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"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821), ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA ROSA (00+00 – 02+198) Y
Proyecto: SUB SECTOR ARCOPUNKO (00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO"
META: 023
Presupuesto
Total S/4,238,827.10 Residente de Obra:
ING. WILBER HUAMANI PUMA
Presupuesto
asignado 2019 S/1,850,864.00 Inspector de Obra:
COSTO TOTAL
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generales Gastos Supervision
Presupuesto
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 172,450.11 129,156.27 59,500.00 361,106.38
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 172,450.11 129,156.27 59,500.00 361,106.38
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 304,171.00 46,343.10 8,200.00 358,714.10
MATERIALES DE CONSTRUCCION 169,671.00 0.00 0.00 169,671.00
ACCESORIOS Y LUBRICANTES (MAQUINARIA PESADA) 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
COMBUSTIBLE 94,500.00 0.00 1,500.00 96,000.00
BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 5,560.00 1,200.00 6,760.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 3,530.00 4,000.00 7,530.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
VESTUARIO 0.00 25,104.00 1,500.00 26,604.00
ENSERES 0.00 11,772.00 0.00 11,772.00
MEDICAMENTOS 0.00 377.10 0.00 377.10
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 755,800.00 25,000.00 25,000.00 805,800.00
ALQUILER DE VEHICULOS 15,600.00 25,000.00 25,000.00 65,600.00
ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS 15,700.00 0.00 0.00 15,700.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS 724,500.00 0.00 0.00 724,500.00
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCID. TRANSITO SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 78,750.00 250.00 15,000.00 94,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 19,000.00 250.00 0.00 19,250.00
SERVISIO A PROFECIONALES 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
CONTROL Y PRUEBAS DE CALIDAD 29,350.00 0.00 15,000.00 44,350.00
DIFUCION SOCIAL 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00
TOTAL 1,311,171.11 200,749.37 107,700.00 1,619,620.48
% 15.31% 8.21%
GASTOS DIRECTOS
"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821), ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA R
Proyecto 02+198) Y SUB SECTOR ARCOPUNKO (00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, P
Entidad ESPINAR - CUSCO"
Ejecuto Unidad
ra MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Operativa: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-SUB GERENCIA D
Tiempo Tiempo Tiempo saldo.
Progr: 240 d.c. ejec. 2018 124 d.c. 2019
Fecha term.
Fecha de De Obra
UbicacióCOMUNIDAD OQUEBAMBA Reinicio: 1/23/2019 Program.:
Meta: 023
MADERAMEN
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10' UND 150 29 4350.00
2 MADERA CORRIENTE 2"X3"X10' UND 300 18 5400.00
4 TRIPLAY DE 18 MM PLANCH. 30 120 3600.00
5 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3 M UND 90 18 1620.00
6 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 6 M UND 35 30 1050.00
TOTAL S/ 16,020.00
AGREGADO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
116 d.c.
4/3/2019
- PERSONAL
NMADO GASTO EFECTUADO 2018
PARCIAL HH TOTAL S/
10,685.58
1,800.00
40,869.26
1,800.00
38600.9613
197756.1655
11103.1305
6019.2297
110522.7205
419,157.05 0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0 0.00
0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0 0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
GASTOS GENERALES
Proyecto: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821), ESTRELLA (00+00 – 03+598), SA
SECTOR ARCOPUNKO (00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROV
Entidad Unidad
Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Operativa: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUB
Tiempo Tiempo
Progr: 240 d.c. ejec. 2018 124 d.c.
