SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 06/02/2019

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

0001 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031

Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 2.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 420 420 420.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0 1,260 1,260 1,161.00 99.00 92.14
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000 5,750 7,750 7,730.00 20.00 99.74
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 580 580 580.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,990 1,990 0.00 1,990.00 0.00
PARCIAL FTE 5 2,000 10,000 12,000 9,891.00 2,109.00 82.43

TOTAL META 2,000 10,000 12,000 9,891.00 2,109.00 82.43

0002 0030.3000356.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA: 5.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 2,273 2,273 2,268.00 5.00 99.78
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 18,345 18,345 18,345.00 0.00 100.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 6,500 -6,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 0 10,500 10,500 10,500.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 2,599 2,599 2,598.60 0.40 99.98
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 0 1,500 1,500 1,500.00 0.00 100.00
A ENSEÑANZA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 750 3,810 4,560 4,560.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500 -500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,250 9,715 10,965 10,900.00 65.00 99.41

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 4,300 4,300 3,880.00 420.00 90.23

PARCIAL FTE 5 10,000 45,042 55,042 54,551.60 490.40 99.11

TOTAL META 10,000 45,042 55,042 54,551.60 490.40 99.11

0003 0036.3000580.5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 1,629 3,629 3,629.00 0.00 100.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,000 -980 2,020 2,020.00 0.00 100.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 0 530 530 530.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 5,009 10,009 10,008.50 0.50 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 591 591 591.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 -30 1,970 1,970.00 0.00 100.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 0 3,066 3,066 3,066.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 6,926 6,926 3,000.00 3,926.00 43.32

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 20,700 20,700 20,700.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 25,600 25,600 2,000.00 23,600.00 7.81
PARCIAL FTE 5 12,000 73,041 85,041 57,514.50 27,526.50 67.63

TOTAL META 12,000 73,041 85,041 57,514.50 27,526.50 67.63

0004 0039.3000523.5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10.024 .0048
Meta: 00001 - 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES, ANIMAL ATENDIDO: 10.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 320 320 320.00 0.00 100.00
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 3,225 3,225 3,225.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 2,141 2,141 2,096.00 45.00 97.90
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,000 12,377 15,377 15,377.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 4,245 4,245 4,200.00 45.00 98.94

PARCIAL FTE 5 3,000 22,308 25,308 25,218.00 90.00 99.64

TOTAL META 3,000 22,308 25,308 25,218.00 90.00 99.64

0005 0040.3000380.5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10.023 .0046
Meta: 00001 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS, HECTAREA: 3.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 200 200 200.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES 0 70 70 70.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500 -1,159 341 316.00 25.00 92.67
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 1,500 4,750 6,250 6,250.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 34 34 0.00 34.00 0.00

2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0 4,700 4,700 4,700.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 3,355 3,355 3,000.00 355.00 89.42
PARCIAL FTE 5 3,000 14,950 17,950 17,536.00 414.00 97.69

TOTAL META 3,000 14,950 17,950 17,536.00 414.00 97.69

0006 0068.3000735.5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 19.016 .0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS, INTERVENCION: 6.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,000 4,050 14,050 14,050.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 15,000 -372 14,628 13,561.96 1,066.04 92.71

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 7,334 7,334 7,300.00 34.00 99.54

PARCIAL FTE 5 30,000 6,012 36,012 34,911.96 1,100.04 96.95

TOTAL META 30,000 6,012 36,012 34,911.96 1,100.04 96.95

0007 0083.3000627.5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES, ENTIDAD: 3.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 0 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000 0 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 10,000 0 10,000 0.00 10,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 1,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 -643 357 357.00 0.00 100.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,000 -950 50 0.00 50.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 1,000 1,000 1,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 5,000 -593 4,407 4,357.00 50.00 98.87

TOTAL META 15,000 -593 14,407 4,357.00 10,050.00 30.24

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

0008 0083.3000627.5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, SISTEMA: 2.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,500 -636 2,864 80.00 2,784.00 2.79
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 0 1,000 0.00 1,000.00 0.00
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 636 636 636.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,500 0 1,500 0.00 1,500.00 0.00
PARCIAL FTE 2 10,000 0 10,000 716.00 9,284.00 7.16
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 0 2,000 2,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 -387 613 613.00 0.00 100.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 0 2,900 2,900 2,900.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 16,500 16,500 15,630.00 870.00 94.73

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 950 950 950.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 5,000 17,963 22,963 22,093.00 870.00 96.21

