ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2007

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION PROGRAMAS SUBPROGRAMAS TIPO ACTIVIDAD/PROYECTO CODIGO COMPONENTES SUB COMPONENTES

3 00006 Acciones de Control y Auditoría

0005 SUPERVISION Y CONDUCCION Y ORIENTACION 3 00010 Acciones de la Alta Dirección
1 00110
003 COORDINACION SUPERIOR SUPERIOR 3 00170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica
ADMINISTRACION 3 02394 Acciones de Planeamiento Planificación
0006 ADMINISTRACIÓN
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA 3 00693 Gestión Administrativa Administración
GENERAL
Manejo Integrado de Plagas del Cacao
Manejo Integrado de Plagas del
Plátano
CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL Control de Epidemias en el Sector Manejo Integrado de Plagas de la Papa
1 00145 3 00426 Manejo Integrado de la Plaga de
SECTOR AGRARIO Agrario
Langostas
Manejo Integrado de Plagas del Cafeto
Control y Erradicación de Moscas de la
Fruta
0032 PROTECCION 3 01270 Sistema de Cuarentena Fitosanitaria
SANITARIA VEGETAL
DEFENSA Y VIGILANCIA 3 01277 Sistema de Vigilancia Fitosanitaria
1 00170 Sistema de Vigilancia Fitosanitaria
FITOSANITARIA Análisis de Riesgo de Plagas
3 01277 Laboratorio de Diagnóstico Vegetal
009 PROMOCION DE
SISTEMAS DE INVESTIGACION
LA PRODUCCION 1 00483 3 00417 Control Biológico
Y SANIDAD AGRARIA
AGRARIA
CONTROL Y ERRADICACION DE 3 00442 Control y Erradicación de la Mosca de
2 022258 LA MOSCA DE LA FRUTA la Fruta
Ceratitis capitata DE LA COSTA 3 55868 Administración y Supervisión
3 08307 Sistema de Porducción Organica Fiscalización de la Producción Orgánica
04 AGRARIA 1 00204
Registro y Fiscalización de Insumos Registro y Control de Plaguicidas
3 01163
Agrícolas Agrícolas
Registro y Fiscalización de Semillas y
0045 PROMOCION DESARROLLO DE LA 3 811838
Viveros
AGRARIA PRODUCCION AGROPECUARIA Laboratorio de Control de Insumos y
3 81839
Residuos Tóxicos
3 83078 Sistema de Inocuidad Agroalimentaria
Registro y Fiscalización de Insumos Registro y Fiscalización de Insumos
3 01164
Pecuarios Pecuarios
Prevención y Control del Carbunco
Sintomático
Prevención y Control de Antrax

Prevención y Control de Enfermedades

Parasitarias
Prevención y Control de Brucelosis
CONTROL DE ENFERMEDADES Control de Enfermedades en los Caprina
1 00141 3 00425
0010 PROMOCION EN LOS ANIMALES A i l
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2007
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION PROGRAMAS SUBPROGRAMAS TIPO ACTIVIDAD/PROYECTO CODIGO COMPONENTES SUB COMPONENTES

1 00141 3 00425
0010 PROMOCION EN LOS ANIMALES Animales
Prevención y Control de Rabia de los
DE LA 0037 PROTECCION
herbívoros
PRODUCCION SANITARIA ANIMAL
PECUARIA Control y Erradicación de la
Tuberculosis y Brucelosis Bovina
Erradicación de la Fiebre Aftosa
Porgrama Nacional de Sanidad Avicola
Registro y Fiscalización de Insumos
3 01164 Laboratorio de Diagnóstico Animal
DEFENSA Y VIGILANCIA Pecuarios
1 00172 3 01271 Sistema de Cuarentena Zoosanitaria Sistema de Cuarentena Zoosanitaria
ZOOSANITARIA
3 01278 Sistema de Vigilancia Zoosanitaria Sistema de Vigilancia Zoosanitaria
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2007

Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GRUPO GENERICO MONTO ( S/. ) %

Unidad Ejecutora 001 : Servicio Nacional de Sanidad Agraria 65.593.298 63,8%

Recursos Ordinarios 42.593.298

Personal y Obligaciones Sociales 17.888.270
Bienes y Servicios 16.205.028
Gastos de Capital 8.500.000

