III. Evaluacion

Estudios de Pre Inversioó n a Nivel Perfil:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 440 EN LA JUNTA VECINAL VILLA EL TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”
III
CAPITULO
FORMULACION Y EVALUACION
1.1 Horizonte de Planeamiento
Número de años del horizonte de evaluación: 10

Años. Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
Se está eligiendo el horizonte de evaluación de 10 años porque corresponde con lo establecido
en la directiva del SNIP para proyectos de Inversión Pública, además en proyectos similar
magnitud y complejidad se ha utilizado el referido parámetro.
1.2 Análisis de la Demanda
3.1.1 Diagnóstico de la demanda del servicio educativo inicial
Los servicios educativos que demanda la población para el nivel de educación inicial constituye un
factor estratégico y fundamental de la Educación Básica Regular (EBR) que busca educar
integralmente a los niños y niñas en el desarrollo humano y social de nuestro país. Las condiciones
actuales de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa al igual que las limitaciones
existentes son el punto de partida en la característica de la intervención.
 La importancia del nivel inicial, recae en que la responsabilidad educativa del educador es
compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la
comunidad que se involucren en la experiencia educativa.
 La educación en sector debe tener un sentido práctico y utilitario, vinculado a las vivencias,
costumbres y hábitos del niño campesino.
 Al maestro debe ofrecérsele una preparación especializada que le permita adecuar la
enseñanza a las condiciones reales.
3.1.2 Diagnóstico de la Situación Actual de la Demanda de los Servicios Educativos que

cada Proyecto Alternativo ofrecerá
La zona en la que intervendrá el proyecto se encuentra ubicada en el distrito de Ciudad Nueva, que
el año 1993 tenía una población de 26,178 habitantes según el Censo del INEI y al 2007 el distrito
registró una población de 43,231 habitantes según el Censo del INEI, lo cual indica que la tasa de
crecimiento intercensal del Distrito 1.93%, por lo tanto para el año 2012 el Distrito de Ciudad Nueva
alcanza una población de 37,672 habitantes aproximadamente, de los cuales el 2136 son
Paó gina 67
habitantes que corresponde a las edades comprendidas entre los 03 y 05 años, que representa el
5.67%.
La I.E., está ubicada en la zona urbana del distrito, siendo su Radio Normativo de 500 metros para
inicial; el cual esta conformado por 11 Asociaciones de Vivienda y Asentamientos Humanos
(proyecto norte, 1° de mayo, la frontera, 26 de enero, técnico de primaria, mariscal nieto, la unión,
26 de agosto y villa el triunfo) con una población aproximada de 8628 habitantes aproximadamente,
de los cuales 489 son habitantes que corresponde a las edades comprendidas entre los 03 y 05, que
representa el 5.67 %.
En el área de influencia de inicial se encuentran ubicadas un total de 2 Instituciones Educativas

Públicas que brindan servicios educativos en el nivel inicial.
Existen 197 alumnos registrados en el 2011 dentro del área de influencia; de los cuales, La
información se resume en el cuadro siguiente
Cuadro Nº 26
I.E. Del área de influencia - inicial
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
CÓDIGO CÓDIGO INSTITUCIÓN Nº DE Nº DE Nº DE

NIVEL
LOCAL MODULAR EDUCATIVA ALUMNOS DOCENTES SECCIONES
614495 1524032 440 Inicial 19 1 2
1416 Virgen de
487807 Inicial 125 5 5
1126150 Guadalupe
427 Jesús Divina
808436 Inicial 72 3 3
1215854 Misericordia
3.1.3 Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto
alternativo ofrecerá
3.1.3.1 Población Referencial
La población de referencia son los pobladores de las asociaciones de viviendas y

asentamiento humanos que se encuentran dentro del área que al año 2012 asciende a un
total de 8,628 habitantes, para hallar la población referencial; Para fines de formulación del
proyecto usaremos la distribución de la población por edades a lo largo de la vida útil del
proyecto. De manera que podamos hallar el porcentaje de cada edad sobre la población
total, ya que la población de referencia que se hallará será por edades, además se trabajara
con una tasa de crecimiento de 1.93% anual, con la que procederemos a proyectar la
población referencial.
Cuadro Nº 27
Paó gina 68
Proyección de la población referencial por edades
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Poblac.
8,628 8,792 8,959 9,129 9,303 9,479 9,660 9,843 10,030 10,221 10,415 10,613 10,814
Referenc.
3 años 168 172 175 179 182 186 189 193 197 201 205 209 213
4 años 162 165 168 172 175 178 182 185 189 193 197 201 205
5 años 151 154 157 160 164 167 170 173 177 180 184 187 191
Fuente: INEI – Elaboración Propia
3.1.3.2 Población Demandante Potencial
La Demanda Potencial en el horizonte del proyecto está dada por la matrícula estimada y
los niños que deben asistir según edades. Para ello, se estima la matrícula de cada niño
por edades como el número de niños que debiendo asistir no lo hacen. Previamente, se ha
calculado la tasa de asistencia en el nivel inicial, por edad y la proporción de matriculados
en dicho nivel que asisten a cada grado de la I.E. obteniéndose la proporción de alumnos
por edades que asisten. Por diferencia, se estima el porcentaje de no atendidos por edad
que deberían asistir, sobre el total de alumnos. Es de indicar que esta información procede
de la Población Referencial hallada en el acápite anterior. Los cuadros adjuntos indican los
procesos para determinar la Población Demandante Potencial.
Para inicial se ha tomado la tasa de 87 % que es la tasa de cobertura para niños de 3 a 5
años de edad en el Distrito.
Cuadro Nº 28
Proporción de alumnos por Edades que Asiste por edades- inicial
B D E= (B*D)
A Tasa de C Proporción de Proporción de niños
Edad Asistencia a Grados matriculados que por edades que asiste
la Educación asiste a cada grado a cada grado
3 años 87.00% 1º grado 100% 87.00%
4 años 87.00% 1º grado 100% 87.00%
5 años 87.00% 1º grado 100% 87.00%
Cuadro Nº 29
Proporción de No Atendidos que Deberían Asistir por edades- inicial
Proporción de los no
Proporción Proporción de Nº
A C atendidos que
de Niños no atendidos sobre el total
Edad Grados deberían asistir
Atendidos de niños de esa edad
c/grado
3 años 1º grado 13.00% 100.00% 13.00%
4 años 1º grado 13.00% 100.00% 13.00%
Paó gina 69
5 años 1º grado 13.00% 100.00% 13.00%
En los cuadros adjuntos, se indica la proyección para el horizonte del proyecto, de la