TOTAL META 15,000 17,963 32,963 22,809.00 10,154.00 69.20

0009 0083.3000627.5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA, HOGAR CAPACITADO: 30.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 0 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000 0 3,000 0.00 3,000.00 0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 10,000 0 10,000 0.00 10,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,500 500 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 0 1,000 1,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 500 -500 0 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 2,000 2,000 2,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 5,000 0 5,000 5,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 15,000 0 15,000 5,000.00 10,000.00 33.33

0010 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR, ACCION: 12.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,000 -7,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 -3,500 1,500 726.00 774.00 48.40
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0 2,000 1,171.00 829.00 58.55

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 0 2,000 60.00 1,940.00 3.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000 0 1,000 300.00 700.00 30.00
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

PARCIAL FTE 2 22,000 -15,500 6,500 2,257.00 4,243.00 34.72

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 28,080 0 28,080 28,080.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0 600 600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 0 400 400.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 3,000 -1,324 1,676 1,335.00 341.00 79.65
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 42,120 0 42,120 42,120.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,527 0 2,527 2,521.20 5.80 99.77

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000 -2,956 2,044 1,277.10 766.90 62.48
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18,000 -4,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 4,185 10,185 10,185.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 5,000 1,115 6,115 6,115.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,000 -5,072 1,928 1,927.09 0.91 99.95
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8,000 -3,710 4,290 4,290.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 5,000 -2,270 2,730 2,730.00 0.00 100.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000 5,360 7,360 7,060.00 300.00 95.92
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 2,273 0 2,273 2,273.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 135,000 -8,672 126,328 124,913.39 1,414.61 98.88

TOTAL META 157,000 -24,172 132,828 127,170.39 5,657.61 95.74

0011 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 12.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 2,000 0 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 8,000 -7,724 276 276.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 25,000 -5,462 19,538 11,851.00 7,687.00 60.66
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 -1,485 3,515 2,947.00 568.00 83.84
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 3,916 3,916 3,116.00 800.00 79.57
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 5,097 5,097 5,096.20 0.80 99.98
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 -8,595 1,405 1,405.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,000 -2,540 1,460 0.00 1,460.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,000 -2,000 2,000 250.00 1,750.00 12.50
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 6,785 6,785 6,785.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0 4,000 4,000 3,680.00 320.00 92.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 15,000 -1,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 30,050 45,050 39,540.34 5,509.66 87.77
PARCIAL FTE 2 88,000 28,042 116,042 95,946.54 20,095.46 82.68
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 149,131 -25,088 124,043 124,041.06 1.94 100.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 121,200 12,285 133,485 132,888.63 596.37 99.55
2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 0 15,090 15,090 15,090.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 18,000 -4,500 13,500 13,500.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,400 800 5,200 5,200.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2,218 0 2,218 2,217.60 0.40 99.98
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 6,600 2,737 9,337 9,152.97 184.03 98.03

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 24,330 0 24,330 21,889.40 2,440.60 89.97

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 1,500 7,860 9,360 9,360.00 0.00 100.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,081 7,845 23,926 23,402.70 523.30 97.81
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 -1,169 831 831.00 0.00 100.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3,000 0 3,000 2,940.00 60.00 98.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,000 -4,666 30,334 28,948.30 1,385.70 95.43
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 8,000 -1,834 6,166 5,503.00 663.00 89.25
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 16,600 3,919 20,519 20,519.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 -1,280 1,720 1,720.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 -1,948 52 52.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,000 10,563 13,563 13,563.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 26,085 17,779 43,864 42,747.32 1,116.68 97.45

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,000 -5,680 1,320 1,320.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,000 -7,045 2,955 2,950.00 5.00 99.83
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 6,000 -4,070 1,930 1,930.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 14,400 9,198 23,598 23,597.10 0.90 100.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4,400 0 4,400 3,880.11 519.89 88.18
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 15,000 13,200 28,200 26,700.00 1,500.00 94.68
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7,000 -200 6,800 6,800.00 0.00 100.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 0 665 665 665.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 0 30,000 30,000 30,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0 88,000 88,000 67,600.00 20,400.00 76.82
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 40,000 24,500 64,500 64,500.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 9,000 0 9,000 9,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 155,345 110,021 265,366 244,306.68 21,059.32 92.06
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 169,000 0 169,000 168,478.97 521.03 99.69
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 15,210 0 15,210 14,789.16 420.84 97.23

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 14,050 14,050 14,050.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 900,000 305,532 1,205,532 1,154,133.00 51,399.00 95.74

