CÓDIGO SIG-SSOMA-IPER002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE VERSIÓN 1

FECHA 18-07-18
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES PAGINA: 01 de 01

RAZÓN SOCIAL : INNOVA SERVICIOS GENERALES K&M. E.I .R.L FECHA: 18-07-18

PROYECTO : EDIFICIO MULTIFAMILIAR PASEO PADUA

PROCESOS : INSTALACION DE LADRILLO SILICO CALCAREO

RIESGO
RIESGO RIESGO
Riesgo Puro (Sin Controles) Prob. Sev
PURO Medidas de Control existentes Prob. Sev
ACTUAL
Prob. Sev. RESIDUAL
MEDIDAS ADICIONALES A ESPERADO
IMPLEMENTAR O MEJORAR LAS
RESP. FECHA
RUTINARIO

ADMINISTRATIVO EXISTENTES (CONTROLES

No Rutina

ELIMINACIÓN CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, PROPUESTOS)

IT ACTIVIDADES PUESTO DE TRABAJO PELIGRO TIPO DE PELIGRO RIESGO POSIBLES CONSECUENCIAS P C S SO INGENIERÍA EPP P C S SO P C S SO
SUSTITUCIÓN INSPECCIONES, BLOQUEO,
SEÑALIZACIÓN

Inspección de herramientas, Equipos y

materiales.
Caída de Materiales, Equipos o Uso estricto de Casco, lentes y guantes de
Locativo Contusiones y laceraciones 4 2 8 Personal capacitado y entrenado. 1 3 3
accesorios seguridad
Elaboración de los documentos de gestión
Materiales, Equipos y SSOMA
1 Traslado de Material Personal en General x
Herramientas
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT
Posiciones inadecuadas, Personal capacitado y entrenado en
Ergonómico (disturbios osteo-musculares 4 2 8 Uso correcto de EPP 2 2 4
sobresfuerzos técnicas de levantamiento de cargas.
relacionados al trabajo)

Inspección de herramientas, Equipos y

Incrustación de partículas metálicas materiales.
Herramientas manuales Contacto directo con el martillo, Uso estricto de Casco, lentes y guantes de
x Mecánico en el globo ocular, contusiones, 3 3 9 Personal capacitado y entrenado. 1 3 3
y Electricas Proyección de Partículas Metálicas seguridad
laceraciones. Elaboración de los documentos de gestión
SSOMA

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT

Manipuleo de cargas Inadecuada, Personal capacitado y entrenado en
x Materiales Ergonómico (disturbios osteo-musculares 4 2 8 Uso correcto de EPP 2 2 4
sobresfuerzos técnicas de levantamiento de cargas.
relacionados al trabajo)
Operario
Instalación de Casetas Oficial Inspección de herramientas, Equipos y
2
Provisionales (Oficina y Peón materiales.
Almacén) Ayudante Uso estricto de Casco, lentes y guantes de
x Montaje de Calaminas. Mecánico Contacto directo con bordes filosos Cortes, Laceraciones. 3 3 9 Personal capacitado y entrenado. 1 3 3
seguridad
Elaboración de los documentos de gestión
SSOMA

Inspección de los cables, toda conexión se

hara con los cables des energizados.
Cables y Equipos Contacto directo con cables pelados Cables vulvanizados e Personal capacitado. Uso de EPP. De ser
x Eléctrico Contacto Electrico 3 3 9 Personal capacitado y entrenado. 1 3 3
Electricos o puntos energizados. industriales necesario uso de zapatos dialectricos
Elaboración de los documentos de gestión
SSOMA

Contacto con mezcla Personal capacitado y entrenado. Uso de EPP durante la Ejecución del
x Mortero Químico Irritación y problemas alérgicos. 2 4 8 1 3 3
Procedimientos de trabajo trabajo.

3 Asentado de Ladrillo
Operario
Manipuleo Inadecuado,
Ergonómico
Movimiento repetitivos
x Materiales
Cargas Inadecuadas, Posturas
Mecánico
incorrectas, Contacto
Caída de Materiales, Equipos o
Locativo
accesorios, Caída a Desnivel
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT
(disturbios osteo-musculares
relacionados al trabajo)
Heridas punzo penetrantes, Golpes,
Atrapamientos
Contusiones y laceraciones
Personal capacitado y entrenado en
4 2 8 técnicas de levantamiento de cargas. Tener Uso correcto de EPP 2 2 4
pausas activas de 5 minutos.
Inspección de herramientas, Equipos
Uso estricto de EPP, Careta de Protección
Personal capacitado y entrenado.
3 2 6 Equipos Estandarizados Facial ,Orejeras,Respirador, uso constante 1 3 3
Elaboración de los documentos de gestión
de Prendas manga larga.
SSOMA
Personal capacitado y entrenado.
Uso estricto de Casco, lentes y
4 2 8 Elaboración de los documentos de gestión 1 3 3
guantes,Orejeras de Seguridad.
SSOMA