población potencial para los niveles inicial, definida como la sumatoria de la matrícula
estimada y las personas que, de acuerdo a su edad deben asistir a los niveles iniciales.
Cuadro Nº 30
Población Potencial-Inicial
Año Items 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Matricula estimada 146 149 151 154 157 160 164 167 171 174 177
Niños que deberían
3 asistir 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 27
Total 168 171 174 177 180 184 188 192 196 200 204
asistir 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25
4 Total 162 165 168 171 174 177 180 184 188 192 196
asistir 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24
5 Total 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 182
Fuente: Elaboración propia
3.1.3.3 La Población Demandante efectiva o Demanda Efectiva Sin Proyecto
Se determina la participación relativa de cada I.E. por edades en el área de influencia del
proyecto, para luego estimar la matricula efectiva en la I.E. 440 aplicando las tasas
promedios halladas a la matricula estimada en la zona de influencia. En el cuadro siguiente
se muestran los resultados finales.
Cuadro Nº 31
Demanda Efectiva Sin Proyecto Inicial área de influencia
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
INICIAL
Área de
influencia 3 Matrícula estimada 146 149 151 154 157 160 164 167 171 174 177
del 4 Matrícula estimada 162 165 168 171 174 177 180 184 188 192 196
proyecto
5 Matrícula estimada 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 182
INICIAL
I.E. 3 Matrícula estimada 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
Analizada 4 Matrícula estimada 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16
5 Matrícula estimada - 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15
Fuente: elaboración propia
3.1.3.4 Demanda Efectiva con Proyecto
Paó gina 70
Según el MINEDU, la demanda efectiva con Proyecto es diferente que la demanda efectiva
sin proyecto debido a que en este nivel se registra calificativos de aprobación, desaprobación
y deserción de matriculados según la directiva.
Cuadro Nº 32
Demanda Efectiva del área de influencia con Proyecto-inicial
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula
estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada
Grado Edad en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada
grado grado grado grado grado grado grado grado grado grado grado
según según según según según según según según según según según
edades edades edades edades edades edades edades edades edades edades edades
3 Total 146 149 151 154 157 160 164 167 171 174 177
4 Total 162 165 168 171 174 177 180 184 188 192 196
5 Total 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 182
Cuadro Nº 33
Demanda Efectiva del área de influencia con Proyecto-inicial
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula Matricula
Matricula
estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada estimada
Grado Edad estimada en
en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada en cada
cada grado
grado grado grado grado grado grado grado grado grado grado
según
según según según según según según según según según según
edades
edades edades edades edades edades edades edades edades edades edades
3 Total 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
4 Total 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16
5 Total - 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15
Demanda con
Py 23 35 36 38 38 38 39 41 41 41 43
1.3 Análisis de la Oferta
3.1.1 Diagnóstico de la Situación Actual de la Oferta de los Servicios Educativos
La I.E. esta ubicada en la zona urbana del Distrito de Ciudad Nueva; dotada de los servicios básicos
de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado; cuenta con amplias avenidas asfaltadas, sin
embargo no cuenta con una infraestructura adecuada ni área de recreación, veredas que les brinde
seguridad a los alumnos y docentes; dispone de líneas de transporte de servicio público que
conectan las asociaciones con la I.E. y otros aledaños.
Paó gina 71
La identificación del área de influencia del proyecto en estudio, se define como la zona geográfica
que contiene la red de establecimientos educativos a la cual podrían tener acceso aquellos que se
ven afectados por el problema educativo en el distrito de Ciudad Nueva.
La Institución Educativa Nº 440 cuenta con niños de 3 y 4 años, ubicada en la zona urbana y con un
radio de acción de 500 metros para inicial, el cual está determinado normativamente Dentro del área
de influencia para el nivel inicial se ubican 2 I.E., las que se indican en cuadro siguiente
La Infraestructura con la que actualmente cuenta es un ambiente cuya construcción es de

material noble cobertura de losa de concreto y piso de cerámico, los cuales se encuentra operativos
y goza de buen estado, pero solo son prestados momentáneamente por la Junta Vecinal de Villa el
Triunfo, se cuenta con terrenos destinados por educación para la construcción de la Institución
Educativa N° 440 que solo cuentan con juegos infantiles de metal envejecidos no existe mayor
infraestructura.
En la única sección existente observamos módulos de madera de 02 sillas, se encuentra en mal

estado son muebles de segundo uso cedidas por la DRET al inicio del servicio, poseen 02 estante
de madera en buen estado fueron compradas por los padres de familia, así como 01 equipo de
sonido que fue hurtado de la institución, es evidente la necesidad de contar con mayor variedad de
equipos y mobiliario para el reforzamiento del aprendizaje en niños de esta edad, asi mismo cuenta
con 01 polidocente para 18 niños de entre 03 y 04 años de edad.
Los indicadores de la oferta de los servicios educativos se indican en los siguientes cuadros.
Cuadro Nº 34
Centros Educativos Del Área De Influencia
Distancia
Nivel /
Código respecto de CE Vías de
Nombre I.E. Modalida
Modular San Bartolomé Acceso
d
(Km)
Carretera
1524032 440 Inicial 0
Asfaltada
Carretera
1126150 1416 Virgen de Guadalupe Inicial 0.498
Asfaltada
Carretera
1215854 427 Jesús Divina Misericordia Inicial 0.421
Asfaltada
Fuente: Compendios Estadísticos
Cuadro Nº 35
Tendencia Histórica de la Matricula
Código
Nombre I.E. Alumnos Secciones Docentes Auxiliar
Modular
1524032 440 19 2 1 0
1126150 1416 Virgen de Guadalupe 125 5 5 0
1215854 427 Jesús Divina Misericordia 72 3 3 0
Fuente: Compendios Estadísticos
Paó gina 72
3.1.2 Los Recursos físicos y humanos disponibles en los establecimientos educativos

directamente vinculados con los proyectos alternativos
La I.E. según evaluación de los servicios que brinda revela que los ambientes no pertenecen a la
Institución y los equipos y mobiliario son de la Institución, Los cuadros siguientes muestran estos
componentes.
 Infraestructura
La Infraestructura con la que actualmente cuenta es un ambiente cuya construcción es de

material noble cobertura de losa de concreto y piso de cerámico, los cuales se encuentran
operativos y goza de buen estado, pero solo son prestados momentáneamente por la Junta
Vecinal de Villa el Triunfo.
Asimismo la I.E. cuenta con una adecuada provisión de servicios básicos (luz, agua y
desagüe).
En el siguiente cuadro se detalla las condiciones de cada uno de los ambientes:
Cuadro Nº 36
Infraestructura
MEDIDAS (ml.) ÁREA