TOTAL META 988,000 333,574 1,321,574 1,250,079.54 71,494.46 94.59

0012 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008
Meta: 00002 - 0032935 PAGO DE DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ACCION: 12.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 9,668 9,668 9,667.70 0.30 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 6,000 6,000 6,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 2 0 15,668 15,668 15,667.70 0.30 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10,000 -5,906 4,094 4,094.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,000 -4,894 3,106 3,106.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000 25,000 27,000 26,999.26 0.74 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 6,229 6,229 6,229.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 1,750 1,750 1,750.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 13,000 -773 12,227 12,227.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 6,628 13,628 13,627.60 0.40 100.00
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

PARCIAL FTE 5 50,000 18,034 68,034 68,032.86 1.14 100.00

TOTAL META 50,000 33,702 83,702 83,700.56 1.44 100.00

0013 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008
Meta: 00003 - 0140313 CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE DEUDAS CON LA SUNAT, CUOTA: 12.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 26,628 0 26,628 26,628.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 26,628 0 26,628 26,628.00 0.00 100.00

TOTAL META 26,628 0 26,628 26,628.00 0.00 100.00

0014 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0112834 GASTOS DE INVERSION IMPACTO DISTRITAL, ESTUDIO DE PREINVERSION: 8.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 282,009 21,553 303,562 200,750.00 102,812.00 66.13

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 4,000 4,000 4,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 282,009 25,553 307,562 204,750.00 102,812.00 66.57

TOTAL META 282,009 25,553 307,562 204,750.00 102,812.00 66.57

0015 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00002 - 0192494 GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE HUACCAN, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 9,020 0 9,020 0.00 9,020.00 0.00

PARCIAL FTE 5 9,020 0 9,020 0.00 9,020.00 0.00

TOTAL META 9,020 0 9,020 0.00 9,020.00 0.00

0016 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00003 - 0192495 GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE VILLA ANDINA DE SIMPE, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 11,345 0 11,345 0.00 11,345.00 0.00

PARCIAL FTE 5 11,345 0 11,345 0.00 11,345.00 0.00

TOTAL META 11,345 0 11,345 0.00 11,345.00 0.00

0017 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00004 - 0192496 GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO 24 DE JUNIO DE MAUCALLACCTA, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 20,569 0 20,569 0.00 20,569.00 0.00

PARCIAL FTE 5 20,569 0 20,569 0.00 20,569.00 0.00

TOTAL META 20,569 0 20,569 0.00 20,569.00 0.00

0018 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00005 - 0201695 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE AHUAYRO, ESTUDIO DE PREINVERSION: 2.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 37,831 34,866 72,697 0.00 72,697.00 0.00

PARCIAL FTE 5 37,831 34,866 72,697 0.00 72,697.00 0.00

TOTAL META 37,831 34,866 72,697 0.00 72,697.00 0.00

0019 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00006 - 0201696 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE MARAMARA, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 22,838 0 22,838 0.00 22,838.00 0.00

PARCIAL FTE 5 22,838 0 22,838 0.00 22,838.00 0.00

TOTAL META 22,838 0 22,838 0.00 22,838.00 0.00

0020 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00007 - 0201697 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE MOYACCASA, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 24,899 0 24,899 0.00 24,899.00 0.00

PARCIAL FTE 5 24,899 0 24,899 0.00 24,899.00 0.00

TOTAL META 24,899 0 24,899 0.00 24,899.00 0.00

0021 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00008 - 0201698 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE TOCSO SAURI, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 39,244 -244 39,000 39,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 39,244 -244 39,000 39,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 39,244 -244 39,000 39,000.00 0.00 100.00

0022 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00009 - 0201699 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE 24 DE OCTUBRE DE PUMACHUCO, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS,
HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 25,319 0 25,319 0.00 25,319.00 0.00

PARCIAL FTE 5 25,319 0 25,319 0.00 25,319.00 0.00

TOTAL META 25,319 0 25,319 0.00 25,319.00 0.00

0023 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00010 - 0223729 GASTOS DE INVERSION CENTRO POBLADO DE AYAVIRI, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 18,353 0 18,353 0.00 18,353.00 0.00

PARCIAL FTE 5 18,353 0 18,353 0.00 18,353.00 0.00

TOTAL META 18,353 0 18,353 0.00 18,353.00 0.00

0024 9002.3999999.5000442 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA 10.023 .0114
Meta: 00001 - 0027204 PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS, EVENTOS: 2.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 160 160 160.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 4,820 9,820 9,819.88 0.12 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 1,259 1,259 1,259.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 10,000 -8,000 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
A ENSEÑANZA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 16,744 16,744 16,744.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES 40,000 -9,983 30,017 30,016.50 0.50 100.00
PARCIAL FTE 5 60,000 0 60,000 59,999.38 0.62 100.00

