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RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO/MODIFICADO

FTE.FTO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS.


UNIDAD EJEC:. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UNIDAD
OPERATIVA:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-SUB GERENCIA DE OBRAS

"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821), ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA ROSA (00+00 – 02+198) Y
Proyecto: SUB SECTOR ARCOPUNKO (00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO"

META: 023
Presupuesto
Total S/4,238,827.10 Residente de Obra:
ING. WILBER HUAMANI PUMA
Presupuesto
asignado 2019 S/1,850,864.00 Inspector de Obra:

COSTO TOTAL
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generales Gastos Supervision
Presupuesto

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 172,450.11 129,156.27 59,500.00 361,106.38
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 172,450.11 129,156.27 59,500.00 361,106.38
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 304,171.00 46,343.10 8,200.00 358,714.10
MATERIALES DE CONSTRUCCION 169,671.00 0.00 0.00 169,671.00
ACCESORIOS Y LUBRICANTES (MAQUINARIA PESADA) 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
COMBUSTIBLE 94,500.00 0.00 1,500.00 96,000.00
BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 5,560.00 1,200.00 6,760.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 3,530.00 4,000.00 7,530.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
VESTUARIO 0.00 25,104.00 1,500.00 26,604.00
ENSERES 0.00 11,772.00 0.00 11,772.00
MEDICAMENTOS 0.00 377.10 0.00 377.10
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 755,800.00 25,000.00 25,000.00 805,800.00
ALQUILER DE VEHICULOS 15,600.00 25,000.00 25,000.00 65,600.00
ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS 15,700.00 0.00 0.00 15,700.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS 724,500.00 0.00 0.00 724,500.00
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCID. TRANSITO SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 78,750.00 250.00 15,000.00 94,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 19,000.00 250.00 0.00 19,250.00
SERVISIO A PROFECIONALES 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
CONTROL Y PRUEBAS DE CALIDAD 29,350.00 0.00 15,000.00 44,350.00
DIFUCION SOCIAL 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00
TOTAL 1,311,171.11 200,749.37 107,700.00 1,619,620.48
% 15.31% 8.21%
GASTOS DIRECTOS
"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821), ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA R
Proyecto 02+198) Y SUB SECTOR ARCOPUNKO (00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, P
Entidad ESPINAR - CUSCO"
Ejecuto Unidad
ra MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Operativa: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-SUB GERENCIA D
Tiempo Tiempo Tiempo saldo.
Progr: 240 d.c. ejec. 2018 124 d.c. 2019
Fecha term.
Fecha de De Obra
UbicacióCOMUNIDAD OQUEBAMBA Reinicio: 1/23/2019 Program.:
Meta: 023

Especifi2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL


PROGRANMADO
P.U/MES/30
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MESES
DIAS
1 TOPOGRAFO HH 886.77 12.05 3
2 CAPACITADOR TECNICO HH 48 37.50 3
3 OPERARIO HH 3391.64 12.05 3
4 PROMOTOR SOCIAL HH 48 37.50 3
5 OFICIAL HH 3773.31 10.23 3
6 PEON HH 21851.51 9.05 3
7 CONTROLADOR OFICIAL HH 1085.35 10.23 3
8 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 588.39 10.23 3
9 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 9172.01 12.05 3
TOTAL S/

Especifi 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES


COMBUSTIBLE
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 DIESEL B-5 S-50 GLN 7000.00 13.00 91,000.00
2 GASOHOL 90 PLUS GLN 250.00 14.00 3,500.00
TOTAL S/ 94,500.00
ACCESORIOS Y LUBRICANTES/MAQUINARIA PESADA
EXPEDIENTE TECNICO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 ACCESORIOS/MAQUINARIA PESADA GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
2 LUBRICANTES GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
TOTAL S/ 40,000.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION 169,671.00


REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 FIERRO CORRUGADO DE 1" Vrl 45 114.00 5,130.00
2 FIERRO CORRUGADO DE 5/8" Vrl 40 45.00 1,800.00
3 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" Vrl 100 29.00 2,900.00
4 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" Vrl 100 18.00 1,800.00
5 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 100 5.00 500.00
6 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 150 5.00 750.00
7 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 120 5.00 600.00
8 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 120 5.00 600.00
9 CLAVOS PARA MADERA C/C 5" kg 60 5.00 300.00
10 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GLN 5 39 195.00
11 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO GLN 5 39 195.00
12 PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA GLN 2 39 78.00
13 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO GLN 1 39 39.00
14 PINTURA ESMALTE COLOR VERDE GLN 1 39 39.00
15 THINNER GLN 15 18 270.00
16 PLASTICO DOBLE ANCHO H=2M ROLLO x 100M ROLLO 1 120 120.00
17 MALLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MOSQUITERO X 1ML 20 12 240.00
19 HOJA DE SIERRA UND 25 7 175.00
20 ARPILLERA DE 2.50 METROS ROLLO 1 250 250.00
21 CONO DE SEGURIDAD 70 cm UND 6 40 240.00
22 CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y AMARILLO ROLLO 5 45 225.00
23 CABLE UNIPOLAR N° 12 ROLLO 2 120 240.00
24 YESO X 25BLS BLS 20 10 200.00
TOTAL S/ 16,886.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 CEMENTO PORTLAN TIPO IP (42.5KG) BLS 3000 23.00 69,000.00
TOTAL S/ 69,000.00

MADERAMEN
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10' UND 150 29 4350.00
2 MADERA CORRIENTE 2"X3"X10' UND 300 18 5400.00
4 TRIPLAY DE 18 MM PLANCH. 30 120 3600.00
5 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3 M UND 90 18 1620.00
6 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 6 M UND 35 30 1050.00
TOTAL S/ 16,020.00
AGREGADO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL

1 ARENA GRUESA m3 480 60 28800.00


2 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 200 65 13000.00
3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 200 65 13000.00
4 ARENA FINA m3 60 60 3600.00
TOTAL S/ 58,400.00
HERRAMIENTAS MANUALES
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL

1 PALAS TIPO CUCHARA UND 20 45.00 900.00


2 PICOS CON MANGO DE MADERA (PUNTA Y SAPAPICO) UND 10 30.00 300.00
3 BARRETA DE FIERRO DE 1" X 1.80 m UND 2 80.00 160.00
4 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UND 10 150.00 1500.00
5 CHAVOS DE 250 GALONES UND 4 500.00 2000.00
6 LINTERNA GRANDE RECARGABLE UND 3 85.00 255.00
7 SILBATO PARA VIGILANTE UND 5 7.00 35.00
8 EMBUDO GRANDE DE PVC UND 2 45.00 90.00
9 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4" UND 10 18.00 180.00
10 BALDES VACIOS DE PLASTICO X 5GL UND 20 9.00 180.00
11 SOGA DRISA DE 5/8" ML 100 13.00 1300.00
12 DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4" UND 10 22.00 220.00
13 REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4" X 6M UND 5 50.00 250.00
14 COMBO DE 18 LIBRAS UND 2 100.00 200.00
15 CINCEL DE ACERO DE Ø 3/4'' X 0.50 MTS. UND 6 30.00 180.00
16 CIZALLA GRANDE PARA FIERRO UND 1 120.00 120.00
17 SIERRA CIRCULAR Bosch 7 1/4 Gks 65 Gce 1800 Watts UND 1 650.00 650.00
18 TALADRO UND 1 300.00 300.00
19 WINCHA DE 50 MT UND 2 60.00 120.00
20 WINCHA DE 8 MT DE BUENA CALIDAD. UND 5 25.00 125.00
21 ZAPAPICPOS CON MANGO DE MADERA UND 10 30.00 300.00
TOTAL S/ 9,365.00

Especifi2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SE 15,700.00


SERVICIOS (VEHICULOS)
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 VOLQUETE DE 4M3 (MAQUINA SECA-DIAS TRABAJADODIAS 60 130.00 7,800.00
2 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. DIAS 60 130.00 7,800.00
TOTAL S/ 15,600.00

SERVICIOS (EQUIPOS LIVIANOS)


REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 NIVEL TOPOGRAFICO DIA 60 25.00 1,500.00
ESTACION TOTAL INC. PRISMAS JALONES 120.00
60
2 TELESCOPICOS DIA 7,200.00
3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HE 350 10.00 3,500.00
4 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HE 150 10.00 1,500.00
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HE 200 8.00 1,600.00
5 GRUPO ELECTROGENO HE 10 40.00 400.00
TOTAL S/ 15,700.00
SERVICIOS (MAQUINARIAS PESADAS)
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
2 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. HM 500 200 100,000.00
3 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP HM 600 250 150,000.00
4 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP HM 500 265 132,500.00
5 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 HM 1000 120 120,000.00
6 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP HM 600 200 120,000.00
7 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 600 170 102,000.00
TOTAL S/ 724,500.00

Especifi2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS


SERVICIOS 4 (MOVILIZACION Y DESM. DE EQUIPO PESADO)
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
SERVICIO DE PLATAFORMA (MOVILIZACION Y 3,500.00
4
1 DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO) SERV. 14,000.00
TOTAL S/ 14,000.00
SERVICIOS 5 (MOVILIZACION Y DESM. DE EQUIPO PESADO)
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
CERTIFICACION DE NO PRESENCIA DE RESTOS 5,000.00
1
1 ARQUEOLOGICOS SERV. 5,000.00
ELABORACION PLAN DE MONITOREO 5,000.00
1
2 ARQUEOLOGICO-APROBACION SERV. 5,000.00
PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y 5,000.00
1
3 SEGURIDAD VIAL. SERV. 5,000.00
TOTAL S/ 15,000.00

SERVICIOS 6 (PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD)


REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
CONTROL DE COMPACTACION PARA LA CAPA DE 50.00
56
1 AFIRMADO und 2,800.00
CONTROL DE COMPACTACION PARA LA 50.00
56
2 SUBRASANTE und 2,800.00
3 ESTUDIO DE CANTERAS DE AFIRMADO SERV. 10 600.00 6,000.00
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A 50.00
24
4 LACOMPRESION) und 1,200.00
PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR CBR PARA LA 450.00
35
5 SUBRASANTE und 15,750.00
6 DISEÑO DE MEZCLAS und 2 400.00 800.00
TOTAL S/ 29,350.00
SERVICIOS 7 (DIFUCION SOCIAL, ALIMENTACION Y ALQUILER)
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 DIFUSION SOCIAL glb 1 5,000.00 5,000.00
2 ALIMENTACION glb 1 10,000.00 10,000.00
3 ALQUILER DE LOCAL MES 5 80.00 400.00
TOTAL S/ 15,400.00
SERVICIOS 8 (FLETE TERRESTRE)
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESPINAR A OBRA glb 1 5,000.00 5,000.00
TOTAL S/ 5,000.00
ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA ROSA (00+00 –
AMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE

UCTURA PUBLICA-SUB GERENCIA DE OBRAS

116 d.c.

4/3/2019

- PERSONAL
NMADO GASTO EFECTUADO 2018

PARCIAL HH TOTAL S/

10,685.58
1,800.00
40,869.26
1,800.00
38600.9613
197756.1655
11103.1305
6019.2297
110522.7205
419,157.05 0.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0 0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0 0.00
0.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL

0 0.00
0.00

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL

0.00

0.00

0.00
0.00

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
GASTOS GENERALES
Proyecto: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821), ESTRELLA (00+00 – 03+598), SA
SECTOR ARCOPUNKO (00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROV
Entidad Unidad
Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Operativa: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUB
Tiempo Tiempo
Progr: 240 d.c. ejec. 2018 124 d.c.
Fecha de
Ubicación: COMUNIDAD OQUEBAMBA Reinicio: 1/23/2019
Meta: 023

Especifica2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL


N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD P.U.

