"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

GESTIÓN EMPRESARIAL

Integrantes:
Bustamante Terán Jamaly
Córdova Hernández Julio
Chero Mego Mirelly
Raggio Velásquez Fabio

Docente:
Puicon Llontop, Víctor Enrique

Pimentel, 27 de Mayo del 2018

1. Resumen ejecutivo
El creciente uso de cafeterías y reposterías actualmente ha permitido generar
diversas ideas de negocio, que son reconocidas tanto a nivel nacional como
internacionalmente, destacando los servicios brindados para la satisfacción del
cliente, esto incluye la utilización de tecnología de última generación,
brindando información de la conformación de un sistema inteligente; por otro
lado para el buen servicio de estos negocios, es necesario de buenos
trabajadores, que se sientan motivados para trasmitir comodidad a los clientes;
pero basándonos que la demanda de empleo es básicamente auto generada,
50% de los empleos son independientes, 50% es generado por la micro,
pequeña y mediana empresa, de modo que las cualidades emprendedoras son
evidentes; por lo tanto este Plan de Negocio evalúa la factibilidad de la puesta
de un servicio de cafetería y repostería al mismo tiempo para que el cliente
pueda degustar lo que desee, también se implementara libros de acuerdo a las
carreras que estén estudiando, brindando un servicio de alquiler de laptops y el
uso de Wifi,. Esta cafetería y repostería brindará los servicios a docentes y a
alumnos de la Universidad Señor de Sipán.
2. Propuesta del negocio
2.1. Título o Nombre del negocio

Nuestro negocio “CAFÉFRUT” (El beneficio de estar como en casa) consiste en la

creación. De formar una cafetería y repostería.
2.2. Descripción del negocio
La idea abarca en formar una cafetería y repostería, el cual no sea solo un
ambiente para satisfacer un gusto si no puede ser un lugar donde pasar tiempo, por
cosas de rutina la gente ahora no tiende a tener mucho tiempo para salir de la
universidad o trabajo para ir hasta su hogar a organizar las cosas que después tiene
que hacer, esta cafetería y repostería no solo contara con la satisfacción de que el
cliente se sienta satisfecho con un buen trato y un buen ambiente.

2.3. Promotores

Los promotores de esta idea de negocio son estudiantes del 6° ciclo de la

Universidad Señor de Sipán, quienes han fusionado sus ideas para poder poner en
marcha este proyecto que tiene como meta llenar las expectativas del público
consumidor.

2.4. Justificación
 Este servicio Cafetería y Repostería se elaboró para ofrecer una solución integral a
nuestros clientes, basado en un modelo de calidad que permite economizar dinero
y ahorrar tiempo en la obtención del servicio, con una visión de negocio a largo
plazo bajo un esquema donde todos ganamos.

2.5. Misión, Visión y Valores

Misión:
Somos una empresa con personal altamente capacitado que ofrecemos el servicio
cafetería y repostería beneficiando a la comunidad Chiclayana.

Visión:
Ofrecer el mejor servicio cafetería y repostería., garantizando una total satisfacción
del cliente mediante el trabajo en equipo y el cuidado del medio ambiente.
Valores:
Valores Personales:
 Honestidad
 Responsabilidad
 Respeto

Valores Empresariales:
 Vocación de servicio
 Trabajo en equipo
 Disponibilidad al cambio
 Motivación empresarial
 Pro actividad
 Transparencia
 Perseverancia
 Disciplina

3. Estudio de mercado
3.1. Objetivo

Dar a conocer el negocio (“CAFEFRUT”), para convencer del servicio y lograr una
operatividad del 80% del tiempo de servicio, en 6 meses, poder abrir otro local en
la ciudad de Chiclayo, convirtiéndonos en líderes en este rango, en el año 2018.
3.2. Muestra

Se aplico unas encuestas para analizar nuestra idea de negocio será captada por el
mercado meta realizaremos una encuesta con preguntas específicas, esta será
aplicada a 50 personas y en base a ello veremos si será un buen negocio y a si
mismo buscar mejoras del servicio.