TOTAL META 60,000 0 60,000 59,999.38 0.62 100.00

0025 9002.3999999.5000470 APOYO COMUNAL 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL, ACCION: 12.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 9,000 -6,890 2,110 2,109.50 0.50 99.98
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,000 -1,951 9,049 9,020.00 29.00 99.68
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 2,000 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,000 -2,458 5,542 4,926.00 616.00 88.88
PARCIAL FTE 5 30,000 -11,299 18,701 18,055.50 645.50 96.55

TOTAL META 30,000 -11,299 18,701 18,055.50 645.50 96.55

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

0026 9002.3999999.5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 21.046 .0101

Meta: 00001 - 0020462 FOMENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y EL DEPORTE, ACCION: 12.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 -805 1,195 1,195.00 0.00 100.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,000 -3,000 6,000 6,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 2,950 2,950 2,949.55 0.45 99.98
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,000 -5,685 315 315.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 2,030 2,030 2,030.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 30,000 -17,510 12,490 12,489.55 0.45 100.00

TOTAL META 30,000 -17,510 12,490 12,489.55 0.45 100.00

0027 9002.3999999.5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO 16.038 .0078
Meta: 00001 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO, VEHICULOS: 6.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,000 -4,118 5,882 5,882.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 8,000 21,539 29,539 28,525.16 1,013.84 96.57
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 3,000 3,871 6,871 6,871.00 0.00 100.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,529 6,529 6,529.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 7,000 -7,000 0 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,000 3,200 6,200 6,200.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 50,000 5,021 55,021 54,007.16 1,013.84 98.16

TOTAL META 50,000 5,021 55,021 54,007.16 1,013.84 98.16

0028 9002.3999999.5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21.045 .0100
Meta: 00001 - 0036516 FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, EVENTO CULTURAL: 4.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 400 400 400.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 5,000 5,000 4,999.96 0.04 100.00

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 2,400 2,400 2,400.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 0 30,720 30,720 30,719.57 0.43 100.00
PARCIAL FTE 2 0 38,520 38,520 38,519.53 0.47 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000 -200 4,800 4,800.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 -5,110 9,890 9,890.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 0 400 400 400.00 0.00 100.00
A ENSEÑANZA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,500 1,500 1,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000 -5,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS 33,812 -33,812 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 35,000 33,330 68,330 68,330.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 0 29,420 29,420 29,420.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 21,500 21,500 21,500.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 93,812 42,028 135,840 135,840.00 0.00 100.00
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

TOTAL META 93,812 80,548 174,360 174,359.53 0.47 100.00

0029 9002.3999999.5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03.011 .0019
Meta: 00001 - 0019197 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDAD: 9.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 181,894 -13,200 168,694 168,165.88 528.12 99.69
PARCIAL FTE 5 181,894 -13,200 168,694 168,165.88 528.12 99.69

TOTAL META 181,894 -13,200 168,694 168,165.88 528.12 99.69

0030 9002.3999999.5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 03.011 .0019
Meta: 00001 - 0017706 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (PROVIAS), KILOMETRO: 50.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 43,016 -2,408 40,608 40,608.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 43,016 -2,408 40,608 40,608.00 0.00 100.00

TOTAL META 43,016 -2,408 40,608 40,608.00 0.00 100.00

0031 0042.2250757.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0118094 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE CHUYAMA DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS,
HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00

PARCIAL FTE 2 0 3,000 3,000 0.00 3,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 45,000 45,000 45,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 45,000 45,000 45,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 48,000 48,000 45,000.00 3,000.00 93.75

0032 0042.2257704.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0181484 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA MICROCUENCA CURAMPA - YANAVILCA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000,
APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 56,000 56,000 56,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 56,000 56,000 56,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 56,000 56,000 56,000.00 0.00 100.00

0033 0083.2193105.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0026971 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 79,447 79,447 79,447.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 79,447 79,447 79,447.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 79,447 79,447 79,447.00 0.00 100.00

0034 0083.2265852.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0180974 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS EN CENTROS POBLADOS DE MARAMARA, SIMPE Y HUACCAN, DISTRITO DE
HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 43,215 43,215 0.00 43,215.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 43,215 43,215 0.00 43,215.00 0.00

TOTAL META 0 43,215 43,215 0.00 43,215.00 0.00

0036 9002.2071105.4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0070227 AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA I.E.S. JORGE BASADRE GROHMAN DE MARAMARA - DISTRITO DE HUACCANA, EDIFICACION: 1.000, APURIMAC,
CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 2,343 2,343 0.00 2,343.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 2,343 2,343 0.00 2,343.00 0.00

