de Gota 2 0 0 0 X X X X
57 Registro y comunicación de resultados 2 0 0 0 X X X X
Pesado de la muestra 50 gramos y colocarla en una cápsula de porcelana
58 2 0 0 0 X X X
o en otro recipiente adecuado
Colocar el erlenmeyer vacío (sin tapón y sin termómetro) y la cápsula con
59 la muestra en una estufa a 11 ºC por encima del punto de congelación 2 0 0 0 Termómetro, Erlenmeyer de 125 X X X
Ensayo para la esperado
mL, Tapón, Balanza, Cápsula de Guantes, traje de protección, botas
determinación de Muestra Ninguno Ninguno
mL, Tapón, Balanza, Cápsula de Guantes, traje de protección, botas
determinación de Muestra Ninguno Ninguno
punta de acero
porcelana, Plancha de
punto de congelación Observación de que la muestra que está girando con el bulbo, leer
60 inmediatamente con aproximación a los 0.2 ºC cuando la gota cese de 2 0 0 0
calentamiento o estufa. X X X
fluir y, registrar dicha temperatura
61 Registro y comunicación de resultados 2 0 0 0 X X X

Determinación de 62 Identificación del insumo conforme con etiqueta verde 2 0 0 0 Etiquetas de producto X X
producto conforme y 63 Identificación del insumo conforme con etiqueta roja 2 0 0 0 conforme X X
Verificación de las herramientas e instrumentos de medición del turno

64 0 7 6 7 X
anterior estén en buen estado y completos
Verificación al inicio Protección auditiva, gafas, traje de
Ninguno Ninguno
del turno protección, botas punta de acero
65 Registro en el formato de inventario de herramienta 0 7 6 7 X
66 Revisión de las balizas en cada una de las plantas( Limpieza y orden) 0 7 6 7 X
Examinación y evaluación de los atributos a los productos( Apariencia,

67 contaminación, quemaduras, grietas, cortes, ralladuras, burbujas, 0 7 6 7 X X Protección auditiva, gafas, traje de
Inspección primaria chispeados, color, entre otros) de un producto
Ninguno Ninguno
protección, botas punta de acero
68 Verificación que cumpla con los atributos 0 7 6 7 X X
Determinación de Identificación de producto no conforme o en espera dependiendo de la Protección auditiva, gafas, traje de
69 0 7 6 7 X X Ninguno Ninguno
producto no conforme gravedad de la falla protección, botas punta de acero
Ajuste las condiciones del proceso con el fin de mejorar el atributo que
70 0 7 6 7 X X
está fallando
Ajuste a condiciones de Protección auditiva, gafas, traje de
71 Verificación de la no conformidad y disposición del producto retenido 0 7 6 7 X X Ninguno Ninguno
proceso protección, botas punta de acero
Determinación del producto no conforme se envía a molino o revisado
72 0 7 6 7 X X
por el jefe de laboratorio.
73 Realización de muestreo de los respectivos productos a evaluar 0 7 6 7 X X X
Protección auditiva, gafas, traje de
Toma de muestras Traslado de las muestras a laboratorio para acondicionar para poder Ninguno Ninguno
74 0 7 6 7 X X X
realizar las pruebas correspondientes
Verificación de la temperatura, para poder realizar el ensayo debe estar
75 0 7 6 7 X X X
entre 23°C ± 2°C
Análisis Dimensional Tomar las dimensiones del producto según las especificaciones del Herramienta de medición. Ninguno Ninguno
76 0 7 6 7 X X X
documento MN0240003
77 De acuerdo al producto se realizan los ensayos requeridos 0 7 6 7 X X X
Preparación de las muestras y verificación que no presenten fisuras, rayas
78 0 7 6 7 X X X
o imperfecciones visibles
Acoplamiento de los especimenes a las piezas de conexión, cerciorándose