3.3. Segmentación

Segmentación geográfica.

El servicio se dirige a la población situada de la ciudad de Chiclayo y a aquellas

personas que vengan a visitar nuestra región.

Segmentación demográfica.

Hombres y mujeres comprendidos entre los 18 y 50 años, de ingresos familiares

comprendidos entre los 850.00 y los 2.500 soles mensuales, residentes
especialmente en la ciudad de Chiclayo que cuenta con alrededor de
857,405 habitantes. Donde la raza y la religión que profesen los consumidores no
interferirán en el buen trato. La empresa está dirigida tanto a las personas jóvenes,
como a los grupos familiares nucleares o extensos; que posean o no un nivel
académico.

Segmentación Psicográfica.

La empresa va dirigida a consumidores con valores y personalidades diferentes,

que posean un estilo de vida afortunado, progresista, moderno, adaptado,
conservador o modesto, debido a que está dirigido a un público mixto y de
diferentes ingresos económicos.

Segmentación por conducta.

Buscamos que nuestros clientes sean fieles a nuestros servicios, por ese motivo se
les ofrecerá variedad de comodidades durante el tiempo de espera. Con la atención
personalizada, pretendemos que nuestros clientes sean consumidores frecuentes y
recomienden a más personas nuestro negocio.
3.4. Posicionamiento
Nuestra empresa ofrecerá a sus clientes la facilidad de contar con precios de
calidad, la cual les permitirá acceder a premios y ofertas especiales todos los fines
de mes, acumularán puntos y serán acreedores de un producto gratis para el buen
cuidado de su vehículo. Se ofrecerán combos y súper combos de productos a un
precio accesible para nuestros clientes. Las promociones de nuestra empresa
siempre serán dadas a conocer a través de la página web.

3.5. Valor Agregado

 Consiste en disponer con una biblioteca física.

 Disponer de libros virtuales.
 Nuestra Cafetería & Repostería, ofrece internet ilimitado dentro de nuestras
instalaciones.

3.6. Demanda, oferta y demanda insatisfecha.

Nuestras Áreas comprenden en:

 Producción:
Tenemos 2 tipos de servicio (Económico & Premium), para satisfacer a nuestros
clientes y preferencias (Aumento según demanda).

 Promoción:

Por ser cliente preferencial (Tarjeta) debe Acumular 06 Puntos y llévate gratis una
promoción.
15% De descuento los días lunes.

Cliente de Servicio Económico por 15 Tiques acumulados gratis una promoción

 Oferta:

Nuestras promociones están hechas para la satisfacción de nuestro cliente, precios

competitivos para que los clientes queden satisfechos y gustosos de nuestros
servicios.

10% de descuento al presentar tarjeta de cliente frecuente.

  Determinación y proyección de la demanda

 Se aceptan todas las tarjetas de crédito y débito en pago en la venta directa:

Visa/MasterCard, American Express, ScotiaBank.
 Se maneja un almacén para proporcionar todos nuestros insumos y ofrecer
un mejor servicio a nuestro cliente.
 Promociones cada quince días. Variando las promociones para satisfacer
los deseos de nuestros clientes.

4. Análisis de Mercado
4.1. Análisis Interno
Factores sociales y culturales. Las sociedades al ser complejas, sufren varios
cambios dentro de un determinado tiempo; los cuales pueden afectarnos, por
ejemplo el aumento de la inseguridad ciudadana, falta de empleo, feminicidios,
limitando el pleno desarrollo de nuestra empresa.
Factores demográficos. De acuerdo a las estadísticas del INEI (2008), existe una
gran cantidad de jóvenes, lo cual favorece nuestro negocio ya que estamos
enfocados en ese segmento de población.
Factores políticos y legales. Empresa establecida conforme a los reglamentos
establecidos a las leyes locales, con adecuada infraestructura e instalaciones para el
bienestar de nuestros clientes.
Factores económicos. La inversión extranjera, la tasa de crecimiento de la
economía, el tipo de cambio aplicado, el incremento del interés, pueden influir en
los compradores e impedir que sean nuestros clientes.
Factores tecnológicos. La empresa continuamente se va actualizando de acuerdo a
las demandas del mercado, empleando una página oficial de Facebook, estar
incluidos en el mapa de Google, incorporar nuevas herramientas que hagan más
sencilla la atención.