TOTAL META 0 2,343 2,343 0.00 2,343.00 0.00

0037 9002.2154149.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0100275 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 54203/MX-P, DE LA LOCALIDAD DE MARAMARA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS
- APURIMAC, EDIFICACION: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 94,372 94,372 0.00 94,372.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 94,372 94,372 0.00 94,372.00 0.00

TOTAL META 0 94,372 94,372 0.00 94,372.00 0.00

0038 9002.2208424.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10.025 .0051
Meta: 00001 - 0012551 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 16,000 16,000 16,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 16,000 16,000 16,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 16,000 16,000 16,000.00 0.00 100.00

0039 9002.2296000.4000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 21.045 .0100
Meta: 00001 - 0182330 CREACION DEL CENTRO DE RECURSOS CULTURALES VIRGEN DEL CARMEN DE ROSAS PATA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC, OBRA: 1.000, APURIMAC,
CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 24,792 24,792 4,910.00 19,882.00 19.80
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 667 667 667.00 0.00 100.00
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 1,660 1,660 1,660.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 2 0 27,119 27,119 7,237.00 19,882.00 26.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 1,499 1,499 1,499.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 4 0 1,499 1,499 1,499.00 0.00 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 156,544 156,544 156,320.00 224.00 99.86
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 47,119 47,119 39,965.00 7,154.00 84.82

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 15,000 15,000 15,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 218,663 218,663 211,285.00 7,378.00 96.63

TOTAL META 0 247,281 247,281 220,021.00 27,260.00 88.98

0040 9002.3999999.5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA), ACCION: 12.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 3,054 3,054 3,054.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 13,512 13,512 12,400.00 1,112.00 91.77

PARCIAL FTE 5 0 16,566 16,566 15,454.00 1,112.00 93.29

TOTAL META 0 16,566 16,566 15,454.00 1,112.00 93.29

0041 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INMUEBLE: 2.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 26,960 26,960 26,622.00 338.00 98.75

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0 77,790 77,790 70,495.00 7,295.00 90.62

PARCIAL FTE 5 0 104,750 104,750 97,117.00 7,633.00 92.71
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

TOTAL META 0 104,750 104,750 97,117.00 7,633.00 92.71

0042 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 08.021 .0010
Meta: 00001 - 0209911 MANTENIMIENTO DEL CAMPO FERIAL DEL DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC, PUESTO: 6.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 2,695 2,695 2,695.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 2,695 2,695 2,695.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 2,695 2,695 2,695.00 0.00 100.00

0043 9002.3999999.5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0209680 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHUCO, TOCSO SAURI, PUCACCASA Y CUNYACC, DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC,
CONEXIONES: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 360 360 0.00 360.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 5,000 5,000 4,862.50 137.50 97.25
PARCIAL FTE 5 0 5,360 5,360 4,862.50 497.50 90.72

TOTAL META 0 5,360 5,360 4,862.50 497.50 90.72

0044 0083.2353760.4000045 RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0023859 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, METRO: 500.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 10,288 10,288 0.00 10,288.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 10,288 10,288 0.00 10,288.00 0.00

TOTAL META 0 10,288 10,288 0.00 10,288.00 0.00

0045 0138.2378888.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL, METRO LINEAL: 585.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 124,260 124,260 124,260.00 0.00 100.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 366,542 366,542 366,242.00 300.00 99.92
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 70,459 70,459 70,281.89 177.11 99.75
PARCIAL FTE 5 0 561,261 561,261 560,783.89 477.11 99.91

TOTAL META 0 561,261 561,261 560,783.89 477.11 99.91

0046 0073.2174327.4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00001 - 0010378 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, M2: 540.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 97,138 97,138 97,138.00 0.00 100.00
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 26,298 26,298 25,706.70 591.30 97.75
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 12,186 12,186 12,185.06 0.94 99.99
PARCIAL FTE 4 0 135,622 135,622 135,029.76 592.24 99.56
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 39,542 39,542 39,542.00 0.00 100.00
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 53,925 53,925 53,903.43 21.57 99.96
PARCIAL FTE 5 0 93,467 93,467 93,445.43 21.57 99.98

TOTAL META 0 229,089 229,089 228,475.19 613.81 99.73

0047 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0037687 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE RIEGO, M2: 803.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 43,633 43,633 41,401.50 2,231.50 94.89

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0 14,460 14,460 14,460.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 3,312 3,312 3,312.00 0.00 100.00
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

PARCIAL FTE 5 0 61,405 61,405 59,173.50 2,231.50 96.37

TOTAL META 0 61,405 61,405 59,173.50 2,231.50 96.37

0048 0090.2237547.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0032915 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 32,300 32,300 32,300.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 3,500 3,500 0.00 3,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 35,800 35,800 32,300.00 3,500.00 90.22