Fecha de
Ubicación: COMUNIDAD OQUEBAMBA Reinicio: 1/23/2019
Meta: 023
UTILES DE ESCRITORIO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 100 HOJAS A4 Und 6.00 40.00
2 NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 COPIAS 50 pag. BLOCK 4.00 25.00
3 NOTAS DE ENTRADA DE MATERIAL 1X3 COPIAS 50pag. BLOCK 4.00 25.00
4 PARTES DIARIO MAQUINARIA 1X3 COPIAS Y EQUIPO LIVIANO 50 pag. BLOCK 15.00 25.00
5 VALE DE COMBUSTIBLE 1X3 COPIAS 50 pag. BLOCK 3.00 25.00
6 BINCARD DE CONTROL VISIBLE Cto 1.00 25.00
7 PAPEL BOND TAMAÑO A4 75 GRAMOS millar 10.00 26.00
8 PAPEL BOND TAMAÑO A3 75 GRAMOS millar 1.00 60.00
9 PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4 DE COLOR NARANJA Y CEmillar 3.00 28.00
10 PAPEL LUSTRE DEMDIFERENTES COLORES PILIEGOS 25.00 0.50
11 PAPEL BOND TAMAÑO A1 80 GRAMOS ROLLO 2.00 45.00
12 CARTUCHO HP PARA PLOTER CANON DE 6 COLORES JUEGO 1.00 1500.00
13 ARCHIVADORES LOMO ANCHO A-5 CON PALANCA UNIDAD 8.00 7.50
14 ARCHIVADORES LOMO ANCHO CON PALANCA A4 UNIDAD 15.00 8.00
15 TINTA DE COLORES (EXSON LITROS 4.00 70.00
16 CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO A4 UND 10.00 8.00
17 LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 3.00 3.50
18 FOLDER MANILA A4 INC/FASTENER PAQUET. 5.00 25.00
19 PORTAMINAS METÁLICO 0.5mm UND 6.00 10.00
20 MINAS DE LÁPIZ 0.5mm CAJA 3.00 1.00
21 POST IT 2"x2" DIFERENTES COLORES PQTE 5.00 8.00
22 BOLIGRAFOS FC 033 (AZÚL, ROJO, NEGRO)x12 UND CJA 2.00 25.00
23 RESALTADOR DE TEXTO UND 5.00 3.00
24 CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA TIPO BOLIGRAFO UND 3.00 3.00
25 DISCO COMPACTO CDR 700MB UND 50.00 1.00
26 CLIP PEQUEÑO x 100 UNID CJA 2.00 3.00
27 CLIP TIPO MARIPOSA METALICO CAJA X 50 UND CJA 2.00 5.00
28 CINTA MASKING 50m x 2" UND 3.00 3.00
29 PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00 10.00
30 PLUMON GRUESO P/PAPEL FC-47 (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) UND 8.00 2.00
31 PLUMON GRUESO P/PIZARRA (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) UND 8.00 3.50
32 SACA GRAPA METALICO UND 2.00 3.00
33 SELLO TIPO TRODAT UND 4.00 25.00
34 SELLO DE MADERA UND 2.00 10.00
35 TAMPON UND 2.00 7.00
36 SELLO FOLIADOR UND 1.00 40.00
37 ENGRAPADOR P/50 HJS. UND 2.00 20.00
38 PERFORADOR P/50 HJS. UND 2.00 20.00
39 CUTTER METÁLICO UND 3.00 15.00
40 PIZARRA ACRILICA DE 1.50X1.20 UND 1.00 150.00
41 TONER 83A UND 5.00 230.00
42 VINIFAN T/OFICIO UND 4.00 8.00
TOTAL S/
VESTUARIOS DE PERSONAL TECNICO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 CASCOS DE PROTECCION UNI 6 40.00
