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MANUAL DE USO DE

P.O.S
RCTECH
INDICE

APERTURA DE TURNO DE CAJERO 3


FACTURACION 5
OPCIONES ADICIONALES PARA LA FACTURACION 7
MODIFICACION DE CANTIDAD DEL ITEMS 8
MODIFICACION DE PRECIO DEL ITEMS 9
APLICACIÓN DE DESCUENTOS 10
ESPECIFICACION DE ALMACEN 12
FORMAS DE PAGO EN LA FACTURACION 13
EFECTIVO (MENOR DE 100$) 13
EFECTIVO (MAYOR DE 100$) 15
CHEQUE 17
TARJETA DE CREDITO 20
TARJETA DE DEBITO 23
VARIAS FORMA DE PAGO EN UNA FACTURA 26
FACTURA PERSONALIZADA (NOMBRE DE CLIENTE) 30
PERSONALIZAR SIN GUARDAR DATOS 30
GUARDAR NUEVOS DATOS DEL CLIENTE 32
INGRESAR DATO DE CLIENTE GUARDADO 36

2
APERTURA DE TURNO DE CAJERO
Para ingresar al punto de ventas debemos ubicar en la pantalla principal y hacer clic
en el botón POS

1 Abrir la selección de OPCIONES, 2 darle clic al botón INICIO DE TURNO X


(significa que se va a iniciar un turno de cajero).

3
El sistema mostrara la ventana de apertura de caja donde debe de ingresar el monto
de fondo en la cual iniciara la caja. Y hacer clic en iniciar.

4
FACTURACION
Para al punto de venta debemos ubicar en la pantalla principal y hacer clic en el botón
POS

Entrara a la ventana principal del punto de venta, la cual esta conformada por:

ACA SE INGRESA EL MONTOS DE LA


CODIGO DEL PRODUCTO A FACTURA EN
FACTURAR CURSO

BOTONERA DE NOMBRE DEL


PRODUCTOS LISTA DE PRODUCTOS CLIENTE AL QUE
POS EN PROCESO PARA SE ESTÁ
FACTURAR FACTURANDO

BOTONERA DE
OPCIONES DEL
POS

5
1 Ingrese el código del ítems y presione Enter, o haga clic en el ítems que desea
facturar en la botonera, 2 aparecerá listado el productos a facturar

1
2

1 Para finalizar la factura debe hacer clic en TOTALIZAR (el botón esta localizado en
la Botonera de opciones del POS). 2 Hacer clic PROCESAR para imprimir la factura.

6
OPCIONES ADICIONALES PARA LA FACTURACION
botonera de opciones del pos te ayudara a modificar los ítems de la facturas.

CANTIDAD: Modifica las unidades de un ítems.


PRECIO: Modifica los precios de un ítems.
DESCUENTO: Aplica descuentos predeterminados los items, por ejemplo descuento
de jubilado.
VENDEDOR: Permite especificar la persona encargada de la factura que se esta
realizando.
PRODUCTO: Botón que permite visualizar la lista completa de los ítems.
DEPOSITO: Permite indicar en que deposito se tiene que hacer el descargo del
inventario con la venta.
TOTALIZAR: Permite finalizar la factura.

7
MODIFICACION DE CANTIDAD DEL ITEMS
En la ventana principal del punto de ventas, seleccione el ítems y haga clic en el botón
de CANTIDAD

1 Escriba la cantidad y 2 pulse MODIFICAR

1
2

8
MODIFICACION DE PRECIO DEL ITEMS
En la ventana principal del punto de ventas, seleccione el ítems y haga clic en el botón
de PRECIO

Selecciones el precio que desea vender el ítems haciendo clic encima del monto.

9
APLICACIÓN DE DESCUENTOS
En la ventana principal del punto de ventas, seleccione el ítems y haga clic en el botón
de DESCUENTO

1 seleccione el descuento que desea aplicar en la parte superior de la ventana o


escriba el porcentaje del descuento y 2 pulse APLICAR

10
En la ventana principal del punto de ventas veras que a la venta se le aplico el
descuento mostrando la cantidad en moneda.

11
ESPECIFICACION DE ALMACEN
En la ventana principal del punto de ventas, seleccione el ítems y haga clic en el botón
de DEPOSITO

1 Seleccione el almacén que desea descontar la existencia del ítems, 2 haga clic en
OK.

Aplica el Aplica el
descargo del descargo del
almacén en almacén en
un solo ítem todos ítems

12
FORMAS DE PAGO EN LA FACTURACION
EFECTIVO (MENOR DE 100$)- Cuando este listo para finalizar la facturación haga
clic en el botón de EFECTIVO

Se apreciara varias unidades de moneda, Selecciones la cantidad que le esta pagando


el cliente

13
En la pantalla se apreciara el vuelto de la venta y se imprimirá la factura fiscal.

14
FORMAS DE PAGO EN LA FACTURACION
EFECTIVO (MAYOR DE 100$)- Cuando este listo para finalizar la facturación haga clic
en el botón de TOTALIZAR

Se abrirá la ventana de totalizar, Escriba en el teclado de los números el monto que el


cliente esta cancelando y haga clic en los números de color Rojo

15
Se mostrara en la pantalla el monto ingresado y el vuelto de la venta
Haga clic en PROCESAR y se imprimirá la factura

La finalizar en la pantalla de punto de venta apreciara el vuelto de la venta.