SECCI AULA / GRADO DE RECOMENDA OBSERVACIONE
NIVEL Año ESTADO
ÓN AMBIENTES Largo Ancho (m2) ADECUACIÓN CIÓN S
Nueva
3 A Operativa Inadecuada Construcción
INICIAL Local Comunal 10 7.00 70.00
Nueva
4 A Operativa Inadecuada Construcción El local de la
Nueva institución es
AC SS.HH. niñas 5 4 20.00 Operativa Inadecuada Construcción prestado por los
Nueva socios de la
AC SS.HH. niñas 5 5 25.00 Operativa Inadecuada Construcción Asociación Villa
Nueva el Triunfo
AC Deposito/almacén Inadecuada Construcción
Nueva
AC Cerco perimétrico Inadecuada Construcción
 Recursos Humanos
Directora LEYDI GUILLERMO MORALES
Profesora LEYDI GUILLERMO MORALES
Personal de servicio NO SE CUENTA
 Recursos Físicos
Los recursos físicos están compuestos por dos componentes: Módulos de mobiliario y set
de materiales educativos. Los actuales módulos de mobiliario permiten equipar
adecuadamente las 02 aulas existentes (3 y 4 años), con equipos como sillas, mesas,
pizarra, escritorio y silla para el docentes, estantes.
Paó gina 73
Cuadro Nº 37
Recursos Físicos de la I.E.
# semanas
Descripción de # equipos Deteriorado u Horas Horas por
Operativo por
los equipos (RF) obsoleto semanales semestre
semestre
Módulos de
mobiliario para 2 0 2 25 19 475
aulas de Inicial
3.1.3 Oferta Optimizada
En esta sección se optimizan los componentes de la oferta descritos en el acápite anterior.
En Infraestructura, la oferta optimizada se obtiene del estado en que se encuentran las aulas.
Aplicando el índice de habitabilidad para el nivel inicial, para ello en la actualidad la Institución
Educativa Inicial no cuenta con una infraestructura propia.
En Recursos Humanos, genera una oferta optimizada que beneficia a 15 alumnos por sección,
derivado de la disponibilidad de un docente con una carga semanal de 25 horas semanales.
En Recursos Físicos, la oferta optimizada para alumnos y secciones es similar a los coeficientes
obtenidos en Recursos Humanos, la que proviene del número adecuado de mobiliario escolar
existente para aulas en óptimo estado.
Los cuadros siguientes muestran los componentes de la oferta: Infraestructura, Recursos

Humanos y Recursos Físicos.
 Ambientes
No existe debido a que los ambientes son prestados momentáneamente por la Junta Vecinal
de Villa el Triunfo.
 Recursos Humanos
Cuadro Nº 38
Recursos Humanos
# # Horas # máx
Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesaria alumnos
Semestral optimizada optimizada
Humanos (RH) Semanales por s por año por aula
es (HRH) (alumnos) (secciones)
Semestre (HG) (alumnos)
Docentes
1 25 19 475 475 15 15 1
Inicial
 Recursos Físicos
Paó gina 74
Cuadro Nº 39
Recursos Físicos
# Horas
# Semanas Horas # máx. Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas necesarias
por Semestrales alumnos por optimizada optimizada
Físicos (RF) Semanales por grado
semestre (HRF) aula (AG) (alumnos) (secciones)
(HG)
Módulos de
mobiliario para
aulas de 1 25 19 570 570 15 15 1
primaria
Oferta optimizada Total 15 1
Cuadro Nº 40
Oferta Optimizada Total
Oferta Optimizada de la Institución Educativa

Recurso Oferta Optimizada( Nº Alumnos) Oferta Optimizada (Nº Secciones)
Ambientes 0 0
Recursos Humanos 15 1
Recurso Humanos según sus
capacidades docentes 15 1
Recursos Fisicos 15 1
Total 15 1
1.4 Balance Oferta – Demanda
Al cotejar la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada se determina que el número de
alumnos disminuye en el nivel primario de 573 niños en el 2007, a 567 en el 2017.
Cuadro Nº 41
Alumnos que Demandarán los Servicios Educativos
Inicial Alumnos que demandaran los servicios de los proyectos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda con proyecto 23 35 36 38 38 38 39 41 41 41 43
Oferta Optimizada 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Balance -8 -20 -21 -23 -23 -23 -24 -26 -26 -26 -28
Al observar los cupos disponibles en el resto de II. EE. del área de influencia se determina los
servicios que ofrecerá el proyecto, información que se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 42
Paó gina 75
Volumen de Servicios que Ofrecerán los Proyectos Alternativos
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alumnos que demandaran
los servicios de los 20 21 23 23 23 24 26 26 26 28
proyectos
Cupos disponibles en el
resto de colegios del área 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
de influencia
Servicios que ofrecerán
139 138 136 136 136 135 133 133 133 131
los proyectos alternativos
Cuadro Nº 43
Brecha Ambientes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones Requeridas - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta Optimizada ambientes - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brechas Ambientes - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cuadro Nº 44
Requerimiento de Ambientes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Requerimiento de reparación
de aulas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de sustitución
aulas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de
construcción de nuevas aulas - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El cuadro brecha recursos humanos indica el número de docentes con que cuenta la I.E. y la brecha
de los mismos en el horizonte de evaluación. El cuadro no califica la competencia docente.
Cuadro Nº 45
Brecha Recursos Humanos
Paó gina 76
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones
requeridas - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta
optimizada rrhh - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha rrhh - -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Del cuadro anterior se establece la brecha de recursos humanos y, en el siguiente cuadro indica el
momento en que se contratará los docentes, si así se requiere, en este caso no se requiere
contratar nuevos docentes.
Cuadro Nº 46
Requerimiento de Recursos Humanos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Requerimientos
de contratar - -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
nuevos rrhh
En el cuadro siguiente se aprecia la brecha de mobiliario escolar de la I.E., la que indica que la
adquisición de mobiliario debe realizarse en un período previo a su requerimiento.
Cuadro Nº 47
Brecha Recursos Físicos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
requeridas
Oferta optimizada
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rrff - mobiliario
Brecha rrff-
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
mobiliario
1.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas
Institución educativa no cuenta con la infraestructura adecuada para su funcionamiento; la

