Oficina DE supervisión y

LIQUIDACION

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

INFORME N° 0043 - 2019/GOB.REG.HVCA-GSRC/ING-V.P.Q./JOSyL

A : ING. FRANCIS SANTIAGO GOETENDIA TORRES

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA GSR DE CASTROVIRREYNA

DE : ING.VICTORINO PEREZ QUISPE

JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

ASUNTO : Remito no reconocimiento de deuda a la orden de servicio n° 468 de la obra

en referencia.

REFERENCIA : a) INFORME N° 013 – 2019/GSRC/DC/EREH.

b) INFORME N° 1201 – 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC/ARQ.J.A.B./SGI
c) INFORME N° 0347 – 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC/ARQ.J.A.B./SGI
d) ″Creación del Camino Vecinal entre las Localidades de Sinto, Chuncacc,
Torresmarca – Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica″.

FECHA : Castrovirreyna, 18 de febrero del 2019.

***********************************************************************************************************************************
De mi especial consideración. Por medio del presente documento me dirijo a usted, con la finalidad
de remitirle no reconocimiento de deuda a las órdenes de servicio n° 468 en merito a las referencias
a), b) y c), que detallo a continuación,
Antecedentes;
 El 23-08-18, se firma el acta de conformación de comité de vigilancia de la obra: ″Creación
del Camino Vecinal entre las Localidades de Sinto, Chuncacc, Torresmarca – Provincia de
Castrovirreyna - Huancavelica″., conformados por los siguientes miembros que detallan;
 Presidente : Sr. Asunción Altamirano Laura DNI n° 21412536
 Secretario : Sr. Roger Piscote Morales DNI n° 40926975
 Vocal 1 : Sr. Alberto Flores Huaccaychuco DNI n° 23521880
 Vocal 2 : Sr. William H. Hurtado Flores DNI n° 23523292
 Fiscal : Sr. Máximo Morales Martínez DNI n° 21879293
De la orden de servicio n° 468
 Con fecha 05-12-18, mediante INFORME N° 264- 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC/LATM-RO,
recepcionando por mesa de partes de la SyL sin registro n° 0.00, presentado por el Ing. Luis
Alberto Taipe Migma, residente de obra, presenta el requerimiento de servicio Alquiler de
retroexcavadora.
 Con fecha 07-12-18, mediante INFORME N° 222 - 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC/ING-
J.G.B.B./JOSyL, recepcionando por mesa de partes de la SGI con registro n° 1352, presentado
por el Ing. Jonathan Gerson Baldeon Baldeon, Jefe de Supervisión y Liquidación, remitiendo el
requerimiento de servicios – Alquiler de retroexcavadora.
 Con fecha 07-12-18, mediante INFORME N° 1101 - 2018/GOB.REG.HVCA-
GSRC/ARQ.J.A.B/SGI, recepcionando por mesa de partes de la GSRC con registro n° 4201
presentado por el Arq. Josmell Arana Balvin, Sub Gerente de Infraestructura, remitiendo el
requerimiento de servicios.
 Con fecha 26-12-18, mediante el INFORME N° 001 - 2018/PROYECTARK INGENIERIA &
ARQUITECTURA E.I.R.L.-L.C.G./HYO. La misma que no cuenta con recepción y sin registro,
presentado por el Ing. Gustavo León Carrera, Gerente General (Contratista) presenta asunto informe
del servicio de alquiler de retroexcavadora.
 Sin fecha de emisión el Consolidado de control de equipo mecánico (horas – kilometraje -
combustible). No cuenta con rubricas de las áreas usuarias, ni de los responsables de la ejecución
de la obra.