16
FORMAS DE PAGO EN LA FACTURACION
CHEQUE- Cuando este listo para finalizar la facturación haga clic en el botón de
TOTALIZAR

Se abrirá la ventana de totalizar, haga clic en la palabra EFECTIVO

17
Se mostrara en la pantalla los métodos de pago, Haga clic en CHEQUE

Seleccionar el banco en la cual pertenezca el cheque.

18
Se mostrara en la pantalla el método de pago “CHEQUE”, Haga clic en PROCESAR y
se imprimirá la factura.

19
FORMAS DE PAGO EN LA FACTURACION
TARJETA DE CREDITO- Cuando este listo para finalizar la facturación haga clic en el
botón de TOTALIZAR

Se abrirá la ventana de totalizar, haga clic en la palabra EFECTIVO

20
Se mostrara en la pantalla los métodos de pago, Haga clic en T.CREDITO

Seleccionar el tipo de tarjeta.

21
Se mostrara en la pantalla el método de pago “T. CREDITO”, Haga clic en
PROCESAR y se imprimirá la factura.

22
FORMAS DE PAGO EN LA FACTURACION
TARJETA DE DEBITO- Cuando este listo para finalizar la facturación haga clic en el
botón de TOTALIZAR

Se abrirá la ventana de totalizar, haga clic en la palabra EFECTIVO

23
Se mostrara en la pantalla los métodos de pago, Haga clic en T. DEBITO

Seleccionar el tipo de tarjeta.

24
Se mostrara en la pantalla el método de pago “T. DEBITO”, Haga clic en PROCESAR
y se imprimirá la factura.

25
FORMAS DE PAGO EN LA FACTURACION
VARIAS FORMA DE PAGO EN UNA FACTURA- Cuando este listo para finalizar la
facturación haga clic en el botón de TOTALIZAR

Escriba en el teclado de los números el primer el monto cancelando y haga clic en


los números de color Rojo

26
Haga clic en el métodos de pago del primera cancelación correspondiente

Apreciara que en la ventana el primer pago ingresado y aparece una información de


del saldo restante.

27
Para agregar otro pago pulse el botón + (mas)

Haga clic en el métodos de pago del siguiente pago correspondiente

28
Apreciara que en la ventana los pagos ingresados. Si desea imprimir la factura haga
clic PROCESAR

29
FACTURA PERSONALIZADA (NOMBRE DE CLIENTE)
PERSONALIZAR SIN GUARDAR DATOS- Hacer clic en CLIENTE CONTADO para
personalizar una factura

Escriba los datos del cliente la cual esta facturando


Y hacer clic en CERRAR F10

30
Apreciaras en la pantalla el dado del cliente donde antes aparecía solo cliente contado

31
FACTURA PERSONALIZADA (NOMBRE DE CLIENTE)
GUARDAR NUEVOS DATOS DEL CLIENTE- Abra la ventana del Punto De Venta y
haga clic en CLIENTE CONTADO

Se le abrirá la ventana de cliente contado, debe hacer clic en el botón BUSCAR

32
Se abrirá la ventana de lista de cliente, para agregar uno nuevo, hacer clic en NUEVO

Escribir los datos del cliente (los datos obligatorios son los que están indicado por las
flechas). Para finalizar pulsar el botón GUARDAR

33
Se mostrara la lista de los clientes, seleccionas el cliente agregado.

Apreciaras en la ventana los datos del cliente. Pulse la opción de CERRAR F10

34
Apreciara en la pantalla el dato del cliente donde antes aparecía solo cliente contado.
Realizar la facturación

35
FACTURA PERSONALIZADA (NOMBRE DE CLIENTE)
INGRESAR DATO DE CLIENTE GUARDADO- Abra la ventana del Punto De Venta y
haga clic en CLIENTE CONTADO

Borrar los datos escritos en la ventana y hacer clic en el botón BUSCAR

36
Se abrirá la ventana de cliente, para agregar uno nuevo, hacer clic en el botón
BUSCAR.

Se mostrara la lista de los clientes, seleccionas el cliente agregado

37
Apreciaras en la ventana los datos del cliente. Pulse la opción de CERRAR F10

Apreciara en la pantalla el dato del cliente donde antes aparecía solo cliente contado.
Realizar la facturación

38
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