necesidad se fundamenta en contar con la infraestructura que permite mejorar la calidad de la
educación y atender a la demanda por lo que se requiere infraestructura para alumnos y maestros
que cuentan con espacios suficientes, adecuados y equipados.
Alternativa 01
Paó gina 77
Se llevar a cabo la construcción de aulas en el proyecto de la institución educativa, para lo cual se

emplearan 51.65 m3 de concreto en los cimientos corridos, en la estructura armada se emplearan
104.80 m3, se ha considerado la colocación de 270.90 m2 de material afirmado compactado de un
espesor de 4”, asi mismo el piso estará cubierto con cerámica de 40x40cm, en un área igual a los
270.90 m2, asi mismo se instalara un piso de caucho reciclado de 61x61cmx13mm, en un área
semejante a 125.67m2, veredas de cemento pulido en un área igual a 122.00m2.
Alternativa 02
Se llevar a cabo la construcción de aulas en el proyecto de la institución educativa, para lo cual se

emplearan 51.65 m3 de concreto en los cimientos corridos, en la estructura armada se emplearan
104.80 m3, Se ha considerado la colocación de 270.90 m2 de material afirmado compactado de un
espesor de 4”, asi mismo el piso estará cubierto con cerámica de 40x40cm, en un área igual a los
270.90 m2, asi mismo se instalara un piso de caucho reciclado de 61x61cmx13mm, en un área
semejante a 396.57 m2, veredas de cemento pulido en un área igual a 122.00m2.
1.6 Costos
Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha considerado lo siguiente:
Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la zona.

Los costos de elaboración del Expediente Técnico para cada alternativa se han estimado en 3 % del
costos de presupuesto de obra.
Los costos de supervisión para cada alternativa se estimado en 2 % del costo del presupuesto de obra.
Los costos de liquidación para cada alternativa se estimado en 1.5 % del costo del presupuesto de obra.
3.1.4 Costos en la Situación Sin Proyecto
Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de operación y mantenimiento de
la infraestructura actual, la misma que se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 48
Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto
Costo Anual
Costo
Items de gasto Unidad Cantidad (precios de
Unitario
mercado)
Personal 18,480
 Docente Und 1 1,540 18,480
Insumos 177
 Escobillón Und 1 5.00 10
 Recogedor Und 1 5.00 10
 Detergente Kg 2 8.00 16
Paó gina 78
 Trapeadores Und 1 7.00 14

 Esponjas Und 2 0.50 1
 Escobilla de cerdas de
10.00
plástico Und 1 10
 Cloro Cojin 6 1.00 12
 Lejía Gln 1 7.00 42
 Kreso Und 1 5.00 10
 Ácido muriático Und 2 5.00 20
 Franela Mt 4 5.00 20
 Jabón Und 4 1.50 12
Servicios 1,800
 Agua Glb. 50.00 600
 Luz Glb. 100.00 1,200
 Mantenimiento
infraestructura Glb. 0 0
 Mantenimiento mobiliario
y equipos Glb. 0 0
TOTAL Und. 20,457
Fuente: Elaboración del Proyectista
3.1.5 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 01
Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 01 están referidos a los costos relacionados
a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento, la cual se detalla en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 49
Costos de Inversión Alternativa 01(precio de mercado)
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
GASTOS DE ESTUDIOS 3.00% Estudio 1.00 17,637.58 17,637.58
INFRAESTRUCTURA 447,715.26
 Obras provisionales Glob. 1.00 13,161 13,160.70
 Seguridad, salud y medio ambiente Glob. 1.00 12,629 12,629.00
 Trabajos preliminares M2 600.00 6 3,564.00
 Estructuras M2 462.57 839 388,091.39
 Veredas de concreto M2 122.00 82.12 10,019.07
 Áreas verdes M2 15.10 134.24 2,027.03
 Varios Glob. 1.00 16,124.07 16,124.07
 Mitigación de impacto ambiental Glob. 1.00 2,100.00 2,100.00
MOBILIARIO 63,519.00
 Suministro e instalación de juegos
infantiles Glob. 1 33,200.00 33,200.00
Paó gina 79
 Mobiliario y equipamiento escolar Glob. 1.00 30,319.00 30,319.00

COSTO DIRECTO 511,234.26
GASTOS GENERALES 15.00% Glob. 1.00 76,685.14 76,685.14
PRESUPUESTO DE LA OBRA 587,919.40
GASTOS DE SUPERVISION 2.00% Glob. 1.00 11,758.39 11,758.39
GASTOS DE LIQUIDACION 1.50% Glob. 1.00 8,818.79 8,818.79
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 626,134.16
El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 01 presentada para el presente

proyecto asciende a S/. 626,134.16 nuevos soles incluyen la implementación y el equipamiento de
los ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios.
Cuadro Nº 50
Costos de Inversión Alternativa 01(precio social)
Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
1. COSTO DIRECTO 511,234.26 430,234.71