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

 Con fecha 27-12-18 mediante INFORME N° 0344 - 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC/LATM-RO,

recepcionando por mesa de partes de la SyL con registro n° 0232, presentado por el Ing. Luis
Alberto Taipe Migma, residente de obra, remitiendo la conformidad de pago por el servicio H/M.
 Con fecha 29-12-18, mediante INFORME N° 0347 - 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC/ING-
J.G.B.B./JOSyL, no cuenta con rubricas de recepción y sin registro, presentado por el ing.
Jonathan Gerson Baldeon Baldeon, Jefe de Supervisión y Liquidación, remitiendo la
conformidad de servicio de alquiler de retroexcavadora.
 Con fecha 27-12-18, mediante INFORME N° 1201 - 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC
/ARQ.J.A.B/S.G.I, recepcionando por mesa de partes de la GSRC con registro n° 4205,
presentado por el Arq. Josmell Arana Balvin, Sub Gerente de Infraestructura, remitiendo la
conformidad de servicio de H/M. Pero en la referencia señala a). INFORME N° 326-
2018/GOB.REG.HVCA.GSRC/ING.JGBB/JOSyL la cual no es coherente.
 Con fecha 31-12-18, se emite el acta de conformidad de servicios n° 436-2018 por requerimiento
de servicio alquiler de retroexcavadora para la obra.
 Con fecha 17-01-19, mediante INFORME N° 007 - 2019/GOB.REG.HVCA-GSRC/O. CONTROL
PREVIO/E.C.Q., recepcionando por mesa de partes de la GSRC – CONTABILIDAD, con registro
n° 016, presentado por el Bach/Adm. Edwin Canales Quispe, encargado de Control Previo señala:
″De acuerdo con la Ley n° 30880.- Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el año fiscal 2019. Ley N° 30881.- Ley de endeudamiento del Sector publico para el año fiscal
2019. La orden de servicio n° 468 y numero de SIAF 5593, se sugiere que se considere en el saldo de
balance del año 2019 los que no haya sido incorporado en el devengado al 31 de diciembre del año
2018″.
 Con fecha 25-01-19, mediante INFORME N° 013 - 2019/ GSRC /DC/EREH., recepcionando por
mesa de partes de la GSRC - Administración de Secretaria, con n° expediente 121 y número de
registro 55, presentado por CPC Erika R. ESCOBAR HERRERA (e) Oficina de Contabilidad, En
tanto solicita que a través de su despacho, remita al área usuaria, según corresponda, para la
ratificación de la conformidad de pago, si efectivamente el servicio a sido prestado, seguido a ello
se tendrá que realizar el reconocimiento de deuda bajo acto resolutivo por ser gastos del ejercicio
2018.
 Con fecha 04-02-19, mediante el acta de verificación de servicios prestados alquiler de
retroexcavadora de la razón social con RUC n° 20602579574, nos ponen en conocimiento que
dicha maquinaria, nunca se constato en obra, ni mas aun así brindo servicio alguno para la
mencionada obra.
Análisis;
De la orden de servicio n° 468
Se ha revisado el expediente y existiendo inconsistencia en las conformidades de pago como se
detalla lo siguiente;
 Las cotizaciones, se realizan con fechas 06-12-18 y adjuntan acompañado de su emisión de
constancias de RNP con fecha de impresión 04-01-19 y no cumpliendo con la normativa de Ley
N° 30225 y su modificación Decreto Legislativo Nº 1444.
 Los TDRs, no se evidencia las rubricas, y presenta muchos vacíos e incongruencias en la
elaboración hoja en contenido. No estipula las actividades y funciones a realizar. En el punto 5.
Alcance de la descripción de los bienes a contratar menciona alquiler de retroexcavadora incluye
combustible cantidad 2.00 unidad Hm total de servicio 200 HM. Por lo tanto, carecen de validez
y de sustento técnico la elaboración del TDR.
 El pedido se servicio N° 01467 requerimiento de servicio alquiler de retroexcavadora para la obra
″Creación del Camino Vecinal entre las Localidades de Sinto, Chuncacc, Torresmarca – Provincia de
Castrovirreyna - Huancavelica″, la misma que se ha emitido con fecha 30-12-18 a horas 20:46 la
cual también es invalidado dicho requerimiento, fue elaborado de una manera irregular.
Sin embargo, no guarda relación y existe grado de inconsistencia, ya que con fecha
05-12-18, mediante INFORME N° 264- 2018/GOB.REG.HVCA-GSRC/LATM-RO, recepcionando
por mesa de partes de la SyL sin registro n° 0.00, presentado por el Ing. Luis Alberto Taipe Migma,
residente de obra, presenta el requerimiento de servicio Alquiler de retroexcavadora.