TOTAL META 0 35,800 35,800 32,300.00 3,500.00 90.22

0049 0138.2327377.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0027805 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 154,137 154,137 154,000.00 137.00 99.91

PARCIAL FTE 5 0 154,137 154,137 154,000.00 137.00 99.91

TOTAL META 0 154,137 154,137 154,000.00 137.00 99.91

0050 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00011 - 0230242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE HUACCANA, CHINCHEROS, APURIMAC, ESTUDIO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 62,481 62,481 61,234.93 1,246.07 98.01

PARCIAL FTE 5 0 62,481 62,481 61,234.93 1,246.07 98.01

TOTAL META 0 62,481 62,481 61,234.93 1,246.07 98.01

0051 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00012 - 0230250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE HUACCANA, CHINCHEROS, APURIMAC, ESTUDIO: 1.000, APURIMAC,
CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 186,600 186,600 184,238.40 2,361.60 98.73

PARCIAL FTE 5 0 186,600 186,600 184,238.40 2,361.60 98.73

TOTAL META 0 186,600 186,600 184,238.40 2,361.60 98.73

0052 0090.2335051.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0100273 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES ANDRES AVELINO CACERES DE HUARAPARI, DISTRITO DE HUACCANA -
CHINCHEROS - APURIMAC, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 60,000 60,000 60,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 3,500 3,500 3,500.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 63,500 63,500 63,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 63,500 63,500 63,500.00 0.00 100.00

0053 0148.2311212.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.036 .0074
Meta: 00001 - 0000468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 60,000 60,000 60,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 60,000 60,000 60,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 60,000 60,000 60,000.00 0.00 100.00

0054 0148.2317252.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.036 .0074
Meta: 00001 - 0004878 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 60,000 60,000 60,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 60,000 60,000 60,000.00 0.00 100.00
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

TOTAL META 0 60,000 60,000 60,000.00 0.00 100.00

0055 0083.2400350.6000012 ADQUISICION DE TERRENOS 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0198847 ADQUISICION DE TERRENOS, M2: 32644.430, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 0 195,500 195,500 190,969.92 4,530.08 97.68

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 4,500 4,500 4,330.08 169.92 96.22
PARCIAL FTE 5 0 200,000 200,000 195,300.00 4,700.00 97.65

TOTAL META 0 200,000 200,000 195,300.00 4,700.00 97.65

0056 9002.2365397.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20.044 .0096
Meta: 00001 - 0012933 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 140,000 140,000 140,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 140,000 140,000 140,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 140,000 140,000 140,000.00 0.00 100.00

0057 9002.3999999.5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 08.021 .0010
Meta: 00001 - 0209679 MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC, M2: 135.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 1,224 1,224 1,224.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 1,224 1,224 1,224.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 1,224 1,224 1,224.00 0.00 100.00

0058 0083.2295565.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0023859 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, HOGAR: 130.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 79,968 79,968 79,968.00 0.00 100.00
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 12,000 12,000 11,562.10 437.90 96.35
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 8,032 8,032 8,000.00 32.00 99.60
PARCIAL FTE 4 0 100,000 100,000 99,530.10 469.90 99.53
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 2,893 2,893 2,893.00 0.00 100.00
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 68,513 68,513 66,245.60 2,267.40 96.69
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 7,850 7,850 7,850.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 79,256 79,256 76,988.60 2,267.40 97.14

TOTAL META 0 179,256 179,256 176,518.70 2,737.30 98.47

0059 9002.3999999.5000594 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0017711 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES, KILOMETRO: 32.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 30,000 30,000 29,997.00 3.00 99.99

PARCIAL FTE 5 0 30,000 30,000 29,997.00 3.00 99.99

TOTAL META 0 30,000 30,000 29,997.00 3.00 99.99

0060 9002.2365398.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20.044 .0096
Meta: 00001 - 0012933 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 140,000 140,000 140,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 140,000 140,000 140,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 140,000 140,000 140,000.00 0.00 100.00

0061 0090.2281993.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0209630 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS DE LA I.E. LEONCIO PRADO DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC, EDIFICACION: 1.000,
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 5,085,236 5,085,236 4,806,895.65 278,340.35 94.53

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 23,650 23,650 0.00 23,650.00 0.00

2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO 0 241,008 241,008 0.00 241,008.00 0.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0 10,072 10,072 0.00 10,072.00 0.00