1 RESIDENTE DE OBRA MESES 1 8,000.00


2 INGENIERO DE SEGURIDAD MESES 1 6,100.00
3 ARQUEOLOGO MESES 1 6,100.00
4 ASISTENTE TECNICO MESES 1 3,500.00
5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MESES 1 2,500.00
6 MAESTRO DE OBRA MESES 1 2,500.00
7 ALMACENERO MESES 1 1,800.00
8 GUARDIAN MESES 1 1,800.00

Especifica 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES


BIENES DURADEROS
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 ESTANTE DE MELAMINA DE 1.20X0.30X1.80 Und 1.00 280.00
2 IMPRESORA LASER Und 1.00 750.00
3 COMPUTADORA MONITOR DE 21" Und 1.00 2500.00
TOTAL S/

UTILES DE ESCRITORIO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 100 HOJAS A4 Und 6.00 40.00
2 NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS 50 pag. BLOCK 4.00 25.00
3 NOTAS DE ENTRADA DE MATERIAL 1X3 COPIAS 50pag. BLOCK 4.00 25.00
4 PARTES DIARIO MAQUINARIA 1X3 COPIAS Y EQUIPO LIVIANO 50 pag. BLOCK 15.00 25.00
5 VALE DE COMBUSTIBLE 1X3 COPIAS 50 pag. BLOCK 3.00 25.00
6 BINCARD DE CONTROL VISIBLE Cto 1.00 25.00
7 PAPEL BOND TAMAÑO A4 75 GRAMOS millar 10.00 26.00
8 PAPEL BOND TAMAÑO A3 75 GRAMOS millar 1.00 60.00
9 PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4 DE COLOR NARANJA Y CEmillar 3.00 28.00
10 PAPEL LUSTRE DEMDIFERENTES COLORES PILIEGOS 25.00 0.50
11 PAPEL BOND TAMAÑO A1 80 GRAMOS ROLLO 2.00 45.00
12 CARTUCHO HP PARA PLOTER CANON DE 6 COLORES JUEGO 1.00 1500.00
13 ARCHIVADORES LOMO ANCHO A-5 CON PALANCA UNIDAD 8.00 7.50
14 ARCHIVADORES LOMO ANCHO CON PALANCA A4 UNIDAD 15.00 8.00
15 TINTA DE COLORES (EXSON LITROS 4.00 70.00
16 CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO A4 UND 10.00 8.00
17 LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 3.00 3.50
18 FOLDER MANILA A4 INC/FASTENER PAQUET. 5.00 25.00
19 PORTAMINAS METÁLICO 0.5mm UND 6.00 10.00
20 MINAS DE LÁPIZ 0.5mm CAJA 3.00 1.00
21 POST IT 2"x2" DIFERENTES COLORES PQTE 5.00 8.00
22 BOLIGRAFOS FC 033 (AZÚL, ROJO, NEGRO)x12 UND CJA 2.00 25.00
23 RESALTADOR DE TEXTO UND 5.00 3.00
24 CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA TIPO BOLIGRAFO UND 3.00 3.00
25 DISCO COMPACTO CDR 700MB UND 50.00 1.00
26 CLIP PEQUEÑO x 100 UNID CJA 2.00 3.00
27 CLIP TIPO MARIPOSA METALICO CAJA X 50 UND CJA 2.00 5.00
28 CINTA MASKING 50m x 2" UND 3.00 3.00
29 PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00 10.00
30 PLUMON GRUESO P/PAPEL FC-47 (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) UND 8.00 2.00
31 PLUMON GRUESO P/PIZARRA (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) UND 8.00 3.50
32 SACA GRAPA METALICO UND 2.00 3.00
33 SELLO TIPO TRODAT UND 4.00 25.00
34 SELLO DE MADERA UND 2.00 10.00
35 TAMPON UND 2.00 7.00
36 SELLO FOLIADOR UND 1.00 40.00
37 ENGRAPADOR P/50 HJS. UND 2.00 20.00
38 PERFORADOR P/50 HJS. UND 2.00 20.00
39 CUTTER METÁLICO UND 3.00 15.00
40 PIZARRA ACRILICA DE 1.50X1.20 UND 1.00 150.00
41 TONER 83A UND 5.00 230.00
42 VINIFAN T/OFICIO UND 4.00 8.00
TOTAL S/
VESTUARIOS DE PERSONAL TECNICO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 CASCOS DE PROTECCION UNI 6 40.00