79 que exista un perfecto ensamble de los elementos de tal manera que se 0 7 6 7 X X X
Ensayo de presión asegure una buena hermeticidad de la unión. Agua Ninguno Ninguno
Llenado del espécimen con agua su temperatura varia con respecto al tipo
Inspección y ensayo en planta
80 0 7 6 7 X X X
de muestra
Incremento de presión a la muestra, y evaluación de estas para los
81 0 7 6 7 X X X
resultados
82 Preparación de los agentes químicos necesarios 0 7 6 7 X X X X X X X
Agua destilada, carbonato de
Balanza,Prensa universal, Pinzas y
83 Verificación que se cuentan con todos los instrumentos de laboratorio 0 7 6 7 X X X X X X X
sodio, sulfato de sodio, paño seco, Vidrio de Reloj,
84 Preparación de la solución. 0 7 6 7 hidróxido de sodio, cloruro de Espátula, Vaso de precipitado, X X X X X X X guantes, gafas, tapabocas, respirador de
Ensayo de resistencia
85 Limpieza de los equipos con que se realizó la solución 0 7 6 7 sodio, jabón de tocador, Vaso de precipitado, Balón X X X X X X X Ninguno Ninguno vapores, traje de protección, botas
química desengrasante casero, ácido aforado, Embudo de vidrio, Pipeta, punta de acero
Introducción de las muestras en recipientes completamente con los
86 0 7 6 7
sulfúrico, ácido chohídrico, X X X X X X X
agentes químicos Probeta, Agitador de vidrio,
Cálculo de la masa de las muestras ácido acético X X X X X X X
87 0 7 6 7 Segueta, Cuchillo, esmeril.
88 Evaluación de las muestras 0 7 6 7 X X X X X X X
Introducción de las muestras en el horno a 50°C +/- 2°C durante 24
89 0 7 6 7 X X X X X
horas
Ensayo de absorción de 90 Enfriado y cálculo de la masas 0 7 6 7 X X X X X Protección auditiva, gafas, traje de
Agua destilada Ninguno Ninguno
agua protección, botas punta de acero
91 Introducción en contenedor con agua destilada durante 24 horas. 0 7 6 7 X X X X X
92 Determinar la masa después de 1 minuto de secado. 0 7 6 7 X X X X X
Ubicación de las muestras sobre la base de manera perpendicular al eje
93 0 7 6 7 X X
de la muestra Para las tuberías y accesorios, Tubo
Ensayo de resistencia Protección auditiva, gafas, traje de
94 Realización de los golpes según la tubería 0 7 6 7 de Caída, Soportes para los X X Ninguno Ninguno
al impacto
95 Observación de la apariencia de la muestra luego se ser ensayado. 0 7 6 7
especímenes, Cabina metálica X X
96 Limpieza de las superficies de los accesorios a probar. 0 7 6 7 X X X X
97 Preparación de las uniones roscadas( adaptadores hembra y macho) 0 7 6 7 X X X X
Ensamblaje de los elementos constitutivos de la Universal (Buje Liso,

98 0 7 6 7 Equipo de vacío, Módulos, Sellos X X X X
Ensayo de Buje Roscado y Tuerca) Protección auditiva, gafas, traje de
Agua elastoméricos, Lubricante, Martillo Ninguno Ninguno
hermeticidad Asegurar los tubos de la base en lo montajes específicos para cada
99
muestra.
0 7 6 7 de plástico, Manómetros testigo. X X X X
100 Llenado con agua, para la comprobación de que no quede aire atrapado. 0 7 6 7 X X X X
101 Análisis de resultados del ensayo 0 7 6 7 X X X X
102 Preparación de las muestras que se van a ensayar 0 7 6 7 X X X
103 Cálculo del diámetro reducido 0 7 6 7 X X X
104 Registro de la temperatura y humedad antes del ensayo 0 7 6 7 X X X
Colocar la probeta en la máquina de ensayos y aplicar una carga con Micrómetro,Prensa Universal de
105 0 7 6 7 X X X
Ensayo resistencia a la velocidad de 12.5 mm/min ± 0.5 mm/min Ensayos, Flexometro, Calibrador pie Protección auditiva, gafas, traje de
Ninguno Ninguno
tracción 106 Llevar la probeta hasta la rotura 0 7 6 7 de rey, Torno, Horno con X X X protección, botas punta de acero
107 Cálculo de el área transversal 0 7 6 7 circulación de aire X X X
108 Cálculo de la resistencia de la tracción. 0 7 6 7 X X X
Realización de ensayos con respecto a la muestra en particular se podrá
109 0 7 6 7 X X X
consultar en el manual MN0240003
Determinación de 110 Identificación de producto conforme con etiqueta verde 0 7 6 7 X X X
Etiquetas de producto Protección auditiva, gafas, traje de
producto conforme y conforme y co conforme
Computador Ninguno Ninguno
no conforme. 111 Identificación de producto conforme con etiqueta roja 0 7 6 7 X X X
112 Identificación del lote al cual se le va a realizar la trazabilidad 2 0 0 0 X X
Seguimiento del lote de conformidad mediante fecha y tunos de
113 2 0 0 0 X X
fabricación traje de protección, botas punta de
Verificación de la trazabilidad Papelería Computador Ninguno Ninguno
acero
114 Seguimiento del código y descripción del producto 2 0 0 0 X X
115 Seguimiento de la calidad 2 0 0 0 X X
116 Seguimiento de la estación de trabajo 2 0 0 0 X X
Comunicación por medio de correo electrónico, vía llamadas las
117 2 0 0 0 X X
reclamaciones acerca de fallas de materias primas e insumos
Recepción de reclamaciones por los clientes acerca de una falla en los
118 2 0 0 0 X X
producto
Análisis e identificación del producto para conocer si el producto está traje de protección, botas punta de
Recepción y emisión de reclamaciones 119 2 0 0 0 Papelería Computador X X Ninguno Ninguno
acero
fallando
120 Conocer las causas de la falla del producto 2 0 0 0 X X
121 Realizar una devolución al cliente por producto que ha fallado. 2 0 0 0 X X
Libración de materia prima, insumo o Informar al dueño del proceso la liberación de la materia prima, insumo o traje de protección, botas punta de
122 2 0 0 0 X X Ninguno Ninguno
producto. producto de acuerdo a los resultados arrojados acero
Peligros asociados:
Tipo Microclima: Presencia de agua 1B
Tipo Microclima:Niveles de luz natural inadecuados 1D
Tipo químico: Vapores, gases 2I
Tipo químico: Ácidos, bases 2J
Tipo químico: Disolvente 2K
Tipo ergonómico: Sentado, Parado 4A
Tipo psíquico: Alta concentración 5C
Tipo físico-químico: Sustancias o materiales inflamables 6G
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: METROLOGÍA
2 Turno ordinario 7am -5:15 pm
Área
Nro.
1C 1D 2A 2E 2K 4A 5A SISTEMA DE CONTROL ACTUAL
PERSONAS
HERRAMIENTAS O
PROCESO ACTIVIDAD / TAREA / OFICIO TURNO 1 MATERIAS PRIMAS PELIGRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
EQUIPOS
1 Generación de programas anuales de calibración 1 X X X X