4.2.Análisis Externo
Competidores directos o actuales. Con respecto a nuestra localidad podemos decir
que estamos en un lugar competitivo, debido a que existe un aproximado de 10 Car
Wash en los alrededores de la misma ciudad, pero estas empresas simplemente
brindan un servicio ya conocido y ninguna de ellas ha desarrollado ninguna
estrategia de innovación, Car Wash “Bubble Car Spa” llenara esas expectativas
aun no cubiertas que necesitan los usuarios que hacen uso de este tipo de servicios.
 A diferencia de las otras empresas nosotros contaremos con productos originales,
los cuales serán pedidos a empresas muy reconocidas en el mundo automotriz, para
poder dar credibilidad de nuestro compromiso con el usuario.

4.3. Análisis FODA

 Fortalezas
 Tenemos capacidad de la producción.
 Precios accesibles.
 Localización cercana.
 Personal capacitado en cuanto a la atención al cliente.
 Dominio sobre la tecnología.
 Promociones, descuentos.

 Oportunidades
 Vulnerabilidad de los competidores.
 Innovación del producto.
 Destacar a nivel regional.
 Zona vigilada.

• Debilidades
 Ser nuevos en el mercado.
 Limitado capital de trabajo.
 Falta de experiencia comercial.

• Amenazas
 Hipervaloración de costos.
 El surgimiento de nuevas competencias.
 La competencia genere más variedad de servicio.
 Efectos climáticos.
 Precios competitivos.

ESTRATEGIAS FECHAS
Días lunes el servicio a menor precio. 04/08/2018
A partir de 6 visitas la 7 es gratis. Plazo Ilimitado
 4.4.Estrategias
Se empleará la estrategia frente a la competencia ya que en el mercado local no
existen competidores directos para este servicio, empleando la innovación para
seguir manteniendo nuestra posición en el mercado.

4.5.Ventas
Por ser cliente preferencial (Tarjeta Premium) Acumula 06 Tiques y llévate gratis
una promoción.

15% De descuento los días Lunes.

Cliente de Servicio Económico por 12 Tiques acumulados gratis una promoción.

 Oferta:
Nuestras promociones están hechas para la satisfacción de nuestro cliente, precios
competitivos para que los clientes queden satisfechos y gustosos de nuestros
servicios.
10% de descuento al presentar tarjeta de cliente frecuente.

5. Producción y Localización
5.1. Características del Servicio

Este servicio cuenta con una entrega inmediata, la carta digitalizada en nuestros
amplios ambientes y también se ofrecerán en cartas y en nuestra página web.

Los valores personales y empresariales serán muy notorios para que de esa manera
nuestros clientes sientan seguridad y bienestar, como empresa nos importa llenar
expectativas con hechos y no vender publicidad falsa.

5.2.Descripción del proceso

Cafeftut, es una empresa que se integra al mundo del mercado productivo para
cubrir necesidades de los consumidores, nosotros brindaremos dos tipos de
servicios: Premium & Económico.
El servicio Premium consiste en dar un gran café reconocido con el mejor sabor
que haya en el mercado, dar vales de descuento al cliente recurrente a la cafetería,
dar un buen mejor servicio y de calidad, brindar Wifi para que realice su trabajo
 por hacer, brindar opciones de pago con tarjetas, brindar servicios al cliente con
una pequeña biblioteca de todas las carreras, brindar servicio de préstamos de
laptops.