2 ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 10 400.00
3 LENTES DE SEGURIDAD UND 10 30.00
4 CHALECO PARA EQUIPO TÉCNICO SEGÚN DISEÑO UND 10 80.00
5 CASACAS PARA EQUIPO TECNICO UND 10 150.00
6 PONCHOS PARA LA LLUVIA UND 10 28.00
TOTAL S/
EQUIPOS DE SEGURIDAD
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
CHALECO DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO COLOR NARANJA
1 CON LOGO DE LA INSTITUCION UND 60 25
2 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR PLOMO P/M.Obra UND 4 16
3 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL /Operario UND 10 12
4 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO/Oficiales UND 10 12
5 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA /Peon UND 40 12
6 CORTA BIENTO COLOR AZUL UND 60 10
7 BOTAS DE JEBE N° 38, 39, 40, 41. (3 C/U) PAR 60 30
8 GAFAS DE SEGURIDAD COLOR CLARO UND 60 12
9 MASCARILLA ANTIPOLVO UND 30 7
10 GUANTES DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO PAR 120 14
11 GUANTE DE JEBE N° 8 Y 9 (CALIBRE 35) PAR 60 15
12 GUANTE MULTIFLEX PAR 20 8
13 MAMELUCOS DRILL tallas M, L y XL UND 60 40
14 ZAPATO PUNTA ACERO MINERO P/obrero PAR 60 90
15 TAPA OIDOS UND 30 5
16 PONCHOS PARA LA LLUVIA UND 60 28.00
TOTAL S/
MEDICAMENTOS
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 ALCOHOL DE 1/4 LITRO FRASCOS 1.00 20.0
2 VENDA ELÁSTICA 6X5CM
GASA ESTERILIZADA_x000D_ UNIDAD 4.00 7.0
3 PAQUETE 2.00 9.0
4 ALGODÓN DE 25G BOLSAS 2.00 2.8
5 ESPARADRAPO 1.8 MT 2.5M CAJA 1.00 9.5
6 YODO ANTISÉPTICO_x000D_ DE 1/4 LITRO FRASCOS 1.00 15.0
7 TIJERA PUNTA ROMA 8.25" PIEZA 1.00 15.0
8 INDOPROFENO TABLETAS 1.00 16.0
9 PANADOL TABLETAS 5.00 10.0
10 NAPROXENO TABLETAS 5.00 10.0
11 ESCAPIN TABLETAS 10.00 10.0
12 TEKOROLACO TABLETAS 5.00 10.0
TOTAL S/
ENSERES
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 SACOS DE ARROZ POR 50 KG. SACOS 10.00 155
2 SACOS DE AZÚCAR RUBIA POR 50 KG. SACOS 10.00 150
3 HUEVO EN PAQUETE PAQ 10.00 60
4 LENTEJAS BOLSA 5.00 105
5 ACEITE COMESTIBLE DE 10 LT UND 5.00 50
6 FIDEOS SURTIDO POR PAQUETE BOLSA 10.00 35
7 PALLAR X 1 kg kilos 8.00 9
9 LECHE X 250 mL CAJAS 10.00 95
10 ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX Cjas 10.00 125
11 TRIGO MACHACADO X 10 KL BOLSA 10.00 35
12 SAL DE MESA PAQ 10.00 45
13 CHUÑO NEGRO ENTERO Arobas 50.00 50
15 HOJUELA DE AVENA BOLSA 10.00 45
16 CEMOLA AL PESO PAQ 10.00 35
17 QUINUA PELADA KG 50.00 10
19 CONDIMENTOS VARIOS PAQ 5.00 25
TOTAL S/
Especifica2.3.2.4.1.2-SERVICIOS
SERVICIOS DE ALQUILER
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 ALQUILER DE CAMIONETA DE 4X4 MESES 5 5,000.00
TOTAL S/

SERVICIOS (LEGALIZACION DE CO)


REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SERVICIO 5 50.00
TOTAL S/
ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA ROSA (00+00 – 02+198) Y SUB
EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO"

CIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-SUB GERENCIA DE OBRAS

Tiempo saldo. 2019 116 d.c.