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

 Con fecha 04-01-18, se emite la certificación de crédito presupuestario n° 002331 N° CCP SIAF
0000002457, por parte de los encargados C.P.C Walter Paucar Cunya, jefe de logística y el
encargado de Director de Planeamiento y Presupuesto, a sabiendas de que todo el documento
presentado es irregular y de que no cumple con fines de pago.
 El INFORME N° 001 - 2018/PROYECTARK INGENIERIA & ARQUITECTURA E.I.R.L.-
L.C.G./HYO. Que presenta el proveedor de servicios, no señala claramente que actividades ha
realizado dicha maquinaria y sumados a ello dicho documento no cuenta con recepción y sin
registro.
 De igual manera, el Consolidado de control de equipo mecánico (horas – kilometraje -
combustible). No cuenta con rubricas de las áreas usuarias, ni de los responsables de la
ejecución de la obra, la cual no es un documento fehaciente y no pueden ser tomado como válido
con fines de pago.
 Por otra parte, con fecha 29-12-18, mediante INFORME N° 0347 - 2018/GOB.REG.HVCA-
GSRC/ING-J.G.B.B./JOSyL, se emite la conformidad con fines de pago, pero sin embargo hay
contrariedades con el pedido se servicio N° 01467 requerimiento de servicio alquiler de
retroexcavadora para la obra ″Creación del Camino Vecinal entre las Localidades de Sinto,
Chuncacc, Torresmarca – Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica″, la misma que se ha emitido
con fecha 30-12-18 a horas 20:46, dichos documentos están fuera de todo procedimiento
administrativo y trámites correspondientes por conducto regular, no conteniendo con las rubricas
de recepción y sin registro, presentado por el ing. Jonathan Gerson Baldeon Baldeon, Jefe de
Supervisión y Liquidación, se solicita la notificación y realicen a la brevedad el descargo
correspondiente, se presume que se realizaría un pago indebido y forzoso de un servicio de que
no se ejecuto de acuerdo al acta de verificación de servicios prestados alquiler de retroexcavadora
de la razón social con RUC n° 20602579574, de fecha 04-02-19 emitida por la comisión
fiscalizadora de obra. Pero sin embargo con fecha 31-12-18, se emite el acta de conformidad de
servicios n° 436-2018 por requerimiento de servicio alquiler de retroexcavadora para la obra.
 Cabes señalar, con fecha 27-12-18, mediante INFORME N° 1201 - 2018/GOB.REG.HVCA-
GSRC/ARQ.J.A.B/S.G.I, recepcionando por mesa de partes de la GSRC con registro n° 4205,
presentado por el Arq. Josmell Arana Balvin, Sub Gerente de Infraestructura, remitiendo la
conformidad de servicio de H/M. Pero en la referencia señala a). INFORME N° 326-
2018/GOB.REG.HVCA.GSRC/ING.JGBB/JOSyL la cual no es coherente y a sabiendas el
contenido del expediente y/o documento carece de todo fundamento para fines de pago.
Conclusión (es);
De la orden de servicio n° 468
Se ha revisado el legajo desde la elaborado mal de los TDRs, presentan inconsistencias en el
requerimiento incorrectamente elaborados, el informe que presenta el proveedor no cuenta con la
recepción ni la rúbrica correspondiente, las conformidades emitidas desde el residente, jefe de
supervisión y liquidación, el sub gerente de infraestructura no guardan relación, con lo señalados en
líneas arriba en Análisis; en cada uno de los puntos, la misma que carecen de sustento técnico,
administrativo y normativo LCEyR, de acuerdo a la Ley 30225 y modificatorias, en tal sentido, se
solicita el no reconocimiento de deudas y la anulación total a la orden de servicio N° 468.
Esta Jefatura de Supervisión y liquidación declarar improcedente para reconocimiento de deuda
ala orden de servicio n° 468.
Se recomienda realizar la devolución del documento al solicitante al domicilio consignado Av. Republica de
Uruguay N° 328 Junín – Huancayo – Huancayo.
Se adjunta parte documentaria ( ) en folios.
Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento, y derive a quien corresponda para efectos de
trámite y fines del caso.
Atentamente.

c.c. /GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

P.R
Archivo

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