2 ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 10 400.00
3 LENTES DE SEGURIDAD UND 10 30.00
4 CHALECO PARA EQUIPO TÉCNICO SEGÚN DISEÑO UND 10 80.00
5 CASACAS PARA EQUIPO TECNICO UND 10 150.00
6 PONCHOS PARA LA LLUVIA UND 10 28.00
TOTAL S/
EQUIPOS DE SEGURIDAD
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
CHALECO DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO COLOR NARANJA
1 CON LOGO DE LA INSTITUCION UND 60 25
2 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR PLOMO P/M.Obra UND 4 16
3 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL /Operario UND 10 12
4 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO/Oficiales UND 10 12
5 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA /Peon UND 40 12
6 CORTA BIENTO COLOR AZUL UND 60 10
7 BOTAS DE JEBE N° 38, 39, 40, 41. (3 C/U) PAR 60 30
8 GAFAS DE SEGURIDAD COLOR CLARO UND 60 12
9 MASCARILLA ANTIPOLVO UND 30 7
10 GUANTES DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO PAR 120 14
11 GUANTE DE JEBE N° 8 Y 9 (CALIBRE 35) PAR 60 15
12 GUANTE MULTIFLEX PAR 20 8
13 MAMELUCOS DRILL tallas M, L y XL UND 60 40
14 ZAPATO PUNTA ACERO MINERO P/obrero PAR 60 90
15 TAPA OIDOS UND 30 5
16 PONCHOS PARA LA LLUVIA UND 60 28.00
TOTAL S/
MEDICAMENTOS
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 ALCOHOL DE 1/4 LITRO FRASCOS 1.00 20.0
2 VENDA ELÁSTICA 6X5CM
GASA ESTERILIZADA_x000D_ UNIDAD 4.00 7.0
3 PAQUETE 2.00 9.0
4 ALGODÓN DE 25G BOLSAS 2.00 2.8
5 ESPARADRAPO 1.8 MT 2.5M CAJA 1.00 9.5
6 YODO ANTISÉPTICO_x000D_ DE 1/4 LITRO FRASCOS 1.00 15.0
7 TIJERA PUNTA ROMA 8.25" PIEZA 1.00 15.0
8 INDOPROFENO TABLETAS 1.00 16.0
9 PANADOL TABLETAS 5.00 10.0
10 NAPROXENO TABLETAS 5.00 10.0
11 ESCAPIN TABLETAS 10.00 10.0
12 TEKOROLACO TABLETAS 5.00 10.0
TOTAL S/
ENSERES
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 SACOS DE ARROZ POR 50 KG. SACOS 10.00 155
2 SACOS DE AZÚCAR RUBIA POR 50 KG. SACOS 10.00 150
3 HUEVO EN PAQUETE PAQ 10.00 60
4 LENTEJAS BOLSA 5.00 105
5 ACEITE COMESTIBLE DE 10 LT UND 5.00 50
6 FIDEOS SURTIDO POR PAQUETE BOLSA 10.00 35
7 PALLAR X 1 kg kilos 8.00 9
9 LECHE X 250 mL CAJAS 10.00 95
10 ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX Cjas 10.00 125
11 TRIGO MACHACADO X 10 KL BOLSA 10.00 35
12 SAL DE MESA PAQ 10.00 45
13 CHUÑO NEGRO ENTERO Arobas 50.00 50
15 HOJUELA DE AVENA BOLSA 10.00 45
16 CEMOLA AL PESO PAQ 10.00 35
17 QUINUA PELADA KG 50.00 10
19 CONDIMENTOS VARIOS PAQ 5.00 25
TOTAL S/
Especifica2.3.2.4.1.2-SERVICIOS
SERVICIOS DE ALQUILER
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U.