5.3.Diagrama del proceso:

INICIO
INICIO
Ingresa el cliente

El encargado
pregunta al
usuario ¿Desea
para llevar
o para Si Pase tom
Capuchino
tomarlo asiento
¿Qué tipo de café acá?
desea?
Frappe

No
Pasa directo y
Lo invitamos a la
El encargado (a) tome asiento
sala de espera
guía al cliente para
que tome asiento

El usuario espera
cómodo

Sale el cliente de
la cafetería

Se retira del
El usuario verifica
Establecimiento
FIGURA 1: su pedido

Diagrama de proceso, inicio y final.

 5.4.Maquinaria y Equipos
Contaremos con Equipos y maquinaria moderna:

CAFEFRUT
FIGURA 2: MAQUINAS Y EQUIPOS, MAQUJINARIA
MODERNA.

Máquina de café profesional (para hacer expresos)

FIGURA 3:

MAQUINA DE CAFÉ, PARA EXPRESSOS.

El espresso es la forma de preparar el café más demandada en todo el mundo y, curiosamente,
no todas las máquinas para cafetería son capaces de prepararlo. La máquina de café es la
inversión más importante en un negocio de estas características. Por consiguiente,
asegúrate que el modelo escogido responda a su idea comercial. Esto significa que no puede
ser ni excesivamente aparatosa ni demasiado funcional. ¿Qué volumen de trabajo espera
afrontar? ¿Cuántos trabajadores tendrá al mismo tiempo? Las respuestas a estas preguntas le
mostrarán qué tipo de máquina de café conviene más a su negocio.

Percoladoras de café

FIGURA 4:

PERCOLADORAS DE CAFÉ, PARA UN BUEN SERVICIO.

A pesar de estar casi en desuso en Europa en incluso en buena parte de Latinoamérica, las
percoladoras son muy habituales en Estados Unidos. Con ellas se prepara el genuino café
americano, un producto menos intenso que el café preparado con una máquina convencional y
que, precisamente por ello, se sirve en raciones más generosas.

Vitrinas pasteleras y refrigeradas

FIGURA 5: REFRIGERADORAS.

Por modesto que sea su negocio, es evidente que ofrecerá otros productos además del café.
Las vitrinas refrigeradas tienen una doble función: preservar la calidad de los alimentos y
mostrarlos de manera apetitosa a los clientes. Existen vitrinas de múltiples dimensiones, por lo
que no tendrá problemas en escoger los modelos que mejor se acoplen a tu cafetería. Como
sugerencia, considere apostar por diseños eficientes. Esto le permitirá reducir su factura
energética.

Molinos de café

FIGURA 6: MOLINOS DE CAFÉ

Algunos negocios prefieren adquirir el café ya molido pero otros prefieren operar con granos
puros. Esto puede traducirse en productos de sabor más genuino pero también requiere de más
trabajo de preparación. Sea como sea, esta máquina siempre aporta un toque de
profesionalidad y especialización a la cafetería.

Máquina de hielo y granizadora

FIGURA 7: MÁQUINA DE HIELO Y GRANIZADORA

En línea con el resto de máquinas complementarias a la actividad principal, es posible que
desee ofrecer productos helados a sus clientes. De hecho, algunos tipos de café se preparan,
precisamente, con hielo, además de ser necesario para servir un refresco, por ejemplo.
Las máquinas granizadoras facilitan este servicio y garantizan el suministro de hielo en
cualquier circunstancia.

Chocolateras

FIGURA 8: CHOCOLATERAS

Pocos pueden resistirse a un buen tazón de chocolate caliente en un frío día de invierno. Por
otro lado, algunos cafés incluyen cierta proporción de chocolate en su preparación. Una
máquina chocolatera le ayudará a preparar tan delicioso producto con mayor rapidez.