Equipos Estandarizados,Cabina
Personal capacitado y entrenado en
encapsulada con yute o malla Uso de tapones auditivos y/o orejeras
Físico Ruido, Proyeccion particulas Hipoacusia,Daños a la vista, 3 3 9 protección auditiva Y uso obligatoriomde 2 2 4
rachell,para retencion de ,mascarillas,respirador doble filtro
respirador atrapa polvo
Operario polvo.
Corte de Ladrillos x Ladrillo
Ayudante
Irritación y problemas alérgicos,
Químico Exposición a Polvo 4 2 8 Cabina Encapsulada Rotacion de personal,Pausa Activa Uso de respirador doble filtro NIOSHN95 1 3 3
Neumoconiosis
Inspección de herramientas, Equipos y
4 Incrustación de partículas en el materiales. Uso estricto de Casco, lentes, Careta de
Proyección de Partículas
Mecánico globo ocular, contusiones, 3 3 9 Equipos Estandarizados Personal capacitado y entrenado. Protección Facial y guantes de 1 3 3
Contacto Herramientas
laceraciones. Elaboración de los documentos de gestión seguridad,respiredores,mascarillas
SSOMA

Transitar del personal por áreas indicadas

de transito peatonal.
Locativo Desnivel, Material suelto en el piso Caída a Desnivel, Golpe, contusión. 3 3 9 Personal capacitado y entrenado. Uso correcto de EPP 2 2 4
El transito del Mixe hacia el pinto de
x Area de trabajo
vaciado, será acompañado por un vigía

Irritación y problemas alérgicos, Personal capacitado y entrenado en Uso de respirador para partículas durante
Químico Exposición a Polvo 4 2 8 1 3 3
Neumoconiosis protección respiratoria la jornada de trabajo.

Transitar del personal por áreas indicadas

de transito peatonal.
Eliminación de Desmonte
5 Locativo Desnivel, Material suelto en el piso Caída a Desnivel, Golpe, contusión. 3 3 9 Personal capacitado y entrenado. Uso correcto de EPP 2 2 4
Orden Y Limpieza Carguillo y transito de
El transito del Mixe hacia el pinto de
Camión Volquete
vaciado, será acompañado por un vigía

Personal capacitado y entrenado en Uso de tapones auditivos y/o orejeras

Transito y traslado de Físico Expuesto a Ruidos Hipoacusia 3 3 9 2 2 4
x protección auditiva durante la jornada de trabajo
Residuos
Irritación y problemas alérgicos, Personal capacitado y entrenado en Uso de respirador para partículas durante
Químico Exposición a Polvo 4 2 8 1 3 3
Neumoconiosis protección respiratoria la jornada de trabajo.

Transitar por áreas indicadas de transito

peatonal.
Exposición a Vehículos en Atropello, Politraumatismo,
Mecánico 3 3 9 Personal capacitado y entrenado. Uso correcto de EPP 2 2 4
movimiento Fracturas, Muerte
El Transito con el volquete o Camión será
acompañado por un vigía

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma

MILCKY CUMPA ZARPAN LORENZO CARDENAS O. LORENZO CARDENAS O.

Fecha
 INTERVALO DE COLOR DE
NIVEL DE RIESGO
CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN
ACEPTABLE ACCIONES A SEGUIR
P
5 5 10 15 20
R
Mantener controles existentes y
O
BAJO 1a4 establecer controles que no impliquen
altas inversiones B
4 4 8 12 16
SI A
Tomar acciones a corto plazo y asignar B
MEDIO 5 a 10
supervisión I
3 3 6 9 12
L
Detener la actividad, tomar acciones de I
ALTA 11 a 20 NO inmediato y asignar supervisión
permanente. D
2 2 4 6 8
A
D
1 1 2 3 4
EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD 1 2 3 4
Capacitación entrenamiento,
NIVEL DE
PROBABILIDAD
GRADO EXPOSICIÓN AL RIESGO Controles existentes comportamiento y capacidad SEVERIDAD
humana
Existen y son satisfactorios y suficientes .
Personal entrenado, identifica peligros
El evento puede ocurrir en circunstancias muy No se registran actos sub estándares .
1 MUY RARO evalúa riesgos y es capaz de aplicar las
excepcionales (una vez en 10 años) No existen condiciones sub estándares ,
medidas de control establecidas.
si las hay se encuentran bajo control.

Existen, son satisfactorios y suficientes .

Se registran actos sub estándares con poca Personal entrenado, identifica peligros
El evento podría ocurrir eventualmente (una vez
2 RARO frecuencia. evalúa riesgos y rara vez no aplica las
cada 5 años)
Existen ciertas condiciones sub estándares medidas de control establecidas.
que están bajo control

Existen parcialmente o no son satisfactorios

El evento puede ocurrir bajo ciertas
3 OCASIONAL
circunstancias (una vez al año).
o no son suficientes .
Se registran actos sub estándar con cierta Personal parcialmente entrenado. Aplica
frecuencia. las medidas de control parcialmente
Existen ciertas condiciones sub estándares
que no se encuentran bajo control.