INFRAESTRUCTURA 447,715.26 375,827.74
Insumos de Origen Nacional 290,377.65 0.847 245,949.87
Insumos de Origen Importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 99,948.89 0.909 90,853.54
Mano de Obra No Calificada 57,388.72 0.680 39,024.33
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 63,519.00 54,406.97
Insumos de Origen Importado 30,319.00 0.867 26,286.57
Mano de Obra Calificada 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.000 0.00
2. GASTOS GENERALES (15% ) 76,685.14 0.85 64,952.31
3. PRESUPUESTO DE OBRA 587,919.40 495,187.03
4. GASTOS DE ESTUDIO (3%) 17,637.58 0.909 16,032.56
5. GASTOS DE SUPERVISIÓN (2%) 11,758.39 0.909 10,688.37
6. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5%) 8,818.79 0.909 8,016.28
COSTO DE INVERSION (S/.) 626,134.16 529,924.24
Cuadro Nº51
Costos de Operación Y Mantenimiento Situación con Proyecto - Alternativa 01
Paó gina 80
Costo Anual
Costo Anual
Costo
Items de gasto Unidad Cantidad N° meses (precios de FC
Unitario (Precio
mercado)
Social)
Personal 55440 50,395
Docente Und 3 12 1540 55,440 0.91 50,395
Insumos 1,026 862
Escobillón Und 1 12 5.00 60 0.84 50.40
Recogedor Und 1 6 5.00 30 0.84 25.20
Detergente Kg 10 1 8.00 80 0.84 67.20
trapeadores Und 1 10 7.00 70 0.84 58.80
Esponjas Und 2 10 0.50 10 0.84 8.40
Escobilla de cerdas
10.00
de plástico Und 1 6 60 0.84 50.40
Cloro Cojin 6 12 5.00 360 0.84 302.40
Lejía Gln 1 12 7.00 84 0.84 70.56
kreso Und 1 10 5.00 50 0.84 42.00
Ácido muriático Und 2 10 5.00 100 0.84 84.00
Franela Mt 10 1 5.00 50 0.84 42.00
Jabón Und 4 12 1.50 72 0.84 60.48
Servicios 6,000 5,040
Agua Glb. 12 50.00 600 0.84 504
Luz Glb. 12 100.00 1,200 0.84 1,008
Mantenimiento
infraestructura Glb. 12 250 3,000 0.84 2,520
Mantenimiento
mobiliario y
equipos Glb. 12 100 1,200 0.84 1,008
TOTAL Und. 43 62,466 56,297
Fuente: Elaboración del Proyectista.
3.1.6 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 02
Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 02 están referidos a los costos relacionados
a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento que tendrá esta alternativa de ser
elegida como se presenta en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 52
Costos de Inversión Alternativa 02 (Precio de Mercado)
Paó gina 81
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
GASTOS DE ESTUDIOS 3.00 % Estudio 1.00 18,713.01 18,713.01
INFRAESTRUCTURA 475,831.97
 Obras provisionales Glob. 1.00 13,160.70 13,160.70
 Seguridad, salud y medio ambiente Glob. 1.00 12,629.00 12,629.00
 Trabajos preliminares M2 600.00 5.94 3,564.00
 Estructuras M2 462.57 899.77 416,208.10
 Veredas de concreto M2 122.00 82.12 10,019.07
 Áreas verdes M2 15.10 134.24 2,027.03
 Varios Glob. 1.00 16,124.07 16,124.07
 Mitigación de impacto ambiental Glob. 1.00 2,100.00 2,100.00
MOBILIARIO 66,574.00
 Suministro e instalación de juegos infantiles Glob. 1.00 33,200.00 33,200.00
 Mobiliario y equipamiento escolar Glob. 1.00 33,374.00 33,374.00
COSTO DIRECTO 542,405.97
GASTOS GENERALES 15.00 % Glob. 1.00 81,360.90 81,360.90
PRESUPUESTO DE LA OBRA 623,766.87
GASTOS DE SUPERVISION 2.00 % Glob. 1.00 12,475.34 12,475.34
GASTOS DE LIQUIDACION 1.50 % Glob. 1.00 9,356.50 9,356.50
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 664,311.71
El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 02 presentada para el presente

proyecto asciende a S/. 664,311.71 nuevos soles incluyen la implementación y el equipamiento de los
ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios.
Cuadro Nº 53
Costos de Inversión Alternativa 02 (Precio Social)
Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
1. COSTO DIRECTO 542,405.97 456,221.74
INFRAESTRUCTURA 475,831.97 399,647.66
Insumos de Origen Importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 101,249.21 0.909 92,035.53
Mano de Obra No Calificada 57,841.12 0.680 39,331.96
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 66,574.00 56,574.08
Insumos de Origen Importado 9,295.00 0.867 8,058.77
Mano de Obra Calificada 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
Paó gina 82
2. GASTOS GENERALES (15% ) 81,360.90 0.847 68,912.68