Caja registradora o punto de venta

FIGURA 9: CAJA REGISTRADORA

Si la maquinaria para preparar los productos de alimentación es relevante en una cafetería, la

infraestructura netamente comercial no lo es menos. La caja registradora agiliza el trámite
del cobro y controla el dinero que entra y sale del negocio. Los modelos más modernos
permiten conocer las cifras de ventas diarias de manera remota (desde una computadora, por
ejemplo).
Terminal bancaria

FIGURA 10: TERMINAL BANCARIA

Las cajas registradoras o puntos de venta facilitan el pago en efectivo pero una parte
importante de los clientes prefieren abonar su cuenta con una tarjeta de crédito o débito. Las
terminales bancarias permiten este trámite pero tenga presente que es posible que le
apliquen una pequeña comisión en las operaciones de menor importe. Por cierto, dado que
ya es posible pagar mediante el celular (con la aplicación correspondiente), considere disponer
de una terminal compatible con esta función.

Crepera

FIGURA 11: CREPERA

Los crepes están de moda y cada vez más clientes los piden en las cafeterías. No es un
producto esencial para ningún negocio pero no estaría de más disponer de la máquina
necesaria para prepararlos (que permite ahorrar tiempo). Paralelamente, conviene asegurarse
de disponer de todos los ingredientes necesarios y aprender a preparar tan delicioso plato.

Exprimidor de cítricos

FIGURA 12: EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

Entre el equipo para cafeteria básico, no puede faltar un exprimidor de cítricos. En los
desayunos, es muy común que algunos clientes acompañen su café con un zumo de naranja.
Lógicamente, es preferible preparar el zumo allí mismo que servir uno de fabricación
industrial. Esto dará al negocio una imagen mucho más profesional.

Máquina para helado suave o de yogur

FIGURA 13: MÁQUINA PARA HELADO SUAVE DE YOGUR

Una cafetería no es una heladería y, por consiguiente, no tiene por qué contar con una amplia
variedad de helados (aunque puede ser una buena como servicio complementario). No
obstante, una máquina que permita preparar helados suaves o cremas de yogur helado es
siempre un punto a favor, sobre todo en las ciudades con un clima más cálido.

Equipos más específicos

Lavavajillas

FIGURA 14: LAVAVAJILLAS

Se trata de un electrodoméstico de grandes dimensiones que no puede faltar en ningún

establecimiento de este tipo. Aunque existen modelos de cualquier tamaño, lo más aconsejable
es disponer de un lavavajillas potente y eficiente. Con esto nos referimos a que tan
importante es lavar los platos y demás utensilios con rapidez como hacerlo sin disparar el
consumo de electricidad o el de agua. Por otro lado, no está de más optar por un modelo
silencioso (hará más confortable el trabajo en la cocina).

Licuadoras

FIGURAS 15: LICUADORAS

Complementarias a los exprimidores de zumo, las licuadoras propician que los productos
servidos sean más agradables para los clientes. En ocasiones, pueden incluso sustituir a los
exprimidores, sobre todo para preparar zumos de frutas no cítricas (manzana, plátano,
mango…). También pueden utilizarse para obtener purés o cremas, lo que permite ampliar
significativamente el alcance de la carta de la cafetería.

Sistemas de audio y/o entretenimiento

FIGURA 16: SISTEMAS DE AUDIO O ENTRETENIMIENTO

Una cafetería no deja de ser un espacio de socialización, lo que implica que reciba a muchos
grupos de amigos o familiares. Para que estos se sientan bien acogidos y repitan su visita al
establecimiento, es interesante disponer de diferentes sistemas de audio y/o
entretenimiento. Por ejemplo, un equipo de reproducción de música vinculado con algunos
altavoces estratégicamente repartidos por el local, puede contribuir a mejorar la atmósfera de
la cafetería. Por supuesto, el hilo musical escogido debe favorecer la conversación, por lo que
no puede ser estridente. También puede considerar instalar un televisor en la cafetería, si bien
ello dependerá del enfoque que se dé al negocio.

5.5.Áreas de Planta
FIGURA 17:
ÁREAS DE
PLANTA

Las áreas del establecimiento de CafeFrut estarán establecidas tal y como lo

representamos en la maqueta del proyecto en mente de los creadores.
 5.6.Programas de Producción
El diseño de análisis financiero para proyecto de cafetería o “CafeFrut”, se hará en
una plantilla en Excel es un proyecto formulado a 5 años en donde se incluye los
activos fijos en maquinaria, equipo, instalaciones, entre otros para establecer e
implementar un proyecto de Cafetería en donde los principales servicios de venta
son: Frappe, Capuchino, Cupcakes. Se contempla el costo de producción necesario
para dar un servicio, es decir, se desglosa los costos de insumos, materiales y
servicios necesarios, por ejemplo: café, azúcar, leche, te, chocolate, pasteles,
jugos,etc.