1 ALQUILER DE CAMIONETA DE 4X4 MESES 5 5,000.00
TOTAL S/
8 64,000.00
8 48,800.00
8 48,800.00
8 28,000.00
8 20,000.00
8 20,000.00
8 14,400.00
8 14,400.00
TOTAL S/ 258,400.00 0.00
5,560.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
280.00 0.00
750.00 0.00
2500.00 0.00
3,530.00 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
240.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
375.00 0.00
75.00 0.00
25.00 0.00
260.00 0.00
60.00 0.00
84.00 0.00
12.50 0.00
90.00 0.00
1500.00 0.00
60.00 0.00
120.00 0.00
280.00 0.00
80.00 0.00
10.50 0.00
125.00 0.00
60.00 0.00
3.00 0.00
40.00 0.00
50.00 0.00
15.00 0.00
9.00 0.00
50.00 0.00
6.00 0.00
10.00 0.00
9.00 0.00
30.00 0.00
16.00 0.00
28.00 0.00
6.00 0.00
100.00 0.00
20.00 0.00
14.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
40.00 0.00
45.00 0.00
150.00 0.00
1150.00 0.00
32.00 0.00
5,560.00 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
240.00 0.00
4,000.00 0.00
300.00 0.00
800.00 0.00
1,500.00 0.00
280.00 0.00
7,120.00 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
1,500.00 0.00
64.00 0.00
120.00 0.00
120.00 0.00
480.00 0.00
600.00 0.00
1,800.00 0.00
720.00 0.00
210.00 0.00
1,680.00 0.00
900.00 0.00
160.00 0.00
2,400.00 0.00
5,400.00 0.00
150.00 0.00
1,680.00
17,984.00 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
20 0.00
28 0.00
18 0.00
5.6 0.00
9.5 0.00
15 0.00
15 0.00
16 0.00
50 0.00
50 0.00
100 0.00
50 0.00
377.10 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/C
PARCIAL P.U. PARCIAL
1550.00 0.00
1500.00 0.00
600.00 0.00
525.00 0.00
250.00 0.00
350.00 0.00
72.00 0.00
950.00 0.00
1250.00 0.00
350.00 0.00
450.00 0.00
2500.00 0.00
450.00 0.00
350.00 0.00
500.00 0.00
125.00 0.00
11,772.00 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/S
PARCIAL P.U. PARCIAL
25,000.00 0
25,000.00 0.00
REQUEMIENTO COMPRA
N° O/S
PARCIAL P.U. PARCIAL
250.00
250.00 0.00
CONTORL DE GASTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO DEL CAMINO VECINAL VITAS ALEGRE-TANTACCARA DEL CENTRO
Actividad: POBLADO DE PULPERA CONDES DEL DISTRITO SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO
Entidad
Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBILCAS
Fecha : JULIO-2018
Ubicación: COMUNIDAD YANQUE-LACCA LACCA
Especifica: 2.3.2.7.1.19.9-PLANILLAS
P.U/MES/30D
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MESES
IAS
1 SUPERVICION DE OBRA HH 0.1 5,500.00 2
TOTAL S/
UTILES DE ESCRITORIO
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 696.50 696.50
TINTA COMPATIBLE PARA IMPRESORA GLB 1.00 340.00
TOTAL S/ 696.50
BIENES DURADEROS
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GLB 1.00 1200.00 1200.00
TOTAL S/ 1,200.00
Especifica: 2.3.2.4.1.2-SERVICIOS
SERVICIOS DE ALQUILER
REQUEMIENTO
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
P.U. PARCIAL
1 ALQUILER DE CAMIONETA DE 4X4 DIAS 55 0.00 0.00
TOTAL S/ 0.00
NTACCARA DEL CENTRO
AS-CUSCO
1,100.00
MES DE JULIO MES DE AGOSTO
PARCIAL
DIAS P.U. PARCIAL DIAS P.U. PARCIAL
1,100.00 30 190.47 31 190.47 0
1,100.00 0.00 0.00 0.00
3,233.15
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
13.8 1,242.00
1,242.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
48 48.00
25 25.00
120 120.00
193.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
467 467.00
340 340.00
807.00
COMPRA
N° O/C
P.U. PARCIAL
991.15 991.15
991.15
COMPRA
N° O/S
P.U. PARCIAL
0.00
0.00
TRANSFERENCIA Y/O PRESTAMO DE MATERIALES
"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA (00+00 – 04+821),
ESTRELLA (00+00 – 03+598), SANTA ROSA (00+00 – 02+198) Y SUB SECTOR ARCOPUNKO
Proyecto:
(00+00 – 02+819) DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO"
Entidad
Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Unidad
Operativa: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-SUB GERENCIA DE OBRAS
Tiempo ejec.