Protector auiditivo,
Revisión Revisión diaria del cumplimiento del programa anual de
2 1 X X X X traje protector, botas
programa de calibración Computador, SIPICS Ninguno Ninguno
punta de acero,
calibración
Definir dispositivos de medición y seguimiento guantes de nitrilo
3 necesarios para el control de los diferentes procesos
1 X X X X
Solicitud de los intrumentos en la planta según el

4 programa
2 X X X X X
Lavado, quitan etiquetas, rectificado de punta y ajuste Protector auiditivo,

5 2 X X X X X
Alistamiento del cero. traje protector, botas
Agua Ninguno Ninguno
de los equipos Alistamiento de los equipos de acuerdo al Manual punta de acero,
MN02200000 MANUAL DE EQUIPOS DE guantes de nitrilo
6 CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE
2 X X X X X
MEDICIÓN.
7 Registro de los datos calibración 2 X X X X X X X
verificación de los dispositivos de medición y Manómetro,
8 seguimiento
2 X X X X X X X
vacuometro,
Calibración correspondiente según lo indicado en el calibrador ronan X88,
9 manual MN0220000
2 Varsol, alcochol X X X X X X X
micrómetro, Pinzas,
Verificación si el instrumento es conforme en la industrial, tiner, Protector auiditivo,
Calibracicón Bayetilla, Lupa, cinta
10 calibración y si no ha sufrido daños que no permitan su 2 agua, aceites X X X X X X X traje protector, botas
del equipo y/o métrica, Decámetro, Ninguno Ninguno
calibración. lubricantes, punta de acero,
instrumento balanzas, básculas,
Si el instrumento no es conforme, se recalibra ,ajusta, glicerina, vaselina guantes de nitrilo
11 y se repara este. 2 termómetro, X X X X X X X
y grasas, pintura
pirómetro,
si el instrumento no cumple con la calibración se durómetro,
12 procede a identificar( pintar con color rojo) la parte del 2 termohigrómetro. X X X X X X X
instrumento donde se coloca la etiqueta de calibración.
Por medio de correo eléctronico se nforma al jefe del