Fecha term. De
Obra Program.: 4/3/2019

PERSONAL 258,400.00 GASTO EFECTUADO 2018


MESES PARCIAL TIEMPO TOTAL S/

8 64,000.00
8 48,800.00
8 48,800.00
8 28,000.00
8 20,000.00
8 20,000.00
8 14,400.00
8 14,400.00
TOTAL S/ 258,400.00 0.00

5,560.00

REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
280.00 0.00
750.00 0.00
2500.00 0.00
3,530.00 0.00

REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
240.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
375.00 0.00
75.00 0.00
25.00 0.00
260.00 0.00
60.00 0.00
84.00 0.00
12.50 0.00
90.00 0.00
1500.00 0.00
60.00 0.00
120.00 0.00
280.00 0.00
80.00 0.00
10.50 0.00
125.00 0.00
60.00 0.00
3.00 0.00
40.00 0.00
50.00 0.00
15.00 0.00
9.00 0.00
50.00 0.00
6.00 0.00
10.00 0.00
9.00 0.00
30.00 0.00
16.00 0.00
28.00 0.00
6.00 0.00
100.00 0.00
20.00 0.00
14.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
45.00 0.00
150.00 0.00
1150.00 0.00
32.00 0.00
5,560.00 0.00

REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
240.00 0.00
4,000.00 0.00
300.00 0.00
800.00 0.00
1,500.00 0.00
280.00 0.00
7,120.00 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL

1,500.00 0.00
64.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
480.00 0.00
600.00 0.00
1,800.00 0.00
720.00 0.00
210.00 0.00
1,680.00 0.00
900.00 0.00
160.00 0.00
2,400.00 0.00
5,400.00 0.00
150.00 0.00
1,680.00
17,984.00 0.00

REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
20 0.00
28 0.00
18 0.00
5.6 0.00
9.5 0.00
15 0.00
15 0.00
16 0.00
50 0.00
50 0.00
100 0.00
50 0.00
377.10 0.00

REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
1550.00 0.00
1500.00 0.00
600.00 0.00
525.00 0.00
250.00 0.00
350.00 0.00
72.00 0.00
950.00 0.00
1250.00 0.00
350.00 0.00
450.00 0.00
2500.00 0.00
450.00 0.00
350.00 0.00
500.00 0.00
125.00 0.00
11,772.00 0.00

REQUEMIENTO COMPRA
N° O/S
PARCIAL P.U. PARCIAL
25,000.00 0
25,000.00 0.00

REQUEMIENTO COMPRA
N° O/S
PARCIAL P.U. PARCIAL
250.00
250.00 0.00
CONTORL DE GASTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO DEL CAMINO VECINAL VITAS ALEGRE-TANTACCARA DEL CENTRO
Actividad: POBLADO DE PULPERA CONDES DEL DISTRITO SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Entidad
Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBILCAS
Fecha : JULIO-2018
Ubicación: COMUNIDAD YANQUE-LACCA LACCA

Especifica: 2.3.2.7.1.19.9-PLANILLAS
P.U/MES/30D
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MESES
IAS
1 SUPERVICION DE OBRA HH 0.1 5,500.00 2
TOTAL S/

Especifica: 2.3.1.1.11.1-BIENES 3,226.50


COMBUSTIBLE
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 PETROLEO DIESEL B-5 S-50 GLN 90.00 13.5 1215
TOTAL S/ 1,215.00

VESTUARIOS DE PERSONAL TECNICO


REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 CASCOS DE SEGURIDAD P/PERSONAL TÉCNICO UND 1 18.00 18.00
2 COLOR BLANCO
GAFAS DE 3M-CON
SEGURIDAD CORTAVIENTO
P/PERSONAL TÉCNICO UND 1 12.00 12.00
3 CHALECO PARA EQUIPO TÉCNICO SEGÚN DISEÑ UND 1 85.00 85.00
TOTAL S/ 115.00