Existen parcialmente o no son satisfactorios

El evento puede ocurrir en la mayoría de las
4 FRECUENTE
circunstancias (una vez al mes)
o no son suficientes .
Personal parcialmente entrenado. No aplica
Se registran actos sub estándar
las medidas de control conocidas con
frecuentemente.
frecuencia
Existen varias condiciones inseguras que
no se encuentran bajo control.

Personal no entrenado, no conoce el

El evento puede ocurrir en todas las
5 MUY FRECUENTE No existen. peligro. Por lo tanto no toma acciones de
circunstancias ( mas de una vez al mes)
control.

EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD

NIVEL DE NATURALEZA DEL DAÑO A LA REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y

GRADO SEVERIDAD (S)
SEVERIDAD PROPIEDAD PÚBLICO

Sin lesión/lesión sin discapacidad (S)/

incomodidad a la salud (SO): Por ejemplo:
Pequeños cortes o magulladuras, incomodidad a Generación de no conformidad con los
1 LEVE la salud (molestias orgánicas, dolor de cabeza, Pequeñas pérdidas aisladas estándares establecidos por la
dolor de huesos etc.). organización.
Atención de primeros auxilios que no requieren
descanso médico mayor a 1 día.

Lesión con incapacidad temporal (S)/ daño a la

salud reversible (SO): por ejemplo: fracturas
menores, contusiones y cortes considerables,
Intoxicaciones trastornos músculo esquelético, Pequeñas pérdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de partes
2 MODERADO
malestar orgánico en general que requiere empresa interesadas y/o no conformidad legal.
atención médica especializada.
Estas lesiones físicas u orgánicas requieren
descanso médico mayor a 1 día.

Lesión con incapacidad parcial permanente

(S)/ daño a la salud irreversible (SO): Por
Pérdidas significativas (calculadas) en la Interés de la prensa loca/ procesos de
3 SERIO ejemplo: Amputaciones, fracturas
propiedad de la empresa. multa.
mayores, pérdida auditiva, neumoconiosis,
entre otros.

Pérdidas serias con repercusión en varias Interés de la autoridad competente/prensa

4 CRITICO Incapacidad total permanente o mortal.
áreas de la empresa. nacional /multas elevadas

EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO - MEDIO AMBIENTE

Capacitación entrenamiento,
NIVEL DE
PROBABILIDAD
GRADO EXPOSICIÓN AL RIESGO Controles existentes comportamiento y capacidad
humana

Existen y son satisfactorios y suficientes . Personal entrenado, identifica aspectos e

El evento puede ocurrir en circunstancias muy No se registran impactos ambientales. impactos ambientales evaluando los
1 MUY RARO
excepcionales (una vez en 10 años) No existen condiciones sub estándares , si riesgos y es capaz de aplicar las medidas
las hay se encuentran bajo control. de control establecidas.

Existen, son satisfactorios y suficientes .

Personal entrenado, identifica Aspectos e
El evento podría ocurrir eventualmente (una vez Se registran impactos ambientales con poca
2 RARO impactos ambientales y rara vez no aplica
cada 5 años) frecuencia.
las medidas de control establecidas.

Existen parcialmente o no son satisfactorios

El evento puede ocurrir bajo ciertas o no son suficientes . Personal parcialmente entrenado. Aplica
3 OCASIONAL
circunstancias (una vez al año). Se registran impactos ambientales con las medidas de control parcialmente
cierta frecuencia.

Existen parcialmente o no son satisfactorios Personal parcialmente entrenado. No aplica

El evento puede ocurrir en la mayoría de las
4 FRECUENTE o no son suficientes .Se registran impactos las medidas de control conocidas con
circunstancias (una vez al mes)
ambientales frecuentemente. frecuencia

Personal no entrenado, no conoce los

El evento puede ocurrir en todas las
5 MUY FRECUENTE No existen. Aspectos ambientales significativo. Por lo
circunstancias ( mas de una vez al mes)
tanto no toma acciones de control.

EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO - MEDIO AMBIENTE

NIVEL DE REACCIÓN PUBLICA / INCUMPLIMIENTO
GRADO SEVERIDAD (S) AFECTACIÓN
SEVERIDAD LEGAL

Generación de no conformidad con los

Suceso ambiental leve, de muy corta duración
1 LEVE Reclamo individual estándares establecidos por la
dentro de un área o zona.
organización.
 Suceso ambiental menor o desequilibrio
ecológico de corta duración y/o pequeño. Reclamo colectivo que puede ser reportado Ambiente urbano o arquitectónico de
2 MODERADO
Impacto sobre una comunidad dentro de los a los organismos fiscalizadores. interés cultural.
límites de la empresa.

Daños ecológicos importantes, reversibles Cobertura de la prensa local, no

y de duración media y/o impactos conformidad legal (Ej.. Multas, reclamos de
3 SERIO Ambiente natural.
temporales sobre una comunidad. comunidades, con potencial de acudir a una
Sobrepasa límites de la planta o empresa. acción legal)

Daños ecológicos graves o irreversibles impactos

Cobertura de la prensa nacional / Elevada Interés de la autoridad competente/prensa
4 CRITICO mayores sobre una comunidad.
multa. nacional /multas elevadas
Extensión local o regional.