3. PRESUPUESTO DE OBRA 623,766.87 525,134.42
4. GASTOS DE ESTUDIO (3%) 18,713.01 0.909 17,010.12
5. GASTOS DE SUPERVISIÓN (2%) 12,475.34 0.909 11,340.08
6. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5%) 9,356.50 0.909 8,505.06
COSTO DE INVERSION (S/.) 664,311.71 561,989.68
Cuadro Nº 54
Costos de Operación Y Mantenimiento Situación con Proyecto - Alternativa 02
Costo
Costo Anual
N° Costo Anual
Items de gasto Unidad Cantidad (precios de FC 6/
meses Unitario (Precio
mercado)
Social)
Personal 55,440 50,395
Docente Und 3 12 1,540 55,440 0.91 50,395
Insumos 1,026 862
Escobillón Und 1 12 5.00 60 0.84 50.40
Recogedor Und 1 6 5.00 30 0.84 25.20
Detergente Kg 10 1 8.00 80 0.84 67.20
trapeadores Und 1 10 7.00 70 0.84 58.80
Esponjas Und 2 10 0.50 10 0.84 8.40
Escobilla de cerdas
Und 1 6 10.00 60 0.84 50.40
de plástico
Cloro Cojin 6 12 5.00 360 0.84 302.40
Lejía Gln 1 12 7.00 84 0.84 70.56
kreso Und 1 10 5.00 50 0.84 42.00
Ácido muriático Und 2 10 5.00 100 0.84 84.00
Franela Mt 10 1 5.00 50 0.84 42.00
Jabón Und 4 12 1.50 72 0.84 60.48
Servicios 6,000 5,040
Agua Glb. 12 50.00 600 0.84 504
Luz Glb. 12 100.00 1,200 0.84 1,008
Mantenimiento
Glb. 12 250 3,000 0.84 2,520
infraestructura
Mantenimiento
Glb. 12 100 1,200 0.84 1,008
mobiliario y equipos
TOTAL Und. 43 62,466 56,297
Fuente: Elaboración del Proyectista.
3.1.7 Costos Incrementales
A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas.
Paó gina 83
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 440 EN LA JUNTA VECINAL VILLA EL TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”
Cuadro Nº 55
Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativa 01
Periodo
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
626,134.1
A) COSTOS DE INVERSION 6
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00
Operación y Mantenimiento 0 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 626,134.16 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00
D)OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 20,457 20,457 20,457 20,457 20,457 20,457 20,457 20,457 20,457 20,457
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 626,134.16 42,009.00 42,009.00 42,009.00 42,009.00 42,009.00 42,009.00 42,009.00 42,009.00 42,009.00 42,009.00
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
FACTOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 626,134.16 38,540.37 35,358.13 32,438.66 29,760.23 27,302.97 25,048.59 22,980.36 21,082.90 19,342.11 17,745.06
VACT 895,733.54
Elaboración: Proyectista
Cuadro Nº 56
Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa 01
Periodo
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
529,924.2
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80
VACT 761,961,85
Paó gina 85
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 440 EN LA JUNTA VECINAL VILLA EL TRIUNFO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA”
Cuadro Nº 57
Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativa 02
Periodo
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
664,311.7
62,466.0
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 0 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00 62,466.00
VACT 933,911.09
Cuadro Nº 58
Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa 02
Periodo
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
561,989.6
56,296.8 56,296.8
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - 0 56,296.80 56,296.80 0 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80 56,296.80
VACT 794,027.29
Paó gina 86
Comparación de costos entre alternativas
Cuadro Nº 59
Comparación de Costos entre alternativas
Costo de
Descripción VPC. O y M VP Costo Total
Inversión
Situación Sin Proyecto 0 129,255.99 129,255.99
Alternativa 1 529,924.24 361,293.59 891,217.84
Alternativa 2 561,989.68 361,293.59 923,283.28
Costos Incrementales
Alternativa 1 529,924.24 232,037.60 761,961.85
Alternativa 2 561,989.68 232,037.60 794,027.29
Fuente: Elaboración Propia
Número de beneficiarios
Para la determinación del número de beneficiarios del proyecto, se consideraran los siguientes datos
considerando los diez años de duración del proyecto.
Cuadro Nº 60
Total Beneficiarios del Proyecto
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Niños 35 36 38 38 38 39 41 41 41 43 390
Costo por habitante directamente beneficiado: S/. 1605.47
1.7 Beneficios
3.1.8 Beneficios en la situación sin proyecto
Sin proyecto se tienen beneficios reducidos debido a que la prestación del servicio
educativo es deficiente, actualmente la I.E.I 440 se sostiene gracias al apoyo de los
padres de familia y de la asociación de vivienda Villa el triunfo.
3.1.9 Beneficios en la situación “con proyecto”
Los beneficios directos generados por el desarrollo del proyecto planteado son los
siguientes:
 Dotación de las condiciones básicas de infraestructura educativa (aulas

adecuadas para la prestación del servicio, mobiliario acorde a las normas del
Ministerio de Educación y equipamiento).
 La oferta educativa cubre la demanda de aulas adecuadas y maestros.
Paó gina 87
 Mejora de la seguridad de los bienes de la I.E. al construir un nuevo cerco

perimétrico.
 Se atiende el Incremento de la población escolar con servicios educativos.
 Garantiza la seguridad física plena de los educandos, educadores y personal.
 Se contribuye a la disminución de la tasa de analfabetismo y a la mejora en las
oportunidades de empleo y desarrollo personal de los estudiantes. Se
contribuye a garantizar la calidad de la educación.
1.8 Evaluación Social
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología Costo Efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
3.1.10 ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Sobre la base del flujo a precios sociales, se deberá estimar el Valor Actual de los costos
sociales totales, ello permitiría hallar el Valor social en el tiempo.
3.1.11 ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD
Para calcular el indicador de Costo Efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT .
POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO
Cuadro Nº 61
Comparación de Costos entre alternativas
Social Privado
Descripción
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 761,961.85 794,027.29 895733.5423 933911.094
Beneficiados en promedio 390 390 390 390
CE (S/.)/Hab. 1953.75 2035.97 2296.75 2394.64
- Como se puede observar el VAC (Valor actual de Costos Social) de la ALTERNATIVA 1,

asciende a 761,961.85 Nuevos Soles siendo menor que el VAC a precios sociales de la
Alternativa 2 el cual es de 794,027.29 Nuevos Soles, entonces decimos que la inversión es
menor en la Alternativa 1, comparándolo con la alternativa 2.
- Al observar el Costo Efectividad Social de ambas alternativas, la ALTERNATIVA 2 presenta
costos mayores comparados con la ALTERNATIVA 1, y estos costos generan un beneficio
igual por el uso de cualquiera de las dos alternativas. Por lo tanto el ICE Social de la Alternativa
1 es: 1953.75 Nuevos Soles por Habitante y la Alternativa 2 es mayor 2035.97 Nuevos Soles,
entonces concluimos que por un menor COSTO en la Alternativa 1 se obtiene la misma eficacia
en brindar los servicios, comparado con la Alternativa 2.
Paó gina 88
Por las consideraciones mencionadas concluimos que la ALTERNATIVA 1, es la más rentable

socialmente.
1.9 Análisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos no necesariamente controlables por los
formuladores o ejecutores de los mismos. Dichos riesgos afectan su funcionamiento normal a lo
largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados el momento de analizar su viabilidad. Es
así, que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios que sufrirán los indicadores de
rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas, y analizar bajo que circunstancias dicho
proyecto dejaría de ser rentable.
Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de mano de obra
utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo
incrementos en este rubro de un 10, 20, 30 y 40 %. Dicho análisis será realizado para ambas
alternativas; así tenemos:
Cuadro Nº 62
Análisis de Sensibilidad entre ambas Alternativas
Alternativa 1 Alternativa 2
Variación % Beneficiarios
Inv C/E Inv C/E
40% 390 876,587.82 2,735.25 930,036.40 2,850.35
30% 390 813,974.41 2,539.87 863,605.23 2,646.76
20% 390 751,360.99 2,344.50 797,174.05 2,443.16
10% 390 688,747.58 2,149.12 730,742.88 2,239.56
0 390 626,134.16 1953.75 664,311.71 2035.97
-10% 390 563,520.74 1,758.37 597,880.54 1,832.37
-20% 390 500,907.33 1,563.00 531,449.37 1,628.77
-30% 390 438,293.91 1,367.62 465,018.20 1,425.18
-40% 390 375,680.50 1,172.25 398,587.03 1,221.58
Podemos decir que la alternativa 1 es la que se aconseja para la inversión porque presenta un
menor grado de sensibilidad respecto a la alternativa 2.
Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado que ante cambios
en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es
menor que la alternativa 2 y por lo tanto es menos sensible; así también se puede apreciar que
ante incrementos superiores al 5%, la alternativa 1 es de MENOR costo efectividad que la
alternativa 2, siempre que esta última se mantenga constante.
Finalmente, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se ha considerado para el análisis de