UTILES DE ESCRITORIO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 696.50 696.50
TINTA COMPATIBLE PARA IMPRESORA GLB 1.00 340.00
TOTAL S/ 696.50

BIENES DURADEROS
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GLB 1.00 1200.00 1200.00
TOTAL S/ 1,200.00
Especifica: 2.3.2.4.1.2-SERVICIOS

SERVICIOS DE ALQUILER
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 ALQUILER DE CAMIONETA DE 4X4 DIAS 55 0.00 0.00
TOTAL S/ 0.00
NTACCARA DEL CENTRO
AS-CUSCO

1,100.00
MES DE JULIO MES DE AGOSTO
PARCIAL
DIAS P.U. PARCIAL DIAS P.U. PARCIAL
1,100.00 30 190.47 31 190.47 0
1,100.00 0.00 0.00 0.00

3,233.15

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
13.8 1,242.00
1,242.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
48 48.00
25 25.00
120 120.00
193.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
467 467.00
340 340.00
807.00

COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
991.15 991.15
991.15

COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
TRANSFERENCIA Y/O PRESTAMO DE MATERIALES
"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821),
ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA ROSA (00+00 – 02+198) Y SUB SECTOR ARCOPUNKO
Proyecto:
(00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO"
Entidad
Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Unidad
Operativa: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-SUB GERENCIA DE OBRAS
Tiempo ejec.
Tiempo Progr: 240 d.c. 2018 term.
Fecha 124 d.c.
Fecha de De Obra
Reinicio: 5/4/2019 Program.: 4/3/2019
Tiempo saldo.
Ubicación: COMUNIDAD OQUEBAMBA 2019 116 d.c.
Meta: 023

Residente: Ing. Wilber Huamani Puma


MATERIALES DE CONSTRUCCION
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
1 FIERRO CORRUGADO DE 1" Vrl 60
2 FIERRO CORRUGADO DE 5/8" Vrl 60
3 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" Vrl 100
4 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" Vrl 100
5 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 100
6 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 150
7 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 120
8 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 120
9 CLAVOS PARA MADERA C/C 5" kg 60
10 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GLN 5
11 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO GLN 5
12 PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA GLN 2
13 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO GLN 1
14 PINTURA ESMALTE COLOR VERDE GLN 1
15 THINNER GLN 15
16 PLASTICO DOBLE ANCHO H=2M ROLLO x 100M ROLLO 1
17 MALLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MOSQUITERO X 1.20 m DE ANCHO ML 20
19 HOJA DE SIERRA UND 25
20 ARPILLERA DE 2.50 METROS ROLLO 1
21 CONO DE SEGURIDAD 70 cm UND 6
22 CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y AMARILLO ROLLO 5
23 CABLE UNIPOLAR N° 12 ROLLO 2
24 YESO X 25BLS BLS 20

MADERAMEN
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
1 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10' UND 100
2 MADERA CORRIENTE 2"X3"X10' UND 200
3 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10' UND 10
4 TRIPLAY DE 18 MM PLANCH. 30
5 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3 M UND 90
6 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 6 M UND 30

HERRAMIENTAS
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
1 PALAS TIPO CUCHARA UND 20
2 PICOS CON MANGO DE MADERA (PUNTA Y SAPAPICO) UND 20
3 BARRETA DE FIERRO DE 1" X 1.80 m UND 2
4 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UND 10
5 LINTERNA GRANDE RECARGABLE UND 3
6 SILBATO PARA VIGILANTE UND 2
7 EMBUDO GRANDE DE PVC UND 2
8 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4" UND 10
9 BALDES VACIOS DE PLASTICO X 5GL UND 15
10 SOGA DRISA DE 5/8" ML 50
11 DISCO DE CORTE DE MADERA 7 1/4" UND 5
12 DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4" UND 5
13 REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4" X 6M UND 5
14 COMBO DE 8 LIBRAS UND 2
15 COMBO DE 24 LIBRAS UND 1
16 CINCEL DE ACERO DE Ø 3/4'' X 0.50 MTS. UND 6
17 WINCHA DE 50 MT UND 2