5.7.Requerimientos de mano de obra

La mano de obra constituye uno de los principales ítems en nuestra empresa, la
importancia de este dependerá de aspectos como el grado de automatización del
proceso, la profesionalización del personal, situación del mercado laboral, leyes
laborales y número de turnos requeridos.
Por lo tanto es importante identificar y cuantificar el personal que se requiere para
brindar el servicio, por ello la cafetería “CafeFrut” requerirá de mano de obra
directa que se encargara de todo el proceso de la Cafetería que realizara la maquina
obtenida, también necesitara de mano indirecta, las cuales realizaran tareas
complementarias como mantenimiento de equipos, supervisión y toma de órdenes
de trabajo, limpieza de las instalaciones, servicio de vigilancia, etc.

CARGO NUMERO DE
PUESTOS
Mano de Obra Directa
Operadores 3
Promotor 1
Mano de Obra Indirecta
Gerente General 1
Secretaria 1
Contador 1
Vigilante 1

6. Logística
6.1. Lista de Proveedores
  ALTOMAYO, es un proveedor de Café ubicado en Carretera Chiclayo-
Lambayeque
 CAFEQUIPOS, ubicados en Madrid España
 GAS, sol gas, ubicado en izaga
 FRUTA, envíos del mercado mosoqueque por mayor
 AZUCAR, Arica 230

6.2.Programas de compras
Este programa será administrado por los encargados de mano indirecta, quienes
evaluaran las cantidades y en qué tiempo se realizarán las compras de productos o
equipos que se necesiten en la empresa. Todo esto se manejará bajo un inventario
que se manejará para llevar un buen control.
7. Organización y Administración
7.1.Organigrama

FIGURA 18: ORGANIGRAMA

CHero Mego, Mirelly

(GERENTE GENERAL)

Córdova Bustamante
Hernández, Raggio
Terán, Jamaly
Julio Velásquez, Fabio
(JEFE DE (JEFE DE
(JEFE DE
FINANZAS) MARKETING)
LOGISTICA)

JEFE DE
CONTADOR JEFA DE
PUBLICIDAD
ALMACEN
 JEFE DE
VENTAS
7.2.Recursos Humanos
Contaremos con una psicóloga organizacional para cubrir esta área de la empresa
en la cuales se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Reclutamiento y selección: Atraer a las personas indicadas para hacer crecer la

empresa es más que llenar rápidamente un puesto específico. Planificar con
anticipación las necesidades de recursos humanos da tiempo para analizar el
puesto y los requisitos a cumplir por quien va a cubrirlo. Permite también ver a
varios candidatos y ponerlos a prueba a través de un proceso de selección
ordenado.
 Inducción: Para que los empleados que se incorporen a la empresa se sientan
bienvenidos y puedan rendir en sus puestos, es necesario un acompañamiento
durante los primeros días. Transmitir la cultura de la empresa, presentar al resto
del equipo, repasar lo que se espera del nuevo empleado y satisfacer sus dudas, es
una tarea clave.
 Capacitación: Las personas que son parte de la organización pueden requerir
formación adicional para desempeñar mejor sus funciones. Con el paso del tiempo,
además, es necesario ofrecerles espacios que los mantengan motivados y
actualizados. Cámaras empresariales, sindicatos, centros o docentes particulares
suelen ofrecer cursos aplicables a los negocios, sobre temas diversos como
idiomas, herramientas informáticas, técnicas de venta o redes sociales. Puede
armarse también una capacitación a medida, teniendo en cuenta las necesidades
particulares de la empresa.
 Remuneraciones: Más que la definición de sueldos y su liquidación según los
convenios y normas correspondientes, esta función debería contemplar que las
compensaciones se mantengan equitativas, reflejen resultados y ayuden a mantener
la motivación.
 Motivación y clima laboral: Desarrollar el sentido de pertenencia, el liderazgo, la
iniciativa y el compromiso de los empleados con la empresa es una misión que no
debe dejarse librada al azar. Un buen clima de trabajo ayuda a mejorar la
productividad, reducir el ausentismo, retener al personal, reducir los conflictos y
aumentar la satisfacción de todos. Beneficios, comunicación, coaching, eventos y
proyectos en equipo pueden impulsar el clima de crecimiento que tu empresa
necesita.
8. Inversión y Financiamiento
8.1.Inversión Fija

