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CÓDIGO REVISIÓN
CO-GC-FR-04 00
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PROYECTO DE MEJORA
CÓDIGO REVISIÓN
CO-GC-FR-04 00
1 INTRODUCCIÓN
Planta 1 tiene por maquinas en el sector de moldeo las siguientes capacidades en tonelada
por hora:
DOSADOR MEZCLADORA LAMINADOR MEZCLADORA EXTRUSORA
Planta 1 viene limitada por la capacidad de producción que tiene el laminador actual.
DIAS MES PIEZAS MOLDEO PESO PRM TONELADAS HRS EFECTIVAS TRABAJO AL MES TN/HR
31 ENERO 2.949.911,00 3,343 9.862,65 542,5 18,18
28 FEBRERO 2.542.709,00 3,421 8.699,40 490 17,75
31 MARZO 2.713.480,00 3,377 9.164,57 542,5 16,89
30 ABRIL 2.582.646,00 3,443 8.893,08 525 16,94
31 MAYO 2.838.935,00 3,543 10.059,08 496 20,28
30 JUNIO 2.657.660,00 3,574 9.499,02 480 19,79
31 JULIO 2.918.378,00 3,532 10.307,23 496 20,78
31 AGOSTO 3.031.136,00 3,547 10.752,85 496 21,68
DATOS
PESO EN HUMEDO 6HER 0,0036 TON
LONGITUD DE LA PIEZA 26,5 CM
PIEZAS POR CORTE 20 PIEZAS/CORTE
PIEZAS POR ESTANTE 420 PIEZAS/ESTANTE
PRE-CORTE 9,23 SEG
CORTADORA DEFINITIVO 6 CORTES/MIN)
PIEZAS POR MINUTO 120 PZ/MIN
PIEZAS POR HORA 7200 PZ/HORA
PRODUCCION DIA 105.000,00 piezas
TONELDAS DIA 378,00 ton
TONELDAS HORA 25,92 ton
HORAS EFECTIVAS DIA 9,00 HRS
HORAS EFECTIVAS NOCHE 8,00 HRS
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PROYECTO DE MEJORA
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OBJETIVOS
- GENERAL
Adquirir una maquinaria (laminador LB-800) de mayor capacidad de producción de tal
manera se pueda cumplir con el plan y el requerimiento comercial al 100%, tanto en
cantidad y en variedad de productos.
- ESPECIFICO
Comprar una máquina de laminado de arcilla de 30 a 40 Tn/h
Mejorar la calidad del producto (reducir rusticidad).
Mejorar la calidad del producto (resistencia).
Optimizar el costo de consumo energético (reduciendo horas de trabajo).
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Se plantea incrementar la capacidad actual con un laminador de mayor capacidad bajo las
siguientes características técnicas:
Para poder instalar una nueva máquina de se considera suprimir el sector de prensado
porque su consumo es 103.7 Amp (planta 5), o no encenderlo en horarios de producción
moldeo bajo las siguientes consideraciones:
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Tomando como única limitante la capacidad de estantes actual de producción teniendo que
incrementar de 250 estantes a 300 estantes para su operación continua.
Costos facturación cronológicamente Planta 1:
COSTOS FACTURACION
POT_PUN POT_F_P ALUMBRADO TASA DE
PERIODO PICO RESTO VALLE CARGO FIJO OTROS TOTAL
TA UNTA PUBLICO ASEO
2015/10 16.223,70 33.582,80 18.214,00 22.729,70 257,00 15,40 9.502,80 1.200,00 694,50 102.419,90
2015/11 15.178,10 30.018,20 16.379,20 20.429,80 173,00 15,50 8.581,00 1.200,00 - 91.974,80
2015/12 16.569,30 34.814,50 18.886,80 20.459,40 173,20 15,50 9.489,20 1.200,00 365,70 101.973,60
2016/1 10.723,00 30.378,60 16.868,50 20.449,30 173,10 15,50 8.206,70 1.200,00 493,50 88.508,20
2016/2 11.324,70 31.908,00 18.171,70 20.475,10 173,40 15,50 8.567,90 1.200,00 375,30 92.211,60
2016/3 14.180,20 33.485,40 17.853,00 20.516,00 217,10 15,60 9.006,30 1.200,00 624,60 97.098,20
2016/4 9.622,60 28.958,30 15.656,30 20.582,60 217,80 15,60 7.835,60 1.200,00 82,00 84.170,80
2016/5 10.130,60 31.944,30 15.548,90 21.200,40 224,40 16,10 8.254,40 1.200,00 86,20 88.605,30
2016/6 9.161,70 33.939,60 17.706,90 21.230,70 292,10 16,10 8.597,00 1.200,00 - 92.144,10
2016/7 9.508,10 32.082,30 18.290,90 21.369,60 316,60 16,20 8.517,30 1.200,00 299,80 91.600,80
2016/8 9.345,80 35.477,90 17.781,00 21.310,30 315,80 16,20 8.795,40 1.200,00 376,00 94.618,40
2016/9 9.633,90 36.474,60 19.784,20 21.318,00 383,60 16,20 9.146,50 1.200,00 - 97.957,00
2016/10 10.149,70 35.687,00 18.273,30 21.313,10 383,50 16,20 8.959,90 1.200,00 204,40 96.187,10