Tiempo Progr: 240 d.c. 2018 term.
Fecha 124 d.c.
Fecha de De Obra
Reinicio: 5/4/2019 Program.: 4/3/2019
Tiempo saldo.
Ubicación: COMUNIDAD OQUEBAMBA 2019 116 d.c.
Meta: 023
MADERAMEN
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
1 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10' UND 100
2 MADERA CORRIENTE 2"X3"X10' UND 200
3 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X8"X10' UND 10
4 TRIPLAY DE 18 MM PLANCH. 30
5 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3 M UND 90
6 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 6 M UND 30
HERRAMIENTAS
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
1 PALAS TIPO CUCHARA UND 20
2 PICOS CON MANGO DE MADERA (PUNTA Y SAPAPICO) UND 20
3 BARRETA DE FIERRO DE 1" X 1.80 m UND 2
4 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UND 10
5 LINTERNA GRANDE RECARGABLE UND 3
6 SILBATO PARA VIGILANTE UND 2
7 EMBUDO GRANDE DE PVC UND 2
8 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4" UND 10
9 BALDES VACIOS DE PLASTICO X 5GL UND 15
10 SOGA DRISA DE 5/8" ML 50
11 DISCO DE CORTE DE MADERA 7 1/4" UND 5
12 DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4" UND 5
13 REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4" X 6M UND 5
14 COMBO DE 8 LIBRAS UND 2
15 COMBO DE 24 LIBRAS UND 1
16 CINCEL DE ACERO DE Ø 3/4'' X 0.50 MTS. UND 6
17 WINCHA DE 50 MT UND 2
EQUIPOS DE SEGURIDAD
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
3 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL /Operario UND 10
4 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO/Oficiales UND 10
5 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA /Peon UND 40
6 CORTA BIENTO COLOR AZUL UND 60
7 BOTAS DE JEBE N° 38, 39, 40, 41. (3 C/U) PAR 60
8 GAFAS DE SEGURIDAD COLOR CLARO UND 60
9 MASCARILLA ANTIPOLVO UND 30
10 GUANTES DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO PAR 120
11 GUANTE DE JEBE N° 8 Y 9 (CALIBRE 35) PAR 60
GASTO DE RECURSO HUMANO DE CD
PROGRANMADO
P.U/MES/30D
N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MESES PARCIAL
IAS
1 TOPOGRAFO HH 886.77 12.05 8 10,685.58
2 CAPACITADOR TECNICO HH 48 37.50 8 1,800.00
3 OPERARIO HH 3391.64 12.05 8 40,869.26
4 PROMOTOR SOCIAL HH 48 37.50 8 1,800.00
5 OFICIAL HH 3773.31 10.23 8 38600.9613
6 PEON HH 21851.51 9.05 8 197756.1655
7 CONTROLADOR OFICIAL HH 1085.35 10.23 8 11103.1305
8 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 588.39 10.23 8 6019.2297
9 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 9172.01 12.05 8 110522.7205
10 CONDUCTOR HH 0 0.00 0 0
TOTAL S/ 419,157.05
1 29 74.52 2161.08
0.00 0.00 59.00 4,955.58
Jul-18 Aug-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL
1 30 178.85 5365.44 1 17 178.85 3040.42
1 21 119.23 2503.87
Sep-18 Oct-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL
Nov-18 Dec-18
CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL CANTIDAD HH/DIAS P.U. PARCIAL
ACUMULADO
HH/DIAS COSTO S/
0.00 0.00
tmc 5 82 410
80x60 17 115 1955
60x40 4 115 460
2x1.5 4 262 1048
PONTON 2 700 1400
5273 263.65
5536.65
126