sensibilidad una variación porcentual en la inversión de 40% tomando referencia proyectos
similares, este valor es ADECUADO por estar dentro del rango de proyectos similares de
educación.
Paó gina 89
1.10 Análisis de Sostenibilidad
Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación de los siguientes
aspectos:
Sostenibilidad Técnica:
El Gobierno Regional de Tacna cuenta con el personal técnico y administrativo tanto en la etapa de
pre-operativa como en la etapa de operación del proyecto.
Disponibilidad de Recursos:
El Gobierno Regional de Tacna cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto
en su fase de inversión.
Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento;

El Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional Sectorial de Educación es responsable
del pago de los profesores y personal administrativos en general y de servicios que se requieran,
asimismo se encarga del pago de los servicios de luz, agua, mantenimiento y entrega de material
requerido para la enseñanza.
La Asociación de Padres de Familia (APAFA) formara comités con el objeto de apoyar en el
mantenimiento de la infraestructura de la I.E. en todo aquello que no pueda ser financiado
directamente por el Ministerio de Educación.
1.11 Impacto Ambiental
El proyecto “Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. 440 en la junta vecinal villa el triunfo, en
el Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna – Tacna”, producirá efectos positivos y negativos
sobre el medio ambiente, en sus etapas de ejecución de las obras como:
Trabajos preliminares, movimiento de tierras, sellado de tubos. En su aspecto positivo permitirá a
mejorar el medio físico al eliminarse los malos olores, así como la implementación de jardines en
las viviendas que servirá de pulmón para la zona intervenida.
Impactos Sobre el Medio Físico

En este medio solo ocurrirán impactos negativos y son los siguientes:
2 Disminución de la calidad del suelo.
Las obras de ingeniería, traerán consigo una mayor utilización del suelo, a lo que
debemos aumentar las pérdidas ocasionadas por limpieza, rellenos, desmontes del
suelo como consecuencia del movimiento de maquinaria pesada. De igual forma,
probables fugas de aceites, lubricantes, grasas y combustibles que pueden deteriorar el
suelo.
3 Emisión de ruidos.
El movimiento de maquinarias, además del proceso de carga y descarga de materiales,
son actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de construcción.
Paó gina 90
Los ruidos producidos en este proceso, son de carácter temporal y localizado. Es así
que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas actividades del
proceso constructivo de la obra puede afectar a la población, a través de la interferencia
en la comunicación oral, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo
principalmente en zonas adyacentes a la obra.
4 Emisión de partículas.
La disminución de la calidad del aire es producido por la emisión de material (polvo), que
se realizará durante el proceso de construcción ocasionado por el movimiento de tierras,
transporte materiales, disposición de materiales en botaderos.
Este polvo puede ser el causante de un bajo rendimiento de los trabajadores, también
afectan a la población adyacente, debido a que el viento transporta las partículas y
puede provocar problemas respiratorios; también puede causar problemas a la población
de las zonas aledañas a través del arrastre del viento.
Impacto sobre el medio biológico.

a) Implicancias sobre la Fauna.
Los impactos sobre la fauna si pueden ser negativos, ya que afectará el hábitat de
algunas especies de reptiles como “lagartijas” que tiene como hábitat terrenos eriazos y
descampados. También la emisión de ruidos durante la etapa de las construcciones
puede ahuyentar la población de aves silvestres que tienen como hábitat los matorrales
adyacentes a la zona del proyecto.
Impactos sobre el medio Socio- Económico y Cultural

5 Deterioro de las Condiciones de Salud
En la etapa de la instalación de las redes de agua y desagüe, el tránsito de la
maquinaria, movimiento de tierras tendrán un efecto en la emisión de polvos, humos y
sonidos que afectará directamente en la población de la zona, pudiendo producir
problemas respiratorios, visibilidad y problemas de higiene en los hogares principalmente
sobre la población de niños.
Impactos positivos
6 Generación de empleo
La etapa de construcción del depósito, generará la creación de puestos de trabajo para
mano de obra calificada y no calificada del lugar de manera eventual.
Plan de Manejo Ambiental

Con respecto a la emisión de ruidos producidos por la maquinaria, se asegurará que estos
tengan los sistemas de silenciadores en buen estado y para evitar la generación polvo se
exigirá el rociado permanente del área de trabajo.
Con relación a la alteración de los suelos y modificación de la morfología por el movimiento de
tierras, será necesario diseñar áreas con forestación, donde irán las jardineras con su
respectivo arbolito de tal manera que restituya el ornato paisajístico.
Paó gina 91
El plan de mitigación para reducir los efectos del impacto ambiental está estructurado en el
cuadro siguiente:
Cuadro N° 63
Plan de Mitigacion Ambiental
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Educación Ambiental 250.00