2016/11 10.745,50 33.274,80 19.688,20 11.762,70 4.066,00 16,70 8.305,40 1.200,00 75,00 89.134,30
2016/12 11.406,10 37.178,40 21.308,10 13.920,40 3.280,50 16,70 9.094,30 1.200,00 - 97.404,50
2017/01 10.424,00 35.036,70 19.350,80 13.941,80 3.285,60 16,70 8.566,60 1.200,00 118,40 91.940,60
2017/02 7.424,60 27.562,70 14.193,40 13.962,30 3.290,40 16,70 6.937,40 1.200,00 - 74.587,50
2017/03 10.851,70 39.047,20 21.626,40 13.973,20 3.292,90 16,70 9.271,60 1.200,00 348 99.627,70
2017/04 9.040,60 29.053,50 17.284,00 14.004,10 3.300,30 16,80 7.589,80 1.200,00 292,7 81.781,80
2017/05 11.957,20 34.177,20 19.955,90 14.001,90 3.299,70 16,80 8.707,90 1.200,00 301,6 93.618,20
2017/06 12.660,40 33.868,00 19.488,70 21.796,20 674,90 17,30 9.240,00 1.200,00 11,9 98.957,40
2017/07 13.955,10 35.195,70 18.419,00 21.795,50 674,90 17,30 9.402,00 1.200,00 0 100.659,50
2017/08 18.435,60 42.667,90 21.417,60 22.568,90 433,70 17,30 11.018,50 1.200,00 410,4 118.169,90
2017/09 17.425,60 36.465,60 19.104,60 22.700,70 555,80 17,30 10.050,60 1.200,00 627,7 108.147,90
2017/10 16.458,20 37.529,80 19.603,40 23.164,80 437,50 17,40 10.148,80 1.200,00 0 108.559,90
2017/11 17.147,00 42.112,90 20.114,70 23.995,50 375,60 17,90 10.832,90 1.200,00 553,9 116.350,40
2017/12 16.192,00 38.823,60 19.834,20 24.720,70 300,20 17,90 10.428,40 1.200,00 536,8 112.053,80
2018/1 15.631,60 40.480,40 19.625,60 24.733,10 350,40 17,90 10.527,60 1.200,00 446,4 113.013,00
2018/2 15.520,50 35.768,40 18.055,10 24.761,20 350,80 18,00 9.863,10 1.200,00 509,9 106.047,00
2018/3 17.288,00 41.724,80 19.200,30 24.818,20 376,70 18,00 10.797,70 1.200,00 0 115.423,70
2018/4 17.364,60 39.196,20 18.611,00 24.839,70 377,10 18,00 10.482,50 1.200,00 6737,4 118.826,50
2018/5 16.908,40 42.347,40 21.466,60 25.585,00 388,40 18,60 11.141,00 1.200,00 387,3 119.442,70
2018/6 16.899,50 43.764,40 24.341,60 25.549,30 698,10 18,50 11.616,70 1.200,00 474,9 124.563,00
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PROYECTO DE MEJORA
CÓDIGO REVISIÓN
CO-GC-FR-04 00
PLANTA 1
124,563.00
TOTAL
119,442.70
118,826.50
115,423.70
113,013.00
COSTOS EN ENERGIA BS.
106,047.00
COSTOS
COSTOS
120,000.00 FACTURACION
ALUMBRADO
PUBLICO
100,000.00 COSTOS
FACTURACION
CARGO FIJO
80,000.00 COSTOS
FACTURACION
POT_F_PUNTA
60,000.00
COSTOS
FACTURACION
40,000.00 POT_PUNTA
COSTOS
20,000.00 FACTURACION
VALLE
COSTOS
- FACTURACION
2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 RESTO
COSTOS
FACTURACION
PICO
Los costos de gran impacto son en las horas pico y valle, porque se trabaja en horarios
nocturnos
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PROYECTO DE MEJORA
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CO-GC-FR-04 00
RESTO [KW]
PICO [KW]
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
2016/3
2016/5
2016/7
2016/9
2018/1
2018/3
2018/5
2016/1
2016/2
2016/4
2016/6
2016/8
2018/2
2018/4
2018/6
2016/11
2017/01
2017/03
2017/05
2017/07
2017/09
2017/11
2015/10
2015/11
2015/12
2016/10
2016/12
2017/02
2017/04
2017/06
2017/08
2017/10
2017/12
Los consumos de potencia incrementan el total facturado por la utilización de energía en
horarios pico y valle, reduciendo el encendido de maquina se lograra reducir al consumo
total por debajo los 200KW
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10 2018/11 2018/12
Reduciendo las horas maquina los meses restantes de la gestión reducirían de 200KW mes
a 166 KW mes aproximadamente.
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3 ANÁLISIS FINANCIERO
PRESUPUESTOS:
ITEM COSTOS TOTALES $US
Compra de Laminador 600X800 35.000,00
Gestión de aduana importación de laminador 12.250,00
Construcción civil de bases laminador 1.500,00
Fabricación de bocado de 5 salidas para ladrillo de 6H 2.500,00
Compra de motor 30HP/6 polos 2.015,00
Compra de motor 50HP/6 polos 3.449,00
56.714,00
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4 CONCLUSIONES