2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 57,000 57,000 57,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 161,434 161,434 155,412.61 6,021.39 96.27
PARCIAL FTE 1 0 5,578,400 5,578,400 5,019,308.26 559,091.74 89.98
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 31,400 31,400 0.00 31,400.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 31,400 31,400 0.00 31,400.00 0.00

TOTAL META 0 5,609,800 5,609,800 5,019,308.26 590,491.74 89.47

0062 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0019169 VASO DE LECHE, BENEFICIARIO: 2000.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 0 162,353 162,353 162,350.00 3.00 100.00
PARCIAL FTE 1 0 162,353 162,353 162,350.00 3.00 100.00

TOTAL META 0 162,353 162,353 162,350.00 3.00 100.00

0063 0138.2385846.4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0015350 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES, KILOMETRO: 10.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 121,300 121,300 121,240.00 60.00 99.95
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 302,243 302,243 292,212.59 10,030.41 96.68
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 82,240 82,240 71,490.00 10,750.00 86.93

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 30,000 30,000 17,171.84 12,828.16 57.24
PARCIAL FTE 5 0 535,783 535,783 502,114.43 33,668.57 93.72

TOTAL META 0 535,783 535,783 502,114.43 33,668.57 93.72

0064 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 10.025 .0050
Meta: 00002 - 0007401 REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO, METRO: 100.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 28,312 28,312 28,312.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 31,474 31,474 31,044.00 430.00 98.63

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0 4,500 4,500 4,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 8,920 8,920 8,920.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 73,206 73,206 72,776.00 430.00 99.41

TOTAL META 0 73,206 73,206 72,776.00 430.00 99.41

0065 9002.3999999.5000584 CONSERVACION DE CARRETERAS 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0031708 LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES, KILOMETRO: 6.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 20,925 20,925 20,925.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 21 21 0.00 21.00 0.00

2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 0 15,154 15,154 15,153.60 0.40 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 7,980 7,980 7,980.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 44,080 44,080 44,058.60 21.40 99.95

TOTAL META 0 44,080 44,080 44,058.60 21.40 99.95

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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

0066 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 22.047 .0105

Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, M2: 60.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 7,360 7,360 7,360.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 4,600 4,600 4,600.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 11,960 11,960 11,960.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 11,960 11,960 11,960.00 0.00 100.00

0067 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 10.025 .0050
Meta: 00003 - 0012637 MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO, METRO: 60.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 3,045 3,045 3,045.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 388 388 207.00 181.00 53.35
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 0 150 150 0.00 150.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 294,224 294,224 276,003.50 18,220.50 93.81
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 42,903 42,903 37,245.95 5,657.05 86.81

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 122,790 122,790 78,580.50 44,209.50 64.00

PARCIAL FTE 5 0 463,500 463,500 395,081.95 68,418.05 85.24

TOTAL META 0 463,500 463,500 395,081.95 68,418.05 85.24

0068 9002.2385718.4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20.044 .0096
Meta: 00001 - 0031790 MEJORAMIENTO DE CASA HOGAR, M2: 203.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 3,188 3,188 0.00 3,188.00 0.00
PARCIAL FTE 2 0 3,188 3,188 0.00 3,188.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 59,455 59,455 59,455.00 0.00 100.00
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 104,374 104,374 102,486.16 1,887.84 98.19
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 54,611 54,611 39,534.73 15,076.27 72.39

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 0 9,286 9,286 9,286.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 0 21,920 21,920 21,920.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 249,646 249,646 232,681.89 16,964.11 93.20

TOTAL META 0 252,834 252,834 232,681.89 20,152.11 92.03

0069 0115.3000794.5004242 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0106726 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO, COCINA IMPLEMENTADA: 3.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 22,583 22,583 22,583.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 0 12,862 12,862 12,861.90 0.10 100.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 0 300 300 300.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,161 1,161 240.00 921.00 20.67

2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO 0 6,240 6,240 6,240.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0 6,327 6,327 6,327.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 49,473 49,473 48,551.90 921.10 98.14

TOTAL META 0 49,473 49,473 48,551.90 921.10 98.14

0070 0001.3033251.5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20.043 .0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, FAMILIA: 150.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 6,834 6,834 6,734.00 100.00 98.54
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 1,961 1,961 1,740.00 221.00 88.73
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 262 262 262.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 0 484 484 484.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 5,459 5,459 5,459.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 15,000 15,000 14,679.00 321.00 97.86

TOTAL META 0 15,000 15,000 14,679.00 321.00 97.86

0071 9002.2336118.6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10.023 .0047
Meta: 00001 - 0025341 CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICULAS, PLANTONES: 300000.00, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 46,840 46,840 46,840.00 0.00 100.00
2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 156,341 156,341 89,322.91 67,018.09 57.13
2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 131,997 131,997 27,048.79 104,948.21 20.49
PARCIAL FTE 5 0 335,178 335,178 163,211.70 171,966.30 48.69

