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COSTO COSTO
ANTERIOR ACTUAL
ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND METRADO UNITARIO PARCIAL
(S/.) (S/.) MONTO
METRADO % METRADO
S/.
OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS
01 928.00 0.00 0.00%
PRELIMINARES
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 296.00 0.00 0.00%
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 296.00 0.00 0.00%
02.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210Kg/cm2 m3 10.11 436.69 4,414.94 0.00 0.00% 10.11
02.03.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 Kg 242.84 4.94 1,199.63 0.00 0.00% 242.84
02.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175Kg/cm2 m3 7.10 401.62 2,851.50 0.00 0.00% 2.50
02.03.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 Kg 1,056.16 4.94 5,217.43 0.00 0.00% 800.00
02.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=175Kg/cm2 m3 0.68 401.62 273.10 0.00 0.00% 0.34
02.03.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 Kg 216.45 4.94 1,069.26 0.00 0.00% 110.00
02.03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 Kg 8.64 4.94 42.68 0.00 0.00%
02.03.05.01 CONCRETO EN LOSAS f'c=175Kg/cm2 m3 2.30 367.40 845.02 0.00 0.00% 1.15
02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.72 23.56 441.04 0.00 0.00% 9.36
02.03.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 Kg 182.27 4.94 900.41 0.00 0.00% 100.00
02.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 Kg 62.83 4.94 310.38 0.00 0.00%
02.04.01.01 CABLE GALVANIZADO D=1 1/4" INC. MONTAJE m 174.00 78.44 13,648.56 0.00 0.00%
02.04.02.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS DE SUJECCION und 8.00 22.30 178.40 0.00 0.00%
02.04.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARROS DE DILATACION und 2.00 410.05 820.10 0.00 0.00%
02.05.01 JAULA DEL HUARO und 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00%
0.00 0.00
PROYECTO : Err:509
ADMINISTRACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCION : FECHA DE INICIO DE OBRA
DIRECTA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. HÉCTOR EVARISTO PRIMO SALIS FECHA DE TERMINO PROGRAMADO
PLAZOS DE EJECUCION
1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM
P Err:509 Err:509
02.01.01.0 Err:509
E 7,883.04
02.01.01EXCAVACIONES 2,821.69
P 926.62 926.62
02.01.01.0 CAMARA DE ANCLAJE IZQUIERDO
E 3,882.40
02.01.02RELLENOS Err:509
P 175.37 66,526.11 49,936.50 22,647.43
02.01.02.0 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
E 66,526.11 49,936.50 22,647.43
Err:509
: Err:509
: Err:509
: Err:509
: Err:509
: Err:509
PLAZOS DE EJECUCION
DICIEMBRE_2015 ENERO_2016
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
HOJA DE RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS
PROYECTO : Err:509
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FECHA DE PRESENTACION
Err:509 Err:509
02.01.01 EXCAVACIONES
02.01.02 RELLENOS
Err:509 Err:509
EJECUTADOS N° 03
: Err:509
: Err:509
m2 800.00 100.00%
m3 10.87 100.00%
m3 10.87 100.00%
m3 10.63 100.00%
m3 0.00 0.00%
TOTAL Err:509
M E N S U A L A C U M U L A D O (% )
GRAFICO COMPARATIVO
AVANCE M E NS U
GRAFICO COMPARATIVO
PROGRAMADO VS EJECUTADO
10000%
9000% 8466.00%
8000% 8466.00%
7000%
6000%
5104.00%
5000%
5104.00%
4000%
3000%
2000%
1000%
0.00%
0%
0.00%
0 10 20 30 40 50 60
10000.00%
8466.00%
8466.00%
60 70 80 90
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
DONDE:
AD = AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
A = MONTO DEL ADELANTO DIRECTO
C = MONTO DEL PRESUPUESTO OFERTADO
V = MONTO DE LA VALORIZACION DEL MES
ADELANTO MONTO
VALORIZACION AMORTIZACION
DIRECTO VALORIZADO
FECHA
(A) N° PERIODO (V) (AD)
0.00
3 ENERO _ 2014
4 FEBRERO _ 2014
5 MARZO_2014
6 ABRIL_2014
7 MAYO_2014
0.00
SALDO POR
AMORTIZAR
Err:509
Err:509
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013
0
AMORTIZACION DE ADELANTO PARA ADQUISICION DE MATERIAL
DONDE:
AM = AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES CON IGV
A = MONTO DEL ADELANTO PARA MATERIALES CON IGV
C = MONTO DEL PRESUPUESTO OFERTADO Y/O CONTRATO CON IGV
V = MONTO DE LA VALORIZACION DEL MES CON IGV
ADELANTO
MONTO
DIRECTO VALORIZACION
VALORIZADO
MATERIALES FECHA
(A) N° PERIODO (V)
0.00
2 DICIEMRE _ 2013
3 ENERO _ 2014
4 FEBRERO _ 2014
5 MARZO_2014
6 ABRIL_2014
7 MAYO_2014
S/. 0.00
AMORTIZACION
SALDO POR
AMORTIZAR
(AM)
0.00 0.00
Err:509
Err:509 0.00
0.00
Monto Neto a
Cancelar
D =A- B - C
Err:509
Err:509
RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA POR LA OBRA PRINCIPAL
ENTIDAD : Err:509
OBRA : Err:509
CONTRATISTA : Err:509
SUPERVISION : ING. HÉCTOR EVARISTO PRIMO SALIS
MONTO DEL CONTRATO : Err:509
PLAZO DE EJECUCION : Err:509
FECHA DE INICIO : Err:509
FECHA DE TERMINO : Err:509
N° 01 (DICIEMBRE - 2013)
0.00 21,987.16
21,987.16
0.00 Err:509
0.00 Err:509
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 Err:509
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 Err:509
0.00 Err:509
0.00 Err:509
Err:509
Monto del Contrato S/. Err:509 Err:509
3 Valorización N° 01
4 Valorización N° 02
5 Valorización N° 03
6 Valorización N° 04
7 Valorización N° 05
8 Valorización N° 06
9 Valorización N° 07
TOTALES
MONTO DEL FIEL CUMPLIMIENTO ADELANTO ADELANTO PARA
CONTRATO DEL COMNTRATO DIRECTO MATERIALES