INVERSION FIJA
1.1 Inversión fija tangible
Terrenos y edificaciones 500
Acondicionamiento 1500
Máquinas y equipos 6969
Mobiliario y enseres 1500
TOTAL 10469
1.2 Inversión fija intangible
Preparación del proyecto 10000
Montaje y preparación para puesta en marcha 3000
Capacitación 200
Constitución y formalización 1344
TOTAL S/ 1512.00
Fuente cuadros de cálculo numero 1

8.2.Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO(
MES)
Existencias 348.2
Disponible 500
Exigible 5075.8
TOTAL S/ 5924.00
Fuente cuadros de cálculo numero 2

8.3.Financiamiento
La empresa no recurrirá a préstamo alguno, el íntegro del capital corresponde a las
socias.

9. Presupuestos de ingresos y egresos

9.1.Presupuesto de ventas
 Nuestra demanda ha sido estimada, debido a que no conocemos el número de
personas que pertenecen a nuestro mercado objetivo, por lo cual no sabemos
cuántas personas diariamente van a demandar nuestros servicios. Para obtener
nuestra demanda anual de Car wash “Bubble Car Spá” planteamos lo siguiente:
(300 clientes potenciales × 7 días laborables × 52 semanas del año) – (15 días
vacaciones × 300)
Aquí asumiremos que nuestra demanda de clientes aumentara en un 5% anual.
(300 clientes potenciales × 7 días laborables × 52 semanas del año) – (15 días
vacaciones × 300 clientes potenciales) + 5%de incremento anual de clientes
nuevos.
El precio de nuestro servicio por lavado de autos inicialmente será de 50 soles, lo
cual se lo obtuvo mediante el estudio de mercado que realizamos pero estos
aumentaran en 5.00 soles. Por año; por lo que estamos asumiendo que nuestros
costos incrementaran con relación a la inflación anual y llegar al precio estimado
que se tiene planteado.

9.2.Presupuesto de costos y gastos

Costos Fijos

ADMINISTRADOR S/ 1.200.00
TÉCNICO S/ 1.100.00
AGUA/LUZ S/ 1.200.00
COLABORADORES S/ 2.550.00
INTERNET S/ 70.00
ALQUILER S/ 9.000.00
TOTAL S/ 15120.00

Costos Variables
TUNEL S/
10.000.00
ASPIRADORA S/
600.00
PULIDORA S/
900.00
BOMBA DE PRESIÓN S/
2.000.00
REFRIGERADORA S/
8.000.00
EQUIPO DE S/
SONIDO 350.00
AIRE S/
ACONDICIONADO 750.00
ESCRITORIO S/
100.00
SILLAS S/
120.00
MESAS S/
75.00
MUEBLES S/
900.00
SHAMPOO S/
1.680.00
CERA DE AUTO S/
1.770.00
SILICONA S/
1.800.00
AROMATIZANTE S/
600.00
TOTAL S/
29645.00

Gastos
VASOS S/
60.00
GASEOSAS S/
60.00
FRUGOS S/
440.00
SERVILLETAS S/
14.00
ANFITRIONA S/
1.600.00
RECEPCIONISTA S/
850.00
GUARDIÁN S/
1.200.00
MESERAS S/
1.700.00
TOTAL S/
5.924.00