área encargado de la falla en la calibración o
13 intrumento se tomen la medidas necesarias para el 1 X X X X X X X
remplazo del instrumento Protector auiditivo,
Cambio del
Solicitud de reposición del instrumento ya sea por uno traje protector, botas
equipo o 14 nuevo, o que se encuentre en almacén 1 Papeleria X X X X X X X Ninguno Ninguno
punta de acero,
intrumento
Re adquisición y se genera la oreden del instrumento guantes de nitrilo
15 solicitado 1 X X X X X X X
Creación de un código metrológico y se abre una hoja
16 de vida utilizando el formato F0220000 1 X X X X X X X
Se realiza un protocolo de calibración utilizando el

17 F0220001 2 X X X X X
18 Aprobado y firmado por el director de conformidad 2 X X X X X
Archivado de los protocolos según código consecutivo

19 designado. 2 X X X X X Protector auiditivo,
Protocolo de Entrega del isnturmento al área designada prar la traje protector, botas
20 calibración 2 Papeleria X X X X X Ninguno Ninguno
calibración punta de acero,
guantes de nitrilo
21 Actualización de los indicadores, mensualmente 2 X X X X X
22 Análisis correspondiente de los indicadores 2 X X X X X
Peligros asociados:
Tipo microclima: Airecación natural inadecuada 1C
Tipo microclima: Niveles de luz inadecuados 1D
Tipo fisico: Ruido 2A
Tipo químico: disolventes 2K
Productores de sobrecarga física: posiciones inadecuadas 4A
Tipo psíquico: Tarea monótoma rutinaria. 5B

Analisis y Diseño de Matrices de Riesgo Ambiental

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ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES Y MATRICES DE RIESGOS ENFOCADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE

DIANA CAROLINA LEÓN

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GERFOR es una multinacional 100% Colombiana con 45 años de experiencia en la producción y

1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1

ISO: International Organization for Standardization. (Organización Internacional de

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC): Es la forma como una organización

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Parte del sistema de gestión de una

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO): Parte

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable.

RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir

1.1 Planteamiento del problema

Para esto, se realizará la construcción de matrices de aspectos e impactos ambientales en todos

1.2.1 Objetivo General

1. Identificar los procesos y actividades relacionadas con la operación de la

2.1 Normas OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud

La gestión de S y SO abarca una gama completa de aspectos, incluidos aquellos con

2.2 Normas ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental

2.3 Ciclo PHVA

Hacer: Implementar los procesos.

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a la política,

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de S y SO. Muchas

3.1 Presentación de PVC GERFOR S.A

RAZÓN SOCIAL: PVC GERFOR S.A

ACTIVIDAD ECONÓMICA PVC GERFOR: Fabricación, adquisición, exportación,

UBICACIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

REPRESENTANTE LEGAL: María Paola Forero Molina

3.2 Reseña histórica

El 22 de diciembre de 1998 Gerfor inicia operaciones en Guatemala, en 1999 realiza apertura de

3.3 Mapa de procesos de la organización

Figura 2: Mapa de procesos PVC GERFOR S.A

A continuación se exponen las familias de productos que se fabrican en PVC Gerfor:

Figura 3: Productos Extrusión

Figura 4: Productos Inyección

3.5 Filosofía organizacional

 Misión: Fabricamos y Comercializamos tuberías, accesorios, grifería y cubiertas

Figura 5: Pilares Estratégicos

1. Modelo de distribución: Gerfor cuenta con socios estratégicos en el cual estos se

3.7 Áreas a evaluar

3.7.1 Áreas productivas

6. Inyección Tubo Sistemas.

16. Laboratorio de conformidad.

3.7.2 Áreas administrativas

10. Servicios Generales.

Figura 7: Punto ecológico oficinas

4.1 Residuos Peligrosos

Dentro de los residuos peligrosos se pueden encontrar:

 Envases con sustancias químicas.

En PVC GERFOR se encuentran en funcionamiento un consultorio médico y un consultorio

Para diligenciar correctamente la matriz de aspectos e impactos ambientales por proceso en la

Además de esto la normatividad asociada a cada impacto ambiental se puede resumir en la

RESULTADO DE CONTROLES DENTRO DE LA METODOLOGÍA ERRIA:

Se encuentra en etapa de planeación el proyecto de cambio de extractores en el área, la cual los

En el área de cromado se generan los siguientes residuos:

Residuos generados durante el Aprovechable No aprovechable Peligroso

En el área se identifican tres tipos de residuos:

Peligrosos: elementos de protección personal contaminados con sustancias químicas, estopa o

Residuos no aprovechables: estos son enviados directamente a escombreras o al relleno

 Etapa de fundición y coquillado

En esta etapa de fundición y coquillado, se encuentra un horno el cual funciona a 400 ºC