Taller sobre Conservación del Medio Ambiente glb 1.00 250.00 250.00
Mitigación Ambiental 1,852.50
Tancadas de agua - camión cisterna de 5000gln viajes 10.00 130.00 1,300.00
Cilindros und 2.00 20.00 40.00
Escobas und 6.00 10.00 60.00
Baldes und 4.00 10.00 40.00
Rastrillos und 5.00 12.00 60.00
Plástico de doble ancho ml 15.00 3.50 52.50
Manguera de 3/4" ml 150.00 2.00 300.00
TOTAL 2,100.00
6.1 Cronograma de ejecución
3.1.12 Cronograma de ejecución física (% de avance)
Cuadro Nº 64
Cronograma de ejecución física
Ejecución de la Inversión
DESCRIPCION
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
INFRAESTRUCTURA 35% 44% 21%
Obras provisionales 75% 0% 25%
Seguridad, salud y medio ambiente 60% 20% 20%
Trabajos preliminares 100% 0% 0%
Estructuras 35% 50% 15%
Veredas de concreto 0% 0% 100%
Áreas verdes 0% 0% 100%
Varios 0% 0% 100%
Mitigación de impacto ambiental 33% 33% 33%
MOBILIARIO 0% 0% 100%
Suministro e instalación de juegos infantiles 0% 0% 100%
Mobiliario y equipamiento escolar 0% 0% 100%
COSTO DIRECTO 31% 39% 31%
GASTOS GENERALES 12% 27% 35% 27%
PRESUPUESTO DE OBRA 2% 30% 38% 30%
GASTOS DE ESTUDIOS 100% 0% 0% 0%
GASTOS DE SUPERVISION 2% 30% 38% 30%
GASTOS DE LIQUIDACION 0% 0% 0% 0% 100%
PRESUPUESTO TOTAL 4% 29% 36% 29% 1%
Paó gina 92
3.1.13 Cronograma de ejecución financiera (% de avance)
Cuadro Nº 65
Cronograma de ejecución financiera
Ejecución de la Inversión
DESCRIPCION
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
INFRAESTRUCTURA 157543.91 197271.50 92899.85
Obras provisionales 9870.53 3290.18
Seguridad, salud y medio ambiente 7577.40 2525.80 2525.80
Trabajos preliminares 3564.00
Estructuras 135831.99 194045.70 58213.71
Veredas de concreto 10019.07
Áreas verdes 2027.03
Varios 16124.07
Mitigación de impacto ambiental 700.00 700.00 700.00
MOBILIARIO 63519.00
Suministro e instalación de juegos infantiles 33200.00
Mobiliario y equipamiento escolar 30319.00
COSTO DIRECTO 157543.91 197271.50 156418.85
GASTOS GENERALES 9000.00 20631.59 26590.72 20462.83
PRESUPUESTO DE OBRA 9000.00 178175.50 223862.22 176881.68
GASTOS DE ESTUDIOS 17637.58
GASTOS DE SUPERVISION 180.00 3563.51 4477.24 3537.64
GASTOS DE LIQUIDACION 8818.79
PRESUPUESTO TOTAL 26817.58 181739.01 228339.46 180419.32 8818.79
6.2 OBSERVACIONES
Analizando el Impacto Ambiental, Evaluación Costo/Efectividad, análisis de Sostenibilidad

se concluye que la mejor alternativa para alcanzar a solucionar el problema principal de las
I.E.I. 440 enfocadas es la Alternativa N° 01, mediante el Mejoramiento del servicios
educativo.
6.3 FECHA DE FORMULACION
Tacna, Febrero del 2013.
3.2 FIRMAS
Paó gina 93

III. Evaluacion

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

III. Evaluacion

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Estudios de Pre Inversioó n a Nivel Perfil:

1.1 Horizonte de Planeamiento

Número de años del horizonte de evaluación: 10

1.2 Análisis de la Demanda

3.1.1 Diagnóstico de la demanda del servicio educativo inicial

3.1.2 Diagnóstico de la Situación Actual de la Demanda de los Servicios Educativos que

En el área de influencia de inicial se encuentran ubicadas un total de 2 Instituciones Educativas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

CÓDIGO CÓDIGO INSTITUCIÓN Nº DE Nº DE Nº DE

3.1.3.1 Población Referencial

La población de referencia son los pobladores de las asociaciones de viviendas y

Proyección de la población referencial por edades

3.1.3.2 Población Demandante Potencial

4 años 87.00% 1º grado 100% 87.00%

5 años 87.00% 1º grado 100% 87.00%

Fuente: INEI – Elaboración Propia

4 años 1º grado 13.00% 100.00% 13.00%

5 años 1º grado 13.00% 100.00% 13.00%

Fuente: INEI – Elaboración Propia

En los cuadros adjuntos, se indica la proyección para el horizonte del proyecto, de la

3.1.3.3 La Población Demandante efectiva o Demanda Efectiva Sin Proyecto

3.1.3.4 Demanda Efectiva con Proyecto

1.3 Análisis de la Oferta

3.1.1 Diagnóstico de la Situación Actual de la Oferta de los Servicios Educativos

La Infraestructura con la que actualmente cuenta es un ambiente cuya construcción es de

En la única sección existente observamos módulos de madera de 02 sillas, se encuentra en mal

3.1.2 Los Recursos físicos y humanos disponibles en los establecimientos educativos

La Infraestructura con la que actualmente cuenta es un ambiente cuya construcción es de

MEDIDAS (ml.) ÁREA

3.1.3 Oferta Optimizada

En esta sección se optimizan los componentes de la oferta descritos en el acápite anterior.

Los cuadros siguientes muestran los componentes de la oferta: Infraestructura, Recursos

Oferta Optimizada de la Institución Educativa

1.4 Balance Oferta – Demanda

Inicial Alumnos que demandaran los servicios de los proyectos

Volumen de Servicios que Ofrecerán los Proyectos Alternativos

1.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas

Institución educativa no cuenta con la infraestructura adecuada para su funcionamiento; la

Se llevar a cabo la construcción de aulas en el proyecto de la institución educativa, para lo cual se

Se llevar a cabo la construcción de aulas en el proyecto de la institución educativa, para lo cual se

Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la zona.

3.1.4 Costos en la Situación Sin Proyecto

 Trapeadores Und 1 7.00 14

3.1.5 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 01

 Mobiliario y equipamiento escolar Glob. 1.00 30,319.00 30,319.00

El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 01 presentada para el presente

1. COSTO DIRECTO 511,234.26 430,234.71

3.1.6 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 02

El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 02 presentada para el presente

2. GASTOS GENERALES (15% ) 81,360.90 0.847 68,912.68

3.1.7 Costos Incrementales

A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas.

Comparación de costos entre alternativas

Costo por habitante directamente beneficiado: S/. 1605.47

3.1.8 Beneficios en la situación sin proyecto

3.1.9 Beneficios en la situación “con proyecto”

 Dotación de las condiciones básicas de infraestructura educativa (aulas

 Mejora de la seguridad de los bienes de la I.E. al construir un nuevo cerco

1.8 Evaluación Social

3.1.10 ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES

3.1.11 ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Para calcular el indicador de Costo Efectividad se usa la formula siguiente:

- Como se puede observar el VAC (Valor actual de Costos Social) de la ALTERNATIVA 1,

Por las consideraciones mencionadas concluimos que la ALTERNATIVA 1, es la más rentable