TOTAL META 0 335,178 335,178 163,211.70 171,966.30 48.69

0073 0082.2193105.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0088
Meta: 00001 - 0026971 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE, CONEXIONES: 722.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 14,293,551 14,293,551 2,022,486.63 12,271,064.37 14.15

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 605,659 605,659 0.00 605,659.00 0.00
PARCIAL FTE 3 0 14,899,210 14,899,210 2,022,486.63 12,876,723.37 13.57

TOTAL META 0 14,899,210 14,899,210 2,022,486.63 12,876,723.37 13.57

0074 9002.2385718.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20.044 .0096
Meta: 00001 - 0031790 MEJORAMIENTO DE CASA HOGAR, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

0075 0138.2385846.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0015350 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 32,500 32,500 32,000.00 500.00 98.46

PARCIAL FTE 5 0 32,500 32,500 32,000.00 500.00 98.46

TOTAL META 0 32,500 32,500 32,000.00 500.00 98.46

0076 0090.2368242.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0037695 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 150,000 150,000 150,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 150,000 150,000 150,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 150,000 150,000 150,000.00 0.00 100.00

0077 9002.2415205.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 19.041 .0090
Meta: 00001 - 0037645 MEJORAMIENTO DE PARQUES Y AMPLIACION DE AREAS VERDES, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 25,000 25,000 25,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 25,000 25,000 25,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 25,000 25,000 25,000.00 0.00 100.00

0078 9002.2336118.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10.023 .0047
Meta: 00001 - 0025341 CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICULAS, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 5,000 5,000 5,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 5,000 5,000 5,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 5,000 5,000 5,000.00 0.00 100.00

0079 9002.3999999.5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 05.016 .0035
Meta: 00001 - 0022585 MEJORAMIENTO DE DRENAJES, METRO LINEAL: 80.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 11,933 11,933 7,821.00 4,112.00 65.54

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 7,750 7,750 7,750.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 19,683 19,683 15,571.00 4,112.00 79.11

TOTAL META 0 19,683 19,683 15,571.00 4,112.00 79.11

0080 9002.3999999.5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 05.016 .0035
Meta: 00002 - 0025714 DESCOLMATACION DE QUEBARADA, M3: 800.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 12,005 12,005 11,997.72 7.28 99.94

PARCIAL FTE 5 0 12,005 12,005 11,997.72 7.28 99.94

TOTAL META 0 12,005 12,005 11,997.72 7.28 99.94

0081 0138.2431168.4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0015350 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES, KILOMETRO: 11.150, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 76,646 76,646 76,430.00 216.00 99.72
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 301,251 301,251 228,724.52 72,526.48 75.92
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 138,256 138,256 103,960.24 34,295.76 75.19

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 15,200 15,200 5,573.30 9,626.70 36.67
PARCIAL FTE 5 0 531,353 531,353 414,688.06 116,664.94 78.04

TOTAL META 0 531,353 531,353 414,688.06 116,664.94 78.04

0082 0090.2402103.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 32,000 32,000 32,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 32,000 32,000 32,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 32,000 32,000 32,000.00 0.00 100.00

0083 0138.2431168.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0015350 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, APURIMAC, CHINCHEROS, HUACCANA

5 RECURSOS DETERMINADOS

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 31,500 31,500 0.00 31,500.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 31,500 31,500 0.00 31,500.00 0.00

TOTAL META 0 31,500 31,500 0.00 31,500.00 0.00

TOTAL EJECUTORA 2,306,777 26,825,642 29,132,419 14,559,661.80 14,572,757.20 49.98

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 06 CHINCHEROS
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA [300312]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF (b)

RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 0.00 5,740,753.00 5,740,753.00 5,181,658.26 559,094.74 90.26
TOTAL FUENTE 2 140,000.00 100,037.00 240,037.00 160,343.77 79,693.23 66.80
TOTAL FUENTE 3 0.00 14,899,210.00 14,899,210.00 2,022,486.63 12,876,723.37 13.57
TOTAL FUENTE 4 0.00 237,121.00 237,121.00 236,058.86 1,062.14 99.55
TOTAL FUENTE 5 2,166,777.00 5,848,521.00 8,015,298.00 6,959,114.28 1,056,183.72 86.82

TOTAL 2,306,777.00 26,825,642.00 29,132,419.00 14,559,661.80 14,572,757.20 49.98