Recursos Directamente Recaudados 23.000.000

Personal y Obligaciones Sociales 6.140.335
Bienes y Servicios 14.859.665
Gastos de Capital 2.000.000

Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de la Sanidad

Agropecuaria 37.275.246 36,2%

Recursos Ordinarios 17.740.394

Inversiones 17.740.394

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 19.534.852

Inversiones 19.534.852

RESUMEN

Personal y Obligaciones Sociales 24.028.605 23,4%

Bienes y Servicios 31.064.693 30,2%
Inversiones 37.275.246 36,2%
Gastos de Capital 10.500.000 10,2%

TOTAL 102.868.544 100,0%

 UNIDAD EJECUTORA Nº 001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
METAS PRESUPUESTARIAS POR COMPONENTES
EVALUACION CUANTITATIVA AÑO 2007

PROGRAMADO SEGÚN POA 2007

META ANUAL ( 1
Componentes Sub -Componentes UNIDAD MEDIDA
)
I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM

Acciones de Control y Auditoria Informe 6 2 2 1 1

Acciones de Alta Dirección Documento 2.016 504 503 506 503

Asesoramiento de Naturaleza Jurídica Acción 552 138 138 138 138

Acciones de Planeamiento y
Planificación Documento 49 9 13 12 15
Presupuesto

Gestión Administrativa Administración Documento 105 24 28 25 28

Manejo Integrado de Plagas de la Papa Hectárea 982 93 178 310 401

Manejo Integrado de la Plagas del Plátano Hectárea 1.536 384 384 384 384

Majeno Integrado de Plagas del Cacao Servicio 900 216 228 228 228
Control de Epidemia en el Sector
Agrario
Manejo Integrado de Plagas del Café Hectárea 504 126 126 126 126

Manejo Integrado de Plagas de la Langosta Evaluación 1.848 612 396 360 480

Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Servicio 81.224 20.306 20.306 20.306 20.306

Sistema de Vigilancia Fitosanitaria Inspección 2.295 586 572 557 580

Sistema de Vigilancia Fitosanitaria
Análisis de Riesgo de Plagas Estudio 4 1 1 1 1

Sistema de Cuarentena Fitosanitaria Certificado 11.129 3.382 1.698 2.099 3.950

Laboratorio de Diagnóstico Vegetal Diagnóstico 8.417 2.038 2.193 2.133 2.053

Control Biológico de Plagas Agrícolas Hectárea 26.000 6.453 6.551 6.476 6.520

Control y Erradicación de la Mosca de

*Hectárea 105.529 105.529 105.529 105.529 105.529
la Fruta

Producción Orgánica Fiscalización de la Producción Orgánica Supervisiones 52 38 14

Registro y Fiscalización de Insumos

Registro y Fiscalización de Plaguicidas Agrícolas Acción 1.572 393 394 395 390
Agrícolas
Registro y Fiscalización de Semillas y
Registro y Fiscalización de Semillas y Viveros Inspección 1.460 451 339 324 346
Viveros
Registro y Fiscalización de Insumos
Registro y Fiscalización de Insumos Pecuarios Certificado 1.005 227 266 246 266
Pecuarios
Laboratorio de Control de Insumos y
Método 11 11
Residuos Tóxicos

Inocuidad Alimentaria Monitoreo 50 20 10 20

Prevención y Control de Brucelosis Caprina Animal 95.874 47.934 47.940

Prevención y Control de Carbunco Sintomático Animal 890.250 118.900 525.558 68.750 177.042

Prevención y Control de Antráx Animal 254.600 51.000 73.000 41.900 88.700

Prevención y Control de Enfermedades

Animal 23.885 1.265 6.350 7.035 9.235
Control de Enfermedades en los Parasitarias
Animales Prevención y Control de Rabia de los
Animal 89.650 19.750 37.000 23.700 9.200
Herbívoros
Control y Erradicación de la TBC y Brucelosis
Animal 215 7 112 88 8
Bovina

Erradicación de la Fiebre Aftosa Informe 1.200 300 300 300 300

Programa Nacional de Sanidad Avícola Reporte 26 3 17 3 3

Sistema de Cuarentena Zoosanitaria Certificado 131.663 32.885 32.945 32.886 32.947

Sistema de Vigilancia Zoosanitaria Supervisiones 1.477 363 376 375 363

Laboratorio de Diagnóstico Animal Diagnóstico 29.203 8.947 6.165 6.813 7.278

* NO ACUMULABLE