Título de la tarea: Semana 3

Nombre: ErwinVejar

Asignatura: Auditoria interna de la calidad

Instituto: IACC

Fecha:20-01-2019

1. Realice, por medio de un ejemplo real de su puesto de trabajo actual, anterior o uno que

conozca, lo siguiente:

1.1. Identifique las características de la empresa. Puede emplear para ello la siguiente tabla

de ejemplo.

NOMBRE DE LA EMPRESA SODEXO

RUBRO SERVICIO

SERVICIO O PRODUCTO QUE COMERSIALIZA SI/NO ¿Cuál? NO

SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO ISO 9001

POSEESERTIFICACION DE TERCERA PARTE SI

2. Realice un breve diagrama de procesos, donde se especifique un área en particular de la

Organización en la cual usted se desempeña o desempeñó. Mencione su cargo.

2.1. De este diagrama, identifique la unidad, área, sección, proceso y actividad, según

Corresponda (2 pts.)
3. Según lo identificado como área o puesto de trabajo, establezca el modelo de gestión de

Auditorías PHVA de la norma ISO 19011:2011, al proceso que usted realiza en la empresa que

Describió. Asuma que la empresa no tiene un sistema de gestión. Para ello describa: Realizaría
una Auditoría combinada: el auditado tiene más de un sistema de gestión dentro de su área

3.1. Un objetivo o finalidad de realizar auditoría, donde explique brevemente la razón para

Ejecutarla. (1 pt).La razón por la cual realizaremos la auditoria es para corregir el gasto de
materiales versus trabajos realizados, a la vez se verificara las horas extras hombre trabajadas

3.2. Determine el alcance de su auditoría.

El alcance de la auditoria, es ordenar los recursos destinados a la compra de materiales y el pago

de horas extras, estén dentro de los límites establecidos por la empresa y la ley

3.3. Programa anual de auditoría con los procedimientos y riesgos de su puesto de trabajo,

Determinando también los procedimientos y riesgos del programa .

3.4. Determine un plan de auditoría para su puesto de trabajo (1 pts).

Composición de Costos de Mantenimiento

Directos Salarios y Comisiones.

Indirectos Encargos sociales y beneficios (transporte, alimentación,
seguro médico, habitación, recreación, deportes,
Personal
Capacitación, etc.).
Rateo de los gastos de las áreas de recursos humanos y
Administrativos
capacitación , en función de la cantidad de empleados del
órgano de mantenimiento.

Directos Costo de reposición de material.

Indirectos Capital inmovilizado, costo de energía eléctrica, almacenaje
Material (Instalaciones), agua y personal de depósito.
Administrativos Rateo de los gastos de las áreas de compra y administración
del material, en función del tiempo de ocupación del personal
Para la atención al área de mantenimiento.

Directos Costos de los contratos (permanentes y eventuales).

Contratación Indirectos Servicios y recursos utilizados por terceros y costeados por
la
Empresa (transporte, alimentación, instalaciones, etc.).
Administrativos
Rateo de los gastos de las áreas de administración de
Contratos , financiera y contable, en función de la implicación
Con los contratos del área de mantenimiento.

Directos Costo de reposición.

Indirectos Capital inmovilizado.
Depreciación Administrativos Rateo de los gastos de las áreas de contabilidad, control de
Patrimonio y compra en el levantamiento, acompañamiento y
Adquisición de máquinas y herramientas para el área de
Mantenimiento.

Directos Pérdida de producción.

Indirectos Pérdida de materia prima, pérdida de calidad, devolución,
Pérdida de Procesos.
Facturación Administrativos Rateo de los gastos de las áreas de control de calidad,
ventas,
Marketing y jurídica en función de la implicación debida a
Mantenimiento.

3.5. Seleccione una técnica de auditoria idónea para su puesto de trabajo entregando 4

-revisión de libros de asistencias

-revisión de bodegas

-Revisión de cumplimiento de objetivos

-Revisión de certificaciones de equipos

3.6. Mencione, según su parecer, las habilidades, idoneidad profesional y el tipo de

Experiencia del auditor para auditar su puesto de trabajo.

Las habilidades que debe tener un auditor. En primer lugar ser transversal a todas las áreas de la
empresa, tener los conocimientos sobre el área a auditar, ser capaz de llevar la auditoria, sin
generar conflicto entre él y la persona a auditar. Ser transparente en la obtención de información.

3.7. Explique en qué consiste el seguimiento y el programa de mejora de auditoría aplicado

El seguimiento al programa de auditoría, consiste en llevar a un buen final todos los objetivos
planteados, para lo cual se debe evaluar el buen desempeño del equipo de auditores, ver si la
gerencia y las áreas están entregando la información clara y fidedigna al equipo evaluador. Ver si
los planes de auditoria son los correctos, para realizar los cambios pertinentes