EQUIPOS DE SEGURIDAD
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
3 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL /Operario UND 10
4 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO/Oficiales UND 10
5 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA /Peon UND 40
6 CORTA BIENTO COLOR AZUL UND 60
7 BOTAS DE JEBE N° 38, 39, 40, 41. (3 C/U) PAR 60
8 GAFAS DE SEGURIDAD COLOR CLARO UND 60
9 MASCARILLA ANTIPOLVO UND 30
10 GUANTES DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO PAR 120
11 GUANTE DE JEBE N° 8 Y 9 (CALIBRE 35) PAR 60
GASTO DE RECURSO HUMANO DE CD

PROGRANMADO
P.U/MES/30D
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MESES PARCIAL
IAS
1 TOPOGRAFO HH 886.77 12.05 8 10,685.58
2 CAPACITADOR TECNICO HH 48 37.50 8 1,800.00
3 OPERARIO HH 3391.64 12.05 8 40,869.26
4 PROMOTOR SOCIAL HH 48 37.50 8 1,800.00
5 OFICIAL HH 3773.31 10.23 8 38600.9613
6 PEON HH 21851.51 9.05 8 197756.1655
7 CONTROLADOR OFICIAL HH 1085.35 10.23 8 11103.1305
8 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 588.39 10.23 8 6019.2297
9 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 9172.01 12.05 8 110522.7205
10 CONDUCTOR HH 0 0.00 0 0
TOTAL S/ 419,157.05

GASTO DE RECURSO HUMANO DE GG


N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD P.U. MESES PARCIAL

1 RESIDENTE DE OBRA MESES 1 8,000.00 8 64,000.00


2 INGENIERO DE SEGURIDAD MESES 1 6,100.00 8 48,800.00
3 ARQUEOLOGO MESES 1 6,100.00 8 48,800.00
4 ASISTENTE TECNICO MESES 1 3,500.00 8 28,000.00
5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MESES 1 2,500.00 8 20,000.00
6 MAESTRO DE OBRA MESES 1 2,500.00 8 20,000.00
7 ALMACENERO MESES 1 1,800.00 8 14,400.00
8 GUARDIAN MESES 1 1,800.00 8 14,400.00
TOTAL S/ 258,400.00
Jul-18 Aug-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL
1.00 30 93.15 2,794.50

1 29 74.52 2161.08
0.00 0.00 59.00 4,955.58

Jul-18 Aug-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL
1 30 178.85 5365.44 1 17 178.85 3040.42
1 21 119.23 2503.87

1 20 89.27 1785.48 1 30 89.42 2682.72


1 30 85.70 2570.94 1 30 85.70 2570.94
1 25 93.15 2328.78
1 25 63.34 1583.56
1 25 59.62 1490.4
80.00 9,721.86 173.00 16,200.69
GASTO REALIZADO EN M.O. 2018
Sep-18 Oct-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL
1.00 144 73.45 10,576.80 2.00 14 73.45 7,303.63
1.00 214 62.68 13,413.52 0.00 23 62.68 2,727.49
1.00 619 55.54 34,379.26 15.00 23 55.54 18,150.23
1.00 186 73.45 13,661.70 8.00 23 73.45 7,034.37

1,163.00 72,031.28 83.00 35,215.72

Sep-18 Oct-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00


Nov-18 Dec-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL
2.00 14 73.45 7,303.63 2.00 14 73.45 7,303.63
0.00 23 62.68 2,727.49 0.00 23 62.68 2,727.49
15.00 23 55.54 18,150.23 15.00 23 55.54 18,150.23
8.00 23 73.45 7,034.37 8.00 23 73.45 7,034.37

83.00 35,215.72 83.00 35,215.72

Nov-18 Dec-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00


ACUMULADO
HH/DIAS COSTO S/
216 35,282.19
283 21,595.99
688 88,829.95
255 34,764.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 2,161.08
1,442.00 180,472.94

ACUMULADO
HH/DIAS COSTO S/

0.00 0.00
tmc 5 82 410
80x60 17 115 1955
60x40 4 115 460
2x1.5 4 262 1048
PONTON 2 700 1400
5273 263.65
5536.65

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